| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000001 | 08/01/2020 | 998.00 | 00070442625464 | RONALDO MANUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS A DISPOSIÇÃO DESTA AUTARQUIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000002 | 08/01/2020 | 1283.00 | 00005870931452 | GENILSON JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE ENCANADOR NO MÊS DE DEZEMBRO/2019, A DISPOSIÇÃO DESTA AUTARQUIA, CONFORME A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000003 | 08/01/2020 | 1330.00 | 00009777068425 | JOSEANE SANTOS FIRMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO LEITURISTA E ENTREGA DE CONTAS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000004 | 10/01/2020 | 998.00 | 00010259330442 | KARINE DE SOUTO CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SECRETARIA RECEBENDO OS PAGTOS DAS CONTAS NO ESCRITORIO DO SAAE - TAQUARA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 3000005 | 10/01/2020 | 998.00 | 00008809669479 | JULIA DE FATIMA MORAIS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, DURANTE NO MÊS DE DEZEMBRO/2019, A DISPOSIÇÃO DESTA AUTARQUIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000006 | 10/01/2020 | 998.00 | 00090850572487 | JAELSON GABRIEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR ENCANADOR DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, A DISPOSIÇÃO DESTA AUTARQUIA CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000007 | 10/01/2020 | 1283.00 | 00005965150490 | CLEYTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENCANADOR, A DISPOSIÇÃO DO SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, DURANTE O MÊS DE DEZMEBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042019 | 3000008 | 10/01/2020 | 2400.00 | 00004010193492 | VITOR LIMA DE ALBUQUERQUE GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO COM CAPACIDADE PAREA CINCO PESSOAS A DISPOSIÇÃO DO SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000009 | 14/01/2020 | 3800.00 | 00004907542445 | EDGARD JOSE PESSOA DE QUEIROZ | PAGAMENTO REFENTE A SERVIÇOS ADVOCATICIOS PRESTADOS PARA DEFESA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DESTA AUTARQUIA AO TCE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000010 | 15/01/2020 | 1010.50 | 12247856000145 | LUIZ LEVEGILDO DA SILVA FILHO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIRAULICOS PARA USO EM ATIVIDADES DESTE SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000011 | 15/01/2020 | 998.00 | 00070442625464 | RONALDO MANUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE BOMBA NO SITIO DA CRUZ, A DISPOSIÇÃO DESTA AUTARQUIA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2019 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000012 | 15/01/2020 | 4200.00 | 17068444000161 | GILVANDO NASCIMENTO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 15.000 IMPRESSOS GRAFICOS (FORMULÁRIOS) DESTINADOS PARA COBRANÇA PELO ABASTECIMENTO DE ÁGUA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA O SAAE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000013 | 21/01/2020 | 2100.00 | 25206944000140 | LUCAS FRANCO PACIFICO 70021398437 | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 01(UMA) PLACA DE VIDEO PCI-e 2GB R5 230A 64BTIS POWERCOLOR E 01(UM) COMPUTADOR CPU INTEL i5 3.1Ghz/8gB/1Tb VGA E HDMI CONF FULL., DESTINADO PARA SETOR DE ATENDIMENTO AO PUBLICO, NO PREDIO DA ADM, DESTAAUTARQUIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA O SAAE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000014 | 22/01/2020 | 2900.00 | 11093828000158 | RARA MÁQUINAS | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 01(UM) MOTORBOMBA DIESEL BD716 BRANCO, DESTINADO PARA POÇO QUE IRÁ ABASTECER A RUA DO MUCUIM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000015 | 23/01/2020 | 3180.07 | 08808826000193 | S. VELOSO COM. DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DO SAAE-SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000016 | 23/01/2020 | 315.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA O PREDIO DA ADMINISTRAÇÃO DESTA AUTARQUIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000017 | 23/01/2020 | 2174.25 | 41149378000139 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS POSTAIS, NO ENVIO DAS CORRESPONDENCIAS DAS COBRANÇA PELO ABASTECIMENTO DE ÁGUA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 3000018 | 23/01/2020 | 172.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, A DISPOSIÇÃO DESTA AUTARQUIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000019 | 28/01/2020 | 4696.70 | 00360305103345 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, CONFORME EXTRATO DO MES DE JANEIRO/2020 DO DIA 01 AO DIA 28/01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000020 | 28/01/2020 | 998.00 | 00041615476415 | EDIVALDO IRENEUS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA A DISPOSIÇÃO DO SAAE-SERVÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000021 | 28/01/2020 | 5140.90 | 17371518000134 | PEDRO JACINTO MACIEL FILHO ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE MATERIAL HIDRAULICO, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DAS ENCANAÇÕES , CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000022 | 29/01/2020 | 282.20 | 00360305103345 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, CONFORME EXTRATO DO MES DE JANEIRO/2020 DO DIA 29/01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000023 | 29/01/2020 | 0.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DA TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS LANÇADA NO DIA 15/01/2020, CONFORME EXTRATO DO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000024 | 30/01/2020 | 157.60 | 00360305103345 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, CONFORME EXTRATO DO MES DE JANEIRO/2020 DO DIA 30/01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000025 | 31/01/2020 | 155.30 | 00360305103345 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, CONFORME EXTRATO DO MES DE JANEIRO/2020 DO DIA 31/01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000026 | 31/01/2020 | 7097.94 | 24514325000150 | SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020 , DESTA AUTARQUIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000027 | 31/01/2020 | 18062.00 | 24514325000150 | SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020 , DESTA AUTARQUIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000028 | 31/01/2020 | 5763.77 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE DOS SEGURADOS DO SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, COMPETÊNCIA JANEIRO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000029 | 31/01/2020 | 3307.39 | 41149378000139 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS POSTAIS, NO ENVIO DAS CORRESPONDENCIAS DAS COBRANÇA PELO ABASTECIMENTO DE ÁGUA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012019 | 3000030 | 31/01/2020 | 3000.00 | 00069200785468 | GLAUCIO LIRA FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTABEIS, A DISPOSIÇÃO DO SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000031 | 31/01/2020 | 1129.00 | 00005870931452 | GENILSON JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE ENCANADOR NO MÊS DE JANEIRO/2020, A DISPOSIÇÃO DESTA AUTARQUIA, CONFORME A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000032 | 31/01/2020 | 1450.00 | 00007260693452 | SANDRA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO LEITURISTA E ENTREGA DE CONTAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000033 | 05/02/2020 | 625.00 | 16903904000167 | JOAES GOMES DA COSTA-01048836851 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CLORO, DESTINADO PARA AS SUBESTAÇÕES, DO SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000034 | 06/02/2020 | 1423.00 | 00001685394469 | ALEXANDRE DE SOUSA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE BOMBA, NO SITIO NAVALHO, SUBSTITUINDO FUNCIONÁRIO DE FÉRIAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000035 | 07/02/2020 | 1129.00 | 00005965150490 | CLEYTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENCANADOR, A DISPOSIÇÃO DO SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000036 | 10/02/2020 | 200.00 | 23540510000157 | RIVALDO MENDES DE FREITAS NETO- 08968506418 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA NO AR CONDICIONADO DA SALA DA ADMINISTRAÇÃO, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000037 | 11/02/2020 | 1039.00 | 00090850572487 | JAELSON GABRIEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE ENCANADOR DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, A DISPOSIÇÃO DESTA AUTARQUIA CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000038 | 11/02/2020 | 1039.00 | 00008809669479 | JULIA DE FATIMA MORAIS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, DURANTE NO MÊS DE JANEIRO/2020, A DISPOSIÇÃO DESTA AUTARQUIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000039 | 11/02/2020 | 1120.00 | 00070442625464 | RONALDO MANUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE BOMBA NO SITIO DA CRUZ, A DISPOSIÇÃO DESTA AUTARQUIA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2020 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000040 | 11/02/2020 | 1039.00 | 00010259330442 | KARINE DE SOUTO CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SECRETARIA RECEBENDO OS PAGTOS DAS CONTAS NO ESCRITORIO DO SAAE - TAQUARA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042019 | 3000041 | 13/02/2020 | 2400.00 | 00004010193492 | VITOR LIMA DE ALBUQUERQUE GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOAS A DISPOSIÇÃO DO SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000042 | 14/02/2020 | 560.00 | 00006612085401 | EDVAN BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MANILHAS A ESTA AUTARQUIA, DESTINADAS PARA A PERFURAÇÃO DE UM POÇO NO MUCUIM, PARA O ABASTECIMENTO DESTA LOCALIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000043 | 19/02/2020 | 2543.68 | 08808826000193 | S. VELOSO COM. DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DO SAAE-SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000044 | 19/02/2020 | 800.50 | 12247856000145 | LUIZ LEVEGILDO DA SILVA FILHO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIRAULICOS PARA USO EM ATIVIDADES DESTE SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 3000045 | 19/02/2020 | 148.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, A DISPOSIÇÃO DESTA AUTARQUIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000046 | 19/02/2020 | 302.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA O PREDIO DA ADMINISTRAÇÃO DESTA AUTARQUIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000047 | 20/02/2020 | 2415.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA SUBESTAÇÃO DE CAMUSSIM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000048 | 20/02/2020 | 2653.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA SUBESTAÇÃO DE CAMUSSIM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000049 | 20/02/2020 | 1039.00 | 00041615476415 | EDIVALDO IRENEUS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA A DISPOSIÇÃO DO SAAE-SERVÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000050 | 20/02/2020 | 1342.80 | 00013931361411 | ADRIEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE BOMBA, NO SITIO DO NAVALHO, SUBSTITUINDO FUNCIONÁRIO DE LICENÇA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000051 | 21/02/2020 | 1250.00 | 00060110864468 | ADAILTON RODRIGUES MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA FABRICAÇÃO DE SUPORTE DESTINADOS PARA HIDRÔMETROS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000052 | 21/02/2020 | 490.00 | 00003031791479 | MARCONI ALMEIDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONNERS E MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA DO SETOR DE ATENDIMENTO AO PUBLICO, DESTA AUTARQUIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012019 | 3000053 | 21/02/2020 | 3000.00 | 00069200785468 | GLAUCIO LIRA FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTABEIS, A DISPOSIÇÃO DO SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000054 | 26/02/2020 | 4121.20 | 00360305103345 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, CONFORME EXTRATO DO MES DE FEVEREIRO/2020 DO DIA 03/02/2020 À 26/02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000055 | 28/02/2020 | 348.