| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2020 | 9496.52 | 11345067000184 | J. G. SANTOS NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01(UM)VEICULO TIPO SAVEIRO PLACA:QGP4022 04(QUATRO) VEICULOS TIPO GOL PLACAS:QGO0864,QGP7224,QGO0824,QGN9756,PERIODO DE DEZEMBRO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Campanha de Educacao de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2020 | 1000.00 | 32746882000125 | PAULO FRANCISCO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO E RELACOES PuBLICAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 03/01/2020 | 7999.65 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA STTRANS,CONFOMRE NOTA FISCA FISCAL DE Nº6987 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 06/01/2020 | 12800.00 | 09085787000106 | AVATY TECNOLOGIA LTDA - ME | SERVICO ESPECIALIZADO DE LICENCIAMENTO DE USO DE SOFTWARE INTEGRADO A GESTOR DE AUTOS DE INFRACAO ELETRONICO, AGENTES DE TRANSITO E OPERACOES DE TRANSITO ELETRONICAS, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, CONEXOES, INSTALACOES, TREINAMENTOS, SUPORTE TECNICO EMANUTENCAO DE SISTEMA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Campanha de Educacao de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 06/01/2020 | 600.00 | 13112714000133 | RAFAEL FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO PARA DIVULGACAO DE ENGENHARIA DE TRANSITO DA STTRANS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 06/01/2020 | 440.40 | 09269135000121 | PANIFICADORA E PASTELARIA VITORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº3828. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 07/01/2020 | 432.00 | 35497570000113 | LUCAS ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AGUA ADICIONADA DE SAIS-20 LITROS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1105. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Campanha de Educacao de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 09/01/2020 | 800.00 | 11918524000182 | JOCELIO MARTINEZ PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRAVACAO DE SPOTs DE INTERESSE DO NUCLEO DE EDUCACAO PARA TRANSITO E DO SETOR DE ENGENHARIA DE TRAFICO DA STTRANS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Sinalizacao Indicativa e Informativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 09/01/2020 | 4896.00 | 19863855000174 | POLIVENDAS COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TINTAS DE MARCACAO VIARIA, BRANCA E AMARELO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº31 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 09/01/2020 | 3775.50 | 13843593000108 | ANTONIO ADILSON MEDEIROS ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE 02(DOIS ADESIVOS COM IMAS, 04(QUATRO) ADESIVOS 1303X55, 15(QUINZE) ADESIVOS 50X50 50(CINQUENTA) ADESIVOS TRANSPARENTE TAXI, 172(CENTO E SETENTA E DOIS) ADEISIVO IDOSO, 35(TRINTAE CINCO ) ADESICOS DEFICIENTE 08(OITO) ADESIVOS 50X80 02(DOIS) ADESIVOS 02X01 04(QUATRO) ADESIVOS, ADESIVOS NuMERO + LOGO 04(QUATRO ADESIVOS 50X70 ADESIVOS PARA 08(OITO) CAPACETES, LETRAS EM BORRACHA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Campanha de Educacao de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 09/01/2020 | 500.00 | 17328301000141 | PATOS ONLINE MIDIA E COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO PARA DIVULGACAO DE ENGENHARIA DE TRANSITO DA STTRANS . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 09/01/2020 | 1500.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO | REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA -SISTEMA DE CONDUTORES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 09/01/2020 | 4350.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO | REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM EM DISPONIBILIZACAO DE SISTEMA E 06(SEIS) EQUIPAMENTOS DO TIPO TABLET COM INTERNET 4G PARA RECADASTRAMENTO DOS CONDUTORES . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 09/01/2020 | 820.75 | 35437276000116 | SUPERMERCADO LEANDRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4737 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 09/01/2020 | 295.56 | 35437276000116 | SUPERMERCADO LEANDRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4738 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 09/01/2020 | 200.26 | 00037432788472 | JOÃO BOSCO DE ALMEIDA FREITAS | RESTITUICAO DE VALOR DO AUTO DE INFRACAO NºEPTA034360 ,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 09/01/2020 | 301.03 | 00037432788472 | JOÃO BOSCO DE ALMEIDA FREITAS | RESTITUICAO DE VALOR DO AUTO DE INFRACAO NºEPTA016421 ,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 09/01/2020 | 200.26 | 00019070037890 | RAMALHO GOMES DA SILVA | RESTITUICAO DE VALOR DO AUTO DE INFRACAO NºEPTA014273 ,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 09/01/2020 | 301.03 | 00019070037890 | RAMALHO GOMES DA SILVA | RESTITUICAO DE VALOR DO AUTO DE INFRACAO NºEPTA018199 ,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 16/01/2020 | 3000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTABIL E AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS COM ACOMPANHAMENTO AOS ORGAOS FISCALIZADORES, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 16/01/2020 | 1500.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DIGITALIZACAO DE DESPESAS DO ORGAO, LOCACAO DE SOFTWARE DE BUSCA DE COMUNDOS DIGITALIZACAO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 16/01/2020 | 998.00 | 00001621067424 | LUCIMARA LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA STTRANS , CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 16/01/2020 | 244.19 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE TELECOMUNICACOES, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 17/01/2020 | 3780.00 | 17185124000191 | V. S AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE CONFECCOES DE 50 ADESIVOS REFLETIVO 50X50 REFLETIVO PLACA DE SINALIZACAO, 25 GABARITOS EM PS PARA PINTURA SINALIZACAO VIARIA, 50 ADESIVOS DE IDOSO PLASTIFICADO, 50 ADESIVO DEFICIENTE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 17/01/2020 | 4100.00 | 08781319000103 | FABIO DE ASSIS SANTOS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LEVANTAMENTO DE RUAS E VAGAS PARA SISTEMA DE ZONA AZUL (PROJETO BASICO DE ENGENHARIA EM MEIO MAGNETICO), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 20/01/2020 | 5000.00 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA STTRANS,CONFOMRE NOTA FISCA FISCAL DE Nº7009 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 20/01/2020 | 630.00 | 09251102000154 | ANDRADE MOTOS COM. DE PEÇAS E SERV. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 03(TRÊS) CONFORME NOTA FISCAL DE Nº575 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 22/01/2020 | 6000.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIAS 22122-8, 34248-3,46848-7,67921-6, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 24/01/2020 | 17663.00 | 07408825000199 | STTRANS-Superin.do Trâns.e Transpo.do Mun.de Patos | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG EXP INTER PuBLICO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 24/01/2020 | 21546.00 | 07408825000199 | STTRANS-Superin.do Trâns.e Transpo.do Mun.de Patos | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 24/01/2020 | 12000.00 | 07408825000199 | STTRANS-Superin.do Trâns.e Transpo.do Mun.de Patos | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG JARI, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 24/01/2020 | 8625.98 | 29979036054585 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL PARTE EMPRESA, RELATIVO AO MÊS JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 27/01/2020 | 2700.00 | 00008678190493 | ALDR-E ALEXANDRE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA ACOMPANHAMENTO DOS ATOS INTERNO E EXTERNO DO SETOR DE LICITACAO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 27/01/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Campanha de Educacao de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 27/01/2020 | 600.00 | 09227786000159 | FUNDAÇÃO CULTURAL NOSSA SENHORA DAGUIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE COMUNICACAO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 28/01/2020 | 134.00 | 11807239000437 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO COMÉRCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 02(DOIS) GLP EM BOTIJAO DE 13 KG, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº32974 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 28/01/2020 | 2562.87 | 41144940000131 | COMERCIAL GUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº6030 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 28/01/2020 | 3796.16 | 35429133000162 | FERMATEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE :ELETRODO, BROCAS, METALON, TUBOS, CHAPA PLANA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº3695 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 28/01/2020 | 180.00 | 09632244000161 | MARIA DO SOCORRO B.C DE RESENDE - ELETRO PATOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE :PRESILHA PARA FITA, FITA ASA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1742 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 28/01/2020 | 836.17 | 35437276000116 | SUPERMERCADO LEANDRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4763 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 28/01/2020 | 847.88 | 35437276000116 | SUPERMERCADO LEANDRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4761 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Sinalizacao Indicativa e Informativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 29/01/2020 | 4520.00 | 17185124000191 | V. S AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE PLACAS DE SINALIZACAO 50X50, 100(CEM) ADESIVOS REFLETIVOS 1,06X0,55, 20(VINTE) ADESIVOS REFLETIVOS 50X70. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 29/01/2020 | 1500.00 | 00011234924412 | PAULA RYANNE MAMEDE DE LIRA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS JUNTO AO CEJUSC-TRANSITO QUE ESTA VINCULADO AO NUCLEO DE EDUCACO DA STTRANS CONFORME PORTARIA 036/2019, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 29/01/2020 | 1500.00 | 00005045265458 | DEIVIDY KAIK DE LIMA ARAÚJO | REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO NO SETOR DE ENGENHARIA DE TRAFEGO DA STTRANS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, PARA IMPLANTACAO DE SINALIZACAO VIARIA FORMADA POR PLACAS FIXADAS AO LADO OU SUSPENSAS SOBRE A PISTA QUE TRANSMITEM MENSAGENS DE PERFIL PERMANENTE COM A FINALIDADE DE COMUNICAR AOS USUARIOS AS CONDICOES, PROIBICOES OU OBRIGACOES NO USO DA VIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 29/01/2020 | 817.00 | 70104542000190 | ELETROSOM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0126 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 29/01/2020 | 2740.00 | 17896026000162 | UBERLAN PEREIRA VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE : BRITA, PO DE PEDRA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0050 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 30/01/2020 | 800.00 | 33392151000191 | AMANDA DE LUCENA BORGES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE:CALCAS PERFORMANCE TAMANHO, P, M, G, GG, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº21 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 30/01/2020 | 800.00 | 10749225000107 | S S MORAIS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº5134 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Campanha de Educacao de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 30/01/2020 | 1500.00 | 00005548099400 | WAGNER SÁTIRO DANTAS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO JUNTO A COORDENACAO DE EDUCACAO PARA O TRANSITO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Campanha de Educacao de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 30/01/2020 | 400.00 | 19879793000199 | JUCILENE DA SILVA MARIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICIDADE DA CAMPANHA EDUCACIONAL DE TRANSITO , RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Campanha de Educacao de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 30/01/2020 | 600.00 | 13112714000133 | RAFAEL FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO PARA DIVULGACAO DE ENGENHARIA DE TRANSITO DA STTRANS . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 30/01/2020 | 1100.00 | 00013777877450 | FRNACISCA LUCIANA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A STTRANS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 COM RELACAO A RENOVACAO DE ALVARAS DE TAXI, MOTO TAXI, TRANSPORTE ALTERNATIVO, CARGA DESCARGA, CARRO DEE SOM, E TRANSPORTE ESCOLAR . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 30/01/2020 | 2915.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE DIRETO DE USO DE PROGRAMA DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWERE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DA TRANPARÊNCIA E PORTAL DO SERVIDOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 30/01/2020 | 1796.80 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1024 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Campanha de Educacao de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 30/01/2020 | 600.00 | 32746882000125 | PAULO FRANCISCO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO E RELACOES PuBLICAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Sinalizacao Indicativa e Informativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 31/01/2020 | 2800.00 | 00015043409819 | ANTÔNIO CLÁUDIO NUNES FRAGOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO SEMAFORICA DA CIDADE DE PATOS-PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 31/01/2020 | 450.00 | 00009855255410 | SAULO JUSTINIANO VIEIRA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA CAMPANHA DE RENOVACAO DE ALVARAS , RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Campanha de Educacao de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 31/01/2020 | 200.00 | 12755463000142 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO 05(CINCO) HORAS DE PROPAGANDA DE DIVULGACAO DA CAMPANHA EDUCATIVA DO TRANSITO NO PERIODO DE 10/12/2019 A 15/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 03/02/2020 | 9015.17 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA STTRANS,CONFOMRE NOTA FISCA FISCAL DE Nº7017 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Campanha de Educacao de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 03/02/2020 | 500.00 | 17328301000141 | PATOS ONLINE MIDIA E COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO PARA DIVULGACAO DE ENGENHARIA DE TRANSITO DA STTRANS . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 03/02/2020 | 9496.52 | 11345067000184 | J. G. SANTOS NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01(UM)VEICULO TIPO SAVEIRO PLACA:QGP4022 04(QUATRO) VEICULOS TIPO GOL PLACAS:QGO0864,QGP7224,QGO0824,QGN9756,PERIODO DE DEZEMBRO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 03/02/2020 | 3119.40 | 04612555000145 | FARMÁCIA SÃO SEBASTIÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMRA DE:(SESSENTA)PROTETORES SOLAR SUNDOWN, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0770 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 03/02/2020 | 2397.00 | 11405579000199 | VALDENOR CAMBOIM DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE NOTE PRESARIO, PRESENTER LAZER, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SUPERINTENDENCIA DO TRANSITO DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE PATOS - STTRANS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 03/02/2020 | 150.00 | 11405579000199 | VALDENOR CAMBOIM DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE 30(TRINTA) BOBINA TARMICA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SUPERINTENDENCIA DO TRANSITO DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE PATOS - STTRANS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Campanha de Educacao de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 03/02/2020 | 600.00 | 00001067989447 | GEORGE LIRA ABRANTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO PARA DIVULGACAO DE ENGENHARIA DE TRANSITO DA STTRANS NO BLOG DO FUXICO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 03/02/2020 | 712.00 | 16370913000130 | ROBSON KLEBER GUEDES SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS E REDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 04/02/2020 | 281.40 | 09269135000121 | PANIFICADORA E PASTELARIA VITORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº3838. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Campanha de Educacao de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 04/02/2020 | 2930.00 | 24726321000136 | JULIET LAYANNY MEDEIROS DOS SANTOS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE:2.000(DOIS MIL) PANFLETOS15X21 COUCHÊ90g 4X0,02(DUAS) LONASIMPRESSAS 3X1m COM ACABEMENTO EM ASTTERS NASCLATERIAIS 01(UM) BANNER 2,5X3.00M COM ACABAMENTO EM OLHOS, 2.000(DOIDMIL) FOLDERES EM COUCHÊ 170g 4X4, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1230 EM NEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Campanha de Educacao de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 05/02/2020 | 2700.00 | 34787198000117 | APOENNA DE OLIVEIRA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE REDES SOCIAIS COM A PRODUCAO E EDICAO DE VIDEOS,FOTOS E ARTES PARA A PROMOCAO DE ATIVIDADES E DE CAMPANHA DE EDUC ACAO E ENGENHARIA DE TRANSITO DA STTRANS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 05/02/2020 | 1000.00 | 00001621067424 | LUCIMARA LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA STTRANS , CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Campanha de Educacao de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 05/02/2020 | 600.00 | 11918524000182 | JOCELIO MARTINEZ PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRAVACAO DE SPOTs DE INTERESSE DO NUCLEO DE EDUCACAO PARA TRANSITO E DO SETOR DE ENGENHARIA DE TRAFICO DA STTRANS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 06/02/2020 | 1000.00 | 00004928265440 | HIGINO SIMOES DE FIGUEIREDO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO JUNTO A COORDENACAO DE EDUCACAO PARA STTRANS ,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 06/02/2020 | 6578.13 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOSFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 06/02/2020 | 263.98 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE TELECOMUNICACOES, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Sinalizacao Indicativa e Informativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 06/02/2020 | 466.00 | 03998680000172 | UNIVERSO DAS TINTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE 40(QUARENTA)FITAS ZEBRADA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº11595 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 06/02/2020 | 12800.00 | 09085787000106 | AVATY TECNOLOGIA LTDA - ME | SERVICO ESPECIALIZADO DE LICENCIAMENTO DE USO DE SOFTWARE INTEGRADO A GESTOR DE AUTOS DE INFRACAO ELETRONICO, AGENTES DE TRANSITO E OPERACOES DE TRANSITO ELETRONICAS, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, CONEXOES, INSTALACOES, TREINAMENTOS, SUPORTE TECNICO EMANUTENCAO DE SISTEMA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Campanha de Educacao de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 06/02/2020 | 500.00 | 00033797633491 | ADILTON DIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO PARA DIVULGACAO DE ENGENHARIA DE TRANSITO DA STTRANS . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 06/02/2020 | 5001.24 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA STTRANS,CONFOMRE NOTA FISCA FISCAL DE Nº7019 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 10/02/2020 | 735.00 | 00010037103440 | THALLES VICTOR PEREIRA DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LAVAGENS E HIGIENIZACAO DE VEICULOS DA STTRANS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Campanha de Educacao de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 11/02/2020 | 500.00 | 09813060000106 | EXCELSIOR COMUNICAÇÕES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO PARA DIVULGACAO DE CAMPANHAS EDUCATIVAS NO PROGRAMA PARTICIPACAO POPULAR DA RADIO MORADA DO SOL FM , RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 11/02/2020 | 251.63 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE TELECOMUNICACOES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 12/02/2020 | 951.32 | 35437276000116 | SUPERMERCADO LEANDRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4811 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 12/02/2020 | 490.73 | 35437276000116 | SUPERMERCADO LEANDRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4812 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 12/02/2020 | 1500.