| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Eletrônico | 040472017 | 0310001 | 24/01/2020 | 936.98 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Eletrônico | 040472017 | 0310002 | 24/01/2020 | 2399.50 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310003 | 24/01/2020 | 417.95 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ORDENS BANCARIAS NO PERIODO DE 21/11/2019 A 20/12/2019 SOBRE A C/C 215.946-5 DESTE INSTITUTO. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310004 | 24/01/2020 | 31.35 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS TARIFAS BANCARIAS DOC/TED SOBRE A C/C 1.250-5 DESTE INSTITUTO. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0310005 | 24/01/2020 | 16000.00 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A GIP (GRATIFICACAO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE) DO MES DE DEZEMBRO/2019 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO JANEIRO/2020, DA DIRETORIA DESTE INSTITUTO. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0310006 | 24/01/2020 | 80948.67 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM GIP DOS SERVIDORES (GRATIFICACAO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE) DO MES DE DEZEMBRO/2019 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO JANEIRO/2020, DOS PSICOLOGOS, BIOQUIMICOS, CARDILOGISTA, PEDIATRA, ASSISTENTE SOCIAL, TEC. DE RAIO X, TEC. DE ENFERMAGEM, AUX. DE ENFERMAGEM, MOTORISTAS, COZINHEIROS, RECEPCIONISTAS, TELEFONISTAS E OUTROS, PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0310007 | 24/01/2020 | 288100.00 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM PRODUTIVIDADE MEDICA DO MES DE DEZEMBRO/2019 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO JANEIRO/2020, DOS MEDICOS QUE PRESTAM SEUS SERVICOS PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0310008 | 24/01/2020 | 13600.00 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM PRODUTIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL DO MES DE DEZEMBRO/2019 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO JANEIRO/2020, DOS MEDICOS QUE PRESTAM SEUS SERVICOS PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310009 | 24/01/2020 | 140125.37 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS EM DOBRA DE JORNADA DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2019 COMPETENCIA DE PAGAMENTO JANEIRO/2020, NESTE INSTITUTO. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310010 | 27/01/2020 | 1997.00 | 29484885000123 | CENTRO DE ENSINO EM DIREITO MEDICO E DA SAUDE LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM TAXA DE INCRICAO EM PROGRAMA DE CAPACITACAO VIRTUAL DE FORMACAO EM DIREITO MEDICO, A SER MINISTRADO EM PLATAFORMA ON LINE DE 10(DEZ)MODULOS E 69(SESSENTA E NOVE) AULAS EXPOSITIVAS, PARA SERVIDORA DESTE INSTITUTO. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Previdência Social | Previdência Básica | SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇAO PATRONAL PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310011 | 27/01/2020 | 85032.89 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM RECOLHIMENTO DO INSS DO MES DE JANEIRO/2020, NESTE INSTITUTO . | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310012 | 28/01/2020 | 241.25 | 41139700000149 | ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DE JOAO PESSOA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE(PASSE LEGAL)DURANTE O MES DE JANEIRO/2020 PARA SERVIDORES DESTE INSTITUTO . | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 100382014 | 0310013 | 29/01/2020 | 2385.00 | 04214134000166 | BRASIL TONER SERVICOS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA 11a PARCELA DO TERMO ADITIVO No004/2019 AO CONTRATO No10.685/2015, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO MEMO No002/2020 DO COORDENADOR DA INFORMATICA SOLICITANDO A EMISSAO DA NOTA DE EMPENHO E ANEXO DO ADITIVO. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 100212015 | 0310014 | 29/01/2020 | 1176.94 | 17196332000196 | LABORATORIO JOSEANA JOSEFA & RODRIGO CARTAXO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PARTE DO TERMO ADITIVO No004/2019 AO CONTRATO No10.924/2015, COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS DE ANALISES CLINICAS REALIZADOS NO PERIODO DE 01/12/2019 A 31/12/2019, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO No05/2020 DA COORDENACAO DO LABORATORIO SOLICITANDO A EMISSAO DA AUTORIZACAO DE EMPENHO E ANEXO DO TERMO ADITIVO, FONTE DE RECURSO POR CONTA DO CONVENIO No003/2014 E PROCESSO No11.025/2014 (REDE CEGONHA). | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 230102018 | 0310015 | 29/01/2020 | 4365.13 | 12620902000100 | URBIETA COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA SETIMA PARCELA DO TERMO ADITIVO No001/2019 CONTRATO No23.195/2018 COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS, NO GRUPO GERADOR DESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO No001/2020 DA COORDENADORIA DE MANUTENCAO DESTE INSTITUTO E ANEXO DO CONTRATO. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 100492015 | 0310016 | 29/01/2020 | 11385.00 | 03761081000130 | ASSISTMEDICA - COMERCIO E ASSISTENCIA TEC.MED. HOSP.LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO TERMO ADITIVO No004/2019 AO CONTRATO No10.333/2015, COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS NOS EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES DA MARCA OMNIMED. PERTENCENTES A ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO No05/2020, DA COORDENADORIA DE PATRIMONIO, SOLICITANDO AUTORIZACAO DE EMPENHO E ANEXO DO CONTRATO. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100152016 | 0310017 | 29/01/2020 | 5950.00 | 03735242000111 | KADISA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA QUINTA PARCELA DO TERMO ADITIVO No003/2019 AO CONTRATO No10.488/2016 COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS NOS EQUIPAMENTOS DO SETOR DE LAVANDERIA DESTEINSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO No03/2019 DA COORDENADORIA DE PATRIMONIO DESTE INSTITUTO E ANEXO AO ADITIVO . | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100162016 | 0310018 | 29/01/2020 | 30008.15 | 16101397000148 | MERCURIO SAÚDE COMÉRCIO SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA QUINTA PARCELA DO TERMO ADITIVO No003/2019 AO CONTRATO No10.487/2016 DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS EM EQUIPAMENTOS MEDICOS DA MARCA TAKAOKA DESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO No04/2020 DA COORDENADORIA DE PATRIMONIO E ANEXO DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO . | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 100792014 | 0310019 | 29/01/2020 | 8100.00 | 07552997000131 | PROMEDICA COM. E ASSIST. TECNICA MEDICA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA SETIMA PARCELA DO TERMO ADITIVO No004/2019 AO CONTRATO No10.901/2015, DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS EM EQUIPAMENTOS MEDICOS DA MARCA DIXTAL DESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NOMEMORANDO No01/2020 DA COORDENADORIA DE PATRIMONIO E ANEXO DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100822016 | 0310020 | 29/01/2020 | 21233.60 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO TERMO ADITIVO No003/2019 AO CONTRATO No10.639/2016, COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS NOS EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES DA MARCA FANEM. PERTENCENTES A ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO No02/2020, DA COORDENADORIA DE PATRIMONIO, SOLICITANDO AUTORIZACAO DE EMPENHO E ANEXO DO CONTRATO. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040032019 | 0310021 | 03/02/2020 | 951.96 | 02927946000123 | ALDRIN COUTINHO DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 28 KG.DE ALHO E 236 KG.DE MELAO, PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMO No13/2020, DA CHEFE DA SECAO DE NUTRICAO, SOLICITANDO A EMISSAO DA NOTA DE EMPENHO E ATA DE REGISTRO DE PRECOS No04-059/2019. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040262019 | 0310022 | 03/02/2020 | 549.88 | 02927946000123 | ALDRIN COUTINHO DE ARAUJO | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE LARANJA IN NATURA PARA ESTE INSTITUTO CONFORME MEMO No16/2020. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040032019 | 0310023 | 04/02/2020 | 4620.00 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE LEITE PASTEURIZADO TIPO B MARCA LEBOM PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME MEMO 05/2020. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040032019 | 0310024 | 04/02/2020 | 283.04 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO OCM AQUISICAO DE 32 KG ALFACE CRESPA, 16 KG COENTRO, PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME MEMO No 15/2020 . | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040032019 | 0310025 | 04/02/2020 | 2035.96 | 27417025000141 | ESPERANCA DISTRIB PROD ALIMENTICIOS INDUSTRIALIZADOS EIRELI ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 132 KG.DE ABOBORA, 468 KG.DE TOMATE E 64 KG.DE VARGEM, PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMO No11/2020, DA CHEFE DA SECAO DE NUTRICAO, SOLICITANDO A EMISSAO DA NOTA DE EMPENHO E ATA DEREGISTRO DE PRECOS No04-043/2019 . | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040032019 | 0310026 | 04/02/2020 | 1613.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA- ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 268 KG.DE BATATA DOCE, 68 KG.DE REPOLHO VERDE, 360 KG.DE ABACAXI PEROLA E 16 KG.DE LIMAO TAHITI, PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMO No19/2020 DA COORDENADORA DO SETOR DE NUTRICAO, SOLICITANDO A EMISSAO DA NOTA DE EMPENHO ATA DE REGISTRO DE PRECOS No04-051/2019. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040032019 | 0310027 | 04/02/2020 | 2533.40 | 00301402000126 | MARIA DE FÁTIMA SILVA SOUZA | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 296 KG.DE CEBOLA BRANCA, 440 KG.DE CENOURA, 108 KG DE CHUCHU VERDE E 92 KG.DE MACAXEIRA., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO No09/2020, DA COORDENADORA DE NUTRICAO DESTE INSTITUTO, SOLICITANDO A EMISSAO DA NOTA DE EMPENHO E ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 04-047/2019. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040032019 | 0310028 | 04/02/2020 | 309.60 | 08370039000102 | Mega Marter Comercial de Alimentos Ltda | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 36 KG.DE OVOS BRANCOS PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMO No14/2020, DA CHEFE DA SECAO DE NUTRICAO DESTE INSITTUTO, SOLICITANDO A EMISSAO DA NOTA DE EMPENHO ATA DE REGISTRO DE PRECOS No04-058/2019. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040032019 | 0310029 | 04/02/2020 | 3311.64 | 29172654000184 | MERCADINHO COMERCIO HORTFRUTIGRANJEIROS EIRELI - ME | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 16 KG.DE BETERRABA, 07 KG DE GOMA DE TAPIOCA, 360 KG DE MELANCIA E 540 KG.DE INHAME, PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMO No10/2020, DA CHEFE DA SECAO DE NUTRICAO DESTE INSITTUTO, SOLICITANDO A EMISSAO DA NOTA DE EMPENHO E ATA DE REGISTRO DE PRECOS No04-049/2019. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040032019 | 0310030 | 04/02/2020 | 3508.80 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 720 KG.DE BATATA INGLESA, 12 MOLHO DE COUVE FOLHA ESPECIE MINEIRA, 504 KG DE MAMAO FORMOSA E 56 KG.DE PIMENTAO VERDE, PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMO No08/2020, DA CHEFE DA SECAODE NUTRICAO DESTE INSITTUTO, SOLICITANDO A EMISSAO DA NOTA DE EMPENHO E ATA DE REGISTRO DE PRECOS No04-052/2019. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040032019 | 0310031 | 04/02/2020 | 745.04 | 12130507000149 | NOVO RUMO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 268 KG.DE BANANA PACOVAM, PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMO No12/2020, DA CHEFE DA SECAO DE NUTRICAO DESTE INSITTUTO, SOLICITANDO A EMISSAO DA NOTA DE EMPENHO E ATA DE REGISTRO DEPRECOS No04-053/2019. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040032019 | 0310032 | 04/02/2020 | 4103.04 | 08973901000171 | PANIFICADORA VASCONCELOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 87 PCTS.DE BISCOITO DOCE TARECO EM PCT.C/500GR.,116 PCTS.DE BISCOITO DOCE PALITO EM PCT.C/500GR., 23 UNDS.DE PAO DE FORMA INTEGRAL EM PCT.C/550GR., 281 KG.DE PAO FRANCES COM SAL C/APROXIMADAMENTE 50G., 88 PCT.DE PAO PARA CACHORRO QUENTE EM PCT.C/10 UNDS. E 57 UNDS.DE PAO DOCE C/APROXIMADAMENTE 50G., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO No06/2019, DA COORDENADORA DE NUTRICAO DESTE INSTITUTO, SOLICITANDO A EMISSAO DA NOTA DE EMPENHO E A | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310033 | 04/02/2020 | 12268.00 | 13943408000149 | HOSPDAN COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE CADEIRA DE RODA DOBRAVEL EM DUPLO X PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE No001/2020 | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 230462018 | 0310034 | 04/02/2020 | 14411.20 | 26290355000156 | LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 274 KG.DE PECA INTEIRICA DE CARNE BOVINA DE QUARTO DIANTEIRO(ACEM SEM OSSO), 218 KG.DE PECA INTEIRICA DE CARNE BOVINA DE QUARTO DIANTEIRO(ACEM COM OSSO), 434 KG.DE FILE DE MERLUZA E 10 KG.DE FIGADODE BOI CONGELADO., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO No23/2020 DA COORDENADORA DO SETOR DE NUTRICAO DE SOLICITANDO A EMISSAO DA NOTA DE EMPENHO E ATA DE REGISTRO DE PRECOS No23.006/2019. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 100382014 | 0310035 | 04/02/2020 | 2385.00 | 04214134000166 | BRASIL TONER SERVICOS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA 12a PARCELA DO TERMO ADITIVO No004/2019 AO CONTRATO No10.685/2015, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO MEMO No004/2020 DO COORDENADOR DA INFORMATICA SOLICITANDO A EMISSAO DA NOTA DE EMPENHO E ANEXO DO ADITIVO. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Eletrônico | 040472017 | 0310036 | 06/02/2020 | 2330.93 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO . | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0310037 | 07/02/2020 | 16000.00 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A GIP (GRATIFICACAO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE) DO MES DE JANEIRO/2020 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2020, DA DIRETORIA DESTE INSTITUTO. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0310038 | 07/02/2020 | 80367.12 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM GIP DOS SERVIDORES (GRATIFICACAO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE) DO MES DE JANEIRO/2020 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2020, DOS PSICOLOGOS, BIOQUIMICOS, CARDILOGISTA, PEDIATRA, ASSISTENTE SOCIAL, TEC. DERAIO X, TEC. DE ENFERMAGEM, AUX. DE ENFERMAGEM, MOTORISTAS, COZINHEIROS, RECEPCIONISTAS, TELEFONISTAS E OUTROS, PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0310039 | 07/02/2020 | 266200.00 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM PRODUTIVIDADE MEDICA DO MES DE JANEIRO/2020 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2020, DOS MEDICOS QUE PRESTAM SEUS SERVICOS PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0310040 | 07/02/2020 | 13600.00 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM PRODUTIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL DO MES DE JANEIRO/2020 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2020, DOS MEDICOS QUE PRESTAM SEUS SERVICOS PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310041 | 07/02/2020 | 112862.87 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS EM DOBRA DE JORNADA DURANTE O MES DE JANEIRO/2020 COMPETENCIA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2020, NESTE INSTITUTO. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 230382019 | 0310042 | 10/02/2020 | 1223.00 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 500 ROLO DE FITA ADESIVA HOSPITALAR 16MMX50M., DORSO DE PAPEL CREPADO SATURADO, CONTENDO EM UMA DAS FACES ADESIVO E NA OUTRA FINA CAMADA DE RESINAS ACRILICAS, EMBALAGEM C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE/POLITAPE E 50 CAIXA DE HASTE FLEXIVEL COM PONTA DE ALGODAO MEDINDO APROXIMADAMENTE 8CM.CX.C/100 UNIDADES EMBALAGEM C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENT | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 100492015 | 0310043 | 10/02/2020 | 11385.00 | 03761081000130 | ASSISTMEDICA - COMERCIO E ASSISTENCIA TEC.MED. HOSP.LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER AO PAGAMENTO DA TERCEIRA PARCELA DO TERMO ADITIVO No004/2019 AO CONTRATO No10.333/2015, COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS NOS EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES DA MARCA OMNIMED. PERTENCENTES A ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO No09/2020, DA COORDENADORIA DE PATRIMONIO, SOLICITANDO AUTORIZACAO DE EMPENHO E ANEXO DO CONTRATO. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100152016 | 0310044 | 10/02/2020 | 5950.00 | 03735242000111 | KADISA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA SEXTA PARCELA DO TERMO ADITIVO No003/2019 AO CONTRATO No10.488/2016 COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS NOS EQUIPAMENTOS DO SETOR DE LAVANDERIA DESTEINSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO No07/2019 DA COORDENADORIA DE PATRIMONIO DESTE INSTITUTO E ANEXO AO ADITIVO . | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100162016 | 0310045 | 10/02/2020 | 30008.15 | 16101397000148 | MERCURIO SAÚDE COMÉRCIO SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA SEXTA PARCELA DO TERMO ADITIVO No003/2019 AO CONTRATO No10.487/2016 DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS EM EQUIPAMENTOS MEDICOS DA MARCA TAKAOKA DESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO No08/2020 DA COORDENADORIA DE PATRIMONIO E ANEXO DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO . | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 100792014 | 0310046 | 10/02/2020 | 8100.00 | 07552997000131 | PROMEDICA COM. E ASSIST. TECNICA MEDICA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA OITAVA PARCELA DO TERMO ADITIVO No004/2019 AO CONTRATO No10.901/2015, DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS EM EQUIPAMENTOS MEDICOS DA MARCA DIXTAL DESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NOMEMORANDO No06/2020 DA COORDENADORIA DE PATRIMONIO E ANEXO DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 100602015 | 0310047 | 10/02/2020 | 7774.97 | 03313938000150 | RECOL-REFRIGERACAO E ELETRICA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER AO PAGAMENTO DA DECIMA PRIMEIRA PARCELA DO TERMO ADITIVO No004/2020 AO CONTRATO No10.388/2015, COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS NOS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO(CAMARAFRIGORIFICA, BALCAO TERMICO, GELADEIRAS, FREEZERS, ETC.)DE MARCAS DIVERSAS, PERTENCENTES A ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO No10/2020, DA COORDENADORIA DE PATRIMONIO, SOLICITANDO AUTORIZACAO DE EMPENHO E ANEXO DO CONTRATO. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 100212015 | 0310048 | 10/02/2020 | 2378.53 | 17196332000196 | LABORATORIO JOSEANA JOSEFA & RODRIGO CARTAXO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PARTE DO TERMO ADITIVO No004/2019 AO CONTRATO No10.924/2015, COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS DE ANALISES CLINICAS REALIZADOS NO PERIODO DE 01/01/2020 A 31/01/2020, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO No15/2020 DA COORDENACAO DO LABORATORIO SOLICITANDO A EMISSAO DA AUTORIZACAO DE EMPENHO E ANEXO DO TERMO ADITIVO, FONTE DE RECURSO POR CONTA DO CONVENIO No003/2014 E PROCESSO No11.025/2014 (REDE CEGONHA). | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310049 | 10/02/2020 | 20.90 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS TARIFAS BANCARIAS DOC/TED SOBRE A C/C 1.250-5 DESTE INSTITUTO. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 230102019 | 0310050 | 10/02/2020 | 22437.00 | 07484373000124 | UNI HOSPITALAR | VL.EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE ALPROSTADIL 20MCG/ML. AMPOLA C/PO LIOFILIZADO, EMBALAGENS C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE LINHA HOSPITALAR/IDT BIOLOGIKA GMBH., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO No104/2020 DA COORDENADORA DA FARMACIA SOLICITANDO A EMISSAO DO EMPENHO GLOBAL DO CONTRATO No23.208/2020, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No23.058/2019, FONTE DE RECURSO POR CONTA DO CONVENIO No003/2014 E PROCESSO No11.0025/2014(RED | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 230212019 | 0310051 | 13/02/2020 | 11854.45 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUÇÃO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 20 UNDS.DE ADESIVO PARA JUNTA 73G.ADESIVO LIQUIDO/BASCOLA, 65 UNDS.DE MASSA ADESIVA PLASTICA 400G. USADO PARA ENCHIMENTO DE SUPERFICIES PARA MODELAGEM E VEDACAO/ANJO, 30 UNDS.DE MASSA BICOMPONENTE100G.A BASE DE RESINA EPOXI, POLIAMIDA E CARGAS MINERAIS/PULVITEC, 20 UNDS.DE PREGO COM CABECA BITOLA 10X09, PACOTE COM 01 KG E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO No04/2020 DO COORDENADOR DO ALMOXARIFADO SOLICITANDO A EMISSAO DO EMPENHO | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Previdência Social | Previdência Básica | SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇAO PATRONAL PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310052 | 13/02/2020 | 72427.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM RECOLHIMENTO DO INSS DO MES DE FEVEREIRO/2020, NESTE INSTITUTO . | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 230402019 | 0310053 | 18/02/2020 | 17725.51 | 17602864000186 | DELTA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI-ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 01 L.DE ACIDO ACETICO GLACIAL, 30 KG.DE AMINA 90%(TRIETANOLAMINA), 100 KG.DE COCOAMINOPROPIL BETAINA, 02 POTE C/100GR.DE CORANTE AZUL E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº008/2020 DA COORDENADORA DO LABFAR DESTE INSTITUTO, SOLICITANDO A EMISSÃO DA NOTA DO EMPENHO, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº23.001/2020, FONTE DE RECURSO POR CONTA DO CONVENIO Nº003/2014 E PROCESSO Nº11.025/2014 (REDE CEGONHA). | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 230202019 | 0310054 | 18/02/2020 | 24179.90 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 3000 LITROS DE ALCOOL 96°, 10 LITROS DE DETERGENTE ENZIMATICO E 300 UNIDADES DE FRASCO PLASTICO TRANSPARENTE DE POLIETILENO DE 01 LITRO COM TAMPA PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº009/2020 DA COORDENADORA DO LABFAR DESTE INSTITUTO, SOLICITANDO A EMISSÃO DA NOTA DO EMPENHO, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº23.105/2019, FONTE DE RECURSO POR CONTA DO CONVENIO Nº003/2014 E PROCESSO Nº11.025/2014 (REDE CEGONHA). | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 230202019 | 0310055 | 18/02/2020 | 19027.00 | 82075748000118 | REAGEN PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 04 KG.DE ACIDO CITRICO, 30 LITROS DE ALCOOL ISOPROPILICO, 700 LTS.DE ALCOOL DE CEREAIS, 150 KG.DE AMIDA 60 E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº007/2020 DA COORDENADORA DO LABFAR DESTE INSTITUTO, SOLICITANDO A EMISSÃO DA NOTA DO EMPENHO, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº23.104/2019, FONTE DE RECURSO POR CONTA DO CONVENIO Nº003/2014 E PROCESSO Nº11.025/2014 (REDE CEGONHA). | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310056 | 18/02/2020 | 1010.99 | 04211357000170 | VTO COMERCIO FARMACEUTICO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANIPULAÇÃO DE 01FR.DE SACAROSE 10%-100ML., 01 FR.DE CAFEINA 10MG/ML-100ML., 01 FR.DE CAFEINA 10MG/ML-120ML., 02 FR.DE FOSFATO TRICALCICO 12,9%-100ML E OUTRAS MANIPULAÇÕES PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº002/2020. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0310057 | 18/02/2020 | 2305.20 | 03761081000130 | ASSISTMEDICA - COMERCIO E ASSISTENCIA TEC.MED. HOSP.LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 12 UNDS.DE BRAÇADEIRA COM MANGUITO DE 1 VIA COM CONECTOR CPO2, TAMANHO ADULTO 25 A 35CM.LATEX FREE COM CONECTOR, PARA SER UTILIZADO NOS MONITORES MULTIPARAMETRICO DA MARCA OMINNIMED INSTALADOS NASUNIDADES DO BLOCO CIRURGICO E UTIM/UNIMED E 04 UNDS.DE BRAÇADEIRA COM MANGUITO DE 1 VIA COM CONECTOR CPO2, TAMANHO OBESO LATEX FREE COM CONECTOR, PARA SER UTILIZADO NOS MONITORES MULTIPARAMETRICO DA MARCA OMINNIMED INSTALADOS NAS UNIDADES DO BLOCO CIRURGI | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 100012016 | 0310058 | 19/02/2020 | 9950.00 | 18938799000127 | LUSO CONSTRUCLIMA CONSTRUCOES EIRELI ME | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A NONA PARCELA DO TERMO ADITIVO Nº003/2019 AO CONTRATO Nº10.400/2016, COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS EM AR CONDICIONADOS, SPLITS, APARELHOS DE JANELA E UNIDADES DE TRATAMENTO DE AR CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO Nº001/2020 DO COORDENADOR SETOR DE REFRIGERACAO. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 100012016 | 0310059 | 19/02/2020 | 9950.00 | 18938799000127 | LUSO CONSTRUCLIMA CONSTRUCOES EIRELI ME | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A DECIMA PARCELA DO TERMO ADITIVO Nº003/2019 AO CONTRATO Nº10.400/2016, COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS EM AR CONDICIONADOS, SPLITS, APARELHOS DE JANELA E UNIDADES DE TRATAMENTO DE AR CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO Nº003/2020 DO COORDENADOR SETOR DE REFRIGERACAO. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 230212019 | 0310060 | 19/02/2020 | 66732.50 | 20470692000149 | L B COMERCIO DE FERRAGENS EIRELI - EPP | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 50 LATA DE TINTA HOSPITALAR 18L.SEM CHEIRO, TINTA EM ESMALTE EPOXI A BASE DE AGUA SEMI-BRILHO, NA COR BRANCO GELO IDEAL PARA AMBIENTES HOSPITALARES COMO CENTRO CIRURGICO E UTI'S, LABORATORIOS, RENDIMENTO 200 A 300M² POR DEMÃO, IGUAL OU SUPERIOR A SUVINIL, CORAL, SHERWIN WILLIANS OU EQUIVALENTE/SHERWIN WILLIANS E 50 LATA DE TINTA HOSPITALAR 18L.SEM CHEIRO, TINTA EM ESMALTE EPOXI A BASE DE AGUA SEMI-BRILHO, NA COR BRANCO NEVE IDEAL PARA AMBIENTES HOSP | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 230212019 | 0310061 | 19/02/2020 | 20095.60 | 70097282000172 | RP DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 1000 UNDS.DE BUCHA EM NYLON-08MM/NEW FIX, 20 UNDS.DE CADEADO Nº30 CORPO EM LATÃO MACICO COM HASTE EM AÇO E DUAS CHAVES/STAM, 20 UNDS.DE CADEADO Nº40 CORPO EM LATÃO MACICO COM HASTE EM AÇO E DUAS CHAVES/STAM, 10 UNDS.DE COLA FORMICA 2,8KG.ADESIVO DE CONTATO A BASE DE BORRACHA DE POLICLOROPRENO E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº01/2020 DO COORDENADOR DO ALMOXARIFADO SOLICITANDO A EMISSÃO DO EMPENHO E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 230252019 | 0310062 | 19/02/2020 | 26370.00 | 09647712000171 | NEW CLEAN INDUST E COM. DE PROD.DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 1.400 KG DE ALVEJANTE E GERMICIDA EM PÓ CONCENTRADO EM CLORO ATIVO QUE PROMOVA A REMOÇÃO DE MANCHAS SENSÍVEIS A OIDACAO E QUE PROMOVA A DESINFECÇÃO E ALVEJAMENTO DE ROUPAS DE USO HOSPITALAR/premium, 1.400 KG. DE DETERGENTE EM PÓ QUE PRESERVE AS FIBRAS DO TECIDO, SEJA BIODEGRADÁVEL, REMOVA MANCHAS ORIUNDAS DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO COM FACILIDADE E CONTENHA BRANQUEADOR OPTICO COM BAIXO TEOR DE ESPUMA/PREMIUM, 1.000 KG. DE DETERGENTE NEUTRO PARA | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310063 | 19/02/2020 | 17460.00 | 24510984000119 | CESNA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EM GERAL LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SUBSTITUIÇÃO DO CABO DE ENERGIA QUE ALIMENTA A REDE ELETRICA DO ANEXO ADMINISTRATIVO DESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº004/2020. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 230202019 | 0310064 | 19/02/2020 | 11886.70 | 04004741000100 | NORLUX LTDA-ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 300KG.DE ACIDO SULFONICO 90%, 05 LITROS DE BRANCOL, 25 LITROS DE ESSENCIA DE CONFORTEX, 50 LITROS DE ESSENCIA LAVANDA E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRTITO NO MEMO Nº014/2020, DA COORDENADORA DO LABFAR, SOLICITANDO A EMISSAO DA NOTA DE EMPENHO, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº23.103/2019, FONTE DE RECURSO POR CONTA DO CONVENIO Nº003/2014 E PROCESSO Nº11.025/2014(REDE CEGONHA). | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 230312019 | 0310065 | 20/02/2020 | 4648.80 | 15800545000311 | ABBVIE BRASIL | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE SURFACTANTE PULMONAR (BERACTANTO/BOVINO)25MG/ML, FRASCO/AMPOLA 4ML.SOL.INJ. REFERENCIA OU GENERICO, EM EMBALAGENS COM DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE LINHA HOSPITALAR/SURVANTA, PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº127/2020, DA COORDENADORA DA FAMACIA, SOLICITANDO A EMISSAO DO EMPENHO GLOBAL DO CONTRATO Nº23.217/2020 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº23.143/2019, FONTE DE RECURSO POR CONTA D | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 230312019 | 0310066 | 20/02/2020 | 1943.50 | 05155425000193 | CASULA E VASCONCELOS IND.FARMAC.E COMERCIO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 100 AMP.DE HIDROXOCOBALAMINA(VITAMINA B12)5000MCG/ML.AMPOLA 2ML.SOL.INJ.EMBALAGENS C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE LINHA HOSPITALAR/AMICORED/CASULA & VASCONCELOS, 50 AMP.DE OLIGOELEMENTOS SOLUCAO ADULTO, AMPOLA 2ML.SOL.INJ.PARA NUTRICAO PARENTERAL, EMBALAGENS C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE LINHA HOSPITALAR/OLIG-TRAT ADULTO/CASULA & VASCONCELOS | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 230102019 | 0310067 | 20/02/2020 | 17745.20 | 26436406000105 | CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 100 AMP.DE ACIDO ASCOBICO (VITAMINA C)10MG/ML,AMPOLA 5ML.SOL.INJ. EMBALAGEM COM DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE LINHA HOSPITALAR/TEUTO, 100 AMP.DEACETILCISTEINA 100MG/ML. AMPOLA 3ML.SOL.INJ.EMBALAGEM COM DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE LINHA HOSPITALAR/UNIAO QUIMICA, 20 fr.de aminoacido(SOLUÇÃO DE)10% ADULTO, FRASCO/AMPOLA 1000ML.EMBALAGEM COM DAD | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 230122019 | 0310068 | 20/02/2020 | 9378.00 | 29775313000101 | SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE ENOXAPARINA SODICA 40MG/0,4ML.SOLUÇÃO INJETAVEL EM SERINGA PREENCHIDA COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA CONTENDO 0,4ML.REFERENCIA OU PRODUTO BIOLOGICO COM REGISTRO EM CONFORMIDADE COM A RDC Nº55 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2010, EMBALAGENS C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE/MYLAN, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº141/2020, DA COORDENADORA DA FARMACIA SOLICITANDO A EMISSÃO DO EMPENHO GLOBAL DO CON | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 230272019 | 0310069 | 20/02/2020 | 9462.25 | 26436406000105 | CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 100 AMP.DE BETAMETASONA(ACETATO)+(FOSF.DISSODICO) 3+3MG/ML.AMPOLA 1ML.SOL.INJ.EMBALAGEM C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICAÇÃO PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE, LINHA HOSPITALAR/UNIÃOQUIMICA, 100 AMP.DE BICARBONATO DE SODIO 8,4%, AMPOLA 10ML.SOL.INJ.EMBALAGEM C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICAÇÃO PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE, LINHA HOSPITALAR/SAMTEC, 1000AMP.DE BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA(HIOSCINA)20MG/ML.AMP.1ML.SO | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 230532018 | 0310070 | 20/02/2020 | 14340.00 | 27325768000191 | PREMIUM HOSPITALAR EIRELI - ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 500 CAIXA DE FITA TESTE PARA GLICOSIMETRIA(GLICEMIA CAPILAR)TIPO 0 A 600 MG/DL.EMBALAGEM EXTERNA SEGURA, CONSIDERANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E PROCEDENCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, TEMPO DE VALIDADE, LOTE E REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE CX.C/25 TIRAS EMBALADAS INDIVIDUALMENTE E 40.000 UNDS.DE TOUCA DESCARTAVEL, USO HOSPITALAR COM ELASTICO GRMATURA 30 GRMAS/M², TAMANHO UNICO, MATERIAL NÃO TECIDO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS ANTI-ALERGICO, EMB | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Eletrônico | 040472017 | 0310071 | 20/02/2020 | 905.19 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO . | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 230532018 | 0310072 | 20/02/2020 | 8843.80 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 430 UNDS.DE BOLSA PARA NUTRIÇÃO PARENTERAL GRAVITACIONAL EVA 150ML.EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTERIL, EMBALAGEM C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE/HALEXISTAR, 6000 UNDS.DE ELETRODO PARA MONITORIZAÇÃO CARDIACA ADULTO, GEL CONDUTOR, PAPEL ADESIVO, REBITE METALICO, ESPUMA FLEXIVEL, EMBALAGEM C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE/SOLIDOR E 02 UNDS.DE FILME PARA | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 230062019 | 0310073 | 21/02/2020 | 20921.00 | 26436406000105 | CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 250 F/A DE CEFEPIME 1G.FRASCO/AMPOLA PO LIOFILIZADO REFERENCIA OU GENERICO EMBALAGENS COM DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE LINHA HOSPITALAR/TEUTO,1500 F/A DE CEFTRIAXIONA 1G. PO LIOFILIZADO + DILUENTE, FRASCO/AMPOLA REFERENCIA OU GENERICO EMBALAGENS COM DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE LINHA HOSPITALAR/TEUTO, 1200 F/A DE CLINDAMICINA(FSFATO DE)150M | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 230312019 | 0310074 | 21/02/2020 | 1695.00 | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 100 AMP.DE COMPLEXO VITAMINICO INJETAVEL(OPOPLEX PEDIATRICO/ FRUTOVITAM PEDIATRICO)AMPOLA 10ML.SOL.INJ.EMBALAGEM C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTELINHA HOSPITALAR/CRISTALIA, 50 F/A DE HEPARINA SODICA 5000 UI/ML.FRASCO/AMPOLA 5ML. SOL.INJ.REFERENCIA OU PRODUTO BIOLOGICO COM REGISTRO EM CONFORMIDADE COM A RDC No55 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2010 EMBALAGEM C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO PROCEDENC | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 230482018 | 0310075 | 21/02/2020 | 3489.80 | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAMAMENTO COM AQUISICAO DE 20 AMPOLAS DE CISATRACURIO-BESILATO DE 2ML/ML.AMP.5ML.SOL.INJ.EMBALAGENS COM DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE, LIHHA HOSPITALAR/CRISTALIA 50F/A.DE DEXTROCETAMINA (CLORIDRATO DE)50MG/ML-CETAMINA S+ AMP.C/10ML SOL. INJ. EMBALAGENS COM DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE, LIHHA HOSPITALAR/CRISTALIA E 20 F/A.DE LEVOBUPVACAINA+EPINEFRINA(C/VASO) 0,5%+ | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 230062019 | 0310076 | 21/02/2020 | 3919.60 | 08676370000155 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS PRO-SAUDE LTDA | VALOR EMPENHADO PRA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE LINEZOLIDA 600MG/300ML BOLSA SIST. FECHADO 300ML SOL. INJ. REFERENCIA OU GENERICOS EMBALAGENS C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, INDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE LINHA HOSPITALAR/ABL, PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº 105/2020 DA COORDENADORA DA FARMACIA, SOLICITANDO A EMISSAO DO EMPENHO PARCIAL DO CONTRATO Nº 23.226/2020 E ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 23.067/2019, FONTE DO RECURSO POR CONTA DO CONVENIO Nº 003/ | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 230262019 | 0310077 | 21/02/2020 | 5810.00 | 29868059000188 | HOSPITALMED EIRELI | VALOR EMPENHADO PRA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE MORFINA (SULFATO DE)0,2MG/ML.AMPOLA 1ML. SOL.INJ.(EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTERILIZADA)-EMBALAGENS C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, INDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE LINHA HOSPITALAR/CRISTALIA, PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº 107/2020 DA COORDENADORA DA FARMACIA, SOLICITANDO A EMISSAO DO EMPENHO PARCIAL DO CONTRATO Nº 23.222/2020 E ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 23.111/2019, FONTE DO RECURSO POR CONTA DO CONVENIO | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 230072019 | 0310078 | 21/02/2020 | 18950.00 | 49324221000104 | FRESENIOS KABI BRASIL LRDA | VALOR EMPENHADO PRA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE EQUIPO PARA APLICAÇÃO DE SOLUÇÕES PARENTERAIS EM BOMBA DE INFUSÃO, SISTEMA PULSATIL OU PERISTALTICO LINEAR, EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS DA ABNT. NO QUE FOR APLICAVEL EMBALAGEM ESTERIL/FRESENIUS, PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº 133/2020 DA COORDENADORA DA FARMACIA, SOLICITANDO A EMISSAO DO EMPENHO PARCIAL DO CONTRATO Nº 23.234/2020 E ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 23.050/2019, FONTE DO RECURSO POR CONTA DO CONVENIO Nº 003/20143 | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 230292018 | 0310079 | 21/02/2020 | 1756.00 | 29868059000188 | HOSPITALMED EIRELI | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 100 UNDS.DE AGULHA DESCARTAVEL P/ ANESTESIA PERIDURAL 17Gx3.1/2" COM MANDRIL E PONTA TIPO TUOHY, EMBALAGEM C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE/PROCARE, 100 UNDS.DE AGULHA DESCARTAVEL P/ ANESTESIA PERIDURAL 18Gx3.1/2" COM MANDRIL E PONTA TIPO TUOHY, EMBALAGEM C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE/PROCARE, 100 UNDS.DE AGULHA DESCARTAVEL P/ ANESTESIA REGION | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 230232019 | 0310080 | 21/02/2020 | 552.00 | 29868059000188 | HOSPITALMED EIRELI | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE GLICOSE 500ML. 50%.SOLUÇÃO INJETAVEL SISTEMA FECHADO (BOLSA OU FRASCO)CONFORME RDC 29 DE 17 DE ABRIL DE 2007 DA ANVISA(ANGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA) FRSENIUS KABI, PARA ESTE INSTITUTOCONFORME DESCRITO NO MEMO Nº114/2020 DA COORDENADORA DA FARMACIA, SOLICITANDO A EMISSAO DE EMPENHO PARCIAL DO CONTRATO Nº23.229/2020, FONTE DE RECURSO POR CONTA DO CONVENIO Nº003/2014 E PROCESSO Nº11.025/2014(REDE CEGONHA). | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 230062019 | 0310081 | 21/02/2020 | 24474.00 | 03596923000146 | MEDIMAC COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA - ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 600 F/A DE MEROPENEM 1G FRASCO/AMPOLA, SOL.INJETAVEL REFERENCIA OU GENERICOS, EMBALAGEM C/DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE LINHA HOSPITALAR MEROPENEM TRI-HIDRATADO/GENERICO E 600 F/A DE MEROPENEM 500MG.FRASCO/AMPOLA, SOL.INJETAVEL REFERENCIA OU GENERICOS, EMBALAGEM C/DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE LINHA HOSPITALAR MEROPENEM TRI-HIDRATADO/GENERICO PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESC | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 230102018 | 0310082 | 21/02/2020 | 4365.13 | 12620902000100 | URBIETA COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA OITAVA PARCELA DO TERMO ADITIVO Nº001/2019 CONTRATO Nº23.195/2018 COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS, NO GRUPO GERADOR DESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO Nº002/2020 DA COORDENADORIA DE MANUTENCAO DESTE INSTITUTO E ANEXO DO CONTRATO. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Eletrônico | 040472017 | 0310083 | 21/02/2020 | 0.09 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM COMPLEMENTO A NOTA DE EMPENHO Nº310002/2020 EM VIRTUDE DE UM LAPSO TECNICO TER SIDO EMPENHADO A MENOR HORA CORRIGIDO, REF. A PAGAMENTO COM CONTA TELEFONICA DESTE INSTITUTO . | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0310084 | 26/02/2020 | 391.50 | 41139700000149 | ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DE JOAO PESSOA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE(PASSE LEGAL), PARA SERVIDORES DESTE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2020 | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 230192019 | 0310085 | 02/03/2020 | 1374.00 | 26436406000105 | CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE BOWIE & DICK-SENSOR FOLHA TESTE EM CAIXA CONTENDO 100 FOLHAS, EMBALAGEM C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE/CLEAN TEST, PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMO No153/2020 DA COORDENADORA DA FARMACIA, SOLICITANDO A EMISSAO DO EMPENHO PARCIAL DO CONTRATO No23.244/2020 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS No23.133/2019, FONTE DE RECURSO POR CONTA DO CONVENIO No003/2014 E PROCESSO No11.025/2014(REDE CEGONH | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 230102019 | 0310086 | 02/03/2020 | 16364.00 | 61363032000146 | CHIESI FARMACEUTICA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE CAFEINA 20MG/ML, AMPOLA DE 1ML SOL. INJ. EMBALAGENS C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, INDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE LINHA HOSPITALAR MARCA: ELFA PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO No 151/2020 DA COORDENADORA DA FARMACIA, SOLICITANDO A EMISSAO DO EMPENHO GLOBAL DO CONTRATO No 23.211/2020 E ATA DE REGISTRO DE PRECO No 23.057/2019, FONTE DO RECURSO POR CONTA DO CONVENIO No 003/20143 E PROCESSO No 11.025/2014 (REDE | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 230182019 | 0310087 | 03/03/2020 | 26953.60 | 26436406000105 | CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 48 ENVELOPE DE FIO CIRURGICO CAT GUT CROMADO 0-0 COM AGULHA 4CM.1/2 CIRCULO CILINDRICA/TCHNOFIO, 3000 ENVELOPE DE FIO CIRURGICO CAT GUT CROMADO 1, 1 FIO COM 70 CM.DE COMPRIMENTO, C/AGULHA 4,0CM.1/2CIRCULAR CILINDRICA ROBUSTA(F.GERAL/OBST/GIN.)ESTERIL/TCHNOFIO, 3000 ENVELOPE DE FIO CIRURGICO CAT GUT CROMADO 2-0, 1 FIO COM 70 CM.DE COMPRIMENTO, C/AGULHA 3,5CM.1/2 CIRCULAR CILINDRICA(F.GERAL)ESTERIL/TCHNOFIO, 600 ENVELOPE DE FIO CIRURGICO CAT GUT SIM | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 230312019 | 0310088 | 03/03/2020 | 24000.00 | 61363032000146 | CHIESI FARMACEUTICA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE SURFACTANTE PULMONAR(ALFAPORACTANTO/SUINO)80MG/ML. FRASCO/AMPOLA 1,5ML.SOL.INJ.REFERENCIA OU GENERICOS, EMBALAGEM COM DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE LINHA HOSPITALAR/CHIESI., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO No154/2020, DA COORDENADORA DO SETOR DE FARMACIA, SOLICITANDO A EMISSAO DO EMPENHO PARCIAL DO CONTRATO No23.216/2020 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS No23.142/2019, FONTE DE RECURSO PO | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 230272019 | 0310089 | 03/03/2020 | 3540.00 | 32364822000148 | TERRA SUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 800 AMP.DE ACIDO TRANEXAMICO 50MG/ML.AMPOLA 5ML-SOL.INJ. EMBALAGENS COM DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE LINHA HOSPITALAR HIPOLABOR E 1000 AMP.DE RANITIDINA 25MG/ML.AMPOLA 2ML-SOL.INJ.EMBALAGENS COM DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE LINHA HOSPITALAR HYPOFARMA., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO No168/2020 DA COORDENADORA DA FARMACIA SOLICI | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 230282019 | 0310090 | 03/03/2020 | 12940.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 500 UNDS.DE BOLSA PARA NUTRICAO PARENTERAL GRAVITACIONAL EVA 300ML.EMBALAGENS COM DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE/HALEXISTAR E 3000 UNDS.DE PULSEIRA DE IDENTIFICACAO DE RECEM-NASCIDO TIPO MAE/FILHO, NUMERADA EM PLASTICO MACIO E RESISTENTE, EMBALAGENS COM DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE/WILTEX, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO No170/20 | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 230542018 | 0310091 | 03/03/2020 | 11466.00 | 28167665000103 | SOS COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI-EPP | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 42 BISNARGA DE CREME COMPOSTO DE SUAVIZANTE HIDROFAGO A BASE DE GLICEROL E AZEITE DE SILICONE, ESTABILIZADOR DO PH DA PELE PARA PROTECAO E O TRATAMENTO DE PELE SECA E IRRITADA POR SECRECOES CORPORAIS AGRESSIVAS PRODUZIDAS POR ESTOMAS OU INCONTINENCIAS TUBO COM 60ML/COLOPLAST, 60 UNDS.DE CURATIVO COMPOSTO POR ESPUMA DE POLIURETANO DE POLIETILENO COM ALTO PODER DE ABSORCAO MANEIRA VERTICAL E RETENCAO DO EXSUDATO, IMPREGNADO COM IONS PRATA, COBERTO P | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 230292018 | 0310092 | 03/03/2020 | 7460.20 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 4000 UNDS.DE AGULHA DESCARTAVEL P/ASPIRACAO 25X1,20MM 18G 1 PONTA ROMBA EMBALAGEM C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE/YESOMED, 500 UNDS.DE AMNIOTOMO DESCARTAVEL (ROMPEDOR DE BOLSA AMNIOTICA)DESCARTAVEL, ESTERIL, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRURGICO, CONTENDO DATA E TIPO DE ESTERILIZACAO, PROCEDENCIA, VALIDADE E CERTIFICADO DE REGISTRO NO MS/ADLIN, 30 UNDS.DE CATETER P/ANESTESIA EPIDURA | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 230532018 | 0310093 | 03/03/2020 | 6188.46 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 02 UNDS.DE ECRAN 18X24 EM BASE VERDE ELABORADO COM COMPOSTOS DE ANTI-ESTATICO/KONEX E 50.000 UNDS.DE MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL, RETANGULAR COM DUPLA CAMADA DE MICROFIBRAS, 04 TIRAS LATERAIS PARA AMARRAR, VERDE OU BRANCA COM CLIP NASAL, ATOXICA, HIPOALERGENICA, 100% POLIPROPILENO, NAO ESTERIL, TIPO USO DESCARTAVEL, EMBALAGEM COM DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE/SKY., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 230532018 | 0310094 | 03/03/2020 | 2820.00 | 29868059000188 | HOSPITALMED EIRELI | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 150 PCT.DE ATADURA DE CREPOM 15CMX03M ESTICADO, 100% ALGODAO, NAO ESTERIL, 13 FIOS POR CM2., PCT.C/12 UNIDADES, EMBALAGEM C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE/TEXCARE, 6000 UNDS.DE ELETRODO PARA MONITORIZACAO CARDIACA INFANTIL, GEL CONDUTOR, PAPEL ADESIVO, REBITE METALICO, ESPUMA FLEXIVEL, EMBALAGEM C/DADOS DE LOTE VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE/DESCARPACK E 150 | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 230152019 | 0310095 | 03/03/2020 | 2445.80 | 13008903000160 | MILLENIUM COMERCIO SERVIÇO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGEMENTO COM AQUISICAO DE 01 UND.DE ECRAN 18X24 - ECRANS BASE VERDE ELABORADO COMPOSTOS DE TERRAS RARAS LAVAEL COM TAMANHO 18X24CM MARCA: LUMAX KIRAN, 01 UND.DE ECRAN 24X30 - ECRANS BASE VERDE ELABORADO COMPOSTOS DE TERRAS RARAS LALAVEL COM TAMANHO 24X30CM MARCA: LUMAX KIRAN E 01 UND.DE ECRAN 35X35 - ECRANS BASE VERDE ELABORADO COMPOSTOS DE TERRAS RARAS LAVAVEL COM TAMANHO 35X35CM MARCA: LUMAX KIRAN PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO No 137/2020 DA COORDENAD | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 230382019 | 0310096 | 03/03/2020 | 12179.80 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 30 UNDS.DE CATETER P/ANESTESIA EPIDURAL/PERIDUAL 16G. 3 ORIFICIOS LATERAIS RADIOPACO DE POLIAMIDA, EXTREMIDADE FECHADA C/GUIA INTRODUTOR E ADAPTADOR, ESTERIL, EMBALAGEM COM DADOS DE LOTE, VALIDADE,IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE/PORTEX E 30.000 PCT.DE COMPRESSA DE GAZE, MATERIAL TECIDO 100% ALGODAO 7,5X7,5CM.ESTERIL, 08 DOBRAS, 11 FIOS, MODELO COR BRANCA ISENTA DE IMPUREZAS, CARACTERISTICAS ADICIONAIS COM FIO RADIOPACO, E | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 230272019 | 0310097 | 03/03/2020 | 2193.00 | 02165865000133 | SUPRAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALAR E ODONTOLOGICO LTDA - EPP | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 100 AMP.DE COMPLEXO VITAMINICO INJETAVEL(OPOPLEX PEDIATRICO FRUTOVITAM PEDIATRICO)AMPOLA 10ML.SOL. INJETAVEL, EMBALAGEM COM DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE LINHA HOSPITALAR/CRISTALIA E 600 AMP.DE EFEDRINA(CLORIDRATO DE)50MG/ML.AMPOLA 1ML.SOL.INJ.EMBALAGEM COM DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE LINHA HOSPITALAR/HIPOLABOR., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040032019 | 0310098 | 04/03/2020 | 951.96 | 02927946000123 | ALDRIN COUTINHO DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 28 KG.DE ALHO E 236 KG.DE MELAO, PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMO No32/2020, DA CHEFE DA SECAO DE NUTRICAO, SOLICITANDO A EMISSAO DA NOTA DE EMPENHO E ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO04-059/2019. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040032019 | 0310099 | 04/03/2020 | 4543.54 | 08973901000171 | PANIFICADORA VASCONCELOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 124 PCTS.DE BISCOITO DOCE TARECO EM PCT.C/500GR.,124 PCTS.DE BISCOITO DOCE PALITO EM PCT.C/500GR., 24 UNDS.DE PAO DE FORMA INTEGRAL EM PCT.C/550GR., 298 KG.DE PAO FRANCES COM SAL C/APROXIMADAMENTE50G., 108 PCT.DE PAO PARA CACHORRO QUENTE EM PCT.C/10 UNDS. E 61 UNDS.DE PAO DOCE C/APROXIMADAMENTE 50G., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO No25/2020, DA COORDENADORA DE NUTRICAO DESTE INSTITUTO, SOLICITANDO A EMISSAO DA NOTA DE EMPENHO E ATA | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040032019 | 0310100 | 04/03/2020 | 4950.00 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE LEITE PASTEURIZADO TIPO B MARCA LEBOM PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME MEMO No24/2020, DA COORDENADORA DO SETOR DE NUTRICAO SOLICITANDO A EMISSAO DO EMPENHO E ATA DE REGISTRO DE PRECOS No04-041/2019. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040032019 | 0310101 | 04/03/2020 | 301.00 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO OCM AQUISICAO DE 32 KG ALFACE CRESPA, 20 KG COENTRO, PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME MEMO No34/2020, DA COOORDENADORA DO SETOR DE NUTRICAO SOLICITANDO A EMISSAO DO EMPENHO E ATA DE REGISTRO DE PRECOS No04-042/2019 . | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040032019 | 0310102 | 04/03/2020 | 2035.96 | 27417025000141 | ESPERANCA DISTRIB PROD ALIMENTICIOS INDUSTRIALIZADOS EIRELI ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 132 KG.DE ABOBORA, 468 KG.DE TOMATE E 64 KG.DE VARGEM, PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMO No30/2020, DA CHEFE DA SECAO DE NUTRICAO, SOLICITANDO A EMISSAO DA NOTA DE EMPENHO E ATA DEREGISTRO DE PRECOS No04-043/2019 . | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040032019 | 0310103 | 04/03/2020 | 1613.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA- ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 268 KG.DE BATATA DOCE, 68 KG.DE REPOLHO VERDE, 360 KG.DE ABACAXI PEROLA E 16 KG.DE LIMAO TAHITI, PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMO No26/2020 DA COORDENADORA DO SETOR DE NUTRICAO, SOLICITANDO A EMISSAO DA NOTA DE EMPENHO ATA DE REGISTRO DE PRECOS No04-051/2019. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040032019 | 0310104 | 04/03/2020 | 2533.40 | 00301402000126 | MARIA DE FÁTIMA SILVA SOUZA | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 296 KG.DE CEBOLA BRANCA, 440 KG.DE CENOURA, 108 KG DE CHUCHU VERDE E 92 KG.DE MACAXEIRA., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO No28/2020, DA COORDENADORA DE NUTRICAO DESTE INSTITUTO, SOLICITANDO A EMISSAO DA NOTA DE EMPENHO E ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 04-047/2019. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040032019 | 0310105 | 04/03/2020 | 309.60 | 08370039000102 | Mega Marter Comercial de Alimentos Ltda | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 36 KG.DE OVOS BRANCOS PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMO No33/2020, DA CHEFE DA SECAO DE NUTRICAO DESTE INSITTUTO, SOLICITANDO A EMISSAO DA NOTA DE EMPENHO ATA DE REGISTRO DE PRECOS No04-058/2019. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040032019 | 0310106 | 04/03/2020 | 3320.64 | 29172654000184 | MERCADINHO COMERCIO HORTFRUTIGRANJEIROS EIRELI - ME | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 20 KG.DE BETERRABA, 07 KG DE GOMA DE TAPIOCA, 360 KG DE MELANCIA E 540 KG.DE INHAME, PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMO No29/2020, DA CHEFE DA SECAO DE NUTRICAO DESTE INSITTUTO, SOLICITANDO A EMISSAO DA NOTA DE EMPENHO E ATA DE REGISTRO DE PRECOS No04-049/2019. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040032019 | 0310107 | 04/03/2020 | 3508.80 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 720 KG.DE BATATA INGLESA, 12 MOLHO DE COUVE FOLHA ESPECIE MINEIRA, 504 KG DE MAMAO FORMOSA E 56 KG.DE PIMENTAO VERDE, PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMO No27/2020, DA CHEFE DA SECAODE NUTRICAO DESTE INSITTUTO, SOLICITANDO A EMISSAO DA NOTA DE EMPENHO E ATA DE REGISTRO DE PRECOS No04-052/2019. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040032019 | 0310108 | 04/03/2020 | 745.04 | 12130507000149 | NOVO RUMO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 268 KG.DE BANANA PACOVAM, PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMO No31/2020, DA CHEFE DA SECAO DE NUTRICAO DESTE INSITTUTO, SOLICITANDO A EMISSAO DA NOTA DE EMPENHO E ATA DE REGISTRO DEPRECOS No04-053/2019. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310109 | 04/03/2020 | 6757.20 | 19987524000146 | JOSE DERIVALDO DE SOUZA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO E IMPERMEABILIZACAO DE 70(SETENTA)TELHAS EM FIBROCIMENTO DE 1,83X1,10X6MM., APLICACAO DE PRIME EM 16M2 DE CALHAS DE AGUAS PLUVIAIS, E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE No005/2020 . | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040072019 | 0310110 | 04/03/2020 | 36844.00 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 130 UNDS.DE BOTIJAO GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO-GLP, MATERIAL EM CHAPA DE ACO, TIPO GAS: PROPANO-BUTANO CAPACIDADE BOTIJAO 45 KG. CARACTERISTICAS ADCIONAIS:CHEIO E 06 UNDS.DE BOTIJAO GAS LIQUEFEITODE PETROLEO-GLP, MATERIAL EM CHAPA DE ACO, TIPO GAS: PROPANO-BUTANO CAPACIDADE BOTIJAO 13 KG. NORMAS TECNICAS ABNT 8.460, CARACTERISTICAS ADCIONAIS:CHEIO PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO No003/2020 DO COORDENADOR DO SETOR DE MANUTENCAO SOLI | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 230102018 | 0310111 | 04/03/2020 | 4365.13 | 12620902000100 | URBIETA COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA NONA PARCELA DO TERMO ADITIVO No001/2019 CONTRATO No23.195/2018 COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS, NO GRUPO GERADOR DESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO No004/2020 DA COORDENADORIA DE MANUTENCAO DESTE INSTITUTO E ANEXO DO CONTRATO. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 230292019 | 0310112 | 04/03/2020 | 3912.78 | 24658170000126 | ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EM GERAL LTDA - ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 30 UNDS.DE DISCO REMOVEDOR DE COR PRETA DE ALTA RESISTENCIA NO TAMANHO 510MM. COM REGISTRO JUNTO A ANVISA/MS., 30 UNDS.DE DE DISCO REMOVEDOR PELO DE PORCO DE 510MM. COM REGISTRO JUNTO A ANVISA/MS E21 UNDS.DE ESPATULAS CABO DE MADEIRA E LAMINA DE ACO., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO No10/2020, DO COORDENADOR DO ALMOXARIFADO SOLICITANDO A EMISSAO 1o EMPENHO DO CONTRATO No23.242/2020 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS No23.156/2019. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 230132019 | 0310113 | 04/03/2020 | 19962.18 | 28167665000103 | SOS COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI-EPP | VL. EMPENHAHO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 22 UNDS.DE FORMULA INFANTIL PARA PREMATUROS E/OU RECEM-NASCIDOS DE BAIXO PESO COM AS SEGUINTES ESPECIFICACOES MINIMAS: RELACAO DE PROTEINA SORO/CASEINA MAIS PROXIMO AO LEITE MATERNO, PRESENCA DELCPUFAS(DHA E ARA)NUTRIENTES DE FACIL ABSORCAO(TCM, MALTODEXTRINA)CONTRIBUINDO PARA O GANHO DE PESO DO LACTENTE, ADICAO DE PREBIOTICOS OU SIMILAR, APRESENTACAO EM PO, EMBALAGEM CONTENDO 400GR/DANONE, 30 UNDS.DE FORMULA INFANTIL DE 0 A 12 MESES COM AS SEGU | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 230382019 | 0310114 | 05/03/2020 | 5900.00 | 19125796000137 | NORDMARKET DISTRIBUIDORA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE COMPRESSA CIRURGICA CAMPO OPERATORIO ESTERIL 100%ALGODAO PRE-LAVADO TAMANHO 25CMX25CM, EMBALAGEM COM 05 UNIDADES COM MARCADOR RADIOPACO, BORDAS COM ACABAMENTO FECHADO VOLTADAS PARA PARTE INTERNA, ISENTA DE IMPUREZAS OU SUBSTANCIAS ALERGENICAS, DUPLA EMBALAGEM ESTERIL COM 05(CINCO)UNIDADES ESTERILIZADO POR IRRADIACAO GAMA(COBALTO 60)PESO APROSIMADAMENTE 21 GRAMAS POR UNIDADE, EMBALAGEM C/DADOS DE LOTE VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 230282019 | 0310115 | 05/03/2020 | 8090.00 | 49324221001500 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE BOLSA PARA NUTRICAO PARENTERAL GRAVITACIONAL EVA 500ML. EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTERIL, EMBALAGEM C/DADOS DE LOTE VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE/FRESENIUS), PARAESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO No174/2020, DA COORDENADORA DA FARMACIA SOLICITANDO A EMISSAO DO EMPENHO GLOBAL DO CONTRATO No23.256/2020 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS No23.163/2019, FONTE DE RECURSO POR CONTA DO CONVENIO No003/2014 E PROCESSO No11 | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 230282019 | 0310116 | 05/03/2020 | 5748.00 | 05997927000161 | MEDIC STOCK COMÉRCIO DE PROD. MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 6.000 UNDS.DE AGULHA DESCARTAVEL HIPODERMICA 25X0,80MM.21G 1, PAREDE FINA BISEL TRIFACETADO, DEVE APRESENTAR DISPOSITIVO DE SEGURANCA CONFORME NR32 DO TIPO ARTICULADO E COMPATIVEL COM SERINGAS COMBICO SLIT BICO LOCK, EMBALAGEM C/DADOS DE LOTE VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE/NPH, 1.200 UNDS.DE AGULHA DESCARTAVEL HIPODERMICA 30X0,80MM.21G 1 1/4", PAREDE FINA BISEL TRIFACETADO, DEVE APRESENTAR DISPOSITIVO DE SEGURA | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 230282019 | 0310117 | 05/03/2020 | 1320.00 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE LAMINA PARA BISTURI No24-ACO INOX, ESTERIL, CARACTERISTICAS ADICIONAIS: AFIADA, POLIDA, EMBALAGEM C/DADOS DE LOTE VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE/MAXICOR, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO No173/2020, DA COORDENADORA DA FARMACIA SOLICITANDO A EMISSAO DO EMPENHO PARCIAL DO CONTRATO No23.257/2020 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS No23.165/2019, FONTE DE RECURSO POR CONTA DO CONVENIO No003/2014 E PROCESSO No11 | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 230232019 | 0310118 | 05/03/2020 | 10000.00 | 26436406000105 | CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE SORO FISIOLOGICO 0,9%-100ML.SOL.INJ.SISTEMA FECHADO(BOLSA OU FRASCO, CONFORME RDC 29 DE 17 DE ABRIL DE 2007 DA ANVISA-AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA)-BEKER., PARA ESTE INSTITUTO CONFORMEDESCRITO NO MEMO No179/2020, DA COORDENADORA DA FARMACIA SOLICITANDO A EMISSAO DO EMPENHO PARCIAL DO CONTRATO No23.274/2020 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS No23.131/2019, FONTE DE RECURSO POR CONTA DO CONVENIO No003/2014 E PROCESSO No11.025/2014(REDE CEGONHA) | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040032019 | 0310119 | 05/03/2020 | 3091.00 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 700CX.DE AMIDO DE MILHO TRADICIONAL/APTI E 200 PAC.DE PROTEINA TEXTURIZADA DE SOJA-TIPO CARNE/SUPRASOY PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO No08/2020, DO COORDENADOR DO ALMOXARIFADO SOLICITANDO A EMISSAO DO 1oEMPENHO DO CONTRATO No04-063/2020 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS No04-145/2019. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040032019 | 0310120 | 05/03/2020 | 8077.50 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA-ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE CAFE TIPO TORRADO E MOIDO/BRUMADO, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO No09/2020, DO COORDENADOR DO ALMOXARIFADO SOLICITANDO A EMISSAO DO 1oEMPENHO DO CONTRATO No04-064/2020 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS No04-0146/2019. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0310121 | 05/03/2020 | 16000.00 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VL.EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A GIP (GRATIFICACAO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE) DO MES DE FEVEREIRO/2020 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO MARCO/2020, DA DIRETORIA DESTE INSTITUTO. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0310122 | 05/03/2020 | 80492.72 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM GIP DOS SERVIDORES (GRATIFICACAO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE) DO MES DE FEVEREIRO/2020 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO MARCO/2020, DOS PSICOLOGOS, BIOQUIMICOS, CARDILOGISTA, PEDIATRA, ASSISTENTE SOCIAL, TEC. DE RAIO X, TEC. DE ENFERMAGEM, AUX. DE ENFERMAGEM, MOTORISTAS, COZINHEIROS, RECEPCIONISTAS, TELEFONISTAS E OUTROS, PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0310123 | 05/03/2020 | 223983.20 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM PRODUTIVIDADE MEDICA DO MES DE FEVEREIRO/2020 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO MARCO/2020, DOS MEDICOS QUE PRESTAM SEUS SERVICOS PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0310124 | 05/03/2020 | 13600.00 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM PRODUTIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL DO MES DE FEVEREIRO/2020 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO MARCO/2020, DOS MEDICOS QUE PRESTAM SEUS SERVICOS PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310125 | 05/03/2020 | 105489.28 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS EM DOBRA DE JORNADA DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2020 COMPETENCIA DE PAGAMENTO MARCO/2020, NESTE INSTITUTO. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310126 | 06/03/2020 | 20.90 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AS DESPESAS DE TARIFAS BANCARIAS DOC/TED SOBRE A C/C 1.250-5 DESTE INSTITUTO. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Eletrônico | 040472017 | 0310127 | 06/03/2020 | 935.98 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO . | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310128 | 09/03/2020 | 1980.00 | 23602624000184 | CEO CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA-ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM TAXA DE INCRICAO DAS SERVIDORAS DESTE INSTITUTO CLELIA ROSANA DE CAMARGO PEREIRA DE FREITAS FIGUEIREDO, MAT. 89.57402 E WILKA RODRIGUES DE MEDEIROS, MAT.18.066-1,NO CURSO DE APERFEICOAMENTO EM PREGAO ELETRONICOE SRP A SER REALIZADO NOS DIAS 12 E 13 DE MARCO DO CORRENTE ANO, NESTA CIDADE . | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310129 | 10/03/2020 | 2673.00 | 23602624000184 | CEO CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA-ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM TAXA DE INCRICAO DAS SERVIDORAS DESTE INSTITUTO CLELIA ROSANA DE CAMARGO PEREIRA DE FREITAS FIGUEIREDO, MAT. 89.57402, WILKA RODRIGUES DE MEDEIROS MAT.18.066-1 E GERMANA MARIA DE OLIVEIRA BARROS, MAT. 67.448-4, NO CURSO DE APERFEICOAMENTO EM PREGAO ELETRONICO E SRP A SER REALIZADO NOS DIAS 12 E 13 DE MARCO DO CORRENTE ANO, NESTA CIDADE . | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310130 | 10/03/2020 | 800.00 | 23602624000184 | CEO CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM TAXA DE INCRICAO DA SERVIDORA DESTE INSTITUTO ELISALDA DA CUNHA LEITE, MAT.:56.186-0, NO CURSO DE APERFEICOAMENTO EM PREGAO ELETRONICO E SRP A SER REALIZADO NOS DIAS 12 E 13 DE MARCO DO CORRENTE ANO, NESTACIDADE . | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Eletrônico | 040472017 | 0310131 | 11/03/2020 | 2460.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO . | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 230102019 | 0310132 | 11/03/2020 | 37395.00 | 07484373000124 | UNI HOSPITALAR | VL.EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE ALPROSTADIL 20MCG/ML. AMPOLA C/PO LIOFILIZADO, EMBALAGENS C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE LINHA HOSPITALAR/IDT BIOLOGIKA GMBH., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO NO185/2020 DA COORDENADORA DA FARMACIA SOLICITANDO A EMISSAO DO EMPENHO GLOBAL DO CONTRATO NO23.275/2020, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO23.058/2019, FONTE DE RECURSO POR CONTA DO CONVENIO NO003/2014 E PROCESSO NO11.0025/2014(RED | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 230322019 | 0310133 | 11/03/2020 | 13200.00 | 18271934000123 | NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE REAGENTE PARA GASOMETRIA, ELETROLITOS E METABOLITOS COM NO MINIMO OS SEGUINTES PARAMETROS MEDIDOS: PH, PCO@, PO@, HET, NA, K, CL,ICAM GLI E LACTATO E OS SEGUINTES PARAMETROS CALCULADOS: SO%, SBC, TCO, HCO, BE-EFE, BE-B, ANION GAP, P50, HB, NCA, AADO, O2CT, A/A PO@/FIO2. EM AMOSTRA ARTERIAL VENOSA OU CAPILAR, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO NO20/2020, DA COORDENADORA DO LABORATORIO SOLICITANDO A EMISSAO DO 1OEMPENHO DO CONTRATO NO23.27 | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 230322019 | 0310134 | 12/03/2020 | 92281.55 | 13626917000148 | COMERCIAL ADELMO FARMA LTDA - ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 05 UNDS.DE ALBUMINA BOVINA A 22% COM 10ML/FRESENIUS, 58 FR.DE SORO ANTI-A COM 10ML/FRESENIUS, 58 FR.DE SORO ANTI-B COM 10ML/FRESENIUS, 13 FR.DE SORO ANTI-AB COM 10ML/FRESENIUS, 82 FR.DE SORO ANTI-DCOM 10ML/FRESENIUS, E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMO No21/2020 DA COORDENADORA DO LABORATORIO, SOLICITANDO A EMISSAO DA AUTORIZACAO DO 1oEMPENHO DO CONTRATO No 23.278/2020 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS No23.004/2020, FONTE DE RECURSO | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 100492015 | 0310135 | 12/03/2020 | 11385.00 | 03761081000130 | ASSISTMEDICA - COMERCIO E ASSISTENCIA TEC.MED. HOSP.LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER AO PAGAMENTO DA QUARTA PARCELA DO TERMO ADITIVO No004/2019 AO CONTRATO No10.333/2015, COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS NOS EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES DA MARCA OMNIMED. PERTENCENTES A ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO No14/2020, DA COORDENADORIA DE PATRIMONIO, SOLICITANDO AUTORIZACAO DE EMPENHO E ANEXO DO CONTRATO. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100152016 | 0310136 | 12/03/2020 | 5950.00 | 03735242000111 | KADISA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA SETIMA PARCELA DO TERMO ADITIVO No003/2019 AO CONTRATO No10.488/2016 COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS NOS EQUIPAMENTOS DO SETOR DE LAVANDERIA DESTEINSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO No12/2020 DA COORDENADORIA DE PATRIMONIO DESTE INSTITUTO E ANEXO AO ADITIVO . | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100162016 | 0310137 | 12/03/2020 | 30008.15 | 16101397000148 | MERCURIO SAÚDE COMÉRCIO SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA SETIMA PARCELA DO TERMO ADITIVO No003/2019 AO CONTRATO No10.487/2016 DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS EM EQUIPAMENTOS MEDICOS DA MARCA TAKAOKA DESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO No13/2020 DA COORDENADORIA DE PATRIMONIO E ANEXO DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO . | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 100792014 | 0310138 | 12/03/2020 | 8100.00 | 07552997000131 | PROMEDICA COM. E ASSIST. TECNICA MEDICA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA NONA PARCELA DO TERMO ADITIVO No004/2019 AO CONTRATO No10.901/2015, DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS EM EQUIPAMENTOS MEDICOS DA MARCA DIXTAL DESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO No11/2020 DA COORDENADORIA DE PATRIMONIO E ANEXO DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 100602015 | 0310139 | 12/03/2020 | 7774.97 | 03313938000150 | RECOL-REFRIGERACAO E ELETRICA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO TERMO ADITIVO No004/2020 AO CONTRATO No10.388/2015, COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS NOS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO(CAMARA FRIGORIFICA, BALCAO TERMICO, GELADEIRAS, FREEZERS, ETC.)DE MARCAS DIVERSAS, PERTENCENTES A ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO No15/2020, DA COORDENADORIA DE PATRIMONIO, SOLICITANDO AUTORIZACAO DE EMPENHO E ANEXO DO CONTRATO. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100822016 | 0310140 | 12/03/2020 | 21233.60 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER AO PAGAMENTO DA TERCEIRA PARCELA DO TERMO ADITIVO No003/2019 AO CONTRATO No10.639/2016, COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS NOS EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES DA MARCA FANEM. PERTENCENTES A ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO No16/2020, DA COORDENADORIA DE PATRIMONIO, SOLICITANDO AUTORIZACAO DE EMPENHO E ANEXO DO CONTRATO. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 100012016 | 0310141 | 12/03/2020 | 9950.00 | 18938799000127 | LUSO CONSTRUCLIMA CONSTRUCOES EIRELI ME | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A DECIMA PRIMEIRA PARCELA DO TERMO ADITIVO No003/2019 AO CONTRATO No10.400/2016, COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS EM AR CONDICIONADOS, SPLITS, APARELHOS DE JANELA E UNIDADES DE TRATAMENTO DE AR CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO No006/2020 DO COORDENADOR SETOR DE REFRIGERACAO. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 100012016 | 0310142 | 12/03/2020 | 9950.00 | 18938799000127 | LUSO CONSTRUCLIMA CONSTRUCOES EIRELI ME | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A DECIMA SEGUNDA PARCELA DO TERMO ADITIVO No003/2019 AO CONTRATO No10.400/2016, COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS EM AR CONDICIONADOS, SPLITS, APARELHOS DE JANELA E UNIDADES DE TRATAMENTO DE AR CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO No007/2020 DO COORDENADOR SETOR DE REFRIGERACAO. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 230352019 | 0310143 | 13/03/2020 | 780.00 | 10942831000136 | COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI - ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE ELETRODO PARA SOLDA ELETRICA-OK 46.00 3,25 C/20KG., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO No18/2020, DO COORDENADOR DO ALMOXARIFADO SOLICITANDO A EMISSAO DO EMPENHO GLOBAL DO CONTRATO N23.264/2020 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS No23.152/2020. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 230132019 | 0310144 | 13/03/2020 | 6451.96 | 27657870000194 | HEALTH NUTRICAO HOSPITALAR EIRELI - EPP | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 30 CX.DE FORMULA DE NUTRIENTES PARA RECEM-NASCIDOS DE ALTO RISCO(USO EXCLUSIVO EM UNIDADES HOSPITALARES)OU SIMILAR, CAIXA COM NO MINIMO 70 SACHES DE 1G.CADA/NESTLE, 18 UNDS.DE FORMULA INFANTIL PARANECESSIDADES ESPECIAIS DE LACTENTES DE 0 A 12 MESES COM CONDICAO DE REFLUXO GASTROFAGICO, CONDICOES MINIMAS: AGENTE ESPESSANTE/NESTLE E 50 UNDS.DE ALIMENTO PARA SITUACOES METABOLICAS ESPECIAIS PARA NUTRICAO ENTERAL OU ORAL, NORMOCALORICO E HIPERPROTEICO | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 230292019 | 0310145 | 13/03/2020 | 16089.60 | 25497280000116 | UNIJOHN SISTEMAS DE LIMPEZA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FCE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE CERA IMPERMEABILIZANTE PARA ACABAMENTO DE PISOS COM RENDIMENTO DE 100M2 POR LITRO, COM APLICACAO MAXIMA DE 04 CAMADAS, COM REGISTRO JUNTO ANVISA/MS, EM EMBALAGEM COM 05 LITROS, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO No14/2020, DO COORDENADOR DO ALMOXARIFADO SOLICITANDO A EMISSAO DO 1o EMPENHO DO CONTRATO No23.263/2020 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS No23.157/2019. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 230252019 | 0310146 | 16/03/2020 | 26370.00 | 09647712000171 | NEW CLEAN INDUST E COM. DE PROD.DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 1.400 KG DE ALVEJANTE E GERMICIDA EM PO CONCENTRADO EM CLORO ATIVO QUE PROMOVA A REMOCAO DE MANCHAS SENSIVEIS A OIDACAO E QUE PROMOVA A DESINFECCAO E ALVEJAMENTO DE ROUPAS DE USO HOSPITALAR/PREMIUM, 1.400 KG. DE DETERGENTE EM PO QUE PRESERVE AS FIBRAS DO TECIDO, SEJA BIODEGRADAVEL, REMOVA MANCHAS ORIUNDAS DE PROCEDIMENTO CIRURGICO COM FACILIDADE E CONTENHA BRANQUEADOR OPTICO COM BAIXO TEOR DE ESPUMA/PREMIUM, 1.000 KG. DE DETERGENTE NEUTRO PARA | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 230132019 | 0310147 | 16/03/2020 | 5890.00 | 09074443000282 | MSA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 20 UNDS.DE NUTRICAO ENTERAL COMPLETA HIPERCALORICA (1,5KCAL/ML)COM FIBRAS, NORMOPROTEICA, HIPOSSODICA, IDENTA DE LACTOSE, SACAROSE E GLUTEN OU SIMILAR, APRESENTACAO EM SISTEMA FECHADO 1 LITRO/FRSENIUS, 20 UNDS.DE NUTRICAO ENTERAL NORMOCALORICA E NORMOPROTEICA A BASE DE PEPTIDEOS COM FONTE PROTEICA DO SORO DO LEITE HIDROLISADO E UMA COMBINACAO ADEQUADA DE LIPIDEOS TCM+TCL, ACRESCENTADO DE PREBIOTICOS FOS E INULINA, APRESENTACAO SISTEMA FECJHADO/ | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 230352019 | 0310148 | 16/03/2020 | 11857.80 | 19894881000160 | PERGON DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 10 LATA DE BATIDA DE PEDRA, PRETA, LATA COM 3,6LT.IMPERMEABILIZANTE EXTERNO CONTRA ACAO DE CHUVA E MARESIA/FIX, 30 UNDS.DE CANTONEIRA EM ALUMINIO 3/4-VARAO COM 06MT.COM ABAS IGUAIS/SINOBRAS, 300 M2 DE CERAMICA 60X60 COR BRANCO LISO/ELIZABETH 20 UNDS.DE DESENTUPIDOR DE VASO SANITARIO EM BORRACHA COM CABO DE MADEIRA/NOBRE E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO No17/2020 DO COORDENADOR DO ALMOXARIFADO, SOLICITANDO A EMISSAO D | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Previdência Social | Previdência Básica | SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇAO PATRONAL PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310149 | 16/03/2020 | 65815.57 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM RECOLHIMENTO DO INSS DO MES DE MARCO/2020, NESTE INSTITUTO . | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 230322019 | 0310150 | 16/03/2020 | 9101.38 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI-ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 30 LITROS DE ALCOOL ETILICO ABSOLUTO P.A.(ETANOL)EM FRASCOS C/01 LITRO/ITAJA, 12. UNDS.DE BANDAGEM ABSORVENTE PARA USO EM COLETA DE SANGUE ESTERIL(CURATIVO ADESIVO)-COPERTINA, 50 UNDS.DE BASTAO DEVIDRO 6MMX300MM PARA DILUICAO DE FEZES/PLENA LAB, 04 FR.DE CALDO VERDE BRILHANTE A 2% COM 500 GRAMAS/HIMEDIA E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO No22/2020, DA COORDENADORA DO LABORATORIO SOLICITANDO A EMISSAO DA AUTORIZA DO 1oEMPENHO DO | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 230322019 | 0310151 | 16/03/2020 | 26333.60 | 73008682000152 | LABINBRAZ COMERCIAL LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 1500 TESTES DE ACIDO URICO ENZIMATICO COM APLICACAO AUTOMATICA/WIENER, 630 TESTES DE ALBUMINA COLORIMETRICA COM APLICACAO AUTOMATICA MESMA MARCA DA PROTEINA TOTAIS/WIENER, 50 TESTES DE AMILASE CINETICA COM APLCACAO AUTOMATICA/WIENER, 1900 TESTES DE BILIRRUBINA DIRETA PARA AUTOMACAO AMOSTRA DE SORO OU PLASMA/WIENER E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO No16/2020, DA COORDENADORA DO LABORATORIO SOLICITANDO A EMISSAO DA AUTORIZA DO 1o | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040882019 | 0310152 | 17/03/2020 | 1123.00 | 27595780000116 | CS BRASIL FROTAS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE VEICULO ADMNISTRATIVO HATCH 1.0 COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS: ANO/MODELO CORRENTE(0KM), MOTOR APARTIR DE 1.0 E POTENCIA A PARTIR DE 72CV. 04 PORTAS, BICOMBUSTIVEL(ALCOOL E GASOLINA)AR CONDICIONADO, DIRECAO HIDRAULICA SEM MOTORISTA C/CAPACIDADE PARA CINCO PASSAGEIROS, QUILOMETRAGEM LIVRE, SEGURO TOTAL E TODOS OS EQUIPAMENTOS DE SERIE EXIGIDOS POR LEI, ADESIVO DO GOVERNO MUNICIPAL, CONFORME SOLICITACAO, SISTEMAS DE RASTREAMENT | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040882019 | 0310153 | 17/03/2020 | 6250.00 | 76669670000167 | TRANSVEPAR TRANSPORTES E VEICULOS PARANA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE VEICULO TIPO VAN, COM POTENCIA MINIMA DE OM 651 LA - 140CV,@ 3.750RPM, 32,0KGFM @ 1.150 - 2.600 RPM, COMBUSTIVEL DIESEL, CAPACIDADE PARA 15 OCUPANTES, DIRECAO HIDRAULICA, AR CONDICIONADO, PORTA LATERAL CORREDICA, TETO ALTO COM ALTURA INTERNA MINIMA DE 1,90M., ENTRE EIXOS DE NO MINIMO 3650MM., QUILOMETRAGEM LIVRE, ADESIVAGEM NO PADRAAO DO PROJETO COM OS LOGOS DO GOVERNO FEDERAL E MUNICIPAL(FORNECIDAS POSTERIORMENTE PELA CONTRATAN | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040102019 | 0310154 | 18/03/2020 | 29016.00 | 13344533000132 | BRUNO BARBOSA DE SOUZA EIRELI | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE COPO PARA AGUA EM PLASTICO DESCARTAVEL 180ML., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO No07/2020, DO COORDENADOR DO ALMOXARIFADO SOLICITANDO A EMISSAO DE EMPENHO GLOBAL DO CONTRATO N04-406/2019 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS No075/2019. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310155 | 18/03/2020 | 519.80 | 09516312000127 | SOUZA COSTA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE CARRINHO DE MAO MET.T EXT.FORTE TRAMONTINA PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DECRITO NA AE No007/2019. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0310156 | 18/03/2020 | 10311.82 | 09516312000127 | SOUZA COSTA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 02 LATAS C/18LTS.DE TINTA ACRILICA PINTA PISO NA COR AZUL, 03 UNDS.DE GARFO 400/23SR GAIOLA SR 23CM ATLAS, 03 LATAS C/18 LITROS DE TINTA SEMI BRILHO(DECORA)SB BRANCO NEVE-CORAL, 50 UNDS.DE LAMPADASDE LED 9W., LUMINOSIDADES 6.500K, BULBO E27 E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DECRITO NA AE No007/2019. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310157 | 19/03/2020 | 16000.00 | 26583095000107 | GESTEC GESTAO E TECNOLOGIA PARA SAUDE LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA, PREVENTIVA E CALIBRACAO COM APLICACAO DE BATERIAS E ACESSORIOS, AVALIACAO TECNICA E TESTES FUNCIONAIS EM DOIS MONITORES DA MARCA DRAGER E MODELO IFINITY DELTA XL, TODOS DESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE No014/2020. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0310158 | 19/03/2020 | 15561.00 | 12929519000138 | SERVPROL SERVIÇOS E COM. DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 15 UNDS.DE VALVULA REGULADORA DE PRESSAO MAX-V-ECO PARA AR COMPRIMIDO/BIOCAM, 15 UNDS.DE VALVULA REGULADORA DE PRESSAO MAX-V-ECO PARA AR OXIGENIO/BIOCAM, 15 UNDS.DE ASPIRADOR REDE VACUOMETRO C/FRASCO DE VIDRO E MANOMETRO/PROTEC, 15 UNDS.DE FLUXOMETRO 0-15 LPM FEMEA PARA OXIGENIO/PROTEC E 15 UNDS.DE FLUXOMETRO 0-15 LPM FEMEA PARA AR COMPRIMIDO/PROTEC, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE No015/2020, FONTE DE RECURSO POR CONTA DO CONVENIO No003/2014 E PRO | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310159 | 23/03/2020 | 521.00 | 41139700000149 | ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE VALES TRANSPORTE(PASSE LEGAL), PARA SERVIDORES DESTE DURANTE O MES DE MARCO/2020 | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040032019 | 0310160 | 24/03/2020 | 8610.00 | 02937087000153 | LOCAFRIOS EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE ARROZ -TIPO PARBOLIZADO - TIPO 1, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO No21/2020, DO COORDENADOR DO ALMOXARIFADO SOLICITANDO A EMISSAO DO 1o EMPENHO DO CONTRATO No04-065/2020 E ATA DEREGISTRO DE PRECOS No 04-148/2019. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 230382019 | 0310161 | 25/03/2020 | 5900.00 | 19125796000137 | NORDMARKET DISTRIBUIDORA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE COMPRESSA CIRURGICA CAMPO OPERATORIO ESTERIL 100%ALGODAO PRE-LAVADO TAMANHO 25CMX25CM, EMBALAGEM COM 05 UNIDADES COM MARCADOR RADIOPACO, BORDAS COM ACABAMENTO FECHADO VOLTADAS PARA PARTE INTERNA, ISENTA DE IMPUREZAS OU SUBSTANCIAS ALERGENICAS, DUPLA EMBALAGEM ESTERIL COM 05(CINCO)UNIDADES ESTERILIZADO POR IRRADIACAO GAMA(COBALTO 60)PESO APROSIMADAMENTE 21 GRAMAS POR UNIDADE, EMBALAGEM C/DADOS DE LOTE VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 230352019 | 0310162 | 25/03/2020 | 8320.00 | 19299794000164 | CAPITAL DA CONSTRUÇAO COMERCIO E SERVIÇO EIRELI - EPP | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE MOTOBOMBA CENTRIFUGA TRIFASICA 380V-POTENCIA 3CV-SUCCAO 2 RECALQUE 2/THEBE. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 230352019 | 0310163 | 25/03/2020 | 2602.56 | 19299794000164 | CAPITAL DA CONSTRUÇAO COMERCIO E SERVIÇO EIRELI - EPP | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 30 UNDS.DE BARRAS CHATAS-BITOLA DE 3/4"X1/8" CANTONEIRA COM 06 METROS CADA/CIPALAM., 50 UNDS.DE CAL VIRGEM 20 KG.PARA PINTURA NA COR BRANCA/MASCOTE E 06 UNDS.DE JANELA EM ALUMINIO 1,00X1,00COM VIDRO LISO E 02 FOLHAS MOVEIS/ALUVID., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO No16/2020, DO COORDENADOR DO ALMOXARIFADO SOLICITANDO A EMISSAO DO EMPENHO GLOBAL DO CONTRATO No23.266/2020 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS No23.151/2019. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 230282019 | 0310164 | 25/03/2020 | 5280.00 | 11619992000156 | PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI-ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 3000 UNDS.DE AGULHA DESCARTAVEL HIPODERMICA 20X0,55MM, 24G 3/4", PAREDE FINA, BISEL TRIFACETADO, DEVE APRESENTAR DISPOSITIVO DE SEGURANCA CONFORME NR 32 DO TIPO ARTICULADO E COMPATIVEL COM SERINGASCOM BICO SLIP BICO LOCK, EMBALAGEM C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE/WILTEX, 7000 UNDS.DE AGULHA DESCARTAVEL HIPODERMICA 25X0,70MM, 22G 1, PAREDE FINA, BISEL TRIFACETADO, DEVE APRESENTAR DISPOSITIVO DE S | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310165 | 26/03/2020 | 4750.00 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE O PAGAMENTO DE LOCACAO DE VANS PARA O TRANSPORTE DE SERVIDORES DECORRENTE DA PANDEMIA CAUSADA PELO COVID-19. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310166 | 26/03/2020 | 4750.00 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA | VALOR REF LOCACAO DE VANS PARA TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS COM DESTINO AO INSTITUTO CANDIDA VARGAS, DEVIDO A PANDEMIA DO CORONAVIRUS COVID-19. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Adesão a Registro de Preço | 230012020 | 0310167 | 26/03/2020 | 253148.13 | 02535707000128 | DRAGER INDUSTRIA E COMERCIOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE APARELHO DE ANESTESIA, MODELO: FABIUS PLUS XL/DRAGER, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DECRITO NO MEMO No01/2020, DO COORDENADOR DE PATRIMONIO DESTE INSTITUTO E ATA DE REGISTRO DE PRECOS No59019/2019. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310168 | 02/04/2020 | 115205.87 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS EM DOBRA DE JORNADA DURANTE O MES DE MARCO/2020 COMPETENCIA DE PAGAMENTO ABRIL/2020, NESTE INSTITUTO. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0310169 | 02/04/2020 | 16600.00 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM PRODUTIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL DO MES DE MARCO/2020 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO ABRIL/2020, DOS MEDICOS QUE PRESTAM SEUS SERVICOS PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0310170 | 02/04/2020 | 254000.00 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM PRODUTIVIDADE MEDICA DO MES DE MARCO/2020 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO ABRIL/2020, DOS MEDICOS QUE PRESTAM SEUS SERVICOS PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0310171 | 02/04/2020 | 86533.32 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM GIP DOS SERVIDORES (GRATIFICACAO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE) DO MES DE MARCO/2020 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO ABRIL/2020, DOS PSICOLOGOS, BIOQUIMICOS, CARDILOGISTA, PEDIATRA, ASSISTENTE SOCIAL, TEC. DE RAIO X, TEC. DE ENFERMAGEM, AUX. DE ENFERMAGEM, MOTORISTAS, COZINHEIROS, RECEPCIONISTAS, TELEFONISTAS E OUTROS, PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0310172 | 02/04/2020 | 16000.00 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A GIP (GRATIFICACAO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE) DO MES DE MARCO/2020 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO ABRIL/2020, DA DIRETORIA DESTE INSTITUTO. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310173 | 03/04/2020 | 20.90 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AS DESPESAS DE TARIFAS BANCARIAS DOC/TED SOBRE A C/C 1.250-5 DESTE INSTITUTO. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310174 | 03/04/2020 | 16335.00 | 19987524000146 | JOSE DERIVALDO DE SOUZA | VLR REF PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICO DE CONCRETAGEM NO PISO COM ESTRUTURA DE FERRO NO ESTACIONAMENTO INTERNO DESTE INSTITUTO, CF MEMO 008/2020 AE023/2020, APLICACAO DE MALHA DE FERRO 1/4 MEDINDO 03M2*02M2. BASEADO NO DECRETO 9.456/2020 ART° II- NOS TERMOS DO ART. 24, DA LEI No 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, FICAAUTORIZADA A DISPENSA DE LICITACAO PARA AQUISICAO DE BENS E SERVICOSDESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0310175 | 03/04/2020 | 1383.20 | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME | VLR PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO C/ AQUISICAO PARA ESTE INSTITUTO DE 1520 PACOTES DE ESPONJA DE ACO LIMPEZA - MARCA: ASSOLAN - CF MEMO 28/2020 DO CHEFE DO ALMOXARIFADO. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040032019 | 0310176 | 03/04/2020 | 4675.00 | 08370039000102 | Mega Marter Comercial de Alimentos Ltda | VLR PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO C/ AQUISICAO PARA ESTE INSTITUTO DE 1.100 KG DE FEIJAO MACASSAR - TIPO 1 - MARCA PARARI CF MEMO19/2020 DO CHEFE DO ALMOFARIFADO, SOLICITANDO A EMISSAO DO EMPENHO DO CONTRATO 04-066/2020 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS 04-149/2019. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 230402018 | 0310177 | 03/04/2020 | 17500.00 | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME | VLR PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO C/ AQUISICAO PARA ESTE INSTITUTO DE 10.000 UND DE REFIL 100% DESCARTAVEL C/ 3 DIVISOES CAPACIDADE TOTAL DE 1350 ML - MARCA: ALBAN - CF MEMO 32/2020 DO CHEFE DO ALMOXARIFADO, SOLICITANDO A EMISSAO DO EMPENHO DO CONTRATO 23338/2020 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS 23023/2019. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 230242019 | 0310178 | 06/04/2020 | 7500.00 | 26436406000105 | CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 20.000 UNDS.DE SERINGA DESCARTAVEL 3ML.COM BICO LUER-SLIP CENTRALM GRADUADA DE 0,1 EM 0,1ML. CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO ESTERIL, EM PAPEL GRAU CIRURGICO, EMBALAGEM C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE/SR E 30.000 UNDS.DE SERINGA DESCARTAVEL 5ML.COM BICO LUER-SLIP CENTRALM GRADUADA DE 0,2 EM 0,2ML. CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO ESTERIL, EM PAPEL GRAU CIRURGICO, EMBALAGEM C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 230102019 | 0310179 | 06/04/2020 | 1350.00 | 13085369000196 | CAPROMED FARMACEUTICA EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE FUROSEMIDA 10MG/ML, AMPOLA 2ML, SOL.INJ. EMBALAGENS C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE LINHA HOSPITALAR/SANTISTA, PARA ESTE INSTITUTO CONFORMEDESCRITO NO MEMO NO238/2020, DA COORDENADORA DA FARMACIA, SOLICITANDO A EMISSAO DE EMPENHO GLOBAL DO CONTRATO NO23.010/2019 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO23.059/2019, FONTE DE RECURSO POR CONTA DO CONVENIO NO003/2014 E PROCESSO NO11.025/2018 (REDE CEGONHA | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 230312019 | 0310180 | 06/04/2020 | 15027.60 | 08719794000150 | CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE IMUNOGLOBULINA ANTI-RHO-D 250MCG, SERINGA PREENCHIDA, SOL.INJ.REFERENCIA OU PRODUTO BIOLOGICO COM REGISTRO EM CONFORMIDADE COM A RDC NO55 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2010, EMBALAGENS C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE/CSL BERING COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO NO234/2020 DA COORDENADORA DA FARMACIA SOLICITANDO A EMISSAO DO EMPENHO PARCIAL DO CONTRATO NO23.2 | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 230312019 | 0310181 | 06/04/2020 | 1509.40 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 100F/A DE CEFTAZIDIME 1G.PO LIOFILIZADO+DILUENTE FRASCO/AMPOLA REFERENCIA OU GENERICOS.EMBALAGENS C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE LINHA HOSPITALAR/ABL E 30 AMP.DE NITROPRUSSIATO DE SODIO 25MG/ML.AMP.2ML.SOL.INJ. EMBALAGENS C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE LINHA HOSPITALAR/HYPOFARMA, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO NO140/2020 DA | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 230482018 | 0310182 | 06/04/2020 | 2129.20 | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAMAMENTO COM AQUISICAO DE 80 AMPOLAS DE CISATRACURIO-BESILATO DE 2ML/ML.AMP.5ML.SOL.INJ.EMBALAGENS COM DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE, LIHHA HOSPITALAR/CRISTALIA, 10F/A.DE LEVOBUPVACAINA+EPINEFRINA(C/VASO) 0,5%+1:200.000 FRASCO/AMPOLA 20ML., SOL.INJ. EMBALAGENS COM DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE, LIHHA HOSPITALAR/CRISTALIA E 50 AMP.DE ROCURONIO 10MG/ML.AMPOLA 5ML.S | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 230072019 | 0310183 | 06/04/2020 | 51080.00 | 49324221000104 | FRESENIOS KABI BRASIL LRDA | VALOR EMPENHADO PRA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO 1.000 UNDS.DE EQUIPO PARA APLICACAO DE SOLUCOES PARENTERAIS EM BOMBA DE INFUSAO FOTOSSENSIVEL SISTEMA PULSATIL OU PERISTALTICO LINEAR, EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS DA ABNT. NO QUE FOR APLICAVEL EMBALAGEM ESTERIL/FRESENIUS E 2.000 UNDS.DE EXTENSOR BOMBA DE SERINGA FOTOSSENSIVEL, CONFECCIONADO EM PVC, CONECTOR MACHO/FEMEA QUE PROPORCIONE AO ADPTADOR ENCAIXE PERFEITO, EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS DA ABNT. NO QUE FOR APLICAVEL EMBALAGEM ESTERIL CONST | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 230292018 | 0310184 | 06/04/2020 | 5070.00 | 28167665000103 | SOS COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI-EPP | VL EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 20 UNDS.DE CATETER UMBILICAL(ARGYLE)ESTERIL PARA NEONATOLOGIA EM PVC NO2,5 APLICACAO EM ARTERIAS E VEIAS UMBILICAIS, DESCARTAVEL, RADIOPACO, UNICO LUMEN, ESTERIL, EMBALAGEM COM DADOS DE LOTE, VAIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE/GMI. E 5000 UNDS.DE CATETER VENOSO PERIFERICO NO24GX0,75IN(0,7X19MM)17ML/MIN. PARA USO EM NEONATOLOGIA, EMBALAGEM ESTERIL, EMBALAGEM COM DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REG | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040202019 | 0310185 | 06/04/2020 | 21734.05 | 24658170000126 | ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EM GERAL LTDA - ME | VL EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 800 PCT.DE ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE/BTANIM, 270 UNDS.DE FLANELA 40CM/MC, 250 UNDS.DE DESODORIZADOR SANITARIO/ORIENTAL, 25 CX.DE SABAO COMUM EM BARRA/RISO E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO NO24/2020, DO COORDENADOR DO ALMOXARIFADO SOLICITANDO A EMISSAO DO EMPENHO E ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO0138/2019. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040202019 | 0310186 | 06/04/2020 | 4339.80 | 08591679000142 | AYRES & QUEIROZ LTDA | VL EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 10 UNDS.DE ESCOVA DE LIMPEZA GERAL/DUPLAS, 300 SACOS PARA ACONDICIONAMENTO DE ALIMENTOS 25X35/SG E 80 SACOS PARA ACONDICIONAMENTO DE ALIMENTOS 40X60/SG., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO NO26/2020, DO COORDENADOR DO ALMOXARIFADO SOLICITANDO A EMISSAO DO EMPENHO E ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO125/2019. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 100212015 | 0310187 | 06/04/2020 | 2345.78 | 17196332000196 | LABORATORIO JOSEANA JOSEFA & RODRIGO CARTAXO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PARTE DO TERMO ADITIVO NO004/2019 AO CONTRATO NO10.924/2015, COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS DE ANALISES CLINICAS REALIZADOS NO PERIODO DE 01/02/2020 A 29/02/2020, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO NO31/2020 DA COORDENACAO DO LABORATORIO SOLICITANDO A EMISSAO DA AUTORIZACAO DE EMPENHO E ANEXO DO TERMO ADITIVO, FONTE DE RECURSO POR CONTA DO CONVENIO NO003/2014 E PROCESSO NO11.025/2014 (REDE CEGONHA). | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310188 | 06/04/2020 | 1800.00 | 24501579000134 | NORMA DANTAS DE LIMA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MASCARAS DE TECIDO EM ALGODAO(PANDEMIA DO COVID-19)., PARA ESTE INSITTUTO CONFORME DESCRITO NA AE NO021/2020. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 230362019 | 0310189 | 06/04/2020 | 21060.00 | 10287853000100 | EMBRAESTER - EMPRESA BRASILEIRA DE ESTERILIZAÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS EM ESTERELIZACOES DE MATERIAIS TERMO-SENSIVEIS DESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMO NO01/2020 DA COORDENADORA DA CME DESTE INSTITUTO. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0310190 | 06/04/2020 | 6750.00 | 35570431000178 | CLINEPA - CLINICA DE NEFROLOGIA DA PARAIBA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS EM NEFROLOGIA NA REALIZACAO DE SECAO DE HEMODIALISE AGUDA NA PACIENTE MARIA JOSE PEREIRA DE ARAUJO, INERNA NA UTI MATERNA DESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NA AE NO010/2020 . | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0310191 | 06/04/2020 | 450.00 | 35570431000178 | CLINEPA - CLINICA DE NEFROLOGIA DA PARAIBA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS EM NEFROLOGIA NA REALIZACAO DE SECAO DE HEMODIALISE AGUDA NA PACIENTE RAYARA SILVA DA CONCEICAO, INERNA NA UTI MATERNA DESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NA AE NO011/2020 . | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0310192 | 06/04/2020 | 6050.00 | 35570431000178 | CLINEPA - CLINICA DE NEFROLOGIA DA PARAIBA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS EM NEFROLOGIA NA REALIZACAO DE 13(TREZE) SECAO DE HEMODIALISE AGUDA IMPLANTE DE CATER DUPLO LUMEM NA PACIENTE KELIANE NERI DO NASCIMENTOMARIA JOSE PEREIRA DE ARAUJO, INTERNA NA UTI MATERNA DESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NA AE NO012/2020 . | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 100382014 | 0310193 | 06/04/2020 | 2385.00 | 04214134000166 | BRASIL TONER SERVICOS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO TERMO ADITIVO NO005/2019 AO CONTRATO NO10.685/2015, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO MEMO NO009/2020 DO COORDENADOR DA INFORMATICA SOLICITANDO A EMISSAO DA NOTA DE EMPENHO E ANEXO DO ADITIVO. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040032019 | 0310194 | 06/04/2020 | 4240.37 | 08973901000171 | PANIFICADORA VASCONCELOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 90 PCTS.DE BISCOITO DOCE TARECO EM PCT.C/500GR.,120 PCTS.DE BISCOITO DOCE PALITO EM PCT.C/500GR., 23 UNDS.DE PAO DE FORMA INTEGRAL EM PCT.C/550GR., 287 KG.DE PAO FRANCES COM SAL C/APROXIMADAMENTE 50G., 99 PCT.DE PAO PARA CACHORRO QUENTE EM PCT.C/10 UNDS. E 59 UNDS.DE PAO DOCE C/APROXIMADAMENTE 50G., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO NO37/2020, DA COORDENADORA DE NUTRICAO DESTE INSTITUTO, SOLICITANDO A EMISSAO DA NOTA DE EMPENHO E ATA D | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040032019 | 0310195 | 06/04/2020 | 387.00 | 08370039000102 | Mega Marter Comercial de Alimentos Ltda | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 45 KG.DE OVOS BRANCOS PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMO NO45/2020, DA CHEFE DA SECAO DE NUTRICAO DESTE INSITTUTO, SOLICITANDO A EMISSAO DA NOTA DE EMPENHO E ATA DE REGISTRO DE PRECOSNO 04-058/2019. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040032019 | 0310196 | 06/04/2020 | 387.22 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO OCM AQUISICAO DE 40 KG ALFACE CRESPA, 25 KG COENTRO E 0,25KG.DE ERVA CHA BOLDO(PNEUMUS BOLDO MOLINA), PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME MEMO NO46/2020, DA COORDENADORA DO SETOR DE NUTRICAO SOLICITANDO A EMISSAO DANOTA DE EMPENHO E ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO04-042/2019 . | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040032019 | 0310197 | 06/04/2020 | 4950.00 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE LEITE PASTEURIZADO TIPO B MARCA LEBOM PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME MEMO NO36/2020, DA COORDENADORA DO SETOR DE NUTRICAO SOLICITANDO A EMISSAO DA NOTA DE EMPENHO E ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO04-041/2019. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040032019 | 0310198 | 06/04/2020 | 4364.85 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 900 KG.DE BATATA INGLESA, 15 MOLHO DE COUVE FOLHA ESPECIE MINEIRA, 630 KG DE MAMAO FORMOSA E 65 KG.DE PIMENTAO VERDE, PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMO NO39/2020, DA CHEFE DA SECAODE NUTRICAO DESTE INSITTUTO, SOLICITANDO A EMISSAO DA NOTA DE EMPENHO E ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO04-052/2019. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040032019 | 0310199 | 06/04/2020 | 931.30 | 12130507000149 | NOVO RUMO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 335 KG.DE BANANA PACOVAM, PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMO NO43/2020, DA CHEFE DA SECAO DE NUTRICAO DESTE INSITTUTO, SOLICITANDO A EMISSAO DA NOTA DE EMPENHO E ATA DE REGISTRO DEPRECOS NO04-053/2019. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040032019 | 0310200 | 06/04/2020 | 1189.95 | 02927946000123 | ALDRIN COUTINHO DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 35 KG.DE ALHO E 295 KG.DE MELAO, PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMO NO44/2020, DA CHEFE DA SECAO DE NUTRICAO, SOLICITANDO A EMISSAO DA NOTA DE EMPENHO E ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO04-059/2019. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040032019 | 0310201 | 06/04/2020 | 2544.95 | 27417025000141 | ESPERANCA DISTRIB PROD ALIMENTICIOS INDUSTRIALIZADOS EIRELI ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 165 KG.DE ABOBORA, 585 KG.DE TOMATE E 80 KG.DE VARGEM, PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMO NO42/2020, DA CHEFE DA SECAO DE NUTRICAO, SOLICITANDO A EMISSAO DA NOTA DE EMPENHO E ATA DEREGISTRO DE PRECOS NO04-043/2019 . | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040032019 | 0310202 | 06/04/2020 | 2004.70 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA- ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 335 KG.DE BATATA DOCE, 85 KG.DE REPOLHO VERDE, 450 KG.DE ABACAXI PEROLA E 15 KG.DE LIMAO TAHITI, PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMO NO38/2020 DA COORDENADORA DO SETOR DE NUTRICAO, SOLICITANDO A EMISSAO DA NOTA DE EMPENHO ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO04-051/2019. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040032019 | 0310203 | 06/04/2020 | 3140.25 | 00301402000126 | MARIA DE FÁTIMA SILVA SOUZA | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 365 KG.DE CEBOLA BRANCA, 550 KG.DE CENOURA, 135 KG DE CHUCHU VERDE E 110 KG.DE MACAXEIRA., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO NO40/2020, DA COORDENADORA DE NUTRICAO DESTE INSTITUTO, SOLICITANDO A EMISSAO DA NOTA DE EMPENHO E ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 04-047/2019. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040032019 | 0310204 | 06/04/2020 | 4131.99 | 29172654000184 | MERCADINHO COMERCIO HORTFRUTIGRANJEIROS EIRELI - ME | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 20 KG.DE BETERRABA, 07 KG DE GOMA DE TAPIOCA, 450 KG DE MELANCIA E 675 KG.DE INHAME, PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMO NO41/2020, DA CHEFE DA SECAO DE NUTRICAO DESTE INSITTUTO, SOLICITANDO A EMISSAO DA NOTA DE EMPENHO E ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 04-049/2019. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0310205 | 06/04/2020 | 2478.00 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 1.000 AMP.DE MIDAZOLAM 15MG.5MG/ML.AMP.3ML.SOL.INJ. E 200 AMP.DE MIDAZOLAM 50MG.5MG/ML.AMP. 10ML.SOL.INJ., PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NA AE NO024/2020. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0310206 | 07/04/2020 | 260250.00 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM PRODUTIVIDADE MEDICA DO MES DE MARÇO/2020 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO ABRIL/2020, DOS MEDICOS QUE PRESTAM SEUS SERVICOS PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0310207 | 08/04/2020 | 2640.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PROD. HOSP.E LAB.LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE FILTRO POLIPROPILENO 5 MICAS PARA O APARELHO DE OSMOSE REVERSA RSA - 3 ETAPAS DE FILTRO, MARCA: WATERESSES VAZAO 60LITROS/HORA 220VOLTS, 1 MICAS PARA O APARELHO DE OSMOSE REVERSA RSA - 3 ETAPASDE FILTRO, MARCA: WATERESSES VAZAO 60LITROS/HORA 220VOLTS, FILTRO DE CARVAO PARA O APARELHO DE OSMOSE REVERSA RSA - 3 ETAPAS DE FILTRO, MARCA: WATEERESSES VAZAO 60 LITROS/HORA 220VOLTS, RESINA MISTA PARA O APARELHO DE OSMOSE REVERSA RSA - 3 ETAPAS DE FIL | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 230532018 | 0310208 | 08/04/2020 | 24450.00 | 04890798000145 | ORTOM INDÚSTRIA TEXTIL LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE COMPRESSA CIRURGICA CAMPO OPERATORIO, ESTERIL, 100% ALGODAO PRE-LAVADO, TAMANHO 25CM X 28CM, EMBALAGEM COM 05 UNIDADES, COM MARCADOR RADIOPACO, BORDAS COM ACABAMENTO FECHADO VOLTADAS PARA A PARTE INTERNA, ISENTA DE IMPUREZAS OU SUBSTANCIAS ALERGENICAS. DUPLA EMBALAGEM ESTERIL COM 05(CINCO) UNIDADES, ESTERELIZADO POR IRRADIACAO GAMA (COBALTO 60), PESO APROXIMADAMENTE 21 GRAMAS POR UNIDADE. EMBALAGENS C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PRO | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310209 | 08/04/2020 | 17000.00 | 19242524000117 | THAIS PRISCILA T. DE LUCENA MENDES EIRELI - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE TNT (TECIDO NAO TECIDO) COMPOSICAO 100% POLIPROPILENO, GRAMATURA 55 COM 1,40 DE LARGURA (IMPERMEAVEL) PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME AE NO 026/2020 (ALMOXARIFADO). | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0310210 | 08/04/2020 | 2640.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PROD. HOSP.E LAB.LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE FILTRO POLIPROPILENO 5 MICRAS PARA O APARELHO DE OSMOSE REVERSA RSA - 3 ETAPAS DE FILTRO, MARCA WATERESSES VAZAO 60 LITROS/HORA 220VOLTS, FILTRO POLIPROPILENO 1 MICRA PARA O APARELHO DE OSMOSEREVERSA RSA - 3 ETAPAS DE FILTRO, MARCA WATERESSES VAZAO 60 LITROS/HORA 220VOLTS, FILTRO DE CARVAO PARA O APARELHO DE OSMOSE REVERSA RSA - 3 ETAPAS DE FILTRO, MARCA WATERESSES VAZAO 60 LITROS/HORA 220VOLTS, RESINA MISTA PARA O APARELHO DE OSMOSE REVERSA R | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310211 | 10/04/2020 | 10.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AS DESPESAS DE TARIFA BANCARIA DOC/TED SOBRE A C/C 1.250-5 DESTE INSTITUTO. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0310212 | 13/04/2020 | 15000.00 | 07721248000190 | RODRIGUES E SARMENTO LTDA | VALOR REF SERVICO DE AMPLIACAO NESTE INSTITUTO DAS REDES DE GASES MEDICINAIS (AR COMPRIMIDO, OXIGENIO E VACUO) NA SALA DE ISOLAMENTO PARA ATENDIMENTOS EVENTUAIS DE GESTANTES COM SINTOMAS DE COVID-19 CF AE 025/20 DA GERENTE DO NUCLEO ADMINISTRATIVO GERAL DESTE INSTITUTO. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0310213 | 13/04/2020 | 1500.00 | 12929519000138 | SERVPROL SERVIÇOS E COM. DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA ME | VLR REF PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO C/ AQUISICAO DE 50 UND DE COPOS UMIDIFICADORES PARA OXIGENOTERAPIA NO COMBATE AO COVID-19 CF MEMO 18/2020 DA COORDENADORA DE ENFERMAGEM DA UTI MATERNA DESTE INSTITUTO. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 230292018 | 0310214 | 13/04/2020 | 3540.00 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | VLR EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO C/ AQUISICAO DE CATETER PERIFERICO INTRODUTOR PARA PICC TIPO BI-PARTIDO, DESCARTAVEL, ESTERIL, CONSTITUIDO EM POLIETILENO, 26 G C/ AGULHA SILICONIZADA EM ACO INOXIDAVEL E BICEL TRIFACETADO C/ ORIFICIO ABAIXO DO CALCANHAR DA AGULHA - MARCA: MEDICONE P/ ESTE INSTITUTO. CONFOME DESCRITO NO MEMO 138/2020 DA COORDENADORA DA FARMACIA - CONTRATO 23232/2020, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 23028/2019, FONTE DE RECURSO POR CONTA DO CONVENIO N°003/2014 E PROCESSO N°11025/2014 (RED | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Eletrônico | 040472017 | 0310215 | 14/04/2020 | 902.35 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DESTE INSTITUTO. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Eletrônico | 040472017 | 0310216 | 14/04/2020 | 2384.49 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DESTE INSTITUTO. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0310217 | 14/04/2020 | 16500.00 | 19835542000102 | WW COMERCIAL EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE MASCARAS CIRURGICAS PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME AE No 027/2020. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 230242019 | 0310218 | 16/04/2020 | 4720.00 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE SERINGA DESCARTAVEL 60ML COM BICO LUER-LOK, GRADUADA DE 1 EM 1ML, CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO, ESTERIL, EM PAPEL GRAU CIRURGICO. EMBALAGEM C/ DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE, MARCA: DESCARPACK. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 230532018 | 0310219 | 16/04/2020 | 28340.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE LUVA CIRURGICA, MATERIAL NATURAL EM LATEX, TAMANHO 7,0, ESTERIL , DESCARTAVEL, FORMATO ANATOMICO, ALTA SENSIBILIDADE, ANTIDERRAPANTE, LUBRIFICADA COM PO.EMBALAGEM C/ DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE.TAMANHO E DIMENSOES CONFORME PADRAO NACIONAL ESTABELECIDO ABNT-NBR E PORTARIA INMETO 332/2012, MARCA:BECARE. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 230102019 | 0310220 | 16/04/2020 | 15994.00 | 29868059000188 | HOSPITALMED EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 200 AMP. DE AMIODARONA (CLORIDRATO DE) 50MG/ML, AMPOLA 3ML, SOL. INJ.EMBALAGEM C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE. LINHA HOSPITALAR, MARCA:HIPOLABOR, 1000 F/A DE CEFTRIAXONA 1G, PO LIOFILIZADO+DILUENTE, FRASCO/AMPOLA. REFERENCIA OU GENERICOSW. EMBALAGENS C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIAS E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE. LINHA HOSPITALAR, MARCA:BLAU, 300 FR DE DIPIRONA SODICA | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0310221 | 16/04/2020 | 4594.73 | 00958548000653 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 3 UNDS.DE CITONEURIN 5000 INJ.3X3M, 2 UNDS.DE DEPAKENE 250MGXPE 100ML, 1 UND.DE BENERVA 300MG 30CP, 02 UNDS.DE CITONEURIN 5000 20DRG, 01 UND.DE SUSTRATE 10MG 50CP, 04 UNDS.DE APRESOLINA 25MG 20DRG, 03 UNDS.DE CEFALIUM 12CP, 04 UNDS.DE TOBREX COL 5ML E OUTROS, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE NO016/2020. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310222 | 16/04/2020 | 334.00 | 04211357000170 | VTO COMERCIO FARMACEUTICO LTDA | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS NA MANIPULACAO DE 01 FR. DE PIRIDOXINA 10MG/ML (150ML), 01 FR.DE BIOTINA 10MG/ML (60ML), 01 FR.DE PIRIDOXINA 10MG/ML (200ML), 01 FR.DE BIOTINA 10MG/ML(60ML)E OUTRAS MANIPULACOES PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE NO006/2020. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0310223 | 16/04/2020 | 15746.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE COMPRESSA DE CAMPO OPERATORIO, PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0310224 | 17/04/2020 | 495.00 | 08772204000152 | CASA DO LABORATÓRIO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE ALCOOMETRO GAY LUSSAC, PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME AE NO 028/2020. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0310225 | 17/04/2020 | 3190.00 | 00958548000653 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA AFZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE MEDICAMNETOS PARA ESTE INSTITUTO, COFORME AE NO 030/2020. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0310226 | 22/04/2020 | 855.00 | 34074937000123 | JULIANA VALLET RIBEIRO - ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 20 UNDS.DE LAMPADA HALOGEN OSRAM HLX 24VOLTS POR 150 WATTS REFERENCIA 64640 HLX, 20 UNDS.DE LAMPADA HALOGEN OSRAM HLX 12VOLTS POR 55 WATTS REFERENCIA 64150 SUP E 05 UNDS.DE LAMPADA DICROICA HLX 15VOLTS POR 150 WATTS REFERENCIA 64634 HLX, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE No015/2020. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310227 | 22/04/2020 | 3080.00 | 10884467000103 | VICTOR MATHEUS MARQUES JERONIMO GOMES | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS MAQUINAS DE COSTURA RETA, INTERLOCK E DE CORTAR TECIDOS, TODAS DESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE No08/2020. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 230102018 | 0310228 | 22/04/2020 | 4365.13 | 12620902000100 | URBIETA COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DECIMA PARCELA DO TERMO ADITIVO No001/2019 CONTRATO No23.195/2018 COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS, NO GRUPO GERADOR DESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO No005/2020 DA COORDENADORIA DE MANUTENCAO DESTE INSTITUTO E ANEXO DO CONTRATO. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 100492015 | 0310229 | 22/04/2020 | 11385.00 | 03761081000130 | ASSISTMEDICA - COMERCIO E ASSISTENCIA TEC.MED. HOSP.LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER AO PAGAMENTO DA QUINTA PARCELA DO TERMO ADITIVO No004/2019 AO CONTRATO No10.333/2015, COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS NOS EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES DA MARCA OMNIMED. PERTENCENTES A ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO No20/2020, DA COORDENADORIA DE PATRIMONIO, SOLICITANDO AUTORIZACAO DE EMPENHO E ANEXO DO CONTRATO. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0310230 | 22/04/2020 | 12000.00 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI-ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE MASCARA DESCARTAVEL N95 PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NA AE No027/2020 | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100152016 | 0310231 | 22/04/2020 | 5950.00 | 03735242000111 | KADISA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA OITAVA PARCELA DO TERMO ADITIVO No003/2019 AO CONTRATO No10.488/2016 COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS NOS EQUIPAMENTOS DO SETOR DE LAVANDERIA DESTEINSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO No18/2019 DA COORDENADORIA DE PATRIMONIO DESTE INSTITUTO E ANEXO AO ADITIVO . | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 100792014 | 0310232 | 22/04/2020 | 8100.00 | 07552997000131 | PROMEDICA COM. E ASSIST. TECNICA MEDICA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DECIMA PARCELA DO TERMO ADITIVO No004/2019 AO CONTRATO No10.901/2015, DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS EM EQUIPAMENTOS MEDICOS DA MARCA DIXTAL DESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NOMEMORANDO No17/2020 DA COORDENADORIA DE PATRIMONIO E ANEXO DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 100602015 | 0310233 | 22/04/2020 | 7774.97 | 03313938000150 | RECOL-REFRIGERACAO E ELETRICA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER AO PAGAMENTO DA TERCEIRA PARCELA DO TERMO ADITIVO No004/2020 AO CONTRATO No10.388/2015, COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS NOS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO(CAMARA FRIGORIFICA, BALCAO TERMICO, GELADEIRAS, FREEZERS, ETC.)DE MARCAS DIVERSAS, PERTENCENTES A ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO No21/2020, DA COORDENADORIA DE PATRIMONIO, SOLICITANDO AUTORIZACAO DE EMPENHO E ANEXO DO CONTRATO. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100822016 | 0310234 | 22/04/2020 | 21233.60 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER AO PAGAMENTO DA QUARTA PARCELA DO TERMO ADITIVO No003/2019 AO CONTRATO No10.639/2016, COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS NOS EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES DA MARCA FANEM. PERTENCENTES A ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO No22/2020, DA COORDENADORIA DE PATRIMONIO, SOLICITANDO AUTORIZACAO DE EMPENHO E ANEXO DO CONTRATO. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100162016 | 0310235 | 22/04/2020 | 30008.15 | 16101397000148 | MERCURIO SAÚDE COMÉRCIO SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA OITAVA PARCELA DO TERMO ADITIVO No003/2019 AO CONTRATO No10.487/2016 DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS EM EQUIPAMENTOS MEDICOS DA MARCA TAKAOKA DESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO No04/2020 DA COORDENADORIA DE PATRIMONIO E ANEXO DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO . | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 230322019 | 0310236 | 23/04/2020 | 13200.00 | 18271934000123 | NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA | VLR REF AQUISICAO DE REAGENTES P/ GASOMETRIA, ELETROLITOS E METABOLITOS COM NO MINIMO OS SEGUINTES PARAMETROS MEDIDOS: PH, PCO2, PO2, HCT, NA, K, CL, ICA, GLI E LACTATO E OS SEGUINTES PARAMETROS CALCULADOS: SO%, SBC, TCO, HCO, BE-EFC, BE-B, ANION GAP, P50, HB, NCA, AADO, O2CT, A/A, PO2/FIO2. EM AMOSTRA ARTERIAL, VENOSA OU CAPILAR CF MEMO 35/2020 DA COORDENADORA DO LABORATORIO DESTE INSTITUTO SOLICITANDO A EMISSAO DO 2 EMPENHO DO CONTRATO 23276/2020 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS 23007/2020, FONTE DE RECURSO | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310237 | 23/04/2020 | 490.54 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VLR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ORDENS BANCARIAS NO PERIODO DE 21/02/2020 A 20/03/2020 SOBRE A C/C 215.946-5 DESTE INSTITUTO. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310238 | 23/04/2020 | 1190.00 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA | PROCESSO REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, COM REPOSICAO DE PECAS, EM EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO CF SOLICITACAO VIA MEMO 18/2020 DO COORDENADOR DE PATRIMONIO DESTE INSTITUTO. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310239 | 23/04/2020 | 5880.00 | 12620902000100 | URBIETA COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE REMOÇÃO COM UTILIZAÇÃO DE MUNK E PATINHAS DO GRUPO GERADOR SCANNIA COM DESLOCAMENTO DE ESCAPE E RELIGAÇÃO NO QGBT. DEMOLIÇÃO E RECONSTRUÇÃO DOS COMBOGÓS FRONTAIS DA SUBESTAÇÃO PARA ENTRADA NO RECÉM ADQUIRIDO GRUPO GERADOR NESTE INSTITUTO, CONFORME AE Nº 018/2020 (MANUTENÇÃO). | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 230022020 | 0310240 | 24/04/2020 | 21942.00 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ALCATRA PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº 47/2020, DO SETOR DE NUTRIÇÃO E DIETETICA SOLICITANDO A EMISSAO DA AUTORIZACAO DE EMPENHO E ADESÃO A ATA Nº 23.002/2020 EPREGAO ELETRONICO Nº 001/2019. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 230022020 | 0310241 | 24/04/2020 | 15923.94 | 26290355000156 | LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº 48/2020, DO SETOR DE NUTRIÇÃO E DIETETICA SOLICITANDO A EMISSAO DA AUTORIZACAO DE EMPENHO E ADESÃO A ATA Nº 23.002/2020 E PREGAO ELETRONICO Nº 218/2019. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310242 | 27/04/2020 | 437.15 | 41139700000149 | ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE(PASSE LEGAL), PARA SERVIDORES DESTE DURANTE O MÊS DE MAIO/2020 | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310243 | 27/04/2020 | 17410.00 | 08512478000102 | ISAAC FERREIRA COSTA ME | VLR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE RETIRADA E COLOCAÇÃO DE TOLDOS C/ SUBSTITUIÇÃO DE POLICARBONATO E PINTURA DE ESTRUTURA METÁLICA (ENTRADA DE VIGILÂNCIA, AMBULATÓRIO E LABORATÓRIO) CF MEMO 008/2020 DA GERENTE DE NÚCLEO ADMINISTRATIVO GERAL DESTE INSTITUTO. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 100382014 | 0310244 | 28/04/2020 | 2385.00 | 04214134000166 | BRASIL TONER SERVICOS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO TERMO ADITIVO No005/2020 AO CONTRATO No10.685/2015, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO No011/2020 DO COORDENADOR DA INFORMATICA SOLICITANDO A EMISSAO DA NOTA DE EMPENHO E ANEXO DO ADITIVO. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310245 | 29/04/2020 | 7700.00 | 00003232335462 | MARIA DA PENHA MELO NASCIMENTO | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MASCARAS EM TNT IMPERMEAVEL COM DUPLA CAMADA E COM ELASTICO PARA FIXACAO NAS ORELHAS, PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NA AE 035/2020 . | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 230302019 | 0310246 | 04/05/2020 | 36624.00 | 20873342000123 | HC COMERCIO & SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE PAPEL TOALHA BOBINA EM ROLO COM 20CMX200M. FOLHA SIMPLES CREPADO SEM PICOTE NA COR BRANCA NEUTRO COMPOSTO DE 100% CELULOSE VIRGEM COM GRAMATURA DE NO MINIMO 30GR.TUBETE MEDINDO NO MINIMO 4,0CM.DE DIAMETRO, FARDO COM 06 ROLOS CADA DEVIDAMENTE IDENTIFICADO COM AS ESPECIFICACOES DO PRODUTO E INFORMACAO DO FABRICANTE, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO No33/2020, DO COORDENADOR DO ALMOXARIFADO SOLICITANDO A EMISSAO DA AUTORIZACAO DE EMPE | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310247 | 05/05/2020 | 7700.00 | 00003232335462 | MARIA DA PENHA MELO NASCIMENTO | VLR EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO C/ SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MASCARAS EM TNT IMPERMEAVEL C/ DUPLA CAMADA E C/ ELASTICO P/ FIXACAO NAS ORELHAS, DE MODO A ATENDER NECESSIDADE DESTE INSTITUTO NO ENFRETAMENTO DA PANDEMIA DECOORENTE DO COVID-19, CF DESCRITO NA AE 035/2020 | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0310248 | 06/05/2020 | 5600.00 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 05 CX.DE FILTRO DE AR ANTIBACTERIANO, PARA USO EXCLUSIVO EM INCUBADORES ESTACIONARIA MODELO C 186 ST MARCA FANEM(CAIXA COM 04 UNIDADES)REF.086.124.600 E 05 CX.DE FILTRO DE AR ANTIBACTERIANO, PARA USO EXCLUSIVO EM INCUBADORES ESTACIONARIA MODELO 1186/2286 MARCA FANEM(CAIXA COM 04 UNIDADES)COD.FANEM 090.058.600, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE No037/2020, FONTE DE RECURSO POR CONTA DO CONVENIO No003/2014 E PROCESSO No11.025/2014(REDE CEGO | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 230102019 | 0310249 | 06/05/2020 | 22437.00 | 07484373000124 | UNI HOSPITALAR | VL.EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE ALPROSTADIL 20MCG/ML. AMPOLA C/PO LIOFILIZADO, EMBALAGENS C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE LINHA HOSPITALAR/IDT BIOLOGIKA GMBH., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO No247/2020 DA COORDENADORA DA FARMACIA SOLICITANDO A EMISSAO DO EMPENHO PARCIAL DO CONTRATO No23.284/2020, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No23.058/2019, FONTE DE RECURSO POR CONTA DO CONVENIO No003/2014 E PROCESSO No11.0025/2014(RE | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 230012019 | 0310250 | 06/05/2020 | 16683.81 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUÇÃO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 05 PC.DE CABO DE COBRE ISOLADO, FLEXIVEL 4,0 MM2, 0,6/750V/90oC PECA C/100MTS(VERMELHO) SHALOM, 05 PC.DE CABO DE COBRE ISOLADO, FLEXIVEL 4,0 MM2, 0,6/750V/90oC PECA C/100MTS(AZUL)-SHALOM, 02 PC.DECABO DE COBRE ISOLADO, FLEXIVEL 4,0 MM2, 0,6/750V/90oC PECA C/100MTS(VERDE)-SHALOM, 07 PC.DE CABO DE COBRE ISOLADO, FLEXIVEL 4,0 MM2, 0,6/750V/90oC PECA C/100MTS(PRETO)-SHALOM E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO No35/2020 DO COORDENADOR | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 230202019 | 0310251 | 06/05/2020 | 23760.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 3000 LITROS DE ALCOOL 96° E 500 UNIDADES DE FRASCO PLASTICO TRANSPARENTE DE POLIETILENO DE 01 LITRO COM TAMPA PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO No030/2020 DA COORDENADORA DO LABFAR DESTE INSTITUTO, SOLICITANDO A EMISSAO DA NOTA DO EMPENHO, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No23.105/2019, FONTE DE RECURSO POR CONTA DO CONVENIO No003/2014 E PROCESSO No11.025/2014 (REDE CEGONHA). | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 230202019 | 0310252 | 06/05/2020 | 12825.40 | 04004741000100 | NORLUX LTDA-ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 300KG. DE ACIDO SULFONICO 90%, 10 LITROS DE BRANCOL, 02 KG.DE CARBOPOL 940, 25 LITROS DE ESSENCIA DE CONFORTEX, 10 LITROS DE ESSENCIA POMPOM, 50 LITROS DE ESSENCIA LAVANDA E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRTITO NO MEMO No031/2020, DA COORDENADORA DO LABFAR, SOLICITANDO A EMISSAO DA NOTA DE EMPENHO, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No23.103/2019, FONTE DE RECURSO POR CONTA DO CONVENIO No003/2014 E PROCESSO No11.025/2014(REDE CEGONHA). | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 230202019 | 0310253 | 06/05/2020 | 16469.00 | 82075748000118 | REAGEN PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 03 KG.DE ACIDO CITRICO, 30 LITROS DE ALCOOL ISOPROPILICO, 400 LTS.DE ALCOOL DE CEREAIS, 150 KG.DE AMIDA 60 E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO No032/2020 DA COORDENADORA DO LABFAR DESTE INSTITUTO, SOLICITANDO A EMISSAO DA NOTA DO EMPENHO, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No23.104/2019, FONTE DE RECURSO POR CONTA DO CONVENIO No003/2014 E PROCESSO No11.025/2014 (REDE CEGONHA). | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 100212015 | 0310254 | 06/05/2020 | 2042.16 | 17196332000196 | LABORATORIO JOSEANA JOSEFA & RODRIGO CARTAXO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PARTE DO TERMO ADITIVO No004/2019 AO CONTRATO No10.924/2015, COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS DE ANALISES CLINICAS REALIZADOS NO PERIODO DE 01/03/2020 A 31/03/2020, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO No36/2020 DA COORDENACAO DO LABORATORIO SOLICITANDO A EMISSAO DA AUTORIZACAO DE EMPENHO E ANEXO DO TERMO ADITIVO, FONTE DE RECURSO POR CONTA DO CONVENIO No003/2014 E PROCESSO No11.025/2014 (REDE CEGONHA). | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 230152019 | 0310255 | 06/05/2020 | 2960.00 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | VLR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE BOLSA P/ NUTRICAO PARENTERAL GRAVITACIONAL EVA 150 ML.EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTERIL, EMBALAGEM C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE/HALEXISTAR/SP, PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMO No 263/2020 DA COORDENADORA DA FARMACIA, SOLICITANDO A EMISSAO DO EMPENHO PARCIAL DO CONTRATO No23.285/2020 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS No23.106/2019, FONTE DE RECURSO POR CONTA DO CONVENIO No003/2014 E PROCES | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 230112019 | 0310256 | 06/05/2020 | 9294.00 | 19125796000137 | NORDMARKET DISTRIBUIDORA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE LUVA PARA PROCEDIMENTO EM VINIL TRANSPARENTE COM AMIDO ANTI-ALERGICO TAM.M SEM LATEX, CARACTERISTICAS ADICIONAIS LUBRIFICADA COM PO AMIDO ANTI-ALERGICO E BIOABSORVIVEL, DESCARTAVEL, APRESENTACAO ATOXICA TIPO AMBIDESTRA, MODELO FORMATO ANATOMICO, FINALIDADE: RESISTENTE A TRACAO HIPOALERGENICA, CX.C/100 UNIDADES EMBALAGEM C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE TAMANHO E DIMENSOES CONFORME PADRAO NACIONAL | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Previdência Social | Previdência Básica | SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇAO PATRONAL PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310257 | 06/05/2020 | 79255.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM RECOLHIMENTO DO INSS DO MES DE ABRIL/2020, NESTE INSTITUTO . | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 230162019 | 0310258 | 06/05/2020 | 11344.00 | 26436406000105 | CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 4.000 COMP.ACIDO FOLICO 5 MG. EMBALAGENS C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE LINHA HOSPITALAR/HIPOLABOR, 1.000 COMP.DE CAPTOPRIL 25MG.EMBALAGENS C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE LINHA HOSPITALAR/SANVAL, 10.000 COMP.DE DIPIRONA 500MG.EMBALAGENS C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE LINHA HOSPITALAR/PRATI | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 230122019 | 0310259 | 06/05/2020 | 8778.00 | 26436406000105 | CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 10 F/A DE ALBUMINA HUMANA 20% FA 50ML.SOL.INJ.REFERENCIA OU GENERICOS EMBALAGENS C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE LINHA HOSPITALAR/KEDRION,50 F/ADE ANFOTERICINA B 50MG.PO LIOFILIZADO+DILUENTE, FRASCO/AMPOLA REFERENCIA OU GENERICOS, EMBALAGENS C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE LINHA HOSPITALAR/CRISTALIA, 600 AMP.DE CLINDAMICINA(FOSFATO DE)150MG/ML | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 230482018 | 0310260 | 06/05/2020 | 2142.60 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE DEXMEDETOMIDINA 100MCG/ML.AMP.2ML.SOL. INJ.- EMBALAGENS COM DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE LINHA HOSPITALAR/UNIAO QUIMICA, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO No233/2020, DA COORDENADORA DA FARMACIA SOLICITANDO A EMISSAO DO EMPENHO GLOBAL DO CONTRATO No 23.212/2020 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS No23.012/2019, FONTE DE RECURSO POR CONTA DO CONVENIO No003/2014 E PROCESSO No 11.025/2014(REDE | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 230352018 | 0310261 | 06/05/2020 | 6333.17 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 150 UNDS.DE EQUIPO PARA PVC(PRESSAO VENOSA CENTRAL)ESTERIL COM CAMARA GOTEJADORA E TUBO INTERLIGADO EM FORMA DE Y, PINCA TIPO ROLETE, FITA GRADUADA, EMBALAGENS COM DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE/MEDSONDA, 100 UNDS.DE FILTRO TIPO BARREIRA DE BACTERIS E VIRUS COM TRAQUEIA, ADULTO MODELO REGENERADOR DE CALOR E UMIDADE, HIDROFOBICO, APLICACAO USO ADULTO, VOL. CORRENTE 250 A 1500ML, ESTERILIDADE DESCAR | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 230372019 | 0310262 | 06/05/2020 | 9040.00 | 29868059000188 | HOSPITALMED EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE BUPVACAINA+GLICOSE 0,5% SEM VASOCONSTRUCTOR, AMPOLA COM 4ML, SOLUCAO INJETAVEL (EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTERELIZADA) EMGALAGEM COM DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EMORGAO COMPETENTE LINHA HOSPITALAR-MARCA:CRISTALIA PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO No230/2020, DA COORDENADORA DA FARMACIA SOLICITANDO A EMISSAO DO EMPENHO PARCIAL DO CONTRATO No 23.207/2020 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS No23.122/2019, FONTE D | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040192019 | 0310263 | 06/05/2020 | 5548.00 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 20 FR.DE COLA BRANCA 01 KG. E 140 UNDS.DE BOBINA DE PAPEL KRAFT 80G/M2., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO No23/2020 DO COORDENADOR DO ALMOXARIFADO, SOLICITANDO A EMISSAO DO EMPENHO GLOBAL DO CONTRATO No04-254/2020 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS No097/2019. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 230012019 | 0310264 | 06/05/2020 | 5554.95 | 26469541000157 | SUL COMERCIO ATACADO E VAREJO LTDA - EPP | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 02 UNDS.DE BOIA DE NIVEL AUTOMATICA DUPLA FUNCAO(SUPERIOR E INFERIOR)125/250V 1,5 MT/MARGIRUS, 04 PC.DE CABO DE COBRE ISOLADO FLEXIVEL 6.0 MM2, 0,6/750V/90°C.PECA C/100MTS(PRETO), 90 UNDS.DE CAIXADE PVC 4X4 EMBUTIR PARA ELETRODUTO/SOMAR, 03 UNDS.DE DIJUNTOR UNIPOLAR DIN CURVA C.50 A.MONOFASICO (BRANCO)-LUKMA, 03 UNDS.DE DIJUNTOR UNIPOLAR DIN CURVA C.63 A.MONOFASICO (BRANCO)-LUKMA E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO No30/2020 DO | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 230012019 | 0310265 | 06/05/2020 | 4313.52 | 70097282000172 | RP DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 02 PC.DE CABO ISOLADO FLEXIVEL 06 MM2, 0,6/750/90°C PECA COM 100MTS(AZUL)-INDUSFLEX, 01 PC.DE CABO ISOLADO FLEXIVEL 06 MM2, 0,6/750/90°C PECA COM 100MTS(VERDE) INDUSFLEX, 10 UNDS.DE CAIXA DE INSPECAO PVC ATERRAMENTO CILINDRO COM TAMPA 250X250MM.-TAF, 03 UNDS.DE DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PADRAO 50 A, MONOFASICO (PRETO)-SOPRANO, 03 UNDS.DE DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PADRAO 60 A, MONOFASICO (PRETO)-SOPRANO, E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040032019 | 0310266 | 06/05/2020 | 8610.00 | 02937087000153 | LOCAFRIOS EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE ARROZ -TIPO PARBOLIZADO - TIPO 1/KIARROS, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO No36/2020, DO COORDENADOR DO ALMOXARIFADO SOLICITANDO A EMISSAO DO 2o EMPENHO DO CONTRATO No04-065/2020 EATA DE REGISTRO DE PRECOS No 04-148/2019. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040202019 | 0310267 | 06/05/2020 | 606.00 | 17473920000120 | JP EQUIPAMENTOS EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE CONTENTOR DE LIXO COM TAMPA/LAR, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO No27/2020, DO COORDENADOR DO ALMOXARIFADO SOLICITANDO A EMISSAO DO EMPENHO GLOBAL DO CONTRATO No04-269/2020 E ATADE REGISTRO DE PRECOS No 134/2019. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040032019 | 0310268 | 06/05/2020 | 8077.50 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA-ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE CAFE TIPO TORRADO E MOIDO/BRUMADO, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO No37/2020, DO COORDENADOR DO ALMOXARIFADO SOLICITANDO A EMISSAO DO 2oEMPENHO DO CONTRATO No04-064/2020 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS No04-0146/2019. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040202019 | 0310269 | 06/05/2020 | 2236.21 | 17602864000186 | DELTA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI-ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 260 FR.DE LUSTRADOR DE MOVEIS/ALICE, 50 UNDS.DE VASSOURA PIACAVA/POTIGUAR E 23 UNDS.DE LIXEIRA PLASTICA 40L/JSN, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO No25/2020, DO COORDENADOR DO ALMOXARIFADO SOLICITANDO A EMISSAO DO EMPENHO GLOBAL DO CONTRATO No04-260/2020 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 126/2019. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 230132019 | 0310270 | 06/05/2020 | 6308.02 | 16925732000122 | COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E CUIDADOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 20 UNDS.DE MODULO DE PROTEINA, CONTENDO PROTEINA DE ALTO VALOR BIOLOGICO ENCONTRADA NA CLARA DO OVO QUE POSSUI AMINOACIDOS ESSENCIAIS EM GRANDES QUANTIDADES E PROPORCOES NATUROVOS, 03 UNDS.DE COMPLEMENTO ENERGETICO EM PO A BASE DE MALTODEXTRINA COM OS SEGUINTES INGREDIENTES: MALTODEXTRINA, NAO CONTEM GLUTEN, NAO CONTEM TRACOS DE LEITE/ATHETICA, 100 UNDS.DE FORMULA LIQUIDA NUTRICIONALMENTE COMPLETA, BALANCEADA, HIOERCALORICA, NORMOPROTEICA E NORMOLI | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 230012019 | 0310271 | 06/05/2020 | 512.40 | 29307671000181 | CRISTIANE SOARES SANTOS DO NASCIMENTO - EPP | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 20 UNDS.DE FUSIVEL DIAZED 10 A/TEE, 20 UNDS.DE FUSIVEL DIAZED 20 A/TEE, 20 UNDS.DE FUSIVEL DIAZED 25 A/TEE, 20 UNDS.DE FUSIVEL DIAZED 30 A/TEE E 47 UNDS.DE LUVA PARA ELETRODUTO ROSCAVEL EM PVC DE 4"/TERMO, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO No31/2020, DO COORDENADOR DO ALMOXARIFADO SOLICITANDO A EMISSAO DO EMPENHO GLOBAL DO CONTRATO No23.335/2020 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS No23.078/2019. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040192019 | 0310272 | 06/05/2020 | 1933.15 | 21189579000152 | BOING COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 15 CX. DE CANETA PARA CD/DVD/LYKE, 200 CX.DE CLIPS NIQUELADO TAM. 2/0-RAFA, 15 UNDS.DE GRAMPEADOR PEQUENO/LYKE , 300 CX.DE GRAMPO PARA GRAMPEADOR TAM. 26/6 BRW, 100 CX.DE CLIPS NIQUELADO TAM. 4/0 RAFA, PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMO No20/2020, DO COORDEADOR DO ALMNOXARIFADO SOLICITANDO A EMISSAO DO EMPENHO GLOBAL DO CONTRATO No04-251/2020 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS No091/2019. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040192019 | 0310273 | 06/05/2020 | 7376.41 | 24658170000126 | ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EM GERAL LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 05 CX.DE CANETA ESFEROGRAFICA NA COR AZUL/COMPACTOR, 04 CX.DE CANETA ESFEROGRAFICA NA COR VERMELHA/COMPACTOR, 25 CX.DE CANETA MARCA TEXTO NA COR AMARELA/LEONORA, 2.000 UNDS.DE CARTOLINA NA COR BRANCA;BIGNARDI, 30 UNDS.DE COLA BRANCA 40G./GLINORTE E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCITO NO MEMO No 22/2020, DO COORDENADOR DO ALMOXARIFADO SOLICITANDO A EMISSAO DO EMPENHO GLOBAL DO CONTRATO No04-250/2020 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS No090/2 | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040032019 | 0310274 | 06/05/2020 | 2702.33 | 08973901000171 | PANIFICADORA VASCONCELOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 77 PCTS.DE BISCOITO DOCE TARECO EM PCT.C/500GR.,48 PCTS.DE BISCOITO DOCE PALITO EM PCT.C/500GR., 15 UNDS.DE PAO DE FORMA INTEGRAL EM PCT.C/550GR., 183 KG.DE PAO FRANCES COM SAL C/APROXIMADAMENTE 50G., 73 PCT.DE PAO PARA CACHORRO QUENTE EM PCT.C/10 UNDS. E 43 UNDS.DE PAO DOCE C/APROXIMADAMENTE 50G., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO No50/2020, DA COORDENADORA DE NUTRICAO DESTE INSTITUTO, SOLICITANDO A EMISSAO DA NOTA DE EMPENHO E ATA DE | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040032019 | 0310275 | 06/05/2020 | 745.04 | 12130507000149 | NOVO RUMO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE BANANA PACOVAM, PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMO No56/2020, DA CHEFE DA SECAO DE NUTRICAO DESTE INSITTUTO, SOLICITANDO A EMISSAO DA NOTA DE EMPENHO E ATA DE REGISTRO DE PRECOS No04-053/2019. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040032019 | 0310276 | 06/05/2020 | 3508.80 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 720 KG.DE BATATA INGLESA, 12 MOLHO DE COUVE FOLHA ESPECIE MINEIRA, 504 KG DE MAMAO FORMOSA E 56 KG.DE PIMENTAO VERDE, PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMO No52/2020, DA CHEFE DA SECAODE NUTRICAO DESTE INSITTUTO, SOLICITANDO A EMISSAO DA NOTA DE EMPENHO E ATA DE REGISTRO DE PRECOS No04-052/2019. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040032019 | 0310277 | 06/05/2020 | 3320.64 | 29172654000184 | MERCADINHO COMERCIO HORTFRUTIGRANJEIROS EIRELI - ME | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 20 KG.DE BETERRABA, 07 KG DE GOMA DE TAPIOCA, 360 KG DE MELANCIA E 540 KG.DE INHAME, PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMO No54/2020, DA CHEFE DA SECAO DE NUTRICAO DESTE INSITTUTO, SOLICITANDO A EMISSAO DA NOTA DE EMPENHO E ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 04-049/2019. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040032019 | 0310278 | 06/05/2020 | 309.60 | 08370039000102 | Mega Marter Comercial de Alimentos Ltda | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE OVOS BRANCOS PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMO No58/2020, DA CHEFE DA SECAO DE NUTRICAO DESTE INSITTUTO, SOLICITANDO A EMISSAO DA NOTA DE EMPENHO E ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 04-058/2019. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040032019 | 0310279 | 06/05/2020 | 2533.40 | 00301402000126 | MARIA DE FÁTIMA SILVA SOUZA | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 296 KG.DE CEBOLA BRANCA, 440 KG.DE CENOURA, 108 KG DE CHUCHU VERDE E 92 KG.DE MACAXEIRA., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO No53/2020, DA COORDENADORA DE NUTRICAO DESTE INSTITUTO, SOLICITANDO A EMISSAO DA NOTA DE EMPENHO E ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 04-047/2019. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 230022020 | 0310280 | 06/05/2020 | 15004.68 | 26290355000156 | LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 1.832 KG.DE COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, 100 KG.DE CARNE BOVINA DE SEGUNDA COM OSSO E 50 KG DE CARNE BOVINA CHARQUEADA, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO No61/2020, DA COORDENADORA DENUTRICAO DESTE INSTITUTO, SOLICITANDO A EMISSAO DA NOTA DE EMPENHO E ATA DE REGISTRO DE PRECOS No144/2019. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 230022020 | 0310281 | 06/05/2020 | 28731.60 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE CARNE BOVINA ALCATRA, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO No60/2020, DA COORDENADORA DE NUTRICAO DESTE INSTITUTO, SOLICITANDO A EMISSAO DA NOTA DE EMPENHO E ATA DE REGISTRO DE PRECOS No0103/2019. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040032019 | 0310282 | 06/05/2020 | 1613.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA- ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 268 KG.DE BATATA DOCE, 68 KG.DE REPOLHO VERDE, 360 KG.DE ABACAXI PEROLA E 16 KG.DE LIMAO TAHITI, PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMO No51/2020 DA COORDENADORA DO SETOR DE NUTRICAO, SOLICITANDO A EMISSAO DA NOTA DE EMPENHO ATA DE REGISTRO DE PRECOS No04-051/2019. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040032019 | 0310283 | 06/05/2020 | 2035.96 | 27417025000141 | ESPERANCA DISTRIB PROD ALIMENTICIOS INDUSTRIALIZADOS EIRELI ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 132 KG.DE ABOBORA, 468 KG.DE TOMATE E 64 KG.DE VARGEM, PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMO No55/2020, DA CHEFE DA SECAO DE NUTRICAO, SOLICITANDO A EMISSAO DA NOTA DE EMPENHO E ATA DEREGISTRO DE PRECOS No04-043/2019 . | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040032019 | 0310284 | 06/05/2020 | 323.45 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO OCM AQUISICAO DE 32 KG ALFACE CRESPA E 25 KG COENTRO, PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME MEMO No59/2020, DA COORDENADORA DO SETOR DE NUTRICAO SOLICITANDO A EMISSAO DA NOTA DE EMPENHO E ATA DE REGISTRO DE PRECOSNo04-042/2019 . | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040032019 | 0310285 | 06/05/2020 | 951.96 | 02927946000123 | ALDRIN COUTINHO DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 28 KG.DE ALHO E 236 KG.DE MELAO, PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMO No57/2020, DA CHEFE DA SECAO DE NUTRICAO, SOLICITANDO A EMISSAO DA NOTA DE EMPENHO E ATA DE REGISTRO DE PRECOS No04-059/2019. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040032019 | 0310286 | 06/05/2020 | 5115.00 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE LEITE PASTEURIZADO TIPO B MARCA LEBOM PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMO No49/2020, DA COORDENADORA DO SETOR DE NUTRICAO SOLICITANDO A EMISSAO DA NOTA DE EMPENHO E ATA DE REGISTRO DE PRECOS No04-041/2019. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0310287 | 06/05/2020 | 11980.50 | 07552997000212 | PROMÉDICA - COMÉRCIO E ASSIST.TÉCNICA MÉDICA LTDA -EPP | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE SENSOR DE SPO2 TIPO Y PARA SER ACOPLADOS NO EQUIPAMENTO DA MARCA DIXTAL, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE No036/2020 | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0310288 | 07/05/2020 | 10050.00 | 17953048000117 | TTACK MEDICAL COMERCIO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE REANIMADOR DE SILICONE MANUAL AUTO INFLAVEL DE DIMENSOES 265MM/85MM COM VOLUME MAXIMO DE VENTILACAO 300ML.RESEVATORIO DE DOIS TIPO TRAQUEIA OU BOLSA, MASCARA DE SILICONE, DOIS NEONATAIS, PREMATUROE BEBE DE TERMO, MARCA MARCK IV, BABY,AUTOCLAVAVEL, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE NO038/2020. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 230112019 | 0310289 | 07/05/2020 | 2130.24 | 58950775000108 | COTACAO COM. REPRES. IMP. E EXP. LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE PRONGA NASAL DE SILICONE No 0. PRONGA NASAL 100% SILICONE, MALEAVEL, TRANSPARENTE, ATOXICO E RESISTENTE A ESTERELIZACAO EM AUTOCLAVE, EMBALAGEM C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, INDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE - MARCA: BABY EASY PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0310290 | 07/05/2020 | 17000.00 | 12736433000199 | BRUNO XAVIERALMEIDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE MASCARAS DESCARATAVEIS DO TIPO N95 (PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DECORRENTE DO CORONA VIRUS - COVID 19), PARA ESTE INSTITUTO,CONFORME AE No 30/2020. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310291 | 07/05/2020 | 116460.80 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS EM DOBRA DE JORNADA DURANTE O MES DE ABRIL/2020 COMPETENCIA DE PAGAMENTO MAIO/2020, NESTE INSTITUTO. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0310292 | 07/05/2020 | 86879.47 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM GIP DOS SERVIDORES (GRATIFICACAO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE) DO MES DE ABRIL/2020 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO MAIO/2020, DOS PSICOLOGOS, BIOQUIMICOS, CARDILOGISTA, PEDIATRA, ASSISTENTE SOCIAL, TEC. DE RAIO X, TEC. DE ENFERMAGEM, AUX. DE ENFERMAGEM, MOTORISTAS, COZINHEIROS, RECEPCIONISTAS, TELEFONISTAS E OUTROS, PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0310293 | 07/05/2020 | 16000.00 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA GIP (GRATIFICACAO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE) DO MES DE ABRIL/2020 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO MAIO/2020, DA DIRETORIA DESTE INSTITUTO. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0310294 | 07/05/2020 | 16600.00 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL DO MES DE ABRIL/2020 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO MAIO/2020, DOS MEDICOS QUE PRESTAM SEUS SERVICOS PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0310295 | 07/05/2020 | 240395.19 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MEDICA DO MES DE ABRIL/2020 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO MAIO/2020, DOS MEDICOS QUE PRESTAM SEUS SERVICOS PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0310296 | 07/05/2020 | 290550.00 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO0 PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MEDICA DO MES DE ABRIL/2020 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO MAIO/2020, DOS MEDICOS QUE PRESTAM SEUS SERVICOS PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 230232019 | 0310297 | 08/05/2020 | 28080.00 | 06628333000146 | FARMACE IND. QUIMICA FARMACEUTICA CEARENSE | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE SORO RINGER COM LACTADO 500ML.SOL.INJETAVEL, SISTEMA FECHADO (BOLSA OU FRASCO, CONFORME RDC 29 DE 17 DE ABRIL DE 2007 DA ANVISA-AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA)FARMACE PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO No310/2020, DA COORDENADORA DA FARMACIA, SOLICITANDO A EMISSAO DO EMPENHO GLOBAL DO CONTRATO No232.225/2020 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS No23.130/2019, FONTE DE RECURSO POR CONTA DO CONVENIO No003/2014 E PROCESSO No11.025/2014 | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 230152019 | 0310298 | 08/05/2020 | 749.97 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE INTEGRADOR QUIMICO CLASSE 5 PARA ESTERELIZACAO POR VAPOR EM AUTOCLAVES QUE OPERAM A 132oC CX. COM 250 TIRAS EMBALAGENS C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, INDENTIFICACAO, PROCEDECIA E REGISTRO EM ORGAOCOMPETENTE LINHA HOSPITALAR MARCA: CLEAN TEST PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO No 301/2020 DA COORDENADORA DA FARMACIA, SOLICITANDO A EMISSAO DO EMPENHO GLOBAL DO CONTRATO No 23.297/2020 E ATA DE REGISTRO DE PRECO No23.107/2019, FONTE DE RECU | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 230062019 | 0310299 | 08/05/2020 | 1454.00 | 29775313000101 | SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 600 BOLSAS DE GENTAMICINA(SULFATO DE)80MG/2ML-AMPOLA 2ML.SOL.INJETAVEL REFERENCIA OU GENERICO EMBALAGENS C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE LINHAHOSPITALAR/HYPOFARMA E 400 F/A.DE OXACILINA 500MG. PO LIOFILIZADO+DILUENTE FRASCO/AMPOLA REFERENCIA OU GENERICO EMBALAGENS C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE LINHA HOSPITALAR/BLAUSIEGEL., PARA ESTE INSTIT | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310300 | 08/05/2020 | 150.00 | 08293979000145 | ORGANTEC ORGANIZACAO TECNICO ELETRONICA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS NA COPIADORA RICOH MODELO AF-2020 PARA ATENDER O SETOR DA GRAFICA DESTE INSTITUTO, CONFORME A.E.No034/2020. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0310301 | 08/05/2020 | 2490.00 | 08293979000145 | ORGANTEC ORGANIZACAO TECNICO ELETRONICA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO 01 UND. CILINDRO, 01 UND. REVELADOR, 01 UND. LAMINA DE LIMPEZA, 01 UND. BASE INFERIOR DA REVELACAO, 01 UND. ROLO MAGNETICO, 01 UND. ROLO FUSOR, 01 UND. ROLO DE PRESSAO, 05 UNDS. UNHAS DE SEPARACAO, 02 UNDS. TERMISTOR E 02 UNDS. BUCHAS DO ROLO DE PRESSAO PARA A COPIADORA RICOH MODELO AF-2020 DESTE INSTITUTO, CONFORME A.E.No034/2020. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310302 | 08/05/2020 | 2600.00 | 15493015000106 | LR NOVO MUNDO COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVICO DE CONFECCAO DE CAIXAS DE ACRILICO PERSONALIZADAS (COVID-19) MEDINDO 58X59X40CM, PARA ATENDER AO SETOR DA UTIM, DESTE INSTITUTO CONFORME A.E.No032/2020. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0310303 | 08/05/2020 | 1493.00 | 11563145000117 | COMERCIAL MOSTAERT LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE DEXTROCETAMINA CLORIDRATO DE CETAMINA 50MG/ML AMPOLA DE 2ML SOLUCAO INJETAVEL, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME A.E.No041/2020 FONTE DE RECURSO POR CONTA DO CONVENIO No003/2014 E PROCESSO No11.025/2014 (REDE CEGONHA).. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310304 | 09/05/2020 | 31.35 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM DESPESAS BANCARIAS (TARIFAS DOC/TED ELETRONICO), DESTE INSTITUTO. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 100382014 | 0310305 | 11/05/2020 | 2385.00 | 04214134000166 | BRASIL TONER SERVICOS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA TERCEIRA PARCELA DO TERMO ADITIVO NO005/2020 AO CONTRATO NO10.685/2015, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO NO013/2020 DO COORDENADORDA INFORMATICA SOLICITANDO A EMISSAO DA NOTA DE EMPENHO E ANEXO DO ADITIVO. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 230102018 | 0310306 | 11/05/2020 | 4365.13 | 12620902000100 | URBIETA COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DECIMA PRIMEIRA PARCELA DO TERMO ADITIVO NO001/2019 CONTRATO NO23.195/2018 COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS, NO GRUPO GERADOR DESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO NO005/2020 DA COORDENADORIA DE MANUTENCAO DESTE INSTITUTO E ANEXO DO CONTRATO. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0310307 | 11/05/2020 | 3150.00 | 35570431000178 | CLINEPA - CLINICA DE NEFROLOGIA DA PARAIBA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS EM NEFROLOGIA NA REALIZACAO DE 07(SETE) SECAO DE HEMODIALISE AGUDA, NA PACIENTE MARIA JOSE PEREIRA DE ARAUJO, INTERNA NA UTI MATERNA DESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NA AE NO033/2020 . | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0310308 | 12/05/2020 | 11362.50 | 19987524000146 | JOSE DERIVALDO DE SOUZA | VLR EMPENHADO PARA FAZER FACE A SERVICOS DE CONCRETAGEM NO PISO DO ESTACIONAMENTO CF SOLICITADO PELO COORDENADOR DA MANUTENCAO DESTE INSTITUTO VIA MEMO 10/2020 | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0310309 | 12/05/2020 | 2520.00 | 10673583000175 | PORTAL DO SOL CASA E CONSTRUÇOES LTDA - ME | VLR EMPENHADO PARA FAZER FACE AQUISICAO DE BRITA 19/ CASCALHINHO CF MEMO 017/2020 DO COORDENADOR DE MANUTENCAO DESTE INSTITUTO. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Eletrônico | 040472017 | 0310310 | 13/05/2020 | 855.78 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO . | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Eletrônico | 040472017 | 0310311 | 13/05/2020 | 2477.66 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO . | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 230312019 | 0310312 | 14/05/2020 | 24000.00 | 61363032000146 | CHIESI FARMACEUTICA LTDA | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE SURFACTANTE PULMONAR(ALFAPORACTANTO/SUINO)80MG/ML. FRASCO/AMPOLA 1,5ML.SOL.INJ.REFERENCIA OU GENERICOS, EMBALAGEM COM DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE LINHA HOSPITALAR/CHIESI., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO NO327/2020, DA COORDENADORA DO SETOR DE FARMACIA, SOLICITANDO A EMISSAO DO EMPENHO PARCIAL DO CONTRATO NO23.216/2020 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO23.142/2019, FONTE DE RECURSO | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 230542018 | 0310313 | 15/05/2020 | 3702.00 | 11392682000141 | EXPANSÃO MÉDICA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE FILME DE POLIURETANO NAO*-ESTERIL, COBERTO POR UM ADESIVO HIPOALERGENICO, PERMEAVEL A GASES E VAPOR DE AGUA E IMPERMEAVEL A LIQUIDOS E BACTERIAS QUE PERMITEM A RESPIRABILIDADE DA FERIDA(TROCASGASOSAS) E EVITA O ACUMULO DE UMIDADE ENTRE A PELE E O FILMEK, EVITANDO, ASSIM, A PROLIFERACAO DE BACTERIAS NESTA REGIAO DE CONTATO.TAMANHOS>10CMX10M(COM MARGEM DE 2CM PARA + OU -), MARCA:ORAL CHANG2HOU, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO No330 | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 230102019 | 0310314 | 15/05/2020 | 3990.00 | 29868059000188 | HOSPITALMED EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA(HIOSCINA)+DIPIRONA SODICA 4 MG/ML+500MG/ML, AMPOLA 5ML, SOL.INJ.-EMBALAGENS C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE. LINHA HOSPITALAR-MARCA:HYPOFARMA, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO No321/2020 DA COORDENADORA DA FARMACIA, SOLICITANDO A EMISSAO DO EMPENHO GLOBAL DO CONTRATO No23.296/2020 E A TA DE REGISTRO DE PRECO No23.055/2019, FONTE DE RECURSO POR CONTA D | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310315 | 15/05/2020 | 231.47 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ORDENS BANCARIAS NO PERIODO DE 21/03/2020 A 20/04/2020 SOBRE A C/C 215.946-5 DESTE INSTITUTO. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 100212015 | 0310316 | 19/05/2020 | 2020.30 | 17196332000196 | LABORATORIO JOSEANA JOSEFA & RODRIGO CARTAXO LTDA | VLR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PARTE DO TERMO ADITIVO N 004/2019 AO CONTRATO N 10924/2015, C/ SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS DE ANALISES CLINICAS REALIZADOS NO PERIODO DE 01/04/2020 A 30/04/2020 , PARA ESTE INSTITUTO CF DESCRITO NO MEMO 36/2020 DA COORDENACAO DO LABORATORIO SOLICITANDO A EMISSAO DA AUTORIZACAO DO EMPENHO E ANEXO DO TERMO ADITIVO, FONTE DE RECURSO POR CONTA DO CONVENIO 003/2014 E PROCESSO 11025/2014 (REDE CEGONHA) | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040202019 | 0310317 | 20/05/2020 | 13992.72 | 20873342000123 | HC COMERCIO & SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE PAPEL HIGIENICO 300M, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO NO43/2020 DO COOORDENADOR DO ALMOXARIFADO SOLICITANDO EMISSAO DE EMPENHO GLOBAL DO CONTRATO NO04-258/2020 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO129/2019. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0310318 | 20/05/2020 | 13807.97 | 59231530000193 | KOLPLAST COMERCIO INDUSTRIA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 60 UNIDADES DE ASPIRADOR IPAS AUTOCLAVAVEL A VACUO P/ PROCEDIMENTO DE ESVAZIAMENTO UTERINO E BIOPSIA DE ENDOMETRIO - FABRICANTE: KOLPLAST, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME A.E. NO037/2020. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0310319 | 20/05/2020 | 16000.00 | 07778725000154 | EQUIPMED COMERCIO SERVICO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO AQUISICAO DE DESINFETANTE A BASE DO QUATERNARIO DE AMONIA E BIGUANIDA P/ COMBATER BACTERIAS GRAN POSITIVAS E NEGATIVAS, VIRUS E FUNGOS CONFORME MEMO 134/2020 DA COORDENADORA DA FARMACIA DESTE INSTITUTO E A.E.NO038/2020 | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310320 | 20/05/2020 | 9750.00 | 07220883000194 | JUSSARA NEVES DE FREITAS NAZION | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO A CONFECCAO DE JALECOS CAPOTES HOSPITALAR EM TNT IMPERMEAVEL GRAMATURA 60 EM MANGA LONGA C/ RIBANA PARA ENFRENTAMENTO AO "COVID-19" CONFORME MEMO 333/2020 DA COORDENADORA DA FARMACIA E A.E. NO043/2020. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 100792014 | 0310321 | 20/05/2020 | 8100.00 | 07552997000131 | PROMEDICA COM. E ASSIST. TECNICA MEDICA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DECIMA PRIMEIRA PARCELA DO TERMO ADITIVO NO004/2019 AO CONTRATO NO10.901/2015, DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS EM EQUIPAMENTOS MEDICOS DA MARCA DIXTAL DESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO NO23/2020 DA COORDENADORIA DE PATRIMONIO E ANEXO DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 100792014 | 0310322 | 20/05/2020 | 8100.00 | 07552997000131 | PROMEDICA COM. E ASSIST. TECNICA MEDICA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DECIMA SEGUNDA PARCELA DO TERMO ADITIVO NO004/2019 AO CONTRATO NO10.901/2015, DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS EM EQUIPAMENTOS MEDICOS DA MARCA DIXTAL DESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO NO29/2020 DA COORDENADORIA DE PATRIMONIO E ANEXO DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 230322019 | 0310323 | 20/05/2020 | 28579.40 | 73008682000152 | LABINBRAZ COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 1500 TESTES DE ACIDO URICO ENZIMATICO COM APLICACAO AUTOMATICA/WIENER, 620 TESTES DE ALBUMINA COLORIMETRICA COM APLICACAO AUTOMATICA MESMA MARCA DA PROTEINA TOTAIS/WIENER, 50 TESTES DE AMILASECINETICA COM APLICACAO AUTOMATICA/WIENER, 2000 TESTES DE BILIRRUBINA DIRETA PARA AUTOMACAO AMOSTRA DE SORO OU PLASMA/WIENER E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO NO50/2020, DA COORDENADORA DO LABORATORIO SOLICITANDO A EMISSAO DA AUTORIZA | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 230242019 | 0310324 | 20/05/2020 | 11500.00 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE SERINGA HIPODERMICA DESCARTAVEL 1ML COM BICO LUER-SLIP CENTRAL, GRADUADA DE 0,01 EM 0,01 ML, CONFECIONADA EM POLIPROPILENO, ESTERIL, EM PAPEL GAU CIRURGICO E AGULHA 13X4,5 (NA MESMA EMBALAGEM)QUE DEVE APRESENTAR DISPOSITIVO DE SEGURANCA CONFORME NR 32 DO TIPO ARTICULADO. EMBALAGEM COM DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE-MARCA:SR, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO NO336/2020 DA COORDENA | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310325 | 26/05/2020 | 437.10 | 41139700000149 | ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE VALES TRANSPORTE(PASSE LEGAL), PARA SERVIDORES DESTE DURANTE O MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Previdência Social | Previdência Básica | SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇAO PATRONAL PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310326 | 26/05/2020 | 79339.57 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM RECOLHIMENTO DO INSS DO MES DE MAIO/2020, NESTE INSTITUTO . | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 230012020 | 0310327 | 28/05/2020 | 46500.00 | 32395940000113 | DANITA SORE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VLR EMPENHADO PARA FAZER FACE AQUISICAO DE 30.000 UNIDADES DE MASCARAS CIRURGICA DESCARTAVEIS PARA O ENFRENTAMENTO DECORRENTE DO CORONAVIRUS COVID-19 DESTINADO AO INSTITUTO CANDIDA VARGAS CF MEMO 340/2020 DA COORDENADORA DE FARMACIA DESTE INSTITUTO. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040032019 | 0310328 | 28/05/2020 | 4486.92 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA- ME | VLR EMPENHADO PARA FAZER FACE AQUISICAO DE 764 KG DE BATATA DOCE, 192 KG DE REPOLHO VERDE, 990 KG DE ABACAXI PEROLA E 40 KG DE LIMAO TAHITI, PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMO 62/2020 DA COORDENADORA DO SETOR DE NUTRICAO, SOLICITANDO A NOTA DEEMPENHO, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 04-051/2019 | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0310329 | 02/06/2020 | 8183.39 | 07797967000195 | NP- EVENTOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENMTO COM ASSINATURA POR UM PERIODO DE 12(DOZE)MESES PARA ACESSO AOS SERVICOS DO SISTEMA BANCO DE PRECOS, FERRAMENTAS DE PESQUISA E COMPARACOES DE PRECOS PRATICADOS PELA ADMINISTRACAO PUBLICA., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE NO036/2020. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 230022020 | 0310330 | 02/06/2020 | 9013.08 | 26290355000156 | LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 972 KG.DE COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, 120 KG.DE CARNE BOVINA DE SEGUNDA COM OSSO E 40 KG DE CARNE BOVINA CHARQUEADA, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO NO66/2020, DA COORDENADORA DENUTRICAO DESTE INSTITUTO, SOLICITANDO A EMISSAO DA NOTA DE EMPENHO E ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO144/2019. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 230022020 | 0310331 | 02/06/2020 | 37922.40 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE CARNE BOVINA ALCATRA, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO NO67/2020, DA COORDENADORA DE NUTRICAO DESTE INSTITUTO, SOLICITANDO A EMISSAO DA NOTA DE EMPENNHO E ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO0103/2019. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040032019 | 0310332 | 02/06/2020 | 9123.93 | 29172654000184 | MERCADINHO COMERCIO HORTFRUTIGRANJEIROS EIRELI - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 52 KG.DE BETERRABA, 19 KG DE GOMA DE TAPIOCA, 990 KG DE MELANCIA E 1485 KG.DE INHAME, PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMO NO63/2020, DA COORDENADORA DE NUTRICAO DESTE INSITTUTO, SOLICITANDO A EMISSAO DA NOTA DE EMPENHO E ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 04-049/2019. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040032019 | 0310333 | 02/06/2020 | 6510.17 | 08973901000171 | PANIFICADORA VASCONCELOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 164 PCTS.DE BISCOITO DOCE TARECO,164 PCTS.DE BISCOITO DOCE PALITO,35 UNDS.DE PAO DE FORMA INTEGRAL EM PCT.C/550GR., 441 KG.DE PAO FRANCES COM SAL C/APROXIMADAMENTE 50G., 153 PCT.DE PAO PARA CACHORRO QUENTE EM PCT.C/10 UNDS. E 90 UNDS.DE PAO DOCE UNID. DE PCT. CONTENDO 10 UNDS.C/APROXIMADAMENTE 50G. CADA, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO NO65/2020, DA COORDENADORA DE NUTRICAO DESTE INSTITUTO, SOLICITANDO A EMISSAO DA NOTA DE EMPENHO | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040192019 | 0310334 | 02/06/2020 | 692.75 | 07511067000130 | EBL ELETRÔNICOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE PILHA PALITO, MARCA:ELGIN, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO NO40/2020, DO COORDENADOR DO ALMOXARIFADO SOLICITANDO A EMISSAO DA AUTORIZACAO DE EMPENHO GLOBAL E ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO093/2019 | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 230302019 | 0310335 | 02/06/2020 | 18312.00 | 20873342000123 | HC COMERCIO & SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE PAPEL TOALHA BOBINA EM ROLO COM 20CMX200M. FOLHA SIMPLES CREPADO SEM PICOTE NA COR BRANCA NEUTRO COMPOSTO DE 100% CELULOSE VIRGEM COM GRAMATURA DE NO MINIMO 30GR.TUBETE MEDINDO NO MINIMO 4,0CM.DE DIAMETRO, FARDO COM 06 ROLOS CADA DEVIDAMENTE IDENTIFICADO COM AS ESPECIFICACOES DO PRODUTO E INFORMACAO DO FABRICANTE, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO NO45/2020, DO COORDENADOR DO ALMOXARIFADO SOLICITANDO A EMISSAO DA AUTORIZACAO DE EMPE | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 230252019 | 0310336 | 02/06/2020 | 26370.00 | 09647712000171 | NEW CLEAN INDUST E COM. DE PROD.DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 1.400 KG DE ALVEJANTE E GERMICIDA EM PO CONCENTRADO EM CLORO ATIVO QUE PROMOVA A REMOCAO DE MANCHAS SENSIVEIS A OIDACAO E QUE PROMOVA A DESINFECCAO E ALVEJAMENTO DE ROUPAS DE USO HOSPITALAR/PREMIUM, 1.400 KG. DE DETERGENTE EM PO QUE PRESERVE AS FIBRAS DO TECIDO, SEJA BIODEGRADAVEL, REMOVA MANCHAS ORIUNDAS DE PROCEDIMENTO CIRURGICO COM FACILIDADE E CONTENHA BRANQUEADOR OPTICO COM BAIXO TEOR DE ESPUMA/PREMIUM, 1.000 KG. DE DETERGENTE NEUTRO PARA | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040202019 | 0310337 | 03/06/2020 | 16880.20 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 500 PAC. DE PAPEL TOALHA INTERFOLHADO, DUAS DOBRAS PCT. COM 100 FOLHAS, MARCA:AMERICA, 30 BOBONAS DE REMOVEDOR DE CERA, MARCA: TIRA FACIL, 200 PAC. DE SACO PLASTICO P/ LIXO 10 MICRAS PRETA CAP.200 LITROS, MARCA:RAVA, 32 UNDS. DE POLIDOR DE ALUMINIO CREMOSO 500ML, MARCA:ORIENTAL E 200 PAC. DE SACO PLASTICO P/LIXO INFECTANTE TIPO HOSPITALAR COR BRANCO LEITOSO CAP.100 LITROS, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO No44/2020 DO COORDENA | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040202019 | 0310338 | 03/06/2020 | 2682.30 | 35291038000307 | WT DISTRIBUIDORA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE LIMPADOR DE USO GERAL (MULTIUSO), MARCA:BECKER, PASRA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO No39/2020 DO COORDENADOR DO ALMOXARIFADO, SOLICITANDO A EMISSAO DE EMPENHO E ATA DE REGISTRODE PRECOS No137/2019. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310339 | 03/06/2020 | 125014.99 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS EM DOBRA DE JORNADA DURANTE O MES DE MAIO/2020 COMPETENCIA DE PAGAMENTO JUNHO/2020, NESTE INSTITUTO. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0310340 | 03/06/2020 | 93533.02 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM GIP DOS SERVIDORES (GRATIFICACAO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE) DO MES DE MAIO/2020 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO JUNHO/2020, DOS PSICOLOGOS, BIOQUIMICOS, CARDILOGISTA, PEDIATRA, ASSISTENTE SOCIAL, TEC. DE RAIO X, TEC. DE ENFERMAGEM, AUX. DE ENFERMAGEM, MOTORISTAS, COZINHEIROS, RECEPCIONISTAS, TELEFONISTAS E OUTROS, PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0310341 | 03/06/2020 | 16000.00 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA GIP (GRATIFICACAO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE) DO MES DE MAIO/2020 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO JUNHO/2020, DA DIRETORIA DESTE INSTITUTO. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0310342 | 03/06/2020 | 16847.00 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL DO MES DE MAIO/2020 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO JUNHO/2020, DOS MEDICOS QUE PRESTAM SEUS SERVICOS PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0310343 | 03/06/2020 | 293300.00 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL DO MES DE MAIO/2020 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO JUNHO/2020, DOS MEDICOS QUE PRESTAM SEUS SERVICOS PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Previdência Social | Previdência Básica | SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇAO PATRONAL PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310344 | 03/06/2020 | 83897.02 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM RECOLHIMENTO DO INSS DO MES DE JUNHO/2020, NESTE INSTITUTO . | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 230222019 | 0310345 | 03/06/2020 | 8251.08 | 12929519000138 | SERVPROL SERVIÇOS E COM. DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA, COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS NOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DA MARCA BAUMER DESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMO No30/2020 DO COORDENADOR DO PATRIMONIO DESTE INSTITUTO RECOLHIMENTO DO INSS DO MES DE MAIO/2020, NESTE INSTITUTO . | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0310346 | 03/06/2020 | 11900.00 | 08008794000141 | SHERON - INDUSTRIA COM. E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE DIGLUCONATO DE CLOREXIDINA 20%, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE No048/2020 | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 100492015 | 0310347 | 04/06/2020 | 11385.00 | 03761081000130 | ASSISTMEDICA - COMERCIO E ASSISTENCIA TEC.MED. HOSP.LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER AO PAGAMENTO DA SEXTA PARCELA DO TERMO ADITIVO NO004/2019 AO CONTRATO NO10.333/2015, COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS NOS EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES DA MARCA OMNIMED. PERTENCENTES A ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO NO26/2020, DA COORDENADORIA DE PATRIMONIO, SOLICITANDO AUTORIZACAO DE EMPENHO E ANEXO DO CONTRATO. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100152016 | 0310348 | 04/06/2020 | 5950.00 | 03735242000111 | KADISA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA NONA PARCELA DO TERMO ADITIVO NO003/2019 AO CONTRATO NO10.488/2016 COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS NOS EQUIPAMENTOS DO SETOR DE LAVANDERIA DESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO NO24/2020 DA COORDENADORIA DE PATRIMONIO DESTE INSTITUTO E ANEXO AO ADITIVO . | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100162016 | 0310349 | 04/06/2020 | 30008.15 | 16101397000148 | MERCURIO SAÚDE COMÉRCIO SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA NONA PARCELA DO TERMO ADITIVO NO003/2019 AO CONTRATO NO10.487/2016 DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS EM EQUIPAMENTOS MEDICOS DA MARCA TAKAOKA DESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO NO25/2020 DA COORDENADORIA DE PATRIMONIO E ANEXO DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO . | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 100602015 | 0310350 | 04/06/2020 | 7774.97 | 03313938000150 | RECOL-REFRIGERACAO E ELETRICA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER AO PAGAMENTO DA QUARTA PARCELA DO TERMO ADITIVO NO004/2020 AO CONTRATO NO10.388/2015, COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS NOS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO(CAMARA FRIGORIFICA, BALCAO TERMICO, GELADEIRAS, FREEZERS, ETC.)DE MARCAS DIVERSAS, PERTENCENTES A ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO NO27/2020, DA COORDENADORIA DE PATRIMONIO, SOLICITANDO AUTORIZACAO DE EMPENHO E ANEXO DO CONTRATO. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100822016 | 0310351 | 04/06/2020 | 21233.60 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER AO PAGAMENTO DA QUINTA PARCELA DO TERMO ADITIVO NO003/2019 AO CONTRATO NO10.639/2016, COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS NOS EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES DA MARCA FANEM. PERTENCENTES A ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO NO28/2020, DA COORDENADORIA DE PATRIMONIO, SOLICITANDO AUTORIZACAO DE EMPENHO E ANEXO DO CONTRATO. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 100382014 | 0310352 | 04/06/2020 | 2385.00 | 04214134000166 | BRASIL TONER SERVICOS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA QUARTA PARCELA DO TERMO ADITIVO NO005/2020 AO CONTRATO NO10.685/2015, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO NO015/2020 DO COORDENADOR DAINFORMATICA SOLICITANDO A EMISSAO DA NOTA DE EMPENHO E ANEXO DO ADITIVO. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040202019 | 0310353 | 05/06/2020 | 11925.00 | 20873342000123 | HC COMERCIO & SERVICOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 20 UNDS.DE DISPENSADOR DE SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO PARA ATE 800ML/NOBRE, 30 UNDS.DE PA COLETORA DE LIXO CONFECCIONADA EM ZINCO E CABO DE MADEIRA C/60CM-MS, 300 FARDOS DE PAPEL HIGIENICO EMCELULOSE VIRGEM COMP.300M.LARG.10CM.COR BRANCA/LORD, 20 UNDS.DE SUPORTE P/PAPEL HIGIENICO/NOBRE E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO No 47/2020, DO COORDENADOR DO ALMOXARIFADO SOLICITANDO A EMISSAO DA AUTORIZACAO DO 2oEMPENHO E ATA DE R | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310354 | 05/06/2020 | 267.28 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ORDENS BANCARIAS NO PERIODO DE 21/04/2020 A 20/05/2020 SOBRE A C/C 215.946-5 DESTE INSTITUTO. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040202019 | 0310355 | 05/06/2020 | 11925.90 | 20873342000123 | HC COMERCIO & SERVICOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 20 UNDS.DE DISPENSADOR DE SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO PARA ATE 800ML/NOBRE, 30 UNDS.DE PA COLETORA DE LIXO CONFECCIONADA EM ZINCO E CABO DE MADEIRA C/60CM-MS, 300 FARDOS DE PAPEL HIGIENICO EMCELULOSE VIRGEM COMP.300M.LARG.10CM.COR BRANCA/LORD, 20 UNDS.DE SUPORTE P/PAPEL HIGIENICO/NOBRE E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO No 47/2020, DO COORDENADOR DO ALMOXARIFADO SOLICITANDO A EMISSAO DA AUTORIZACAO DO 2oEMPENHO E ATA DE R | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 230122019 | 0310356 | 05/06/2020 | 3576.00 | 26436406000105 | CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE BENZILPENICILINA G POTASSICA 5.000.000UI, PO LIOFILIZADO+DILUENTE FRASCO/AMPOLA REFERENCIA OU GENERICO EMBALAGENS C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE LINHA HOSPITALAR/BLAU., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO No350/2020, DA COORDENADORA DA FARMACIA SOLICITANDO A EMISSAO DO EMPENHO GLOBAL DO CONTRATO No 23.294/2020 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS No23.095/2019, FONTE DE RECURSO POR CONTA DO CON | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 230062019 | 0310357 | 05/06/2020 | 20683.00 | 26436406000105 | CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 250 F/A DE CEFEPIME 1G.FRASCO/AMPOLA PO LIOFILIZADO REFERENCIA OU GENERICO EMBALAGENS COM DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE LINHA HOSPITALAR/TEUTO,1500 F/A DE CEFTRIAXIONA 1G. PO LIOFILIZADO + DILUENTE, FRASCO/AMPOLA REFERENCIA OU GENERICO EMBALAGENS COM DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE LINHA HOSPITALAR/TEUTO, 1300 F/A DE CLINDAMICINA(FSFATO DE)150M | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 230272019 | 0310358 | 05/06/2020 | 9068.00 | 26436406000105 | CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 900 AMP.DE BETAMETASONA(ACETATO)+(FOSF.DISSODICO) 3+3MG/ML.AMPOLA 1ML.SOL.INJ.EMBALAGEM C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE, LINHA HOSPITALAR/UNIAOQUIMICA, 100 AMP.DE BICARBONATO DE SODIO 8,4%, AMPOLA 10ML.SOL.INJ.EMBALAGEM C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE, LINHA HOSPITALAR/SAMTEC, 800 AMP.DE GLUCONATO DE CALCIO 10%, AMP.10ML.,SOL.INJ.EMBALAGEM C/D | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 230102019 | 0310359 | 05/06/2020 | 22818.00 | 26436406000105 | CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 10.000 AMP.DE AGUA BIDESTILADA, AMPOLA 10ML.SOL.INJ. EMBALAGEM COM DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE LINHA HOSPITALAR /ISOFARMA, 1.000 AMP.DE AMPICILINA 1G. PO LIOFILIZADO+DILUENTE, FRASCO/AMPOLA REFERENCIA OU GENERICO, EMBALAGEM COM DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE LINHA HOSPITALAR/TEUTO, 6.000 CP.DE CEFALEXINA 500MG.CAPSULA REFERENCIA OU GENERICO, E | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 230102019 | 0310360 | 05/06/2020 | 30853.40 | 26436406000105 | CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 50 CP.DE ACICLOVIR 200MG.COMPRIMIDO REREFEMCIA OU GENERICO EMBALAGEM COM DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE LINHA HOSP./PHARLAB, 40.000 AMP.DE AGUABIDESTILADA AMP.10ML. SOL.INJ.EMBALAGEM COM DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE LINHA HOSPITALAR/ISOFARMA, 300 AMP.DE ACIDO ASCOBICO(VITAMINA C)100MG/ML.AMP.5ML. SOL.INJ.EMBALAGEM COM DADOS DE LOTE, VALIDADE | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 230482018 | 0310361 | 05/06/2020 | 870.00 | 02600770000109 | COMERCIAL VALFARMA LTDA | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE TRAMADOL 100MG/2ML-AMPOLA 2ML-SOL.INJ.-EMBALAGENS C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE LINHA HOSPITALAR-MARCA:NOVAFARMA, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO No228/2020 DA COORDENADORA DA FARMACIA SOLICITANDO A EMISSAO DO EMPENHO GLOBAL DO CONTRATO No23.213/2020 E ATA DE REGISTRO PRECOS No23.010/2019, FONTE DE RECURSO POR CONTA DO CONVENIO 003/2014 E PROCESSO No11.025/2014(REDE CEGONHA). | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 230062019 | 0310362 | 05/06/2020 | 16000.00 | 28911309000152 | ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE PIPERACILINA SODICA+TAZOBACTAM 4G+500MG, PO LIOFILIZADO+DILUENTE, FRASCO/AMPOLA REFERENCIA OU GENERICOS, EMBALAGENS C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE LINHA HOSPITALAR/NOVAFARMA, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO No300/2020 DA COORDENADORA DA FARMACIA SOLICITANDO A EMISSAO DO EMPENHO GLOBAL DO CONTRATO No23.299/2020, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No23.068/2019, FONTE DE RECURSO POR CONTA DO | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 230292018 | 0310363 | 05/06/2020 | 1647.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 3.000 UNDS.DE AGULHA DESCARTAVEL P/ASPIRACAO 25X1,20MM 18G 1 PONTA ROMBA EMBALAGEM C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE/YESOMED E 900 UNDS.DE AMNIOTOMO DESCARTAVEL (ROMPEDOR DE BOLSA AMNIOTICA)DESCARTAVEL, ESTERIL, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRURGICO, CONTENDO DATA E TIPO DE ESTERILIZACAO, PROCEDENCIA, VALIDADE E CERTIFICADO DE REGISTRO NO MS/ADLIN, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0310364 | 05/06/2020 | 4643.20 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 500 UNDS.DE AGULHA DE RAQUE DESCARTAVEL 25GX3.1/2-90X5 CX.C/25 REF.323 REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE N.10369460118, CODIGO 1940130/PROCARE E 288 UNDS.DE ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 10CMX4,5M.CX.C/72UNDS.REF. 257199 REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE N.80245219058, CODIGO 1427490/PROCITEX (FAB)., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE No 045/2020, FONTE DE RECURSO POR CONTA DO CONVENIO No003/2014 E PROCESSO No11.025/2014 (REDE CEGONHA). | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0310365 | 05/06/2020 | 2850.00 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE AGULHA DESCARTAVEL PARA ANESTESIA REGIONAL OU ESPINHAL 26GX3.1/2" OU 80X05 COM MANDRIL E PONTA TIPO QUINCKE, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE No 047/2020, FONTE DE RECURSO POR CONTA DO CONVENIO No003/2014 E PROCESSO No11.025/2014 (REDE CEGONHA). | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 230122019 | 0310366 | 05/06/2020 | 9378.00 | 29775313000101 | SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE ENOXAPARINA SODICA 40MG/0,4ML.SOLUCAO INJETAVEL EM SERINGA PREENCHIDA COM DISPOSITIVO DE SEGURANCA CONTENDO 0,4ML.REFERENCIA OU PRODUTO BIOLOGICO COM REGISTRO EM CONFORMIDADE COM A RDC NO55 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2010, EMBALAGENS C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE/MYLAN, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO No304/2020, DA COORDENADORA DA FARMACIA SOLICITANDO A EMISSAO DO EMPENHO GLOBAL DO CON | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Previdência Social | Previdência Básica | SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇAO PATRONAL PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310367 | 05/06/2020 | 84359.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM RECOLHIMENTO DO INSS DO MES DE JUNHO/2020, NESTE INSTITUTO . | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310368 | 05/06/2020 | 127114.99 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS EM DOBRA DE JORNADA DURANTE O MES DE MAIO/2020 COMPETENCIA DE PAGAMENTO JUNHO/2020, NESTE INSTITUTO. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0310369 | 05/06/2020 | 300550.00 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL DO MES DE MAIO/2020 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO JUNHO/2020, DOS MEDICOS QUE PRESTAM SEUS SERVICOS PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 230102019 | 0310370 | 05/06/2020 | 24306.75 | 07484373000124 | UNI HOSPITALAR | VL.EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE ALPROSTADIL 20MCG/ML. AMPOLA C/PO LIOFILIZADO, EMBALAGENS C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE LINHA HOSPITALAR/IDT BIOLOGIKA GMBH., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO No357/2020 DA COORDENADORA DA FARMACIA SOLICITANDO A EMISSAO DO EMPENHO PARCIAL DO CONTRATO No23.284/2020, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No23.058/2019, FONTE DE RECURSO POR CONTA DO CONVENIO No003/2014 E PROCESSO No11.0025/2014(RE | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310371 | 08/06/2020 | 41.80 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS TARIFAS BANCARIAS DOC/TED SOBRE A C/C 1.250-5 DESTE INSTITUTO. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 100212015 | 0310372 | 08/06/2020 | 4093.42 | 17196332000196 | LABORATORIO JOSEANA JOSEFA & RODRIGO CARTAXO LTDA | VLR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PARTE DO TERMO ADITIVO No 004/2019 AO CONTRATO No 10924/2015, C/ SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS DE ANALISES CLINICAS REALIZADOS NO PERIODO DE 01/05/2020 A 31/05/2020 , PARA ESTE INSTITUTO CF DESCRITO NO MEMO No59/2020 DA COORDENACAO DO LABORATORIO SOLICITANDO A EMISSAO DA AUTORIZACAO DO EMPENHO E ANEXO DO TERMO ADITIVO, FONTE DE RECURSO POR CONTA DO CONVENIO No 003/2014 E PROCESSO No 11025/2014 (REDE CEGONHA) | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 230232019 | 0310373 | 08/06/2020 | 6840.00 | 29868059000188 | HOSPITALMED EIRELI | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE SORO FISIOLOGICO 0,9%-250ML.SOLUCAO INJETAVEL SISTEMA FECHADO (BOLSA OU FRASCO)CONFORME RDC 29 DE 17 DE ABRIL DE 2007 DA ANVISA(AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA) FRSENIUS KABI, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO No377/2020 DA COORDENADORA DA FARMACIA, SOLICITANDO A EMISSAO DE EMPENHO PARCIAL DO CONTRATO No23.229/2020 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS No23.128/2019, FONTE DE RECURSO POR CONTA DO CONVENIO No003/2014 E PROCESSO No11.025/2 | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0310374 | 08/06/2020 | 308.35 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERVICOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 01 UND.DE FILTRO COALESCENTE P3A-KA00EC REF.00012, 01UND. DE ANEL ORING'S 4100043, 01 UND.E CONECTOR RETO15MXBICO DE 7,5MM 00 0309 E 01 UND.DE MANGUEIRA DE FLUXO , PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE No040/2020 . | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310375 | 08/06/2020 | 900.00 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERVICOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO EM 01(UM)VENTILADOR PULMONAR INTER 5 DESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE No040/2020 . | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310376 | 08/06/2020 | 8750.00 | 08238974000624 | CAMPOS EQUIPAMENTOS E REFRIGERAÇÃO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE FREEZER HORIZONTAL 2 PORTAS NA COR BRANCA C/CAP.411 LITROS, COM RODIZIOS, PUXADORES ERGONOMICO DUPLA FUNCAO: FREEZER E CONSERVADOR, FECHADURA COM CHAVE QUE PERMITE O TRAVAMENTO DO FREEZER/FRICON, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE No051/2020 . | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 230272019 | 0310377 | 10/06/2020 | 16270.50 | 26436406000105 | CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 700 AMP.DE BETAMETASONA(ACETATO)+(FOSF.DISSODICO) 3+3MG/ML.AMPOLA 1ML.SOL.INJ.EMBALAGEM C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE, LINHA HOSPITALAR/UNIAOQUIMICA, 2000 AMP.DE BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA(HIOSCINA)20MG/ML.AMP.1ML. SOL.INJ.EMBALAGEM C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE, LINHA HOSPITALAR/HIPOLABOR, 2.000 AMP.DE FITOMENADIONA(VITAMINA K)IM 10MG/ | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 230062019 | 0310378 | 10/06/2020 | 15780.00 | 02600770000109 | COMERCIAL VALFARMA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE AMPICILINA+SULBACTAM 3,0G(2000MG+1000MG)PO LIOFILIZADO+DILUENTE, FRASCO/AMPOLA, REFERENCIA OU GENERICOS, EMBALAGENS C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE, LINHA HOSPITALAR/MYLAN, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO No385/2020, DA COORDENADORA DA FARMACIA, SOLICITANDO A EMISSAO DO EMPENHO PARCIAL DO CONTRATO No23.300/2020, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No23.066/2019, FONTE DE RECURSO POR CONTA DO | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 230022020 | 0310379 | 10/06/2020 | 5254.00 | 49324221001500 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE AMINOACIDO(SOLUCAO DE) 10% PEDIATRICO, FRASCO/AMPOLA 250ML. EMBALAGENS C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE, LINHA HOSPITALAR/FRESENIUS, PARA ESTEINSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO No384/2020, DA COORDENADORA DA FARMACIA, SOLICITANDO A EMISSAO DO EMPENHO PARCIAL DO CONTRATO No23.309/2020, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No23.011/2019, FONTE DE RECURSO POR CONTA DO CONVENIO No003/2014 E PROCESSO No11.025 | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310380 | 10/06/2020 | 16950.00 | 03681227000138 | SERVINOX MEDICAL- COMERCIO DE ACESSORIOS MEDICOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E INSTALACAO DE BANCADAS COM PIAS EM ACO INOX PARA OS SETORES DE NUTRICAO E EXPURGO DO ISOLAMENTO DE PACIENTES COM COVID-19, NESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE No039/2020. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0310381 | 10/06/2020 | 2515.00 | 11666572000120 | SEGPOL SERVIÇOS DE SEGURANÇA E ELETRONICA EIRELI | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 01 UND.DE CENTRAL DE ALARME ACTIVE 20 ETHERNET JFL COM TECLADO DE SENHA, 01 UND.DE BATERIA SELADA, 01 UND.DE SIRENE, 05 UNDS.DE SENSORES PET500 JFL E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NAAE No052/2020. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310382 | 10/06/2020 | 2325.00 | 11666572000120 | SEGPOL SERVIÇOS DE SEGURANÇA E ELETRONICA EIRELI | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE CENTRAL DE ALARME NOS SETORES DO BANCO DE LEITE DO ANEXO, AMBULATORIO, ULTRASSONOGRAFIA E RECEPCAO DO LABORATORIO DESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NA AE No052/2020. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310383 | 10/06/2020 | 8810.00 | 07087863000197 | GALVANNE RIVERA CAVALCANTE BORGES - ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO BANNERS, FAIXAS, PLACAS E PORTAO PARA DIVERSOS SETORES DESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE No063/2020 . | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Eletrônico | 040472017 | 0310384 | 10/06/2020 | 2539.06 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 040312019 | 0310385 | 10/06/2020 | 2748.00 | 29903019000120 | DOUGLAS BERNARDO AZEVEDO EIRELI | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 02 UNDS.DE COLCHAO CAIXA DE OVO/WSONO, 15 UNDS.DE COLCHAO PARA MACA/WSONO E 10 UNDS.DE COLCHAO PARA MESA GINECOLOGICA/LEGACY., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO No38/2020 DO COORDENADORDO ALMOXARIFADO SOLICITANDO A EMISSAO DO EMPENHO GLOBAL DO CONTRATO No02-307/2020 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS No140/2019. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040192019 | 0310386 | 10/06/2020 | 15870.00 | 08228010000190 | PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE PAPEL A4/CHAMEX., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO No41/2020 DO COORDENADOR DO ALMOXARIFADO SOLICITANDO A EMISSAO DO EMPENHO GLOBAL DO CONTRATO No02-253/2020 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS No095/2019. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310387 | 12/06/2020 | 800.00 | 03112378000175 | RESGATE KM EXPRESSE EIRELI - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVICO DE LOCOMOCAO DE PACIENTE KALINE LIMA DE OLIVEIRA, 16 ANOS, PRONTUARIO: 387951, INTERNA NA NOSSA UTI MATERNA, PARA REALIZAR UM EXAME DE TOMOGRAFIA DE CRANIO SEM CONTRASTE COM SEDACAO NO HOSPITAL METROPOLITANO, CONFORME SOLICITACAO DO DRo JOSE AIRAMIR PADILHA DE CASTRO MEDICO PLANTONISTA DA UTI MATERNA DESTE INSTITUTO, CONFORME AE No 057/2020. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 230362019 | 0310388 | 12/06/2020 | 21060.00 | 10287853000100 | EMBRAESTER - EMPRESA BRASILEIRA DE ESTERILIZAÇÕES LTDA | VLR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO C/ SERVICOS PRESTADOS EM ESTERILIZACOES DE MATERIAIS TERMO-SENSIVEIS DESTE INSTITUTO, CF DESCRITO NO MEMO 02/2020 DA COORDENADORA DA CME DESTE INSTITUTO. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040262019 | 0310389 | 15/06/2020 | 1966.30 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE BISCOITO SALGADO TIPO INTEGRAL/SM DIST, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO No50/2020 DO COORDENADOR DO ALMOXARIFADO, SOLICITANDO A EMISSAO DO EMPENHO E ATA DE REGISTRO DE PRECOS No020/2020. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040262019 | 0310390 | 15/06/2020 | 3087.90 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA-ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE BISCOITO SALGADO TIPO SECO/VITAMASSA, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO No49/2020 DO COORDENADOR DO ALMOXARIFADO, SOLICITANDO A EMISSAO DO EMPENHO E ATA DE REGISTRO DE PRECOS No04-021/2020. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040032019 | 0310391 | 15/06/2020 | 5607.98 | 02937087000153 | LOCAFRIOS EIRELI | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE ARROZ TIPO PARBOLIZADO, TIPO 1/KIARROZ,PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO No48/2020 DO COORDENADOR DO ALMOXARIFADO, SOLICITANDO A EMISSAO DO EMPENHO E ATA DE REGISTRO DE PRECOS No04-148/2019. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 230162019 | 0310392 | 15/06/2020 | 4288.50 | 26436406000105 | CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 2.000 COMP.ACIDO ASCOBICO(VITAMINA C)500MG.COMPRIMIDO EMBALAGENS C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE LINHA HOSPITALAR/NATULAB, 200 AMP.DE BETAMETASONA DIPROPIONATO DE 400MG/ML. SUSPENSAO P/NEBULIZACAO AMPOLA C/2ML. EMBALAGENS C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE LINHA HOSPITALAR/CHIESE 05 FRASCO DE CLONAZEPAM 2,5MG.SOL.ORAL FRASCO COM 20ML.EMBALAGENS C/ | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 230352018 | 0310393 | 15/06/2020 | 3791.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 07 UNDS.DE SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEAL EM SISTEMA FECHADO 6FR.DEVE PERMITIR ASPIRACAO DE SECRECAO MANTENDO O PACIENTE CONECTADO AO VENILADOR, POSSUE DUAS VIAS DE IRRIGACAO DISTINTAS, VALVULA DE SUCCAO COM TAMPA ACOPLADA QUE GARANTE O SISTEMA FECHADO, EMBALAGEM C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE/BIOTEQ, 07 UNDS.DE SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEAL EM SISTEMA FECHADO 8FR.DEVE PERMITIR ASPIRACAO DE SECRECAO | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Eletrônico | 040472017 | 0310394 | 16/06/2020 | 869.46 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTA TELEFONICA DESTE INSTITUTO. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 230192019 | 0310395 | 16/06/2020 | 8188.50 | 26436406000105 | CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME | VLR EMPENHADO PARA FAZER FACE AQUISICAO DE BOWIE & DICK - SENSOR / FOLHA TESTE. CAIXA CONTENDO 100 FOLHAS - MARCA: CLEAN TEST CF MEMO 415/2020 DA COORDENADORA DE FARMACIA DESTE INSTITUTO. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0310396 | 17/06/2020 | 8821.10 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 03 UNDS.DE VALVULA ALIVIO-FANEM-CONJUNTO DA VALVULA DE ALIVIO PARA BABYPAP MODELO 1150-S/FANEM, 03 UNDS.DE FRASCO-FANEM-CONJUNTO DO FRASCO GERADOR DE BOLHAS PARA BABYPAP MODELO 1150-S/FANEM, 15 UNDS.DE MANGA IRIS-FANEM-PARA INCUBADORA FANEM MODELO C186-TS/FANEM, 06 UNDS.DE SENSOR DE NIVEL FANEM-SENSOR DE NIVEL DE AGUA PARA BABYPAP MODELO 1150-S/FANEM E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE No054/2020 . | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0310397 | 17/06/2020 | 7560.00 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERVICOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 06 UNDS.DE CABO LARINGOSCOPIO A-CABO PARA LARINGOSCOPIO CONVENCIONAL PEQUENO TIPO AA, 05 UNDS.DE LAMINA No0-LAMINA PARA LARINGOSCOPIO RETA INFANTIL No0, 05 UNDS.DE LAMINA No00-LAMINA PARA LARINGOSCOPIO RETA INFANTIL No00 E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE No056/2020. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 230102018 | 0310398 | 17/06/2020 | 4365.13 | 12620902000100 | URBIETA COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DECIMA SEGUNDA PARCELA DO TERMO ADITIVO No001/2019 CONTRATO No23.195/2018 COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS, NO GRUPO GERADOR MARCA HEIMER, CAPACIDADE 135KVA, MOTOR DIESEL, MARCA SCANIA DN11, 150CV, 06 CILINDROS EM LINHA, QUADRO COMANDO AUTOMATICO DGK 307, ALTERNADOR SINCRONO, TRIFASICO, 380/220 VOLT, SEM ESCOVA, MARCA NEGRINI, PARTIDA ELETRICA 24 VOLTS. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 100212015 | 0310399 | 17/06/2020 | 1226.59 | 17196332000196 | LABORATORIO JOSEANA JOSEFA & RODRIGO CARTAXO LTDA | VLR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PARTE DO TERMO ADITIVO No 004/2019 AO CONTRATO No 10924/2015, C/ SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS DE ANALISES CLINICAS REALIZADOS NO PERIODO DE 01/06/2020 A 15/06/2020 , PARA ESTE INSTITUTO CF DESCRITO NO MEMO No73/2020 DA COORDENACAO DO LABORATORIO SOLICITANDO A EMISSAO DA AUTORIZACAO DO EMPENHO E ANEXO DO TERMO ADITIVO, FONTE DE RECURSO POR CONTA DO CONVENIO No 003/2014 E PROCESSO No 11025/2014 (REDE CEGONHA) | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310400 | 18/06/2020 | 1150.00 | 03313938000150 | RECOL-REFRIGERACAO E ELETRICA LTDA | VLR REF SERVICO DE INSTALACAO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT CAPACIDADE DE 60.000 BTUS PARA ATENDER SETOR DA UCIN CF MEMO 17/2020 SOLICITADO PELO SETOR DE REFRIGERACAO DESTE INSTITUTO | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 100492015 | 0310401 | 22/06/2020 | 11385.00 | 03761081000130 | ASSISTMEDICA - COMERCIO E ASSISTENCIA TEC.MED. HOSP.LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FA ZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS NOS EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES DA MARCA: OMNINED DESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO No 033/2020 DA COORDENADORIA DE PATRIMONIO, SOLICITANDO AUTORIZACAO DE EMPENHO E ANEXO DO CONTRTATO. . | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 230102019 | 0310402 | 25/06/2020 | 10578.00 | 26436406000105 | CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 300 AMP.DE HIDRALAZINA (CLORIDRATO DE)20MG/ML.AMPOLA 1ML.SOL.INJ.EMBALAGEM COM DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE LINHA HOSPIRALAR/CRISTALIA E 6.000AMP.DE OCITOCINA 5UI/ML. AMPOLA 1ML.SOL.INJ. EMBALAGEM COM DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE LINHA HOSPITALAR /UNIAO QUIMICA, PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMO No 397/2020 DA COORDENADORA DA FA | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310403 | 29/06/2020 | 437.15 | 41139700000149 | ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DE JOAO PESSOA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE VALES TRANSPORTE(PASSE LEGAL)PARA SERVIDORES DESTE INSTITUTO DURANTE O MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310454 | 30/06/2020 | 127114.99 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS EM DOBRA DE JORNADA DURANTE O MES DE MAIO/2020 COMPETENCIA DE PAGAMENTO JUNHO/2020, NESTE INSTITUTO. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0310455 | 30/06/2020 | 300550.00 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL DO MES DE MAIO/2020 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO JUNHO/2020, DOS MEDICOS QUE PRESTAM SEUS SERVICOS PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 230542018 | 0310404 | 01/07/2020 | 6802.00 | 28167665000103 | SOS COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI-EPP | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 48 BISNARGA DE CREME COMPOSTO DE SUAVIZANTE HIDROFAGO A BASE DE GLICEROL E AZEITE DE SILICONE, ESTABILIZADOR DO PH DA PELE PARA PROTECAO E O TRATAMENTO DE PELE SECA E IRRITADA POR SECRECOES CORPORAIS AGRESSIVAS PRODUZIDAS POR ESTOMAS OU INCONTINENCIAS TUBO COM 60ML/COLOPLAST, 40 UNDS.DE CURATIVO COMPOSTO POR ESPUMA DE POLIURETANO DE POLIETILENO COM ALTO PODER DE ABSORCAO MANEIRA VERTICAL E RETENCAO DO EXSUDATO, IMPREGNADO COM IONS PRATA, COBERTO P | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 230542018 | 0310405 | 01/07/2020 | 2200.00 | 28167665000103 | SOS COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI-EPP | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE SABONETE LIQUIDO ANTISSEPTICO CORPORAL COM PLIHEXANIDA 0,2%(PHMB)ASSOCIADO EDTA COCAMIDE, AGUA, DESCONTAMINAÇÃO DA PELE DANIFICADA, INDICADO PARA ASSEPSIA DA PELE COMPLETA, NAO APRESENTA RESISTENCIA MICROBIANA, EMBALAGEM COM 100ML/OLIGAM., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº463/2020 DA COORDENADORA DA FARMACIA SOLICITANDO A EMISSAO DO EMPENHO GLOBAL DO CONTRATO Nº23.302/2020 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº23.087/2019, FONTE DE RECURSO P | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310406 | 01/07/2020 | 2170.00 | 08987802000149 | CASA DAS ANTENAS MATERIAL ELETRÔNICO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE APARELHO TELEFONICO COM FIO INTELBRAS PLENO(PRETO)PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº061/2020. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040032019 | 0310407 | 01/07/2020 | 6498.00 | 08973901000171 | PANIFICADORA VASCONCELOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 164 PCTS.DE BISCOITO DOCE TARECO,164 PCTS.DE BISCOITO DOCE PALITO,35 UNDS.DE PAO DE FORMA INTEGRAL EM PCT.C/550GR., 440 KG.DE PAO FRANCES COM SAL C/APROXIMADAMENTE 50G., 152 PCT.DE PAO PARA CACHORRO QUENTE EM PCT.C/10 UNDS. E 90 UNDS.DE PAO DOCE UNID. DE PCT. CONTENDO 10 UNDS.C/APROXIMADAMENTE 50G. CADA, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº69/2020, DA COORDENADORA DE NUTRICAO DESTE INSTITUTO, SOLICITANDO A EMISSAO DA NOTA DE EMPENHO | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100152016 | 0310408 | 01/07/2020 | 5950.00 | 03735242000111 | KADISA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DECIMA PARCELA DO TERMO ADITIVO Nº003/2019 AO CONTRATO Nº10.488/2016 COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS NOS EQUIPAMENTOS DO SETOR DE LAVANDERIA DESTEINSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO Nº31/2020 DA COORDENADORIA DE PATRIMONIO DESTE INSTITUTO E ANEXO AO ADITIVO . | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100162016 | 0310409 | 01/07/2020 | 30008.15 | 16101397000148 | MERCURIO SAÚDE COMÉRCIO SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DECIMA PARCELA DO TERMO ADITIVO Nº003/2019 AO CONTRATO Nº10.487/2016 DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS EM EQUIPAMENTOS MEDICOS DA MARCA TAKAOKA DESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO Nº32/2020 DA COORDENADORIA DE PATRIMONIO E ANEXO DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO . | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 100602015 | 0310410 | 01/07/2020 | 7774.97 | 03313938000150 | RECOL-REFRIGERACAO E ELETRICA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER AO PAGAMENTO DA QUINTA PARCELA DO TERMO ADITIVO Nº004/2020 AO CONTRATO Nº10.388/2015, COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS NOS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO(CAMARA FRIGORIFICA, BALCAO TERMICO, GELADEIRAS, FREEZERS, ETC.)DE MARCAS DIVERSAS, PERTENCENTES A ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO Nº34/2020, DA COORDENADORIA DE PATRIMONIO, SOLICITANDO AUTORIZACAO DE EMPENHO E ANEXO DO CONTRATO. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100822016 | 0310411 | 01/07/2020 | 21233.60 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER AO PAGAMENTO DA SEXTA PARCELA DO TERMO ADITIVO Nº003/2019 AO CONTRATO Nº10.639/2016, COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS NOS EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES DA MARCA FANEM. PERTENCENTES A ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO Nº35/2020, DA COORDENADORIA DE PATRIMONIO, SOLICITANDO AUTORIZACAO DE EMPENHO E ANEXO DO CONTRATO. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 230182019 | 0310412 | 01/07/2020 | 6178.88 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 864 ENVELOPE DE FIO CIRURGICO DE POLIGLACINA 910 Nº2-0, FIO C/75CM.DE COMPRIMENTO, COM AGULHA 3,5 06 4,0CM.1/2 CILINDRICA, OB/GIN/C.GERAL ESTERIL/SHALON/SP, 10 UNDS.DE CAPROFYL FIO DE SUTURA, VIOLETA MONOFILAMENTO, AGULHA TEPLUS 3/8 CILINDRICA, 31MM.COMPRIMENTO 70CM, 2-0, ESSE MATERIAL TEM A FINALIDADE DE UNIR E COAPTAR AS BORDAS DOS FERIMENTOS PROVOCADOS CIRURGICA OU TRAUMATICAMENTE, OBJETIVANDO PERMITIR O PROCESSO FISIOLOGICO DE CICATRIZAÇÃO, MON | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 230152019 | 0310413 | 01/07/2020 | 4440.00 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | VLR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE BOLSA P/ NUTRICAO PARENTERAL GRAVITACIONAL EVA 150 ML.EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTERIL, EMBALAGEM C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE/HALEXISTAR/SP, PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº 366/2020 DA COORDENADORA DA FARMACIA, SOLICITANDO A EMISSAO DO EMPENHO PARCIAL DO CONTRATO Nº23.285/2020 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº23.106/2019, FONTE DE RECURSO POR CONTA DO CONVENIO Nº003/2014 E PROCES | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0310414 | 01/07/2020 | 13500.00 | 08293979000145 | ORGANTEC ORGANIZACAO TECNICO ELETRONICA | VLR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 50 UNDS.DE TINTA PARA DUPLICADOR 45x45 PRIPORT LNK HQ-40, BLACK 600ML, 15UNDS.DE EXTENSO PARA DUPLICADOR E 15 UNDS.DE TONER PARA COPIADORA RICOH 2020(ORIGINAL), PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NA AE Nº 060/2020 . | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 230302019 | 0310415 | 02/07/2020 | 18312.00 | 20873342000123 | HC COMERCIO & SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE PAPEL TOALHA BOBINA EM ROLO COM 20CMX200M FOLHA SIMPLES, CREPADO, SEM PICOTE, NA COR BRANCA, NEUTRO, COMPOSTO DE 100% CELULOSE VIRGENS, COM GRAMATURA DE NO MINIMO 30GR., TUBETE MED. NO MINIMO 4,0CM DE DIAMETRO, FARDO COM 06 ROLOS CADA, DEVIDAMENTE INDENTIFICADO COM AS ESPECIFICACOES DO PRODUTO E INFORMACOES PADRAO DO FABRICANTE, PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMO No 051/2020 DO COORDENADOR DO ALMOXARIFADO SOLICITANDO A EMISSAO DO 3o | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040202019 | 0310416 | 03/07/2020 | 1119.96 | 32991854000173 | ECOS&M COMÉRCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EIRELLI | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE CARRO COLETOR DE LIXO PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMO No46/2020, DO COORDENADOR DO ALMOXARIFADO, SOLICITANDO A EMISSAO DO EMPENHO GLOBAL DO CONTRATO No04-270/2020 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS No127/2019. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040262019 | 0310417 | 03/07/2020 | 2760.00 | 26290355000156 | LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE ACUCAR TIPO TRITURADO ALEGRE, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO No59/2020 DO COORDENADOR DO ALMOXARIFADO SOLICITANDO A EMISSAO DO EMPENHO PACIAL DO CONTRATO No04-365/2020 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS No04-023/2020. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310418 | 03/07/2020 | 124130.04 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS EM DOBRA DE JORNADA DURANTE O MES DE JUNHO/2020 COMPETENCIA DE PAGAMENTO JULHO/2020, NESTE INSTITUTO. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0310419 | 03/07/2020 | 96783.17 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM GIP DOS SERVIDORES (GRATIFICACAO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE) DO MES DE JUNHO/2020 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO JULHO/2020, DOS PSICOLOGOS, BIOQUIMICOS, CARDILOGISTA, PEDIATRA, ASSISTENTE SOCIAL, TEC. DE RAIO X, TEC. DE ENFERMAGEM, AUX. DE ENFERMAGEM, MOTORISTAS, COZINHEIROS, RECEPCIONISTAS, TELEFONISTAS E OUTROS, PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0310420 | 03/07/2020 | 16000.00 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA GIP (GRATIFICACAO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE) DO MES DE JUNHO/2020 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO JUNLO/2020, DA DIRETORIA DESTE INSTITUTO. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0310421 | 03/07/2020 | 16847.00 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL DO MES DE JUNHO/2020 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO JULHO/2020, DOS MEDICOS QUE PRESTAM SEUS SERVICOS PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0310422 | 03/07/2020 | 286712.00 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL DO MES DE JUNHO/2020 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO JULHO/2020, DOS MEDICOS QUE PRESTAM SEUS SERVICOS PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Previdência Social | Previdência Básica | SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇAO PATRONAL PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310423 | 03/07/2020 | 72997.79 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM RECOLHIMENTO DO INSS DO MES DE JULHO/2020, NESTE INSTITUTO . | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 230312019 | 0310424 | 03/07/2020 | 17174.40 | 08719794000150 | CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE IMUNOGLOBULINA ANTI-RHO-D 250MCG, SERINGA PREENCHIDA, SOL.INJ.REFERENCIA OU PRODUTO BIOLOGICO COM REGISTRO EM CONFORMIDADE COM A RDC NO55 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2010, EMBALAGENS C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE/CSL BERING COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO No466/2020 DA COORDENADORA DA FARMACIA SOLICITANDO A EMISSAO DO EMPENHO PARCIAL DO CONTRATO No23.2 | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 230322019 | 0310425 | 06/07/2020 | 6290.02 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 30 LITROS DE ALCOOL ETILICO ABSOLUTO P.A.(ETANOL)EM FRASCOS C/01 LITRO/ITAJA, 13.000. UNDS.DE BANDAGEM ABSORVENTE PARA USO EM COLETA DE SANGUE ESTERIL(CURATIVO ADESIVO)-COPERTINA, 04 FRS.CALDOVERDE BRILHANTES A 2% COM 500 GRAMAS, 8.000 UNDS. DE COLETOR UNIVERSAL COM CAPACIDADE PARA 50ML COM TAMPA DE ROSCA, NAO ESTERIL, PARA FEZES E URINA E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO NO68/2020, DA COORDENADORA DO LABORATORIO SOLICITAND | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 230322019 | 0310426 | 06/07/2020 | 14300.00 | 18271934000123 | NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA | VALOR EMPNHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE REAGENTES PARA GASOMETRIA, ELETROLITOS E METABOLITOS COM NO MINIMO OS SEGUINTES PARAMETROS MEDIDOS: PH, PCO2, PO2, HCT, NA, K, CL, ICA, GLI E LACTATO E OS SEGUINTES PARAMETROS CALCULADOS: SO%, SBC, TCO, HCO, BE-EFC, BE-B, ANION GAP, P50, HB, NCA, AADO, O2CT, A/A, PO2/FIO2. EM AMOSTRA ARTERIAL, VENOSA OU CAPILAR CONFORME MEMO NO69/2020 DA COORDENADORA DO LABORATORIO DESTE INSTITUTO SOLICITANDO A EMISSAO DO 3O EMPENHO DO CONTRATO 23.276/2020 E ATA | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0310427 | 06/07/2020 | 3560.00 | 13427076000140 | NORDESTE BALANÇAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE BALANCA DIGITAL PEDIATRICA MARCA BALMAK ELP BBA PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NA A.E. NO 046/2020. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 230362019 | 0310428 | 07/07/2020 | 21060.00 | 10287853000100 | EMBRAESTER - EMPRESA BRASILEIRA DE ESTERILIZAÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS EM ESTERELIZACOES DE MATERIAIS TERMO-SENSIVEIS DESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMO NO03/2020 DA COORDENADORA DA CME DESTE INSTITUTO. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 100382014 | 0310429 | 07/07/2020 | 2385.00 | 04214134000166 | BRASIL TONER SERVICOS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA QUARTA PARCELA DO TERMO ADITIVO NO005/2020 AO CONTRATO NO10.685/2015, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO NO017/2020 DO COORDENADOR DAINFORMATICA SOLICITANDO A EMISSAO DA NOTA DE EMPENHO E ANEXO DO ADITIVO. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042020 | 0310430 | 07/07/2020 | 13057.84 | 26290355000156 | LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 70 KG.DE CARNE BOVINA DE 1A-TIPO LARGATO/RIO MARIA, 1.716 KG.DE COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO/FRIATO E 03KG.DE FIGADO BOVINO MASTERBOI., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO NO68/2020 DA COORDENADORA DO SETOR DE NUTRICAO DESTE INSTITUTO E ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 037/2020 . | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042020 | 0310431 | 07/07/2020 | 4904.47 | 08370039000102 | Mega Marter Comercial de Alimentos Ltda | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 424 KG.DE POLPA DE ACEROLA/NATURELLE, 152 KG DE POLPA DE CAJA/NATURELLE, 265 KG.DE POLPA DE CAJU/NATURELLE E 272 KG.DE POLPA DE GOIABA/NATURELLE., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO NO70/2020 DA COORDENADORA DO SETOR DE NUTRICAO DESTE INSTITUTO E ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 039/2020 . | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042020 | 0310432 | 07/07/2020 | 1692.50 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 250 PACOTE DE BISCOITO DOCE TIPO MAISENA/VITABONO E 500 PACOTE DE BISCOITO DOCE TIPO MARIA/VITABONO., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO NO53/2020 DO COORDENADOR DO ALMOXARIFADO DESTE INSTITUTO E ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 036/2020 . | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040262019 | 0310433 | 07/07/2020 | 3570.00 | 15155318000119 | JPM JOAO PESSOA MERCANTIL EIRELI | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE FEIJAO TIPO CARIOCA TIPO CARIOQUINHA, TIPO 1 PUREZA., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO NO60/2020 DO COORDENADOR DO ALMOXARIFADO DESTE INSTITUTO E ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 04-022/2020 . | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040262019 | 0310434 | 07/07/2020 | 3180.00 | 15155318000119 | JPM JOAO PESSOA MERCANTIL EIRELI | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE FEIJAO TIPO PRETO, TIPO 1 PUREZA., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO NO52/2020 DO COORDENADOR DO ALMOXARIFADO DESTE INSTITUTO E ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 04-022/2020 . | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042020 | 0310435 | 07/07/2020 | 1972.00 | 26290355000156 | LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 100KG.DE QUEIJO TIPO MUSSARELA/NATULACT E 200 KG.DE SAL TIPO REFINADO/MIRAMAR., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO NO58/2020 DO COORDENADOR DO ALMOXARIFADO DESTE INSTITUTO E ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 037/2020 . | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042020 | 0310436 | 07/07/2020 | 1502.00 | 08370039000102 | Mega Marter Comercial de Alimentos Ltda | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 60KG.DE ARROZ TIPO INTEGRAL/PATOENSE, 100 UNS.DE DOCE TIPO BANANA/NEIDE, 300 PACOTE DE MILHO PARA MUNGUZA/DUKAMPO, 100 LATA DE SARDINHA TIPO CONSERVA/PALMEIRA E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO NO56 DO COORDENADOR DO ALMOXARIFADO SOLICITANDO A EMISSAO DO 1O EMPENHO DO CONTRATO NO04-398/2020 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO039/2020. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042020 | 0310437 | 07/07/2020 | 10042.80 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 1.200 KG.DE ARROZ TIPO PARBOLIZADO/KIKA, 1.200 PCT.DE CAFE TIPO TORRADO E MOIDO/PURO, 1200 UNDS.DE CONDIMENTO TIPO COLORAU/KIMIMO, 300 KG DE FEIJAO TIPO MACASSAR/KICALDO E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO NO55 DO COORDENADOR DO ALMOXARIFADO SOLICITANDO A EMISSAO DO 1O EMPENHO DO CONTRATO NO04-397/2020 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO045/2020. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042020 | 0310438 | 07/07/2020 | 3853.48 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 100 UNDS.DE AMIDO DE MILHO TRADICIONAL 500G./APTI, 35 FR.DE AZEITE DE OLIVA 500ML/DO CHEFE, 30 CX.DE CALDO DE GALINHA/APTI, 50FR.DE CANELA/KINOTO E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO NO54 DO COORDENADOR DO ALMOXARIFADO SOLICITANDO A EMISSAO DO 1O EMPENHO DO CONTRATO NO04-390/2020 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO032/2020. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310439 | 08/07/2020 | 31.35 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE UNDTARIFAS DOC/TED ELETRONICO SOBRE A C/C 1.250-5 DESTE INSTITUTO. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310440 | 09/07/2020 | 166.91 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ORDENS BANCARIAS NO PERIODO DE 21/05/2020 A 20/06/2020 SOBRE A C/C 215.946-5 DESTE INSTITUTO. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Eletrônico | 040472017 | 0310441 | 09/07/2020 | 2497.32 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Eletrônico | 040472017 | 0310442 | 09/07/2020 | 880.25 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040202019 | 0310443 | 10/07/2020 | 11843.00 | 24658170000126 | ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EM GERAL LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE ESPONJA DE LIMPEZA, DUPLA FACE, | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040202019 | 0310444 | 10/07/2020 | 16563.28 | 20873342000123 | HC COMERCIO & SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE DISPENSADOR DE SABONETE LIQUIDO, | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310445 | 10/07/2020 | 9153.60 | 24272075000190 | HIDRO SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO DE AGUA DOS POCOS ARTESANAIS, AGUA DESTINADA AO CONSUMO HUMANO, CONFORME DESCRITO NO MEMO No 008/2020 E CONTRATO No 23.339/2020 DO COORDENADOR DO SETOR DE MANUTENCAO DESTE INSTITUTO. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310446 | 14/07/2020 | 0.02 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VALOR EMPENHADO PRA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM COMPLEMENTO DE PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS EM DOBRA DE JORNADA DURANTE O MES DE MAIO/2020 COMPETENCIA DE PAGAMENTO JUNHO/2020, NESTE INSTITUTO. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0310447 | 14/07/2020 | 4766.62 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VAOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COMPLEMENTO DA PRODUTIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL DO MES DE MAIO/2020 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO JUNHO/2020, DOS MEDICOS QUE PRESTAM SEUS SERVICOS PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310448 | 14/07/2020 | 1600.00 | 15493015000106 | LR NOVO MUNDO COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVICOS DE CONFECCAO DE CAIXAS/CAPSULA ACRILICA PROTETORA, DESTINADA A PROTECAO DE PROFISSIONAIS DE SAUDE DURANTE A REALIZCAO DE PROCEDIMENTOS GERADORES DE GOTICULAS E AEROSSOIS PARA ENFRENTAMENTO A PANDEMIA COVID-19) MEDINDO 58 X59X40CM, PARA ATENDER AO SETOR DA UTIM, DESTE INSTITUTO, CONFORME AE No 062/2020. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 230152019 | 0310449 | 15/07/2020 | 8676.00 | 26436406000105 | CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 50 ROLOS DE PAPEL GRAU CIRURGICO MEDINDO 20CMX100M - EMBALAGEM DESCARTAVEL PARA ACONDICIONAMENTO DE ARTIGOS COMPOSTO DE 100% CELULOSE ALVEJADA 60 GRAMAS/M2+FILME PLASTICO LAMINADO TRANSPARENTE C/GRAMATURA NUMERADA DE 54G/M2, COMPATIVEL C/CALOR UMIDO E OXIDO DE ETILENO, LISO, IDENTO DE FUROS, NUTRIENTES E MANCHAS, ADEQUADO PARA RECEBER IMPRESSAO E TERMOSELAGEM - ATOXICO, APIROGENICO, COR BRANCO E EMBALAGEM C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, P | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0310450 | 15/07/2020 | 1690.00 | 07220883000194 | JUSSARA NEVES DE FREITAS NAZION | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE TAPETE HIGIENIZADOR DOS PES EM BORRACHA MEDINDO 77X48CM., COMO MEDIDA DE ENFRENTAMENTO E COMBATE AO CONTAGIO PELO COVID-19., PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100152016 | 0310451 | 15/07/2020 | 5950.00 | 03735242000111 | KADISA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DECIMA PRIMEIRA DO TERMO ADITIVO No003/2019 AO CONTRATO No10.488/2016 COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS NOS EQUIPAMENTOS DO SETOR DE LAVANDERIA DESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO No37/2020 DA COORDENADORIA DE PATRIMONIO DESTE INSTITUTO E ANEXO AO ADITIVO . | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100152016 | 0310452 | 15/07/2020 | 5950.00 | 03735242000111 | KADISA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DECIMA SEGUNDA PARCELA DO TERMO ADITIVO No003/2019 AO CONTRATO No10.488/2016 COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS NOS EQUIPAMENTOS DO SETOR DE LAVANDERIA DESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO No39/2020 DA COORDENADORIA DE PATRIMONIO DESTE INSTITUTO E ANEXO AO ADITIVO . | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 230102018 | 0310453 | 15/07/2020 | 4365.12 | 12620902000100 | URBIETA COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO TERMO ADITIVO No002/2019 CONTRATO No23.195/2018 COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS, NO GRUPO GERADOR MARCA HEIMER, CAPACIDADE 135KVA, MOTOR DIESEL, MARCA SCANIA DN11, 150CV, 06 CILINDROS EM LINHA, QUADRO COMANDO AUTOMATICO DGK 307, ALTERNADOR SINCRONO, TRIFASICO, 380/220 VOLT, SEM ESCOVA, MARCA NEGRINI, PARTIDA ELETRICA 24 VOLTS. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042020 | 0310456 | 15/07/2020 | 729.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE OVOS BRANCO TIPO EXTRA PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMO No79/2020 DA COORDENADORA DO SETOR DE NUTRICAO, SOLICITANDO A EMISSAO DA NOTA DE EMPENHO E ATA DE REGISTRO DE PRECOS No045/2020. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310457 | 16/07/2020 | 16491.10 | 19987524000146 | JOSE DERIVALDO DE SOUZA | VLR REF SERVICOS DE REFORMA E ADEQUACAO DA SALA DE NUTRICAO PARENTERAL CF MEMO 029/2020 DO COORDENADOR DA MANUTENCAO DESTE INSTITUTO. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0310458 | 17/07/2020 | 180.00 | 02022918000167 | MAXMED COMÉRCIO DE MATERAIS MÉDICO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE REVELADOR MANUAL P/RAIO X EM GALAO C/13,5 LITROS, EMBALAGEM C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE, PARA ESTE INSTITUTO, EM VIRTUDE TERMOS A DEMANADA TRIPLICADA DEVIDO ESTARMOS RECEBENDO PACIENTES ORIUNDOS DA MATERNIDADE FREI DAMIAO QUE E REFERENCIA NO ATENDIMENTO A PACIENTES COM COVID-19. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310459 | 17/07/2020 | 2630.00 | 08584015000156 | QUEIROZ AUTO CENTER LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 08 UNDS.DE BALANCIN, 01 UND.DE JUNTA TAMPA TUCHE, 01 UND.DE KIT DE CORREIA DENTADA, I-01 UND.DE KIT DE EMBREAGEM(PLATO+DISCO)EXTRAFLEX, 02 UNDS.DE TERMINAL DE DIRECAO(51TD048)LD LE DHB(21892) E 01UND.DE CAIXA DE DIRECAO MANUAL(93390585N)YOKOMITSU I, PARA O VEICULO CHEVROLET CELTA BRANCO DE PLACA NQC-7908 DESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NA AE NO063/2020. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310460 | 17/07/2020 | 580.00 | 08584015000156 | QUEIROZ AUTO CENTER LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA NO VEICULO CHEVROLET CELTA BRANCO DE PLACA NQC-7908 DESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NA AE NO063/2020. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0310461 | 17/07/2020 | 1700.00 | 10673583000175 | PORTAL DO SOL CASA E CONSTRUÇOES LTDA - ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE REPARO VALVULA HIDRAULICA, MATERIAL EM PVC, CLORETO DE POLIVINILA, TIPO FIXACAO, ROSCAVEL, APLICACAO CAIXA ACOPLADA AO VASO, MODELO IDEAL ESTANDARD, COMPONNENTES BORRACHA, FLUTUADOR, GUIA HASTE, REGULADORES, ALA, TOPO DESCARGA., PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0310462 | 17/07/2020 | 5125.00 | 97552790000150 | SAMPAIO LEITE CONSTRU??ES LTDA EPP | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 1.000 UNDS.DE TIJOLO CERAMICO C/08 FUROS, 12 MT3 DE AREIA FINA PARA REBOCO, 30 SACOS C/50KG.DE CIMENTO CPII, 100 UNDS.DE PLACA EM GESSO LISO MED.60X60, 02 KG.DE AGAVE PARA GESSO E OUTROS PARA ESTEINSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE NO72/2020. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0310463 | 17/07/2020 | 2338.85 | 10673583000175 | PORTAL DO SOL CASA E CONSTRUÇOES LTDA - ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 04 SACOS C/40KG.DE GESSO EM PO, 06 UNDS.DE CANO SOLDAVEL PVC AGUA 20MM, 10 UNDS.DE LUVA SOLDAVEL PVC AGUA 20MM., 10 UND.DE JOELHO SOLDAVEL 90° PVC AGUA 20MM., E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORMEDESCRITO NA AE NO71/2020. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 230262019 | 0310464 | 17/07/2020 | 5810.00 | 29868059000188 | HOSPITALMED EIRELI | VALOR EMPENHADO PRA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE MORFINA (SULFATO DE)0,2MG/ML.AMPOLA 1ML. SOL.INJ.(EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTERILIZADA)-EMBALAGENS C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, INDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE LINHA HOSPITALAR/CRISTALIA, PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMO NO 489/2020 DA COORDENADORA DA FARMACIA, SOLICITANDO A EMISSAO DO EMPENHO PARCIAL DO CONTRATO NO 23.222/2020 E ATA DE REGISTRO DE PRECO NO 23.111/2019, FONTE DO RECURSO POR CONTA DO CONVENIO | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0310465 | 17/07/2020 | 11000.00 | 10450805000190 | FLUKKA FARMACIA DE MANIPULAÇAO LTDA - ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE ALPROSTADIL 20MCG/ML. FRASCO/AMPOLA 1ML.INJETAVEL., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE NO066/2020, FONTE DE RECURSO POR CONTA DO CONVENIO NO003/2014 E PROCESSO NO11.025/2014(REDE CEGONHA). | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310466 | 17/07/2020 | 11000.00 | 10450805000190 | FLUKKA FARMACIA DE MANIPULAÇAO LTDA - ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS NA MANIPULACAO DE 500 FRASCO/AMPOLAS 1ML. DE ALPROSTADIL 20MCG/ML., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE NO066/2020 | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0310467 | 20/07/2020 | 5933.00 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | VLR REF EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO C/ AQUISICAO DE 1200 BOLSAS DE COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO C/ VALVULA ANTIREFLUXO 2000 ML CX C/ 100, REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE N°10296900110 E 2500 UND DE CLAMP UMBILICAL EM PVC RIGIDO, APLICACAO UMBILICAL DESCARTAVEL EMBALAGEM INDIVIDUAL, P/ ESTE INSTITUTO CF DESCRITO NA AE 058/2020 - MEMO 416/2020 PARA ENFRENTAMENTO AO COVID-19 (CORONAVIRUS) | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0310468 | 21/07/2020 | 16815.50 | 17196332000196 | LABORATORIO JOSEANA JOSEFA & RODRIGO CARTAXO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIAIS QUE SAO CRUCIAIS PARA ESCLARECIMENTO E FECHAMENTO DOS DIAGNOSTICOS DE PACIENTES DAS UTIS E DEMAIS SETORES, CONFORME DESCRITO NO MEMO No86/2020 DA COORDENADORA DO LABORATORIO DESTE INSTITUTO E AE No064/2020. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 230272019 | 0310469 | 21/07/2020 | 7139.00 | 02165865000133 | SUPRAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALAR E ODONTOLOGICO LTDA - EPP | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 300 AMP.DE COMPLEXO VITAMINICO INJETAVEL(OPOPLEX PEDIATRICO FRUTOVITAM PEDIATRICO)AMPOLA 10ML.SOL. INJETAVEL, EMBALAGEM COM DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE LINHA HOSPITALAR/CRISTALIA E 2.000 AMP.DE EFEDRINA(CLORIDRATO DE)50MG/ML.AMPOLA 1ML.SOL.INJ.EMBALAGEM COM DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE LINHA HOSPITALAR/HIPOLABOR., PARA ESTE INSTITUTO CONFORM | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310470 | 21/07/2020 | 1399.00 | 04211357000170 | VTO COMERCIO FARMACEUTICO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS NA MANIPULACAO DE 01 UND.DE BENZOATO DE SODIO 350MG-200ML. 01 UND.DE FOSFATO TRICALCIO 12,9%-150ML., 01 UND.DE CAFEINA 10MG-30ML., 01 UND.DE ACIDO URSODESOXICOLICO 25MG(100ML), 01 UND.DE ACIDO URSODESOXICOLICO 25MG(120ML) E OUTRAS MANIPULACAO PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE No075/2020. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 230072020 | 0310471 | 21/07/2020 | 34120.00 | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 6.000 UNDS.DE REFIL 100% DESCARTAVEL COM 3 DIVISÕES C/TAMPA FABRICADO EM PSAI TRANSPARENTE(BASE|)/ALBAN, 12.000 UNDS.DE REFIL 100% DESCARTAVEL COM 3 DIVISÕES C/TAMPA FABRICADO EM PSAI TRANSPARENTE(BASE)/ALBAN, 1.000 UNDS.DE REFIL 100% DESCARTAVEL COM 4 DIVISORIAS P/BANDEIJA TERMICA LUXO/ALBAN E 1.000 UNDS.DE REFIL PARA SALADA NA COR BRANCA E TAMPA TRANSPARENTE/ALBAN., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº67/2020 DO COORDENADOR DO ALMOXAR | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042020 | 0310472 | 21/07/2020 | 353.60 | 29172654000184 | MERCADINHO COMERCIO HORTFRUTIGRANJEIROS EIRELI - ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MAÇÃ IN NATURA TIPO GALA., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº80/2020 DA COORDENADORA DO SETOR DE NUTRIÇÃO DESTE INSTITUTO SOLICITANDO A EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO E ATA DE REGISTRO DEPREÇOS Nº040/2020. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042020 | 0310473 | 21/07/2020 | 276.42 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 04 KG.DE AMEIXA IN NATURA ESPECIA NACIONAL/DA TERRA E 45 KG.DE COENTRO IN NATURA/DA TERRA., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº82/2020 DA COORDENADORA DO SETOR DE NUTRIÇÃO SOLICTIANDOA EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº043/2020. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042020 | 0310474 | 21/07/2020 | 2206.92 | 00821449000110 | ROSEMBLITH DE ARAUJO SILVA - CAMPO FRUTAS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 360 KG.DE ABACAXI IN NATURA ESPECIE PEROLA, 490 KG.DE LARANJA IN NATURA PERA, 420 KG.DE MELAO IN NATURA TIPO COMUM, 91 KG.DE PIMENTÃO IN NATURA TIPO VERDE, 119 KG.DE REPOLHO IN NATURA TIPO VERDE E12 KG.DE UVA PRETA IN NATURA., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº79/2020 DA COORDENADORA DO SETOR DE NUTRIÇÃO SOLICTIANDO A EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº046/2020. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042020 | 0310475 | 23/07/2020 | 2157.02 | 02927946000123 | ALDRIN COUTINHO DE ARAUJO | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 14 KG.DE GOMA PARA TAPIOCA/GLACE, 180 KG.DE MACAXEIRA IN NATURA/MAIS VERDE, 442 KG.DE MELANCIA IN NATURA/MAIS VERDE E 760 KG.DE TOMATE IN NATURA/MAIS VERDE., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO No81/2020 DA COORDENADORA DO SETOR DE NUTRICAO SOLICTIANDO A EMISSAO DA NOTA DE EMPENHO E ATA DE REGISTRO DE PRECOS No031/2020. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0310476 | 23/07/2020 | 627.00 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE BRACADEIRA PARA TENSIOMETRO COM MANGUITO DE DUAS VIAS-ADULTO(VELCRO-NYLON)., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE No077/2020. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0310477 | 23/07/2020 | 1530.