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, CONFORME EXTRATO DO MES DE FEVEREIRO/2020 DO DIA 27/02/2020 AO 28/02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000056 | 28/02/2020 | 4000.00 | 00005927712452 | RODRIGO LEITE LINS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM LICITAÇÕES E DE CONFECÇÃO DE ADITIVOS DE CONTRATOS LICITATÓRIOS NO SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, DURANTE OS MESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO,SETEMBRO E OUTUBRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000057 | 28/02/2020 | 1045.00 | 00005870931452 | GENILSON JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE ENCANADOR NO MÊS DE FEVEREIRO/2020, A DISPOSIÇÃO DESTA AUTARQUIA, CONFORME A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000058 | 28/02/2020 | 7121.94 | 24514325000150 | SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020 , DESTA AUTARQUIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000059 | 28/02/2020 | 18116.00 | 24514325000150 | SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020 , DESTA AUTARQUIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000060 | 28/02/2020 | 5782.25 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE DOS SEGURADOS DO SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000061 | 28/02/2020 | 109.00 | 02124653000108 | IRRIGATERRA ITAPORANGA IRRIGAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE (05)CINCO ABRAÇADEIRA 3/4 RSF AZ E(01) UM REGISTROS DE ESFERA METAL 2, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA SUBESTAÇÃO DE TAQUARA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000062 | 28/02/2020 | 266.55 | 05972332000151 | BONOPRECO ESTIVAS E CEREAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO PARA A LIMPEZA DO PREDIO DA ADM E PREDIOS ANEXOS, PERTENCENTES AO SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000063 | 28/02/2020 | 600.00 | 00004872172418 | PAULO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A LOCAÇÃO DE UMA MOTO NOS MESES NOVEMBRO E DEZEMBRO/2019 E JANEIRO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000064 | 05/03/2020 | 5544.38 | 03362802000130 | AGUA VIVA - JOSE ROBERTO RAMOS DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA BOMBA LEÃO S3E0/10 20CV 380V, PERTENCE A SUBESTAÇÃO DE TAQUARA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000065 | 09/03/2020 | 1500.00 | 00007260693452 | SANDRA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO LEITURISTA E ENTREGA DE CONTAS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000066 | 09/03/2020 | 1045.00 | 00008809669479 | JULIA DE FATIMA MORAIS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, DURANTE NO MÊS DE FEVEREIRO/2020, A DISPOSIÇÃO DESTA AUTARQUIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000067 | 09/03/2020 | 240.00 | 02124653000108 | IRRIGATERRA ITAPORANGA IRRIGAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE (06)SEIS LUVAS 2 1/2, (05)CINCO FITAS ISOLANTES 19MMX20 PRETA VONDER DISMATAL E 01(UMA) FITA AUTO FUSÃO 19MMX10M, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA SUBESTAÇÃO DE TAQUARA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000068 | 10/03/2020 | 1045.00 | 00005965150490 | CLEYTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENCANADOR, A DISPOSIÇÃO DO SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000069 | 10/03/2020 | 1045.00 | 00070442625464 | RONALDO MANUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE BOMBA NO SITIO DA CRUZ, A DISPOSIÇÃO DESTA AUTARQUIA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2020 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000070 | 10/03/2020 | 1045.00 | 00090850572487 | JAELSON GABRIEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE ENCANADOR DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, A DISPOSIÇÃO DESTA AUTARQUIA CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000071 | 12/03/2020 | 2761.70 | 00360305103345 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, CONFORME EXTRATO DO MES DE MARCO/2020 DO DIA 02/03/2020 AO DIA 12/03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 3000072 | 12/03/2020 | 298.68 | 26760385000189 | MAGAZINE COMERCIO DE PAPELARIA EIRELE-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO (01) UMA FITA DUPLA FACE, (03) TRÊS GRAMPEADORES, (14) QUATORZE CANETAS, 01(UMA) TESOURA ENTRE OUTROS DESTINADO PARA O SETOR ADMINISTRATIVO DESTA AUTARQUIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃOANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000073 | 13/03/2020 | 1045.00 | 00010259330442 | KARINE DE SOUTO CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SECRETARIA RECEBENDO OS PAGTOS DAS CONTAS NO ESCRITORIO DO SAAE - TAQUARA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042019 | 3000074 | 13/03/2020 | 2400.00 | 00004010193492 | VITOR LIMA DE ALBUQUERQUE GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOAS A DISPOSIÇÃO DO SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000075 | 13/03/2020 | 1342.80 | 00013931361411 | ADRIEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE BOMBA, NO SITIO DO NAVALHO, SUBSTITUINDO FUNCIONÁRIO DE LICENÇA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000076 | 16/03/2020 | 1800.00 | 12396087000147 | LENIRO VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO CAMINHÃO MUNCK, A DISPOSIÇÃO DO SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, NA SUBESTAÇÃO DE TAQUARA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 3000077 | 20/03/2020 | 6860.00 | 17068444000161 | GILVANDO NASCIMENTO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE IMPRESSOS GRAFICOS (FORMULÁRIOS) DESTINADOS PARA COBRANÇA PELO ABASTECIMENTO DE ÁGUA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012019 | 3000078 | 20/03/2020 | 3000.00 | 00069200785468 | GLAUCIO LIRA FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTABEIS, A DISPOSIÇÃO DO SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000079 | 20/03/2020 | 1457.46 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A JUROS S/ PARTE SEGURADOS DO INSS DO SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, COMPETÊNCIA 03-2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000080 | 20/03/2020 | 243.77 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A JUROS S/ PARTE SEGURADO DO INSS DO SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, COMPETÊNCIA 04-2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000081 | 20/03/2020 | 1448.25 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A JUROS S/ PARTE SEGURADO DO INSS DO SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, COMPETÊNCIA JUNHO-2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000082 | 20/03/2020 | 1548.55 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A JUROS S/ PARTE SEGURADO DO INSS DO SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, COMPETÊNCIA JULHO-2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000083 | 20/03/2020 | 40.62 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A JUROS S/ PARTE SEGURADO DO INSS DO SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, COMPETÊNCIA SETEMBRO-2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000084 | 20/03/2020 | 1114.96 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A JUROS S/ PARTE SEGURADO DO INSS DO SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO-2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000085 | 20/03/2020 | 239.40 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A JUROS S/ PARTE SEGURADO DO INSS DO SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, COMPETÊNCIA JANEIRO-2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000086 | 20/03/2020 | 336.42 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A JUROS S/ PARTE SEGURADO DO INSS DO SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, COMPETÊNCIA MAIO-2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000087 | 20/03/2020 | 301.10 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A JUROS S/ PARTE SEGURADO DO INSS DO SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, COMPETÊNCIA JULHO-2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000088 | 20/03/2020 | 924.10 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A JUROS S/ PARTE SEGURADO DO INSS DO SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, COMPETÊNCIA AGOSTO-2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000089 | 20/03/2020 | 1427.52 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A JUROS S/ PARTE SEGURADO DO INSS DO SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO-2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000090 | 20/03/2020 | 192.28 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A JUROS S/ PARTE SEGURADO DO INSS DO SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO-2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000091 | 23/03/2020 | 1352.50 | 12247856000145 | LUIZ LEVEGILDO DA SILVA FILHO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIRAULICOS PARA USO EM ATIVIDADES DESTE SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000092 | 23/03/2020 | 330.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA O PRÉDIO DA ADMINISTRAÇÃO DESTA AUTARQUIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000093 | 23/03/2020 | 296.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA O PRÉDIO DA ADMINISTRAÇÃO DESTA AUTARQUIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA DURANTE O MÊS DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000094 | 26/03/2020 | 1045.00 | 00041615476415 | EDIVALDO IRENEUS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA A DISPOSIÇÃO DO SAAE-SERVÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000095 | 27/03/2020 | 134.84 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A JUROS S/ PARTE SEGURADO DO INSS DO SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, COMPETÊNCIA JUNHO-2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000096 | 27/03/2020 | 9.93 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A JUROS S/ PARTE SEGURADO DO INSS DO SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, COMPETÊNCIA OUTUBRO-2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000097 | 30/03/2020 | 2167.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, CONFORME EXTRATO DO MES DE MARCO/2020 DO DIA 13/03/2020 AO DIA 30/03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000098 | 31/03/2020 | 662.76 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A JUROS S/ PARTE SEGURADO DO INSS DO SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, COMPETÊNCIA AGOSTO-2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000099 | 31/03/2020 | 91.20 | 00360305103345 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, CONFORME EXTRATO DO MES DE MARÇO/2020 DO DIA 31/03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000100 | 31/03/2020 | 7121.94 | 24514325000150 | SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020 , DESTA AUTARQUIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000101 | 31/03/2020 | 18166.00 | 24514325000150 | SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020 , DESTA AUTARQUIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000102 | 31/03/2020 | 5793.25 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DO SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, COMPETÊNCIA MARÇO 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 3000103 | 02/04/2020 | 1464.66 | 03203151000135 | JF SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO SOFTWER, SISTEMAS DE INFORMATICA DE USO DESTA ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 3000104 | 02/04/2020 | 1464.66 | 03203151000135 | JF SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO SOFTWER, SISTEMAS DE INFORMATICA DE USO DESTA ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000105 | 02/04/2020 | 303.80 | 00360305103345 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, CONFORME EXTRATO DO MES DE ABRIL/2020 DO DIA 01/04/2020 A 02/04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000106 | 06/04/2020 | 1165.00 | 00005870931452 | GENILSON JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE ENCANADOR NO MÊS DE MARÇO/2020, A DISPOSIÇÃO DESTA AUTARQUIA, CONFORME A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000107 | 06/04/2020 | 369.80 | 00360305103345 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, CONFORME EXTRATO DO MES DE ABRIL/2020 DO DIA 03/04/2020 A 06/04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000108 | 07/04/2020 | 1165.00 | 00005965150490 | CLEYTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENCANADOR, A DISPOSIÇÃO DO SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000109 | 07/04/2020 | 1500.00 | 00007260693452 | SANDRA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO LEITURISTA E ENTREGA DE CONTAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000110 | 07/04/2020 | 1045.00 | 00008809669479 | JULIA DE FATIMA MORAIS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, DURANTE NO MÊS DE MARÇO/2020, A DISPOSIÇÃO DESTA AUTARQUIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000111 | 09/04/2020 | 1195.00 | 00070442625464 | RONALDO MANUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE BOMBA NO SITIO DA CRUZ, A DISPOSIÇÃO DESTA AUTARQUIA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2020 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000112 | 09/04/2020 | 1045.00 | 00090850572487 | JAELSON GABRIEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE ENCANADOR DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020, A DISPOSIÇÃO DESTA AUTARQUIA CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000113 | 09/04/2020 | 26.00 | 09352477000100 | MUNDO DAS TINTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO COM A AAQUISIÇÃODE CINCO (05) UNIDADES DE COLAR DE TOMADA85X24, CONFORME DADOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000114 | 15/04/2020 | 3108.31 | 08808826000193 | S. VELOSO COM. DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DO SAAE-SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000115 | 15/04/2020 | 1519.80 | 00360305103345 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, CONFORME EXTRATO DO MES DE ABRIL/2020 DO DIA 07/04/2020 A 15/04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000116 | 16/04/2020 | 185.70 | 00360305103345 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, CONFORME EXTRATO DO MES DE ABRIL/2020 DO DIA 16/04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000117 | 16/04/2020 | 0.33 | 00360305103345 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, CONFORME EXTRATO DO MES DE ABRIL/2020 DO DIA 16/04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000118 | 17/04/2020 | 1045.00 | 00010259330442 | KARINE DE SOUTO CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SECRETARIA RECEBENDO OS PAGTOS DAS CONTAS NO ESCRITORIO DO SAAE - TAQUARA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000119 | 17/04/2020 | 175.80 | 00360305103345 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, CONFORME EXTRATO DO MES DE ABRIL/2020 DO DIA 17/04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000120 | 22/04/2020 | 146.25 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A JUROS S/ PARTE PATRONAL DO INSS DO SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, COMPETÊNCIA 01-2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000121 | 22/04/2020 | 215.17 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A JUROS S/ PARTE PATRONAL DO INSS DO SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, COMPETÊNCIA 02-2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000122 | 22/04/2020 | 455.11 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A JUROS S/ PARTE PATRONAL DO INSS DO SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, COMPETÊNCIA 03-2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000123 | 22/04/2020 | 323.16 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A JUROS S/ PARTE PATRONAL DO INSS DO SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, COMPETÊNCIA 04-2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000124 | 22/04/2020 | 678.55 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A JUROS S/ PARTE PATRONAL DO INSS DO SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, COMPETÊNCIA 05-2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000125 | 22/04/2020 | 268.77 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A JUROS S/ PARTE PATRONAL DO INSS DO SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, COMPETÊNCIA 06-2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000126 | 22/04/2020 | 895.22 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A JUROS S/ PARTE PATRONAL DO INSS DO SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, COMPETÊNCIA 07-2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000127 | 22/04/2020 | 291.31 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A JUROS S/ PARTE PATRONAL DO INSS DO SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, COMPETÊNCIA 08-2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000128 | 22/04/2020 | 36.28 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A JUROS S/ PARTE PATRONAL DO INSS DO SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, COMPETÊNCIA 12-2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000129 | 22/04/2020 | 20.19 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A JUROS S/ PARTE PATRONAL DO INSS DO SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, COMPETÊNCIA 01-2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000130 | 22/04/2020 | 68.29 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A JUROS S/ PARTE PATRONAL DO INSS DO SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, COMPETÊNCIA 02-2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000131 | 22/04/2020 | 17.72 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A JUROS S/ PARTE PATRONAL DO INSS DO SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, COMPETÊNCIA 03-2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000132 | 22/04/2020 | 138.41 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A JUROS S/ PARTE PATRONAL DO INSS DO SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, COMPETÊNCIA 04-2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000133 | 22/04/2020 | 75.31 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A JUROS S/ PARTE PATRONAL DO INSS DO SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, COMPETÊNCIA 05-2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000134 | 22/04/2020 | 270.39 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A JUROS S/ PARTE PATRONAL DO INSS DO SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, COMPETÊNCIA 07-2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000135 | 22/04/2020 | 40.67 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A JUROS S/ PARTE PATRONAL DO INSS DO SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, COMPETÊNCIA 09-2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000136 | 22/04/2020 | 538.69 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A JUROS S/ PARTE PATRONAL DO INSS DO SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, COMPETÊNCIA 10-2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000137 | 22/04/2020 | 560.11 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A JUROS S/ PARTE PATRONAL DO INSS DO SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, COMPETÊNCIA 11-2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000138 | 22/04/2020 | 466.48 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A JUROS S/ PARTE PATRONAL DO INSS DO SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, COMPETÊNCIA 12-2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000139 | 22/04/2020 | 273.71 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A JUROS S/ PARTE PATRONAL DO INSS DO SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, COMPETÊNCIA 13-2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000140 | 24/04/2020 | 2325.69 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA POSTAGEM DAS CORRESPONDENCIAS PARA COBRANÇAS PELO ABASTECIMENTO DE ÁGUA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042019 | 3000141 | 24/04/2020 | 2400.00 | 00004010193492 | VITOR LIMA DE ALBUQUERQUE GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOAS A DISPOSIÇÃO DO SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000142 | 28/04/2020 | 1045.00 | 00041615476415 | EDIVALDO IRENEUS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA A DISPOSIÇÃO DO SAAE-SERVÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000143 | 28/04/2020 | 1182.60 | 00360305103345 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, CONFORME EXTRATO DO MES DE ABRIL/2020 DO DIA 20/04/2020 AO DIA 28/04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000144 | 29/04/2020 | 1342.80 | 00013931361411 | ADRIEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE BOMBA, NO SITIO DO NAVALHO, SUBSTITUINDO FUNCIONÁRIO DE LICENÇA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000145 | 29/04/2020 | 281.90 | 00360305103345 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, CONFORME EXTRATO DO MES DE ABRIL/2020 DO DIA 29/04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000146 | 30/04/2020 | 169.01 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DA PARTE PATRONAL DO INSS DO SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, COMPETÊNCIA 01/2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000147 | 30/04/2020 | 250.24 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DA PARTE PATRONAL DO INSS DO SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, COMPETÊNCIA 02/2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000148 | 30/04/2020 | 533.05 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DA PARTE PATRONAL DO INSS DO SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, COMPETÊNCIA 03/2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000149 | 30/04/2020 | 381.19 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DA PARTE PATRONAL DO INSS DO SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, COMPETÊNCIA 04/2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000150 | 30/04/2020 | 806.18 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DA PARTE PATRONAL DO INSS DO SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, COMPETÊNCIA 05/2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000151 | 30/04/2020 | 322.09 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DA PARTE PATRONAL DO INSS DO SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, COMPETÊNCIA 06/2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000152 | 30/04/2020 | 1081.98 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DA PARTE PATRONAL DO INSS DO SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, COMPETÊNCIA 07/2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000153 | 30/04/2020 | 355.14 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DA PARTE PATRONAL DO INSS DO SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, COMPETÊNCIA 08/2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000154 | 30/04/2020 | 25.88 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DA PARTE PATRONAL DO INSS DO SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, COMPETÊNCIA 01/2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000155 | 30/04/2020 | 88.35 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DA PARTE PATRONAL DO INSS DO SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, COMPETÊNCIA 02/2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000156 | 30/04/2020 | 23.19 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DA PARTE PATRONAL DO INSS DO SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, COMPETÊNCIA 03/2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000157 | 30/04/2020 | 183.07 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DA PARTE PATRONAL DO INSS DO SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, COMPETÊNCIA 04/2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000158 | 30/04/2020 | 100.70 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DA PARTE PATRONAL DO INSS DO SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, COMPETÊNCIA 05/2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000159 | 30/04/2020 | 370.56 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DA PARTE PATRONAL DO INSS DO SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, COMPETÊNCIA 05/2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000160 | 30/04/2020 | 57.20 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DA PARTE PATRONAL DO INSS DO SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, COMPETÊNCIA 09/2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000161 | 30/04/2020 | 766.61 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DA PARTE PATRONAL DO INSS DO SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, COMPETÊNCIA 10/2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000162 | 30/04/2020 | 808.14 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DA PARTE PATRONAL DO INSS DO SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, COMPETÊNCIA 11/2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000163 | 30/04/2020 | 682.30 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DA PARTE PATRONAL DO INSS DO SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, COMPETÊNCIA 12/2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000164 | 30/04/2020 | 394.30 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DA PARTE PATRONAL DO INSS DO SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, COMPETÊNCIA 13/2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000165 | 30/04/2020 | 132.80 | 00360305103345 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, CONFORME EXTRATO DO MES DE ABRIL/2020 DO DIA 30/04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000166 | 30/04/2020 | 5788.85 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS DO SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, COMPETÊNCIA ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000167 | 30/04/2020 | 394.93 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DA PARTE PATRONAL DO INSS DO SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, COMPETÊNCIA 13-2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000168 | 30/04/2020 | 7121.94 | 24514325000150 | SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020 , DESTA AUTARQUIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000169 | 30/04/2020 | 18146.00 | 24514325000150 | SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020 , DESTA AUTARQUIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000170 | 04/05/2020 | 46.02 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DA PARTE PATRONAL DO INSS DO SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000171 | 04/05/2020 | 600.00 | 00004872172418 | PAULO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A LOCAÇÃO DE UMA MOTO NOS MESES FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000172 | 04/05/2020 | 400.00 | 00071240694407 | MARCOS ANDRE FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DO SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, DURANTE 10 DIAS NO MÊS DE MARÇO/2020, SUBSTITUINDO FUNCIONÁRIO QUE ESTAVA DE FÉRIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000173 | 04/05/2020 | 600.00 | 00026746719472 | MARIA HELENA MENDES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE KITS FESTAS, DESTINADOS PARA A COMEMORAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS ANIVERSARIANTES DOS MESES OUTUBRO E NOVEMBRO/2019 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 3000174 | 05/05/2020 | 146.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2020 A DISPOSIÇÃO DESTA AUTARQUIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 3000175 | 05/05/2020 | 136.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2020 A DISPOSIÇÃO DESTA AUTARQUIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 3000176 | 05/05/2020 | 2302.15 | 34028316820410 | ECT- MANGABEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS POSTAGENS DAS CONTAS REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA FORNECIDA POR ESTA AUTARQUIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000177 | 05/05/2020 | 1200.00 | 12247856000145 | LUIZ LEVEGILDO DA SILVA FILHO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIRAULICOS PARA USO EM ATIVIDADES DESTE SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000178 | 05/05/2020 | 2512.66 | 08808826000193 | S. VELOSO COM. DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DO SAAE-SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000181 | 09/05/2020 | 1045.00 | 00005870931452 | GENILSON JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE ENCANADOR NO MÊS DE ABRIL/2020, A DISPOSIÇÃO DESTA AUTARQUIA, CONFORME A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000182 | 11/05/2020 | 360.00 | 00003031791479 | MARCONI ALMEIDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONNERS E MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA DO SETOR DE ATENDIMENTO AO PUBLICO, UNIDADE TAQUARA, DESTA AUTARQUIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000179 | 11/05/2020 | 2758.16 | 08808826000193 | S. VELOSO COM. DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DO SAAE-SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000180 | 11/05/2020 | 262.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA O PRÉDIO DA ADMINISTRAÇÃO DESTA AUTARQUIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA DURANTE O MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000183 | 12/05/2020 | 1734.58 | 08808826000193 | S. VELOSO COM. DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DO SAAE-SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000184 | 13/05/2020 | 4007.00 | 17068444000161 | GILVANDO NASCIMENTO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FARDAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA AUTARQUIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 3000185 | 13/05/2020 | 131.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2020 A DISPOSIÇÃO DESTA AUTARQUIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 3000186 | 13/05/2020 | 1464.66 | 03203151000135 | JF SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO SOFTWER, SISTEMAS DE INFORMATICA DE USO DESTA ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000187 | 13/05/2020 | 2273.45 | 34028316820410 | ECT- MANGABEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS POSTAGENS DAS CONTAS REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA FORNECIDA POR ESTA AUTARQUIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000188 | 13/05/2020 | 3108.31 | 08808826000193 | S. VELOSO COM. DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DO SAAE-SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000189 | 13/05/2020 | 1045.00 | 00005965150490 | CLEYTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENCANADOR, A DISPOSIÇÃO DO SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000190 | 14/05/2020 | 215.00 | 10752483000134 | MONTEL MONTEIRO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 01 BALDE DE HTH CLORO 10KG HIPOCLORITO DE CALCIO, DESTINADO PARA TRATAMENTO DA ÁGUA DA SUBESTAÇÃO DO SITIO DO NAVALHO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000191 | 16/05/2020 | 82.00 | 17266277000163 | SOUZA JUNIOR COM ATA MAT CONSTRUÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01(KG) ELETRODO 2,5 E 01(UM) BARRA 1.1/2 X1/4, DESTINADO PARA SUBESTAÇÃO DO NAVALHO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000192 | 18/05/2020 | 1075.70 | 17371518000134 | PEDRO JACINTO MACIEL FILHO ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE MATERIAL HIDRAULICO, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DAS ENCANAÇÕES , CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000193 | 19/05/2020 | 1045.00 | 00090850572487 | JAELSON GABRIEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE ENCANADOR DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, A DISPOSIÇÃO DESTA AUTARQUIA CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000194 | 19/05/2020 | 1145.00 | 00070442625464 | RONALDO MANUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE BOMBA NO SITIO DA CRUZ, A DISPOSIÇÃO DESTA AUTARQUIA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2020 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000195 | 19/05/2020 | 1045.00 | 00008809669479 | JULIA DE FATIMA MORAIS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, DURANTE NO MÊS DE ABRIL/2020, A DISPOSIÇÃO DESTA AUTARQUIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000196 | 19/05/2020 | 1500.00 | 00007260693452 | SANDRA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO LEITURISTA E ENTREGA DE CONTAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000197 | 20/05/2020 | 1525.50 | 23169383000121 | GQUIMICA AMBIENTAL COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 90 KG (NOVENTA KILOS) DE HYPOCAL GRANULADO BD 45KG. UN 1748II, HIPOCLORITO DE CALCIO SECO 5.1, DESTINADO PARA TRATAMENTO DA ÁGUA DA SUBESTAÇÃO DO SITIO DO NAVALHO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042019 | 3000198 | 20/05/2020 | 2400.00 | 00004010193492 | VITOR LIMA DE ALBUQUERQUE GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOAS A DISPOSIÇÃO DO SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000199 | 20/05/2020 | 1045.00 | 00041615476415 | EDIVALDO IRENEUS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA A DISPOSIÇÃO DO SAAE-SERVÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000200 | 20/05/2020 | 1342.80 | 00013931361411 | ADRIEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE BOMBA, NO SITIO DO NAVALHO, SUBSTITUINDO FUNCIONÁRIO DE LICENÇA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000201 | 20/05/2020 | 1045.00 | 00010259330442 | KARINE DE SOUTO CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SECRETARIA RECEBENDO OS PAGTOS DAS CONTAS NO ESCRITORIO DO SAAE - TAQUARA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 3000202 | 20/05/2020 | 62.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2020 A DISPOSIÇÃO DESTA AUTARQUIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000203 | 20/05/2020 | 245.00 | 17266277000163 | SOUZA JUNIOR COM ATA MAT CONSTRUÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 07 PEÇAS DE CANTONEIRA L 1X1/8, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA GALERIA DA SUBESTAÇÃO DO NAVALHO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000204 | 21/05/2020 | 2288.97 | 34028316820410 | ECT- MANGABEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS POSTAGENS DAS CONTAS REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA FORNECIDA POR ESTA AUTARQUIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000205 | 21/05/2020 | 490.00 | 27730166000110 | BRAGA COM DE FERRAGENS E MAT DE CONST EIRELLI | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 10 (DEZ) METROS DE TELA EXPANDIDA M12X25 C.1,50 FERRO 1,2X1, 2,400 METROS DE TELA PENEIRA GALVANIZADA M20 F30, 01( UM) PAR DE LUVA SUPERTATO TAM.09 PLASTCOR E 01 (UM) SACHO METALICO C/CABO TRAMON77800/201, DESTINADO PARA MONTAR UMA TELA PARA FILTRAR A ÁGUA DA BARRAGEM SUBESTAÇÃO DO NAVALHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012019 | 3000206 | 21/05/2020 | 3000.00 | 00069200785468 | GLAUCIO LIRA FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTABEIS, A DISPOSIÇÃO DO SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000207 | 27/05/2020 | 284.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA O PRÉDIO DA ADMINISTRAÇÃO DESTA AUTARQUIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA DURANTE O MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000208 | 27/05/2020 | 4351.40 | 00360305103345 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, CONFORME EXTRATO DO MES DE MAIO/2020 DO DIA 04/05/2020 AO DIA 27/05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000209 | 28/05/2020 | 153.70 | 00360305103345 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, CONFORME EXTRATO DO MES DE MAIO/2020 DO DIA 28/05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000210 | 29/05/2020 | 474.00 | 00026746719472 | MARIA HELENA MENDES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE KITS FESTAS, DESTINADOS PARA A COMEMORAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS ANIVERSARIANTES DO MÊS DEZEMBRO/2019 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000211 | 29/05/2020 | 139.90 | 00360305103345 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, CONFORME EXTRATO DO MES DE MAIO/2020 DO DIA 29/05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000213 | 30/05/2020 | 5465.49 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS DO SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, COMPETÊNCIA MAIO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000214 | 30/05/2020 | 9105.14 | 24514325000150 | SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020 , DESTA AUTARQUIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000215 | 30/05/2020 | 14693.00 | 24514325000150 | SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020 , DESTA AUTARQUIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000212 | 01/06/2020 | 227.10 | 00360305103345 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, CONFORME EXTRATO DO MES DE JUNHO/2020 DO DIA 01/06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000216 | 02/06/2020 | 1045.00 | 00010259330442 | KARINE DE SOUTO CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SECRETARIA RECEBENDO OS PAGTOS DAS CONTAS NO ESCRITORIO DO SAAE - TAQUARA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA, DURANTE O MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000217 | 02/06/2020 | 1045.00 | 00008809669479 | JULIA DE FATIMA MORAIS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE NO MÊS DE