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO | REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA -SISTEMA DE CONDUTORES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Sinalizacao Indicativa e Informativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 12/02/2020 | 3730.00 | 17185124000191 | V. S AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE 40(QUARENTA) PLACAS DE SINALIZACAO 50X70, 50(CINQUENTA) PLACAS 50X50.50(CINQUENTA) ADESIVOS IDOSO 30(TRINTA) ADESIVOS IDOSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 12/02/2020 | 658.00 | 11405579000199 | VALDENOR CAMBOIM DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE TINTAS EPSON, CARREGADOR MULTILASER, PILHA MULTILASER, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SUPERINTENDENCIA DO TRANSITO DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE PATOS - STTRANS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 12/02/2020 | 3507.89 | 35429133000162 | FERMATEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE : TUBOS, CHAPA PLANA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº3706 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 12/02/2020 | 300.00 | 27117054000198 | EDSON LEITE MONTENEGRO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE GRID PARA O EVENTO A IMPORTANCIA DA EDUCACAO E FISCALIZACAO DE TRANSITO, REALIZADA NO GUEDES SHOPING NO DIA 23/01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Campanha de Educacao de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 14/02/2020 | 200.00 | 12755463000142 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO 05(CINCO) HORAS DE PROPAGANDA DE DIVULGACAO DA CAMPANHA EDUCATIVA DO TRANSITO NO PERIODO DE 10/01/2020 A 15/01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 17/02/2020 | 730.00 | 35164536000127 | FRANCISCO BARTOLOMEU LINO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENDA E INSTALACAO DOS SEGUINTES ITENS: PLACA DE MOTOR SEMI-INDUSTRIAL GAREN, TRÊS IMAS DE PORTAO, UMA CREMALHEIRA, E MANUTENCAO DOS DOIS PORTOES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Campanha de Educacao de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 17/02/2020 | 600.00 | 09227786000159 | FUNDAÇÃO CULTURAL NOSSA SENHORA DAGUIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE COMUNICACAO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 17/02/2020 | 130.00 | 09632244000161 | MARIA DO SOCORRO B.C DE RESENDE - ELETRO PATOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE :LAMPADAS DE LED CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1755 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 18/02/2020 | 836.00 | 02301569000112 | CAMBOIM TEXTIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPRA DE 38(TRITA E OITO) CAMISAS EM MALHA PV, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº5060 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 18/02/2020 | 1460.00 | 10837076000120 | DUAS RODAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS ,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº5101 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 18/02/2020 | 1532.00 | 10837076000120 | DUAS RODAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LUBRIFICACAO, LIMPEZA, LUSTRACAO, REVISAO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURACAO, BLINDAGEM MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS, ,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1789 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Campanha de Educacao de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 18/02/2020 | 600.00 | 15331988000149 | ELDER FRANCISCO MACHADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE MIL UNIDADES DE SACOLAS LIXOCAR, PRODUZIDO PARA CAMPANHA EDUCATIVA NO CARNAVAL 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Sinalizacao Indicativa e Informativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 18/02/2020 | 2161.85 | 03998680000172 | UNIVERSO DAS TINTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE ROLOS, SCH-OLEO, GARFOS PARA ROLO, OCULOS, JAGUAR KALIPSO, LUVAS, INT CA16074, MASC PEFI, TRENA, EXTENSAO, FERROS SOLDA, BOTAS, SCH-MOTOCOMP, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº11673 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 19/02/2020 | 360.00 | 29747910000114 | AS FERREIRA MAIA & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AGUA ADICIONADA DE SAIS-20 LITROS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº762. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 20/02/2020 | 6087.34 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOSFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 20/02/2020 | 4100.00 | 08781319000103 | FABIO DE ASSIS SANTOS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LEVANTAMENTO DE RUAS E VAGAS PARA SISTEMA DE ZONA AZUL (PROJETO BASICO DE ENGENHARIA EM MEIO MAGNETICO), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Campanha de Educacao de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 20/02/2020 | 1200.00 | 00052640396404 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM PECA TEATRAL NA CAMPANHA EDUCATIVA REFERENTE AO CARNAVAL DO NUCLEO DE EDUCACAO PARA O TRANSITO DA STTRANS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 20/02/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 20/02/2020 | 3501.33 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA STTRANS,CONFOMRE NOTA FISCA FISCAL DE Nº7040 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 20/02/2020 | 1500.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DIGITALIZACAO DE DESPESAS DO ORGAO, LOCACAO DE SOFTWARE DE BUSCA DE COMUNDOS DIGITALIZACAO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 20/02/2020 | 3000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTABIL E AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS COM ACOMPANHAMENTO AOS ORGAOS FISCALIZADORES, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Campanha de Educacao de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 21/02/2020 | 3040.00 | 24726321000136 | JULIET LAYANNY MEDEIROS DOS SANTOS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE1.000(HUM MIL) BLOCOS DE MINI MULTA 4X4 02(DUAS) FAIXAS 3X1 EM LONA COM ACABAMENTO COM ILHOS,2.000(DOIS MIL) LEKES 4X4 TRIPLEX, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1239 EM NEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Sinalizacao Indicativa e Informativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 21/02/2020 | 2160.00 | 17185124000191 | V. S AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE 30(TRINTA) ADESIVOS REFLETIVOS+TRANSPARENTE 50X50, 30(TRINTA) ADESIVOS REFLETIVOS+TRANSPARENTE 70X50, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº586 EM ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 27/02/2020 | 1500.00 | 00005045265458 | DEIVIDY KAIK DE LIMA ARAÚJO | REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO NO SETOR DE ENGENHARIA DE TRAFEGO DA STTRANS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, PARA IMPLANTACAO DE SINALIZACAO VIARIA FORMADA POR PLACAS FIXADAS AO LADO OU SUSPENSAS SOBRE A PISTA QUE TRANSMITEM MENSAGENS DE PERFIL PERMANENTE COM A FINALIDADE DE COMUNICAR AOS USUARIOS AS CONDICOES, PROIBICOES OU OBRIGACOES NO USO DA VIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 27/02/2020 | 2178.30 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1032 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 27/02/2020 | 23660.00 | 07408825000199 | STTRANS-Superin.do Trâns.e Transpo.do Mun.de Patos | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 27/02/2020 | 16720.00 | 07408825000199 | STTRANS-Superin.do Trâns.e Transpo.do Mun.de Patos | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG EXP INTER PuBLICO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 27/02/2020 | 12000.00 | 07408825000199 | STTRANS-Superin.do Trâns.e Transpo.do Mun.de Patos | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG JARI, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 27/02/2020 | 8883.60 | 29979036054585 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL PARTE EMPRESA, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 27/02/2020 | 2700.00 | 00008678190493 | ALDR-E ALEXANDRE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA ACOMPANHAMENTO DOS ATOS INTERNO E EXTERNO DO SETOR DE LICITACAO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 28/02/2020 | 2915.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE DIRETO DE USO DE PROGRAMA DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWERE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DA TRANPARÊNCIA E PORTAL DO SERVIDOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Sinalizacao Indicativa e Informativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 28/02/2020 | 2800.00 | 00015043409819 | ANTÔNIO CLÁUDIO NUNES FRAGOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO SEMAFORICA DA CIDADE DE PATOS-PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 28/02/2020 | 2250.00 | 13214862000169 | ESTENIO ALMEIDA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 03(TRÊS) CARGAS DE GAS, 01(UM) CONSERTO DA PLACA DA EVAPORADORA MANUTENCAO E HIGIENIZACOES DE SPLINT. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 28/02/2020 | 256.78 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Campanha de Educacao de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 28/02/2020 | 600.00 | 13112714000133 | RAFAEL FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO PARA DIVULGACAO DE ENGENHARIA DE TRANSITO DA STTRANS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Campanha de Educacao de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 28/02/2020 | 400.00 | 19879793000199 | JUCILENE DA SILVA MARIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICIDADE DA CAMPANHA EDUCACIONAL DE TRANSITO , RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Campanha de Educacao de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 02/03/2020 | 2700.00 | 34787198000117 | APOENNA DE OLIVEIRA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE REDES SOCIAIS COM A PRODUCAO E EDICAO DE VIDEOS,FOTOS E ARTES PARA A PROMOCAO DE ATIVIDADES E DE CAMPANHA DE EDUC ACAO E ENGENHARIA DE TRANSITO DA STTRANS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Campanha de Educacao de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 02/03/2020 | 600.00 | 32746882000125 | PAULO FRANCISCO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO E RELACOES PuBLICAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 02/03/2020 | 1000.00 | 00001621067424 | LUCIMARA LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA STTRANS , RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 02/03/2020 | 1500.00 | 00011234924412 | PAULA RYANNE MAMEDE DE LIRA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS JUNTO AO CEJUSC-TRANSITO QUE ESTA VINCULADO AO NUCLEO DE EDUCACO DA STTRANS CONFORME PORTARIA 036/2019, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Campanha de Educacao de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 02/03/2020 | 1500.00 | 00005548099400 | WAGNER SÁTIRO DANTAS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO JUNTO A COORDENACAO DE EDUCACAO PARA O TRANSITO,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 02/03/2020 | 12481.15 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA STTRANS,CONFOMRE NOTA FISCA FISCAL DE Nº7045 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 02/03/2020 | 12800.00 | 09085787000106 | AVATY TECNOLOGIA LTDA - ME | SERVICO ESPECIALIZADO DE LICENCIAMENTO DE USO DE SOFTWARE INTEGRADO A GESTOR DE AUTOS DE INFRACAO ELETRONICO, AGENTES DE TRANSITO E OPERACOES DE TRANSITO ELETRONICAS, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, CONEXOES, INSTALACOES, TREINAMENTOS, SUPORTE TECNICO EMANUTENCAO DE SISTEMA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 02/03/2020 | 7619.90 | 05293325000123 | LOKARROS VEILULOS E LOCADORAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 04(QUATRO)VEICULOS DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E ATIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PuBLICOS DE PATOS-PB,PERIODO DE 01/02/2020 A 29/02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Sinalizacao Indicativa e Informativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 03/03/2020 | 618.20 | 03998680000172 | UNIVERSO DAS TINTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE ROLOS, SOLVEN DILUENTE, MICROESFERAS CONFORME NOTA FISCAL DE Nº11752 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 03/03/2020 | 765.00 | 00010037103440 | THALLES VICTOR PEREIRA DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LAVAGENS E HIGIENIZACAO DE VEICULOS DA STTRANS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 03/03/2020 | 3150.00 | 27131375000147 | REGINALDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE REPARO DE PLACAS GESSO NAS SALAS DA STTRANS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 03/03/2020 | 903.45 | 35437276000116 | SUPERMERCADO LEANDRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4865 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Campanha de Educacao de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 04/03/2020 | 500.00 | 17328301000141 | PATOS ONLINE MIDIA E COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO PARA DIVULGACAO DE ENGENHARIA DE TRANSITO DA STTRANS . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 04/03/2020 | 1100.00 | 00013777877450 | FRNACISCA LUCIANA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SECRETARIADO JUNTO AO CEJUSO TRANSITO DA STTRANS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 04/03/2020 | 6350.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO | REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM HOMOLOGACAO DE BOLETOS BANCARIOS JUNTO A INSTITUTICAO BANCARIA PARA CONTROLE E EMISSAO DE LICENCAS DE ESPACOS PuBLICOS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Campanha de Educacao de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 04/03/2020 | 500.00 | 09813060000106 | EXCELSIOR COMUNICAÇÕES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO PARA DIVULGACAO DE CAMPANHAS EDUCATIVAS NO PROGRAMA PARTICIPACAO POPULAR DA RADIO MORADA DO SOL FM , RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Campanha de Educacao de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 04/03/2020 | 500.00 | 00033797633491 | ADILTON DIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO PARA DIVULGACAO DE ENGENHARIA DE TRANSITO DA STTRANS . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 05/03/2020 | 1000.00 | 00007929119467 | FRANCILEIDE DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA STTRANS , CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Campanha de Educacao de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 05/03/2020 | 600.00 | 11918524000182 | JOCELIO MARTINEZ PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRAVACAO DE SPOTs DE INTERESSE DO NUCLEO DE EDUCACAO PARA TRANSITO E DO SETOR DE ENGENHARIA DE TRAFICO DA STTRANS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 05/03/2020 | 504.00 | 11405579000199 | VALDENOR CAMBOIM DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE REFILS EPSON, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SUPERINTENDENCIA DO TRANSITO DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE PATOS - STTRANS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1250 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 05/03/2020 | 1000.00 | 00004928265440 | HIGINO SIMOES DE FIGUEIREDO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO JUNTO A COORDENACAO DE EDUCACAO PARA STTRANS ,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 05/03/2020 | 5494.18 | 03538267000125 | CWC DISTRIBUIDORA LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MICROESFERAS DE VIDRO,TERMOPLASTICO PRE FORMADO,PROMOTOR DE ADERENCIA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº2439 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Campanha de Educacao de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 06/03/2020 | 600.00 | 00001067989447 | GEORGE LIRA ABRANTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO PARA DIVULGACAO DE ENGENHARIA DE TRANSITO DA STTRANS NO BLOG DO FUXICO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Sinalizacao Indicativa e Informativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 06/03/2020 | 2557.00 | 17185124000191 | V. S AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE 35(TRINTA E CINCO) ADESIVOS REFLETIVOS+TRANSPARENTE 70X50, 28(VINTE E OITO) ADESIVOS REFLETIVOS+TRANSPARENTE 50X50, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0593 EM ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 09/03/2020 | 2465.56 | 41144940000131 | COMERCIAL GUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº6134 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 10/03/2020 | 1847.00 | 07713280000124 | CHURRASCARIA SHOW | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0648 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 12/03/2020 | 4886.85 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA STTRANS,CONFOMRE NOTA FISCA FISCAL DE Nº7063 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Sinalizacao Indicativa e Informativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 16/03/2020 | 2349.96 | 17896026000162 | UBERLAN PEREIRA VIEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAIS QUE CONSTA NA NOTA FISCAL DE Nº064 (BRITA 3/4 E BRITA 3/8) CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Sinalizacao Indicativa e Informativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 16/03/2020 | 1150.00 | 33666196000107 | EDNILSON LEITE MONTENEGRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGACAO DE 23 HORAS EM CARRO DE SOM DAS DAS CAMPANHAS DO SETOR DE EDUCACAO PARA O TRANSITO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº041 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Sinalizacao Indicativa e Informativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 16/03/2020 | 1596.00 | 01602075000105 | PAULO VIDROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS QUE CONSTA NA NOTA FISCAL DE Nº1840, (MOLA BTS-75V, 1000GDS8300 MOLA) CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Sinalizacao Indicativa e Informativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 17/03/2020 | 228.40 | 03998680000172 | UNIVERSO DAS TINTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE ( MANG. ABRAC.ACO(12-20MM 8965 LOTUS, THIMER 201 5L MAG MILA CONECTOR GIRATORIO). CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 11724 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Campanha de Educacao de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 17/03/2020 | 600.00 | 09227786000159 | FUNDAÇÃO CULTURAL NOSSA SENHORA DAGUIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE COMUNICACAO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 17/03/2020 | 190.00 | 70104542000190 | ELETROSOM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAl DE CONSUMO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0130 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Sinalizacao Indicativa e Informativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 17/03/2020 | 500.00 | 01602075000105 | PAULO VIDROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REFERENTE A SERVICOS DE INSTALACAO DE MOLAS HIDRAULICAS E MANUTENCAO EM PORTAS DE VIDRO, CONFORME CONSTA NA NOTA FISCAL DE Nº0066. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 17/03/2020 | 217.00 | 00070901694487 | FRANCISCO DIASSIS XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCOES DE CHAVES, TROCAS DE SEGREDOS, ABERTURAS DE PORTAS E COLOCACAO DE FECHADURAS E SILENDOS DE FECHADURAS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº932, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Campanha de Educacao de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 18/03/2020 | 921.92 | 02445490000165 | ELETRO LASER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE MATERIAIS QUE CONTA NA NOTA FISCAL DE Nº010224, (CABO FLEX PP500V 2X2 50MM SIL,DMP RV.SODIO 400W EXT, FAME PLUG PAD 2P, FAME TOM PAD 2 MULT QUAD 10A) CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 18/03/2020 | 251.00 | 32001690000190 | L M COMERCIO DE TINTAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A A COMPRAS DE DIVERSOS MATERIAIS QUE CONSTA NA NOTA FISCAL DE Nº162, CONFORME ANEXO.(FECHADURAS 1200, 1300). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Campanha de Educacao de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 19/03/2020 | 3936.00 | 17185124000191 | V. S AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE 10(DEZ) ( GABARITOS EM PS PARA SINALIZACAO VIARIA, 58 AD REFLETIVO 50X 50, 25 AD REFLETIVO 1,3 X 0,55) CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0598 EM ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 19/03/2020 | 566.00 | 02301569000112 | CAMBOIM TEXTIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPRA DE 01(UMA) CALCA EM OXFORD, 02 (DUAS) CAMISAS EM MALHA , 10(DEZ) COLETES EM TACTEL C/ ZIPER, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 05.090 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 19/03/2020 | 179.44 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 20/03/2020 | 1500.