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE TUBO DE SILICONE No204, PACOTE C/15 METROS., PARA ESTE INSTITUTO EM DEVIDO A SITUACAO ATUAL DE PANDEMIA DO COVID-19, OS CASOS DE PACIENTES GRAVES ATENDIDOS NESSA INSITUICAO VEM AUMENTANDO CONSIDERAVELMENTE, CONFORME DESCRITO NO MEMO No490/2020 E AE No078/2020. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0310478 | 23/07/2020 | 5220.00 | 26769381000161 | DESTAK COMERCIO DE PRODUTOS DIVERSOS LTDA EPP | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 180 UNDS.DE ALCOOL EM GEL PARA MAOS EM REFIL DE 800ML. E 60 UNDS.DE DISPENSADOR PARA ALCOOL EM GEL REFIL DE 800ML., PARA ESTE INSTITUTO EM DEVIDO A SITUACAO ATUAL DE PANDEMIA DO COVID-19, CONFORMEDESCRITO NO MEMO No07/2020 E AE No076/2020. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 230312019 | 0310479 | 23/07/2020 | 13000.00 | 02600770000109 | COMERCIAL VALFARMA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE IMUNOGLOBULINA HUMANA 5G/100ML.SOL.INJ.F.A REFERENCIA OU PRODUTO BIOLOGICO COM REGISTRO EM CONFORMIDADE COM A RDC No55 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2010, EMBALAGENS C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE /BALU., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO No500/2020 DSA COORDENADORA DA FARMACIA SOLICITANDO A EMISSAO DO EMPENHO PARCIAL DO CONTRATO No22.291/2020 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS No23.139/2019, FONTE | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 230542018 | 0310480 | 23/07/2020 | 1729.15 | 28167665000103 | SOS COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI-EPP | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 40 UNDS.DE FITA ALTAMENTE ABSORVENTE COM ALGINATO, COM CARBOXIMETILCELULOSE, INDICADA PARA O PREENCHIMENTO DE CAVIDADES COM ALTA EXUDACAO 44CM.(COM MARGEM DE 2CM.PARA + OU PARA -)EMBALAGENS C/DADOSDE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE/COLOPLAST E 15 UNDS.DE GEL ESTERIL NAO ADERENTE COMPOSTO 90% DE AGUA CARBOXIMETILCELULOSE SEM SODIO, COM OU SEM ALGINATO 25 GRAMAS/COLOPLAST, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO No483 | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100162016 | 0310481 | 23/07/2020 | 14004.45 | 16101397000148 | MERCURIO SAÚDE COMÉRCIO SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DECIMA PRIMERIRA PARCELA DO TERMO ADITIVO No003/2019 AO CONTRATO No10.487/2016 DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS EM EQUIPAMENTOS MEDICOS DA MARCA TAKAOKA DESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO No39/2020 DA COORDENADORIA DE PATRIMONIO E ANEXO DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO . | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100162016 | 0310482 | 23/07/2020 | 14004.45 | 16101397000148 | MERCURIO SAÚDE COMÉRCIO SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DECIMA SEGUNDA PARCELA DO TERMO ADITIVO No003/2019 AO CONTRATO No10.487/2016 DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS EM EQUIPAMENTOS MEDICOS DA MARCA TAKAOKA DESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO No40/2020 DA COORDENADORIA DE PATRIMONIO E ANEXO DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO . | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0310483 | 24/07/2020 | 11000.00 | 10450805000190 | FLUKKA FARMACIA DE MANIPULAÇAO LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE ALPROSTADIL 20MCG/ML, FRASCO/AMPOLA 1ML INJETAVEL PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NA AE No 066/2020. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310484 | 27/07/2020 | 396.95 | 70119102000106 | ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSP.DE PASSAGEIROS DO MUN.DE BAYEUX-BY | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO VALES TRANSPORTE(PASSE LEGAL)PARA SERVIDORES DESTE INSTITUTO DURANTE O MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 230242019 | 0310485 | 27/07/2020 | 37800.00 | 26436406000105 | CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 20.000 UNDS.DE SERINGA DESCARTAVEL 3ML.COM BICO LUER-LOK GRADUADA DE 0,1 EM 0,1ML. CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO ESTERIL, EM PAPEL GRAU CIRURGICO, EMBALAGEM C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE/SR, 10.000 UNDS.DE SERINGA DESCARTAVEL 3ML.COM BICO LUER-SLIP CENTRAL GRADUADA DE 0,1 EM 0,1ML. CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO ESTERIL, EM PAPEL GRAU CIRURGICO, EMBALAGEM C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICAC | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0310486 | 30/07/2020 | 5520.00 | 11666572000120 | SEGPOL SERVIÇOS DE SEGURANÇA E ELETRONICA EIRELI | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 01 UND.DE CENTRAL DE ALARME ACTIVE 20 ETHERNET JFL COM TECLADO DE SENHA, 01 UND.DE BATERIA SELADA, 01 UND.DE SIRENE, 05 UNDS.DE SENSORES PET500 JFL E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NAAE NO052/2020. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310487 | 30/07/2020 | 1700.00 | 11666572000120 | SEGPOL SERVIÇOS DE SEGURANÇA E ELETRONICA EIRELI | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE CENTRAL DE ALARME NOS SETORES DO BANCO DE LEITE DO ANEXO, AMBULATORIO, ULTRASSONOGRAFIA E RECEPCAO DO LABORATORIO DESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NA AE NO052/2020. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 230022020 | 0310488 | 30/07/2020 | 9950.00 | 18938799000127 | LUSO CONSTRUCLIMA CONSTRUCOES EIRELI ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO CONTRATO No23.341/2020, COM SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTICA COM REPOSICAO DE PECAS PARA EQUIPAMENTOS DE REGFRIGERCAO-AR CONDICIONADOS SPLITSM APARELHOS DE JANELA E UNIDADES DE TRATAMENTO DE AR DESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMO No0022/2020 DO COODENADOR DO SETOR DE REFRIGERACAO DESTE INSTITUTO . | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310489 | 03/08/2020 | 10.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VLAOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO (DIA 29/07/2020) SOBRE A C/C 1.250-5, DESTE INSTITUTO. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 230312019 | 0310490 | 03/08/2020 | 24000.00 | 61363032000146 | CHIESI FARMACEUTICA LTDA | VLR REF AQUISICAO DE 20 FA DE SURFACTANTE PULMONAR (ALFAPORACTANTO SUINO) 80 MG/ML, FRASCO/AMPOLA 1,5 ML - MARCA CHIESI P/ ESTE INSTITUTO CF DESCRITO NO MEMO 398/2020 DA COORDENADORA DE FARMACIA SOLICITANDO A EMISSAO DE EMPENHO CONTRATO 23216/2020 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS 23142/2019, FONTE DE RECURSO POR CONTA DO CONVENIO 003/2014 E PROCESSO 11025/2014 (REDE CEGONHA) | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 230062019 | 0310491 | 03/08/2020 | 25334.08 | 15800545000311 | ABBVIE BRASIL | VLR REF AQUISICAO DE SURFACTANTE PULMONAR (BERACTANTO/BOVINO) 25 MG/ML, FRASCO/AMPOLA 4 ML, SOL INJ. - MARCA: SURVANTA P/ ESTE INSTITUTO CF DESCRITO NO MEMO 299/2020 DA COORDENADORA DA FARMACIA SOLICITANDO A EMISSAO DE EMPENHO DO CONTRATO 23301/2019 E ATADE REGISTRO DE PRECOS 23052/2018, FONTE DE RECURSO POR CONTA DO CONVENIO 003/2014 E PROCESSO 11025/2014 (REDE CEGONHA) | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 230072019 | 0310492 | 03/08/2020 | 70030.00 | 49324221000104 | FRESENIOS KABI BRASIL LRDA | VLR REF AQUISICAO DE EQUIPO P/ APLICACAO DE SOLUCOES PARENTERAIS EM BOMBA DE INFUSAO DE PELO MENOS 0,22 MICRA C/ TAMPA PROTETORA - TUBO EXTENSOR EM PVC MINIMO 1,80 M - MARCA: FRESENIUS CF MEMO 529/2020 DA COORDENADORA DA FARMACIA DESTE INSTITUTO | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042020 | 0310493 | 03/08/2020 | 900.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VLR REF AQUISICAO DE 100 KG DE CARNE SEM OSSO (MOIDA) - TIPO MUSCULO TRASEIRO CF MEMO 88/2020 DA COORDENADORA DO SETOR DE NUTRICAO DESTE INSTITUTO. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042020 | 0310494 | 03/08/2020 | 3879.71 | 08973901000171 | PANIFICADORA VASCONCELOS LTDA | VLR REF AQUISICAO DE BISCOITO DOCE - TIPO PALITO - CF MEMO 86/2020 DA COORDENADORA DO SETOR DE NUTRICAO DESTE INSTITUTO. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 230182019 | 0310495 | 03/08/2020 | 5580.00 | 26436406000105 | CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME | VLR REF AQUISICAO DE FIO CIRURGICO DE NYLON PRETO MONOFILAMENTAR N°3-0, 1 FIO COM 45 CM DE COMPRIMENTO, C/ AGULHA 3,5 OU 4,0 CM, 3/8 CIRCULAR CORTANTE (F.PELE) ESTERIL - MARCA: DONATI CF MEMO 531/2020 DA COORDENADORA DE FARMACIA DESTE INSTITUTO. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042020 | 0310496 | 03/08/2020 | 3208.52 | 08370039000102 | Mega Marter Comercial de Alimentos Ltda | VLR REF AQUISICAO DE POLPA DE ACEROLA CF MEMO 85/2020 DA COORDENADORA DE NUTRICAO DESTE INSTITUTO | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042020 | 0310497 | 03/08/2020 | 23169.56 | 26290355000156 | LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 3.356 KG.DE COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO/FRIATO E 02G.DE FIGADO BOVINO MASTERBOI., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO No83/2020 DA COORDENADORA DO SETOR DE NUTRICAO DESTE INSTITUTO E ATADE REGISTRO DE PRECOS No 037/2020 . | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042020 | 0310498 | 03/08/2020 | 11501.20 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | VLR REF AQUISICAO DE CARNE BOVINA C/ OSSO 2a: PECA INTEIRA DE CARNE BOVINA DO QUARTO TRASEIRO (ACEM COM OSSO) - MARCA: RIO MARIA CF MEMO 84/2020 DA COORDENADORA DE NUTRICAO DESTE INSTITUTO | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042020 | 0310499 | 03/08/2020 | 3715.11 | 00301402000126 | MARIA DE FÁTIMA SILVA SOUZA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 63 KG.DE ALHO-ALHO NACIONAL INNATURA, 657 KG.DE CEBOLA IN NATURA ESPECIE BRANCA, 972 KG.DE CENOURA IN NATURA E 243 KG.DE CHUCHU IN NATURA., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO No87/2020 DA COORDENADORA DO SETOR DE NUTRICAO DESTE INSTITUTO E ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 038/2020 . | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0310500 | 03/08/2020 | 13671.00 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL NATURAL TIPO GARRAFAO COM 20 LITROS., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE No081/2020 . | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0310501 | 03/08/2020 | 1938.65 | 00958548000653 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VLR REF AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO PADRONIZADOS P/ ATENDER AO TRATAMENTO DAS PACIENTES INTERNAS NA UCG/UTIM, UTIN, CANGURU E UCIN CF AE 80/2020 E MEMO 527/2020 DA COORDENADORA DA FARMACIA DESTE INSTITUTO. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 230232019 | 0310502 | 04/08/2020 | 32760.00 | 06628333000146 | FARMACE IND. QUIMICA FARMACEUTICA CEARENSE | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE SORO RINGER COM LACTADO 500ML.SOL.INJETAVEL, SISTEMA FECHADO (BOLSA OU FRASCO, CONFORME RDC 29 DE 17 DE ABRIL DE 2007 DA ANVISA-AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA)FARMACE PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO No539/2020, DA COORDENADORA DA FARMACIA, SOLICITANDO A EMISSAO DO EMPENHO GLOBAL DO CONTRATO No23.324/2020 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS No23.130/2019, FONTE DE RECURSO POR CONTA DO CONVENIO No003/2014 E PROCESSO No11.025/2014( | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 230092020 | 0310503 | 04/08/2020 | 1044.00 | 29775313000101 | SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE ESPARADRAPO MICROPORE 25MMX10M, COM ADESIVO ACRILICO HIPOALERGENICO, CORTE RETO, TRANSPARENTE E OTIMA ADESAO, EMBALAGEM C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAOCOMPETENTE/MAXICOR., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO No541/2020, DA COORDENADORA DA FARMACIA, SOLICITANDO A EMISSAO DO EMPENHO PARCIAL DO CONTRATO No23.327/2020 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS No23.014/2019, FONTE DE RECURSO POR CONTA DO CONVEN | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310504 | 04/08/2020 | 116308.80 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS EM DOBRA DE JORNADA DURANTE O MES DE JULHO/2020 COMPETENCIA DE PAGAMENTO AGOSTO/2020, NESTE INSTITUTO. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0310505 | 04/08/2020 | 96274.82 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM GIP DOS SERVIDORES (GRATIFICACAO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE) DO MES DE JULHO/2020 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO AGOSTO/2020, DOS PSICOLOGOS, BIOQUIMICOS, CARDILOGISTA, PEDIATRA, ASSISTENTE SOCIAL, TEC. DE RAIO X, TEC. DE ENFERMAGEM, AUX. DE ENFERMAGEM, MOTORISTAS, COZINHEIROS, RECEPCIONISTAS, TELEFONISTAS E OUTROS, PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0310506 | 04/08/2020 | 16000.00 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA GIP (GRATIFICACAO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE) DO MES DE JULHO/2020 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO AGOSTO/2020, DA DIRETORIA DESTE INSTITUTO. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0310507 | 04/08/2020 | 16847.00 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL DO MES DE JULHO/2020 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO AGOSTO/2020, DOS MEDICOS QUE PRESTAM SEUS SERVICOS PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310508 | 04/08/2020 | 117733.80 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS EM DOBRA DE JORNADA DURANTE O MES DE JULHO/2020 COMPETENCIA DE PAGAMENTO AGOSTO/2020, NESTE INSTITUTO. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0310509 | 04/08/2020 | 296716.00 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL DO MES DE JULHO/2020 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO AGOSTO/2020, DOS MEDICOS QUE PRESTAM SEUS SERVICOS PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 230102019 | 0310510 | 04/08/2020 | 2602.00 | 27029083000106 | MIRELLY PINHEIRO FERREIRA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 1000 AMP.DE METOCLOPRAMIDA(CLORIDRATO DE)5MG/ML.SOL. INJ.EMBALAGENS C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE LINHA HOSPITALAR/ISOFARMA, 200 CP.DE NORFLOXACINO 400MG.COMPRIMIDO REFERENCIA OU GENERICO EM EMBALAGENS C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE LINHA HOSPITALAR/MEDQUIMICA, 20 AMP.DE NITROGLICERINA 5MG/ML.AMPOLA 10ML.SOL.INJ.EMBALAGENS C/DADOS DE LOTE, V | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 230092020 | 0310511 | 04/08/2020 | 19905.50 | 34396122000160 | SC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 40 UNDS.DE CATETER DUPLO LUMEN, APLICACAO PUNCAO INTRAVENOSO ADULTO ESTERILIDADE ESTERIL, DESCARTAVEL, MATERIAL POLIURETANO, TAMANHO 20CM. PONTA ATRAUMATICA, RADIOPACO, DIAMETRO 7FR COM LUMEN 18G.EMBALAGENS C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE/BIOMEDICAL, 05 UNDS.DE CATETER INTRAVENOSO No16GX12IN(1,7MMX30,5CM.)C/AGULHA 14GX2IN (2,1MMX5,1CM)APLICACAO PUNCAO SUBCLAVIA FLEXIVEL SILICONIZADO BAINHA PROTE | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0310512 | 04/08/2020 | 4040.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 1.000AMP.DE DEXAMETASONA(FOSF.DISSODICO)4MG/ML. AMPOLA 2,5ML.SOLUCAO INJETAVEL E 1.000 AMP.DE FITOMENADIONA(VITAMINA K)IM 10MG/ML.AMPOLA 1ML.SOLUCAO INJETAVEL, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITONA AE No083/2020, FONTE DE RECURSO POR CONTA DO CONVENIO No 003/2014 E PROCESSO No11.025/2014(REDE CEGONHA). | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0310513 | 04/08/2020 | 1156.80 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 3.000AMP.DE GLICOSE 50% AMPOLA 10ML.SOLUCAO INJETAVEL E 400 AMP.DE ATROPINA(SULFATO DE)0,25MG/ML. AMPOLA 1ML.SOLUCAO INJETAVEL., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE No084/2020, FONTE DE RECURSO POR CONTA DO CONVENIO No 003/2014 E PROCESSO No11.025/2014(REDE CEGONHA). | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310514 | 04/08/2020 | 17100.32 | 22843457000109 | VITROX COMERCIO DE VIDROS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E INSTALACAO DE 20,69 M2 DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR C/ESPESSURA DE 1OMM., PARA UCIN, 23,82 M2 DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR C/ESPESSURA DE 1OMM., PARA UTI NEO, 10,86 M2 DE BOX ANGULAR EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR C/ESPESSURA DE 8MM., PARA PRE PARTO E OUTROS SERVICOS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE No070/2020. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310515 | 04/08/2020 | 8150.00 | 14264601000116 | AQC MULT SERVIÇOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E INSTALACAO DE 85 METROS DE CALHA GALVANIZADA COM 25CM.DE PROFUNDIDADE E 25CM.DE LARGURA, 100% ZINCO ENGLOBANDO O SERVICO DE PINTURA E DRENAGEM PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE No082/2020. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310516 | 04/08/2020 | 175.96 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ORDENS BANCARIAS NO PERIODO DE 21/06/2020 A 20/07/2020 SOBRE A C/C 215.946-5 DESTE INSTITUTO. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Previdência Social | Previdência Básica | SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇAO PATRONAL PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310517 | 04/08/2020 | 83064.89 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM RECOLHIMENTO DO INSS DO MES DE AGOSTO/2020, NESTE INSTITUTO . | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 230222019 | 0310518 | 06/08/2020 | 8251.08 | 12929519000138 | SERVPROL SERVIÇOS E COM. DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA ME | VLR REF SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA C/ REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS, NOS EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES DA MARCA BAUMER CF MEMO 36/2020 DO COORDENADOR DE PATRIMONIO DESTE INSTITUTO. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310519 | 06/08/2020 | 20.90 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS DOC/TED ELETRONICO SOBRE A C/C 1.250-5 DESTE INSTITUTO. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310520 | 06/08/2020 | 8355.00 | 07087863000197 | GALVANNE RIVERA CAVALCANTE BORGES - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVICOS NA CONFECCAO DE TOLDO EM POLICARBONATO, ESTRUTURA METALON PINTADO COM TINTA AUTOMOTIVA (LOCAL FARMACIA MEDINDO 1,5M X 1,15M), | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 230062019 | 0310521 | 06/08/2020 | 24474.00 | 03596923000146 | MEDIMAC COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA - ME | VLR REF AQUISICAO DE MEROPENEM 1G - MARCA: MEROPENEM TRI-HIDRATADO/GENERICO CF MEMO 376/2020 DA COORDENADORA DA FARMACIA DESTE INSTITUTO. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 230062019 | 0310522 | 06/08/2020 | 3919.60 | 08676370000155 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS PRO-SAUDE LTDA | VLR REF AQUISICAO DE LINEZOLIDA 600 MG/300 ML BOLSA SIST. FECHADO 300ML SOL. INJ. REFERENCIA OU GENERICOS EMBALAGENS C/ DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE LINHA HOSPITALAR MARCA: ABL, CF DESCRITO NO MEMO 375/2020 DA COORDENADORA DA FARMACIA DESTE INSTITUTO. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 230322019 | 0310523 | 07/08/2020 | 48501.03 | 13626917000148 | COMERCIAL ADELMO FARMA LTDA - ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 29 FR.DE SORO ANTI-A COM 10ML/FRESENIUS, 29 FR.DE SORO ANTI-B COM 10ML/FRESENIUS, 06 FR.DE SORO ANTI-AB COM 10ML/FRESENIUS, 42 FR.DE SORO ANTI-D COM 10ML/FRESENIUS, E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMO No51/2020 DA COORDENADORA DO LABORATORIO, SOLICITANDO A EMISSAO DA AUTORIZACAO DO 2o EMPENHO DO CONTRATO No 23.278/2020 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS No23.004/2020, FONTE DE RECURSO POR CONTA DO CONVENIO No003/2014 E PROCESSO No11.02 | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 230092020 | 0310524 | 07/08/2020 | 11012.40 | 34180445000112 | DISMATH DISTRIB DE MATERIAIS MEDICO E HOSPITALARES ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 10CMX4,5M. EXTRA-FLEXIVEL, TECIDO EM 100% ALGODAO, ADESIVO A BASE DE OXIDO DE ZINCO, BORRACHA NATURAL E RESINAS, EMBALAGENS C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE/ADPELE, PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMO No551/2020 DA COORDENADORA DA FARMACIA SOLICITANDO A EMISSAO DO EMPENHO GLOBAL DO CONTRATO No23.326/2020 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS No23.013/2020, FONTE DE RECURSO | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 230282019 | 0310525 | 07/08/2020 | 2940.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE PULSEIRA PARA IDENTIFICACAO DE RECEM-NASCIDO, TIPO MAE/FILHO, NUMERADA EM PLASTICO MACIO E RESISTENTE, 14 PONTOS DE REGULAGEM(MAE), 11 PONTOS DE REGULAGEM(FILHO), COR BRANCA, LARGURA 2,50CM, ATOXICO E ANTIALERGICO, USO PULSO, COLAGEM DEFINITIVA E RETIRADA FACIL, EMBALAGENS C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE/WILTEX, PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMO No553/2020 DA COORDENADORA DA FARMACI | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 230122020 | 0310526 | 07/08/2020 | 13456.25 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 500 UNDS.DE AVENTAL CIRURGICO- USO HOSPITALAR, DESCARTAVEL, ESTERIL, CONFECCIONADO EM NAO TECIDO, PROCESSO SMS GRAU MEDICO GRAMATURA MINIMA 50G/M2/BEST FABRIL, 175 UNDS.DE MASCARA RESPIRADOR N95 REGULAR CONTRA PARTICULADOS PARA USO HOSPITALAR EMBALAGENS C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE/KSN, 500 UNDS.DE MASCARA RESPIRADOR N95 REGULAR CONTRA PARTICULADOS PARA USO HOSPITALAR EMBALAGENS C/DADOS DE LO | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 230122020 | 0310527 | 07/08/2020 | 49118.00 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI-ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 100 PACOTES C/10 UNDS. DE AVENTAL DE PROCEDIMENTOS - USO HOSPITALAR, DESCARTAVEL, NAO ESTERIL, HIPOALERGENICO CONFECCIONADO EM NAO TECIDO, PROCESSO SMS GRAU MEDICO GRAMATURA MINIMA 30G/M2/ANADONA,200 PACOTES C/100 UNDS. DE AVENTAL DE PROCEDIMENTOS - USO HOSPITALAR, DESCARTAVEL, NAO ESTERIL, HIPOALERGENICO CONFECCIONADO EM NAO TECIDO, PROCESSO SMS GRAU MEDICO GRAMATURA MINIMA 30G/M2/ANADONA E 12.500 UNDS.DE MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL C/ELASTICO | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 230062019 | 0310528 | 07/08/2020 | 15780.00 | 02600770000109 | COMERCIAL VALFARMA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE AMPICILINA+SULBACTAM 3,0G(2000MG+1000MG)PO LIOFILIZADO + DILUENTE, FRASCO/AMPOLA, REFERENCIA OU GENERICOS, EMBALAGENS C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMNPETENTE LINHA HOSPITALAR/MYLAN, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NP MEMO No549/2020 DA COORDENADORA DA FARMACIA SOLICITANDO A EMISSAO DO EMPENHO PARCIAL DO CONTRATO No23.300/2020 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS No23.066/2019, FONTE DE RECURSO POR CONTA DO | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040262019 | 0310529 | 07/08/2020 | 2760.00 | 26290355000156 | LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE ACUCAR TIPO TRITURADO ALEGRE, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO No68/2020 DO COORDENADOR DO ALMOXARIFADO SOLICITANDO A EMISSAO DO EMPENHO PACIAL DO CONTRATO No04-365/2020 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS No04-023/2020. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040262019 | 0310530 | 07/08/2020 | 6750.00 | 15155318000119 | JPM JOAO PESSOA MERCANTIL EIRELI | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 600 KG.DE FEIJAO TIPO PRETO TIPO 1 E 700 KG CARIOCA TIPO CARIOQUINHA, TIPO 1 PUREZA., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO No71/2020 DO COORDENADOR DO ALMOXARIFADO DESTE INSTITUTO E ATA DEREGISTRO DE PRECOS No 04-022/2020 . | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042020 | 0310531 | 07/08/2020 | 1894.20 | 08370039000102 | Mega Marter Comercial de Alimentos Ltda | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 30 KG.DE ACICAR DEMERARA/PETRIBU, 100 KG.DE ARROZ TIPO INTEGRAL/PATOENSE, 100 UNS.DE DOCE TIPO BANANADA/NEIDE, 300 PACOTE DE MILHO PARA MUNGUZA/DUKAMPO, 100 LATA DE SARDINHA TIPO CONSERVA/PALMEIRA EOUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO No57 DO COORDENADOR DO ALMOXARIFADO SOLICITANDO A EMISSAO DO 2o EMPENHO DO CONTRATO No04-398/2020 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS No039/2020. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 230302019 | 0310532 | 07/08/2020 | 18312.00 | 20873342000123 | HC COMERCIO & SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE PAPEL TOALHA BOBINA EM ROLO COM 20CMX200M FOLHA SIMPLES, CREPADO, SEM PICOTE, NA COR BRANCA, NEUTRO, COMPOSTO DE 100% CELULOSE VIRGENS, COM GRAMATURA DE NO MINIMO 30GR., TUBETE MED. NO MINIMO 4,0CM DE DIAMETRO, FARDO COM 06 ROLOS CADA, DEVIDAMENTE INDENTIFICADO COM AS ESPECIFICACOES DO PRODUTO E INFORMACOES PADRAO DO FABRICANTE/NOBRE, PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMO No 064/2020 DO COORDENADOR DO ALMOXARIFADO SOLICITANDO A EMISSAO | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042020 | 0310533 | 07/08/2020 | 3736.80 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 100 UNDS.DE AMIDO DE MILHO TRADICIONAL 500G./APTI, 35 FR.DE AZEITE DE OLIVA 500ML/DO CHEFE, 50FR.DE CANELA/KINOTO, 100 UNDS.DE CREME DE LEITE/LEITE BOM E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITONO MEMO No69/2020 DO COORDENADOR DO ALMOXARIFADO SOLICITANDO A EMISSAO DO 2o EMPENHO DO CONTRATO No04-390/2020 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS No032/2020. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 230252019 | 0310534 | 07/08/2020 | 10994.00 | 09647712000171 | NEW CLEAN INDUST E COM. DE PROD.DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 800 KG DE ALVEJANTE E GERMICIDA EM PO CONCENTRADO EM CLORO ATIVO QUE PROMOVA A REMOCAO DE MANCHAS SENSIVEIS A OIDACAO E QUE PROMOVA A DESINFECCAO E ALVEJAMENTO DE ROUPAS DE USO HOSPITALAR/PREMIUM, 800 KG. DE DETERGENTE EM PO QUE PRESERVE AS FIBRAS DO TECIDO, SEJA BIODEGRADAVEL, REMOVA MANCHAS ORIUNDAS DE PROCEDIMENTO CIRURGICO COM FACILIDADE E CONTENHA BRANQUEADOR OPTICO COM BAIXO TEOR DE ESPUMA/PREMIUM, 200 KG. DE DETERGENTE NEUTRO PARA UMECT | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 100792014 | 0310535 | 07/08/2020 | 8100.00 | 07552997000131 | PROMEDICA COM. E ASSIST. TECNICA MEDICA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO TERMO ADITIVO No005/2019 AO CONTRATO No10.901/2015, DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS EM EQUIPAMENTOS MEDICOS DA MARCA DIXTAL DESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO No40/2020 DA COORDENADORIA DE PATRIMONIO E ANEXO DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 100602015 | 0310536 | 07/08/2020 | 7774.97 | 03313938000150 | RECOL-REFRIGERACAO E ELETRICA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER AO PAGAMENTO DA SEXTA PARCELA DO TERMO ADITIVO No004/2020 AO CONTRATO No10.388/2015, COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS NOS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO(CAMARA FRIGORIFICA, BALCAO TERMICO, GELADEIRAS, FREEZERS, ETC.)DE MARCAS DIVERSAS, PERTENCENTES A ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO No42/2020, DA COORDENADORIA DE PATRIMONIO, SOLICITANDO AUTORIZACAO DE EMPENHO E ANEXO DO CONTRATO. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0310537 | 07/08/2020 | 510.60 | 03761081000130 | ASSISTMEDICA - COMERCIO E ASSISTENCIA TEC.MED. HOSP.LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 03 UNDS.DE ADAPTADOR TUBO ADULTO CAPNOGRAFIA E 03 UNDS.DE LINHA DE AMOSTRAGEM MACHO 2,5M., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE No065/2020. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 100492015 | 0310538 | 07/08/2020 | 11385.00 | 03761081000130 | ASSISTMEDICA - COMERCIO E ASSISTENCIA TEC.MED. HOSP.LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER AO PAGAMENTO DA OITAVA PARCELA DO TERMO ADITIVO No004/2019 AO CONTRATO No10.333/2015, COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS NOS EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES DA MARCA OMNIMED. PERTENCENTES A ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO No41/2020, DA COORDENADORIA DE PATRIMONIO, SOLICITANDO AUTORIZACAO DE EMPENHO E ANEXO DO CONTRATO. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100822016 | 0310539 | 07/08/2020 | 21233.60 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER AO PAGAMENTO DA SETIMA PARCELA DO TERMO ADITIVO No003/2019 AO CONTRATO No10.639/2016, COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS NOS EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES DA MARCA FANEM. PERTENCENTES A ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO No43/2020, DA COORDENADORIA DE PATRIMONIO, SOLICITANDO AUTORIZACAO DE EMPENHO E ANEXO DO CONTRATO. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 230362019 | 0310540 | 11/08/2020 | 21060.00 | 10287853000100 | EMBRAESTER - EMPRESA BRASILEIRA DE ESTERILIZAÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO C/ SERVICOS PRESTADOS EM ESTERILIZACOES DE MATERIAIS TERMO-SENSIVEIS DESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMO 04/2020 DA COORDENADORA DA CME DESTE INSTITUTO. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 230202019 | 0310541 | 11/08/2020 | 15540.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE ALCOOL 96°, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO No053/2020 DA COORDENADORA DO LABFAR DESTE INSTITUTO, SOLICITANDO A EMISSAO DA NOTA DO EMPENHO, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No23.105/2019, FONTE DE RECURSO POR CONTA DO CONVENIO No003/2014 E PROCESSO No11.025/2014 (REDE CEGONHA). | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 230402019 | 0310542 | 11/08/2020 | 8217.10 | 17602864000186 | DELTA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI-ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 50 KG.DE AMINA 90% (TRIETANOLAMINA), 150 KG.DE COCOAMINOPROPIL BETAINA, 02 POTE C/100GR.DE CORANTE AZUL, 02 POTE C/100GR.DE CORANTE VERMELHO E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO No054/2020 DA COORDENADORA DO LABFAR DESTE INSTITUTO, SOLICITANDO A EMISSAO DA NOTA DO EMPENHO, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No23.001/2020, FONTE DE RECURSO POR CONTA DO CONVENIO No003/2014 E PROCESSO No11.025/2014 (REDE CEGONHA). | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0310543 | 13/08/2020 | 7655.80 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE AGULHA DESCARTAVEL P/ANESTESIA REGIONAL OU ESPINHAL 25G X 3 1/2" OU 80X05 COM MANDRIL E PONTO TIPO QUINCKE. EMBALAGEM C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, INDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAOCOMPETENTE. AGULHA DESCARTAVEL P/ANESTESIA REGIONAL OU ESPINHAL 26G X 3 1/2" OU 80X05 COM MANDRIL E PONTO TIPO QUINCKE. EMBALAGEM C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, INDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE E ALGODÃO HIDROFILO, MACIO, NAO ESTERIL | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Eletrônico | 040472017 | 0310544 | 14/08/2020 | 2454.15 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO . | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Eletrônico | 040472017 | 0310545 | 14/08/2020 | 816.79 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO . | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 230532018 | 0310546 | 17/08/2020 | 50700.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL, RETANGULAR COM DUPLA CAMADA DE MICROFIBRAS, 04 TIRAS LATERAIS PARA AMARRAR, VERDE OU BRANCA COM CLIP NASAL, ATOXICA, HIPOALERGENICA, 100% POLIPROPILENO, NAO ESTERIL,TIPO USO DESCARTAVEL, EMBALAGEM COM DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE/SKY., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO NO566/2020 DA COORDENADORA DA FARMACIA, SOLICITANDO A EMISSAO DO EMPENHO PARCIAL DO | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042020 | 0310547 | 17/08/2020 | 10000.65 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA-ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE LEITE TIPO PASTEURIZADO TIPO B/BETANIA, EM SACOS HERMETICAMENTE FECHADO CONTENDO 01 LITRO DE LEITE., PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMO NO89/2020, DA COORDENADORA DO SETOR DE NUTRICAO SOLICITANDO A EMISSAO DA NOTA DE EMPENHO E ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO034/2020. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040882019 | 0310548 | 17/08/2020 | 1123.00 | 27595780000116 | CS BRASIL FROTAS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE VEICULO ADMNISTRATIVO HATCH 1.0 COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS: ANO/MODELO CORRENTE(0KM), MOTOR APARTIR DE 1.0 E POTENCIA A PARTIR DE 72CV. 04 PORTAS, BICOMBUSTIVEL(ALCOOL E GASOLINA)AR CONDICIONADO, DIRECAO HIDRAULICA SEM MOTORISTA C/CAPACIDADE PARA CINCO PASSAGEIROS, QUILOMETRAGEM LIVRE, SEGURO TOTAL E TODOS OS EQUIPAMENTOS DE SERIE EXIGIDOS POR LEI, ADESIVO DO GOVERNO MUNICIPAL, CONFORME SOLICITACAO, SISTEMAS DE RASTREAMENT | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0310549 | 18/08/2020 | 3560.00 | 00054930545404 | JOSE WILSON LEANDRO | VLR REF SERVICO DE MANUTENCAO DE JARDINAGEM, LIMPEZA, CONSERVACAO, PODAS E PLANTACAO DE MUDAS CF MEMO 038/2020 DO COORDENADOR DA MANUTENCAO DESTE INSTITUTO. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0310550 | 18/08/2020 | 5000.00 | 00069057230453 | ANTONIO VICENTE GOMES FILHO | VLR REF SERVICO DA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO SETOR DA NUTRICAO CF MEMO 036/2020 DO COORDENADOR DA MANUTENCAO DESTE INSTITUTO. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 040342019 | 0310551 | 19/08/2020 | 630.25 | 23723502000146 | HIPER COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS EIRELI | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE EXTINTOR DE PO QUIMICO 06 KG-EXTINTOR DE PO QUIMICO TIPO PQS 06 KG/EXTIMPEL., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO No020/2020, DO COORDENADOR DO SETOR DE MANUTENCAO DESTE INSTITUTO SOLICITANDO A EMISSAO DA NOTA DE EMPNHO E ATA DE REGISTRO DE PRECOS No119/2019. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 040342019 | 0310552 | 19/08/2020 | 890.38 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI-ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 06 UNDS.DE EXTINTOR DE AGUA PRESSURIZADA 10L.TIPO AP 10L. EXTINTOR PORTATIL COM 10 LITROS DE AGUA POTAVEL/RESIL E 02 UNDS.DE EXTINTOR DE PO QUIMICO 04 KG-TIPO PQS 04 KG.EXTINTOR PORTATIL COM 04 KG.DE PO BC(A BASE DE BICARBONATO DE SODIO)RESIL., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO No011/2020, DO COORDENADOR DO SETOR DE MANUTENCAO DESTE INSTITUTO SOLICITANDO A EMISSAO DA NOTA DE EMPNHO E ATA DE REGISTRO DE PRECOS No118/2019. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040342019 | 0310553 | 19/08/2020 | 80.00 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI-ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE PLACA FOTOLUMINESCENTE-AGUA PLACA FOTOLUMINECENTE PARA IDENTIFICACAO DE EXTINTOR DE AGUA PRESSURIZA CONFECCIONADA EM PVC RIGIDO ANTI CHAMA/RESIL, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO No011/2020, DO COORDENADOR DO SETOR DE MANUTENCAO DESTE INSTITUTO SOLICITANDO A EMISSAO DA NOTA DE EMPNHO E ATA DE REGISTRO DE PRECOS No119/2019. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 230052020 | 0310554 | 19/08/2020 | 5146.22 | 01274126000117 | D-OXXI NORDESTE LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 7.000 UNDS.DE TUBO COM ANTICOAGULANTE EDTA K2 OU K3 PARA COLETA PEDIATRICA EM POLIPROPILENO NAO ESTERIL PARA MICROCOLETA DE SANGUE CAPILAR PARA HEMATOLOGIA, LINHAS DEMARCADAS COM CAPACIDADE PAR 250 A 500 MICROLITOS DE SANGUE, CONTENDO NUMERO DE LOTE E PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE/VACUPLAST E 02 UNDS.DE TERMOMETRO PARA BANHO MARIA (-10° A 50°C)INCOTERM, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO No89/2020, DA COORDENADORA D | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 230052020 | 0310555 | 19/08/2020 | 20770.00 | 13626917000148 | COMERCIAL ADELMO FARMA LTDA - ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 6.000 TESTE FITA REAGENTE PARA URINALISES COM ATE 100 TIRAS PARA DETERMINACAO QUANTITATIVA RAPIDA DE SANGUE(HEMACIAS INTEGRAS E LISADAS),BILIRRUBINA, UROBILINOGENIO, CETONAS, PROTEINAS, NITRITO, GLICOSE, PH, DENSIDADE, LEUCOCITOS E ACIDO ASCOBICO(CONTRATACAO DE EMPRESA COM CESSAO DE EQUIPAMENTO EM REGIME DE COMODATO)-BIOCON, 5.000 UNDS.DE TUBO A VACUO PARA COLETA DE SANGUE COM CITRATO DE SODIO VOLUME 1,8ML/BIOCON, 6.000 UNDS.DE TUBO COM GEL SEPARAD | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 230322019 | 0310556 | 19/08/2020 | 13200.00 | 18271934000123 | NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA | VALOR EMPNHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE REAGENTES PARA GASOMETRIA, ELETROLITOS E METABOLITOS COM NO MINIMO OS SEGUINTES PARAMETROS MEDIDOS: PH, PCO2, PO2, HCT, NA, K, CL, ICA, GLI E LACTATO E OS SEGUINTES PARAMETROS CALCULADOS: SO%, SBC, TCO, HCO, BE-EFC, BE-B, ANION GAP, P50, HB, NCA, AADO, O2CT, A/A, PO2/FIO2. EM AMOSTRA ARTERIAL, VENOSA OU CAPILAR/NOVA BIOMEDICAL, PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME MEMO No91/2020 DA COORDENADORA DO LABORATORIO DESTE INSTITUTO SOLICITANDO A EMISSAO DO E | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040342019 | 0310557 | 21/08/2020 | 100.00 | 12927760000128 | ASTECENDIO COM. E EQUIP. CONTRA INCENDIOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 05 UNDS.DE PLACA FOTOLUMINESCENTE - PO QUIMICO/SINAL S.A E 05 UNDS.DE PLACA FOTOLUMINESCENTE - CO2/SINAL S.A, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO NO013/2020 DO COORDENADOR DO SETOR DE MANUTENCAO SOLICITANDO A EMISSAO DO EMPENHO E ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO115/2019. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040342019 | 0310558 | 21/08/2020 | 1213.80 | 12927760000128 | ASTECENDIO COM. E EQUIP. CONTRA INCENDIOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE 20 UNDS.DE EXTINTOR NORMA ABNT NBR 12962 AP 10LT/ASTECENDIO, RECARGA DE 04 UNDS.DE EXTINTOR PO QUIMICO 4KG.NORMA ABNT NBR 12962 PO QUIMICO SECO 04KG/ASTECENDIO E RECARGA DE 02 UNDS.DE EXTINTOR PO QUIMICO 8KG.NORMA ABNT NBR 12962 PO QUIMICO SECO 08KG/ASTECENDI., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO NO013/2020 DO COORDENADOR DO SETOR DE MANUTENCAO SOLICITANDO A EMISSAO DO EMPENHO E ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO115/2019. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310559 | 21/08/2020 | 9551.90 | 34773491000125 | C N COMERCIO E SERVIÇO DE PISO VINILICO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE PISO VINILICO NA SALA DE PREPARACAO DA NUTRICAO PARENTERAL DESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NA AE NO085/2020. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 230372019 | 0310560 | 21/08/2020 | 6780.00 | 29868059000188 | HOSPITALMED EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE BUPVACAINA+GLICOSE 0,5% SEM VASOCONSTRUCTOR, AMPOLA COM 4ML, SOLUCAO INJETAVEL (EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTERELIZADA) EMGALAGEM COM DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EMORGAO COMPETENTE LINHA HOSPITALAR-MARCA:CRISTALIA PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO NO587/2020, DA COORDENADORA DA FARMACIA SOLICITANDO A EMISSAO DO EMPENHO PARCIAL DO CONTRATO NO 23.207/2020 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO23.122/2019, FONTE D | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 100382014 | 0310561 | 21/08/2020 | 2385.00 | 04214134000166 | BRASIL TONER SERVICOS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA SEXTA PARCELA DO TERMO ADITIVO NO005/2020 AO CONTRATO NO10.685/2015, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO NO020/2020 DO COORDENADOR DAINFORMATICA SOLICITANDO A EMISSAO DA NOTA DE EMPENHO E ANEXO DO ADITIVO. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 230102018 | 0310562 | 21/08/2020 | 4365.12 | 12620902000100 | URBIETA COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO TERMO ADITIVO NO002/2019 CONTRATO NO23.195/2018 COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS, NO GRUPO GERADOR MARCA HEIMER, CAPACIDADE 135KVA, MOTOR DIESEL, MARCA SCANIA DN11, 150CV, 06 CILINDROS EM LINHA, QUADRO COMANDO AUTOMATICO DGK 307, ALTERNADOR SINCRONO, TRIFASICO, 380/220 VOLT, SEM ESCOVA, MARCA NEGRINI, PARTIDA ELETRICA 24 VOLTS. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 230272019 | 0310563 | 27/08/2020 | 1420.00 | 32364822000148 | TERRA SUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE ACIDO TRANEXAMICO 50MG/ML.AMPOLA 5ML-SOL.INJ. EMBALAGENS COM DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE LINHA HOSPITALAR HIPOLABOR, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO No386/2020 DA COORDENADORA DA FARMACIA SOLICITANDO A EMISSAO DO EMPENHO GLOBAL DO CONTRATO No23.313/2020 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS No23.146/2019, FONTE DE RECURSO POR CONTA DO CONVENIO No003/2014 E PROCESSO No11.025/2014(REDE CEGONH | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310564 | 28/08/2020 | 156.15 | 70119102000106 | ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSP.DE PASSAGEIROS DO MUN.DE BAYEUX-BY | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE VALES TRANSPORTES (PASSE LEGAL) PARA SERVIDORES DESTE INSTITUTO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310565 | 02/09/2020 | 256.18 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ORDENS BANCARIAS NO PERIODO DE 21/07/2020 A 20/08/2020 SOBRE A C/C 215.946-5 DESTE INSTITUTO. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 230232019 | 0310566 | 02/09/2020 | 10000.00 | 26436406000105 | CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE SORO FISIOLOGICO 0,9%-100ML.SOL.INJ.SISTEMA FECHADO(BOLSA OU FRASCO, CONFORME RDC 29 DE 17 DE ABRIL DE 2007 DA ANVISA-AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA)-BEKER., PARA ESTE INSTITUTO CONFORMEDESCRITO NO MEMO No378/2020, DA COORDENADORA DA FARMACIA SOLICITANDO A EMISSAO DO EMPENHO PARCIAL DO CONTRATO No23.274/2020 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS No23.131/2019, FONTE DE RECURSO POR CONTA DO CONVENIO No003/2014 E PROCESSO No11.025/2014(REDE CEGONHA) | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0310567 | 02/09/2020 | 6064.00 | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 150 AMPOLAS DE DEXTROCETAMINA CLOR.50MG/ML-AMP.02ML.NOME CORMERCIAL KETAMIN/CRISTALIA E 500 FR/AMP.DE FENTANILA CITRATO 0,05MG/ML.SOLUCAO INJETAVEL 10ML.NOME COMERCIAL FENTANEST CRISTALIA., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE No094/2020, FONTE DE RECURSO POR CONTA DO CONVENIO No003/2014 E PROCESSO No11.025/2014(REDE CEGONHA). | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 230532018 | 0310568 | 02/09/2020 | 39260.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE LUVA CIRURGICA, MATERIAL NATURAL EM LATEX, TAMANHO 7,0, ESTERIL , DESCARTAVEL, FORMATO ANATOMICO, ALTA SENSIBILIDADE, ANTIDERRAPANTE, LUBRIFICADA COM PO.EMBALAGEM C/ DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE.TAMANHO E DIMENSOES CONFORME PADRAO NACIONAL ESTABELECIDO ABNT-NBR E PORTARIA INMETO 332/2012, MARCA:BECARE. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0310569 | 02/09/2020 | 3252.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 200 AMP.DE FENOBARBITAL SODICO 100MG/ML.AMPOLA 2ML.SOL.INJETAVEL EM CAIXA C/25 AMPOLAS E 1.000 FR/AMP.DE LIDOCAINA(CLORIDRATO DE)S/VASO 2% FRASCO/AMPOLA 20ML.SOL.INJETAVEL CX.C/25 FR/AMP., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE No097/2020, FONTE DE RECURSO POR CONTA DO CONVENIO No003/2014 E PROCESSO No11.025/2015(REDE CEGONHA). | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 230532018 | 0310570 | 02/09/2020 | 11952.00 | 27325768000191 | PREMIUM HOSPITALAR EIRELI - ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 400 CAIXA DE FITA TESTE PARA GLICOSIMETRIA(GLICEMIA CAPILAR)TIPO 0 A 600 MG/DL.EMBALAGEM EXTERNA SEGURA, CONSIDERANDO DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE E PROCEDENCIA, DATA DE FABRICACAO, TEMPO DE VALIDADE, LOTE E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE CX.C/25 TIRAS EMBALADAS INDIVIDUALMENTE. (OBS. A EMPRESA VENCEDORA DEVERA DOAR 30 APAREHOS E SE RESPONSABILIZAR PELO TREINAMENTO P/O MANUSEIO E MANUTENCAO/TROCA DOS MESMO)MARCA:ACON LABORATORIES E 40.000 UN | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 230292018 | 0310571 | 02/09/2020 | 4750.00 | 28167665000103 | SOS COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI-EPP | VL EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE CATETER VENOSO PERIFERICO No24GX0,75IN(0,7X19MM)17ML/MIN. PARA USO EM NEONATOLOGIA, EMBALAGEM ESTERIL, EMBALAGEM COM DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE/NIPRO PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO No599/2020 DA COORDENADORA DA FARMACIA SOLICITANDO A EMISSAO DO EMPENHO PARCIAL DO CONTRATO No23.233/2020, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No23.030/2019, FONTE DE RECURSO POR CONTA DO CONVENIO No003/2014 E P | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 230202019 | 0310572 | 02/09/2020 | 6583.90 | 04004741000100 | NORLUX LTDA-ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 200 KG.DE ACIDO SULFONICO 90%, 10 LITROS DE BRANCOL, 10 LITROS DE ESSENCIA POMPOM, 25 LITROS DE ESSENCIA LAVANDA E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRTITO NO MEMO No055/2020, DA COORDENADORADO LABFAR, SOLICITANDO A EMISSAO DA NOTA DE EMPENHO, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No23.103/2019, FONTE DE RECURSO POR CONTA DO CONVENIO No003/2014 E PROCESSO No11.025/2014(REDE CEGONHA). | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 230322019 | 0310573 | 02/09/2020 | 55025.00 | 73008682000152 | LABINBRAZ COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 3.000 TESTES DE ACIDO URICO ENZIMATICO COM APLICACAO AUTOMATICA/WIENER, 1.250 TESTES DE ALBUMINA COLORIMETRICA COM APLICACAO AUTOMATICA MESMA MARCA DA PROTEINA TOTAIS/WIENER, 100 TESTES DE AMILASE CINETICA COM APLICACAO AUTOMATICA/WIENER, 4.000 TESTES DE BILIRRUBINA DIRETA PARA AUTOMACAO AMOSTRA DE SORO OU PLASMA/WIENER E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO No90/2020, DA COORDENADORA DO LABORATORIO SOLICITANDO A EMISSAO DA AUTO | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042020 | 0310574 | 02/09/2020 | 3719.31 | 00301402000126 | MARIA DE FÁTIMA SILVA SOUZA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 63 KG.DE ALHO-ALHO NACIONAL INNATURA, 657 KG.DE CEBOLA IN NATURA ESPECIE BRANCA, 975 KG.DE CENOURA IN NATURA E 243 KG.DE CHUCHU IN NATURA., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO No98/2020 DA COORDENADORA DO SETOR DE NUTRICAO DESTE INSTITUTO E ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 038/2020 . | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042020 | 0310575 | 02/09/2020 | 2659.02 | 02927946000123 | ALDRIN COUTINHO DE ARAUJO | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 14 KG.DE GOMA PARA TAPIOCA/GLACE, 198 KG.DE MACAXEIRA IN NATURA/MAIS VERDE, 810 KG.DE MELANCIA IN NATURA/MAIS VERDE E 800 KG.DE TOMATE IN NATURA/MAIS VERDE., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO No97/2020 DA COORDENADORA DO SETOR DE NUTRICAO SOLICTIANDO A EMISSAO DA NOTA DE EMPENHO E ATA DE REGISTRO DE PRECOS No031/2020. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042020 | 0310576 | 02/09/2020 | 8099.40 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | VLR REF AQUISICAO DE CARNE BOVINA C/ OSSO 2a: PECA INTEIRA DE CARNE BOVINA DO QUARTO TRASEIRO (ACEM COM OSSO) - MARCA: RIO MARIA. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042020 | 0310577 | 02/09/2020 | 7509.75 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA-ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE LEITE TIPO PASTEURIZADO TIPO B/BETANIA, EM SACOS HERMETICAMENTE FECHADO CONTENDO 01 LITRO DE LEITE., PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMO No101/2020, DA COORDENADORA DO SETOR DE NUTRICAOSOLICITANDO A EMISSAO DA NOTA DE EMPENHO E ATA DE REGISTRO DE PRECOS No034/2020. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042020 | 0310578 | 02/09/2020 | 20044.60 | 26290355000156 | LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 2.902 KG.DE COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO/FRIATO E 04 KG.DE SALSICHA TIPO HOT DOG/FRIATO., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO No91/2020 DA COORDENADORA DO SETOR DE NUTRICAO DESTE INSTITUTO E ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 037/2020 . | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042020 | 0310579 | 02/09/2020 | 3208.52 | 08370039000102 | Mega Marter Comercial de Alimentos Ltda | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 212 KG.DE POLPA DE ACEROLA/NATURELLE, 152 KG.DE POLPA DE CAJA/NATURELLE, 212 KG.DE POLPA DE CAJU/NATURELLE E 136 KG.DE POLPA DE GOIABA/NATURELLE, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO No93/2020, DA COORDENADORA DO SETOR DE NUTRICAO, SOLICITANDO A EMISSAO DA NOTA DE EMPENHO E ATA DE REGISTRO DE PRECOS No039/2020. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042020 | 0310580 | 02/09/2020 | 276.42 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 04 KG.DE AMEIXA IN NATURA ESPECIA NACIONAL/DA TERRA E 45 KG.DE COENTRO IN NATURA/DA TERRA., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO No100/2020 DA COORDENADORA DO SETOR DE NUTRICAO SOLICTIANDOA EMISSAO DA NOTA DE EMPENHO E ATA DE REGISTRO DE PRECOS No043/2020. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042020 | 0310581 | 02/09/2020 | 3709.25 | 08973901000171 | PANIFICADORA VASCONCELOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 120 PACOTE DE BISCOITO DOCE TIPO PALITO/DA CASA, 90 PACOTE DE BOLACHA DE PADARIA TIPO SECA/DA CASA, 52 PACOTE DE PAO DE FORMA INTEGRAL/DA CASA, 287 KG.DE PAO FRANCES PAO FRANCES COM SAL DE APROXIMADAMENTE 50GR/DA CASA E 99 PACOTE DE PAO PARA CACHORRO QUENTE/DA CASA., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO No94/2020 DA COORDENADORA DO SETOR DE NUTRICAO SOLICTIANDO A EMISSAO DA NOTA DE EMPENHO E ATA DE REGISTRO DE PRECOS No044/2020. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042020 | 0310582 | 02/09/2020 | 729.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE OVOS BRANCO TIPO EXTRA/NOVO., PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMO No95/2020 DA COORDENADORA DO SETOR DE NUTRICAO, SOLICITANDO A EMISSAO DA NOTA DE EMPENHO E ATA DE REGISTRO DE PRECOS No045/2020. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042020 | 0310583 | 02/09/2020 | 3172.44 | 00821449000110 | ROSEMBLITH DE ARAUJO SILVA - CAMPO FRUTAS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 720 KG.DE ABACAXI IN NATURA ESPECIE PEROLA/IN NETURA, 630 KG.DE LARANJA IN NATURA PERA/IN NATURA, 540 KG.DE MELAO IN NATURA TIPO COMUM/IN NATURA, 117 KG.DE PIMENTAO IN NATURA TIPO VERDE/IN NATURA,153 KG.DE REPOLHO IN NATURA TIPO VERDE/IN NATURA E 12 KG.DE UVA PRETA/IN NATURA., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO No96/2020 DA COORDENADORA DO SETOR DE NUTRICAO SOLICTIANDO A EMISSAO DA NOTA DE EMPENHO E ATA DE REGISTRO DE PRECOS No046/2020. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042020 | 0310584 | 02/09/2020 | 2746.68 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA- ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 90 KG.DE ABOBORA IN NATURA/IN NATURA, 150 KG.DE BANANA IN NATURA PACOVAN/IN NATURA, 180 KG.DE BATATA IN NATURA BATA DOCE GRAUDA DE BOA QUALIDADE/IN NATURA, 450 KG.DE BATATA IN NATURA TIPO INGLESA-BATATA INGLESA FRESCA DE BOA QUALIDADE/IN NATURA, 12 KG.DE BETERRABA IN NATURA-ESPECIA COMUM/IN NATURA, 405 KG.DE CARA IN NATURA-ESPECIA COMUM/IN NATURA E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO No90/2020 DA COORDENADORA DO SETOR DE NUTRICAO | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042020 | 0310585 | 02/09/2020 | 8734.14 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA- ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 297 KG.DE ABOBORA IN NATURA/IN NATURA, 603 KG.DE BANANA IN NATURA PACOVAN/IN NATURA, 603 KG.DE BATATA IN NATURA BATA DOCE GRAUDA DE BOA QUALIDADE/IN NATURA, 1.350 KG.DE BATATA IN NATURA TIPO INGLESA-BATATA INGLESA FRESCA DE BOA QUALIDADE/IN NATURA, 36 KG.DE BETERRABA IN NATURA-ESPECIA COMUM/IN NATURA, 1.215 KG.DE CARA IN NATURA-ESPECIA COMUM/IN NATURA E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO No99/2020 DA COORDENADORA DO SETOR DE NUTR | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310586 | 03/09/2020 | 121473.34 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS EM DOBRA DE JORNADA DURANTE O MES DE AGOSTO/2020 COMPETENCIA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2020, NESTE INSTITUTO. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0310587 | 03/09/2020 | 99558.87 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM GIP DOS SERVIDORES (GRATIFICACAO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE) DO MES DE AGOSTO/2020 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2020, DOS PSICOLOGOS, BIOQUIMICOS, CARDILOGISTA, PEDIATRA, ASSISTENTE SOCIAL, TEC. DE RAIO X, TEC. DE ENFERMAGEM, AUX. DE ENFERMAGEM, MOTORISTAS, COZINHEIROS, RECEPCIONISTAS, TELEFONISTAS E OUTROS, PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0310588 | 03/09/2020 | 17000.00 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA GIP (GRATIFICACAO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE) DO MES DE AGOSTO/2020 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2020, DA DIRETORIA DESTE INSTITUTO. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0310589 | 03/09/2020 | 10500.00 | 00002839727420 | EDVALDO JOAQUIM DE SOUZA | VLR REF APLICACAO DE REVESTIMENTO CERAMICO NAS PAREDES DO SETOR DE NUTRICAO DESTE INSTITUTO CF AE 092/2020 E MEMO 035/2020 DO COORDENADOR DA MANUTENCAO. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0310590 | 03/09/2020 | 16800.00 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL DO MES DE AGOSTO/2020 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2020, DOS MEDICOS QUE PRESTAM SEUS SERVICOS PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0310591 | 03/09/2020 | 293016.00 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MEDICA DO MES DE AGOSTO/2020 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2020, DOS MEDICOS QUE PRESTAM SEUS SERVICOS PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Previdência Social | Previdência Básica | SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇAO PATRONAL PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310592 | 03/09/2020 | 80082.79 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM RECOLHIMENTO DO INSS DO MES DE SETEMBRO/2020, NESTE INSTITUTO . | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0310593 | 03/09/2020 | 99558.87 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM GIP DOS SERVIDORES (GRATIFICACAO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE) DO MES DE AGOSTO/2020 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2020, DOS PSICOLOGOS, BIOQUIMICOS, CARDILOGISTA, PEDIATRA, ASSISTENTE SOCIAL, TEC. DERAIO X, TEC. DE ENFERMAGEM, AUX. DE ENFERMAGEM, MOTORISTAS, COZINHEIROS, RECEPCIONISTAS, TELEFONISTAS E OUTROS, PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 230542018 | 0310594 | 04/09/2020 | 5694.40 | 28167665000103 | SOS COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI-EPP | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 50 UNDS.DE CURATIVO COMPOSTO POR ESPUMA DE POLIURETANO DE POLIETILENO COM ALTO PODER DE ABSORCAO MANEIRA VERTICAL E RETENCAO DO EXSUDATO, IMPREGNADO COM IONS PRATA, COBERTO POR PELICULA DE POLIURETANO IMPERMEAVEL COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, INDICADO PARA FERIDAS INFECTADAS 15X15CM/COLOPLAST E 40 UNDS.DE FITA ALTAMENTE ABSORVENTE COM ALGINATO, COM CARBOXIMETILCELULOSE, INDICADA PARA O PREENCHIMENTO DE CAVIDADES COM ALTA EXUDACAO 44CM.(COM MARGEM | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310595 | 04/09/2020 | 730.00 | 00052664171453 | ALMIR SANTOS DA SILVA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS BANHEIROS FEMININOS E MASCULINO DO SETOR DE VIGILANCIA DESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE No100/2020. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 230062019 | 0310596 | 04/09/2020 | 12000.00 | 28911309000152 | ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE PIPERACILINA SODICA+TAZOBACTAM 4G+500MG, PO LIOFILIZADO+DILUENTE, FRASCO/AMPOLA REFERENCIA OU GENERICOS, EMBALAGENS C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE LINHA HOSPITALAR/NOVAFARMA, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO No609/2020 DA COORDENADORA DA FARMACIA SOLICITANDO A EMISSAO DO EMPENHO GLOBAL DO CONTRATO No23.346/2020, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No23.068/2019, FONTE DE RECURSO POR CONTA DO | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 230312019 | 0310597 | 04/09/2020 | 1695.00 | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 100 AMP.DE COMPLEXO VITAMINICO INJETAVEL(OPOPLEX PEDIATRICO/ FRUTOVITAM PEDIATRICO)AMPOLA 10ML.SOL.INJ.EMBALAGEM C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTELINHA HOSPITALAR/CRISTALIA, 50 F/A DE HEPARINA SODICA 5000 UI/ML.FRASCO/AMPOLA 5ML. SOL.INJ.REFERENCIA OU PRODUTO BIOLOGICO COM REGISTRO EM CONFORMIDADE COM A RDC NO55 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2010 EMBALAGEM C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO PROCEDENC | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 230312019 | 0310598 | 04/09/2020 | 2210.50 | 05155425000193 | CASULA E VASCONCELOS IND.FARMAC.E COMERCIO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 50 AMP.DE OLIGOELEMENTOS SOLUCAO ADULTO, AMPOLA 2ML.SOL.INJ.PARA NUTRICAO PARENTERAL, EMBALAGENS C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE LINHA HOSPITALAR/OLIG-TRAT ADULTO/CASULA & VASCONCELOS E 200 AMP.DE OLIGOELEMENTOS SOLUCAO PEDIATRICA AMPOLA 4ML.SOL.INJ.PARA NUTRICAO PARENTERAL, EMBALAGENS C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE LINHA HOSPITALAR/OLIG-TRAT | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 230542018 | 0310599 | 04/09/2020 | 4936.00 | 11392682000141 | EXPANSÃO MÉDICA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 20 ROLOS DE FILME DE POLIURETANO NAO-ESTERIL, COBERTO POR UM ADESIVO HIPOALERGENICO, PERMEAVEL A GASES E VAPOR DE AGUA E IMPERMEAVEL A LIQUIDOS E BACTERIAS QUE PERMITEM A RESPIRABILIDADE DA FERIDA(TROCAS GASOSAS) E EVITA O ACUMULO DE UMIDADE ENTRE A PELE E O FILMEK, EVITANDO, ASSIM, A PROLIFERACAO DE BACTERIAS NESTA REGIAO DE CONTATO.TAMANHOS:10CMX10M(COM MARGEM DE 2CM PARA + OU -), MARCA:ORAL CHANG2HOU E 20 ROLOS DE FILME DE POLIURETNO NAO-ES | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 230282019 | 0310600 | 04/09/2020 | 8090.00 | 49324221001500 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE BOLSA PARA NUTRICAO PARENTERAL GRAVITACIONAL EVA 500ML. EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTERIL, EMBALAGEM C/DADOS DE LOTE VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE/FRESENIUS), PARAESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO No613/2020, DA COORDENADORA DA FARMACIA SOLICITANDO A EMISSAO DO EMPENHO GLOBAL DO CONTRATO No 23.363/2020 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS No23.163/2019, FONTE DE RECURSO POR CONTA DO CONVENIO No003/2014 E PROCESSO No1 | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 230022020 | 0310601 | 04/09/2020 | 5254.00 | 49324221001500 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE AMINOACIDO(SOLUCAO DE) 10% PEDIATRICO, FRASCO/AMPOLA 250ML. EMBALAGENS C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE, LINHA HOSPITALAR/FRESENIUS, PARA ESTEINSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO No603/2020, DA COORDENADORA DA FARMACIA, SOLICITANDO A EMISSAO DO EMPENHO PARCIAL DO CONTRATO No23.309/2020, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No23.011/2019, FONTE DE RECURSO POR CONTA DO CONVENIO No003/2014 E PROCESSO No11.025 | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 230022020 | 0310602 | 04/09/2020 | 15490.00 | 23312871000146 | EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 15.000 COMP.DE CICLOFENACO POTASSIO 50MG.COMPRIMIDOS EMBALAGENS C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE LINHA HOSPITALAR/GEOLAB, 50 FRASCO.DE IBUPROFENO 50MG/ML.SOL.ORAL 30ML. EMBALAGENS C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE, LINHA HOSPITALAR/NATULAB, 3.000 COMP.DE METRONIDAZOL 250MG.COMPRIMIDO REFERENCIA OU GENERICO EMBALAGENS C/DADOS DE LOTE, VALIDADE | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310603 | 04/09/2020 | 325.00 | 04211357000170 | VTO COMERCIO FARMACEUTICO LTDA | VL. EMPENHADO P?/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS NA MANIPULACAO DE 01 FR.DE ESPIRONOLACTONA 1MG(100ML), 01 FR.DE FOSFATO TRICALCICO 12,9%(200ML), 01 FR.DE CAFEINA XAROPE 10MG., 01 FR.DE FOSFATO TRICALCICO 12,9%(200ML) E OUTRAS MANIPULACOESPARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE No098/2020. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 230102019 | 0310604 | 04/09/2020 | 16364.00 | 61363032000146 | CHIESI FARMACEUTICA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE CAFEINA 20MG/ML, AMPOLA DE 1ML SOL. INJ. EMBALAGENS C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, INDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE LINHA HOSPITALAR MARCA: ELFA., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO No 172/2020 DA COORDENADORA DA FARMACIA, SOLICITANDO A EMISSAO DO EMPENHO GLOBAL DO CONTRATO NO 23.354/2020 E ATA DE REGISTRO DE PRECO No 23.057/2019, FONTE DO RECURSO POR CONTA DO CONVENIO No 003/20143 E PROCESSO No 11.025/2014 (RED | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 230532018 | 0310605 | 04/09/2020 | 15297.50 | 27187758000137 | BML HOSPITALAR LTDA -ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 250 PCTS.DE COMPRESSA CAMPO OPERATORIO TECIDO 100% ALGODAO 30 GRAMAS, TAM.45X50, SEM FIO RADIOPACO COM 04 CAMADAS, CANTOS ARREDONDADOS, CARDARCO DUPLO, MINIMO 18CM.PCT.C/50 UNDS.EM EMBALAGEM C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE/AMERICA MEDICAL E 250 ROLOS DE FITA TESTE PARA AUTOCLAVE 19MMX30M, DORSO DE PAPEL CREPADO IMPRESSO COM TINTA SENSIVEL AO CALOR E VAPOR, COBERTO COM ADESIVO A BASE DE BORRACHA R | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 100492015 | 0310606 | 04/09/2020 | 11385.00 | 03761081000130 | ASSISTMEDICA - COMERCIO E ASSISTENCIA TEC.MED. HOSP.LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER AO PAGAMENTO DA NONA PARCELA DO TERMO ADITIVO No004/2019 AO CONTRATO No10.333/2015, COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS NOS EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES DA MARCA OMNIMED. PERTENCENTES A ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO No46/2020, DA COORDENADORIA DE PATRIMONIO, SOLICITANDO AUTORIZACAO DE EMPENHO E ANEXO DO CONTRATO. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 100792014 | 0310607 | 04/09/2020 | 8100.00 | 07552997000131 | PROMEDICA COM. E ASSIST. TECNICA MEDICA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO TERMO ADITIVO No005/2019 AO CONTRATO No10.901/2015, DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS EM EQUIPAMENTOS MEDICOS DA MARCA DIXTAL DESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NOMEMORANDO No47/2020 DA COORDENADORIA DE PATRIMONIO E ANEXO DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 100602015 | 0310608 | 04/09/2020 | 7774.97 | 03313938000150 | RECOL-REFRIGERACAO E ELETRICA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER AO PAGAMENTO DA SETIMA PARCELA DO TERMO ADITIVO No004/2020 AO CONTRATO No10.388/2015, COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS NOS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO(CAMARA FRIGORIFICA, BALCAO TERMICO, GELADEIRAS, FREEZERS, ETC.)DE MARCAS DIVERSAS, PERTENCENTES A ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO No47/2020, DA COORDENADORIA DE PATRIMONIO, SOLICITANDO AUTORIZACAO DE EMPENHO E ANEXO DO CONTRATO. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 230222019 | 0310609 | 04/09/2020 | 8251.08 | 12929519000138 | SERVPROL SERVIÇOS E COM. DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA TERCEIRA PARCELA, COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS NOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DA MARCA BAUMER DESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMO No45/2020 DO COORDENADOR DO PATRIMONIO DESTE INSTITUTO. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100822016 | 0310610 | 04/09/2020 | 21233.60 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER AO PAGAMENTO DA OITAVA PARCELA DO TERMO ADITIVO No003/2019 AO CONTRATO No10.639/2016, COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS NOS EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES DA MARCA FANEM. PERTENCENTES A ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO No48/2020, DA COORDENADORIA DE PATRIMONIO, SOLICITANDO AUTORIZACAO DE EMPENHO E ANEXO DO CONTRATO. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040882019 | 0310611 | 04/09/2020 | 1123.00 | 27595780000116 | CS BRASIL FROTAS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE VEICULO ADMNISTRATIVO HATCH 1.0 COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS: ANO/MODELO CORRENTE(0KM), MOTOR APARTIR DE 1.0 E POTENCIA A PARTIR DE 72CV. 04 PORTAS, BICOMBUSTIVEL(ALCOOL E GASOLINA)AR CONDICIONADO, DIRECAO HIDRAULICA SEM MOTORISTA C/CAPACIDADE PARA CINCO PASSAGEIROS, QUILOMETRAGEM LIVRE, SEGURO TOTAL E TODOS OS EQUIPAMENTOS DE SERIE EXIGIDOS POR LEI, ADESIVO DO GOVERNO MUNICIPAL, CONFORME SOLICITACAO, SISTEMAS DE RASTREAMENT | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 230022020 | 0310612 | 04/09/2020 | 9950.00 | 18938799000127 | LUSO CONSTRUCLIMA CONSTRUCOES EIRELI ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO CONTRATO No23.341/2020, COM SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTICA COM REPOSICAO DE PECAS PARA EQUIPAMENTOS DE REGFRIGERCAO-AR CONDICIONADOS SPLITSM APARELHOS DE JANELA E UNIDADES DE TRATAMENTO DE AR DESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMO No23/2020 DO COODENADOR DO SETOR DE REFRIGERACAO DESTE INSTITUTO . | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310613 | 04/09/2020 | 3450.00 | 18938799000127 | LUSO CONSTRUCLIMA CONSTRUCOES EIRELI ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS NA PRE INSTALACAO E INSTALACAO DE 04 UNDS.DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO MODELO SPLIT DE 9.000 BTUS E 03 UNDS.DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO MODELO SPLIT DE 12.000 BTUS., NESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE No096/2020. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310614 | 04/09/2020 | 8000.00 | 34235284000117 | TECHNOCARE COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DE FONTE AC/DC REMANOFATURADA DO APARELHO DE ULTRASSONOGRAFIA SYSTEM HD11XE N/S SERIE USN1170011, DO SETOR DE ULTRASSONOGRAFIA DESTE INSTITUTO, CONFORMEDESCRITO NA AE No099/2020. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310615 | 08/09/2020 | 20.90 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DOC/TED ELETRONICO SOBRE A C/C 1.250-5, DESTE INSTITUTO. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040202019 | 0310616 | 09/09/2020 | 19689.96 | 20873342000123 | HC COMERCIO & SERVICOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO 80 UNDS.DE PAPEL HIGIENICO COMUM 30X10/FOFEX, 100 UNDS.DE REFIL MOP UMIDO/NOBRE, 60 UNDS.DE VASSOURA MATERIAL CERDAS PIACAVA/MS, 30 UNDS.DE CABO MOP/NOBRE E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO No79/2020 DO COORDENADOR DO ALMOXRIFADO SOLICITANDO A EMISSAO DO EMPENHO E ATA DE REGISTRO DE PRECOS No129/2019. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 230302019 | 0310617 | 09/09/2020 | 16786.00 | 20873342000123 | HC COMERCIO & SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE PAPEL TOALHA BOBINA EM ROLO COM 20CMX200M FOLHA SIMPLES, CREPADO, SEM PICOTE, NA COR BRANCA, NEUTRO, COMPOSTO DE 100% CELULOSE VIRGENS, COM GRAMATURA DE NO MINIMO 30GR., TUBETE MED. NO MINIMO 4,0CM DE DIAMETRO, FARDO COM 06 ROLOS CADA, DEVIDAMENTE INDENTIFICADO COM AS ESPECIFICACOES DO PRODUTO E INFORMACOES PADRAO DO FABRICANTE/NOBRE, PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMO No 080/2020 DO COORDENADOR DO ALMOXARIFADO SOLICITANDO A EMISSA | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 230252019 | 0310618 | 09/09/2020 | 18685.00 | 09647712000171 | NEW CLEAN INDUST E COM. DE PROD.DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 1.200 KG DE ALVEJANTE E GERMICIDA EM PO CONCENTRADO EM CLORO ATIVO QUE PROMOVA A REMOCAO DE MANCHAS SENSIVEIS A OIDACAO E QUE PROMOVA A DESINFECCAO E ALVEJAMENTO DE ROUPAS DE USO HOSPITALAR/PREMIUM, 1.200 KG. DE DETERGENTE EM PO QUE PRESERVE AS FIBRAS DO TECIDO, SEJA BIODEGRADAVEL, REMOVA MANCHAS ORIUNDAS DE PROCEDIMENTO CIRURGICO COM FACILIDADE E CONTENHA BRANQUEADOR OPTICO COM BAIXO TEOR DE ESPUMA/PREMIUM, 500 KG. DE DETERGENTE NEUTRO PARA U | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042020 | 0310619 | 09/09/2020 | 4803.70 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 700 KG.DE ARROZ TIPO PARBOLIZADO/KIKA, 400 PCT.DE CAFE TIPO TORRADO E MOIDO/PURO, 1000 UNDS.DE CONDIMENTO TIPO COLORAU/KIMIMO, 150 KG DE FEIJAO TIPO CARIOQUINHA/KICALDO E OUTROS PARA ESTE INSTITUTOCONFORME DESCRITO NO MEMO No78/2020 DO COORDENADOR DO ALMOXARIFADO SOLICITANDO A EMISSAO DO 2o EMPENHO DO CONTRATO No04-397/2020 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS No045/2020. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042020 | 0310620 | 09/09/2020 | 2177.00 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA-ME | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 100 UNDS.DE EXTRATO DE TOMATE/PALADORI, 100 PAC.DE LEITE EM PO DESNATADO/CAMPONESA E 1.000 PAC.DE MACARRAO TIPO ESPAGUETE/ALIANCA., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO No74 DO COORDENADORDO ALMOXARIFADO SOLICITANDO A EMISSAO DO 1o EMPENHO DO CONTRATO No04-391/2020 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS No034/2020. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310621 | 09/09/2020 | 11036.30 | 10194075000104 | MULTI VENDAS ELETROMOVEIS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE APARELHO ARCONDICIONADO DE AR TIPO MINISPLIT, COM CAPACIDADE DE 9.000 BTUS, MONOFASICA EM 220VOLTS E POTENCIA ELETRICA MAXIMA=0,822 E COP(W/W)=3,01 OU SUPERIOR COMPLETO. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Eletrônico | 040472017 | 0310622 | 09/09/2020 | 858.78 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO . | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Eletrônico | 040472017 | 0310623 | 09/09/2020 | 2566.11 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO . | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 040572019 | 0310624 | 10/09/2020 | 49931.20 | 02393076000150 | ELAINE GOMES GALVÃO - EPP | VLR REF AQUISICAO DE TECIDO LONA CRUA PARA ESTE INSTITUTO CF SOLICITACAO DO COORDENADOR DO ALMOXARIFADO DESTE INSTITUTO MEMO 75/2020. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040102020 | 0310625 | 10/09/2020 | 15285.00 | 07245458000150 | DAGEAL - COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA | VLR REF AQUISICAO DE BOBINA SACO PLASTICO PICOTADO - TRANSPARENTE - 60X40 CM CF SOLICITACAO DO COORDENADOR DO ALMOXARIFADO DESTE INSTITUTO MEMO 73/2020. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0310626 | 11/09/2020 | 7520.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE ESCOVA CIRURGICA PARA DEGERMACAO COM PVPI A 10% IODADO A 1% ESTERIL DESCARTAVEL, EMBALADAS INDIVIDUALMENTE COM LIMPADOR DE UNHAS, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE NO102/2020, FONTE DE RECURSO POR CONTA DO CONVENIO NO003/2014 E PROCESSO NO11.025/2014(REDE CEGONHA). | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 230242019 | 0310627 | 15/09/2020 | 14250.00 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE SERINGA HIPODERMICA DESCARTAVEL 1ML COM BICO LUER-LOK, GRADUADA DE 0,01 EM 0,01 ML, CONFECIONADA EM POLIPROPILENO, ESTERIL, EM PAPEL GAU CIRURGICO E AGULHA 13X4,5 (NA MESMA EMBALAGEM) QUE DEVEAPRESENTAR DISPOSITIVO DE SEGURANCA CONFORME NR 32 DO TIPO ARTICULADO. EMBALAGEM COM DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE-MARCA:SR, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO No637/2020 DA COORDENADORA DA F | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 230152019 | 0310628 | 15/09/2020 | 8721.50 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 500 UNDS.DE BOLSA P/ NUTRICAO PARENTERAL GRAVITACIONAL EVA 150 ML.EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTERIL, EMBALAGEM C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE/HALEXISTAR/SP, 06 CX.DE FILME P/RAIO X 18X24 CX.C/100 UND.EMBALAGEM C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE/IBF/SP E 06 CX.DE FILME P/RAIO X 24X30 CX.C/100 UND.EMBALAGEM C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROC | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 230382019 | 0310629 | 15/09/2020 | 18517.20 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 280 UNDS.DE CATETER P/ANESTESIA EPIDURAL/PERIDUAL 16G. 3 ORIFICIOS LATERAIS RADIOPACO DE POLIAMIDA, EXTREMIDADE FECHADA C/GUIA INTRODUTOR E ADAPTADOR, ESTERIL, EMBALAGEM COM DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE/PORTEX E 20.000 PCT.DE COMPRESSA DE GAZE, MATERIAL TECIDO 100% ALGODAO 7,5X7,5CM.ESTERIL, 08 DOBRAS, 11 FIOS, MODELO COR BRANCA ISENTA DE IMPUREZAS, CARACTERISTICAS ADICIONAIS COM FIO RADIOPACO, | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 230242019 | 0310630 | 15/09/2020 | 3660.00 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE SERINGA DESCARTAVEL 60ML COM BICO LUER-SLIP CENTRAL, GRADUADA DE 1 EM 1ML, CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO, ESTERIL, EM PAPEL GRAU CIRURGICO. EMBALAGEM C/ DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO,PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE, MARCA: DESCARPACK, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO No597/2020 DA COORDENADORA DA FARMACIA, SOLICITANDO A EMISSAO DO EMPENHO PARCIAL DO CONTRATO No23.331/2020 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS No23.127/2 | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 230122020 | 0310631 | 15/09/2020 | 17868.00 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI-ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 300 PACOTES C/10 UNDS. DE AVENTAL DE PROCEDIMENTOS - USO HOSPITALAR, DESCARTAVEL, NAO ESTERIL, HIPOALERGENICO CONFECCIONADO EM NAO TECIDO, PROCESSO SMS GRAU MEDICO GRAMATURA MINIMA 30G/M2/ANADONA.,PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMO No630/2020 DA COORDENADORA DA FARMACIA SOLICITANDO A EMISSAO DO EMPENHO GLOBAL DO CONTRATO No23.374/2020 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS No23.018/2020, FONTE DE RECURSO POR CONTA DO CONVENIO No003/2014 E PROCESS | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 230532018 | 0310632 | 15/09/2020 | 18048.00 | 29868059000188 | HOSPITALMED EIRELI | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 150 PCT.DE ATADURA DE CREPOM 30CMX03M ESTICADO, 100% ALGODAO, NAO ESTERIL, 13 FIOS POR CM2., PCT.C/12 UNIDADES, EMBALAGEM C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE/TEXCARE, 2.500 UNDS.DE CATETER NASAL PARA OXIGENIO TIPO OCULOS ADULTO, 100% SILICONE, CANICULAS REGULAVEIS QUE POSSIBILITAM ADEQUA-LAS AO TAMANHO DAS FOSSAS NASAIS DO PACIENTE ACOMPANHA EXYENSAO EM PVC, ESTERIL, EMBALAGEM C/DADOS DE LOTE, VALIDA | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 230282019 | 0310633 | 15/09/2020 | 1320.00 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE LAMINA PARA BISTURI No24-ACO INOX, ESTERIL, CARACTERISTICAS ADICIONAIS: AFIADA, POLIDA, EMBALAGEM C/DADOS DE LOTE VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE/MAXICOR, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO No594/2020, DA COORDENADORA DA FARMACIA SOLICITANDO A EMISSAO DO EMPENHO PARCIAL DO CONTRATO No23.257/2020 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS No23.165/2019, FONTE DE RECURSO POR CONTA DO CONVENIO No003/2014 E PROCESSO No11 | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 230532018 | 0310634 | 15/09/2020 | 24450.00 | 04890798000145 | ORTOM INDÚSTRIA TEXTIL LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE COMPRESSA CIRURGICA CAMPO OPERATORIO, ESTERIL, 100% ALGODAO PRE-LAVADO, TAMANHO 25CM X 28CM, EMBALAGEM COM 05 UNIDADES, COM MARCADOR RADIOPACO, BORDAS COM ACABAMENTO FECHADO VOLTADAS PARA A PARTE INTERNA, ISENTA DE IMPUREZAS OU SUBSTANCIAS ALERGENICAS. DUPLA EMBALAGEM ESTERIL COM 05(CINCO) UNIDADES, ESTERELIZADO POR IRRADIACAO GAMA (COBALTO 60), PESO APROXIMADAMENTE 21 GRAMAS POR UNIDADE. EMBALAGENS C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PRO | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 230182019 | 0310635 | 15/09/2020 | 37854.00 | 26436406000105 | CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 72 ENVELOPE DE FIO CIRURGICO CAT GUT CROMADO 0-0 COM AGULHA 4CM.1/2 CIRCULO CILINDRICA/TCHNOFIO, 3.840 ENVELOPE DE FIO CIRURGICO CAT GUT CROMADO 1, 1 FIO COM 70 CM.DE COMPRIMENTO, C/AGULHA 4,0CM.1/2 CIRCULAR CILINDRICA ROBUSTA(F.GERAL/OBST/GIN.)ESTERIL/TCHNOFIO, 3.840 ENVELOPE DE FIO CIRURGICO CAT GUT CROMADO 2-0, 1 FIO COM 70 CM.DE COMPRIMENTO, C/AGULHA 3,5CM.1/2 CIRCULAR CILINDRICA(F.GERAL)ESTERIL TCHNOFIO, 600 ENVELOPE DE FIO CIRURGICO CAT GUT S | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042020 | 0310636 | 15/09/2020 | 790.50 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 150 PACOTE DE BISCOITO DOCE TIPO MAISENA/VITABONO E 200 PACOTE DE BISCOITO DOCE TIPO MARIA/VITABONO., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO No84/2020 DO COORDENADOR DO ALMOXARIFADO DESTE INSTITUTO E ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 036/2020 . | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040262019 | 0310637 | 15/09/2020 | 3610.00 | 15155318000119 | JPM JOAO PESSOA MERCANTIL EIRELI | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 200 KG.DE FEIJAO TIPO PRETO TIPO 1/BIJU E 500 KG CARIOCA TIPO CARIOQUINHA, TIPO 1 PUREZA., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO No82/2020 DO COORDENADOR DO ALMOXARIFADO DESTE INSTITUTO E ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 04-022/2020 . | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042020 | 0310638 | 15/09/2020 | 2390.00 | 26290355000156 | LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 200 PAC.DE BISCOITO AGUA E SAL TIPO CREAM CRACKER/VITABONO, 100KG.DE QUEIJO TIPO MUSSARELA/NATULACT E 100 KG.DE SAL TIPO REFINADO/MIRAMAR., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO No83/2020DO COORDENADOR DO ALMOXARIFADO DESTE INSTITUTO E ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 037/2020 . | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042020 | 0310639 | 15/09/2020 | 1369.00 | 08370039000102 | Mega Marter Comercial de Alimentos Ltda | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 80KG.DE ARROZ TIPO INTEGRAL/PATOENSE, 100 UNS.DE DOCE TIPO BANANA/NEIDE, 100 KG.DE FARINHA DE TRIGO/SARANDI, 100 PACOTE DE MILHO PARA MUNGUZA/DUKAMPO, 50 LATA DE SARDINHA TIPO CONSERVA/PALMEIRA E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO No81/2020 DO COORDENADOR DO ALMOXARIFADO SOLICITANDO A EMISSAO DO 3o EMPENHO DO CONTRATO No04-398/2020 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS No039/2020. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 100492015 | 0310640 | 15/09/2020 | 11385.00 | 03761081000130 | ASSISTMEDICA - COMERCIO E ASSISTENCIA TEC.MED. HOSP.LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER AO PAGAMENTO DA DECIMA PARCELA DO TERMO ADITIVO No004/2019 AO CONTRATO No10.333/2015, COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS NOS EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES DA MARCA OMNIMED. PERTENCENTES A ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO No51/2020, DA COORDENADORIA DE PATRIMONIO, SOLICITANDO AUTORIZACAO DE EMPENHO E ANEXO DO CONTRATO. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 100792014 | 0310641 | 15/09/2020 | 8100.00 | 07552997000131 | PROMEDICA COM. E ASSIST. TECNICA MEDICA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA TERCEIRA PARCELA DO TERMO ADITIVO No005/2019 AO CONTRATO No10.901/2015, DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS EM EQUIPAMENTOS MEDICOS DA MARCA DIXTAL DESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO No54/2020 DA COORDENADORIA DE PATRIMONIO E ANEXO DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 100602015 | 0310642 | 15/09/2020 | 7774.97 | 03313938000150 | RECOL-REFRIGERACAO E ELETRICA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER AO PAGAMENTO DA OITAVA PARCELA DO TERMO ADITIVO No004/2020 AO CONTRATO No10.388/2015, COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS NOS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO(CAMARA FRIGORIFICA, BALCAO TERMICO, GELADEIRAS, FREEZERS, ETC.)DE MARCAS DIVERSAS, PERTENCENTES A ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO No52/2020, DA COORDENADORIA DE PATRIMONIO, SOLICITANDO AUTORIZACAO DE EMPENHO E ANEXO DO CONTRATO. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100822016 | 0310643 | 15/09/2020 | 21233.60 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER AO PAGAMENTO DA NONA PARCELA DO TERMO ADITIVO No003/2019 AO CONTRATO No10.639/2016, COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS NOS EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES DA MARCA FANEM. PERTENCENTES A ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO No53/2020, DA COORDENADORIA DE PATRIMONIO, SOLICITANDO AUTORIZACAO DE EMPENHO E ANEXO DO CONTRATO. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100152016 | 0310644 | 15/09/2020 | 5950.00 | 03735242000111 | KADISA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO TERMO ADITIVO No004/2019 AO CONTRATO No10.488/2016 COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS NOS EQUIPAMENTOS DO SETOR DE LAVANDERIA DESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO No39/2020 DA COORDENADORIA DE PATRIMONIO DESTE INSTITUTO E ANEXO AO ADITIVO . | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100162016 | 0310645 | 15/09/2020 | 16405.00 | 16101397000148 | MERCURIO SAÚDE COMÉRCIO SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO TERMO ADITIVO No004/2019 AO CONTRATO No10.487/2016 DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS EM EQUIPAMENTOS MEDICOS DA MARCA TAKAOKA DESTE INSTITUTO CONFORMEDESCRITO NO MEMORANDO No56/2020 DA COORDENADORIA DE PATRIMONIO E ANEXO DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO . | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 230362019 | 0310646 | 15/09/2020 | 21060.00 | 10287853000100 | EMBRAESTER - EMPRESA BRASILEIRA DE ESTERILIZAÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO C/ SERVICOS PRESTADOS EM ESTERILIZACOES DE MATERIAIS TERMO-SENSIVEIS DESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMO 05/2020 DA COORDENADORA DA CME DESTE INSTITUTO. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 100382014 | 0310647 | 15/09/2020 | 2385.00 | 04214134000166 | BRASIL TONER SERVICOS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA SETIMA PARCELA DO TERMO ADITIVO No005/2020 AO CONTRATO No10.685/2015, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO No023/2020 DO COORDENADOR DAINFORMATICA SOLICITANDO A EMISSAO DA NOTA DE EMPENHO E ANEXO DO ADITIVO. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 230102018 | 0310648 | 17/09/2020 | 4365.12 | 12620902000100 | URBIETA COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA TERCEIRA PARCELA DO TERMO ADITIVO No002/2019 CONTRATO No23.195/2018 COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS, NO GRUPO GERADOR MARCA HEIMER, CAPACIDADE 135KVA, MOTOR DIESEL, MARCA SCANIA DN11, 150CV, 06 CILINDROS EM LINHA, QUADRO COMANDO AUTOMATICO DGK 307, ALTERNADOR SINCRONO, TRIFASICO, 380/220 VOLT, SEM ESCOVA, MARCA NEGRINI, PARTIDA ELETRICA 24 VOLTS. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 230222019 | 0310649 | 17/09/2020 | 5042.54 | 12929519000138 | SERVPROL SERVIÇOS E COM. DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA QUARTA PARCELA, COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS NOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DA MARCA BAUMER DESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMO No45/2020 DO COORDENADOR DO PATRIMONIO DESTE INSTITUTO. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 230212019 | 0310650 | 18/09/2020 | 18837.08 | 20470692000149 | L B COMERCIO DE FERRAGENS EIRELI - EPP | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO AO COMPLEMENTO A NOTA DE EMPENHO No310060/2020, QUE EM VIRTUDE DE UM LAPSO TECNICO FOI SOLICITADO E ANULADO INDEVIDAMENTE, ORA CORRIGIDO, NESTE INSTITUTO . | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040102020 | 0310651 | 18/09/2020 | 7004.50 | 24174062000188 | MACHADO ARMARINHOS LTDA | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 50 CX.DE COLHER DE SOPA DESCARTAVEL/ULTRA, 20 CX.DE COLHER PARA SOBREMESA DESCARTAVEL/ULTRA, 30 CX.DE COPO PARA CAFE DESCARTAVEL/ULTRA, 100 ROLOS DE FILME PVC 300M/ULTRA E 50 CX.DE GARFO PARA REFEICAO DESCARTAVEL., PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMO No77/2020, E ATA DE REGISTRO DE PRECOS No059/2020. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 230112020 | 0310652 | 18/09/2020 | 78734.96 | 05675713000179 | SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 04 PACOTE DE DRENO PENROSE PURO LATEX No02, NAO ESTERIL, ESPESSURAMINIMA 0,15MM, COMPRIMENTO MINIMO 300MM E DIAMETRO 12MM.PCT.C/12 UNDS.EMBALAGEM C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE/MADEITEX, 1.500 CAIXA DE LUVA PARA PROCEDIMENTO MATERIAL EM LATEX NATURAL INTEGRO E UNIFORME TAMANHO P.CARACTERISTICAS ADICIONAIS: LUBRIFICADA COM PO BIOABSORVIVEL, DESCARTAVEL, APRESENTACAO ATOXICA TIPO AMBIDESTRA, MODEL | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 230232019 | 0310653 | 22/09/2020 | 6360.00 | 29868059000188 | HOSPITALMED EIRELI | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE SORO RINGER COM LACTADO 500ML.SOL.INJETAVEL, SISTEMA FECHADO (BOLSA OU FRASCO CONFORME RDC 29 DE 17 DE ABRIL DE 2007 DA ANVISA-AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA)FRESENIUS KABI., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO No658/2020 DA COORDENADORA DA FARMACIA SOLICITANDO A EMISSAO DO EMPENHO GLOBAL DO CONTRATO No23.381/2020 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 23.128/2019, FONTE DE RECURSO POR CONTA DO CONVENIO No003/2014 E PROCESSO No11.025/20 | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 230152019 | 0310654 | 22/09/2020 | 17384.70 | 04099366000110 | W W ETICO COMERCIO & REPRESENTAOES - W FELIPE DA SILVA-ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 03 CX.DE INDICADOR BIOLOGICO PARA INCUBADORA SMART WELL CAIXA C/100 UNIDADES, EMBALAGEM C/DADOS DE LOTE, VALIDADE,IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE/AMCOR E 90 ROLO DE PAPAELGRAU CIRURGICO MEDINDO 30CMX100M., EMBALAGEM C/DADOS DE LOTE, VALIDADE,IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE/MEDSTERIL, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO No657/2020 DA COORDENADORA DA FARMA, SOLICITANDO A EMISSAO DO EMPENH | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 230162019 | 0310655 | 22/09/2020 | 6137.00 | 26436406000105 | CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 2.000 COMP.ACIDO ASCOBICO(VITAMINA C)500MG.COMPRIMIDO EMBALAGENS C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE LINHA HOSPITALAR/NATULAB, 100 AMP.DE BECLOMETASONA DEPROPIONATO DE 400 MCG/ML.SUSPENSAO P/NEBULIZACAO AMP.COM 2ML.EMBALAGENS C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE/CHIESE, 100 COMP.DE CABERGOLINA 0,5 MG.COMPRIMIDO EMBALAGENS C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO PRO | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 230122019 | 0310656 | 22/09/2020 | 2682.00 | 26436406000105 | CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE BENZILPENICILINA G POTASSICA 5.000.000UI, PO LIOFILIZADO+DILUENTE FRASCO/AMPOLA REFERENCIA OU GENERICO EMBALAGENS C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE LINHA HOSPITALAR/BLAU., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO No666/2020, DA COORDENADORA DA FARMACIA SOLICITANDO A EMISSAO DO EMPENHO GLOBAL DO CONTRATO NO 23.385/2020 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS No23.095/2019, FONTE DE RECURSO POR CONTA DO CON | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0310657 | 29/09/2020 | 7796.00 | 21381761000100 | SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - EPP | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 900 AMP.DE BETAMETASONA(ACETATO)+(FISF.DISSODICO) 3+3MG/ML.AMPOLA 1ML.SOL.INJ.EMBALAGENS COM DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE, LINHA HOSPITALAR E 500 AMP.DE ACIDO TRANEXAMICO 50MG/ML.AMPOLA 5ML.SOL.INJ.EMBALAGENS C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE, LINHA HOSPITALAR, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE NO105/2020, FONTE DE RECURSO POR CONTA DO | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 040572019 | 0310658 | 01/10/2020 | 6210.00 | 02591097000180 | SANTANA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 10 UNDS.DE OLEO LUBRIFICANTE ORIGEM MINERAL, VISCOSIDADE ISO VG10, PARA USO EM MAQUINAS DE COSTURA EM EMBALAGEM C/01 LITRO . | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040882019 | 0310659 | 01/10/2020 | 1123.00 | 27595780000116 | CS BRASIL FROTAS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE VEICULO ADMNISTRATIVO HATCH 1.0 COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS: ANO/MODELO CORRENTE(0KM), MOTOR APARTIR DE 1.0 E POTENCIA A PARTIR DE 72CV. 04 PORTAS, BICOMBUSTIVEL(ALCOOL E GASOLINA)AR CONDICIONADO, DIRECAO HIDRAULICA SEM MOTORISTA C/CAPACIDADE PARA CINCO PASSAGEIROS, QUILOMETRAGEM LIVRE, SEGURO TOTAL E TODOS OS EQUIPAMENTOS DE SERIE EXIGIDOS POR LEI, ADESIVO DO GOVERNO MUNICIPAL, CONFORME SOLICITACAO, SISTEMAS DE RASTREAMENT | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 230022020 | 0310660 | 01/10/2020 | 9950.00 | 18938799000127 | LUSO CONSTRUCLIMA CONSTRUCOES EIRELI ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO DA TERCEIRA PARCELA DO CONTRATO Nº23.341/2020, COM SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTICA COM REPOSICAO DE PECAS PARA EQUIPAMENTOS DE REGFRIGERCAO-AR CONDICIONADOS SPLITSM APARELHOS DE JANELA E UNIDADES DE TRATAMENTO DE AR DESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº30/2020 DO COODENADOR DO SETOR DE REFRIGERACAO DESTE INSTITUTO . | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042020 | 0310661 | 01/10/2020 | 2587.02 | 02927946000123 | ALDRIN COUTINHO DE ARAUJO | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 14 KG.DE GOMA PARA TAPIOCA/GLACE, 198 KG.DE MACAXEIRA IN NATURA/MAIS VERDE, 810 KG.DE MELANCIA IN NATURA/MAIS VERDE E 760 KG.DE TOMATE IN NATURA/MAIS VERDE., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº105/2020 DA COORDENADORA DO SETOR DE NUTRICAO SOLICTIANDO A EMISSAO DA NOTA DE EMPENHO E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº031/2020. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042020 | 0310662 | 01/10/2020 | 12520.90 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA C/ OSSO DE 2ª PECA INTEIRA DE CARNE BOVINA DO QUARTO TRASEIRO (ACEM COM OSSO) - MARCA: RIO MARIA. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042020 | 0310663 | 01/10/2020 | 7823.25 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA-ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE LEITE TIPO PASTEURIZADO TIPO B/BETANIA, EM SACOS HERMETICAMENTE FECHADO CONTENDO 01 LITRO DE LEITE., PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº102/2020, DA COORDENADORA DO SETOR DE NUTRICAOSOLICITANDO A EMISSAO DA NOTA DE EMPENHO E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº034/2020. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042020 | 0310664 | 01/10/2020 | 8734.14 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA- ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 297 KG.DE ABOBORA IN NATURA/IN NATURA, 603 KG.DE BANANA IN NATURA PACOVAN/IN NATURA, 603 KG.DE BATATA IN NATURA BATA DOCE GRAUDA DE BOA QUALIDADE/IN NATURA, 1.350 KG.DE BATATA IN NATURA TIPO INGLESA-BATATA INGLESA FRESCA DE BOA QUALIDADE/IN NATURA, 36 KG.DE BETERRABA IN NATURA-ESPECIA COMUM/IN NATURA, 1.215 KG.DE CARA IN NATURA-ESPECIA COMUM/IN NATURA E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº106/2020 DA COORDENADORA DO SETOR DE NUT | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042020 | 0310665 | 01/10/2020 | 5520.00 | 26290355000156 | LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO/FRIATO., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº116/2020 DA COORDENADORA DO SETOR DE NUTRICAO DESTE INSTITUTO E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 037/2020 . | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042020 | 0310666 | 01/10/2020 | 3639.31 | 00301402000126 | MARIA DE FÁTIMA SILVA SOUZA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 65 KG.DE ALHO-ALHO NACIONAL INNATURA, 657 KG.DE CEBOLA IN NATURA ESPECIE BRANCA, 915 KG.DE CENOURA IN NATURA E 229 KG.DE CHUCHU IN NATURA., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº104/2020DA COORDENADORA DO SETOR DE NUTRICAO DESTE INSTITUTO E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº038/2020 . | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042020 | 0310667 | 01/10/2020 | 353.60 | 29172654000184 | MERCADINHO COMERCIO HORTFRUTIGRANJEIROS EIRELI - ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE MACA IN NATURA TIPO GALA., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº108/2020 DA COORDENADORA DO SETOR DE NUTRICAO DESTE INSTITUTO SOLICITANDO A EMISSAO DA NOTA DE EMPENHO E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº040/2020. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042020 | 0310668 | 01/10/2020 | 298.11 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 07 KG.DE AMEIXA IN NATURA ESPECIA NACIONAL/DA TERRA E 45 KG.DE COENTRO IN NATURA/DA TERRA., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº109/2020 DA COORDENADORA DO SETOR DE NUTRICAO SOLICTIANDOA EMISSAO DA NOTA DE EMPENHO E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº043/2020. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042020 | 0310669 | 01/10/2020 | 3879.89 | 08973901000171 | PANIFICADORA VASCONCELOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 124 PACOTE DE BISCOITO DOCE TIPO PALITO/DA CASA, 93 PACOTE DE BOLACHA DE PADARIA TIPO SECA/DA CASA, 65 PACOTE DE PAO DE FORMA INTEGRAL/DA CASA, 304 KG.DE PAO FRANCES PAO FRANCES COM SAL DE APROXIMADAMENTE 50GR/DA CASA E 88 PACOTE DE PAO PARA CACHORRO QUENTE/DA CASA., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº103/2020 DA COORDENADORA DO SETOR DE NUTRICAO SOLICTIANDO A EMISSAO DA NOTA DE EMPENHO E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº044/2020. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042020 | 0310670 | 01/10/2020 | 729.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE OVOS BRANCO TIPO EXTRA/NOVO., PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº110/2020 DA COORDENADORA DO SETOR DE NUTRICAO, SOLICITANDO A EMISSAO DA NOTA DE EMPENHO E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº045/2020. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042020 | 0310671 | 01/10/2020 | 3172.44 | 00821449000110 | ROSEMBLITH DE ARAUJO SILVA - CAMPO FRUTAS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 720 KG.DE ABACAXI IN NATURA ESPECIE PEROLA/IN NETURA, 630 KG.DE LARANJA IN NATURA PERA/IN NATURA, 540 KG.DE MELAO IN NATURA TIPO COMUM/IN NATURA, 117 KG.DE PIMENTAO IN NATURA TIPO VERDE/IN NATURA,153 KG.DE REPOLHO IN NATURA TIPO VERDE/IN NATURA E 12 KG.DE UVA PRETA/IN NATURA., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº107/2020 DA COORDENADORA DO SETOR DE NUTRICAO SOLICTIANDO A EMISSAO DA NOTA DE EMPENHO E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº046/2020 | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 230402019 | 0310672 | 01/10/2020 | 14821.59 | 17602864000186 | DELTA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI-ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 50 KG.DE AMINA 90% (TRIETANOLAMINA), 350 KG.DE COCOAMINOPROPIL BETAINA E 3.000 L.DE HIPOCLORITO DE SODIO 10%., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº061/2020 DA COORDENADORA DO LABFAR DESTE INSTITUTO, SOLICITANDO A EMISSAO DA NOTA DO EMPENHO, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº23.001/2020, FONTE DE RECURSO POR CONTA DO CONVENIO Nº003/2014 E PROCESSO Nº11.025/2014 (REDE CEGONHA). | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 230202019 | 0310673 | 01/10/2020 | 15720.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 2.000 LITROS DE ALCOOL 96° E 200 UNIDADES DE FRASCO PLASTICO TRANSPARENTE DE POLIETILENO DE 01 LITRO COM TAMPA PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº060/2020 DA COORDENADORA DO LABFAR DESTE INSTITUTO, SOLICITANDO A EMISSAO DA NOTA DO EMPENHO, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº23.105/2019, FONTE DE RECURSO POR CONTA DO CONVENIO Nº003/2014 E PROCESSO Nº11.025/2014 (REDE CEGONHA). | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 230202019 | 0310674 | 01/10/2020 | 8630.20 | 04004741000100 | NORLUX LTDA-ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 100 KG.DE ACIDO SULFONICO 90%, 05 LITROS DE BRANCOL, 25 LITROS DE ESSENCIA CONFORTEX, 25 LITROS DE ESSENCIA POMPOM, 25 LITROS DE ESSENCIA LAVANDA E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRTITO NOMEMO Nº62/2020, DA COORDENADORA DO LABFAR, SOLICITANDO A EMISSAO DA NOTA DE EMPENHO, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº23.103/2019, FONTE DE RECURSO POR CONTA DO CONVENIO Nº003/2014 E PROCESSO Nº11.025/2014(REDE CEGONHA). | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 230202019 | 0310675 | 01/10/2020 | 14288.50 | 82075748000118 | REAGEN PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 30 LITROS DE ALCOOL ISOPROPILICO, 400 LTS.DE ALCOOL DE CEREAIS, 50 KG.DE AMIDA 60, 100 KG.DE AMIDA 90 E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº059/2020 DA COORDENADORA DO LABFAR DESTE INSTITUTO, SOLICITANDO A EMISSAO DA NOTA DO EMPENHO, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº23.104/2019, FONTE DE RECURSO POR CONTA DO CONVENIO Nº003/2014 E PROCESSO Nº11.025/2014 (REDE CEGONHA). | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310676 | 02/10/2020 | 117599.72 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS EM DOBRA DE JORNADA DURANTE O MES DE SETEMBRO/2020 COMPETENCIA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2020, NESTE INSTITUTO. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0310677 | 02/10/2020 | 100294.57 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM GIP DOS SERVIDORES (GRATIFICACAO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE) DO MES DE SETEMBRO/2020 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2020, DOS PSICOLOGOS, BIOQUIMICOS, CARDILOGISTA, PEDIATRA, ASSISTENTE SOCIAL, TEC. DE RAIO X, TEC. DE ENFERMAGEM, AUX. DE ENFERMAGEM, MOTORISTAS, COZINHEIROS, RECEPCIONISTAS, TELEFONISTAS E OUTROS, PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0310678 | 02/10/2020 | 17000.00 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO DA GIP (GRATIFICACAO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE) DO MES DE SETEMBRO/2020 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2020, DA DIRETORIA DESTE INSTITUTO. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0310679 | 02/10/2020 | 16800.00 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL DO MES DE SETEMBRO/2020 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2020, DOS MEDICOS QUE PRESTAM SEUS SERVICOS PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 230322019 | 0310680 | 02/10/2020 | 13200.00 | 18271934000123 | NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA | VALOR EMPNHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE REAGENTES PARA GASOMETRIA, ELETROLITOS E METABOLITOS COM NO MINIMO OS SEGUINTES PARAMETROS MEDIDOS: PH, PCO2, PO2, HCT, NA, K, CL, ICA, GLI E LACTATO E OS SEGUINTES PARAMETROS CALCULADOS: SO%, SBC, TCO, HCO, BE-EFC, BE-B, ANION GAP, P50, HB, NCA, AADO, O2CT, A/A, PO2/FIO2. EM AMOSTRA ARTERIAL, VENOSA OU CAPILAR/NOVA BIOMEDICAL, PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME MEMO No102/2020 DA COORDENADORA DO LABORATORIO DESTE INSTITUTO SOLICITANDO A EMISSAO DO | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 230532018 | 0310681 | 02/10/2020 | 17905.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 1.500 UNDS.DE COLETOR DE URINA DESCARTAVEL, INFANTIL UNISSEX, SACO PLASTICO COM CAPACIDADE P/100ML.EMBALAGEM C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE/ADVANTIVE, 8.000 PAR DE LUVA CIRURGICA MATERIAL NATURAL EM LATEX TAMANHO 7,0 ESTERIL DESCARTAVEL, FORMATO ANATOMICO, ALTA SENSIBILIDADE, ANTIDERRAPANTE LUBRIFICADA COM PO, EMBALAGEM C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO CO | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040202019 | 0310682 | 02/10/2020 | 17475.00 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 500 PAC. DE PAPEL TOALHA INTERFOLHADO, DUAS DOBRAS PCT. COM 1000 FOLHAS, MARCA:AMERICA, 200 PAC. DE SACO PLASTICO P/ LIXO 10 MICRAS PRETA CAP.200 LITROS, MARCA:RAVA E 250 PAC.DE SACO PLASTICO P/LIXO INFECTANTE TIPO HOSPITALAR COR BRANCO LEITOSO CAP.100 LITROS/PAC., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO No63/2020 DO COORDENADOR DO ALMOXARIFADO, SOLICITANDO A EMISSAO DE EMPENHO E ATA DE REGISTRO DE PRECOS No136/2019. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 230252019 | 0310683 | 02/10/2020 | 30437.00 | 09647712000171 | NEW CLEAN INDUST E COM. DE PROD.DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 1.670 KG DE ALVEJANTE E GERMICIDA EM PO CONCENTRADO EM CLORO ATIVO QUE PROMOVA A REMOCAO DE MANCHAS SENSIVEIS A OIDACAO E QUE PROMOVA A DESINFECCAO E ALVEJAMENTO DE ROUPAS DE USO HOSPITALAR/PREMIUM, 1.670 KG. DE DETERGENTE EM PO QUE PRESERVE AS FIBRAS DO TECIDO, SEJA BIODEGRADAVEL, REMOVA MANCHAS ORIUNDAS DE PROCEDIMENTO CIRURGICO COM FACILIDADE E CONTENHA BRANQUEADOR OPTICO COM BAIXO TEOR DE ESPUMA/PREMIUM, 1.100 KG. DE DETERGENTE NEUTRO PARA | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040102020 | 0310684 | 02/10/2020 | 11108.50 | 24174062000188 | MACHADO ARMARINHOS LTDA | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 50 CX.DE COLHER DE SOPA DESCARTAVEL/ULTRA, 30 CX.DE COPO PARA CAFE DESCARTAVEL/ULTRA, 200 ROLOS DE FILME PVC 300M/ULTRA, 50 CX.DE GARFO PARA REFEICAO DESCARTAVEL E 50 CX.DE PRATO DE SOBREMESA DESCARTAVEL/ULTRA., PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMO No85/2020, E ATA DE REGISTRO DE PRECOS No059/2020. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 230072020 | 0310685 | 02/10/2020 | 21000.00 | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE REFIL 100% DESCARTAVEL COM 3 DIVISOES C/TAMPA FABRICADO EM PSAI TRANSPARENTE(BASE|)/ALBAN., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO No 70/2020 DO COORDENADOR DO ALMOXARIFADO SOLICITANDO A EMISSAO DO 2o EMPENHO GLOBAL DO CONTRATO No23.322/2020 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS No23.015/2020. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0310686 | 02/10/2020 | 314343.00 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MEDICA DO MES DE SETEMBRO/2020 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2020, DOS MEDICOS QUE PRESTAM SEUS SERVICOS PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040262019 | 0310687 | 02/10/2020 | 2080.00 | 15155318000119 | JPM JOAO PESSOA MERCANTIL EIRELI | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 200 KG.DE FEIJAO TIPO PRETO TIPO 1/BIJU E 200 KG CARIOCA TIPO CARIOQUINHA, TIPO 1 PUREZA., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO No94/2020 DO COORDENADOR DO ALMOXARIFADO DESTE INSTITUTO E ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 04-022/2020 . | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042020 | 0310688 | 02/10/2020 | 1275.50 | 08370039000102 | Mega Marter Comercial de Alimentos Ltda | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 150 UNS.DE DOCE TIPO BANANADA/NEIDE, 100 KG.DE FARINHA DE TRIGO/SARANDI, 300 PACOTE DE MILHO PARA MUNGUZA/DUKAMPO E 400 PAC.DE TEMPERO SECO-TIPO/NORDESTINO., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NOMEMO No95/2020 DO COORDENADOR DO ALMOXARIFADO SOLICITANDO A EMISSAO DO 4oEMPENHO DO CONTRATO No04-398/2020 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS No039/2020. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042020 | 0310689 | 02/10/2020 | 7639.40 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 1.100 KG.DE ARROZ TIPO PARBOLIZADO/KIKA, 150 KG DE FEIJAO TIPO MACASSAR/KICALDO, 200 KG.DE FEIJAO TIPO PRETO/CHINES, 400KG.DE FEIJAO TIPO CARIOQUINHA/KICALDO E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO No93 DO COORDENADOR DO ALMOXARIFADO SOLICITANDO A EMISSAO DO 3o EMPENHO DO CONTRATO No04-397/2020 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS No045/2020. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Previdência Social | Previdência Básica | SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇAO PATRONAL PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310690 | 02/10/2020 | 74209.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM RECOLHIMENTO DO INSS DO MES DE OUTUBRO/2020, NESTE INSTITUTO. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310691 | 02/10/2020 | 11000.00 | 10450805000190 | FLUKKA FARMACIA DE MANIPULAÇAO LTDA - ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS NA MANIPULACAO DE 500 FRASCO/AMPOLAS 1ML. DE ALPROSTADIL 20MCG/ML., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE No066/2020 | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 100382014 | 0310692 | 05/10/2020 | 2385.00 | 04214134000166 | BRASIL TONER SERVICOS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA OITAVA PARCELA DO TERMO ADITIVO NO005/2020 AO CONTRATO NO10.685/2015, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO NO027/2020 DO COORDENADOR DAINFORMATICA SOLICITANDO A EMISSAO DA NOTA DE EMPENHO E ANEXO DO ADITIVO. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 040572019 | 0310693 | 05/10/2020 | 40800.00 | 02393076000150 | ELAINE GOMES GALVÃO - EPP | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE TECIDO LONA CRUA. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040062020 | 0310694 | 05/10/2020 | 28360.00 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 05 UNDS.DE BOTIJAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP 13-13KG CHEIO E 100 UNDS.DE BOTIJAO DE GAS P45-45KG.-CHEIO., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO No014/2020 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS No04-030/2020. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 040202020 | 0310695 | 05/10/2020 | 20397.50 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUNIOR | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 12 METROS CUBICO DE AREIA FINA/IN NATURA, 10 UNDS.DE CANO 100MM.PECA C/METROS/NORDESTE, 05 UNDS.DE CANO 50MM.PECA C/06 METROS/NORDESTE, 12 M.DE CASCALHINHO, 10 UNDS.DE DUCHA HIGIENICA/HERC., E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO No92/2020 DO COORDENADOR DO ALMOXARIFADO SOLICITANDO A EMISSAO DO 1oEMPENHO GLOBAL DO CONTRATO No04-599/2020 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS No100/2020. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 040202020 | 0310696 | 05/10/2020 | 2939.53 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 10 UNDS.DE ARGAMASSA ACIL/NOSSA MASSA, 30 KG.DE CIMENTO COMUM EM SACOS C/50KG/ELIZABETH, 04 PAC.DE LIXA MASSA-TIPO GRAO:100, 15 GL.DE MASSA CORRIDA ACRILICA 3,6L/FORTNIL., E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO No87/2020 DO COORDENADOR DO ALMOXARIFADO SOLICITANDO A EMISSAO DO 1oEMPENHO GLOBAL DO CONTRATO No04-590/2020 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS No089/2020. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040352020 | 0310697 | 05/10/2020 | 883.20 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE GARRAFAO PLASTICO TRANSPARENTE DE 20 LITROS., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO No90/2020 DO COORDENADOR DO ALMOXARIFADO SOLICITANDO A EMISSAO DO 1oEMPENHO GLOBAL DO CONTRATO No04-557/2020 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS No114/2020. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310698 | 06/10/2020 | 20.90 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS DOC/TED ELETRONICO SOBRE A C/C 1.250-5 DESTE INSTITUTO. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310699 | 06/10/2020 | 249.12 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ORDENS BANCARIAS NO PERIODO DE 21/08/2020 A 20/09/2020 SOBRE A C/C 215.946-5 DESTE INSTITUTO. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 230222020 | 0310700 | 07/10/2020 | 30600.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL TRIPLA CAMADA BRANCA C/FILTRO E ELASTICO, CONFECCIONADA COM DUAS CAMADAS DE TNT 100% POLIPROPILENO E COM UMA CAMADAINTERNA DE FILTRO(EBF 95,8%) COM CLIP NASAL, ATOXICO, PRODUTO DE USO UNICO, COM RETENCAO BACTERIOLOGICA, TAMANHO UNICO E PRODUTO NAO ESTERIL, EMBALAGEM CONTENDO LOTE, DATA DE FABRICACAO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA/MULTILASER., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO No 701/2020 DA COORDENADORA DA | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 230312019 | 0310701 | 07/10/2020 | 3253.50 | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE HEPARINA SODICA 5000 UI/ML.FRASCO/AMPOLA 5ML.SOL.INJ. REFERENCIA OU PRODUTO BIOLOGICO COM REGISTRO EM CONFORMIDADE COM A RDC NO55 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2010 EMBALAGEM C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE/CRISTALIA PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO No702/2020, DA COORDENADORA DA FARMACIA, SOLICITANDO A EMISAO DO EMPENHO GLOBAL DO CONTRATO No23.387/2020 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS No23.138/201 | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 230532018 | 0310702 | 07/10/2020 | 24625.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 1.500 UNDS.DE COLETOR DE URINA DESCARTAVEL, INFANTIL UNISSEX, SACO PLASTICO COM CAPACIDADE P/100ML.EMBALAGEM C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE/ADVANTIVE, 8.000 PAR DE LUVA CIRURGICA MATERIAL NATURAL EM LATEX TAMANHO 7,0 ESTERIL DESCARTAVEL, FORMATO ANATOMICO, ALTA SENSIBILIDADE, ANTIDERRAPANTE LUBRIFICADA COM PO, EMBALAGEM C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO CO | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 230272019 | 0310703 | 07/10/2020 | 26477.50 | 26436406000105 | CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 1.500 AMP.DE BETAMETASONA(ACETATO)+(FOSF.DISSODICO) 3+3MG/ML.AMPOLA 1ML.SOL.INJ.EMBALAGEM C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE, LINHA HOSPITALAR/UNIAO QUIMICA, 400 AMP.DE BICARBONATO DE SODIO 8,4%, AMPOLA 10ML.SOL.INJ.EMBALAGENS C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE LINHA HOSPITALAR/SAMTEC, 2.000 AMP.DE FITOMENADIONA(VITAMINA K)IM 10MG/ML. AMPOLA 1ML | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 230272019 | 0310704 | 07/10/2020 | 9825.00 | 26436406000105 | CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 900 AMP.DE BETAMETASONA(ACETATO)+(FOSF.DISSODICO) 3+3MG/ML.AMPOLA 1ML.SOL.INJ.EMBALAGEM C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE, LINHA HOSPITALAR/UNIAOQUIMICA, 100 AMP.DE BICARBONATO DE SODIO 8,4%, AMPOLA 10ML.SOL.INJ.EMBALAGENS C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE LINHA HOSPITALAR/SAMTEC, 800 AMP.DE GLUCONATO DE CALCIO 10%, AMPOLA 10ML.SOL.INJ.EMBALA | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 230122019 | 0310705 | 07/10/2020 | 20373.50 | 26436406000105 | CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 50 F/A DE ANFOTERICINA B 50MG.PO LIOFILIZADO+DILUENTE, FRASCO/AMPOLA REFERENCIA OU GENERICOS, EMBALAGENS C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE LINHA HOSPITALAR CRISTALIA, 1.200 AMP.DE CLINDAMICINA(FOSFATO DE)150MG/ML.AMPOLA 2ML.SOL.INJ.REFERENCIA OU GENERICOS, EMBALAGENS C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE LINHA HOSPITALAR /HYPOFARMA, 150 F/A.DE POLIMIXI | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 230162019 | 0310706 | 07/10/2020 | 11416.78 | 26436406000105 | CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 2.000 COMP.ACIDO ASCOBICO(VITAMINA C)500MG.COMPRIMIDO EMBALAGENS C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE LINHA HOSPITALAR NATULAB, 200 AMP.DE BECLOMETASONA DEPROPIONATO DE 400 MCG/ML.SUSPENSAO P/NEBULIZACAO AMP.COM 2ML.EMBALAGENS C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE/CHIESE, 05 FRASCO DE CLONAZEPAM 2,5MG.SOL.ORAL FRASCO COM 20ML.EMBALAGENS C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDEN | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100822016 | 0310707 | 08/10/2020 | 21233.60 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER AO PAGAMENTO DA DECIMA PARCELA DO TERMO ADITIVO No003/2019 AO CONTRATO No10.639/2016, COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS NOS EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES DA MARCA FANEM. PERTENCENTES A ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO No62/2020, DA COORDENADORIA DE PATRIMONIO, SOLICITANDO AUTORIZACAO DE EMPENHO E ANEXO DO CONTRATO. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 100602015 | 0310708 | 08/10/2020 | 7774.97 | 03313938000150 | RECOL-REFRIGERACAO E ELETRICA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER AO PAGAMENTO DA NONA PARCELA DO TERMO ADITIVO No004/2020 AO CONTRATO No10.388/2015, COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS NOS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO(CAMARA FRIGORIFICA, BALCAO TERMICO, GELADEIRAS, FREEZERS, ETC.)DE MARCAS DIVERSAS, PERTENCENTES A ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO No61/2020, DA COORDENADORIA DE PATRIMONIO, SOLICITANDO AUTORIZACAO DE EMPENHO E ANEXO DO CONTRATO. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 100792014 | 0310709 | 08/10/2020 | 8100.00 | 07552997000131 | PROMEDICA COM. E ASSIST. TECNICA MEDICA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA QUARTA PARCELA DO TERMO ADITIVO No005/2019 AO CONTRATO No10.901/2015, DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS EM EQUIPAMENTOS MEDICOS DA MARCA DIXTAL DESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NOMEMORANDO No57/2020 DA COORDENADORIA DE PATRIMONIO E ANEXO DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100162016 | 0310710 | 08/10/2020 | 16405.00 | 16101397000148 | MERCURIO SAÚDE COMÉRCIO SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO TERMO ADITIVO No004/2019 AO CONTRATO No10.487/2016 DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS EM EQUIPAMENTOS MEDICOS DA MARCA TAKAOKA DESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO No63/2020 DA COORDENADORIA DE PATRIMONIO E ANEXO DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO . | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100152016 | 0310711 | 08/10/2020 | 5950.00 | 03735242000111 | KADISA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO TERMO ADITIVO No004/2019 AO CONTRATO No10.488/2016 COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS NOS EQUIPAMENTOS DO SETOR DE LAVANDERIA DESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO No58/2020 DA COORDENADORIA DE PATRIMONIO DESTE INSTITUTO E ANEXO AO ADITIVO . | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 100492015 | 0310712 | 08/10/2020 | 11385.00 | 03761081000130 | ASSISTMEDICA - COMERCIO E ASSISTENCIA TEC.MED. HOSP.LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER AO PAGAMENTO DA DECIMA PRIMEIRA PARCELA DO TERMO ADITIVO No004/2019 AO CONTRATO No10.333/2015, COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS NOS EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES DA MARCA OMNIMED. PERTENCENTES A ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO No59/2020, DA COORDENADORIA DE PATRIMONIO, SOLICITANDO AUTORIZACAO DE EMPENHO E ANEXO DO CONTRATO. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 100492015 | 0310713 | 08/10/2020 | 11385.00 | 03761081000130 | ASSISTMEDICA - COMERCIO E ASSISTENCIA TEC.MED. HOSP.LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER AO PAGAMENTO DA DECIMA SEGUNDA PARCELA DO TERMO ADITIVO No004/2019 AO CONTRATO No10.333/2015, COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS NOS EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES DA MARCA OMNIMED. PERTENCENTES A ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO No60/2020, DA COORDENADORIA DE PATRIMONIO, SOLICITANDO AUTORIZACAO DE EMPENHO E ANEXO DO CONTRATO. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Eletrônico | 040472017 | 0310714 | 09/10/2020 | 2425.37 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO . | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042020 | 0310715 | 09/10/2020 | 902.00 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 100 PACOTE DE BISCOITO DOCE TIPO MAISENA/VITABONO E 300 PACOTE DE BISCOITO DOCE TIPO MARIA/VITABONO., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO NO98/2020 DO COORDENADOR DO ALMOXARIFADO DESTE INSTITUTO E ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 036/2020 . | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042020 | 0310716 | 09/10/2020 | 2414.00 | 26290355000156 | LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 400 PAC.DE BISCOITO AGUA E SAL TIPO CREAM CRACKER/VITABONO, 70KG.DE QUEIJO TIPO MUSSARELA/NATULACT E 200 KG.DE SAL TIPO REFINADO/MIRAMAR., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO NO99/2020 DO COORDENADOR DO ALMOXARIFADO DESTE INSTITUTO E ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 037/2020 . | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 230102019 | 0310717 | 09/10/2020 | 10578.00 | 26436406000105 | CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 300 AMP.DE HIDRALAZINA (CLORIDRATO DE)20MG/ML.AMPOLA 1ML.SOL.INJ.EMBALAGEM COM DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE LINHA HOSPIRALAR/CRISTALIA E 6.000AMP.DE OCITOCINA 5UI/ML. AMPOLA 1ML.SOL.INJ. EMBALAGEM COM DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE LINHA HOSPITALAR /UNIAO QUIMICA, PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMO NO 706/2020 DA COORDENADORA DA FA | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 230122020 | 0310718 | 09/10/2020 | 50626.00 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI-ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 850 PACOTES C/10 UNDS. DE AVENTAL DE PROCEDIMENTOS - USO HOSPITALAR, DESCARTAVEL, NAO ESTERIL, HIPOALERGENICO CONFECCIONADO EM NAO TECIDO, PROCESSO SMS GRAU MEDICO GRAMATURA MINIMA 30G/M2-MANGA LONGA/ANADONA., PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMO NO707/2020 DA COORDENADORA DA FARMACIA SOLICITANDO A EMISSAO DO EMPENHO GLOBAL DO CONTRATO NO23.388/2020 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO23.018/2020, FONTE DE RECURSO POR CONTA DO CONVENIO NO003/20 | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Eletrônico | 040472017 | 0310719 | 09/10/2020 | 844.74 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO . | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 230312019 | 0310720 | 09/10/2020 | 32202.00 | 08719794000150 | CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE IMUNOGLOBULINA ANTI-RHO-D 250MCG, SERINGA PREENCHIDA, SOL.INJ.REFERENCIA OU PRODUTO BIOLOGICO COM REGISTRO EM CONFORMIDADE COM A RDC NO55 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2010, EMBALAGENS C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE/CSL BERING COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO NO711/2020 DA COORDENADORA DA FARMACIA SOLICITANDO A EMISSAO DO EMPENHO GLOBAL DO CONTRATO NO23.36 | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 230362019 | 0310721 | 13/10/2020 | 21060.00 | 10287853000100 | EMBRAESTER - EMPRESA BRASILEIRA DE ESTERILIZAÇÕES LTDA | VLR REF SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO CF MEMO 06/2020 PA 068036 CONTRATO 23338/2020 PE 23036/2019 PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310722 | 15/10/2020 | 9300.00 | 00002974125409 | MARCOS HUGO DOS PASSOS | VLR REF SERVICO DE RETIRADA E SUBSTITUICAO DE BOMBA EBSRA 5.5 CV DO POCO DE 120 MT2 DESTE INSTITUTO SOLICITADO PELO COORDENADOR DA MANUTENCAO CF MEMO 027/2020. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 230242019 | 0310723 | 15/10/2020 | 11500.00 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE SERINGA HIPODERMICA DESCARTAVEL 1ML COM BICO LUER-LOK, GRADUADA DE 0,01 EM 0,01 ML, CONFECIONADA EM POLIPROPILENO, ESTERIL, EM PAPEL GRAU CIRURGICO E AGULHA 13X4,5 (NA MESMA EMBALAGEM) QUE DEVEAPRESENTAR DISPOSITIVO DE SEGURANCA CONFORME No 32 DO TIPO ARTICULADO. EMBALAGEM COM DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE-MARCA:SR, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO No718/2020O DA COORDENADORA DA | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 230272019 | 0310724 | 15/10/2020 | 1680.00 | 02165865000133 | SUPRAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALAR E ODONTOLOGICO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO EFEDRINA (CLORIDRATO DE) 50MG/ML, AMPOLA 1ML, SOL.INJ.EMBALAGENS COM DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE. LINHA HOSPITALAR-MARCA HIPOLABOR, PARA ESTEINSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO No719/2020 DA COORDENADORA DA FARMACIA SOLICITANDO A EMISSAO DE EMPENHO DO CONTRATO No23.384/2020 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS No23.147/2019, FONTE DE REGISTRO POR CONTA DO CONVENIO No003/2014 E PROCESSO No11025/2014 (R | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310725 | 15/10/2020 | 4825.00 | 00054930545404 | JOSE WILSON LEANDRO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVICOS DE PLANTACAO DE GRAMAS, | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310726 | 15/10/2020 | 2400.00 | 00052664171453 | ALMIR SANTOS DA SILVA | SERVICOS NA MANUTENCAO NOS ARMARIOS EM ACO DE GUARDA VOLUMES: REMOCAO DE FERRUGENS, MANUTENCAO NAS TRAVAS DOS CADEADOS E PINTURA, NO BANHEIRO FEMININO DA VIGILANCIA. CONFORME SOLICITACAO DO COORD. DO SETOR DE MANTENCAO, MEMO No 047/2020 E AE No 107/2020. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0310727 | 15/10/2020 | 16850.00 | 19987524000146 | JOSE DERIVALDO DE SOUZA | VLR REF PROCESSO DE SERVICO DE SUBSTITUICAO E APLICACAO DE CERAMICA NO REFEITORIO E HALL DA NUTRICAO COM EMASSAMENTO E PINTURA DO TETO CF MEMO 048/2020 DO COORDENADOR DA MANUTENCAO DESTE INSTITUTO. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310728 | 15/10/2020 | 9300.00 | 19987524000146 | JOSE DERIVALDO DE SOUZA | VLR REF SERVICO DE RETIRADA E SUBSTITUICAO DE BOMBA EBSRA 5.5 CV DO POCO DE 120 MT2CF MEMO 027/2020 DO COORDENADOR DA MANUTENCAO DESTE INSTITUTO. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310729 | 15/10/2020 | 17105.80 | 22843457000109 | VITROX COMERCIO DE VIDROS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVICPOS NA CONFECCAO E INSTALACAO DE BOX EM VIDRO E BARREIRAS DE VIDRO EM POSTOS DE ENFERMAGEM E UTI NEO NESTE INSTITUTO, CONFORME SOLICITACAO DO COORD. DO SETOR DE MANUTENCAO MEMO No 039/2020 E AE No 104/2020. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310730 | 15/10/2020 | 12846.50 | 07220883000194 | JUSSARA NEVES DE FREITAS NAZION | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO NA CONFECCAO DE FARDAMENTOS E CALCADOS HOSPITALARES PARA OS FUNCIONARIOS DO SETOR DE NUTRICAO DESTE INSTITUTO, CONFORME SOLICITACAO DOS COORD. DOS SETORES DE ALMOXARIFADO/NUTRICAO, MEMOS No 012/2020 E 108/2020E AE No 101/2020. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310731 | 15/10/2020 | 990.00 | 12335875000123 | S&B TELECOMUNICAÇÕES COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVICOS DE MANUTENCAO NA CENTRAL PABX DIGITAL 141 INTELBRAS, PARA ATENDER AO SETOR DE RECEPCAO DESTE INSTITUTO, CONFORME SOLICITACAO DO SETOR DE INFORMATICA MEMO No 024/2020 E AE No 106/2020. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0310732 | 15/10/2020 | 3150.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE ESTETOSCOPIO ADULTO DA MARCA PREMIUM, | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0310733 | 15/10/2020 | 16907.94 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE LUVAS PARA PROCEDIMENTO TAMANHO M EM LATEX NATURAL, NAO ESTERELIZADAS, LEVEMENTE TRATADA COM PO BIODEGRADAVEL, AMBIDESTRA, LOTE E DATA DE FABRICACAO IMPRESSOS NO PUNHO (CAIXA COM 100 UNDS), PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME SOLICITACAO DO COORD. DO SETOR DE FARMACIA MEMO No 557/2020 E AE No 089/2020. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040272020 | 0310734 | 19/10/2020 | 2757.20 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE ADOCANTE LIQUIDO 80ML MARCA:SADIO, PARA ESTE INSTITUTO CONFORMNE DESCRITO NO MEMORANDO No97/2020 DO COORDENADOR DO ALMOXARIFADO, SOLICITANDO A EMISSAO DE MEPENHO E ATA DE REGISTRO DE PRECOS No143/2020. | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0310735 | 20/10/2020 | 10990.00 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR EMEPANHDO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE MICRO FILTRO DE AR ANTIBACTERIANO, PARA USO EXCLUSIVO EM INCUBADORA ESTACIONARIA MODELO C 186 ST MARCA:FANEM (CAIXA COM 4 UNIDADES) REF.086.124.600, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO No581/2020 DA COORDENADORA DA FARMACIA E PROCESSO No093/2020 SOLICITANDO A EMISSAO DE EMPENHO. | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 230102018 | 0310736 | 23/10/2020 | 4365.12 | 12620902000100 | URBIETA COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA QUARTA PARCELA DO TERMO ADITIVO NO002/2019 CONTRATO NO23.195/2018 COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS, NO GRUPO GERADOR MARCA HEIMER, CAPACIDADE 135KVA, MOTOR DIESEL, MARCA SCANIA DN11, 150CV, 06 CILINDROS EM LINHA, QUADRO COMANDO AUTOMATICO DGK 307, ALTERNADOR SINCRONO, TRIFASICO, 380/220 VOLT, SEM ESCOVA, MARCA NEGRINI, PARTIDA ELETRICA 24 VOLTS. | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 230372019 | 0310737 | 26/10/2020 | 9944.00 | 29868059000188 | HOSPITALMED EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE BUPVACAINA+GLICOSE 0,5% SEM VASOCONSTRUCTOR, AMPOLA COM 4ML, SOLUCAO INJETAVEL (EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTERELIZADA) EMGALAGEM COM DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EMORGAO COMPETENTE LINHA HOSPITALAR-MARCA:CRISTALIA PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO NO732/2020, DA COORDENADORA DA FARMACIA SOLICITANDO A EMISSAO DO EMPENHO PARCIAL DO CONTRATO NO 23.380/2020 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO23.122/2019, FONTE D | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 230102019 | 0310738 | 26/10/2020 | 33317.30 | 26436406000105 | CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 9.100 AMP.DE AGUA BIDESTILADA, AMPOLA 10ML.SOL.INJ. EMBALAGEM COM DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE LINHA HOSPITALAR /ISOFARMA, 100 AMP.DE ACIDO ASCOBICO (VITAMINA C)100MG/ML.AMPOLA 5ML.SOL.INJ. EMBALAGEM COM DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE LINHA HOSPITALAR /TEUTO 20 FR. DE AMINOACIDO (SOLUCAO DE) 10% ADULTO FRASCO/AMPOLA 1000ML.EMBALAGEM COM DADOS D | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 230222019 | 0310739 | 26/10/2020 | 8251.08 | 11873478000142 | CLIMATEC SERVIÇOS TECNICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA, COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS NOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DA MARCA BAUMER DESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMO NO64/2020 DO COORDENADOR DO PATRIMONIO DESTE INSTITUTO . | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310740 | 26/10/2020 | 181.99 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ORDENS BANCARIAS NO PERIODO DE 21/09/2020 A 20/10/2020 SOBRE A C/C 215.946-5 DESTE INSTITUTO. | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310741 | 03/11/2020 | 997.00 | 04211357000170 | VTO COMERCIO FARMACEUTICO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS NA MANIPULACAO DE 01 FR.DE FUROSEMIDA 100ML., 01 FR.DE ESPIRONOLACTONA 100ML., 05 FR.DE ACIDO TRICLOROACETICO 90%, 02 FR.DE SOLUCAO DE LUGOL A 2c, 01 FR.DE CAFEINA 10MG/10ML., E OUTRAS MANIPULACOES PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE No112/2020 . | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040272020 | 0310742 | 03/11/2020 | 36516.00 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA-ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE CARNE BOVINA SEM OSSO 2a - TIPO ACEM/MASTEBOI., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO No101/2020 DO COORDENAOR DO ALMOXARIFADO SOLICITANDO A EMISSAO DO 1o EMPENHO DO CONTRATO No04-670/2020. | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 230172020 | 0310743 | 04/11/2020 | 4050.00 | 07484373000124 | UNI HOSPITALAR | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE ENOXAPARINA SODICA 60MG/0,6ML.SOLUCAO INJETAVEL EM SERINGA PREENCHIDA COM DISPOSITIVO DE SEGURANCA CONTENDO 0,6ML.REFERENCIA OU PRODUTO BIOLOGICO COM REGISTRO EM CONFORMIDADE COM A RDC NO55 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2010 EMBALAGENS C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE/EUROFARMA., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO NO733/2020 DA COORDENADORA DA FARMACIA SOLICITANDO A EMISSAO DO EMPENHO GLOBAL DO | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 230102019 | 0310744 | 04/11/2020 | 43482.06 | 26436406000105 | CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 50 CP.DE ACICLOVIR 200MG.COMPRIMIDO REREFEMCIA OU GENERICO EMBALAGEM COM DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE LINHA HOSP./PHARLAB, 40.000 AMP.DE AGUABIDESTILADA AMP.10ML. SOL.INJ.EMBALAGEM COM DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE LINHA HOSPITALAR/ISOFARMA, 300 AMP.DE ACIDO ASCOBICO(VITAMINA C)100MG/ML.AMP.5ML. SOL.INJ.EMBALAGEM COM DADOS DE LOTE, VALIDADE | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 230542018 | 0310745 | 04/11/2020 | 1625.00 | 26605573000132 | CENUTRI COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI-EPP | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 1.000 UNDS.DE CURATIVO PARA FIXACAO DE CATETER(USO NEONATAL)MARCA:SMITH & NEPHEW E 500 UNDS.DE CURATIVO PARA FIXACAO DE CATETER, MARCA:SMITH & NEPHEW., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME ESPECIFICADO NOMEMO NO747/2020 DA COORDENADORA DA FARMACIA, SOLICITANDO A EMISSAO DO EMPENHO GLOBAL DO CONTRATO NO23.352/2020 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO23.085/2019, FONTE DE RECURSO POR CONTA DO CONVENIO NO003/2014 E PROCESSO NO11.025/2014 (REDE CEGONHA). | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 230312019 | 0310746 | 04/11/2020 | 24000.00 | 61363032000146 | CHIESI FARMACEUTICA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 20 FA DE SURFACTANTE PULMONAR (ALFAPORACTANTO SUINO) 80 MG/ML, FRASCO/AMPOLA 1,5 ML.SOL.INJ.REFERENCIA OU GENERICO, EMBALAGENS C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE,LINHA HORPITALAR/CHIESI PARA ESTE INSTITUTO CF DESCRITO NO MEMO NO732/2020 DA COORDENADORA DE FARMACIA SOLICITANDO A EMISSAO DE EMPENHO PARCIAL DO CONTRATO NO23.306/2020 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO23.142/2019, FONTE DE RECURSO POR CONTA | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 230182019 | 0310747 | 04/11/2020 | 43143.36 | 26436406000105 | CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 3.600 ENVELOPE DE FIO CIRURGICO CAT GUT CROMADO 1, 1 FIO C/70CM.DE COMP.C/AGULHA 4,0CM. 1/2CIRCULAR CILINDRICA ROBUSTA(F.GERAL/ OBST/GIN.)ESTERIL/TECHNOFIO, 4.320 ENVELOPE DE FIO CIRURGICO CAT GUTCROMADO 2-0, 1 FIO C/70CM.DE COMP.C/AGULHA 3,5CM., 1/2CIRCULAR CILINDRICA (F.GERAL).ESTERIL/TECHNOFIO, 1.200 ENVELOPE DE FIO CIRURGICO CAT GUT CROMADO 2-0, 1 FIO C/70CM.DE COMP.C/AGULHA 3,5CM., 1/2CIRCULAR CILINDRICA (F.GERAL).ESTERIL/TECHNOFIO, 2.400 ENV | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 230152020 | 0310748 | 04/11/2020 | 1424.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 300 AMP.DE FENOTOINA SODICA 50MG/ML.AMP.5ML.SOL.INJ. EMBALAGENS C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE, LINHA HOSPITALAR/ HIPOLABOR, 30 BISNARGA DE LIDOCAINA(CLORIDRATO DE)2%, GEL, TOPICO, BISNARGA COM 30G.EMBALAGENS C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE, LINHA HOSPITALAR/PHARLAB, 50 AMPOLA DE NALOXONA(CLORIDRATO DE)0,4MG/ML.AMP.1ML. SOL.INJ.EMBALAGENS C/DA | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0310749 | 04/11/2020 | 7989.80 | 09516312000127 | SOUZA COSTA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 15 UNDS.DE ENGATE FLEXIVEL 40CM.TIGRE., 10 UNDS.DE FECHADURA P/BANHEIRO 1801/21 STAMWC, 20 KITS.DE REPARO COMPLETO DE CAIXA ACOPLADA, 10 UNDS.DE PORTA TIPO LISA MED.2,10X0,60MT.E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE NO116/2020 . | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 230152020 | 0310750 | 04/11/2020 | 7475.90 | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 100 AMP.DE DEXTROCETAMINA(CLORIDRATO DE)50MG/ML CETAMINA S+, AMP.2ML.SOL.INJ.EMBALAGENS C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE, LINHA HOSPITALAR/CRISTALIA, 10 FRASCO DE FENOBARBITAL SOL.ORAL 4% (1MG/GOTA)FRASCO C/20ML.EMBALAGENS C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE, LINHA HOSPITALAR/CRISTALIA, 300 AMP.DE FENOBARBITAL SODICO 100MG/ML. AMP.2ML.SOL.INJ., EMBALA | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 230022020 | 0310751 | 04/11/2020 | 7881.00 | 49324221001500 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE AMINOACIDO(SOLUCAO DE) 10% PEDIATRICO, FRASCO/AMPOLA 250ML. EMBALAGENS C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE, LINHA HOSPITALAR/FRESENIUS, PARA ESTEINSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO NO728/2020, DA COORDENADORA DA FARMACIA, SOLICITANDO A EMISSAO DO EMPENHO GLOBAL DO CONTRATO NO23.378/2020, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO23.011/2019, FONTE DE RECURSO POR CONTA DO CONVENIO NO003/2014 E PROCESSO NO11.025/ | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 230312019 | 0310752 | 04/11/2020 | 32016.20 | 68949239000570 | UNITED MEDICAL LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE ANFOTERICINA B(LIPOSSOMAL) 50MG, PO LIOFILIZADO+DILUENTE FRASCO/AMPOLA, REFERENCIA OU GENERICO, EMBALAGENS C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE LINHAHOSPITALAR/AMBISOME, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO NO729/2020, DA COORDENADORA DA FARMACIA, SOLICITANDO A EMISAO DO 1O EMPENHO DO CONTRATO NO23.286/2020 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO23.135/2019, FONTE DE RECURSO POR CONTA DO CONVENIO NO0 | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 230112020 | 0310753 | 04/11/2020 | 78345.00 | 05675713000179 | SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE LUVA PARA PROCEDIMENTO, MATERIAL EM LATEX NATURAL INTEGRO E UNIFORME TAMANHO P, COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS ADICIONAIS: LUBRIFICADA COM PO BIOABSORVIVEL, DESCARTAVEL, APRESENTACAO ATOXICA, TIPO AMBIDESTRA, MODELO FORMATO ANATOMICO, FINALIDADE RESISTENTE A TRACAO HIPOALERGENICA, CAIXA C/100 UNIDADES, EMBALAGENS C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE TAMANHO E DIMENSOES CONFORME PADRAO NACIONAL ESTAB | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 230292019 | 0310754 | 04/11/2020 | 13290.50 | 06133273000190 | BRASQUIMICA - PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 100 BOMBONA COM SELADOR DE ALTA PERFORMANCE PARA PISOS FRIOS COMPATIVEIS PARA O SISTEMA UHS COM RENDIMENTO POR LITRO DE 100M2 COM APLICACAO MAXIMA DE 04 CAMADAS COM REGISTRO JUNTO A ANVISA/MS, EMBALAGEM DE 05 LITROS/BRASQUIMICA, 80 BOMBONA DE REMOVEDOR DE SELADOR E CERAS ACRILICAS DO SISTEMA UHS, COM DILUICAO MINIMA NA PROPORCAO 1:100 COM REGISTRO JUNTO A ANVISA/MS, EMBALAGEM DE 05 LITROS BRASQUIMICA E 50 BOMBONA DE LIMPADOR NEUTRO SEM ESPUMA CONCE | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040272020 | 0310755 | 04/11/2020 | 904.76 | 34333903000106 | FL COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO EIRELI | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 148 SACHE DE ACHOCOLATADO SEM ACUCAR EM PO/LEITINO E 20 UNDS.DE FLOCOS DE CEREAL TIPO SUCRILHOS/PARAOARA., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO NO102/2020, DO COORDENADOR DO ALMOXARIFADO SOLICITANDO A EMISAO DO EMPENHO GLOBAL DO CONTRATO NO04-734/2020 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO146/2020. | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 230072020 | 0310756 | 04/11/2020 | 38680.00 | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 20.000 UNDS.DE REFIL 100% DESCARTAVEL COM 3 DIVISOES C/TAMPA FABRICADO EM PSAI TRANSPARENTE(BASE|)/ALBAN, 1.500 UNDS.DE REFIL 100% DESCARTAVEL COM 4 DIVISORIAS P/BANDEIJA TERMICA LUXO/ALBAN E 1.000UNDS.DE REFIL PARA SALADA NA COR BRANCA E TAMPA TRANSPARENTE/ALBAN., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME ESPECIFICADO NO MEMO NO100/2020 DO COORDENADOR DO ALMOXARIFADO SOLICITANDO A EMISSAO DO 3O EMPENHO DO CONTRATO NO23.322/2020 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO2 | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 230532018 | 0310757 | 04/11/2020 | 14497.50 | 27187758000137 | BML HOSPITALAR LTDA -ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 250 PCTS.DE COMPRESSA CAMPO OPERATORIO TECIDO 100% ALGODAO 30 GRAMAS, TAM.45X50, SEM FIO RADIOPACO COM 04 CAMADAS, CANTOS ARREDONDADOS, CARDARCO DUPLO, MINIMO 18CM.PCT.C/50 UNDS.EM EMBALAGEM C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE/AMERICA MEDICAL., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO No761/2020 DA COORDENADORA DA FARMACIA SOLICITANDO A EMISSAO DO 2o EMPENHO DO CONTRATO No 23.364/2020 E ATA DE R | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 230232019 | 0310758 | 04/11/2020 | 10000.00 | 26436406000105 | CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 4.000 FRSC/BOLSA DE SORO FISIOLOGICO 0,9%-100ML.SOL. INJ. SISTEMA FECHADO(BOLSA OU FRASCO, CONFORME RDC 29 DE 17 DE ABRIL DE 2007 DA ANVISA-AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA)BEKER., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO No715/2020 DA COORDENADORA DA FARMACIA SOLICITANDO A EMISSAO DO 1o EMPENHO DO CONTRATO No23.390/2020 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS No23.131/2019, FONTE DE RECURSO POR CONTA DO CONVENIO No003/2014 E PROCESSO No11.025/201 | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 230312019 | 0310759 | 04/11/2020 | 13000.00 | 02600770000109 | COMERCIAL VALFARMA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE IMUNOGLOBULINA HUMANA 5G/100ML.SOL.INJ.F.A REFERENCIA OU PRODUTO BIOLOGICO COM REGISTRO EM CONFORMIDADE COM A RDC No55 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2010, EMBALAGENS C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE /BALU., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO No730/2020 DA COORDENADORA DA FARMACIA SOLICITANDO A EMISSAO DO 2o EMPENHO DO CONTRATO No 22.291/2020 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS No23.139/2019, FONTE DE RE | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 230182019 | 0310760 | 04/11/2020 | 3988.80 | 26436406000105 | CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 360 ENVELOPE DE FIO CIRURGICO DE POLIGLACTINA 910 No0-0, FIO COM 75 CM.DE COMPRIMENTO, COM AGULHA 4,0CM.1/2 CILINDRICA PB/GIN/C.GERAL ESTERIL/ATRAMAT E 360 ENVELOPE DE FIO CIRURGICO DE POLIGLACTINA910 No1-0, FIO COM 75 CM.DE COMPRIMENTO, COM AGULHA 4,0CM.1/2 CILINDRICA PB/GIN/C.GERAL ESTERIL/ATRAMAT., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO No771/2020 DA COORDENADORA DA FARMACIA SOLICITANDO A EMISSAO DO 2o EMPENHO DO CONTRATO No23.362/2020 E | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 230292018 | 0310761 | 04/11/2020 | 8361.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 700 UNDS.DE COLETOR PERFUROCORTANTE 13L(RECIPIENTE PARA RESIDUOS CORTANTES DOS ERVICOS DE SAUDE) EMBALAGEM C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE/SAFEPACK E 100 ROLO DE PAPEL PARA ULTRASSONOGRAFIA 110MMX18MUPP 110HA OU 110MMX20MUPP1 10S-ROLO, EMBALAGEM C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE/ULSTAR., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO No752/2020 DA | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 230152020 | 0310762 | 05/11/2020 | 3520.00 | 49324221001500 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE EMULSAO DE ACIDOS GRAXOS+LECITINA+OLEO DE SOJA MCT/LCT 20% FRASCO C/500ML.P/NUTRICAO PARENTERAL SOL.INJ., EMBALAGENS C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE, LINHA HOSPITALAR/FRESENIUS., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO No717/2020, DA COORDENADORA DA FARMACIA SOLICITANDO A EMISSAO DO EMPENHO GLOBAL DO CONTRATO No23.395/2020 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS No23.025/2020, FONTE DE RECURSO POR CONT | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 230242019 | 0310763 | 05/11/2020 | 7160.00 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 1.000 UNDS.DE SERINGA DESCARTAVEL 60ML COM BICO LUER-LOK, GRADUADA DE 1 EM 1ML, CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO, ESTERIL, EM PAPEL GRAU CIRURGICO. EMBALAGEM C/ DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE, MARCA: DESCARPACK E 2.000 UNDS.DE SERINGA DESCARTAVEL 60ML COM BICO LUER-SLIP CENTRAL, GRADUADA DE 1 EM 1ML, CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO, ESTERIL, EM PAPEL GRAU CIRURGICO. EMBALAGEM C/ DADOS DE LOTE, VA | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 230352018 | 0310764 | 05/11/2020 | 5374.17 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 150 UNDS.DE EQUIPO PARA PVC(PRESSAO VENOSA CENTRAL)ESTERIL COM CAMARA GOTEJADORA E TUBO INTERLIGADO EM FORMA DE Y, PINCA TIPO ROLETE, FITA GRADUADA, EMBALAGENS COM DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE/MEDSONDA, 100 UNDS.DE FILTRO TIPO BARREIRA DE BACTERIS E VIRUS COM TRAQUEIA, ADULTO MODELO REGENERADOR DE CALOR E UMIDADE, HIDROFOBICO, APLICACAO USO ADULTO, VOL. CORRENTE 250 A 1500ML, ESTERILIDADE DESCAR | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 230232019 | 0310765 | 05/11/2020 | 37850.00 | 29868059000188 | HOSPITALMED EIRELI | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 9.000 FRSC/BLS DE SORO FISIOLOGICO 0,9%-500ML.SOLUCAO INJETAVEL SISTEMA FECHADO (BOLSA OU FRASCO)CONFORME RDC 29 DE 17 DE ABRIL DE 2007 DA ANVISA(AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA) FRSENIUSKABI, 3.000 FRSC/BLS DE SORO FISIOLOGICO 0,9%-250ML.SOLUCAO INJETAVEL SISTEMA FECHADO (BOLSA OU FRASCO)CONFORME RDC 29 DE 17 DE ABRIL DE 2007 DA ANVISA(AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA) FRSENIUS KABI E 2.000 FRSC/BLS.DE AGUA DESTILADA ESTERIL 500M | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 230262019 | 0310766 | 05/11/2020 | 5810.00 | 29868059000188 | HOSPITALMED EIRELI | VALOR EMPENHADO PRA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE MORFINA (SULFATO DE)0,2MG/ML.AMPOLA 1ML. SOL.INJ.(EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTERILIZADA)-EMBALAGENS C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, INDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE LINHA HOSPITALAR/CRISTALIA, PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMO No 677/2020 DA COORDENADORA DA FARMACIA, SOLICITANDO A EMISSAO DO EMPENHO PARCIAL DO CONTRATO No 23.382/2020 E ATA DE REGISTRO DE PRECO No 23.111/2019, FONTE DO RECURSO POR CONTA DO CONVENIO | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310767 | 05/11/2020 | 127129.58 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS EM DOBRA DE JORNADA DURANTE O MES DE OUTUBRO/2020 COMPETENCIA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2020, NESTE INSTITUTO. | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0310768 | 05/11/2020 | 103417.22 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM GIP DOS SERVIDORES (GRATIFICACAO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE) DO MES DE OUTUBRO/2020 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2020, DOS PSICOLOGOS, BIOQUIMICOS, CARDILOGISTA, PEDIATRA, ASSISTENTE SOCIAL, TEC. DE RAIO X, TEC. DE ENFERMAGEM, AUX. DE ENFERMAGEM, MOTORISTAS, COZINHEIROS, RECEPCIONISTAS, TELEFONISTAS E OUTROS, PARA ESTE INSTITUTO. | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0310769 | 05/11/2020 | 16695.00 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO DA GIP (GRATIFICACAO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE) DO MES DE OUTUBRO/2020 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2020, DA DIRETORIA DESTE INSTITUTO. | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0310770 | 05/11/2020 | 16800.00 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL DO MES DE OUTUBRO/2020 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2020, DOS MEDICOS QUE PRESTAM SEUS SERVICOS PARA ESTE INSTITUTO. | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0310771 | 05/11/2020 | 311100.00 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MEDICA DO MES DE OUTUBRO/2020 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2020, DOS MEDICOS QUE PRESTAM SEUS SERVICOS PARA ESTE INSTITUTO. | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Previdência Social | Previdência Básica | SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇAO PATRONAL PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310772 | 05/11/2020 | 82138.99 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM RECOLHIMENTO DO INSS DO MES DE NOVEMBRO/2020, NESTE INSTITUTO. | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 230282019 | 0310773 | 05/11/2020 | 11074.00 | 05997927000161 | MEDIC STOCK COMÉRCIO DE PROD. MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 12.000 UNDS.DE AGULHA DESCARTAVEL HIPODERMICA 25X0,80MM.21G 1, PAREDE FINA BISEL TRIFACETADO, DEVE APRESENTAR DISPOSITIVO DE SEGURANCA CONFORME NR32 DO TIPO ARTICULADO E COMPATIVEL COM SERINGAS COMBICO SLIT BICO LOCK, EMBALAGEM C/DADOS DE LOTE VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE/NPH, 3.100 UNDS.DE AGULHA DESCARTAVEL HIPODERMICA 30X0,80MM.21G 1 1/4", PAREDE FINA BISEL TRIFACETADO, DEVE APRESENTAR DISPOSITIVO DE SEGUR | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 230092020 | 0310774 | 05/11/2020 | 7949.50 | 34396122000160 | SC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 05UNDS.DE CATETER INTRAVENOSO No16G X 12IN(1,7MM X 30,5CM) C/AGULHA 14G X 2IN(2,1MM X 5,1CM), APLICACAO PUNCAO SUBCLAVIA, FLEXIVEL, SILICONIZADO, BAINHA PROTETORA C/GUIA, DESCARTAVEL ESTERIL, USO ADULTO, RADIOPACO, CONECTOR LUER AMARELO, EMBALAGEM ABERTURA ASSEPTICA, EMBALAGEM C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE/BIOMEDICAL, 05UNDS.DE CATETER INTRAVENOSO No19G X 8IN(1,1MM X 30,5CM) C/AGULHA 17G X 2IN(1 | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 230092020 | 0310775 | 05/11/2020 | 15685.00 | 29775313000101 | SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 500 KIT.DE PAPANICOLAU G. ESTERIL, COMPOSTO DE 01 ESPECULO VAGINAL, 01 ESCOVA CERVICAL, 01 ESPATULA DE MADEIRA MODELO AYRE, 01 LUVA PLASTICA, 01 ESTOJO PORTA LAMINA, 01 LAMINA DE VIDRO, EMBALAGEM ORIGINAL DO FABRICANTE COM DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO DO MINISTERIO DA SAUDE/VAGISPEC, 2.500 KIT.DE PAPANICOLAU M. ESTERIL, COMPOSTO DE 01 ESPECULO VAGINAL, 01 ESCOVA CERVICAL, 01 ESPATULA DE MADEIRA | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 230062019 | 0310776 | 05/11/2020 | 6030.00 | 29775313000101 | SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 500 FR/AMP.DE BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000 UI, PO LIOFILIZADO + DILUENTE FRASCO/AMPOLA REFERENCIA OU GENERICO EMBALAGENS C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, INDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE LINHA HOSPITALAR MARCA: TEUTO E 700 AMP.DE GENTAMICINA (SULFATO DE) 80MG/2ML SOL. INJ. REFERENCIA OU GENERICOS C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, INDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE LINHA HOSPITALAR MARCA: HYPOFARMA, P | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 230062019 | 0310777 | 05/11/2020 | 11600.00 | 29775313000101 | SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 200 FR/AMP.DE AMPICILINA+SULBACTAM 3,0G(2000MG+1000MG) POLIOFILIZADO+DILUENTE, FRASCO/AMPOLA REFERENCIA OU GENERICO, EMBALAGENS COM DADOS DE LOTE, VALIDADE, INDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE LINHA HOSPITALAR/NOVAFARMA, 1.000 COMP.DE AZITROMICINA 500MG. COMPRIMIDO REFERENCIA OU GENERICO, EMBALAGENS COM DADOS DE LOTE, VALIDADE, INDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE LINHA HOSPITALAR/MEDQUIMICA, 600 FRS | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 230102020 | 0310778 | 05/11/2020 | 4412.00 | 29775313000101 | SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 100 AMP.DE AMIODARONA(CLORIDRATO DE)50MG/ML.AMPOLA 3ML.SOL.INJ., EMBALAGENS COM DADOS DE LOTE, VALIDADE, INDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE LINHA HOSPITALAR/HIPOLABOR, 200 AMP.DE ACETILCISTEINA 100MG/ML. AMPOLA 3 ML.SOL.INJ.EMBALAGENS COM DADOS DE LOTE, VALIDADE, INDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE LINHA HOSPITALAR/UNIAO QUIMICA, 600 AMP.DE CETOPROFENO 50MG/ML. AMPOLA 2ML.,SOL.INJ.,EMBALAGENS CO | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 230542018 | 0310779 | 05/11/2020 | 2348.00 | 28167665000103 | SOS COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI-EPP | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 50 UNDS.DE CURATIVO DE HIDROCOLOIDE ESTERIL COMPOSTO DE CARBOXIMETILCELULOSE E ALGINATO DE CALCIO COBERTO POR PELICULA IMPERMEAVEL DE POLIURETANO MED.15X15CM./COLOPLAST E 20 UNDS.DE BOLSA PARA OSTOMIA INTESTINAL PEDIATRICA, ABERTA, TRANSPARENTE, RECORTAVEL APROXIMADAMENTE EM 10-35MM +/-2MM./COLOPLAST., PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMO No746/2020 DA COORDENADORA DA FARMACIA, SOLICITANDO A EMISSAO DO EMPENHO E ATA DE REGISTRO DE PRECOS | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 230102020 | 0310780 | 05/11/2020 | 8948.00 | 05675713000179 | SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 1.200 AMP.DE AGUA BIDESTILADA AMPOLA 10ML.SOL.INJ. EMBALAGENS COM DADOS DE LOTE, VALIDADE, INDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE LINHA HOSPITALAR/EQUIPLEX, 400 AMP.DE ADRENALINA/EPINEFRINA(CLORIDRATO DE)1MG. AMPOLA 1ML.SOL.INJ.,EMBALAGENS COM DADOS DE LOTE, VALIDADE, INDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE LINHA HOSPITALAR/HIPOLABOR, 4000 AMP.DE DIPIRONA SODICA 500MG/ML. AMPOLA 2ML.,SOL.INJ.,EMBALAGENS C | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042020 | 0310781 | 05/11/2020 | 5520.00 | 26290355000156 | LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO/FRIATO PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO No120/2020 DA COORDENADORA DO SETOR DE NUTRICAO DESTE INSTITUTO E ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 037/2020 . | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042020 | 0310782 | 05/11/2020 | 12520.90 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE CARNE BOVINA C/ OSSO DE 2a PECA INTEIRA DE CARNE BOVINA DO QUARTO TRASEIRO (ACEM COM OSSO) - MARCA: RIO MARIA. | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042020 | 0310783 | 05/11/2020 | 4574.25 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA-ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE LEITE TIPO PASTEURIZADO TIPO B/BETANIA, EM SACOS HERMETICAMENTE FECHADO CONTENDO 01 LITRO DE LEITE., PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMO No118/2020, DA COORDENADORA DO SETOR DE NUTRICAOSOLICITANDO A EMISSAO DA NOTA DE EMPENHO E ATA DE REGISTRO DE PRECOS No034/2020. | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042020 | 0310784 | 05/11/2020 | 503.20 | 29172654000184 | MERCADINHO COMERCIO HORTFRUTIGRANJEIROS EIRELI - ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE MACA IN NATURA TIPO GALA., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO No127/2020 DA COORDENADORA DO SETOR DE NUTRICAO DESTE INSTITUTO SOLICITANDO A EMISSAO DA NOTA DE EMPENHO E ATA DE REGISTRO DE PRECOS No040/2020. | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042020 | 0310785 | 05/11/2020 | 8823.43 | 08370039000102 | Mega Marter Comercial de Alimentos Ltda | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 583 KG.DE POLPA DE ACEROLA/NATURELLE, 418 KG.DE POLPA DE CAJA/NATURELLE, 583 KG.DE POLPA DE CAJU/NATURELLE E 374 KG.DE POLPA DE GOIABA/NATURELLE, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO No130/2020, DA COORDENADORA DO SETOR DE NUTRICAO, SOLICITANDO A EMISSAO DA NOTA DE EMPENHO E ATA DE REGISTRO DE PRECOS No039/2020. | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042020 | 0310786 | 05/11/2020 | 2258.87 | 02927946000123 | ALDRIN COUTINHO DE ARAUJO | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 39 KG.DE GOMA PARA TAPIOCA/GLACE, 91 KG.DE MACAXEIRA IN NATURA/MAIS VERDE, 549 KG.DE MELANCIA IN NATURA/MAIS VERDE E 770 KG.DE TOMATE IN NATURA/MAIS VERDE., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NOMEMO No124/2020 DA COORDENADORA DO SETOR DE NUTRICAO SOLICTIANDO A EMISSAO DA NOTA DE EMPENHO E ATA DE REGISTRO DE PRECOS No031/2020. | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042020 | 0310787 | 05/11/2020 | 8171.58 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA- ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 248 KG.DE ABOBORA IN NATURA/IN NATURA, 514 KG.DE BANANA IN NATURA PACOVAN/IN NATURA, 499 KG.DE BATATA IN NATURA BATA DOCE GRAUDA DE BOA QUALIDADE/IN NATURA, 1.463 KG.DE BATATA IN NATURA TIPO INGLESA-BATATA INGLESA FRESCA DE BOA QUALIDADE/IN NATURA, 98 KG.DE BETERRABA IN NATURA-ESPECIA COMUM/IN NATURA, 965 KG.DE CARA IN NATURA-ESPECIA COMUM/IN NATURA E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO No125/2020 DA COORDENADORA DO SETOR DE NUTRI | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042020 | 0310788 | 05/11/2020 | 1813.63 | 00301402000126 | MARIA DE FÁTIMA SILVA SOUZA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 33 KG.DE ALHO-ALHO NACIONAL INNATURA, 321 KG.DE CEBOLA IN NATURA ESPECIE BRANCA, 458 KG.DE CENOURA IN NATURA E 115 KG.DE CHUCHU IN NATURA., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO No123/2020DA COORDENADORA DO SETOR DE NUTRICAO DESTE INSTITUTO E ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 038/2020 . | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042020 | 0310789 | 05/11/2020 | 501.92 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 04 KG.DE AMEIXA IN NATURA ESPECIA NACIONAL/DA TERRA E 86 KG.DE COENTRO IN NATURA/DA TERRA., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO No128/2020 DA COORDENADORA DO SETOR DE NUTRICAO SOLICTIANDOA EMISSAO DA NOTA DE EMPENHO E ATA DE REGISTRO DE PRECOS No043/2020. | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042020 | 0310790 | 05/11/2020 | 3712.25 | 08973901000171 | PANIFICADORA VASCONCELOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 90 PACOTE DE BISCOITO DOCE TIPO PALITO/DA CASA, 120 PACOTE DE BOLACHA DE PADARIA TIPO SECA/DA CASA, 52 PACOTE DE PAO DE FORMA INTEGRAL/DA CASA, 287 KG.DE PAO FRANCES PAO FRANCES COM SAL DE APROXIMADAMENTE 50GR/DA CASA E 99 PACOTE DE PAO PARA CACHORRO QUENTE/DA CASA., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO No119/2020 DA COORDENADORA DO SETOR DE NUTRICAO SOLICTIANDO A EMISSAO DA NOTA DE EMPENHO E ATA DE REGISTRO DE PRECOS No044/2020. | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042020 | 0310791 | 05/11/2020 | 1422.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE OVOS BRANCO TIPO EXTRA/NOVO., PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMO No129/2020 DA COORDENADORA DO SETOR DE NUTRICAO, SOLICITANDO A EMISSAO DA NOTA DE EMPENHO E ATA DE REGISTRO DE PRECOS No045/2020. | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042020 | 0310792 | 05/11/2020 | 7051.34 | 00821449000110 | ROSEMBLITH DE ARAUJO SILVA - CAMPO FRUTAS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 1845 KG.DE ABACAXI IN NATURA ESPECIE PEROLA/IN NETURA, 1348 KG.DE LARANJA IN NATURA PERA/IN NATURA, 1093 KG.DE MELAO IN NATURA TIPO COMUM/IN NATURA, 254 KG.DE PIMENTAO IN NATURA TIPO VERDE/IN NATURA, 317 KG.DE REPOLHO IN NATURA TIPO VERDE/IN NATURA E 13 KG.DE UVA PRETA/IN NATURA., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO No126/2020 DA COORDENADORA DO SETOR DE NUTRICAO SOLICTIANDO A EMISSAO DA NOTA DE EMPENHO E ATA DE REGISTRO DE PRECOS No046/2 | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040102020 | 0310793 | 05/11/2020 | 8550.00 | 13344533000132 | BRUNO BARBOSA DE SOUZA EIRELI | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE COPO PARA AGUA EM PLASTICO DESCARTAVEL 180ML.EM CAIXA C/2.500 UNDS/CRISTAL., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO No103 DO COORDENADOR DO ALMOXARIFADO SOLICITANDO A EMISSAO DO 1o EMPENHO DOCONTRATO No04-760/2020 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS No059/2020. | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042020 | 0310794 | 05/11/2020 | 9458.10 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 800 KG.DE ACUCAR TRITURADO/PARARI, 800 KG.DE ARROZ TIPO PARBOLIZADO/KIKA, 450 PCT.C/250GR.DE CAFE TIPO TORRADO E MOIDO/PURO, 800 UNDS.DE CONDIMENTO TIPO COLORAU C/100GR/KIMIMO, 150 KG DE FEIJAO TIPOMACASSAR/KICALDO, 120 KG.DE FEIJAO TIPO PRETO/CHINES, 350 KG.DE FEIJAO TIPO CARIOQUINHA/KICALDO E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO No104/2020 DO COORDENADOR DO ALMOXARIFADO SOLICITANDO A EMISSAO DO 4o EMPENHO DO CONTRATO No04-397/2020 | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 230252019 | 0310795 | 05/11/2020 | 30767.00 | 09647712000171 | NEW CLEAN INDUST E COM. DE PROD.DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 1.700 KG DE ALVEJANTE E GERMICIDA EM PO CONCENTRADO EM CLORO ATIVO QUE PROMOVA A REMOCAO DE MANCHAS SENSIVEIS A OIDACAO E QUE PROMOVA A DESINFECCAO E ALVEJAMENTO DE ROUPAS DE USO HOSPITALAR/PREMIUM, 1.700 KG. DE DETERGENTE EM PO QUE PRESERVE AS FIBRAS DO TECIDO, SEJA BIODEGRADAVEL, REMOVA MANCHAS ORIUNDAS DE PROCEDIMENTO CIRURGICO COM FACILIDADE E CONTENHA BRANQUEADOR OPTICO COM BAIXO TEOR DE ESPUMA/PREMIUM, 1.100 KG. DE DETERGENTE NEUTRO PARA | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 230022020 | 0310796 | 05/11/2020 | 9950.00 | 18938799000127 | LUSO CONSTRUCLIMA CONSTRUCOES EIRELI ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO DA QUARTA PARCELA DO CONTRATO No23.341/2020, COM SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTICA COM REPOSICAO DE PECAS PARA EQUIPAMENTOS DE REGFRIGERCAO-AR CONDICIONADOS SPLITSM APARELHOS DE JANELA E UNIDADES DE TRATAMENTO DE AR DESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMO No034/2020 DO COODENADOR DO SETOR DE REFRIGERACAO DESTE INSTITUTO . | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040882019 | 0310797 | 05/11/2020 | 1123.00 | 27595780000116 | CS BRASIL FROTAS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE VEICULO ADMNISTRATIVO HATCH 1.0 COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS: ANO/MODELO CORRENTE(0KM), MOTOR APARTIR DE 1.0 E POTENCIA A PARTIR DE 72CV. 04 PORTAS, BICOMBUSTIVEL(ALCOOL E GASOLINA)AR CONDICIONADO, DIRECAO HIDRAULICA SEM MOTORISTA C/CAPACIDADE PARA CINCO PASSAGEIROS, QUILOMETRAGEM LIVRE, SEGURO TOTAL E TODOS OS EQUIPAMENTOS DE SERIE EXIGIDOS POR LEI, ADESIVO DO GOVERNO MUNICIPAL, CONFORME SOLICITACAO, SISTEMAS DE RASTREAMENT | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 230322019 | 0310798 | 05/11/2020 | 13755.47 | 73008682000152 | LABINBRAZ COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 520 TESTES DE ACIDO URICO ENZIMATICO COM APLICACAO AUTOMATICA/WIENER, 650 TESTES DE ALBUMINA COLORIMETRICA COM APLICACAO AUTOMATICA MESMA MARCA DA PROTEINA TOTAIS/WIENER, 2.000 TESTES DE BILIRRUBINA DIRETA PARA AUTOMACAO AMOSTRA DE SORO OU PLASMA/WIENER, 2.000 TESTES DE BILIRRUBINA TOTAL PARA AUTOMACAO AMOSTRA DE SORO OU PLASMA/WIENER E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO No1O9/2020, DA COORDENADORA DO LABORATORIO SOLICITANDO A | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 230322019 | 0310799 | 05/11/2020 | 13200.00 | 18271934000123 | NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA | VALOR EMPNHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE REAGENTES PARA GASOMETRIA, ELETROLITOS E METABOLITOS COM NO MINIMO OS SEGUINTES PARAMETROS MEDIDOS: PH, PCO2, PO2, HCT, NA, K, CL, ICA, GLI E LACTATO E OS SEGUINTES PARAMETROS CALCULADOS: SO%, SBC, TCO, HCO, BE-EFC, BE-B, ANION GAP, P50, HB, NCA, AADO, O2CT, A/A, PO2/FIO2. EM AMOSTRA ARTERIAL, VENOSA OU CAPILAR/NOVA BIOMEDICAL, PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME MEMO No108/2020 DA COORDENADORA DO LABORATORIO DESTE INSTITUTO SOLICITANDO A EMISSAO DO | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 230322019 | 0310800 | 05/11/2020 | 43755.69 | 13626917000148 | COMERCIAL ADELMO FARMA LTDA - ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 28 FR.DE SORO ANTI-A COM 10ML/FRESENIUS, 28 FR.DE SORO ANTI-B COM 10ML/FRESENIUS, 06 FR.DE SORO ANTI-AB COM 10ML/FRESENIUS, 41 FR.DE SORO ANTI-D COM 10ML/FRESENIUS, E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMO No105/2020 DA COORDENADORA DO LABORATORIO, SOLICITANDO A EMISSAO DA AUTORIZACAO DO EMPENHO DO CONTRATO NO 23.278/2020 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS No23.004/2020, FONTE DE RECURSO POR CONTA DO CONVENIO No003/2014 E PROCESSO No11.025/ | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 230272019 | 0310801 | 05/11/2020 | 2108.00 | 32364822000148 | TERRA SUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE ACIDO TRANEXAMICO 50MG/ML.AMPOLA 5ML-SOL.INJ. EMBALAGENS COM DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE LINHA HOSPITALAR HIPOLABOR, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO No777/2020 DA COORDENADORA DA FARMACIA SOLICITANDO A EMISSAO DO EMPENHO GLOBAL DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO No23.313/2020 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS No23.146/2019, FONTE DE RECURSO POR CONTA DO CONVENIO No003/2014 E PROCESS | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 100382014 | 0310802 | 05/11/2020 | 2385.00 | 04214134000166 | BRASIL TONER SERVICOS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA NONA PARCELA DO TERMO ADITIVO No005/2020 AO CONTRATO No10.685/2015, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO No030/2020 DO COORDENADOR DA INFORMATICA SOLICITANDO A EMISSAO DA NOTA DE EMPENHO E ANEXO DO ADITIVO. | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310803 | 06/11/2020 | 20.90 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS DOC/TED ELETRONICO SOBRE A C/C 1.250-5 DESTE INSTITUTO. | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Eletrônico | 040472017 | 0310804 | 10/11/2020 | 2409.07 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO . | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Eletrônico | 040472017 | 0310805 | 10/11/2020 | 883.97 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO . | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 230282019 | 0310806 | 12/11/2020 | 6472.00 | 49324221001500 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE BOLSA PARA NUTRICAO PARENTERAL GRAVITACIONAL EVA 500ML. EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTERIL, EMBALAGEM C/DADOS DE LOTE VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE/FRESENIUS), PARAESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO No780/2020, DA COORDENADORA DA FARMACIA SOLICITANDO A EMISSAO DO EMPENHO GLOBAL DO CONTRATO No23.401/2020 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS No23.163/2019, FONTE DE RECURSO POR CONTA DO CONVENIO No003/2014 E PROCESSO No11 | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 230122020 | 0310807 | 12/11/2020 | 6125.00 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE MASCARA RESPIRADOR N95 REGULAR CONTRA PARTICULADOS PARA USO HOSPITALAR EMBALAGENS C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE/KSN, PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMO No781/2020 DA COORDENADORA DA FARMACIA SOLICITANDO A EMISSAO DO EMPENHO PARCIAL DO CONTRATO No23.398/2020 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS No23.019/2020, FONTE DE RECURSO POR CONTA DO CONVENIO No003/2014 E PROCESSO No11.025/2014 (REDE CE | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 230242019 | 0310808 | 12/11/2020 | 53394.00 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 15.000 UNDS.DE SERINGA HIPODERMICA DESCARTAVEL 1ML COM BICO LUER-LOK, GRADUADA DE 0,01 EM 0,01 ML, CONFECIONADA EM POLIPROPILENO, ESTERIL, EM PAPEL GRAU CIRURGICO E AGULHA 13X4,5 (NA MESMA EMBALAGEM) QUE DEVE APRESENTAR DISPOSITIVO DE SEGURANCA CONFORME NR 32 DO TIPO ARTICULADO. EMBALAGEM COM DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE-MARCA:SR, 40.000 UNDS.DE SERINGA DESCARTAVEL 5ML COM BICO LUER-LOK, GRA | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 230092020 | 0310809 | 12/11/2020 | 21249.00 | 34396122000160 | SC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE CATETER PICC-CATETER VENOSO CENTRAL DE INSERCAO PERIFERICA, CATETER PARA ACESSO CENTRAL DE INSERCAO PERIFERICA, ESTERIL, DESCARTAVEL, DE LONGA PERMANENCIA, CONSTITUIDO EM SILICONE DEMARCADO EM CM,TAMANHO 26GX50CM.UNICO LUMEN, RADIOPACO, COM BAINHA PLASTICA, PORTA DE SAIDA PARA FACILITAR A INTRODUCAO DO CATETER, COM FITA METRICA E GUILHOTINA, INCLUINDO INTRODUTOR PARA PUNCAO E INSERCAO 1.9FR EMBALAGEM C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCE | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 230192019 | 0310810 | 12/11/2020 | 15900.50 | 26436406000105 | CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 7000 UNDS.DE ESCOVA CIRURGICA PARA DEGERMACAO COM PVPI A 10% IODADO A 1% ESTERIL, DESCARTAVEL, CARACTERISTICAS ADICIONAIS, EMBALADAS INDIVIDUALMENTE COM LIMPADOR DE UNHAS EMBALAGEM C/DADOS DE LOTE,VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE/FARMAX, 50 UNDS.DE TERMOMETRO CLINICO DIGITAL, DESTINADO AMEDIR TEMPERATURA DO CORPO HUMANO, TAMANHO MEDIO, UNIDADE, EMBALAGEM C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REG | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 230282019 | 0310811 | 12/11/2020 | 10560.00 | 11619992000156 | PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI-ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 6000 UNDS.DE AGULHA DESCARTAVEL HIPODERMICA 20X0,55MM, 24G 3/4", PAREDE FINA, BISEL TRIFACETADO, DEVE APRESENTAR DISPOSITIVO DE SEGURANCA CONFORME NR 32 DO TIPO ARTICULADO E COMPATIVEL COM SERINGASCOM BICO SLIP BICO LOCK, EMBALAGEM C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE/WILTEX, 13000 UNDS.DE AGULHA DESCARTAVEL HIPODERMICA 25X0,70MM, 22G 1, PAREDE FINA, BISEL TRIFACETADO, DEVE APRESENTAR DISPOSITIVO DE | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 230362019 | 0310812 | 12/11/2020 | 18867.00 | 10287853000100 | EMBRAESTER - EMPRESA BRASILEIRA DE ESTERILIZAÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO C/ SERVICOS PRESTADOS EM ESTERILIZACOES DE MATERIAIS TERMO-SENSIVEIS DESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMO No07/2020 DA COORDENADORA DA CME DESTE INSTITUTO. | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 230102018 | 0310813 | 12/11/2020 | 4365.12 | 12620902000100 | URBIETA COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA QUINTA PARCELA DO TERMO ADITIVO No002/2019 CONTRATO No23.195/2018 COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS, NO GRUPO GERADOR MARCA HEIMER, CAPACIDADE 135KVA, MOTOR DIESEL, MARCA SCANIA DN11, 150CV, 06 CILINDROS EM LINHA, QUADRO COMANDO AUTOMATICO DGK 307, ALTERNADOR SINCRONO, TRIFASICO, 380/220 VOLT, SEM ESCOVA, MARCA NEGRINI, PARTIDA ELETRICA 24 VOLTS. | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040202019 | 0310814 | 12/11/2020 | 19515.75 | 24658170000126 | ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EM GERAL LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE ESPONJA DE LIMPEZA, DUPLA FACE/BETANIN, | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 230292019 | 0310815 | 12/11/2020 | 33409.40 | 06133273000190 | BRASQUIMICA - PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 264 BOMBONA COM SELADOR DE ALTA PERFORMANCE PARA PISOS FRIOS COMPATIVEIS PARA O SISTEMA UHS COM RENDIMENTO POR LITRO DE 100M2 COM APLICACAO MAXIMA DE 04 CAMADAS COM REGISTRO JUNTO A ANVISA/MS, EMBALAGEM DE 05 LITROS/BRASQUIMICA, 200 BOMBONA DE REMOVEDOR DE SELADOR E CERAS ACRILICAS DO SISTEMA UHS, COM DILUICAO MINIMA NA PROPORCAO 1:100 COM REGISTRO JUNTO A ANVISA/MS, EMBALAGEM DE 05 LITROS BRASQUIMICA E 100 BOMBONA DE LIMPADOR NEUTRO SEM ESPUMA CON | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 230292019 | 0310816 | 12/11/2020 | 16089.60 | 25497280000116 | UNIJOHN SISTEMAS DE LIMPEZA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FCE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE CERA IMPERMEABILIZANTE PARA ACABAMENTO DE PISOS COM RENDIMENTO DE 100M2 POR LITRO, COM APLICACAO MAXIMA DE 04 CAMADAS, COM REGISTRO JUNTO ANVISA/MS, EM EMBALAGEM COM 05 LITROS, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO No111/2020, DO COORDENADOR DO ALMOXARIFADO SOLICITANDO A EMISSAO DO 2o EMPENHO DO CONTRATO No23.263/2020 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS No23.157/2019. | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040272020 | 0310817 | 12/11/2020 | 36516.00 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA-ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE CARNE BOVINA SEM OSSO 2a - TIPO ACEM/MASTEBOI., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO No108/2020 DO COORDENAOR DO ALMOXARIFADO SOLICITANDO A EMISSAO DO 2o EMPENHO DO CONTRATO No04-670/2020. | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040272020 | 0310818 | 12/11/2020 | 63.75 | 07734851000107 | FAMAHA COMERCIO DE MATERIAL DE INFORMATICA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 15 CX.DE CHA DE CAMOMILA E 15 CX.DE CHA DE ERVA DOCE., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO No109/2020 DO COORDENAOR DO ALMOXARIFADO SOLICITANDO A EMISSAO DO 1o EMPENHO DO CONTRATO No04-671/2020. | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040262019 | 0310819 | 12/11/2020 | 4590.00 | 15155318000119 | JPM JOAO PESSOA MERCANTIL EIRELI | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE FEIJAO CARIOCA TIPO CARIOQUINHA, TIPO 1 PUREZA., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO No116/2020 DO COORDENADOR DO ALMOXARIFADO DESTE INSTITUTO E ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 04-022/2020 . | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 230072020 | 0310820 | 12/11/2020 | 40040.00 | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 20.000 UNDS.DE REFIL 100% DESCARTAVEL COM 3 DIVISOES C/TAMPA FABRICADO EM PSAI TRANSPARENTE(BASE|)/ALBAN, 2.000 UNDS.DE REFIL COM 4 DIVISORIAS P/BANDEIJA TERMICA LUXO/ALBAN E 1.800 UNDS.DE REFIL PARA SALADA NA COR BRANCA E TAMPA TRANSPARENTE/ALBAN., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO No113/2020 DO COORDENADOR DO ALMOXARIFADO SOLICITANDO A EMISSAO DO 4o EMPENHO GLOBAL DO CONTRATO No23.322/2020 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS No23.015/2020. | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040262019 | 0310821 | 12/11/2020 | 3680.00 | 26290355000156 | LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE ACUCAR TIPO TRITURADO ALEGRE, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO No1O7/2020 DO COORDENADOR DO ALMOXARIFADO SOLICITANDO A EMISSAO DO EMPENHO PACIAL DO CONTRATO No04-365/2020 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS No04-023/2020. | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 040572019 | 0310822 | 12/11/2020 | 36081.00 | 02393076000150 | ELAINE GOMES GALVÃO - EPP | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 80 UNDS.DE COBERTOR DE LA CASAL, | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040202019 | 0310823 | 12/11/2020 | 22495.00 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 30 BOBONAS DE REMOVEDOR DE CERA, MARCA: TIRA FACIL, 500 PAC. DE SACO PLASTICO P/ LIXO 10 MICRAS PRETA CAP.200 LITROS, MARCA:RAVA E 200 PAC. DE SACO PLASTICO P/LIXO INFECTANTE TIPO HOSPITALAR COR BRANCO LEITOSO CAP.100 LITROS/PAC, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO No115/2020 DO COORDENADOR DO ALMOXARIFADO, SOLICITANDO A EMISSAO DE EMPENHO E ATA DE REGISTRO DE PRECOS No136/2019. | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040112020 | 0310824 | 13/11/2020 | 15370.00 | 02393076000150 | ELAINE GOMES GALVÃO - EPP | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 35 UNDS.DE COLCHAO DE SOLTEIRO/PLUMATEX, | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040112020 | 0310825 | 13/11/2020 | 15231.00 | 02393076000150 | ELAINE GOMES GALVÃO - EPP | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE COLCHAO DE SOLTEIRO/ PLUMATEX, | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 040082020 | 0310826 | 13/11/2020 | 6710.00 | 17417928000179 | VENTISOL DA AMAZÔNIA IND. DE APARELHOS ELÉTRICO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE AR CONDICIONADO DE 12.000BTUS, MARCA:AGRATTO NEO ICS 12FR402, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO NO76/2020, DO COORDENADOR DO SETOR DE PATRIMONIO, SOLICITANDO A EMISSAO DA NOTA DE EMPENHO E ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO117/2020. | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 040082020 | 0310827 | 13/11/2020 | 678.75 | 31768037000198 | EGC COMÉRCIO E ATACADISTA DE INFORMÁTICA E ELETRÔNICO EIRELI | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE APARELHO TELEFONICO CONVENCIONAL, MARCA:ELGIM/TFC2000, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO NO72/2020, DO COORDENADOR DO SETOR DE PATRIMONIO, SOLICITANDO A EMISSAO DA NOTA DE EMPENHO E ATADE REGISTRO DE PRECOS NO123/2020. | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 040082020 | 0310828 | 13/11/2020 | 220.00 | 24845457000165 | ITACA EIRELI - ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE PARAFUSADEIRA MARCA:MLACK & DECKER - 9036-BR, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO NO80/2020, DO COORDENADOR DO SETOR DE PATRIMONIO, SOLICITANDO A EMISSAO DA NOTA DE EMPENHO E ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO128/2020. | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 040082020 | 0310829 | 13/11/2020 | 400.00 | 26535863000157 | LINDALVA GOIS COELHO BARBOSA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE ESMERILHADEIRA MARCA: STANLEY-STG101, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO NO75/2020, DO COORDENADOR DO SETOR DE PATRIMONIO, SOLICITANDO A EMISSAO DA NOTA DE EMPENHO E ATA DE REGISTRO DEPRECOS NO130/2020. | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 040082020 | 0310830 | 13/11/2020 | 6800.00 | 02393076000150 | ELAINE GOMES GALVÃO - EPP | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE AR CONDICIONADO DE 30.000BTUS, MARCA:VOGGA/VAF30QF, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO NO74/2020, DO COORDENADOR DO SETOR DE PATRIMONIO, SOLICITANDO A EMISSAO DA NOTA DE EMPENHO E ATA DEREGISTRO DE PRECOS NO127/2020. | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 040082020 | 0310831 | 13/11/2020 | 750.00 | 18448863000191 | VP SILVA BRINQUEDOS - ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE TELA DE PROJECAO RETRATIL MOTORIZADA, MARCA: TES-TEM106HA PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO NO73/2020, DO COORDENADOR DO SETOR DE PATRIMONIO, SOLICITANDO A EMISSAO DA NOTA DE EMPENHO EATA DE REGISTRO DE PRECOS NO118/2020. | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 230222019 | 0310832 | 16/11/2020 | 5042.54 | 11873478000142 | CLIMATEC SERVIÇOS TECNICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA, COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS NOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DA MARCA BAUMER DESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMO No71/2020 DO COORDENADOR DO PATRIMONIO DESTE INSTITUTO . | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100152016 | 0310833 | 16/11/2020 | 5950.00 | 03735242000111 | KADISA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA TERCEIRA PARCELA DO TERMO ADITIVO No004/2019 AO CONTRATO No10.488/2016 COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS NOS EQUIPAMENTOS DO SETOR DE LAVANDERIA DESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO No70/2020 DA COORDENADORIA DE PATRIMONIO DESTE INSTITUTO E ANEXO AO ADITIVO . | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100162016 | 0310834 | 16/11/2020 | 16405.00 | 16101397000148 | MERCURIO SAÚDE COMÉRCIO SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA TERCEIRA PARCELA DO TERMO ADITIVO No004/2019 AO CONTRATO No10.487/2016 DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS EM EQUIPAMENTOS MEDICOS DA MARCA TAKAOKA DESTE INSTITUTO CONFORMEDESCRITO NO MEMORANDO No68/2020 DA COORDENADORIA DE PATRIMONIO E ANEXO DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO . | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 100792014 | 0310835 | 16/11/2020 | 8100.00 | 07552997000131 | PROMEDICA COM. E ASSIST. TECNICA MEDICA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA QUINTA PARCELA DO TERMO ADITIVO No005/2019 AO CONTRATO No10.901/2015, DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS EM EQUIPAMENTOS MEDICOS DA MARCA DIXTAL DESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NOMEMORANDO No69/2020 DA COORDENADORIA DE PATRIMONIO E ANEXO DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO. | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 100602015 | 0310836 | 16/11/2020 | 7774.97 | 03313938000150 | RECOL-REFRIGERACAO E ELETRICA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER AO PAGAMENTO DA DECIMA PARCELA DO TERMO ADITIVO No004/2020 AO CONTRATO No10.388/2015, COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS NOS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO(CAMARA FRIGORIFICA, BALCAO TERMICO, GELADEIRAS, FREEZERS, ETC.)DE MARCAS DIVERSAS, PERTENCENTES A ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO No65/2020, DA COORDENADORIA DE PATRIMONIO, SOLICITANDO AUTORIZACAO DE EMPENHO E ANEXO DO CONTRATO. | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100822016 | 0310837 | 16/11/2020 | 21233.60 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER AO PAGAMENTO DA DECIMA PRIMEIRA DO TERMO ADITIVO No003/2019 AO CONTRATO No10.639/2016, COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS NOS EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES DA MARCA FANEM. PERTENCENTES A ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO No66/2020, DA COORDENADORIA DE PATRIMONIO, SOLICITANDO AUTORIZACAO DE EMPENHO E ANEXO DO CONTRATO. | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100822016 | 0310838 | 16/11/2020 | 21233.60 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER AO PAGAMENTO DA DECIMA SEGUNDA DO TERMO ADITIVO No003/2019 AO CONTRATO No10.639/2016, COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS NOS EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES DA MARCA FANEM. PERTENCENTES A ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO No67/2020, DA COORDENADORIA DE PATRIMONIO, SOLICITANDO AUTORIZACAO DE EMPENHO E ANEXO DO CONTRATO. | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310839 | 17/11/2020 | 17200.00 | 21505180000133 | JAILMA SILVA DOS SANTOS 00884488438 | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO, INSTALACAO E MANUTENCAO DE DIVERSAS PORTAS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE No117/2020 E MEMO No13/2020 DO COORDENADOR DO SETOR DE MANUTENCAO DESTE INSTITUTO . | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 040202020 | 0310840 | 18/11/2020 | 3725.05 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 70 KG.DE CIMENTO COMUM EM SACOS C/50KG/ELIZABETH, 15 GL.DE MASSA CORRIDA ACRILICA 3,6L/FORTNIL., 05 UNDS.DE PORTA TIPO LISA 2,10X0,60 /MADEIRAL , 10 UNDS.DE PORTA TIPO LISA 2,10X0,70/MADEIRAL, 10UNDS.DE PORTA TIPO LISA 2,10X0,80/MADEIRAL E 500 UNDS.DE TIJOLO CERAMICO 8 FUROS/VITORIA PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO No121/2020 DO COORDENADOR DO ALMOXARIFADO SOLICITANDO A EMISSAO DO 2o EMPENHO GLOBAL DO CONTRATO No04-590/2020 | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040352020 | 0310841 | 18/11/2020 | 79.92 | 04462687000138 | CHRISTIANNY MAROJA - EPP | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL TIPO COPO DE 200ML., PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMO No120/2020 DO COORDENADOR DO ALMOXARIFADO SOLICITANDO A EMISSAO DO 1oEMPENHO DO CONTRATO No04-664/2020 E ATA DE REGISTO DE PRECOS No115/2020. | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040352020 | 0310842 | 18/11/2020 | 10850.00 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO/RECARGA DE AGUA MINERAL SUBLIME, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO No119/2020 DO COORDENADOR DO ALMOXARIFADO SOLICITANDO A EMISSAO DO 2o EMPENHO DO CONTRATO No04-035/2020 E ATA DE REGISTRODE PRECOS No114/2020. | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310843 | 20/11/2020 | 1690.00 | 08293979000145 | ORGANTEC ORGANIZACAO TECNICO ELETRONICA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE UMA COPIADORA RICOH DX 4545, TOMB.6446, DESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NA AE NO115/2020 | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310844 | 20/11/2020 | 3319.00 | 20182641000111 | ARILSON DA SILVA SANTANA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS FOGOES E FORNOS INDUSTRIAL DO SETOR DE NUTRICAO DESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NA AE NO109/2020. | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310845 | 26/11/2020 | 28.00 | 41139700000149 | ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE VALES TRANSPORTE(PASSE LEGAL)PARA SERVIDOR DESTE INSTITUTO, CONFORME MEMO No 037/2020 (DEPARTAMENTO PESSOAL). | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310846 | 30/11/2020 | 17600.00 | 18938799000127 | LUSO CONSTRUCLIMA CONSTRUCOES EIRELI ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM APARELHOS DE REFRIGERACAO DESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO NO76482/2020 E PARECECER DA AJUR ICV NO55/2020. | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042020 | 0310847 | 01/12/2020 | 77835.98 | 26290355000156 | LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 11.246 KG.DE COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO/FRIATO, 31KG.DE FIGADO BOVINO/MASTERBOI E 08 KG.DE SALSICHA TIPO HOT DOG/FRIATO., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO No131/2020 DA COORDENADORADO SETOR DE NUTRICAO DESTE INSTITUTO E ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 037/2020 . | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Previdência Social | Previdência Básica | SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇAO PATRONAL PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310848 | 02/12/2020 | 76204.77 | 00067420702420 | JOSIVALDO SOARES CANDIDO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM RECOLHIMENTO DO INSS DO MES DE DEZEMBRO/2020, NESTE INSTITUTO. | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310849 | 02/12/2020 | 128859.42 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS EM DOBRA DE JORNADA DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2020 COMPETENCIA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2020, NESTE INSTITUTO. | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Previdência Social | Previdência Básica | SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇAO PATRONAL PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310850 | 02/12/2020 | 76204.77 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM RECOLHIMENTO DO INSS DO MES DE DEZEMBRO/2020, NESTE INSTITUTO. | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0310851 | 02/12/2020 | 105637.95 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM GIP DOS SERVIDORES (GRATIFICACAO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE) DO MES DE NOVEMBRO/2020 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2020, DOS PSICOLOGOS, BIOQUIMICOS, CARDILOGISTA, PEDIATRA, ASSISTENTE SOCIAL, TEC. DERAIO X, TEC. DE ENFERMAGEM, AUX. DE ENFERMAGEM, MOTORISTAS, COZINHEIROS, RECEPCIONISTAS, TELEFONISTAS E OUTROS, PARA ESTE INSTITUTO. | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0310852 | 02/12/2020 | 16800.00 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL DO MES DE NOVEMBRO/2020 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2020, DOS MEDICOS QUE PRESTAM SEUS SERVICOS PARA ESTE INSTITUTO. | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0310853 | 02/12/2020 | 16695.00 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO DA GIP (GRATIFICACAO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE) DO MES DE NOVEMBRO/2020 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO DEZEEMBRO/2020, DA DIRETORIA DESTE INSTITUTO. | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0310854 | 02/12/2020 | 309100.00 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MEDICA DO MES DE NOBEMBRO/2020 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2020, DOS MEDICOS QUE PRESTAM SEUS SERVICOS PARA ESTE INSTITUTO. | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310855 | 03/12/2020 | 220.56 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ORDENS BANCARIAS NO PERIODO DE 21/10/2020 A 20/11/2020 SOBRE A C/C 215.946-5 DESTE INSTITUTO. | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310856 | 03/12/2020 | 20.90 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DOC/TED ELETRONICO SOBRE A C/C 1.250-5, DESTE INSTITUTO. | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310857 | 09/12/2020 | 4840.00 | 15493015000106 | LR NOVO MUNDO COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E INSTALACAO DE PLACAS DE VIDRO PARA OS STORES NIR, NUTRICAO ENTERAL, NUTRICAO PARENTERAL, ESTACIONAMENTO, DEMAF, PRACA DE CONVIVENCIA, SUBESTACAO, SAUDE DO TRABALHADOR E NUTRICAO, BEM COMO FAIXAS DE IDENTIFICACAO ADESIVA PARA OS SETORES NUTRICAO PARENTERAL, NIR, ACOLHIMENTO, E UTI MATERNA, DESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NA AE NO122/2020 . | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040272020 | 0310858 | 09/12/2020 | 28968.00 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA-ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE CARNE BOVINA SEM OSSO 2A - TIPO ACEM/MASTEBOI., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO NO128/2020 DO COORDENADOR DO ALMOXARIFADO SOLICITANDO A EMISSAO DO 3O EMPENHO DO CONTRATO NO04-670/2020E ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO144/2020. | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042020 | 0310859 | 09/12/2020 | 17367.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 3.200 KG.DE ACUCAR TRITURADO/PARARI, 1.200 KG.DE ARROZ TIPO PARBOLIZADO/KIKA, 200 PCT.C/250GR.DE CAFE TIPO TORRADO E MOIDO/PURO, 480 KG DE FEIJAO TIPO PRETO/CHINES, 1.100 KG.DE FEIJAO TIPO CARIOQUINHA/KICALDO PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO NO124/2020 DO COORDENADOR DO ALMOXARIFADO SOLICITANDO A EMISSAO DO 5O EMPENHO DO CONTRATO NO04-397/2020 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO045/2020. | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042020 | 0310860 | 09/12/2020 | 1455.20 | 26290355000156 | LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 20 KG.DE ARROZ BRANCO TIPO 1/KIKA, 200 PAC.DE BISCOITO AGUA E SAL TIPO CREAM CRACKER/VITABONO E 50KG.DE QUEIJO TIPO MUSSARELA/NATULACT PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO N°117/2020 DO COORDENADOR DO ALMOXARIFADO DESTE INSTITUTO E ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 117/2020 . | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 230232019 | 0310861 | 10/12/2020 | 10000.00 | 26436406000105 | CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE SORO FISIOLOGICO 0,9%-100ML.SOL. INJ. SISTEMA FECHADO(BOLSA OU FRASCO, CONFORME RDC 29 DE 17 DE ABRIL DE 2007 DA ANVISA-AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA)BEKER., PARA ESTE INSTITUTO CONFORMEDESCRITO NO MEMO NO813/2020 DA COORDENADORA DA FARMACIA SOLICITANDO A EMISSAO DO EMPENHO DO CONTRATO NO23.390/2020 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO23.131/2019, FONTE DE RECURSO POR CONTA DO CONVENIO NO003/2014 E PROCESSO NO11.025/2014(REDE CEGONHA). | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 230532018 | 0310862 | 10/12/2020 | 24450.00 | 04890798000145 | ORTOM INDÚSTRIA TEXTIL LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE COMPRESSA CIRURGICA CAMPO OPERATORIO, ESTERIL, 100% ALGODAO PRE-LAVADO, TAMANHO 25CM X 28CM, EMBALAGEM COM 05 UNIDADES, COM MARCADOR RADIOPACO, BORDAS COM ACABAMENTO FECHADO VOLTADAS PARA A PARTE INTERNA, ISENTA DE IMPUREZAS OU SUBSTANCIAS ALERGENICAS. DUPLA EMBALAGEM ESTERIL COM 05(CINCO) UNIDADES, ESTERELIZADO POR IRRADIACAO GAMA (COBALTO 60), PESO APROXIMADAMENTE 21 GRAMAS POR UNIDADE. EMBALAGENS C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PRO | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 230372019 | 0310863 | 10/12/2020 | 9944.00 | 29868059000188 | HOSPITALMED EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE BUPVACAINA+GLICOSE 0,5% SEM VASOCONSTRUCTOR, AMPOLA COM 4ML, SOLUCAO INJETAVEL (EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTERELIZADA) EMGALAGEM COM DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EMORGAO COMPETENTE LINHA HOSPITALAR-MARCA:CRISTALIA PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO NO805/2020, DA COORDENADORA DA FARMACIA SOLICITANDO A EMISSAO DO EMPENHO PARCIAL DO CONTRATO NO 23.380/2020 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO23.122/2019, FONTE D | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 230262019 | 0310864 | 10/12/2020 | 5810.00 | 29868059000188 | HOSPITALMED EIRELI | VALOR EMPENHADO PRA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE MORFINA (SULFATO DE)0,2MG/ML.AMPOLA 1ML. SOL.INJ.(EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTERILIZADA)-EMBALAGENS C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, INDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE LINHA HOSPITALAR/CRISTALIA, PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMO NO 814/2020 DA COORDENADORA DA FARMACIA, SOLICITANDO A EMISSAO DO EMPENHO PARCIAL DO CONTRATO NO 23.382/2020 E ATA DE REGISTRO DE PRECO NO 23.111/2019, FONTE DO RECURSO POR CONTA DO CONVENIO | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 230202020 | 0310865 | 10/12/2020 | 20000.00 | 02600770000109 | COMERCIAL VALFARMA LTDA | VALOR EMPENHADO PRA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE CEFAZOLINA 1G.PO LIOFILIZADO+DILUENTE, FRASCO/AMP. REFERENCIA OU GENERICOS, EMBALAGENS C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, INDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE LINHA HOSPITALAR/BLAU, PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMO NO 828/2020 DA COORDENADORA DA FARMACIA, SOLICITANDO A EMISSAO DO EMPENHO GLOBAL DO CONTRATO NO 23.407/2020 E ATA DE REGISTRO DE PRECO NO 23.035/2020, FONTE DO RECURSO POR CONTA DO CONVENIO NO 003/2014 E | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 230312019 | 0310866 | 10/12/2020 | 48000.00 | 61363032000146 | CHIESI FARMACEUTICA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 20 FA DE SURFACTANTE PULMONAR (ALFAPORACTANTO SUINO) 80 MG/ML, FRASCO/AMPOLA 1,5 ML.SOL.INJ.REFERENCIA OU GENERICO, EMBALAGENS C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE,LINHA HORPITALAR/CHIESI PARA ESTE INSTITUTO CF DESCRITO NO MEMO NO732/2020 DA COORDENADORA DE FARMACIA SOLICITANDO A EMISSAO DE EMPENHO GLOBAL DO CONTRATO NO23.379/2020 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO23.142/2019, FONTE DE RECURSO POR CONTA D | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 230542018 | 0310867 | 10/12/2020 | 1300.00 | 26436406000105 | CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE CURATIVO DE HIDROCLOIDE ESTERIL, TRANSPARENTE, COMPOSTO DE CARBOXIMETICELULOSE, 10X10 CM - MARCA: CREMER E PRODUTO COMPOSTO POR OLEOS DE ORIGEM VEGETAL, RICOS EM AGE PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMO NO816/2020, DA COORDENADORA DA FARMACIA, SOLICITANDO A EMISSAO DO EMPENHO GLOBAL DO CONTRATO NO23.359/2020 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO23.084/2018, FONTE DE RECURSO POR CONTA DO CONVENIO NO003/2014 E PROCESSO NO11.025/2014 (RDE CEGON | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 230242019 | 0310868 | 10/12/2020 | 41056.00 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 10.000 UNDS.DE SERINGA HIPODERMICA DESCARTAVEL 1ML COM BICO LUER-LOK, GRADUADA DE 0,01 EM 0,01 ML, CONFECIONADA EM POLIPROPILENO, ESTERIL, EM PAPEL GRAU CIRURGICO E AGULHA 13X4,5 (NA MESMA EMBALAGEM) QUE DEVE APRESENTAR DISPOSITIVO DE SEGURANCA CONFORME NR 32 DO TIPO ARTICULADO. EMBALAGEM COM DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE-MARCA:SR, 76.400 UNDS.DE SERINGA HIPODERMICA DESCARTAVEL 10ML COM BICO | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 230122020 | 0310869 | 10/12/2020 | 7000.00 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE MASCARA RESPIRADOR N95 REGULAR CONTRA PARTICULADOS PARA USO HOSPITALAR EMBALAGENS C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE/KSN, PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMO NO815/2020 DA COORDENADORA DA FARMACIA SOLICITANDO A EMISSAO DO EMPENHO PARCIAL DO CONTRATO NO23.398/2020 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO23.019/2020, FONTE DE RECURSO POR CONTA DO CONVENIO NO003/2014 E PROCESSO NO11.025/2014 (REDE CE | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 230152019 | 0310870 | 10/12/2020 | 8842.76 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 500 UNDS.DE BOLSA P/ NUTRICAO PARENTERAL GRAVITACIONAL EVA 150 ML.EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTERIL, EMBALAGEM C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE/HALEXISTAR/SP, 06 CX.DE FILME P/RAIO X 18X24 CX.C/100 UND.EMBALAGEM C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE/IBF/SP E 06 CX.DE FILME P/RAIO X 24X30 CX.C/100 UND.EMBALAGEM C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROC | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 230382019 | 0310871 | 10/12/2020 | 20000.00 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 40.000 PCT.DE COMPRESSA DE GAZE, MATERIAL TECIDO 100% ALGODAO 7,5X7,5CM.ESTERIL, 08 DOBRAS, 11 FIOS, MODELO COR BRANCA ISENTA DE IMPUREZAS, CARACTERISTICAS ADICIONAIS COM FIO RADIOPACO, ESTERIL, DESCARTAVEL, PCT.C/15 UNDS.EMBALAGEM COM DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE/KASMED-CUREMAX., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO NO824/2020 DA COORDENADORA DA FARMACIA, SOLICITANDO A EMISSAO DO EMPE | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 230532018 | 0310872 | 10/12/2020 | 5600.00 | 27325768000191 | PREMIUM HOSPITALAR EIRELI - ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE TOUCA DESCARTAVEL, USO HOSPITALAR COM ELASTICO GRMATURA 30 GRMAS/M2, TAMANHO UNICO, MATERIAL NAO TECIDO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS ANTI-ALERGICO, EMBALAGEM C/DADOS DE LOTE VALIDADE, IDENTIFICACAOPROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE, MARCA: TALGE., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO NO825/2020, DA COORDENADORA DA FARMACIA SOLICITANDO A EMISSAO DO EMPENHO PARCIAL DO CONTRATO NO23.251/2020, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO23.093/2019, F | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 230202020 | 0310873 | 10/12/2020 | 2392.00 | 05675713000179 | SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE VANCOMICINA(CLORIDRATO DE)500MG.PO LIOFILIZADO+DILUENTE FRASCO/AMPOLA, REFERENCIA OU GENERICO, EMBALAGEM C/ DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE LINHAHOSPITALAR/ABL., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO NO808/2020 DA COORDENADORA DA FARMACIA, SOLICITANDO A EMISSAO DO EMPENHO GLOBAL DO CONTRATO NO23.408/2020 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO23.036/2020, FONTE DE RECURSO POR CONTA DO CONVENIO NO00 | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 230212020 | 0310874 | 10/12/2020 | 26704.00 | 08008794000141 | SHERON - INDUSTRIA COM. E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 100KG.DE ACIDO SULFONICO 90%, 1.500 LITROS DE ALCOOL 96°, 50 KG.DE AMIDA 60(DIETANOLAMIDA DE ACIDO GRAXO DE COCO), 50 KG.DE AMIDA 90(DIETANOLAMIDA DE ACIDO GRAXO DE COCO), 01 KG.DE CARBOPOL E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO NO075/2020 DA COORDENADORA DO LABFAR, SOLICITANDO A EMISSAO DA NOTA DE EMPENHO DO CONTRATO NO23.406/2020 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO23.033/2020, FONTE DE RECURSO POR CONTA DO CONVENIO NO003/2014 E PROCESS | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 230322019 | 0310875 | 10/12/2020 | 8800.00 | 18271934000123 | NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA | VALOR EMPNHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE REAGENTES PARA GASOMETRIA, ELETROLITOS E METABOLITOS COM NO MINIMO OS SEGUINTES PARAMETROS MEDIDOS: PH, PCO2, PO2, HCT, NA, K, CL, ICA, GLI E LACTATO E OS SEGUINTES PARAMETROS CALCULADOS: SO%, SBC, TCO, HCO, BE-EFC, BE-B, ANION GAP, P50, HB, NCA, AADO, O2CT, A/A, PO2/FIO2. EM AMOSTRA ARTERIAL, VENOSA OU CAPILAR/NOVA BIOMEDICAL, PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME MEMO NO116/2020 DA COORDENADORA DO LABORATORIO DESTE INSTITUTO SOLICITANDO A EMISSAO DO | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 230132020 | 0310876 | 10/12/2020 | 21469.25 | 32958432000104 | SLE SERVIÇOS DE LABORATORIO ESPECIALIZADO LTDA - ME | VALOR EMPNHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS NA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE DIAGNOSTICOS LABORATORIAIS DE ANALISES CLINICAS PARA ESTE INSTITUTO, PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME MEMO NO124/2020 DA COORDENADORA DOLABORATORIO DESTE INSTITUTO SOLICITANDO A EMISSAO DA AUTORIZACAO DO EMPENHO E ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO23.031/2020, FONTE DE RECURSO POR CONTA DO CONVENIO NO003/2014 E PROCESSO NO11.025/2014.(REDE CEGONHA) | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040232020 | 0310877 | 10/12/2020 | 18269.60 | 20873342000123 | HC COMERCIO & SERVICOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 05 UNDS.DE CESTO PLASTICO TELADO PARA PAPEL CAPCIDADE 10L/POLYUTIL, 10 UNDS.DE DISPENSADOR DE SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO PARA ATE 500ML/NOBRE, 300 PAC.DE ESPONJA DELA DE ACO/BOMBRIL, 15 UNDS.DE FIBRA PARA LIMPEZA PESADA/NOBRE, 100 UNDS.DE FLANELA/NOBRE E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO NO130/2020, DO COORDENADOR DO ALMOXARIFADO SOLICITANDO A EMISSAO DO EMPENHO E ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO165/2020 . | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040232020 | 0310878 | 10/12/2020 | 26085.90 | 08370039000102 | Mega Marter Comercial de Alimentos Ltda | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 100 FARDO DE PAPEL HIGIENICO COMUM MACIO BRANCO ALCALINO, FARDO COM 60 ROLOS/COALA, 200 PAC.DE SACO PLASTICO PARA LIXO DOMESTICO 100L. NA COR AZUL, CADA PACOTE COM 100 UND/RAVA, 147 PAC.DE SACO PLASTICO PARA LIXO DOMESTICO 100L. NA COR AZUL, CADA PACOTE COM 100 UND/RAVA, 840 PAC.DE SACO PLASTICO PARA LIXO DOMESTICO 100L. NA COR PRETA, CADA PACOTE COM 100 UND/RAVA, E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO NO129/2020, DO COORDENADOR DO | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040232020 | 0310879 | 10/12/2020 | 5750.00 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE PAPEL TOALHA INTERFOLADO/MAGNATA EM PACOTES C/100 FOLHAS, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO NO131/2020, DO COORDENADOR DO ALMOXARIFADO SOLITICITANDO A EMISSAO DP 1OEMPENHO DO CONTRATO NO04-894/2020 E ATA DE REGOSTRO DE PRECOS NO173/2020. | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 230062019 | 0310880 | 10/12/2020 | 22590.00 | 26436406000105 | CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 250 F/A.DE CEFEPIME 1G. FRASCO/AMPOLA PO LIOFILIZADO REFERENCIA OU GENERICO, EMBALAGENS C/DADOS DE LOTE VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE LINHA HOSPITALAR/TEUTO E1500 F/A.DE TENOXICAM 40 MG.PO LIOFILIZADO MAIS AMPOLA DILUENTE REFERENCIA OU GENERICOEMBALAGENS C/DADOS DE LOTE VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE LINHA HOSPITALAR/GENOM, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO No80 | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 230062019 | 0310881 | 10/12/2020 | 27762.00 | 26436406000105 | CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 250 F/A DE CEFEPIME 1G.FRASCO/AMPOLA PO LIOFILIZADO REFERENCIA OU GENERICO EMBALAGENS COM DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE LINHA HOSPITALAR/TEUTO,1000 F/A DE CEFTRIAXIONA 1G. PO LIOFILIZADO + DILUENTE, FRASCO/AMPOLA REFERENCIA OU GENERICO EMBALAGENS COM DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE LINHA HOSPITALAR/TEUTO, 1300 F/A DE CLINDAMICINA(FSFATO DE)150M | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 230242019 | 0310882 | 10/12/2020 | 19900.00 | 26436406000105 | CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 20.000 UNDS.DE SERINGA DESCARTAVEL 3ML.COM BICO LUER-LOK GRADUADA DE 0,1 EM 0,1ML. CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO ESTERIL, EM PAPEL GRAU CIRURGICO, EMBALAGEM C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE/SR, 10.000 UNDS.DE SERINGA DESCARTAVEL 3ML.COM BICO LUER-SLIP CENTRAL GRADUADA DE 0,1 EM 0,1ML. CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO ESTERIL, EM PAPEL GRAU CIRURGICO, EMBALAGEM C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICAC | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 230542018 | 0310883 | 10/12/2020 | 10887.00 | 28167665000103 | SOS COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI-EPP | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 30 BISNARGA DE CREME COMPOSTO DE SUAVIZANTE HIDROFAGO A BASE DE GLICEROL E AZEITE DE SILICONE, ESTABILIZADOR DO PH DA PELE PARA PROTECAO E O TRATAMENTO DE PELE SECA E IRRITADA POR SECRECOES CORPORAIS AGRESSIVAS PRODUZIDAS POR ESTOMAS OU INCONTINENCIAS TUBO COM 60ML/COLOPLAST, 60 UNDS.DE CURATIVO COMPOSTO POR ESPUMA DE POLIURETANO DE POLIETILENO COM ALTO PODER DE ABSORCAO MANEIRA VERTICAL E RETENCAO DO EXSUDATO, IMPREGNADO COM IONS PRATA, COBERTO P | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042020 | 0310884 | 10/12/2020 | 143.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE LINGUICA TIPO CALABRESA SERA, PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMO No132/2020, DA COODENADORA DO SETOR DE NUTRICAO DESTE INSTITUTO, SOLICITANDO A EMISSAO DA NOTA DE EMPENHO E ATA DE REGISTRO DE PRECOS No033/2020. | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042020 | 0310885 | 10/12/2020 | 108.75 | 02927946000123 | ALDRIN COUTINHO DE ARAUJO | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 25 KG.DE GOMA PARA TAPIOCA/GLAICE E 10 KG.DE TOMATE IN NATURA/MAIS VERDE., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO No135/2020 DA COORDENADORA DO SETOR DE NUTRICAO SOLICTIANDO A EMISSAO DA NOTA DE EMPENHO E ATA DE REGISTRO DE PRECOS No031/2020. | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042020 | 0310886 | 10/12/2020 | 684.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE OVOS BRANCO TIPO EXTRA/NOVO., PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMO No139/2020 DA COORDENADORA DO SETOR DE NUTRICAO, SOLICITANDO A EMISSAO DA NOTA DE EMPENHO E ATA DE REGISTRO DE PRECOS No045/2020. | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042020 | 0310887 | 10/12/2020 | 225.50 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 41 KG.DE COENTRO IN NATURA/DA TERRA., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO No138/2020 DA COORDENADORA DO SETOR DE NUTRICAO SOLICTIANDO A EMISSAO DA NOTA DE EMPENHO E ATA DE REGISTRO DE PRECOS No043/2020. | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042020 | 0310888 | 10/12/2020 | 61.20 | 29172654000184 | MERCADINHO COMERCIO HORTFRUTIGRANJEIROS EIRELI - ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE MACA IN NATURA TIPO GALA., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO No142/2020 DA COORDENADORA DO SETOR DE NUTRICAO DESTE INSTITUTO SOLICITANDO A EMISSAO DA NOTA DE EMPENHO E ATA DE REGISTRO DE PRECOS No040/2020. | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 230362019 | 0310889 | 10/12/2020 | 14976.00 | 10287853000100 | EMBRAESTER - EMPRESA BRASILEIRA DE ESTERILIZAÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO C/ SERVICOS PRESTADOS EM ESTERILIZACOES DE MATERIAIS TERMO-SENSIVEIS DESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMO No06/2020 DA COORDENADORA DA CME DESTE INSTITUTO. | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040882019 | 0310890 | 10/12/2020 | 1123.00 | 27595780000116 | CS BRASIL FROTAS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE VEICULO ADMNISTRATIVO HATCH 1.0 COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS: ANO/MODELO CORRENTE(0KM), MOTOR APARTIR DE 1.0 E POTENCIA A PARTIR DE 72CV. 04 PORTAS, BICOMBUSTIVEL(ALCOOL E GASOLINA)AR CONDICIONADO, DIRECAO HIDRAULICA SEM MOTORISTA C/CAPACIDADE PARA CINCO PASSAGEIROS, QUILOMETRAGEM LIVRE, SEGURO TOTAL E TODOS OS EQUIPAMENTOS DE SERIE EXIGIDOS POR LEI, ADESIVO DO GOVERNO MUNICIPAL, CONFORME SOLICITACAO, SISTEMAS DE RASTREAMENT | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 230022020 | 0310891 | 10/12/2020 | 9950.00 | 18938799000127 | LUSO CONSTRUCLIMA CONSTRUCOES EIRELI ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO DA QUINTA PARCELA DO CONTRATO No23.341/2020, COM SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTICA COM REPOSICAO DE PECAS PARA EQUIPAMENTOS DE REGFRIGERCAO-AR CONDICIONADOS SPLITSM APARELHOS DE JANELA E UNIDADES DE TRATAMENTO DE AR DESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMO No038/2020 DO COODENADOR DO SETOR DE REFRIGERACAO DESTE INSTITUTO . | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 100382014 | 0310892 | 10/12/2020 | 2385.00 | 04214134000166 | BRASIL TONER SERVICOS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DECIMA PARCELA DO TERMO ADITIVO No005/2020 AO CONTRATO No10.685/2015, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO No041/2020 DO COORDENADOR DAINFORMATICA SOLICITANDO A EMISSAO DA NOTA DE EMPENHO E ANEXO DO ADITIVO. | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 230222019 | 0310893 | 10/12/2020 | 5042.54 | 11873478000142 | CLIMATEC SERVIÇOS TECNICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA TERCEIRA PARCELA, COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS NOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DA MARCA BAUMER DESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMO No73/2020 DO COORDENADOR DO PATRIMONIO DESTE INSTITUTO . | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100152016 | 0310894 | 10/12/2020 | 5950.00 | 03735242000111 | KADISA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA QUARTA PARCELA DO TERMO ADITIVO No004/2019 AO CONTRATO No10.488/2016 COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS NOS EQUIPAMENTOS DO SETOR DE LAVANDERIA DESTEINSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO No76/2020 DA COORDENADORIA DE PATRIMONIO DESTE INSTITUTO E ANEXO AO ADITIVO . | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100162016 | 0310895 | 10/12/2020 | 16405.00 | 16101397000148 | MERCURIO SAÚDE COMÉRCIO SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA QUARTA PARCELA DO TERMO ADITIVO No004/2019 AO CONTRATO No10.487/2016 DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS EM EQUIPAMENTOS MEDICOS DA MARCA TAKAOKA DESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO No78/2020 DA COORDENADORIA DE PATRIMONIO E ANEXO DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO . | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 100792014 | 0310896 | 10/12/2020 | 8100.00 | 07552997000131 | PROMEDICA COM. E ASSIST. TECNICA MEDICA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA SEXTA PARCELA DO TERMO ADITIVO No005/2019 AO CONTRATO No10.901/2015, DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS EM EQUIPAMENTOS MEDICOS DA MARCA DIXTAL DESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO No76/2020 DA COORDENADORIA DE PATRIMONIO E ANEXO DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO. | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 100602015 | 0310897 | 10/12/2020 | 7774.97 | 03313938000150 | RECOL-REFRIGERACAO E ELETRICA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER AO PAGAMENTO DA DECIMA PRIMEIRA PARCELA DO TERMO ADITIVO No004/2020 AO CONTRATO No10.388/2015, COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS NOS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO(CAMARAFRIGORIFICA, BALCAO TERMICO, GELADEIRAS, FREEZERS, ETC.)DE MARCAS DIVERSAS, PERTENCENTES A ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO No74/2020, DA COORDENADORIA DE PATRIMONIO, SOLICITANDO AUTORIZACAO DE EMPENHO E ANEXO DO CONTRATO. | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 100602015 | 0310898 | 10/12/2020 | 7774.97 | 03313938000150 | RECOL-REFRIGERACAO E ELETRICA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER AO PAGAMENTO DA DECIMA SEGUNDA PARCELA DO TERMO ADITIVO No004/2020 AO CONTRATO No10.388/2015, COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS NOS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO(CAMARA FRIGORIFICA, BALCAO TERMICO, GELADEIRAS, FREEZERS, ETC.)DE MARCAS DIVERSAS, PERTENCENTES A ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO No75/2020, DA COORDENADORIA DE PATRIMONIO, SOLICITANDO AUTORIZACAO DE EMPENHO E ANEXO DO CONTRATO. | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 230072020 | 0310899 | 10/12/2020 | 9030.00 | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE EFIL 100% DESCARTAVEL COM 3 DIVISOES C/TAMPA FABRICADO EM PSAI TRANSPARENTE(BASE|)/ALBAN, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO No123/2020 DO COORDENADOR DO ALMOXARIFADO SOLICITANDO A EMISSAO DO 5o EMPENHO GLOBAL DO CONTRATO No23.322/2020 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS No23.015/2020. | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0310900 | 10/12/2020 | 1990.00 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE COLCHAO DE GEL TRANSPARENTE 575X325X9MM, PARA USO EM BILIBERCO(FOTOTERAPIA)DA MARCA FANEM REF. 406119.321, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE No 124/2020 | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310901 | 10/12/2020 | 6605.00 | 58295213000178 | PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS EM UMA VISITA TECNICA PARA MANUTENCAO CORRETIVA EM UM EQUIPAMENTO DE ULTRASSOM DA MARCA PHILIPS DESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NA AE No121/2020. | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0310902 | 10/12/2020 | 510.00 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE CABO PARA ELETROCARDIOGRAFO DE 4MM. COM CONECTOR TIPO BANANA, 10 VIAS COMPATIVEL COM ELETROCARDIOGRAFO EDAN SE-3., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE No123/2020 . | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 230192020 | 0310903 | 10/12/2020 | 3200.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO DESCARTAVEL COM VALVULA DE REFLUXO DRENAVEL 2.000ML, EM PVC, CLAMPS DE TRAVAMENTO NA PARTE SUPERIOR E NO TUBO DE SAIDA, CONECTOR NO PONTO SUPERIOR DOTADO DE PONTO LATERAL PARA RETIRADA DE AMOSTRA, EMBALAGEM ESTERIL C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE/PHARMATEX., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO No835/2020 DA COORDENADORA DA FARAMACIA, SOLICITANDO A EMISSA | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 230192020 | 0310904 | 10/12/2020 | 5799.00 | 05675713000179 | SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 2000 UNDS.DE AGULHA DESCARTAVEL P/ASPIRACAO 25X1,20MM 18G.1 PONTA ROMBA, EMBALAGEM C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE/SR, 500 ROLO DE ALGODAO HIDROFILO MACIO NAO ESTERIL, IDENTO DE IMPUREZAS, PESO 500G. CARACTERISTICAS ADICIONAIS ABSORVENTE, EMBALAGEM C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE/DELICATO, 10 UNDS.DE CATETER UMBILICAL(ARGYLE)ESTERIL PARA NEONAT | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Eletrônico | 040472017 | 0310905 | 11/12/2020 | 2461.80 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO . | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Eletrônico | 040472017 | 0310906 | 11/12/2020 | 931.02 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO . | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 230202020 | 0310907 | 11/12/2020 | 4700.00 | 07484373000124 | UNI HOSPITALAR | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE MEROPENEM 1G.FRSC/AMP. SOL.INJ.REWFERENCIA OU GENERICO, EMBALAGENS C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE LINHA HOSPITALAR EUROFARMA, PARA ESTE INSTITUTO. CONFORME DESCRITO NO MEMO NO806/2020 DA COORDENADORA DA FARMACIA, SOLICITANDO A EMISSAO DO EMPENHO GLOBAL DO CONTRATO NO23.410/2020 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO23.037/2020, FONTE DE RECURSO POR CONTA DO CONVENIO NO003/2014 E PROCESSO NO11.0215/2014( | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310908 | 11/12/2020 | 12250.00 | 18938799000127 | LUSO CONSTRUCLIMA CONSTRUCOES EIRELI ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM APARELHOS DE REFRIGERACAO DESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO NO76482/2020 E PARECECER DA AJUR ICV NO55/2020. | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 230202020 | 0310909 | 11/12/2020 | 46416.70 | 23706033000157 | LAISE DE LIMA E SILVA EPP | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 550 F/A DE BENZILPENICILINA BENZATINA 5.000.000UI PO LIOFILIZADO+DILUENTE FRASCO/AMPOLA REFERENCIA OU GENERICO, EMBALAGENS C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAOCOMPETENTE LINHA HOSPITALAR/BLAU, 800 F/A DE CEFALOTINA 1G.PO LIOFILIZADO+DILUENTE FRASCO/AMPOLA, REFERENCIA OU GENERICO, EMBALAGENS C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE LINHA HOSPITALAR/BLAU, 2000 F/A DE CE | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 230182019 | 0310910 | 11/12/2020 | 28091.52 | 26436406000105 | CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 3.576 ENVELOPE DE FIO CIRURGICO CAT GUT CROMADO 1, 1 FIO COM 70 CM.DE COMPRIMENTO, C/AGULHA 4,0CM.1/2 CIRCULAR CILINDRICA ROBUSTA(F.GERAL/OBST/GIN.)ESTERIL/TCHNOFIO, 2.856 ENVELOPE DE FIO CIRURGICOCAT GUT CROMADO 2-0, 1 FIO COM 70 CM.DE COMPRIMENTO, C/AGULHA 3,5CM.1/2 CIRCULAR CILINDRICA(F.GERAL)ESTERIL TCHNOFIO, 1.680 ENVELOPE DE FIO CIRURGICO DE NYLON PRETO MONOFILAMENTAR NO3-0 1 FIO C/45CM. COMPRIMENTO, C/AGULHA 3,5 OU 4,0CM.3/8 CIRCULAR CORTAN | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040272020 | 0310911 | 11/12/2020 | 1195.60 | 00301402000126 | MARIA DE FÁTIMA SILVA SOUZA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 04 KG.DE ABACATE IN NATURA ESPECIE MANTEIGA/IN NATURA, 32 KG.DE ACELGA IN NATURA ESPECIE COMUM/IN NATURA, 64 KG.DE ALFACE IN NATURA ESPECIE CRESPA/IN NATURA E 95 KG.DE VARGEM IN NATURA/IN NATURA, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO NO147/2020 DA COORDENADORA DO SETOR DE NUTRICAO, SOLICITANDO A EMISSAO DA NOTA DE EMPENHO E ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO150/2020. | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042020 | 0310912 | 11/12/2020 | 4812.78 | 08370039000102 | Mega Marter Comercial de Alimentos Ltda | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 318 KG.DE POLPA DE ACEROLA/NATURELLE, 228 KG.DE POLPA DE CAJA/NATURELLE, 318 KG.DE POLPA DE CAJU/NATURELLE E 204 KG.DE POLPA DE GOIABA/NATURELLE, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO NO145/2020, DA COORDENADORA DO SETOR DE NUTRICAO, SOLICITANDO A EMISSAO DA NOTA DE EMPENHO E ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO039/2020. | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042020 | 0310913 | 11/12/2020 | 2503.62 | 00821449000110 | ROSEMBLITH DE ARAUJO SILVA - CAMPO FRUTAS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 630 KG.DE ABACAXI IN NATURA ESPECIE PEROLA/IN NETURA, 490 KG.DE LARANJA IN NATURA PERA/IN NATURA, 420 KG.DE MELAO IN NATURA TIPO COMUM/IN NATURA, 91 KG.DE PIMENTAO IN NATURA TIPO VERDE/IN NATURA E119 KG.DE REPOLHO IN NATURA TIPO VERDE/IN NATURA., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO NO146/2020 DA COORDENADORA DO SETOR DE NUTRICAO SOLICTIANDO A EMISSAO DA NOTA DE EMPENHO E ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO046/2020. | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042020 | 0310914 | 11/12/2020 | 5810.13 | 08973901000171 | PANIFICADORA VASCONCELOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 155 PACOTE DE BISCOITO DOCE TIPO PALITO/DA CASA, 170 PACOTE DE BOLACHA DE PADARIA TIPO SECA/DA CASA, 97 PACOTE DE PAO DE FORMA INTEGRAL/DA CASA, 450 KG.DE PAO FRANCES PAO FRANCES COM SAL DE APROXIMADAMENTE 50GR/DA CASA E 143 PACOTE DE PAO PARA CACHORRO QUENTE/DA CASA., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO NO144/2020 DA COORDENADORA DO SETOR DE NUTRICAO SOLICTIANDO A EMISSAO DA NOTA DE EMPENHO E ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO044/2020. | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 230192020 | 0310915 | 11/12/2020 | 7150.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA - ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 600 UNDS.DE AGULHA DESCARTAVEL P/ANESTESIA REGIONAL OU ESPINHAL 25GX3.1/2" OU 80X05 COM MANDRIL E PONTA TIPO QUINCKE, EMBALAGENS COM DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCE DENCIA E REGISTROEM ORGAO COMPETENTE/PROCARE, 600 UNDS.DE AGULHA DESCARTAVEL P/ANESTESIA REGIONAL OU ESPINHAL 26GX3.1/2" OU 80X4,5 COM MANDRIL E PONTA TIPO QUINCKE, EMBALAGENS COM DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCE DENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE/PROCARE, | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0310916 | 14/12/2020 | 96.00 | 41139700000149 | ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE VALES TRANSPORTE(PASSE LEGAL)PARA SERVIDOR DESTE INSTITUTO, CONFORME MEMO NO 038/2020 (DEPARTAMENTO PESSOAL). | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0310917 | 14/12/2020 | 1675.92 | 00958548000653 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 03 CX.DE FLORATIL 100MG C/12 CAPCULAS, 01 CX.DE FLORATIL PED.200MG CX.C/4ENV.DE 1G.. 01 CX.DE UTROGESTAN 100MG CX.C/30 COMP., 01 CX.DE FLORAX ADT FLAC.5X5ML., 03 FR.DE NEOZINE 4% GTS/200ML., E OUTROS PARA ESTE INSITTUTO CONFORME DESCRITO NA AE No127/2020. | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310918 | 14/12/2020 | 3560.00 | 10884467000103 | VICTOR MATHEUS MARQUES JERONIMO GOMES | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS MAQUINAS DE COSTURA RETA, INTERLOCK E UMA MAQUINA DE CORTAR TECIDO, TODOS DESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NA AE No128/2020 E MEMO No 041/2020 . | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 040122020 | 0310919 | 15/12/2020 | 3745.00 | 02737691000136 | AB COMPUTAÇÃO IMPORTAÇAO E EXPORTAÇÃO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE IMPRESSORA TERMICA VELOCIDADE DE IMPRESSAO 200, TIPO CONEXAO PARALELA, USB, ETHERNET, SERIAL, CARACTERISTICAS ADICIONAIS, LARGURA MINIMA BOBINA 57MM, GUILHOTINA CORTE AUTOMA, COMPATIBILIDADE WINDOWS 7 OU SUPERIOR, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO No036/2020, DO COORDENADOR DE INFORMATICA, SOLICITANDO A EMISSAO DO EMPENHO E ATA DE REGISTRO DE PRECOS No153/2020. | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040142020 | 0310920 | 15/12/2020 | 402.80 | 35901797000182 | ADRIANO HENRIQUE ZANON | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 10 UNDS.DE FILTRO DE LINHA 06 TOMADAS, TENSAO ALIMENTCAO 110/220V. POTENCIA MAXIMA 1.100/2.200W, CORRENTE MAXIMA 10A., QUANTIDADE SAIDA 06 TOMADAS COM 3 PINOS TIPO FEMEA COM ATERRAMENTO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS: INTERRUPTOR LIGA/DESLIGA E VOLTIMETRO E 10 UNDS.DE REGUA EXTENSORA COM BIVOLT AUTOMATICO E NOVO PADRAO BRASILEIRO(2P+T), POSSUI 5 TOMADAS INTERRUPTOR LIGA/DESLIGA E FUSIVEL PROTETOR., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO No034/2 | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 040122020 | 0310921 | 15/12/2020 | 6450.00 | 22003386000128 | CRONO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE NOBREAK DE POTENCIA MINIMA DE 5KVA, AUTONOMIA MINIMA DE UMA 01(UMA)HORA C/BATERIA SELADA A PLENA CARGA, FATOR DE POTENCIA 0,8 RENDIMENTOS EM MODO REDIMENTO 90% RENDIMENTO EM MODO BATERIA, 85% TENSAO DE ENTRADA DE 110/220 VOLTS, TENSAO DE SAIDA DE 110 VOLTS, NO MINIMO 06 TOMADAS TRIPOLARES ESTABILIZADAS, VARIACAO MINIMA DE REDE ADMISSIVEL NA ENTRADA DE +/- 15% OU SEJA 92 -138V. PARA REDE DE 110 VOLTS E DE 176 ATE 264 V.PARA REDE DE 220 VOLTS, REGULA | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040142020 | 0310922 | 15/12/2020 | 37.00 | 12980808000161 | DADB REPRESENTAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE ALICATE DE INSERCAO FEMEA RJ45-FERRAMENTA COM IMPACTO PARA INSERCAO DE FIOS EM PATCH PANEL E KEYSTONE.,PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO No035/2020, DO COORDENADOR DE INFORMATICA, SOLICITANDO A EMISSAO DO EMPENHO E ATA DE REGISTRO DE PRECOS No104/2020. | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 040122020 | 0310923 | 15/12/2020 | 4500.00 | 16501916000165 | ELETROPEÇAS TI COMERCIAL - EIRELI | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM C/POTENCIA DE 600VA/TS SAHARA. | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040142020 | 0310924 | 15/12/2020 | 1206.85 | 15724019000158 | QUALITY ATACADO LTDA- ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 02 UNDS.DE ALICATE BICO MEIA CANA/BRASFORT, 07 UNDS.DE ARAME DE SOLDA TIPO FIO/CORBIX, 03 DE TUDO C/APROXIMADAMENTE 25G.DE ESTANHO PARA SOLDA/COBIX, 03 UNDS.DE FERRO DE SOLDAR PONTA FINA/BRASFORT,E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO No033/2020, DO COORDENADOR DE INFORMATICA, SOLICITANDO A EMISSAO DO EMPENHO E ATA DE REGISTRO DE PRECOS No112/2020. | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040142020 | 0310925 | 15/12/2020 | 318.00 | 31557186000108 | ATIVA COMERCIO VAREJISTA E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE MOUSE TIPO USB MODELO OPTICO/VALIANTY., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO No039/2020, DO COORDENADOR DE INFORMATICA, SOLICITANDO A EMISSAO DO EMPENHO E ATA DE REGISTRO DE PRECOS No105/2020. | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 040122020 | 0310926 | 15/12/2020 | 1077.50 | 21997155000114 | VIXBOT SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA - EPP | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE ROTEADOR WIRELLESS 300MBPS, 04 PORTAS INTERFACE TP-LINK, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO No037/2020, DO COORDENADOR DE INFORMATICA, SOLICITANDO A EMISSAO DO EMPENHO E ATA DE REGISTRODE PRECOS No160/2020. | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040142020 | 0310927 | 15/12/2020 | 1230.30 | 16866828000167 | H L P COMERCIO ELETRO FONIA EIRELI | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 01 UND.DE ALICATE PARA CLIPAR CONECTORES RJ11, RJ12 E RJ45/MULTITOC, 04 UNDS.DE BATERIA-COMPUTADOR 3V TIPO LITHIUM PARA SETUP(BIOS)MODELO CR-2032/ELGIN, 150 PAR DE CONCTOR RJ-45 CAT.6/HI-TOP E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO No032/2020, DO COORDENADOR DE INFORMATICA, SOLICITANDO A EMISSAO DO EMPENHO E ATA DE REGISTRO DE PRECOS No109/2020. | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 230102018 | 0310928 | 15/12/2020 | 4365.12 | 12620902000100 | URBIETA COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA SEXTA PARCELA DO TERMO ADITIVO No002/2019 CONTRATO No23.195/2018 COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS, NO GRUPO GERADOR MARCA HEIMER, CAPACIDADE 135KVA, MOTOR DIESEL, MARCA SCANIA DN11, 150CV, 06 CILINDROS EM LINHA, QUADRO COMANDO AUTOMATICO DGK 307, ALTERNADOR SINCRONO, TRIFASICO, 380/220 VOLT, SEM ESCOVA, MARCA NEGRINI, PARTIDA ELETRICA 24 VOLTS. | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Eletrônico | 040472017 | 0310929 | 30/12/2020 | 2396.02 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO . | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Eletrônico | 040472017 | 0310930 | 30/12/2020 | 895.48 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO . | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 230022020 | 0310931 | 30/12/2020 | 9950.00 | 18938799000127 | LUSO CONSTRUCLIMA CONSTRUCOES EIRELI ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO DA SEXTA PARCELA DO CONTRATO No23.341/2020, COM SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTICA COM REPOSICAO DE PECAS PARA EQUIPAMENTOS DE REGFRIGERCAO-AR CONDICIONADOS SPLITSM APARELHOS DE JANELA E UNIDADES DE TRATAMENTO DE AR DESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMO DO COODENADOR DO SETOR DE REFRIGERACAO DESTE INSTITUTO. | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024