MAIO/2020, A DISPOSIÇÃO DESTA AUTARQUIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000218 | 02/06/2020 | 1045.00 | 00090850572487 | JAELSON GABRIEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE ENCANADOR DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020, A DISPOSIÇÃO DESTA AUTARQUIA CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000219 | 02/06/2020 | 1045.00 | 00005870931452 | GENILSON JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE ENCANADOR NO MÊS DE MAIO/2020, A DISPOSIÇÃO DESTA AUTARQUIA, CONFORME A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000220 | 02/06/2020 | 1045.00 | 00005965150490 | CLEYTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENCANADOR, A DISPOSIÇÃO DO SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000221 | 02/06/2020 | 2400.00 | 00004010193492 | VITOR LIMA DE ALBUQUERQUE GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOAS A DISPOSIÇÃO DO SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000222 | 02/06/2020 | 1045.00 | 00041615476415 | EDIVALDO IRENEUS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA A DISPOSIÇÃO DO SAAE-SERVÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000223 | 02/06/2020 | 1045.00 | 00070442625464 | RONALDO MANUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE BOMBA NO SITIO DA CRUZ, A DISPOSIÇÃO DESTA AUTARQUIA, DURANTE O MÊS DE MAIO/2020 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000224 | 02/06/2020 | 1500.00 | 00007260693452 | SANDRA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO LEITURISTA E ENTREGA DE CONTAS, DURANTE O MÊS DE MAIO/2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000225 | 02/06/2020 | 1342.80 | 00013931361411 | ADRIEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE BOMBA, NO SITIO DO NAVALHO, SUBSTITUINDO FUNCIONÁRIO DE LICENÇA, DURANTE O MÊS DE MAIO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000226 | 02/06/2020 | 3000.00 | 00069200785468 | GLAUCIO LIRA FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTABEIS, A DISPOSIÇÃO DO SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000227 | 02/06/2020 | 1311.81 | 08808826000193 | S. VELOSO COM. DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DO SAAE-SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000228 | 02/06/2020 | 140.00 | 27730166000110 | BRAGA COM DE FERRAGENS E MAT DE CONST EIRELLI | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 02 (DOIS) METROS DE TELA PLAST VIVEIRO 1,00M PRESTA ROMA 9367, 01(UMA) UNIDADE DE COLA TEKBOND 793 INST.100G, 3(TRÊS) METROS TELA EXPANDIDA 10X2,5 ESP. 1,20MM AÇO CARBONO 1MTDESTINADO PARA MONTAR UMA TELA PARA FILTRAR A ÁGUA DA BARRAGEM SUBESTAÇÃO DO NAVALHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000229 | 02/06/2020 | 359.50 | 17266277000163 | SOUZA JUNIOR COM ATA MAT CONSTRUÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01(UMA) BARRA 7/8X1/4, 02(DUAS) PEÇAS DE VARÃO DE 1/2 CA-25, MEIA BARRA 1X1/8, 2.5(DUAS E MEIA) PEÇAS CANT.L 1X1/8 E 5(CINCO) UNIDADES BARRA 7/8X3/16,DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA GALERIA DA SUBESTAÇÃO DO NAVALHO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000230 | 09/06/2020 | 300.00 | 18812679000189 | JOÃO BATISTA DOS SANTOS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERRALHEIRO NO CORTE DO STUBOS DA SUBESTAÇÃO DE TAQUARA, MANUTENÇÃO E SOLDA DA TUBULAÇÃO DA SUBESTAÇÃO DO NAVALHO E NA TROCA E SOLDA DA FECHADURA DO PORTÃO DE FERRODO ALMOXARIFADO QUE FICA NA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000231 | 10/06/2020 | 255.00 | 27730166000110 | BRAGA COM DE FERRAGENS E MAT DE CONST EIRELLI | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 15(QUINZE) METROS DE TELA NAYLON INDUSTRIAL 1,50M VD ROM 687 E 1(UM) METRO DE TELA EXPANDIDA 10X25 ESP. 1,20MM AÇO CARBONO 1MT, PARA MANUTENÇÃO DA SUBESTAÇÃO DO NAVALHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 3000232 | 12/06/2020 | 1464.66 | 03203151000135 | JF SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO SOFTWER, SISTEMAS DE INFORMATICA DE USO DESTA ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000233 | 12/06/2020 | 290.00 | 00003031791479 | MARCONI ALMEIDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONNERS E MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA DO SETOR DE ATENDIMENTO AO PUBLICO, DA ADMINISTRAÇÃO, DESTA AUTARQUIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000234 | 12/06/2020 | 180.00 | 00084913002449 | IRACEMA CAVALCANTE DE SÁ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 60 (SESSENTA) UNIDADES DE MASCÁRAS DE PROTEÇÃO, DESTINADAS PARA OS FUNCIONÁRIOS DO SAAE-SEERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000235 | 16/06/2020 | 300.00 | 09151832000183 | JOSE FERREIRA LEITE JUNIOR-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 50(CINQUENTA) UNIDADES DE REGISTRO DE ESFERA PVC SOLDAVEL 20MM, 50 (CINQUENTA) UNIDADES DE JOELHO 90 SOLDÁVEL 20MM, 10 (DEZ) UNIDADES DE COLAR DE TOMADA 60X3/4 E 10 (DEZ) UNIDADES DE COLAR DETOMADA 50X3/4, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA ENCANÇÕES DOS LOCAIS ONDE O SAAE-SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO FORNECE ÁGUA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000236 | 17/06/2020 | 1525.50 | 23169383000121 | GQUIMICA AMBIENTAL COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 90 KG (NOVENTA KILOS) DE HYPOCAL GRANULADO BD 45KG. UN 1748II, HIPOCLORITO DE CALCIO SECO 5.1, DESTINADO PARA TRATAMENTO DA ÁGUA DA SUBESTAÇÃO DO SITIO DO NAVALHO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | AMPLIAÇÃO DO SIST. DE ABAST. DE ÁGUA NO DIST. ACAÚ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 3000237 | 19/06/2020 | 87812.29 | 02287686000179 | CIVILTEC CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA MEDIÇÃO DO POÇO ARTESIANO NA SUBESTAÇÃO DO SITIO NAVALHO-ACAÚ/PITIMBU-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00042020 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000238 | 19/06/2020 | 1354.00 | 00003077312433 | AGERSON GONÇALVES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE BOMBA, EM TAQUARA, A DISPOSIÇÃO DO SAAE-SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000239 | 19/06/2020 | 1354.00 | 00087352010459 | ADEMILTON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE BOMBA, EM TAQUARA, A DISPOSIÇÃO DO SAAE-SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 3000240 | 19/06/2020 | 124.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, DURANTE O MÊS DE MAIO/2020 A DISPOSIÇÃO DESTA AUTARQUIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000241 | 25/06/2020 | 257.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA O PRÉDIO DA ADMINISTRAÇÃO DESTA AUTARQUIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA DURANTE O MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000242 | 26/06/2020 | 2554.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA A SUBESTAÇÃO DE CAMUSSIM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA DURANTE O MÊS DE 02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 3000243 | 26/06/2020 | 1464.66 | 03203151000135 | JF SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO SOFTWER, SISTEMAS DE INFORMATICA DE USO DESTA ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000244 | 26/06/2020 | 508.00 | 12247856000145 | LUIZ LEVEGILDO DA SILVA FILHO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIRAULICOS PARA USO EM ATIVIDADES DESTE SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000245 | 26/06/2020 | 3000.00 | 18367290000171 | GLAUCIO LIRA DA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS CONTABEIS E DE CONFECÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO E ENVIO DE SUAS OBRIGAÇÕES ACESSORIAS NO MÊS DE JUNHO 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000246 | 29/06/2020 | 1048.00 | 00010259330442 | KARINE DE SOUTO CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SECRETARIA RECEBENDO OS PAGTOS DAS CONTAS NO ESCRITORIO DO SAAE - TAQUARA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000247 | 29/06/2020 | 1045.00 | 00008809669479 | JULIA DE FATIMA MORAIS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE NO MÊS DE JUNHO/2020, A DISPOSIÇÃO DESTA AUTARQUIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000248 | 29/06/2020 | 1344.60 | 00070442625464 | RONALDO MANUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE BOMBA NO SITIO DA CRUZ, A DISPOSIÇÃO DESTA AUTARQUIA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2020 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000249 | 29/06/2020 | 1500.00 | 00007260693452 | SANDRA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO LEITURISTA E ENTREGA DE CONTAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000250 | 29/06/2020 | 1045.00 | 00090850572487 | JAELSON GABRIEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE ENCANADOR DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, A DISPOSIÇÃO DESTA AUTARQUIA CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000251 | 29/06/2020 | 1145.00 | 00005870931452 | GENILSON JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE ENCANADOR NO MÊS DE JUNHO/2020, A DISPOSIÇÃO DESTA AUTARQUIA, CONFORME A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000252 | 29/06/2020 | 1145.00 | 00005965150490 | CLEYTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENCANADOR, A DISPOSIÇÃO DO SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000253 | 29/06/2020 | 1045.00 | 00041615476415 | EDIVALDO IRENEUS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA A DISPOSIÇÃO DO SAAE-SERVÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000254 | 29/06/2020 | 2400.00 | 00004010193492 | VITOR LIMA DE ALBUQUERQUE GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOAS A DISPOSIÇÃO DO SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000255 | 30/06/2020 | 1344.60 | 00087352010459 | ADEMILTON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE BOMBA, EM TAQUARA, A DISPOSIÇÃO DO SAAE-SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000256 | 30/06/2020 | 1344.60 | 00003077312433 | AGERSON GONÇALVES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE BOMBA, EM TAQUARA, A DISPOSIÇÃO DO SAAE-SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000257 | 30/06/2020 | 200.00 | 00004872172418 | PAULO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A LOCAÇÃO DE UMA MOTO NO MÊS DE MAIO 2020, A DISPOSIÇÃO DO SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000258 | 30/06/2020 | 290.00 | 16983489000107 | VALÉRIA JOVENTINO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA MOTO QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DO SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, NA TROCA DE 02(DUAS) CAMARA DE AR, 01 (UM) KIT DE EMBREAGEM E 01 (UMA) GUARNIÇÃO DOTUCHO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000259 | 30/06/2020 | 15708.00 | 24514325000150 | SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020 , DESTA AUTARQUIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000260 | 30/06/2020 | 9771.70 | 24514325000150 | SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020 , DESTA AUTARQUIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000261 | 30/06/2020 | 5605.53 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS DO SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, COMPETÊNCIA JUNHO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000262 | 30/06/2020 | 4604.40 | 00360305103345 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, CONFORME EXTRATO DO MES DE JUNHO/2020 DO DIA 02/06/2020 AO DIA 30/06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000263 | 01/07/2020 | 1532.75 | 08808826000193 | S. VELOSO COM. DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DO SAAE-SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000264 | 02/07/2020 | 200.00 | 28928970000170 | JOSEILTON LAURENTINO DA SILVA-06019186490 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA PORCA DO REGISTRO DE GAVETA DE 06(SEIS) POLEGADAS E DUAS ARRUELAS DE POLEGADAS EM AÇO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000265 | 03/07/2020 | 40.00 | 27730166000110 | BRAGA COM DE FERRAGENS E MAT DE CONST EIRELLI | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 03(TRÊS) METROS DE TELA ANTI-AFIDEOS 1,5M BRANCA ROMA, DESTINADA PARA GALERIA (PROTEGER QUE INSETOS E PLANTAS CAIAM DENTRO) NA SUBESTAÇÃO DO NAVALHO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000266 | 03/07/2020 | 1344.80 | 00013931361411 | ADRIEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE BOMBA, NO SITIO DO NAVALHO, SUBSTITUINDO FUNCIONÁRIO