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DIGITALIZACAO DE DESPESAS DO ORGAO, LOCACAO DE SOFTWARE DE BUSCA DE COMUNDOS DIGITALIZACAO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 20/03/2020 | 3000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTABIL E AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS COM ACOMPANHAMENTO AOS ORGAOS FISCALIZADORES, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 24/03/2020 | 1500.00 | 00011234924412 | PAULA RYANNE MAMEDE DE LIRA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS JUNTO AO CEJUSC-TRANSITO QUE ESTA VINCULADO AO NUCLEO DE EDUCACO DA STTRANS CONFORME PORTARIA 036/2019, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 24/03/2020 | 754.00 | 10749225000107 | S S MORAIS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº5135 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 24/03/2020 | 303.60 | 09269135000121 | PANIFICADORA E PASTELARIA VITORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3876. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Campanha de Educacao de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 24/03/2020 | 1250.00 | 00007964058401 | ANDRE NETO DA SILVA VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 5(CINCO) HORAS DE SERVICOS DE RETRO ESCAVADEIRA E CACAMBA PARA MANUTENCAO DAS VIAS.(130 A HORA DA RETRO E 120 A HORA DA CACAMBA) CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 985. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Campanha de Educacao de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 24/03/2020 | 1580.00 | 00050434322415 | GILBERTO SOUTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE RETELHAMENTO DA SEDE DA STTRANS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº983. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 25/03/2020 | 1000.00 | 00004928265440 | HIGINO SIMOES DE FIGUEIREDO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO JUNTO A COORDENACAO DE EDUCACAO PARA STTRANS ,RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 25/03/2020 | 1000.00 | 00007929119467 | FRANCILEIDE DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA STTRANS NO MÊS DE MARCO 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Campanha de Educacao de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 25/03/2020 | 1500.00 | 00005548099400 | WAGNER SÁTIRO DANTAS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO JUNTO A COORDENACAO DE EDUCACAO PARA O TRANSITO,RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. CONFORME NOTA FISCAL 993 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 25/03/2020 | 1500.00 | 00005045265458 | DEIVIDY KAIK DE LIMA ARAÚJO | REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO NO SETOR DE ENGENHARIA DE TRAFEGO DA STTRANS DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2020, PARA IMPLANTACAO DE SINALIZACAO VIARIA FORMADA POR PLACAS FIXADAS AO LADO OU SUSPENSAS SOBRE A PISTA QUE TRANSMITEM MENSAGENS DE PERFIL PERMANENTECOM A FINALIDADE DE COMUNICAR AOS USUARIOS AS CONDICOES, PROIBICOES OU OBRIGACOES NO USO DA VIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 25/03/2020 | 1000.00 | 00001621067424 | LUCIMARA LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA STTRANS , RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Sinalizacao Indicativa e Informativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 25/03/2020 | 2800.00 | 00015043409819 | ANTÔNIO CLÁUDIO NUNES FRAGOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO SEMAFORICA DA CIDADE DE PATOS-PB, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 27/03/2020 | 800.00 | 16370913000130 | ROBSON KLEBER GUEDES SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INSTALACAO DE CFTV. SOB NFE Nº 78.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 27/03/2020 | 24188.50 | 07408825000199 | STTRANS-Superin.do Trâns.e Transpo.do Mun.de Patos | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 27/03/2020 | 16720.00 | 07408825000199 | STTRANS-Superin.do Trâns.e Transpo.do Mun.de Patos | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG EXP INTER PuBLICO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 27/03/2020 | 12000.00 | 07408825000199 | STTRANS-Superin.do Trâns.e Transpo.do Mun.de Patos | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG JARI, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 27/03/2020 | 2700.00 | 00008678190493 | ALDR-E ALEXANDRE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA ACOMPANHAMENTO DOS ATOS INTERNO E EXTERNO DO SETOR DE LICITACAO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 27/03/2020 | 5918.93 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOSFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 27/03/2020 | 245.31 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE TELECOMUNICACOES, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 30/03/2020 | 5405.80 | 16370913000130 | ROBSON KLEBER GUEDES SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CAMERAS HBTECH, DVR, CONECTORES,HD,CAIXA ORGANIZADORA, CABO DE REDE. SOB NFE Nº 78.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 30/03/2020 | 493.44 | 01707562000132 | PARAISO DOS PARAFUSOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1419 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 30/03/2020 | 8999.87 | 29979036054585 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL PARTE EMPRESA, RELATIVO AO MÊS MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 01/04/2020 | 1500.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO | REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA -SISTEMA DE CONDUTORES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 01/04/2020 | 78.51 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 01/04/2020 | 7619.90 | 05293325000123 | LOKARROS VEILULOS E LOCADORAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 04(QUATRO)VEICULOS DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E ATIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PuBLICOS DE PATOS-PB,PERIODO DE 01/03/2020 A 31/03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Campanha de Educacao de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 01/04/2020 | 600.00 | 11918524000182 | JOCELIO MARTINEZ PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRAVACAO DE SPOTs DE INTERESSE DO NUCLEO DE EDUCACAO PARA TRANSITO E DO SETOR DE ENGENHARIA DE TRAFICO DA STTRANS, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 01/04/2020 | 1210.24 | 35437276000116 | SUPERMERCADO LEANDRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4923 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 01/04/2020 | 978.76 | 35437276000116 | SUPERMERCADO LEANDRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4922 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 02/04/2020 | 440.00 | 11405579000199 | VALDENOR CAMBOIM DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE REFILS EPSON, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SUPERINTENDENCIA DO TRANSITO DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE PATOS - STTRANS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1262 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 02/04/2020 | 1000.00 | 00001231031425 | THIAGO MARLEY SOUTO GONÇALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO JUNTO A COORDENACAO DE EDUCACAO PARA STTRANS ,RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 02/04/2020 | 1100.00 | 00013777877450 | FRNACISCA LUCIANA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO JUNTO A COORDENACAO DE EDUCACAO PARA STTRANS ,RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 02/04/2020 | 635.00 | 00010037103440 | THALLES VICTOR PEREIRA DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LAVAGENS E HIGIENIZACAO DE VEICULOS DA STTRANS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 02/04/2020 | 2700.00 | 34787198000117 | APOENNA DE OLIVEIRA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE REDES SOCIAIS COM A PRODUCAO E EDICAO DE VIDEOS,FOTOS E ARTES PARA A PROMOCAO DE ATIVIDADES E DE CAMPANHA DE EDUC ACAO E ENGENHARIA DE TRANSITO DA STTRANS DURANTE O MÊS DE DE MARCO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 02/04/2020 | 3019.77 | 35429133000162 | FERMATEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE : TUBOS, CHAPA PLANA,ELETRODO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº3771 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 02/04/2020 | 1557.00 | 35429133000162 | FERMATEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE : LUBRIFICANTE,FIO DE NYLON,ROCADEIRA,TRENA CONFORME NOTA FISCAL DE Nº3772 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 03/04/2020 | 10326.55 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA STTRANS,CONFOMRE NOTA FISCA FISCAL DE Nº7082 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Campanha de Educacao de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 07/04/2020 | 500.00 | 17328301000141 | PATOS ONLINE MIDIA E COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO PARA DIVULGACAO DE ENGENHARIA DE TRANSITO DA STTRANS . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Sinalizacao Indicativa e Informativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 07/04/2020 | 2250.00 | 17185124000191 | V. S AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE 75(SETENTA E CINCO) ADESIVOS REFLETIVOS 50X50, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0604 EM ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 08/04/2020 | 1519.60 | 20801203000194 | ATAC. DAS MALHAS COM.E CONFECCAO LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MASCARAS E ALCOOL LIQUIDO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0267 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Campanha de Educacao de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 08/04/2020 | 600.00 | 13112714000133 | RAFAEL FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO PARA DIVULGACAO DE ENGENHARIA DE TRANSITO DA STTRANS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 08/04/2020 | 12800.00 | 09085787000106 | AVATY TECNOLOGIA LTDA - ME | SERVICO ESPECIALIZADO DE LICENCIAMENTO DE USO DE SOFTWARE INTEGRADO A GESTOR DE AUTOS DE INFRACAO ELETRONICO, AGENTES DE TRANSITO E OPERACOES DE TRANSITO ELETRONICAS, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, CONEXOES, INSTALACOES, TREINAMENTOS, SUPORTE TECNICO EMANUTENCAO DE SISTEMA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Sinalizacao Indicativa e Informativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 08/04/2020 | 1000.00 | 33666196000107 | EDNILSON LEITE MONTENEGRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGACAO DE 20 HORAS EM CARRO DE SOM DAS DAS CAMPANHAS DO SETOR DE EDUCACAO PARA O TRANSITO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº042 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 08/04/2020 | 2034.50 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1054 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 13/04/2020 | 337.50 | 35497570000113 | LUCAS ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AGUA ADICIONADA DE SAIS-20 LITROS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Campanha de Educacao de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 13/04/2020 | 500.00 | 00033797633491 | ADILTON DIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO PARA DIVULGACAO DE ENGENHARIA DE TRANSITO DA STTRANS . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 15/04/2020 | 2700.00 | 07177559000130 | ELETRO LASER SERVIÇOS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE MUNCK PARA MANUTENCAO DOS SEMAFOROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 15/04/2020 | 2105.00 | 24726321000136 | JULIET LAYANNY MEDEIROS DOS SANTOS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE4.000(QUATRO MIL) PANFLETOS 4X0, 500(QUINHENTOS)ENVELOPES IMPRESSOS 320X220, 1.000(UM MIL)FOLDERES EM PAPEL COUCHÊ 170g, 01(UMA) LONA IMPRESSA 3X10 , CONFORME NOTA FISCAL DENº1279 EM NEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Campanha de Educacao de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 15/04/2020 | 400.00 | 00048700002453 | JOSÉ LUIZ PAULINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO PARA DIVULGACAO DE ENGENHARIA DE TRANSITO DA STTRANS . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Campanha de Educacao de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 15/04/2020 | 1200.00 | 00011772460400 | JEFTE LUAN CAVALCANTE BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO DESENPENHO DE ATIVIDADES LEGAIS VOLTADAS AO TRANSPORTE REMUNERADO DE PASSAGEIROS . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Campanha de Educacao de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 16/04/2020 | 500.00 | 00028786440420 | SILVIO ROMERO MEDEIROS DO NACIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO PARA DIVULGACAO DE ENGENHARIA DE TRANSITO DA STTRANS NO PROGRAMA PARTICIPACAO POPULAR DA RADIO MORADA DO SOL FM, MÊS DE MARCO DE 2020 . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 20/04/2020 | 1500.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DIGITALIZACAO DE DESPESAS DO ORGAO, LOCACAO DE SOFTWARE DE BUSCA DE COMUNDOS DIGITALIZACAO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 20/04/2020 | 3000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTABIL E AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS COM ACOMPANHAMENTO AOS ORGAOS FISCALIZADORES, REFERENTE AO MÊS DE A DE ABRIL 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 22/04/2020 | 2760.00 | 17185124000191 | V. S AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE 23(VINTE E TRÊS)GABARITOOS PARA PINTURA DE SINA 23(VINTE E TRÊS) PLACAS DE SINALIZACAOLIZACAO , CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0608 EM ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 22/04/2020 | 2250.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DA SILVA NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 15 RADIOS DE COMUNICACOES MOTOROLA COM CARREGADOR FONE DE ALIMENTACAO , CONFORME NOTA FISCAL DE Nº3123 EM ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Sinalizacao Indicativa e Informativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 27/04/2020 | 107.00 | 03998680000172 | UNIVERSO DAS TINTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PISTOLA PARA SILICONE,CAVADEIRA,TYT. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 11956 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 27/04/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Campanha de Educacao de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 27/04/2020 | 600.00 | 00001067989447 | GEORGE LIRA ABRANTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO PARA DIVULGACAO DE ENGENHARIA DE TRANSITO DA STTRANS NO BLOG DO FUXICO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 27/04/2020 | 568.00 | 11405579000199 | VALDENOR CAMBOIM DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE UM(01) MONITOR 19 PC, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SUPERINTENDENCIA DO TRANSITO DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE PATOS - STTRANS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1271EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 27/04/2020 | 12000.00 | 07408825000199 | STTRANS-Superin.do Trâns.e Transpo.do Mun.de Patos | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG JARI, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 27/04/2020 | 15675.00 | 07408825000199 | STTRANS-Superin.do Trâns.e Transpo.do Mun.de Patos | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG EXP INTER PuBLICO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 27/04/2020 | 24188.50 | 07408825000199 | STTRANS-Superin.do Trâns.e Transpo.do Mun.de Patos | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 27/04/2020 | 8769.97 | 29979036054585 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL PARTE EMPRESA, RELATIVO AO MÊS ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 27/04/2020 | 245.31 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE TELECOMUNICACOES, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 27/04/2020 | 397.36 | 00005121253419 | RAQUEL CAMPOS DE MEDIROS | RESTITUICAO DE VALOR DO AUTO DE INFRACAO NºEPTA027223 , PLACA DO VEICULO QFN2949/PBCONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 27/04/2020 | 1500.00 | 00011963250494 | WELLINGTON VITOR DE OLIVEIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ANTENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NOO LENATAMENTO, E INVENTARIO, ATRAVES DO BANCO DE DADOS DA SINALIZACAO VERTICAL DE DIVERSAS VIAS DO MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 28/04/2020 | 5405.80 | 16370913000130 | ROBSON KLEBER GUEDES SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CAMERAS HBTECH, DVR, CONECTORES,HD,CAIXA ORGANIZADORA, CABO DE REDE. SOB NFE Nº 80.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 28/04/2020 | 7251.50 | 03538267000125 | CWC DISTRIBUIDORA LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MICROESFERAS DE VIDRO,TINTAS,COLAS ADESIVA,, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº2446 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 28/04/2020 | 1150.00 | 16370913000130 | ROBSON KLEBER GUEDES SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INSTALACAO DE CFTV. SOB NFE Nº 0666.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 28/04/2020 | 1500.00 | 00005045265458 | DEIVIDY KAIK DE LIMA ARAÚJO | REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO NO SETOR DE ENGENHARIA DE TRAFEGO DA STTRANS DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2020, PARA IMPLANTACAO DE SINALIZACAO VIARIA FORMADA POR PLACAS FIXADAS AO LADO OU SUSPENSAS SOBRE A PISTA QUE TRANSMITEM MENSAGENS DE PERFIL PERMANENTECOM A FINALIDADE DE COMUNICAR AOS USUARIOS AS CONDICOES, PROIBICOES OU OBRIGACOES NO USO DA VIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 28/04/2020 | 2700.00 | 00008678190493 | ALDR-E ALEXANDRE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA ACOMPANHAMENTO DOS ATOS INTERNO E EXTERNO DO SETOR DE LICITACAO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 28/04/2020 | 7652.39 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOSFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Sinalizacao Indicativa e Informativa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 29/04/2020 | 3600.00 | 28758836000179 | JOSEFA JULIANA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 02(DOIS)CONJUNTOS DE SEMAFOROS, CONFORME, NOTA FISCAL DE Nº0020 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 04/05/2020 | 467.20 | 09269135000121 | PANIFICADORA E PASTELARIA VITORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3891. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 04/05/2020 | 7619.90 | 05293325000123 | LOKARROS VEILULOS E LOCADORAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 04(QUATRO)VEICULOS DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E ATIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PuBLICOS DE PATOS-PB,PERIODO DE 01/04/2020 A 30/04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 04/05/2020 | 2915.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE DIRETO DE USO DE PROGRAMA DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWERE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DA TRANPARÊNCIA E PORTAL DO SERVIDOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 04/05/2020 | 12432.78 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA STTRANS,CONFOMRE NOTA FISCA FISCAL DE Nº7116 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 04/05/2020 | 1500.