DE LICENÇA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000267 | 03/07/2020 | 620.00 | 11668447000150 | WELLISON DO NASCIMENTO MENEZES-02962045448 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO NOS SERVÇOS DE RECUPERAÇÃO DA MOTO DE PLACA PCG-3144 MODELO XRE 300 VERDE. MOTO DANIFICADA EM ACIDENTE, EM UMA OBRA (LOCAL NÃO SINALIZADO) REALIZADA POR ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000268 | 03/07/2020 | 1334.00 | 30057487000100 | LUIS CARLOS SILVA DOS SANTOS-07240092488 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 06(SEIS) SACOS DE CARVÃO, 02(DOIS) METROS DE BRITA, 02(DOIS) TUBOS DE 75MM ENTRE OUTROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000269 | 08/07/2020 | 872.50 | 23169383000121 | GQUIMICA AMBIENTAL COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 50 KG (NOVENTA KILOS) DE HYPOCAL GRANULADO BD 10KG. UN 1748II, HIPOCLORITO DE CALCIO SECO 5.1, DESTINADO PARA TRATAMENTO DA ÁGUA DA SUBESTAÇÃO DO SITIO DO NAVALHO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000270 | 08/07/2020 | 1800.00 | 08540403000135 | GRAFICA J B LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 15000(QUINZE MIL) UNIDADES DE FORMULÁRIOS SAAE EM OFFSET FSC 120 4X4 150X210MM PERSONALISADO OP106064. DESTINADOS IMPRESSÃO DAS CONTAS REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000271 | 09/07/2020 | 297.00 | 02138273000122 | JICMAQ - MOTORES BOMBAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE 02(DUAS) UNIDADES DE ELEMENTO FILTRANTE VIDA TROCA FÁCIL, 01(UM) COPO AP.SAÚDE (TROCA FÁCIL) BRANCO E 01( UM) KIT HIDRAULICO PURIFIC AP. ECOLOGICO/SAÚDE, DESTINADO PARA MONTAR UMFILTRO PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DO PRÉDIO DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000272 | 10/07/2020 | 250.00 | 00041790715415 | JOAO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TORNEIRO MECÂNICO ABRINDO ROSCA EM DOIS CANOS E NA FABRICAÇÃO DE DUAS LUVAS, MATERIAL DESTINADO PARA SUBESTAÇÃO DE TAQUARA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000273 | 10/07/2020 | 217.00 | 04698303000180 | JOSE EDNALDO DE ARAUJO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO NA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA 03(TRÊS) UNIDADES DE GELEIA PARA DESINFETANTE 2L PERFIL, 50(CINQUENTA) UNIDADES DE NAFTALINA ORIENTAL 40G, 04(QUATRO) UNIDADES DE SACO DP/ LIMPEZA ALVEJADO ESP,ENTRE OUTROS DESTINADOS PARA LIMPEZA DO PREDIO DA ADMINISTRAÇÃO E PARA OS PREDIOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000274 | 13/07/2020 | 2236.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA A SUBESTAÇÃO DE CAMUSSIM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA DURANTE O MÊS DE 03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 3000275 | 13/07/2020 | 2301.14 | 34028316820410 | ECT- MANGABEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS POSTAGENS DAS CONTAS REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA FORNECIDA POR ESTA AUTARQUIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000276 | 14/07/2020 | 277.00 | 09151832000183 | JOSE FERREIRA LEITE JUNIOR-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 02 TUBO ESGOTO PRIMARIO DN 50MM C/6MT, 03 JOELHO 90ESGOTO PRIMARIO DN 50MM, 02 TE SOLDAVEL 40MM, 02 TUBO ESGOTO PRIMARIO DN 100MM C/6MT ENTRE OUTROSDESTINADO PARA MANUTENÇÃO DAS ENCANÇÕES DOS LOCAIS ONDE O SAAE-SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO FORNECE ÁGUA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000277 | 14/07/2020 | 176.00 | 09151832000183 | JOSE FERREIRA LEITE JUNIOR-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) LUVA SOLDAVEL 85MM E 01 (UM) TUBO SOLDAVEL 85MM C/6MT, DESTINADO PARA RUA DA GAMELEIRA, NA PONTINHA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000278 | 14/07/2020 | 263.00 | 09151832000183 | JOSE FERREIRA LEITE JUNIOR-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 50 UNIDADES LUVA SOLDAVEL 20MM, 10 REGISTROS ESFERA PVC SOLDAVEL 20MM, 1 BUCHA REDUÇÃO SOLDAVEL CURTA 60X50MM, 1 TE SOLDAVEL 85MM,01 BUCHA REDUÇÃO SOLDAVEL LONGA 85X60MM, ENTREOUTROS MATERIAS, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DAS ENCANAÇÕES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000279 | 14/07/2020 | 1045.00 | 00008693183494 | VANDERLEI DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENCANADOR, A DISPOSIÇÃO DO SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, DURANTE O MÊS DE JUNHO-2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000280 | 14/07/2020 | 900.00 | 08540403000135 | GRAFICA J B LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 2500 (DOIS MIL E QUINHETOS) UNIDADES DE FORMULÁRIOS SAAE FORMATO 210X297 COR 4X4 150X210MM PERSONALISADO OP106 126.DESTINADOS IMPRESSÃO DAS CONTAS REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000281 | 16/07/2020 | 1525.50 | 23169383000121 | GQUIMICA AMBIENTAL COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 90 KG (NOVENTA KILOS) DE HYPOCAL GRANULADO 02(DOIS)BD 45KG. UN 1748II, HIPOCLORITO DE CALCIO SECO 5.1, DESTINADO PARA TRATAMENTO DA ÁGUA DA SUBESTAÇÃO DO SITIO DO NAVALHO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000282 | 16/07/2020 | 2696.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, CONFORME EXTRATO DO MES DE JUNHO/2020 DO DIA 01/07/2020 AO DIA 16/07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000283 | 17/07/2020 | 385.00 | 00003031791479 | MARCONI ALMEIDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONNERS E MANUTENÇÃO DE UM MONITOR E DA IMPRESSORA DO SETOR DE ATENDIMENTO AO PUBLICO, DESTA AUTARQUIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000284 | 17/07/2020 | 125.00 | 14097105000115 | J LIMA MOTO PEÇAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01(UMA) UNIDADE DE GUIDÃO XRE 300 GRAFITE S/PESO E 01(UMA) UNIDADE DE CHAVE DE LUZ XRE 300, PEÇAS DESTINADAS PARA MOTO DE PLACA PCG-3144, DANIFICADA NO ACIDENTE CAUSADOPOR UMA OBRA NÃO SINALIZADA DO SAAE-SERVIÇOA AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000285 | 20/07/2020 | 500.17 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO JUROS COBRADO NA GUIA DA GPS PARTE SEGURADOS DO SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, COMPETÊNCIA JANEIRO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000286 | 21/07/2020 | 404.60 | 00360305103345 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, CONFORME EXTRATO DO MES DE JULHO/2020 DO DIA 17/07/2020 AO DIA 21/07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000287 | 22/07/2020 | 208.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, CONFORME EXTRATO DO MES DE JULHO/2020 AO DIA 22/07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 3000288 | 23/07/2020 | 157.51 | 26760385000189 | MAGAZINE COMERCIO DE PAPELARIA EIRELE-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO (01) UM PERFURADOR MAPED P/70 FLS 406411, O SETOR ADMINISTRATIVO DESTA AUTARQUIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 3000289 | 23/07/2020 | 278.30 | 26760385000189 | MAGAZINE COMERCIO DE PAPELARIA EIRELE-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO 01 (UMA) CAIXA DE RESMA, 1 (UMA) CAIXA DE CANETA COMPACTOR ECONOMIC CX C/50 AZUL, 01 (UMA) ALMOFADA P/ CARIMBO PILOT AZUL, 01 (UMA) TINTA PARA ALMOFADA CARIMBO 30ML AZUL VMP,10(DEZ) UNIDADES DE ENVELOPE KN 32 FORONI E 01(UMA) COLA DE ISOPOR PIRATINIGA 930G, MATERIAL DESTINADO PARA SETOR ADMINISTRATIVO DESTA AUTARQUIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000290 | 23/07/2020 | 1714.20 | 17371518000134 | PEDRO JACINTO MACIEL FILHO ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE MATERIAL HIDRAULICO, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DAS ENCANAÇÕES NO DISTRITO DE ACAÚ , TAQUARA E CAMUSSIM , CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 3000291 | 23/07/2020 | 117.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2020 A DISPOSIÇÃO DESTA AUTARQUIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000292 | 23/07/2020 | 1670.00 | 30057487000100 | LUIS CARLOS SILVA DOS SANTOS-07240092488 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE36 (TRINTA E SEIS) TUBOS DE 50MM EM PVC E INSTALAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000293 | 24/07/2020 | 320.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA O PREDIO DA ADMINISTRAÇÃO , CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA DURANTE O MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000294 | 24/07/2020 | 2120.00 | 10264662000122 | MAJIC CORMECIO DE MAQUINAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPARAÇÃO DE 03(TRÊS) BOMBAS DOSADORAS MARCA ETATRON, DESTINADAS PARA TRATAMENTO DE ÁGUA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000295 | 24/07/2020 | 300.00 | 04327818000174 | EVANDRO FRANCISCO DE ARRUDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM A AQUISIÇÃO DE 12 (DOZE) METROS DE CABO SINTENAX PP 3X10MMÝ E 12(DOZE) METROS CABO SINTENAX PP 3 X 1,5 MMÝ, DESTINADO PARA RETIRADA DA BOMBA DE TAQUARA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000296 | 27/07/2020 | 128.83 | 09151832000183 | JOSE FERREIRA LEITE JUNIOR-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) FILTRO 25 MICRAS PARA CAIXA D'ÁGUA 907-0011, DESTINADO PARA CAIXA D'ÁGUA DE TAQUARA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000297 | 28/07/2020 | 699.10 | 00360305103345 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, CONFORME EXTRATO DO MES DE JULHO/2020 DO DIA 23/07/2020 AO DIA 28/07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000298 | 30/07/2020 | 9255.14 | 24514325000150 | SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020 , DESTA AUTARQUIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000299 | 30/07/2020 | 15708.00 | 24514325000150 | SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020 , DESTA AUTARQUIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000300 | 30/07/2020 | 5491.89 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO INSS (PARTE PATRONAL) DO SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, COMPETÊNCIA JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000301 | 30/07/2020 | 750.00 | 09151832000183 | JOSE FERREIRA LEITE JUNIOR-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 50(CINQUENTA) REGISTRO ESFERA PVC SOLDAVEL, 100(CEM) LUVAS SOLDAVEL 20MM, 20 (VINTE) SERRA AÇO RAPIDO SAFE FLEX ENTRE OUTROS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000302 | 30/07/2020 | 1048.00 | 00010259330442 | KARINE DE SOUTO CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SECRETARIA RECEBENDO OS PAGTOS DAS CONTAS NO ESCRITORIO DO SAAE - TAQUARA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA, DURANTE O MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000303 | 30/07/2020 | 3000.00 | 18367290000171 | GLAUCIO LIRA DA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS CONTABEIS E DE CONFECÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO E ENVIO DE SUAS OBRIGAÇÕES ACESSORIAS NO MÊS DE JULHO 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000304 | 30/07/2020 | 1045.00 | 00008809669479 | JULIA DE FATIMA MORAIS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE NO MÊS DE JULHO/2020, A DISPOSIÇÃO DESTA AUTARQUIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000305 | 30/07/2020 | 1045.00 | 00090850572487 | JAELSON GABRIEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE ENCANADOR DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, A DISPOSIÇÃO DESTA AUTARQUIA CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000306 | 30/07/2020 | 1145.00 | 00005870931452 | GENILSON JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE ENCANADOR NO MÊS DE JULHO/2020, A DISPOSIÇÃO DESTA AUTARQUIA, CONFORME A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000307 | 30/07/2020 | 1145.00 | 00005965150490 | CLEYTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENCANADOR, A DISPOSIÇÃO DO SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000308 | 30/07/2020 | 1045.00 | 00041615476415 | EDIVALDO IRENEUS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA A DISPOSIÇÃO DO SAAE-SERVÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000309 | 30/07/2020 | 2400.00 | 00004010193492 | VITOR LIMA DE ALBUQUERQUE GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOAS A DISPOSIÇÃO DO SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000310 | 30/07/2020 | 1344.60 | 00070442625464 | RONALDO MANUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE BOMBA NO SITIO DA CRUZ, A DISPOSIÇÃO DESTA AUTARQUIA, DURANTE O MÊS DE JULHO/2020 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000311 | 30/07/2020 | 1500.00 | 00007260693452 | SANDRA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO LEITURISTA E ENTREGA DE CONTAS, DURANTE O MÊS DE JULHO/2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000312 | 30/07/2020 | 1342.80 | 00013931361411 | ADRIEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE BOMBA, NO SITIO DO NAVALHO, SUBSTITUINDO FUNCIONÁRIO DE FÉRIAS, DURANTE O MÊS DE JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000313 | 30/07/2020 | 1344.60 | 00087352010459 | ADEMILTON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE BOMBA, EM TAQUARA, A DISPOSIÇÃO DO SAAE-SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000314 | 30/07/2020 | 1344.60 | 00003077312433 | AGERSON GONÇALVES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE BOMBA, EM TAQUARA, A DISPOSIÇÃO DO SAAE-SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000315 | 31/07/2020 | 643.70 | 00360305103345 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, CONFORME EXTRATO DO MES DE JULHO/2020 DO DIA 29/07/2020 AO DIA 31/07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000316 | 31/07/2020 | 1900.00 | 00004907542445 | EDGARD JOSE PESSOA DE QUEIROZ | PAGAMENTO REFENTE A SERVIÇOS ADVOCATICIOS PRESTADOS PARA DEFESA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DESTA AUTARQUIA AO TCE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000317 | 31/07/2020 | 387.11 | 70220389000328 | COMERCIAL DE CONSTRUÇAO 2001 LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UMA CHAVE VONDER DE CANO 48" AMERICANA, DESTINADA PARA MANUTENÇÃO DAS SUBESTAÇÕES. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000318 | 03/08/2020 | 1610.29 | 08808826000193 | S. VELOSO COM. DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DO SAAE-SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000319 | 04/08/2020 | 1070.00 | 09151832000183 | JOSE FERREIRA LEITE JUNIOR-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01(UMA) TARRAXA FERRO FUNDIDO 2", 01 (UMA) PASTA VEDA ROSCA ROBMAR 250G, 01(UM) ADAPTADOR CURTO LR 85X3, 01(UM) NIPEL GALV.2, 01(UM) REGISTRO GAVETA BRUTO 1510HD, ENTRE OUTROSCONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000320 | 06/08/2020 | 2371.84 | 41149378000139 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS POSTAIS, NO ENVIO DAS CORRESPONDENCIAS DAS COBRANÇA PELO ABASTECIMENTO DE ÁGUA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 3000321 | 06/08/2020 | 1464.66 | 03203151000135 | JF SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO SOFTWER, SISTEMAS DE INFORMATICA DE USO DESTA ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000322 | 10/08/2020 | 453.82 | 70220389000328 | COMERCIAL DE CONSTRUÇAO 2001 LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 02(DUAS) LUVAS TUPY BSP GALV FEMEA 2.1/2 E 01(UMA) PEÇA DE TUBO GALV 2.1/2 ROSCA CH 1/8 3.00 37.6KG, DESTINADA PARA MANUTENÇÃO DO POÇO (DESCER O NÍVEL DA BOMBA) DA SUBESTAÇÃO DETAQUARA CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000323 | 10/08/2020 | 1375.30 | 00360305103345 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, CONFORME EXTRATO DO MES DE AGOSTO 2020 DO DIA 03/08/2020 AO DIA 10/08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000324 | 11/08/2020 | 329.10 | 00360305103345 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, CONFORME EXTRATO DO MES DE AGOSTO 2020 DO DIA 11/08/2020 . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000325 | 12/08/2020 | 145.00 | 00003031791479 | MARCONI ALMEIDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONNERS, DESTA AUTARQUIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000326 | 12/08/2020 | 360.46 | 09515628000447 | ATACADO DOS PRESENTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 02(DUAS) UNDADES DE LUVA CORRER PBAFORT DN75, 02(DUAS) UNIDADES DE LUVA SOLD 110MM, 01 (UMA) UNIDADE DE TE RED 90SOLD110MMX75MM, 01 (UM) RALO INOX P/ LAVATORIO E 01(UMA) LUVASOLD 85MM, MATERIAL DESTINADO PARA SERVIÇO DA RUA DA GAMELEIRA, NA PONTINHA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000327 | 14/08/2020 | 100.00 | 00879217000113 | HIDROBRÁS IND COMÉRCIO E REP DE EQUIP HIDRÁULICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) UNIDADE DE LUVA DE CORRER PVC JE 110 PBA E 03 (TRÊS) LUVAS DE CORRER PVC JE 60 PBA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000328 | 14/08/2020 | 438.42 | 03656804000808 | CARAJAS CONSTRUCOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) UNIDADES DE TUBO DE PVCH SOLD 75MM AMANCO E 01(UMA) UNIDADE DE BUCHA RED CURTA PVCH 85X75MM AMANCO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 3000329 | 20/08/2020 | 1464.66 | 03203151000135 | JF SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO SOFTWER, SISTEMAS DE INFORMATICA DE USO DESTA ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000330 | 22/08/2020 | 644.00 | 14097105000115 | J LIMA MOTO PEÇAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01(UM) UNIDADE DE PARAFUSO MANETA, BATERIA 6AH, RELE DE PISCA, MANICOTO ESQUERDO, MANGUEIRA DE COMBUSTIVEL PARA MOTO DE PLACA PCG-3144, DANIFICADA NO ACIDENTE CAUSADO POR UMAOBRA NÃO SINALIZADA DO SAAE-SERVIÇOA AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000331 | 24/08/2020 | 118.00 | 40941700000103 | FERMAQ - FERRAMENTAS, MAQUINAS E MAT. ELET. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUIS DE 1PACOTE DE LUVA PBA JE DN-100 E 02 PACOTES DE ANEL PBA DN-100, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DAS ENCANAÇÕES CONFORME DOCUMENTAÇÕES ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000332 | 25/08/2020 | 340.00 | 05092927000112 | CM PRODUTOS SIDERUJICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE 43,600 KILOS DE TUBO GALVANIZADO (88,90MM) 3X3,35MM 1PC, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DO POÇO NA SUBESTAÇÃO DE PRAIA AZUL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000333 | 26/08/2020 | 458.80 | 31698537000109 | W.L. DE BARROS EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) UNIDADE DE CONTATOR 3TS33-25A 220VCA-60HZ-INA+1NF, 01 (UM) RELE FALTA DE FASE FFS-01 MC 380VCA ALTRONIC, 02 (DUAS) UNIDADES BOTÃO DUPLO C/SINAL1NA+1NF 22MM 220V BDA-CIALTRONIC, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000334 | 28/08/2020 | 1500.00 | 00013286685410 | ANTONIO GOMES MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA TROCA DE QUATRO KITS DE LUMINARIA DE 75 E QUATRO PLATAFORMAS PARA COLOCAR AS TELHAS DE FILTRAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000335 | 28/08/2020 | 9205.14 | 24514325000150 | SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020 , DESTA AUTARQUIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000336 | 28/08/2020 | 15888.00 | 24514325000150 | SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020 , DESTA AUTARQUIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000337 | 28/08/2020 | 1048.00 | 00010259330442 | KARINE DE SOUTO CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SECRETARIA RECEBENDO OS PAGTOS DAS CONTAS NO ESCRITORIO DO SAAE - TAQUARA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000338 | 28/08/2020 | 1045.00 | 00008809669479 | JULIA DE FATIMA MORAIS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE NO MÊS DE AGOSTO/2020, A DISPOSIÇÃO DESTA AUTARQUIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000339 | 28/08/2020 | 1045.00 | 00090850572487 | JAELSON GABRIEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE ENCANADOR DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020, A DISPOSIÇÃO DESTA AUTARQUIA CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000340 | 28/08/2020 | 1145.00 | 00005870931452 | GENILSON JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE ENCANADOR NO MÊS DE AGOSTO/2020, A DISPOSIÇÃO DESTA AUTARQUIA, CONFORME A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000341 | 28/08/2020 | 1145.00 | 00005965150490 | CLEYTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENCANADOR, A DISPOSIÇÃO DO SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000342 | 28/08/2020 | 1045.00 | 00041615476415 | EDIVALDO IRENEUS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA A DISPOSIÇÃO DO SAAE-SERVÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000343 | 28/08/2020 | 2400.00 | 00004010193492 | VITOR LIMA DE ALBUQUERQUE GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOAS A DISPOSIÇÃO DO SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000344 | 28/08/2020 | 1344.60 | 00070442625464 | RONALDO MANUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE BOMBA NO SITIO DA CRUZ, A DISPOSIÇÃO DESTA AUTARQUIA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2020 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000345 | 28/08/2020 | 1500.00 | 00007260693452 | SANDRA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO LEITURISTA E ENTREGA DE CONTAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000346 | 28/08/2020 | 3000.00 | 18367290000171 | GLAUCIO LIRA DA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS CONTABEIS E DE CONFECÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO E ENVIO DE SUAS OBRIGAÇÕES ACESSORIAS NO MÊS DE AGOSTO 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000347 | 28/08/2020 | 1344.60 | 00087352010459 | ADEMILTON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE BOMBA, EM TAQUARA, A DISPOSIÇÃO DO SAAE-SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000348 | 28/08/2020 | 1344.60 | 00003077312433 | AGERSON GONÇALVES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE BOMBA, EM TAQUARA, A DISPOSIÇÃO DO SAAE-SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000349 | 31/08/2020 | 400.00 | 00004872172418 | PAULO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A LOCAÇÃO DE UMA MOTO NOS MESES DE JUNHO E JULHO/2020, A DISPOSIÇÃO DO SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000350 | 31/08/2020 | 390.00 | 00041790715415 | JOAO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TORNEIRO MECÂNICO ABRINDO ROSCA, MATERIAL DESTINADO PARA SUBESTAÇÃO DE TAQUARA E PRAIA AZUL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000351 | 31/08/2020 | 892.30 | 00360305103345 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, CONFORME EXTRATO DO MES DE AGOSTO 2020 DO DIA 25 A 31/08/2020 . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000352 | 31/08/2020 | 5520.49 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO INSS (PARTE PATRONAL) DO SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, COMPETÊNCIA AGOSTO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000353 | 31/08/2020 | 2451.70 | 00360305103345 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, CONFORME EXTRATO DO MES DE AGOSTO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000354 | 01/09/2020 | 625.00 | 00001048836851 | JOAES GOMES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CLORO PARA TRATAMENTO DA AGUA DAS SUBESTAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000355 | 01/09/2020 | 82.12 | 00360305103345 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE JUROS E MULTA DO DEBITO DO EMPRESTIMO CONSIGNADO (PARCELA DO MÊS DE ABRIL/2020), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000356 | 02/09/2020 | 74.55 | 00360305103345 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO JUROS E MULTA DO DEBITO DO EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA (PARCELA DO MÊS DE MAIO/2020), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000357 | 04/09/2020 | 2007.19 | 70220389000328 | COMERCIAL DE CONSTRUÇAO 2001 LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 100 MT DE CABO DE AÇO SIVA GALV 3/8, 1 UNIDADE DE FITA 3M ISOLANTE SCOTCH 33+ 19MM 20MT, 01 UNIDADE DE FITA 3M SCOTH AUTO FUSÃO 23+ 19MMX5MT ENTRE OUTROS ,DESTINADA PARA COLOCAR A BOMBA NOVA NA SUBESTAÇÃO DE PRAIA AZUL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000358 | 08/09/2020 | 284.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA O PREDIO DA ADMINISTRAÇÃO , CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 3000359 | 08/09/2020 | 155.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, DURANTE O MÊS DE JULHO/2020 A DISPOSIÇÃO DESTA AUTARQUIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000360 | 08/09/2020 | 1525.50 | 23169383000121 | GQUIMICA AMBIENTAL COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 90 KG (NOVENTA KILOS) DE HYPOCAL GRANULADO BD 45KG. UN 1748II, HIPOCLORITO DE CALCIO SECO 5.1, DESTINADO PARA TRATAMENTO DA ÁGUA DA SUBESTAÇÃO DO SITIO DO NAVALHO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000361 | 08/09/2020 | 1229.48 | 08808826000193 | S. VELOSO COM. DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DO SAAE-SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000362 | 08/09/2020 | 160.35 | 70220389000328 | COMERCIAL DE CONSTRUÇAO 2001 LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) UNIDADE JOELHO TIGRE SOLD 90 85MM, ENTRE OUTROS DETINADO PARA MANUTENÇÃO DA ENCANÇÕES.