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO | REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA -SISTEMA DE CONDUTORES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 04/05/2020 | 3040.00 | 35429133000162 | FERMATEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE : ELETRODO DENVER, TUBO IND, CHAPA PLANACONFORME NOTA FISCAL DE Nº3791 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 04/05/2020 | 2999.40 | 09200727000197 | ANDRE RICARDO FIGUEIREDO DE AND | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0562 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 04/05/2020 | 1000.00 | 00004928265440 | HIGINO SIMOES DE FIGUEIREDO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO JUNTO A COORDENACAO DE EDUCACAO PARA STTRANS ,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 04/05/2020 | 1500.00 | 00011234924412 | PAULA RYANNE MAMEDE DE LIRA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS JUNTO AO CEJUSC-TRANSITO QUE ESTA VINCULADO AO NUCLEO DE EDUCACO DA STTRANS CONFORME PORTARIA 036/2019, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Campanha de Educacao de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 04/05/2020 | 600.00 | 11918524000182 | JOCELIO MARTINEZ PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRAVACAO DE SPOTs DE INTERESSE DO NUCLEO DE EDUCACAO PARA TRANSITO E DO SETOR DE ENGENHARIA DE TRAFICO DA STTRANS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 04/05/2020 | 2700.00 | 34787198000117 | APOENNA DE OLIVEIRA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE REDES SOCIAIS COM A PRODUCAO E EDICAO DE VIDEOS,FOTOS E ARTES PARA A PROMOCAO DE ATIVIDADES E DE CAMPANHA DE EDUC ACAO E ENGENHARIA DE TRANSITO DA STTRANS DURANTE O MÊS DE DE ABRIL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 04/05/2020 | 765.00 | 00010037103440 | THALLES VICTOR PEREIRA DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LAVAGENS E HIGIENIZACAO DE VEICULOS DA STTRANS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Campanha de Educacao de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 04/05/2020 | 1500.00 | 00005548099400 | WAGNER SÁTIRO DANTAS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO JUNTO A COORDENACAO DE EDUCACAO PARA O TRANSITO,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. CONFORME NOTA FISCAL 993 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Sinalizacao Indicativa e Informativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 04/05/2020 | 2800.00 | 00015043409819 | ANTÔNIO CLÁUDIO NUNES FRAGOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO SEMAFORICA DA CIDADE DE PATOSPB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 04/05/2020 | 1000.00 | 00007929119467 | FRANCILEIDE DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA STTRANS NO MÊS DE ABRIL 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 04/05/2020 | 1000.00 | 00001621067424 | LUCIMARA LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA STTRANS , RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 04/05/2020 | 1000.00 | 00001231031425 | THIAGO MARLEY SOUTO GONÇALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO JUNTO A COORDENACAO DE EDUCACAO PARA STTRANS ,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 04/05/2020 | 1000.00 | 00088367371887 | EVERALDO VENANCIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PRESTADOS DE APOIO E MANUTENCAO DO PREDIO TERMINAL RODOVIARIO, INTERADO DO ALTERNATIVO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 05/05/2020 | 1100.00 | 00013777877450 | FRNACISCA LUCIANA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SECRETARIADO JUNTO AO CEJUSO TRANSITO DA STTRANS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Sinalizacao Indicativa e Informativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 05/05/2020 | 4000.00 | 04000542000115 | F ALVES BONELARIA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MASCARAS DESCARTAVEIS. CONFORME NOTA Nº 2304 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 07/05/2020 | 12800.00 | 09085787000106 | AVATY TECNOLOGIA LTDA - ME | SERVICO ESPECIALIZADO DE LICENCIAMENTO DE USO DE SOFTWARE INTEGRADO A GESTOR DE AUTOS DE INFRACAO ELETRONICO, AGENTES DE TRANSITO E OPERACOES DE TRANSITO ELETRONICAS, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, CONEXOES, INSTALACOES, TREINAMENTOS, SUPORTE TECNICO EMANUTENCAO DE SISTEMA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 08/05/2020 | 552.88 | 35437276000116 | SUPERMERCADO LEANDRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4996 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 08/05/2020 | 351.35 | 35437276000116 | SUPERMERCADO LEANDRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4997 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 08/05/2020 | 351.35 | 35437276000116 | SUPERMERCADO LEANDRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4998 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 12/05/2020 | 919.20 | 20801203000194 | ATAC. DAS MALHAS COM.E CONFECCAO LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MASCARAS E ALCOOL LIQUIDO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0321 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Sinalizacao Indicativa e Informativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 14/05/2020 | 1095.00 | 17617897000108 | RUBENVALDO RAMALHO BARBOSA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE TELHAS, PREGOS, ZINCO. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2399 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 18/05/2020 | 244.19 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE TELECOMUNICACOES, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 19/05/2020 | 600.00 | 00004796652493 | BRAULINO ANT?NIO VIANA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REERENTE A MANUTENCAO DOS BANHEIROS DO TERMINAL RODOVIARIO E ALOJAMENTO FEMININO DA STTRANS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 20/05/2020 | 3000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTABIL E AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS COM ACOMPANHAMENTO AOS ORGAOS FISCALIZADORES, REFERENTE AO MÊS DE A DE MAIO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 20/05/2020 | 1500.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DIGITALIZACAO DE DESPESAS DO ORGAO, LOCACAO DE SOFTWARE DE BUSCA DE COMUNDOS DIGITALIZACAO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 20/05/2020 | 1890.00 | 24726321000136 | JULIET LAYANNY MEDEIROS DOS SANTOS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 5000(CINCO MIL) PANFLETOS 15X21 cm, 02(DUAS) FAIXAS IMPRESSAS EM LONA 3X10 COM ACABAMENTO, 04(QUATRO) CARIMBOS AUTOMATICOSCONFORME NOTA FISCAL DE Nº1306 EM NEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 20/05/2020 | 240.00 | 27109626000197 | THAMIRYS MENDES FRAGOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 24(VINTE E QUATRO) BRINDES PERSONALIZADOS EM ALUSAO AO DIA MUNICIPAL DO AGENTE DE TRANSITO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0148 EM NEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 20/05/2020 | 1840.00 | 35429133000162 | FERMATEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE : ELETRODO DENVER, DISCO DE CORTE, TUBO IND, CHAPA PLANACONFORME NOTA FISCAL DE Nº3815 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 20/05/2020 | 658.00 | 11405579000199 | VALDENOR CAMBOIM DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE REFILS EPSON E PAPEL A4, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SUPERINTENDENCIA DO TRANSITO DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE PATOS - STTRANS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1279 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 22/05/2020 | 350.00 | 27109626000197 | THAMIRYS MENDES FRAGOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE 100(CEM) MASCARAS PERSONALIZADAS (EPI), CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0150 EM NEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 25/05/2020 | 695.00 | 18671712000106 | FELIPE DE LIMA LINO | MANUTENCAO PREVENTIVA DOS MOTORES DE PORTAO COM REPOSICAO DE COMPONENTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 25/05/2020 | 24188.50 | 07408825000199 | STTRANS-Superin.do Trâns.e Transpo.do Mun.de Patos | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 25/05/2020 | 6000.00 | 07408825000199 | STTRANS-Superin.do Trâns.e Transpo.do Mun.de Patos | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG JARI, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 25/05/2020 | 1045.00 | 07408825000199 | STTRANS-Superin.do Trâns.e Transpo.do Mun.de Patos | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG EXP INTER PuBLICO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 25/05/2020 | 5551.37 | 29979036054585 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL PARTE EMPRESA, RELATIVO AO MÊS MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Sinalizacao Indicativa e Informativa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 25/05/2020 | 30963.88 | 07832591000102 | TECTRANS COMERCIO E SERVIÇOS ELETRONICOS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento da aquisicao de equipamentos eletronicos, Controlador Eletronico de Trafico Digital entre outros constantes na nota fiscal de n° 000000280. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 26/05/2020 | 400.00 | 12340891000104 | THAIS ARAÚJO COSTA -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE 20(VINTE) PROTETORES FACIAIS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1581 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 26/05/2020 | 446.87 | 35437276000116 | SUPERMERCADO LEANDRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4998 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 26/05/2020 | 2146.80 | 17185124000191 | V. S AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE 198(CENTO E NOVENTA E OITO)ADEIVOS 30X30, IMPRESSAO MAIS PELICULA JATEADA COM CORTE ESPECIAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0623 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 26/05/2020 | 274.66 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE TELECOMUNICACOES, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 27/05/2020 | 1500.00 | 00008678190493 | ALDR-E ALEXANDRE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA ACOMPANHAMENTO DOS ATOS INTERNO E EXTERNO DO SETOR DE LICITACAO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 27/05/2020 | 500.00 | 00005045265458 | DEIVIDY KAIK DE LIMA ARAÚJO | REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO NO SETOR DE ENGENHARIA DE TRAFEGO DA STTRANS DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2020, PARA IMPLANTACAO DE SINALIZACAO VIARIA FORMADA POR PLACAS FIXADAS AO LADO OU SUSPENSAS SOBRE A PISTA QUE TRANSMITEM MENSAGENS DE PERFIL PERMANENTECOM A FINALIDADE DE COMUNICAR AOS USUARIOS AS CONDICOES, PROIBICOES OU OBRIGACOES NO USO DA VIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 27/05/2020 | 652.28 | 35437276000116 | SUPERMERCADO LEANDRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 5055 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 27/05/2020 | 643.46 | 35437276000116 | SUPERMERCADO LEANDRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 5056 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 27/05/2020 | 3600.00 | 07177559000130 | ELETRO LASER SERVIÇOS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE MUNCK PARA MANUTENCAO DOS SEMAFOROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 27/05/2020 | 2469.04 | 41144940000131 | COMERCIAL GUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº6308 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 29/05/2020 | 2915.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE DIRETO DE USO DE PROGRAMA DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWERE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DA TRANPARÊNCIA E PORTAL DO SERVIDOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 29/05/2020 | 193.50 | 35497570000113 | LUCAS ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AGUA ADICIONADA DE SAIS-20 LITROS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0006. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Sinalizacao Indicativa e Informativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 29/05/2020 | 2349.96 | 17896026000162 | UBERLAN PEREIRA VIEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAIS QUE CONSTA NA NOTA FISCAL DE Nº078 (BRITA 3/4 E BRITA 3/8) CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 01/06/2020 | 7619.90 | 05293325000123 | LOKARROS VEILULOS E LOCADORAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 04(QUATRO)VEICULOS DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E ATIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PuBLICOS DE PATOS-PB,PERIODO DE 01/05/2020 A 31/05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 01/06/2020 | 10401.59 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA STTRANS,CONFOMRE NOTA FISCA FISCAL DE Nº7146 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 01/06/2020 | 2250.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DA SILVA NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 15 RADIOS DE COMUNICACOES MOTOROLA COM CARREGADOR FONE DE ALIMENTACAO , CONFORME NOTA FISCAL DE Nº3210EM ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 03/06/2020 | 1500.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO | REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA -SISTEMA DE CONDUTORES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 03/06/2020 | 500.00 | 34787198000117 | APOENNA DE OLIVEIRA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE REDES SOCIAIS COM A PRODUCAO E EDICAO DE VIDEOS,FOTOS E ARTES PARA A PROMOCAO DE ATIVIDADES E DE CAMPANHA DE EDUC ACAO E ENGENHARIA DE TRANSITO DA STTRANS DURANTE O MÊS DE DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 03/06/2020 | 600.00 | 11918524000182 | JOCELIO MARTINEZ PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRAVACAO DE SPOTs DE INTERESSE DO NUCLEO DE EDUCACAO PARA TRANSITO E DO SETOR DE ENGENHARIA DE TRAFICO DA STTRANS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Sinalizacao Indicativa e Informativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 03/06/2020 | 2000.00 | 00015043409819 | ANTÔNIO CLÁUDIO NUNES FRAGOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO SEMAFORICA DA CIDADE DE PATOS-PB, RELATIVO AO MÊS DE L DE MAIO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 03/06/2020 | 550.00 | 00003502857482 | EMEGSON DE SOUSA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA STTRANS , CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Campanha de Educacao de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 03/06/2020 | 550.00 | 00005548099400 | WAGNER SÁTIRO DANTAS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO JUNTO A COORDENACAO DE EDUCACAO PARA O TRANSITO,RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. CONFORME NOTA FISCAL 1320 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 04/06/2020 | 550.00 | 00001231031425 | THIAGO MARLEY SOUTO GONÇALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO JUNTO A COORDENACAO DE EDUCACAO PARA STTRANS ,RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 04/06/2020 | 550.00 | 00013155440406 | JOÃO BATISTA MEDEIROS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA STTRANS , CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 04/06/2020 | 550.00 | 00001015892477 | GILMARA FIGUEIREDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA STTRANS , CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 04/06/2020 | 550.00 | 00007929119467 | FRANCILEIDE DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA STTRANS NO MÊS DE MAIO 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 04/06/2020 | 550.00 | 00006203519421 | EDICARLOS FAUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA STTRANS , CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 04/06/2020 | 550.00 | 00005133320493 | RENILSON NOBREGA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA STTRANS , CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 04/06/2020 | 100.00 | 00002533262498 | ANTÔNIO COELHO M. NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVICO DA STTRANS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 04/06/2020 | 100.00 | 00005321889422 | ANDERSON TALIBS SOUTO DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVICO DA STTRANS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 04/06/2020 | 645.00 | 00010037103440 | THALLES VICTOR PEREIRA DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LAVAGENS E HIGIENIZACAO DE VEICULOS DA STTRANS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 04/06/2020 | 550.00 | 00070176909400 | BRUNO CLEMENTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA STTRANS , CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 04/06/2020 | 550.00 | 00011234924412 | PAULA RYANNE MAMEDE DE LIRA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS JUNTO AO CEJUSC-TRANSITO QUE ESTA VINCULADO AO NUCLEO DE EDUCACO DA STTRANS CONFORME PORTARIA 036/2019, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 05/06/2020 | 840.00 | 15602292000100 | MOIZES SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COLOCACAO E INSTALACAO DE TAPETES, CARPETES, ASSOALHOS, CORTINAS,REVESTIMENTOS DE PAREDE,VIDROS, DIVISORIAS, PLACAS DE GESSO E CONGÊNERES, COM MATERIAL FORNECIDO PELO TOMADOR DE SERVICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 05/06/2020 | 550.00 | 00003035721408 | FLAVIO MACARIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA STTRANS , CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 05/06/2020 | 550.00 | 00001038935474 | ADRINA MARIA CONCEIÇÃO SILVA FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA STTRANS , CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 05/06/2020 | 550.00 | 00008447275477 | AURELIO OLIVEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA STTRANS , CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 05/06/2020 | 550.00 | 00055347169672 | CREOZITA DOS SANTOS SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA STTRANS , CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 05/06/2020 | 550.00 | 00046075267468 | JOSE DIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA STTRANS , CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 05/06/2020 | 550.00 | 00008434657430 | JOSÉ DARISTON RAMON IZIDIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA STTRANS , CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 05/06/2020 | 4986.21 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOSFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 09/06/2020 | 590.00 | 70111752000105 | JOSÉ RODRIGUES LACERDA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE 01(UMA) BATERIA AC EL UC, , CONFORME NOTA FISCAL DE Nº3866EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 09/06/2020 | 12800.00 | 09085787000106 | AVATY TECNOLOGIA LTDA - ME | SERVICO ESPECIALIZADO DE LICENCIAMENTO DE USO DE SOFTWARE INTEGRADO A GESTOR DE AUTOS DE INFRACAO ELETRONICO, AGENTES DE TRANSITO E OPERACOES DE TRANSITO ELETRONICAS, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, CONEXOES, INSTALACOES, TREINAMENTOS, SUPORTE TECNICO EMANUTENCAO DE SISTEMA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 10/06/2020 | 2500.00 | 10925039000173 | FRANCISCO DE OLIVEIRA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE REBOQUE DE JOAO PESSOAPB DE DUAS VIATURAS FRONTIER NISSAN DOADAS PELA POLICIA RODIVIARIA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 11/06/2020 | 2700.00 | 17185124000191 | V. S AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE ADESIVOS IMPRESSO BRILHO+JATEADO, 200(DUZENTOS)ADESIVOS IMPRESSAO COLORIDA+PELICULA JATEADA ANTIDERRAPANTE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0625 EM IMPRESSAOIMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Sinalizacao Indicativa e Informativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 12/06/2020 | 31.95 | 03998680000172 | UNIVERSO DAS TINTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PISTOLA PARA SILICONE,CAVADEIRA,TYT. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 12132 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Sinalizacao Indicativa e Informativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 12/06/2020 | 505.45 | 03998680000172 | UNIVERSO DAS TINTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PISTOLA PARA SILICONE,CAVADEIRA,TYT. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 12133 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 12/06/2020 | 340.00 | 16370913000130 | ROBSON KLEBER GUEDES SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CAMERAS HBTECH. SOB NFE Nº 84.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 12/06/2020 | 630.00 | 16370913000130 | ROBSON KLEBER GUEDES SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM CAMERAS DAS REDES. SOB NFE Nº 0677.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 16/06/2020 | 1630.00 | 10925039000173 | FRANCISCO DE OLIVEIRA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PASSE NOS TAMBORES E DISCOS DE FREIO LIMPEZA NO TANQUE DE COMBUSTIVEL E SISTEMA DE ALIMENTACAO INJETOR(BOMBA E BICO) REVISAO NA SUSPENSAO E NOS FRIOS GERAL , ALINHAR E BALANCEARLIMPEZA DO RADIADOR TROCA DE OLEO E FILTRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 16/06/2020 | 6400.00 | 10925039000173 | FRANCISCO DE OLIVEIRA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1137 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 16/06/2020 | 6744.29 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA STTRANS,CONFOMRE NOTA FISCA FISCAL DE Nº7167 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 17/06/2020 | 362.00 | 11405579000199 | VALDENOR CAMBOIM DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1291 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 17/06/2020 | 272.85 | 09269135000121 | PANIFICADORA E PASTELARIA VITORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3913. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 17/06/2020 | 1005.80 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1088 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 17/06/2020 | 24188.50 | 07408825000199 | STTRANS-Superin.do Trâns.e Transpo.do Mun.de Patos | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 17/06/2020 | 6000.00 | 07408825000199 | STTRANS-Superin.do Trâns.e Transpo.do Mun.de Patos | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG JARI, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 17/06/2020 | 1045.00 | 07408825000199 | STTRANS-Superin.do Trâns.e Transpo.do Mun.de Patos | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG EXP INTER PuBLICO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 17/06/2020 | 5551.37 | 29979036054585 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL PARTE EMPRESA, RELATIVO AO MÊS JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 18/06/2020 | 201.00 | 16692746000143 | ANA LAURA DE MEDEIROS NOBREGA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 03(três) BOTIJAO DE GAS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº376. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 18/06/2020 | 450.00 | 00078937531453 | LAVOISIER LINO DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CRIACAO E FINALIZACAO DE PADRONIZACAO DA SPIN/STTRANS(EDUCACAO),DA FRONTIER(PATRULHA EDUCACAO) DA FRONTIER(STTRANS SINALIZACAO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 19/06/2020 | 468.08 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO DE VIATURA PLACA OFB3696 CHASSI94DVCUD40DJ199076 RENAVAN 477301231. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 19/06/2020 | 102.00 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO DE VIATURA PLACA OFB3696 CHASSI94DVCUD40DJ199076 RENAVAN 477301231. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 19/06/2020 | 468.08 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO DE VIATURA PLACA MOV5002 CHASSI94DVCUD4OBJ626716 RENAVAN 331934655. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 19/06/2020 | 102.00 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO DE VIATURA PLACA MOV5002 CHASSI94DVCUD4OBJ626716 RENAVAN 331934655. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 19/06/2020 | 700.00 | 14864667000147 | IVONALDO TRAJANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICO DE HIGIENIZACAO, RECARGA DE GAS, FILTRO DE CABINE, TROC DA VALVULA DO COMPRESSOR VEICULO FRONTIER DOADA PELA PRF, PLACA OFB 3696., REFERENTE AO MÊS DE A DE JUNHO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 19/06/2020 | 4437.00 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOSFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 19/06/2020 | 1500.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DIGITALIZACAO DE DESPESAS DO ORGAO, LOCACAO DE SOFTWARE DE BUSCA DE COMUNDOS DIGITALIZACAO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 19/06/2020 | 3000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTABIL E AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS COM ACOMPANHAMENTO AOS ORGAOS FISCALIZADORES, REFERENTE AO MÊS DE A DE JUNHO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 22/06/2020 | 6655.00 | 03538267000125 | CWC DISTRIBUIDORA LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MICROESFERAS DE VIDRO,TINTAS PARA DEMARCACAO,, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº2455 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 25/06/2020 | 80.32 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 25/06/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 29/06/2020 | 262.19 | 28570805000190 | NOVA VALE SERVICOS E COMERCIO DE VEICULOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGMENTO REFERENTE A COMPRA DE OLEO PARA MOTOR 5W30, FILTRO DE OLEO, FILTRO DE COMBUSTIVEL, VEDADOR, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº6350 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 30/06/2020 | 2758.00 | 17185124000191 | V. S AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE ADESIVO RECORTE, ENVELOPAMENTO TOTALL DE CAMINHONETA NA COR BRANCA, ADESIVOS RECORTES REFLETIVOS, BLACK PIANO ALTA PERFORMANCE FAIXAS NA COR PRETO E LETREIROS, PINTURAS DE PARACHOQUE COMPLETO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº632 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 30/06/2020 | 200.00 | 37398471000100 | MARIA LEUANY DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE REVISAO DAS 04 VIATURAS CICLISTICAS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0005. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 30/06/2020 | 2915.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE DIRETO DE USO DE PROGRAMA DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWERE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DA TRANPARÊNCIA E PORTAL DO SERVIDOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 30/06/2020 | 700.00 | 18851456000120 | ALEXANDRE FELIX DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE DESPACHANTE, COLOCACAO DE PLACAS E VISTORIA DAS VIATURAS DOADAS PELA PRF, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0049. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 30/06/2020 | 500.00 | 00005045265458 | DEIVIDY KAIK DE LIMA ARAÚJO | REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO NO SETOR DE ENGENHARIA DE TRAFEGO DA STTRANS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, PARA IMPLANTACAO DE SINALIZACAO VIARIA FORMADA POR PLACAS FIXADAS AO LADO OU SUSPENSAS SOBRE A PISTA QUE TRANSMITEM MENSAGENS DE PERFIL PERMANENTECOM A FINALIDADE DE COMUNICAR AOS USUARIOS AS CONDICOES, PROIBICOES OU OBRIGACOES NO USO DA VIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 01/07/2020 | 3060.00 | 07177559000130 | ELETRO LASER SERVIÇOS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE MUNCK PARA MANUTENCAO DOS SEMAFOROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 01/07/2020 | 500.00 | 17328301000141 | PATOS ONLINE MIDIA E COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO PARA DIVULGACAO DE ENGENHARIA DE TRANSITO DA STTRANS . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 01/07/2020 | 245.31 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE TELECOMUNICACOES, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 01/07/2020 | 7619.90 | 05293325000123 | LOKARROS VEILULOS E LOCADORAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 04(QUATRO)VEICULOS DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E ATIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PuBLICOS DE PATOSPB,PERIODO DE 01/06/2020 A 30/06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 01/07/2020 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 01/07/2020 | 159.81 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 03/07/2020 | 1500.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO | REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA SISTEMA DE CONDUTORES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 03/07/2020 | 1000.00 | 34787198000117 | APOENNA DE OLIVEIRA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE REDES SOCIAIS COM A PRODUCAO E EDICAO DE VIDEOS,FOTOS E ARTES PARA A PROMOCAO DE ATIVIDADES E DE CAMPANHA DE EDUC ACAO E ENGENHARIA DE TRANSITO DA STTRANS DURANTE O MÊS DE DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 03/07/2020 | 865.00 | 00010037103440 | THALLES VICTOR PEREIRA DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LAVAGENS E HIGIENIZACAO DE VEICULOS DA STTRANS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 03/07/2020 | 550.00 | 00005133320493 | RENILSON NOBREGA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA STTRANS , CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 03/07/2020 | 550.00 | 00007929119467 | FRANCILEIDE DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA STTRANS NO MÊS DE JUNHO 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Campanha de Educacao de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 03/07/2020 | 550.00 | 00005548099400 | WAGNER SÁTIRO DANTAS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO JUNTO A COORDENACAO DE EDUCACAO PARA O TRANSITO,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. CONFORME NOTA FISCAL 1550 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 03/07/2020 | 550.00 | 00001231031425 | THIAGO MARLEY SOUTO GONÇALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO JUNTO A COORDENACAO DE EDUCACAO PARA STTRANS ,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 03/07/2020 | 550.00 | 00013155440406 | JOÃO BATISTA MEDEIROS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA STTRANS , CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 03/07/2020 | 550.00 | 00003502857482 | EMEGSON DE SOUSA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA STTRANS , CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Sinalizacao Indicativa e Informativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 03/07/2020 | 2000.00 | 00015043409819 | ANTÔNIO CLÁUDIO NUNES FRAGOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO SEMAFORICA DA CIDADE DE PATOSPB, RELATIVO AO MÊS DE L DE JUNHO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 03/07/2020 | 550.00 | 00001015892477 | GILMARA FIGUEIREDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA STTRANS , CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 03/07/2020 | 550.00 | 00008434657430 | JOSÉ DARISTON RAMON IZIDIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA STTRANS , CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 03/07/2020 | 550.00 | 00055347169672 | CREOZITA DOS SANTOS SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA STTRANS , CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 03/07/2020 | 550.00 | 00070176909400 | BRUNO CLEMENTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA STTRANS , CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 03/07/2020 | 550.00 | 00003035721408 | FLAVIO MACARIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA STTRANS , CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 03/07/2020 | 550.00 | 00008447275477 | AURELIO OLIVEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA STTRANS , CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 03/07/2020 | 550.00 | 00046075267468 | JOSE DIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA STTRANS , CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 03/07/2020 | 550.00 | 00006203519421 | EDICARLOS FAUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA STTRANS , CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 03/07/2020 | 550.00 | 00001038935474 | ADRINA MARIA CONCEIÇÃO SILVA FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA STTRANS , CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 06/07/2020 | 6832.14 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA STTRANS,CONFOMRE NOTA FISCA FISCAL DE Nº7200 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 06/07/2020 | 299.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMÁTICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE :CEL SEMP GO3C 4018 PRETO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº34149 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 07/07/2020 | 550.00 | 00011234924412 | PAULA RYANNE MAMEDE DE LIRA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS JUNTO AO CEJUSCTRANSITO QUE ESTA VINCULADO AO NUCLEO DE EDUCACO DA STTRANS CONFORME PORTARIA 036/2019, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 10/07/2020 | 2250.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DA SILVA NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 15 RADIOS DE COMUNICACOES MOTOROLA COM CARREGADOR FONE DE ALIMENTACAO , CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 15/07/2020 | 3517.00 | 17185124000191 | V. S AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE ADESIVOS TRANSPARENTE+REFLETIVO,PLACAS DE SINALIZACAO,ADESIVOS DE REFLETIVO PADRONIZACAO DE TRÊS SEMAFOROS, ADESIVOS IMPRESSO BRILHO, MOTOCICLETAS E MOTONETAS,AUTOMOVEIS E CAMINHOES,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº637 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Sinalizacao Indicativa e Informativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 15/07/2020 | 430.00 | 00005744183426 | IURY DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO DE PELICULA AUTOMOTIVA EM 04 VEICULOS DA STTRANSPATOSPB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 17/07/2020 | 2100.00 | 00006005960440 | WAGNER TAVARES NICÁRIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FUNILARIA PINTURA E CONSERTO DE PARACHOQUES DE VIATURAS DA STTRANS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 20/07/2020 | 3000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTABIL E AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS COM ACOMPANHAMENTO AOS ORGAOS FISCALIZADORES, REFERENTE AO MÊS DE A DE JULHO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 20/07/2020 | 1500.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DIGITALIZACAO DE DESPESAS DO ORGAO, LOCACAO DE SOFTWARE DE BUSCA DE COMUNDOS DIGITALIZACAO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 21/07/2020 | 153.84 | 02445490000165 | ELETRO LASER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE MATERIAIS QUE CONTA NA NOTA FISCAL DE Nº10662, (CABO FLEX DECORLUX, FAME TOM PAD, ROMAZI TOM PAD,ILUMI EXTENSAO) CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 21/07/2020 | 44.60 | 06149284000240 | SILVANA LEITE DE CARVALHO ARAÚJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE MATERIAIS QUE CONTA NA NOTA FISCAL DE Nº0396, (CABO FLEX PP) CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 23/07/2020 | 550.00 | 16370913000130 | ROBSON KLEBER GUEDES SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº88.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 27/07/2020 | 1304.24 | 35437276000116 | SUPERMERCADO LEANDRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 5191 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 27/07/2020 | 500.00 | 00005045265458 | DEIVIDY KAIK DE LIMA ARAÚJO | REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO NO SETOR DE ENGENHARIA DE TRAFEGO DA STTRANS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, PARA IMPLANTACAO DE SINALIZACAO VIARIA FORMADA POR PLACAS FIXADAS AO LADO OU SUSPENSAS SOBRE A PISTA QUE TRANSMITEM MENSAGENS DE PERFIL PERMANENTECOM A FINALIDADE DE COMUNICAR AOS USUARIOS AS CONDICOES, PROIBICOES OU OBRIGACOES NO USO DA VIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 27/07/2020 | 24188.50 | 07408825000199 | STTRANS-Superin.do Trâns.e Transpo.do Mun.de Patos | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 27/07/2020 | 6000.00 | 07408825000199 | STTRANS-Superin.do Trâns.e Transpo.do Mun.de Patos | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG JARI, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 27/07/2020 | 1045.00 | 07408825000199 | STTRANS-Superin.do Trâns.e Transpo.do Mun.de Patos | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG EXP INTER PuBLICO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 27/07/2020 | 5551.37 | 29979036054585 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL PARTE EMPRESA, RELATIVO AO MÊS JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 28/07/2020 | 673.00 | 07713280000124 | CHURRASCARIA SHOW | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0656 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 29/07/2020 | 1750.00 | 35429133000162 | FERMATEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE : ELETRODO DENVER, , TUBO IND, CHAPA PLANA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº3900 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 29/07/2020 | 5430.00 | 03538267000125 | CWC DISTRIBUIDORA LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MICROESFERAS DE VIDRO,TINTAS PARA DEMARCACAO,,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº2471 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 29/07/2020 | 4470.00 | 03538267000125 | CWC DISTRIBUIDORA LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA de,TINTAS PARA DEMARCACAO,,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº2470 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 29/07/2020 | 1000.00 | 35429133000162 | FERMATEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE : TUBO IND, ,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº3901 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 30/07/2020 | 2915.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE DIRETO DE USO DE PROGRAMA DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWERE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DA TRANPARÊNCIA E PORTAL DO SERVIDOR RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 30/07/2020 | 550.00 | 00011234924412 | PAULA RYANNE MAMEDE DE LIRA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS JUNTO AO CEJUSCTRANSITO QUE ESTA VINCULADO AO NUCLEO DE EDUCACO DA STTRANS CONFORME PORTARIA 036/2019, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 30/07/2020 | 245.31 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE TELECOMUNICACOES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 30/07/2020 | 744.16 | 35437276000116 | SUPERMERCADO LEANDRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 5202 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 30/07/2020 | 682.48 | 35437276000116 | SUPERMERCADO LEANDRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 5203 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 30/07/2020 | 683.64 | 35437276000116 | SUPERMERCADO LEANDRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 5204 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 31/07/2020 | 550.00 | 00055347169672 | CREOZITA DOS SANTOS SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA STTRANS , CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 31/07/2020 | 1000.00 | 00008434657430 | JOSÉ DARISTON RAMON IZIDIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA STTRANS , CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 31/07/2020 | 550.00 | 00008447275477 | AURELIO OLIVEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA STTRANS , CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 31/07/2020 | 1000.00 | 00013155440406 | JOÃO BATISTA MEDEIROS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA STTRANS , CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 31/07/2020 | 1000.00 | 00003502857482 | EMEGSON DE SOUSA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA STTRANS , CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 31/07/2020 | 550.00 | 00006203519421 | EDICARLOS FAUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA STTRANS , CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 31/07/2020 | 550.00 | 00046075267468 | JOSE DIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA STTRANS , CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 31/07/2020 | 550.00 | 00001015892477 | GILMARA FIGUEIREDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA STTRANS , CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 31/07/2020 | 550.00 | 00001231031425 | THIAGO MARLEY SOUTO GONÇALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO JUNTO A COORDENACAO DE EDUCACAO PARA STTRANS ,RELATIVO AO MÊS DE JUlHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 31/07/2020 | 202.50 | 35497570000113 | LUCAS ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AGUA ADICIONADA DE SAIS20 LITROS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 31/07/2020 | 1500.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO | REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA SISTEMA DE CONDUTORES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUlHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 31/07/2020 | 544.00 | 41219940000153 | O PEZÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 02(DOIS)MICTORIO C/SIFAO ECO BR, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº18297 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 31/07/2020 | 550.00 | 00070176909400 | BRUNO CLEMENTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA STTRANS , CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 03/08/2020 | 646.00 | 11405579000199 | VALDENOR CAMBOIM DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGENTO REFERENTE A COMPRA DE CARTUCHOS, MOUSE SEM FIO, ROTEADOR, TINTAS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1326 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 03/08/2020 | 79.30 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 03/08/2020 | 755.00 | 00010037103440 | THALLES VICTOR PEREIRA DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LAVAGENS E HIGIENIZACAO DE VEICULOS DA STTRANS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 03/08/2020 | 550.00 | 00007929119467 | FRANCILEIDE DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA STTRANS NO MÊS DE JULHO 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 03/08/2020 | 550.00 | 00001038935474 | ADRINA MARIA CONCEIÇÃO SILVA FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA STTRANS , CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 03/08/2020 | 550.00 | 00003035721408 | FLAVIO MACARIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA STTRANS , CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Sinalizacao Indicativa e Informativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 03/08/2020 | 2000.00 | 00015043409819 | ANTÔNIO CLÁUDIO NUNES FRAGOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO SEMAFORICA DA CIDADE DE PATOSPB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Campanha de Educacao de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 03/08/2020 | 550.00 | 00005548099400 | WAGNER SÁTIRO DANTAS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO JUNTO A COORDENACAO DE EDUCACAO PARA O TRANSITO,RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. CONFORME NOTA FISCAL 1550 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Campanha de Educacao de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 03/08/2020 | 550.00 | 00003364767440 | LUCICLEIDE DE MEDEIROS NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO JUNTO A COORDENACAO DE EDUCACAO PARA O TRANSITO,RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. CONFORME NOTA FISCAL 1550 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 03/08/2020 | 500.00 | 16370913000130 | ROBSON KLEBER GUEDES SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM COMPUTADOR IMPRESSORA. SOB NFE Nº 0687.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 03/08/2020 | 5715.00 | 05293325000123 | LOKARROS VEILULOS E LOCADORAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 03(TRÊS)VEICULOS DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E ATIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PuBLICOS DE PATOSPB,PERIODO DE 01/07/2020 A 31/07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 03/08/2020 | 1000.00 | 34787198000117 | APOENNA DE OLIVEIRA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE REDES SOCIAIS COM A PRODUCAO E EDICAO DE VIDEOS,FOTOS E ARTES PARA A PROMOCAO DE ATIVIDADES E DE CAMPANHA DE EDUC ACAO E ENGENHARIA DE TRANSITO DA STTRANS DURANTE O MÊS DE DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 03/08/2020 | 578.40 | 09269135000121 | PANIFICADORA E PASTELARIA VITORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3936. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 04/08/2020 | 499.60 | 01707562000132 | PARAISO DOS PARAFUSOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1538 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 04/08/2020 | 550.00 | 00005133320493 | RENILSON NOBREGA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA STTRANS , CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 04/08/2020 | 10942.55 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA STTRANS,CONFOMRE NOTA FISCA FISCAL DE Nº7243 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 04/08/2020 | 2250.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DA SILVA NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 15 RADIOS DE COMUNICACOES MOTOROLA COM CARREGADOR FONE DE ALIMENTACAO , CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 06/08/2020 | 2212.00 | 17185124000191 | V. S AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE ADESIVOS IMPRESSO, PLACAS PERMITIDO ESTACIONAMENTO, ADESIVOS TRNSPARENTES, PROIBIDO CONVERSAO RETORNAR A ESQUERDA, ADESIVOS IMPRESSO TRANSPARENTE+ REFLETIVOCONFORME NOTA FISCALDE Nº645 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 06/08/2020 | 12800.00 | 09085787000106 | AVATY TECNOLOGIA LTDA - ME | SERVICO ESPECIALIZADO DE LICENCIAMENTO DE USO DE SOFTWARE INTEGRADO A GESTOR DE AUTOS DE INFRACAO ELETRONICO, AGENTES DE TRANSITO E OPERACOES DE TRANSITO ELETRONICAS, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, CONEXOES, INSTALACOES, TREINAMENTOS, SUPORTE TECNICO EMANUTENCAO DE SISTEMA,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 06/08/2020 | 12800.00 | 09085787000106 | AVATY TECNOLOGIA LTDA - ME | SERVICO ESPECIALIZADO DE LICENCIAMENTO DE USO DE SOFTWARE INTEGRADO A GESTOR DE AUTOS DE INFRACAO ELETRONICO, AGENTES DE TRANSITO E OPERACOES DE TRANSITO ELETRONICAS, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, CONEXOES, INSTALACOES, TREINAMENTOS, SUPORTE TECNICO EMANUTENCAO DE SISTEMA,RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 07/08/2020 | 500.00 | 17328301000141 | PATOS ONLINE MIDIA E COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO PARA DIVULGACAO DE ENGENHARIA DE TRANSITO DA STTRANS . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 10/08/2020 | 350.00 | 27109626000197 | THAMIRYS MENDES FRAGOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE 100(CEM) MASCARAS PERSONALIZADAS , CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0184 EM NEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 10/08/2020 | 742.40 | 35437276000116 | SUPERMERCADO LEANDRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 5219 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 10/08/2020 | 874.37 | 35437276000116 | SUPERMERCADO LEANDRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 5220 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 10/08/2020 | 3600.00 | 07177559000130 | ELETRO LASER SERVIÇOS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE MUNCK PARA MANUTENCAO DOS SEMAFOROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 12/08/2020 | 590.00 | 70111752000105 | JOSÉ RODRIGUES LACERDA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE 01(UMA) BATERIA AC EL UC, , CONFORME NOTA FISCAL DE Nº3979EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 14/08/2020 | 1500.00 | 00008678190493 | ALDR-E ALEXANDRE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA ACOMPANHAMENTO DOS ATOS INTERNO E EXTERNO DO SETOR DE LICITACAO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 18/08/2020 | 1684.45 | 13214862000169 | ESTENIO ALMEIDA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCOES DE AR CONDICIONADO SPLIT, 01(UM)CAPACITOR DO COMPRESSOR,01(UM)SENSOR DE DESGELO,01(UM)CONTROLE UNIVERSAL,01(UMA) CARGA DE GAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 18/08/2020 | 9792.31 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA STTRANS,CONFOMRE NOTA FISCA FISCAL DE Nº7282 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 19/08/2020 | 7950.00 | 10925039000173 | FRANCISCO DE OLIVEIRA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE RECONDICIONAMENTO DOS 04(QUATRO) BICOS INJETORES, LIMPEZA NO SISTEMA DE ALIMETACAO DA BOMBA DE ALTA PRESSAO INJETORA, LIMPEZA DO TANQUE DE COMBUSTIVEL, SERVICO DA TURBINA, SERVICO NOS FREIOS DE MOLAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 19/08/2020 | 2365.00 | 10925039000173 | FRANCISCO DE OLIVEIRA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE REVISAO NA SUSPENSSAO GERAL, SERVICO NOS FREIOS, PASSE NO DISCO DE FREIO, SERVICO DE DIFERENCIAL TRSSEIRO E DISNTEIRO, EMBUCHAR PINCES DE FREIOS DIANTEIRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 19/08/2020 | 9495.00 | 10925039000173 | FRANCISCO DE OLIVEIRA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1154 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 20/08/2020 | 1500.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DIGITALIZACAO DE DESPESAS DO ORGAO, LOCACAO DE SOFTWARE DE BUSCA DE COMUNDOS DIGITALIZACAO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 20/08/2020 | 3000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTABIL E AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS COM ACOMPANHAMENTO AOS ORGAOS FISCALIZADORES, REFERENTE AO MÊS DE A DE AGOSTO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 20/08/2020 | 2236.90 | 41144940000131 | COMERCIAL GUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº6451 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 21/08/2020 | 3742.86 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOSFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 21/08/2020 | 5014.96 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOSFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 21/08/2020 | 2616.38 | 35429133000162 | FERMATEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE : TUBO IND,CHAPA PLANA,DISCO ABRAS, ELETRODO ,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº3939 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 21/08/2020 | 7400.00 | 07832591000102 | TECTRANS COMERCIO E SERVIÇOS ELETRONICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE :01(UM)CONTROLADOR ELETRONICO DE TRAFEGO DIGITAL MICROPROCESSADO, MULTIPLANO DE 06 FASES, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0288 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 24/08/2020 | 485.00 | 00070901694487 | FRANCISCO DIASSIS XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCOES DE CHAVES, TROCAS DE SEGREDOS, ABERTURAS DE PORTAS E COLOCACAO DE FECHADURAS E SILENDOS DE FECHADURAS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº2155, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Sinalizacao Indicativa e Informativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 25/08/2020 | 601.10 | 03998680000172 | UNIVERSO DAS TINTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 12548 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Sinalizacao Indicativa e Informativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 25/08/2020 | 517.25 | 03998680000172 | UNIVERSO DAS TINTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 12549 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Sinalizacao Indicativa e Informativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 25/08/2020 | 389.00 | 03998680000172 | UNIVERSO DAS TINTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE FITAS ZEBRADA. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 12550 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Sinalizacao Indicativa e Informativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 25/08/2020 | 477.05 | 03998680000172 | UNIVERSO DAS TINTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE ROLOS, COLORG, FITA CREP, CAVADEIRA, . CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 12551 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 26/08/2020 | 19403.50 | 07408825000199 | STTRANS-Superin.do Trâns.e Transpo.do Mun.de Patos | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 26/08/2020 | 1045.00 | 07408825000199 | STTRANS-Superin.do Trâns.e Transpo.do Mun.de Patos | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG EXP INTER PuBLICO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 27/08/2020 | 6000.00 | 07408825000199 | STTRANS-Superin.do Trâns.e Transpo.do Mun.de Patos | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG JARI, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 27/08/2020 | 4498.64 | 29979036054585 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL PARTE EMPRESA, RELATIVO AO MÊS AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 31/08/2020 | 261.08 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE TELECOMUNICACOES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 31/08/2020 | 2915.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE DIRETO DE USO DE PROGRAMA DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWERE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DA TRANPARÊNCIA E PORTAL DO SERVIDOR RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 01/09/2020 | 2250.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DA SILVA NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 15 RADIOS DE COMUNICACOES MOTOROLA COM CARREGADOR FONE DE ALIMENTACAO , CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 01/09/2020 | 5715.00 | 05293325000123 | LOKARROS VEILULOS E LOCADORAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 03(TRÊS)VEICULOS DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E ATIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PuBLICOS DE PATOSPB,PERIODO DE 01/08/2020 A 31/08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 02/09/2020 | 550.00 | 00005045265458 | DEIVIDY KAIK DE LIMA ARAÚJO | REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO NO SETOR DE ENGENHARIA DE TRAFEGO DA STTRANS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020, PARA IMPLANTACAO DE SINALIZACAO VIARIA FORMADA POR PLACAS FIXADAS AO LADO OU SUSPENSAS SOBRE A PISTA QUE TRANSMITEM MENSAGENS DE PERFIL PERMANENTE COM A FINALIDADE DE COMUNICAR AOS USUARIOS AS CONDICOES, PROIBICOES OU OBRIGACOES NO USO DA VIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 02/09/2020 | 12800.00 | 09085787000106 | AVATY TECNOLOGIA LTDA - ME | SERVICO ESPECIALIZADO DE LICENCIAMENTO DE USO DE SOFTWARE INTEGRADO A GESTOR DE AUTOS DE INFRACAO ELETRONICO, AGENTES DE TRANSITO E OPERACOES DE TRANSITO ELETRONICAS, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, CONEXOES, INSTALACOES, TREINAMENTOS, SUPORTE TECNICO EMANUTENCAO DE SISTEMA,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 03/09/2020 | 550.00 | 00001015892477 | GILMARA FIGUEIREDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA STTRANS , CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 03/09/2020 | 275.00 | 00007929119467 | FRANCILEIDE DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA STTRANS NO MÊS DE AGOSTO 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 03/09/2020 | 550.00 | 00001038935474 | ADRINA MARIA CONCEIÇÃO SILVA FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA STTRANS , CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 03/09/2020 | 550.00 | 00055347169672 | CREOZITA DOS SANTOS SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA STTRANS , CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 03/09/2020 | 550.00 | 00001231031425 | THIAGO MARLEY SOUTO GONÇALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO JUNTO A COORDENACAO DE EDUCACAO PARA STTRANS ,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Campanha de Educacao de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 03/09/2020 | 750.00 | 00003364767440 | LUCICLEIDE DE MEDEIROS NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO JUNTO A COORDENACAO DE EDUCACAO PARA O TRANSITO,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. CONFORME NOTA FISCAL 2317 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Campanha de Educacao de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 03/09/2020 | 550.00 | 00005548099400 | WAGNER SÁTIRO DANTAS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO JUNTO A COORDENACAO DE EDUCACAO PARA O TRANSITO,RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. CONFORME NOTA FISCAL 2324 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 03/09/2020 | 1000.00 | 00070176909400 | BRUNO CLEMENTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA STTRANS , CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 03/09/2020 | 1000.00 | 00003035721408 | FLAVIO MACARIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA STTRANS , CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 03/09/2020 | 1000.00 | 00008447275477 | AURELIO OLIVEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA STTRANS , CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 03/09/2020 | 550.00 | 00008434657430 | JOSÉ DARISTON RAMON IZIDIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA STTRANS , CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 03/09/2020 | 740.00 | 00010037103440 | THALLES VICTOR PEREIRA DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LAVAGENS E HIGIENIZACAO DE VEICULOS DA STTRANS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 03/09/2020 | 1000.00 | 00013155440406 | JOÃO BATISTA MEDEIROS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA STTRANS , CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 03/09/2020 | 1000.00 | 00003502857482 | EMEGSON DE SOUSA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA STTRANS , CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 04/09/2020 | 550.00 | 00011234924412 | PAULA RYANNE MAMEDE DE LIRA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS JUNTO AO CEJUSC-TRANSITO QUE ESTA VINCULADO AO NUCLEO DE EDUCACO DA STTRANS CONFORME PORTARIA 0362019 RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 04/09/2020 | 8300.08 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA STTRANSCONFOMRE NOTA FISCA FISCAL DE N7297 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Sinalizacao Indicativa e Informativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 04/09/2020 | 2000.00 | 00015043409819 | ANTÔNIO CLÁUDIO NUNES FRAGOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO SEMAFORICA DA CIDADE DE PATOS-PB RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 04/09/2020 | 2303.00 | 17185124000191 | V. S AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE ADESIVOS IMPRESSO TRANSPARENTE REFLETIVOPROIBIDO VIRAR A DIREIRA A ESQUERDA PROIBIDO SEGUIR EM FRENTE PROIBIDO ESTACIONAR PARE LOMBADA ADESIVOS BRILHO PLACAS AUTOMOVEIS E CAMINHONETAS INICIO E TERMINO ADESIVOS BRILHO PLACAS MOTOCICLETAS E MTONETAS INICIO E TERMINO.CONFORME NOTA FISCAL DE N656 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 04/09/2020 | 183.85 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2020 PLACA QSH1116 CHASSI 9BGJP7520LB110191 RENAVAN 1197063258. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 08/09/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 08/09/2020 | 1180.00 | 24726321000136 | JULIET LAYANNY MEDEIROS DOS SANTOS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 3.000TRÊS MIL PANFLETOS 10DEZ TALOES D.R.V 04QUATRO CARIMBOS AUTOMATICOSNO MÊS DE JULHO DE 2020CONFORME NOTA FISCAL DE N1330 EM NEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 08/09/2020 | 200.00 | 08886453000179 | PH LOCAÇÕES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01UM MARTELETE BOSCH 27KG 26082020 A 28082020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 09/09/2020 | 1000.00 | 34787198000117 | APOENNA DE OLIVEIRA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE REDES SOCIAIS COM A PRODUCAO E EDICAO DE VIDEOSFOTOS E ARTES PARA A PROMOCAO DE ATIVIDADES E DE CAMPANHA DE EDUC ACAO E ENGENHARIA DE TRANSITO DA STTRANS DURANTE O MÊS DE DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 10/09/2020 | 2700.00 | 07177559000130 | ELETRO LASER SERVIÇOS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE MUNCK PARA MANUTENCAO DOS SEMAFOROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 10/09/2020 | 6400.00 | 09085787000106 | AVATY TECNOLOGIA LTDA - ME | SERVICO ESPECIALIZADO DE LICENCIAMENTO DE USO DE SOFTWARE INTEGRADO A GESTOR DE AUTOS DE INFRACAO ELETRONICO AGENTES DE TRANSITO E OPERACOES DE TRANSITO ELETRONICAS COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS CONEXOES INSTALACOES TREINAMENTOS SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO DE SISTEMARELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME nota de n 73 TERMO DE REFERÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 14/09/2020 | 480.00 | 11572473000180 | JOSIVALDO QUEIROZ XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE 03TRÊS CAPAS DE COLCHOES PARA O ALOJAMENTO FEMININONO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE N0142 EM NEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Sinalizacao Indicativa e Informativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 15/09/2020 | 787.50 | 03998680000172 | UNIVERSO DAS TINTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DEtrenas travas rolos trinchas dial.esm anjo-thinner luvas solut . CONFORME NOTA FISCAL DE N 12682 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 15/09/2020 | 250.00 | 00001621067424 | LUCIMARA LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA STTRANS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Sinalizacao Indicativa e Informativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 15/09/2020 | 387.25 | 03998680000172 | UNIVERSO DAS TINTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE dial.esm . CONFORME NOTA FISCAL DE N 12684 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 16/09/2020 | 316.40 | 09269135000121 | PANIFICADORA E PASTELARIA VITORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONFORME NOTA FISCAL DE N 3961. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 17/09/2020 | 380.00 | 70111752000105 | JOSÉ RODRIGUES LACERDA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE 01UMA BATERIA M50EX MFA CONFORME NOTA FISCAL DE N4040 EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 18/09/2020 | 1500.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DIGITALIZACAO DE DESPESAS DO ORGAO LOCACAO DE SOFTWARE DE BUSCA DE COMUNDOS DIGITALIZACAO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 18/09/2020 | 3000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTABIL E AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS COM ACOMPANHAMENTO AOS ORGAOS FISCALIZADORES REFERENTE AO MÊS DE A DE SETEMBRO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 21/09/2020 | 9807.56 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA STTRANSCONFOMRE NOTA FISCA FISCAL DE N7327 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 21/09/2020 | 1105.80 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONFORME NOTA FISCAL DE N1203 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 22/09/2020 | 164.72 | 02445490000165 | ELETRO LASER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE MATERIAIS QUE CONTA NA NOTA FISCAL DE N10937 BUCHASCABECOTECABOSCURVA ROSCACX DE INTECAOCX MED ELETRODUTO GRAMPOS HASTEJOMARCALUVAS SOPRANO CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 22/09/2020 | 80.39 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 22/09/2020 | 261.08 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE TELECOMUNICACOES REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 23/09/2020 | 405.00 | 70095401000239 | A SOARES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ALINHAMENTO BALANCEAMENTO E CONSEROS DE PNEUS DE VIATURAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 28/09/2020 | 252.81 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE TELECOMUNICACOES REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 29/09/2020 | 19403.50 | 07408825000199 | STTRANS-Superin.do Trâns.e Transpo.do Mun.de Patos | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 29/09/2020 | 1045.00 | 07408825000199 | STTRANS-Superin.do Trâns.e Transpo.do Mun.de Patos | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG EXP INTER PuBLICO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 29/09/2020 | 6000.00 | 07408825000199 | STTRANS-Superin.do Trâns.e Transpo.do Mun.de Patos | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG JARI RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 29/09/2020 | 4096.32 | 29979036054585 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL PARTE EMPRESA RELATIVO AO MÊS SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 30/09/2020 | 2915.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE DIRETO DE USO DE PROGRAMA DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWERE SISTEMA DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO PORTAL DA TRANPARÊNCIA E PORTAL DO SERVIDOR RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 01/10/2020 | 785.00 | 00010037103440 | THALLES VICTOR PEREIRA DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LAVAGENS E HIGIENIZACAO DE VEICULOS DA STTRANS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 01/10/2020 | 2600.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DA SILVA NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 15 RADIOS DE COMUNICACOES MOTOROLA COM CARREGADOR FONE DE ALIMENTACAO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 02/10/2020 | 550.00 | 00005045265458 | DEIVIDY KAIK DE LIMA ARAÚJO | REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO NO SETOR DE ENGENHARIA DE TRAFEGO DA STTRANS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020 PARA IMPLANTACAO DE SINALIZACAO VIARIA FORMADA POR PLACAS FIXADAS AO LADO OU SUSPENSAS SOBRE A PISTA QUE TRANSMITEM MENSAGENS DE PERFIL PERMANENTE COM A FINALIDADE DE COMUNICAR AOS USUARIOS AS CONDICOES PROIBICOES OU OBRIGACOES NO USO DA VIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 05/10/2020 | 5715.00 | 05293325000123 | LOKARROS VEILULOS E LOCADORAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 03TRÊSVEICULOS DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E ATIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PuBLICOS DE PATOS-PBPERIODO DE 01092020 A 30092020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 05/10/2020 | 1000.00 | 00008447275477 | AURELIO OLIVEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA STTRANS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 05/10/2020 | 1000.00 | 00003502857482 | EMEGSON DE SOUSA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA STTRANS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 05/10/2020 | 1000.00 | 00070176909400 | BRUNO CLEMENTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA STTRANS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 05/10/2020 | 2000.00 | 00015043409819 | ANTÔNIO CLÁUDIO NUNES FRAGOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO SEMAFORICA DA CIDADE DE PATOS-PB RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 05/10/2020 | 550.00 | 00001015892477 | GILMARA FIGUEIREDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA STTRANS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 05/10/2020 | 1000.00 | 00013155440406 | JOÃO BATISTA MEDEIROS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA STTRANS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Campanha de Educacao de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 05/10/2020 | 550.00 | 00005548099400 | WAGNER SÁTIRO DANTAS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO JUNTO A COORDENACAO DE EDUCACAO PARA O TRANSITORELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME NOTA FISCAL 2772 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 05/10/2020 | 452.00 | 11405579000199 | VALDENOR CAMBOIM DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGENTO REFERENTE A COMPRA DE REFIL DE TINTAS CONFORME NOTA FISCAL DE N1369 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 05/10/2020 | 550.00 | 00011234924412 | PAULA RYANNE MAMEDE DE LIRA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS JUNTO AO CEJUSC-TRANSITO QUE ESTA VINCULADO AO NUCLEO DE EDUCACO DA STTRANS CONFORME PORTARIA 0362019 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 06/10/2020 | 1000.00 | 00003035721408 | FLAVIO MACARIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA STTRANS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 06/10/2020 | 6400.00 | 09085787000106 | AVATY TECNOLOGIA LTDA - ME | SERVICO ESPECIALIZADO DE LICENCIAMENTO DE USO DE SOFTWARE INTEGRADO A GESTOR DE AUTOS DE INFRACAO ELETRONICO AGENTES DE TRANSITO E OPERACOES DE TRANSITO ELETRONICAS COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS CONEXOES INSTALACOES TREINAMENTOS SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO DE SISTEMARELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME nota de n 78 TERMO DE REFERÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 06/10/2020 | 550.00 | 00008434657430 | JOSÉ DARISTON RAMON IZIDIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA STTRANS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Sinalizacao Indicativa e Informativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 06/10/2020 | 200.00 | 33666196000107 | EDNILSON LEITE MONTENEGRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGACAO DE 04 HORAS EM CARRO DE SOM PARA SEMANA NACIONAL DO TRANSITO CONFORME NOTA FISCAL DE N045 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 06/10/2020 | 7808.19 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA STTRANSCONFOMRE NOTA FISCA FISCAL DE N7354 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 06/10/2020 | 550.00 | 00055347169672 | CREOZITA DOS SANTOS SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA STTRANS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 06/10/2020 | 550.00 | 00001038935474 | ADRINA MARIA CONCEIÇÃO SILVA FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA STTRANS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 06/10/2020 | 1000.00 | 00003364767440 | LUCICLEIDE DE MEDEIROS NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS GERAIS NA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITORELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME NOTA FISCAL 2774 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 07/10/2020 | 1000.00 | 34787198000117 | APOENNA DE OLIVEIRA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE REDES SOCIAIS COM A PRODUCAO E EDICAO DE VIDEOSFOTOS E ARTES PARA A PROMOCAO DE ATIVIDADES E DE CAMPANHA DE EDUC ACAO E ENGENHARIA DE TRANSITO DA STTRANS DURANTE O MÊS DE DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 07/10/2020 | 550.00 | 00001231031425 | THIAGO MARLEY SOUTO GONÇALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO JUNTO A COORDENACAO DE EDUCACAO PARA STTRANS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 08/10/2020 | 590.00 | 18671712000106 | FELIPE DE LIMA LINO | PAGAMENTO REFERENTE A UMA VENDA E INSTALACAO DE MUA PLACA DE MOTOR GAREN E UM FIM DE CURSO UM CONTROLE PARA O PORTAO PRICIPAL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE N17. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 09/10/2020 | 1500.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO | REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA -SISTEMA DE CONDUTORES DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 13/10/2020 | 7400.00 | 07832591000102 | TECTRANS COMERCIO E SERVIÇOS ELETRONICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01UMCONTROLADOR ELETRONICO DE TRAFEGO DIGITAL MICROPROCESSADO MULTIPLANO DE 06 FASES CONFORME NOTA FISCAL DE N301 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 14/10/2020 | 6220.00 | 03538267000125 | CWC DISTRIBUIDORA LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA deTINTAS PARA DEMARCACAOCONFORME NOTA FISCAL DE N2503 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 20/10/2020 | 3000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTABIL E AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS COM ACOMPANHAMENTO AOS ORGAOS FISCALIZADORES REFERENTE AO MÊS DE A DE OUTUBRO 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 20/10/2020 | 1500.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DIGITALIZACAO DE DESPESAS DO ORGAO LOCACAO DE SOFTWARE DE BUSCA DE COMUNDOS DIGITALIZACAO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 20/10/2020 | 3225.00 | 17185124000191 | V. S AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE ADESIVOS IMPRESSO TRANSPARENTE REFLETIVO 05CINCO PARADA OBRIGATORIA 17DEZESETE PROIBIDO VIRAR A ESQUERDA 15QUINZE PROIBIDO VIRAR A DIREIRA 15 SENTIDO DE CIRCULACAO DA VIA 01UMDUPLO SENTIDO DE CIRCULACAO DA VIA 01DUPLO SENTIDO 12DOZE VELOCIDADE MAXIMA PERMITIDA CONFORME NOTA FISCAL DE N 0667 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 21/10/2020 | 150.00 | 70111752000105 | JOSÉ RODRIGUES LACERDA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE 01UMA BATERIA AC EL UC MOTO HELIAR 5AH HTZ26-L CONFORME NOTA FISCAL DE N4111 EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 22/10/2020 | 2035.00 | 35429133000162 | FERMATEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE metalon disco abras tubo indCONFORME NOTA FISCAL DE N4041 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 26/10/2020 | 272.62 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE TELECOMUNICACOES REFERENTE AO MÊS DE OUTUTBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 26/10/2020 | 4121.06 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOSFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 26/10/2020 | 225.00 | 16692746000143 | ANA LAURA DE MEDEIROS NOBREGA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 03três BOTIJAO DE GAS CONFORME NOTA FISCAL DE N408. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 30/10/2020 | 1045.00 | 07408825000199 | STTRANS-Superin.do Trâns.e Transpo.do Mun.de Patos | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG EXP INTER PuBLICO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 30/10/2020 | 6000.00 | 07408825000199 | STTRANS-Superin.do Trâns.e Transpo.do Mun.de Patos | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG JARI RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 30/10/2020 | 15746.00 | 07408825000199 | STTRANS-Superin.do Trâns.e Transpo.do Mun.de Patos | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 30/10/2020 | 3694.00 | 29979036054585 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL PARTE EMPRESA RELATIVO AO MÊS OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 03/11/2020 | 500.00 | 12001404000189 | JOMAR MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO SISTEMA TELEFONICO.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 04/11/2020 | 1000.00 | 00011234924412 | PAULA RYANNE MAMEDE DE LIRA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS JUNTO AO CEJUSC-TRANSITO QUE ESTA VINCULADO AO NUCLEO DE EDUCACO DA STTRANS CONFORME PORTARIA 0362019 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 04/11/2020 | 2250.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DA SILVA NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 15 RADIOS DE COMUNICACOES MOTOROLA COM CARREGADOR FONE DE ALIMENTACAO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 20020 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 04/11/2020 | 1500.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO | REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA -SISTEMA DE CONDUTORES DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 04/11/2020 | 550.00 | 00001231031425 | THIAGO MARLEY SOUTO GONÇALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO JUNTO A COORDENACAO DE EDUCACAO PARA STTRANS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 04/11/2020 | 1000.00 | 00003502857482 | EMEGSON DE SOUSA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA STTRANS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 04/11/2020 | 1000.00 | 00003364767440 | LUCICLEIDE DE MEDEIROS NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS GERAIS NA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITORELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME NOTA FISCAL 3397 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 04/11/2020 | 550.00 | 00001038935474 | ADRINA MARIA CONCEIÇÃO SILVA FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA STTRANS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 04/11/2020 | 1000.00 | 00003035721408 | FLAVIO MACARIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA STTRANS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 04/11/2020 | 550.00 | 00001015892477 | GILMARA FIGUEIREDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA STTRANS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 04/11/2020 | 550.00 | 00008434657430 | JOSÉ DARISTON RAMON IZIDIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA STTRANS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 04/11/2020 | 550.00 | 00055347169672 | CREOZITA DOS SANTOS SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA STTRANS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 04/11/2020 | 1000.00 | 00008447275477 | AURELIO OLIVEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA STTRANS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 04/11/2020 | 2000.00 | 00015043409819 | ANTÔNIO CLÁUDIO NUNES FRAGOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO SEMAFORICA DA CIDADE DE PATOS-PB RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 04/11/2020 | 1000.00 | 00013155440406 | JOÃO BATISTA MEDEIROS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA STTRANS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 04/11/2020 | 550.00 | 00005045265458 | DEIVIDY KAIK DE LIMA ARAÚJO | REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO NO SETOR DE ENGENHARIA DE TRAFEGO DA STTRANS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020 PARA IMPLANTACAO DE SINALIZACAO VIARIA FORMADA POR PLACAS FIXADAS AO LADO OU SUSPENSAS SOBRE A PISTA QUE TRANSMITEM MENSAGENS DE PERFIL PERMANENTE COM A FINALIDADE DE COMUNICAR AOS USUARIOS AS CONDICOES PROIBICOES OU OBRIGACOES NO USO DA VIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 04/11/2020 | 1000.00 | 00070176909400 | BRUNO CLEMENTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA STTRANS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 04/11/2020 | 745.00 | 00010037103440 | THALLES VICTOR PEREIRA DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LAVAGENS E HIGIENIZACAO DE VEICULOS DA STTRANS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 04/11/2020 | 550.00 | 00005548099400 | WAGNER SÁTIRO DANTAS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO JUNTO A COORDENACAO DE EDUCACAO PARA O TRANSITORELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME NOTA FISCAL 3412 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 04/11/2020 | 12389.02 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA STTRANSCONFOMRE NOTA FISCA FISCAL DE N7383 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 04/11/2020 | 1333.00 | 10837076000120 | DUAS RODAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS CONFORME NOTA FISCAL DE N5388 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 04/11/2020 | 1500.00 | 10837076000120 | DUAS RODAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LUBRIFICACAO LIMPEZA LUSTRACAO REVISAO CARGA E RECARGA CONSERTO RESTAURACAO BLINDAGEM MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS CONFORME NOTA FISCAL DE N1840 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 05/11/2020 | 1000.00 | 34787198000117 | APOENNA DE OLIVEIRA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE REDES SOCIAIS COM A PRODUCAO E EDICAO DE VIDEOSFOTOS E ARTES PARA A PROMOCAO DE ATIVIDADES E DE CAMPANHA DE EDUC ACAO E ENGENHARIA DE TRANSITO DA STTRANS DURANTE O MÊS DE DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 06/11/2020 | 5715.00 | 05293325000123 | LOKARROS VEILULOS E LOCADORAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 03TRÊSVEICULOS DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E ATIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PuBLICOS DE PATOS-PBPERIODO DE 01102020 A 31102020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 10/11/2020 | 750.00 | 18671712000106 | FELIPE DE LIMA LINO | PAGAMENTO REFERENTE A VENDA DE UMA PLACA INDUSTRIAL E UMA CREMALLEIRA PARA O MOTOR INDUSTRIAL DO PORTAO LATERAL E MANUTENCAO NO MESMO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 12/11/2020 | 310.90 | 09269135000121 | PANIFICADORA E PASTELARIA VITORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONFORME NOTA FISCAL DE N 3994. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 12/11/2020 | 288.00 | 35497570000113 | LUCAS ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AGUA ADICIONADA DE SAIS-20 LITROS CONFORME NOTA FISCAL DE N00027. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 18/11/2020 | 8361.32 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA STTRANSCONFOMRE NOTA FISCA FISCAL DE N7415 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 18/11/2020 | 437.24 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 18/11/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 18/11/2020 | 514.58 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 18/11/2020 | 652.00 | 11405579000199 | VALDENOR CAMBOIM DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGENTO REFERENTE A COMPRA DE REFIL DE TINTAS CONFORME NOTA FISCAL DE N1387 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 18/11/2020 | 290.00 | 16370913000130 | ROBSON KLEBER GUEDES SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DEFORMATACAO BACKUPINSTALACAO DE IMPRESSORA. SOB NFE N 0706.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 18/11/2020 | 2520.00 | 35429133000162 | FERMATEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CHAPA PLANA tubo indCONFORME NOTA FISCAL DE N4076 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 19/11/2020 | 727.34 | 35437276000116 | SUPERMERCADO LEANDRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO CONFORME NOTA FISCAL DE N 5442 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 19/11/2020 | 790.27 | 35437276000116 | SUPERMERCADO LEANDRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO CONFORME NOTA FISCAL DE N 5443 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 19/11/2020 | 679.71 | 35437276000116 | SUPERMERCADO LEANDRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO CONFORME NOTA FISCAL DE N 5444 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 19/11/2020 | 576.23 | 35437276000116 | SUPERMERCADO LEANDRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO CONFORME NOTA FISCAL DE N 5445 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 20/11/2020 | 1500.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DIGITALIZACAO DE DESPESAS DO ORGAO LOCACAO DE SOFTWARE DE BUSCA DE COMUNDOS DIGITALIZACAO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 20/11/2020 | 3000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTABIL E AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS COM ACOMPANHAMENTO AOS ORGAOS FISCALIZADORES REFERENTE AO MÊS DE A DE NOVEMBRO 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 23/11/2020 | 858.00 | 10749225000107 | S S MORAIS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONFORME NOTA FISCAL DE N 5136. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 24/11/2020 | 894.00 | 07713280000124 | CHURRASCARIA SHOW | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONFORME NOTA FISCAL DE N665 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 26/11/2020 | 894.00 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONFORME NOTA FISCAL DE N1299 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 27/11/2020 | 2250.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DA SILVA NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 15 RADIOS DE COMUNICACOES MOTOROLA COM CARREGADOR FONE DE ALIMENTACAO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 20020 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 30/11/2020 | 220.50 | 35497570000113 | LUCAS ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AGUA ADICIONADA DE SAIS-20 LITROS CONFORME NOTA FISCAL DE N00029. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Sinalizacao Indicativa e Informativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 30/11/2020 | 146.15 | 03998680000172 | UNIVERSO DAS TINTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DEGARFO PROLOPROLONGADOR FITA CREPE BO BROC. CONFORME NOTA FISCAL DE N 13074 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 30/11/2020 | 20323.75 | 07408825000199 | STTRANS-Superin.do Trâns.e Transpo.do Mun.de Patos | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 30/11/2020 | 6000.00 | 07408825000199 | STTRANS-Superin.do Trâns.e Transpo.do Mun.de Patos | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG JARI RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 30/11/2020 | 4471.21 | 29979036054585 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL PARTE EMPRESA RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 30/11/2020 | 4996.57 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOSFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 30/11/2020 | 1545.50 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DE PRECATORIA RETIRADO DA CONTA 34248-3 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 30/11/2020 | 484.10 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DE PRECATORIAS RETIRADO DA CONTA 22122-8 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 30/11/2020 | 3230.21 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DE PRECATORIAS RETIRADO DA CONTA 22122-8 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 01/12/2020 | 868.00 | 41144940000131 | COMERCIAL GUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CIMENTO CONFORME NOTA FISCAL DE N6667 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 01/12/2020 | 300.00 | 02934130000127 | COMERCIAL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS VIEIRA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO EM MANUTENCAO COM TROCA DE PLACA DE IMPRESSAO EM MULTIFUNCIONAL MP3510-RICOH REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 02/12/2020 | 550.00 | 00005045265458 | DEIVIDY KAIK DE LIMA ARAÚJO | REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO NO SETOR DE ENGENHARIA DE TRAFEGO DA STTRANS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020 PARA IMPLANTACAO DE SINALIZACAO VIARIA FORMADA POR PLACAS FIXADAS AO LADO OU SUSPENSAS SOBRE A PISTA QUE TRANSMITEM MENSAGENS DE PERFIL PERMANENTE COM A FINALIDADE DE COMUNICAR AOS USUARIOS AS CONDICOES PROIBICOES OU OBRIGACOES NO USO DA VIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 02/12/2020 | 920.00 | 00010037103440 | THALLES VICTOR PEREIRA DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LAVAGENS E HIGIENIZACAO DE VEICULOS DA STTRANS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 02/12/2020 | 1000.00 | 00003035721408 | FLAVIO MACARIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA STTRANS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 02/12/2020 | 550.00 | 00008434657430 | JOSÉ DARISTON RAMON IZIDIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA STTRANS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 02/12/2020 | 1000.00 | 00003502857482 | EMEGSON DE SOUSA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA STTRANS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 02/12/2020 | 550.00 | 00001015892477 | GILMARA FIGUEIREDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA STTRANS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 02/12/2020 | 550.00 | 00001038935474 | ADRINA MARIA CONCEIÇÃO SILVA FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA STTRANS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 02/12/2020 | 1000.00 | 00003364767440 | LUCICLEIDE DE MEDEIROS NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS GERAIS NA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITORELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME NOTA FISCAL 4187 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 02/12/2020 | 550.00 | 00001231031425 | THIAGO MARLEY SOUTO GONÇALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO JUNTO A COORDENACAO DE EDUCACAO PARA STTRANS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 02/12/2020 | 520.00 | 13843593000108 | ANTONIO ADILSON MEDEIROS ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE 02DOIS MOLDES PARA PINTURA DA VIA 04QUATRO ADESIVOS DE RECORTE CONFORME NOTA FISCAL DE N2455 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Sinalizacao Indicativa e Informativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 02/12/2020 | 1373.40 | 03998680000172 | UNIVERSO DAS TINTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DEDIAL ESM ANJO-THINNER. CONFORME NOTA FISCAL DE N 13081 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 02/12/2020 | 1500.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO | REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA -SISTEMA DE CONDUTORES DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 02/12/2020 | 1500.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO | REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA -SISTEMA DE CONDUTORES DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 03/12/2020 | 2915.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE DIRETO DE USO DE PROGRAMA DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWERE SISTEMA DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO PORTAL DA TRANPARÊNCIA E PORTAL DO SERVIDOR RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 03/12/2020 | 550.00 | 00055347169672 | CREOZITA DOS SANTOS SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA STTRANS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 03/12/2020 | 4962.59 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA STTRANSCONFOMRE NOTA FISCA FISCAL DE N7440 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 03/12/2020 | 1000.00 | 00008447275477 | AURELIO OLIVEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA STTRANS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 03/12/2020 | 2000.00 | 00015043409819 | ANTÔNIO CLÁUDIO NUNES FRAGOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO SEMAFORICA DA CIDADE DE PATOS-PB RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 03/12/2020 | 1000.00 | 00013155440406 | JOÃO BATISTA MEDEIROS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA STTRANS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 03/12/2020 | 1000.00 | 00070176909400 | BRUNO CLEMENTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA STTRANS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 03/12/2020 | 1000.00 | 00011234924412 | PAULA RYANNE MAMEDE DE LIRA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS JUNTO AO CEJUSC-TRANSITO QUE ESTA VINCULADO AO NUCLEO DE EDUCACO DA STTRANS CONFORME PORTARIA 0362019 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 03/12/2020 | 2915.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE DIRETO DE USO DE PROGRAMA DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWERE SISTEMA DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO PORTAL DA TRANPARÊNCIA E PORTAL DO SERVIDOR RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 07/12/2020 | 1500.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DIGITALIZACAO DE DESPESAS DO ORGAO LOCACAO DE SOFTWARE DE BUSCA DE COMUNDOS DIGITALIZACAO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 07/12/2020 | 3000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTABIL E AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS COM ACOMPANHAMENTO AOS ORGAOS FISCALIZADORES REFERENTE AO MÊS DE A DE DEZEMBRO 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 07/12/2020 | 2745.27 | 41144940000131 | COMERCIAL GUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CIMENTOEUCATEX ESM EUCATEX TINNER ROLO SUPORTE P ROLO CONFORME NOTA FISCAL DE N6698 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 07/12/2020 | 4320.00 | 07177559000130 | ELETRO LASER SERVIÇOS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE MUNCK RELATIVO A 24 HORAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 07/12/2020 | 500.00 | 34787198000117 | APOENNA DE OLIVEIRA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE REDES SOCIAIS COM A PRODUCAO E EDICAO DE VIDEOSFOTOS E ARTES PARA A PROMOCAO DE ATIVIDADES E DE CAMPANHA DE EDUC ACAO E ENGENHARIA DE TRANSITO DA STTRANS DURANTE O MÊS DE DE NOVEMBO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 09/12/2020 | 12680.00 | 37647913000104 | LUCAS JOSÉ TAVARES CARNEIRO DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MICRO ESFERAS DE VIDRO TINTA DEMARCACAO BRANCO AZUL PRETO AMARELO CONFORME NOTA FISCAL DE N 008 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 09/12/2020 | 252.81 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE TELECOMUNICACOES REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 09/12/2020 | 5715.00 | 05293325000123 | LOKARROS VEILULOS E LOCADORAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 03TRÊSVEICULOS DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E ATIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PuBLICOS DE PATOS-PBPERIODO DE 01112020 A 30112020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 09/12/2020 | 4650.79 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOSFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 10/12/2020 | 704.01 | 35437276000116 | SUPERMERCADO LEANDRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO CONFORME NOTA FISCAL DE N 5488 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 10/12/2020 | 3300.00 | 13843593000108 | ANTONIO ADILSON MEDEIROS ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE ADESIVOS DE RECORTE COLORIDO REFLETIVOS BLACK PIANO ALTA PERFORMANCE PINTURAS CONFORME NOTA FISCAL DE N2461 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 10/12/2020 | 3975.00 | 17185124000191 | V. S AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE GABARITOS DE SINALIZACAO DE PISO LETRADEAGRDCBIOTMAXREDS CADEIRANTE CONFORME NOTA FISCAL DE N 00672 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 11/12/2020 | 1521.30 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONFORME NOTA FISCAL DE N1328 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 11/12/2020 | 193.89 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2020 PLACA QFG5339 CHASSI 9C6KG0210F0069758 RENAVAN 1037415318. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 11/12/2020 | 193.89 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2020 PLACA QFG5319 CHASSI 9C6KG0210F0069766 RENAVAN 1037310095. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 11/12/2020 | 193.89 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2020 PLACA QFG5309 CHASSI 9C6KG0210F0069756 RENAVAN 1037308600. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 15/12/2020 | 510.00 | 24726321000136 | JULIET LAYANNY MEDEIROS DOS SANTOS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE 01UMA FAIXA TAMANHO 23X040cm 01UM BANNER 01UM ADESIVONO MÊS DE JULHO DE 2020CONFORME NOTA FISCAL DE N1725 EM NEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 16/12/2020 | 200.00 | 12001404000189 | JOMAR MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSFERÊNCIA DE RAMAIS TELEFONICOS.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 16/12/2020 | 1099.96 | 35429133000162 | FERMATEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ELETRODO MGMTUBO INSCONFORME NOTA FISCAL DE N4133 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 16/12/2020 | 161.62 | 41144940000131 | COMERCIAL GUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CIMENTOCOLHER DE PEREIRO CONFORME NOTA FISCAL DE N6719 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 16/12/2020 | 20258.17 | 07408825000199 | STTRANS-Superin.do Trâns.e Transpo.do Mun.de Patos | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG COMISSIONADOS RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 16/12/2020 | 4456.70 | 29979036054585 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL PARTE EMPRESA RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 16/12/2020 | 20323.75 | 07408825000199 | STTRANS-Superin.do Trâns.e Transpo.do Mun.de Patos | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 16/12/2020 | 6000.00 | 07408825000199 | STTRANS-Superin.do Trâns.e Transpo.do Mun.de Patos | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG JARI RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 16/12/2020 | 4068.89 | 29979036054585 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL PARTE EMPRESA RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 17/12/2020 | 750.00 | 00006005960440 | WAGNER TAVARES NICÁRIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LANTERNAGEM E PINTURAS DAS VIATURAS DA STTRANS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 21/12/2020 | 225.00 | 00070901694487 | FRANCISCO DIASSIS XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCOES DE CHAVES TROCAS DE SEGREDOS ABERTURAS DE PORTAS E COLOCACAO DE FECHADURAS E SILENDOS DE FECHADURAS CONFORME NOTA FISCAL DE N4463 CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 21/12/2020 | 2250.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DA SILVA NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 15 RADIOS DE COMUNICACOES MOTOROLA COM CARREGADOR FONE DE ALIMENTACAO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 20020 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 21/12/2020 | 713.00 | 70095401000239 | A SOARES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ALINHAMENTO BALANCEAMENTO E CONSEROS DE PNEUS DE VIATURAS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 22/12/2020 | 40.38 | 41144940000131 | COMERCIAL GUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LUVAS CONFORME NOTA FISCAL DE N6728 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 22/12/2020 | 134.00 | 07713280000124 | CHURRASCARIA SHOW | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONFORME NOTA FISCAL DE N670 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 22/12/2020 | 452.00 | 11405579000199 | VALDENOR CAMBOIM DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGENTO REFERENTE A COMPRA DE REFIL DE TINTAS CONFORME NOTA FISCAL DE N1415 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 22/12/2020 | 880.83 | 35437276000116 | SUPERMERCADO LEANDRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO CONFORME NOTA FISCAL DE N 5514 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 22/12/2020 | 144.96 | 35437276000116 | SUPERMERCADO LEANDRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO CONFORME NOTA FISCAL DE N 5513 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 22/12/2020 | 9964.40 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA STTRANSCONFOMRE NOTA FISCA FISCAL DE N7463 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 28/12/2020 | 99.00 | 35497570000113 | LUCAS ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AGUA ADICIONADA DE SAIS-20 LITROS CONFORME NOTA FISCAL DE N00030. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 28/12/2020 | 600.00 | 28476175000199 | ADSON DO NASCIMENTO MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO DAS PORTAS DE VIATURA MODELO FRONTIER PLACA MOV 5A02 REFERENTE AO MÊS DE A DE DEZEMBRO 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 28/12/2020 | 393.00 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONFORME NOTA FISCAL DE N1366 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 28/12/2020 | 745.86 | 29979036016578 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO OBRIGACAO PATRONAL DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 29/12/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 29/12/2020 | 231.00 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 29/12/2020 | 550.00 | 00005045265458 | DEIVIDY KAIK DE LIMA ARAÚJO | REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO NO SETOR DE ENGENHARIA DE TRAFEGO DA STTRANS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 PARA IMPLANTACAO DE SINALIZACAO VIARIA FORMADA POR PLACAS FIXADAS AO LADO OU SUSPENSAS SOBRE A PISTA QUE TRANSMITEM MENSAGENS DE PERFIL PERMANENTE COM A FINALIDADE DE COMUNICAR AOS USUARIOS AS CONDICOES PROIBICOES OU OBRIGACOES NO USO DA VIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 29/12/2020 | 1000.00 | 00011234924412 | PAULA RYANNE MAMEDE DE LIRA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS JUNTO AO CEJUSC-TRANSITO QUE ESTA VINCULADO AO NUCLEO DE EDUCACO DA STTRANS CONFORME PORTARIA 0362019 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 29/12/2020 | 647.39 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIAS 34248-3 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 29/12/2020 | 88.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIAS 22122-8 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 29/12/2020 | 1000.00 | 00003035721408 | FLAVIO MACARIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA STTRANS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 29/12/2020 | 550.00 | 00008434657430 | JOSÉ DARISTON RAMON IZIDIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA STTRANS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 29/12/2020 | 550.00 | 00055347169672 | CREOZITA DOS SANTOS SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA STTRANS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 29/12/2020 | 1000.00 | 00008447275477 | AURELIO OLIVEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA STTRANS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 29/12/2020 | 1000.00 | 00003502857482 | EMEGSON DE SOUSA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA STTRANS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 29/12/2020 | 2000.00 | 00015043409819 | ANTÔNIO CLÁUDIO NUNES FRAGOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO SEMAFORICA DA CIDADE DE PATOS-PB RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 29/12/2020 | 1000.00 | 00013155440406 | JOÃO BATISTA MEDEIROS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA STTRANS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 29/12/2020 | 1000.00 | 00070176909400 | BRUNO CLEMENTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA STTRANS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 29/12/2020 | 765.00 | 00010037103440 | THALLES VICTOR PEREIRA DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LAVAGENS E HIGIENIZACAO DE VEICULOS DA STTRANS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 29/12/2020 | 5038.07 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA STTRANSCONFOMRE NOTA FISCA FISCAL DE N7479 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 29/12/2020 | 1000.00 | 00003364767440 | LUCICLEIDE DE MEDEIROS NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS GERAIS NA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITORELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME NOTA FISCAL 4582 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 29/12/2020 | 550.00 | 00001231031425 | THIAGO MARLEY SOUTO GONÇALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO JUNTO A COORDENACAO DE EDUCACAO PARA STTRANS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 29/12/2020 | 550.00 | 00001038935474 | ADRINA MARIA CONCEIÇÃO SILVA FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA STTRANS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 30/12/2020 | 2004.50 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONFORME NOTA FISCAL DE N1385 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 30/12/2020 | 77.00 | 16692746000143 | ANA LAURA DE MEDEIROS NOBREGA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01um BOTIJAO DE GAS CONFORME NOTA FISCAL DE N418. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 30/12/2020 | 2.22 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIAS 34248-3 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 31/12/2020 | 203.78 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIAS 34248-3 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 31/12/2020 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIAS 22122-8 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 31/12/2020 | 65.34 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | Importancia que se empenha para atender aopagamento de bloqueio judicial conforme documentacao em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024