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000363 | 09/09/2020 | 220.00 | 08041761000101 | LUIZ GUSTAVO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 1 BALDE DE CLORO HTH TRADICIONAL 10KG, DESTINADO PARA APLICAÇÃO NA ÁGUA NA SUBESTAÇÃO DO NAVALHO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000364 | 09/09/2020 | 1045.00 | 00013286685410 | ANTONIO GOMES MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE ELETRICISTA, A DISPOSIÇÃO DO SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000365 | 11/09/2020 | 4626.59 | 34028316820410 | ECT- MANGABEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS POSTAGENS DAS CONTAS REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA FORNECIDA POR ESTA AUTARQUIA, POR DUAS VEZES NO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000366 | 11/09/2020 | 1174.90 | 12247856000145 | LUIZ LEVEGILDO DA SILVA FILHO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIRAULICOS PARA USO EM ATIVIDADES DESTE SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000367 | 16/09/2020 | 2812.30 | 00360305103345 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DO DIA 01/09/2020 AO DIA 16/09/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA EM PODER DESTA ENTIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por outros motivos | 000042020 | 3000368 | 16/09/2020 | 22000.00 | 13255607000164 | DANIEL BOMBAS MOTORES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE UMA BOMBA CENTRIFUGA TRIFASICA SUBMERSSA MB S65-12 770/045/38TR, DESTINADA PARA A SUBESTAÇÃO DE PRAIA AZUL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000369 | 18/09/2020 | 302.52 | 09151832000183 | JOSE FERREIRA LEITE JUNIOR-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 8 COLAR TOMADA 60X3/4, 2 UNIDADES DE CINTO TIPO PARAQUEDISTA PQ CE EXTREME 310-3001, 1 (UMA) TORNEIRA P/ TANQUE CURTA 10 CM COM BICO TTV16N E 2 COLAR TOMADA 75X3/4, MATERIALDESTINADO PARA INSTALAÇÃO DA NOVA CAIXA D'ÁGUA DE TAQUARA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000370 | 18/09/2020 | 185.90 | 00360305103345 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DO DIA 17/09/2020 AO DIA 18/09/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA EM PODER DESTA ENTIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000371 | 21/09/2020 | 247.10 | 00360305103345 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DO DIA 21/09/2020 , CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA EM PODER DESTA ENTIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000372 | 22/09/2020 | 190.85 | 70220389000328 | COMERCIAL DE CONSTRUÇAO 2001 LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 03 COLAR DE TOMADA C/TRAVA 110MMX1/2, 5 COLAR DE TOMADA TIGRE C/ TRAVA 32MMX1/2 ENTRE OUTROS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA ENCANÇÕES.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000373 | 23/09/2020 | 130.00 | 05774391000115 | ITEP- ASSOCIAÇÃO INSTITUTO DE TECNOLOGIA-PE. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE ANALISE MICROBIOLOGICO, ONDE SERÃO ANALISADO DUAS AMOSTRAS DE ÁGUA DA SUBESTAÇÃO SITIO DO NAVALHO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000374 | 25/09/2020 | 117.51 | 70220389000328 | COMERCIAL DE CONSTRUÇAO 2001 LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 BUCHA TIGRE SOLD RED CURTA 85X75 MM, 01 CURVA TIGRE SOLD 920X60 MM, 01 CURVA TIGRE SOLD 90X75MM E 01 LUVA TIGRE ROSCA "3" DESTINADOS PARA ENCANÇÕES DA NOVACAIXA D'ÁGUA DE TAQUARA.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000375 | 28/09/2020 | 9.03 | 70220389000328 | COMERCIAL DE CONSTRUÇAO 2001 LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 10 BUCHAS DURAFIX DE PLAST, 10 GRAMPOS SIVA CABO AÇO E 10 PARAF CISER MAD PH 1X6 DESTINADOS PARA ENCANÇÕES DA NOVA CAIXA D'ÁGUA DE TAQUARA.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000376 | 28/09/2020 | 157.13 | 36037149000192 | COATTI COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 01 TUBO SOLD 75MM KRONA, DESTINADO PARA ENACANAÇÃO DA NOVA CAIXA D'ÁGUA DE TAQUARA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000377 | 29/09/2020 | 75.90 | 70220389000328 | COMERCIAL DE CONSTRUÇAO 2001 LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 UNIDADE DE UNIÃO TUPY BSP ASSENTO PLANO "2" DESTINADOS PARA ENCANÇÕES DA NOVA CAIXA D'ÁGUA DE TAQUARA.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000378 | 30/09/2020 | 1451.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DO DIA 22 A 30/09/2020 , CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA EM PODER DESTA ENTIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000379 | 30/09/2020 | 15888.00 | 24514325000150 | SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020 , DESTA AUTARQUIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000380 | 30/09/2020 | 9255.14 | 24514325000150 | SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020 , DESTA AUTARQUIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000381 | 30/09/2020 | 5531.49 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO INSS (PARTE PATRONAL) DO SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000382 | 30/09/2020 | 1045.00 | 00010259330442 | KARINE DE SOUTO CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SECRETARIA RECEBENDO OS PAGAMENTOS DAS CONTAS NO ESCRITORIO DO SAAE - TAQUARA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000383 | 30/09/2020 | 1045.00 | 00008809669479 | JULIA DE FATIMA MORAIS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE NO MÊS DE SETEMBRO/2020, A DISPOSIÇÃO DESTA AUTARQUIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000384 | 30/09/2020 | 1045.00 | 00090850572487 | JAELSON GABRIEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE ENCANADOR DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020, A DISPOSIÇÃO DESTA AUTARQUIA CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000385 | 30/09/2020 | 1145.00 | 00005870931452 | GENILSON JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE ENCANADOR NO MÊS DE SETEMBRO/2020, A DISPOSIÇÃO DESTA AUTARQUIA, CONFORME A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000386 | 30/09/2020 | 1145.00 | 00005965150490 | CLEYTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENCANADOR, A DISPOSIÇÃO DO SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000387 | 30/09/2020 | 1045.00 | 00041615476415 | EDIVALDO IRENEUS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA A DISPOSIÇÃO DO SAAE-SERVÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000388 | 30/09/2020 | 2400.00 | 00004010193492 | VITOR LIMA DE ALBUQUERQUE GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOAS A DISPOSIÇÃO DO SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000389 | 30/09/2020 | 1344.60 | 00070442625464 | RONALDO MANUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE BOMBA NO SITIO DA CRUZ, A DISPOSIÇÃO DESTA AUTARQUIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2020 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000390 | 30/09/2020 | 1500.00 | 00007260693452 | SANDRA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO LEITURISTA E ENTREGA DE CONTAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000391 | 30/09/2020 | 3000.00 | 18367290000171 | GLAUCIO LIRA DA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS CONTABEIS E DE CONFECÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO E ENVIO DE SUAS OBRIGAÇÕES ACESSORIAS NO MÊS DE SETEMBRO 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000392 | 30/09/2020 | 1344.60 | 00003077312433 | AGERSON GONÇALVES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE BOMBA, EM TAQUARA, A DISPOSIÇÃO DO SAAE-SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000393 | 30/09/2020 | 1344.60 | 00087352010459 | ADEMILTON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE BOMBA, EM TAQUARA, A DISPOSIÇÃO DO SAAE-SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000394 | 01/10/2020 | 300.00 | 00056801866753 | VAL SAUBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO TORNEIRO MECÂNICO ABRINDO ROSCA DE CANOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000395 | 01/10/2020 | 400.00 | 00026746719472 | MARIA HELENA MENDES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE KITS FESTAS, DESTINADOS PARA A COMEMORAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS ANIVERSARIANTES DO MÊS DE JUNHO/2020,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000396 | 02/10/2020 | 570.00 | 00001685394469 | ALEXANDRE DE SOUSA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE BOMBA, NO SITIO NAVALHO, SUBSTITUINDO FUNCIONÁRIO DE FÉRIAS, DURANTE 16 (DEZESSEIS) DIAS NO MÊS DE SETEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000397 | 02/10/2020 | 400.00 | 00004872172418 | PAULO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A LOCAÇÃO DE UMA MOTO NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2020, A DISPOSIÇÃO DO SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000398 | 02/10/2020 | 150.00 | 00000769563422 | MOABE DE SOUZA MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TORNEIRO MECANICO, A DISPOSIÇÃO DO SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000399 | 02/10/2020 | 328.00 | 00081941030459 | SANDRO RAFAEL MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BORRACHEIRO NA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS QUE ESTÃO A DISPOSIÇÃO DO SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000400 | 02/10/2020 | 60.00 | 23568296000147 | CELIO PEREIRA DE ALBUQUERQUE EIRELI ME (PEIXARIA DO GORDO) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA FUNCIONARIOS QUE ESTAVAM FAZENDO SERVIÇO EXTRA DE CONCIENTIZAÇÃO DOS DEBITOS PENDENTES COM ESTA AUTARQUIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000401 | 02/10/2020 | 50.00 | 23568296000147 | CELIO PEREIRA DE ALBUQUERQUE EIRELI ME (PEIXARIA DO GORDO) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA FUNCIONARIOS QUE ESTAVAM FAZENDO SERVIÇO EXTRA DE CONCIENTIZAÇÃO DOS DEBITOS PENDENTES COM ESTA AUTARQUIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000402 | 02/10/2020 | 49.48 | 00360305103345 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO JUROS E MULTA REFERENTE AO PAGAMENTO DO EMPRESTIMO CONSIGNADO DO MÊS JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA EM PODER DESTA ENTIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000403 | 05/10/2020 | 750.00 | 00005737264424 | JOSENALDO SOARES GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇO MECANICOS A DISPOSIÇÃO DO SAAE, NO CONSERTO DA MOTO QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DESTA AUTARQUIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000404 | 09/10/2020 | 730.00 | 09151832000183 | JOSE FERREIRA LEITE JUNIOR-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE SERRA DE AÇO RAPIDO SAFE FLEX, JOELHO, COLAR DE TOMADA ADAPTADOR CURTO ENTRE OUTROS MATERIAS DESTIADO PARA MANUTENÇÃO DAS ENCANAÇÕES DAS LOCALIDADES ATENDIDAS POR ESTA AUTARQUIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000405 | 13/10/2020 | 401.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA O PREDIO DA ADMINISTRAÇÃO , CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000406 | 15/10/2020 | 1525.50 | 23169383000121 | GQUIMICA AMBIENTAL COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 90 KG (NOVENTA KILOS) DE HYPOCAL GRANULADO BD 45KG. UN 1748II, HIPOCLORITO DE CALCIO SECO 5.1, DESTINADO PARA TRATAMENTO DA ÁGUA DA SUBESTAÇÃO DO SITIO DO NAVALHO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000407 | 16/10/2020 | 1045.00 | 00008693183494 | VANDERLEI DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENCANADOR, A DISPOSIÇÃO DO SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO-2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000408 | 16/10/2020 | 1500.00 | 00006549401186 | PABLO HENRIQUE DA COSTA VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NOS REPAROS NO SITIO DO NAVALHO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000409 | 19/10/2020 | 2674.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARAA SUBSTAÇÃO DE CAMUSSIM , CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA DURANTE O MÊS DE ABRIL/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000410 | 19/10/2020 | 2779.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARAA SUBSTAÇÃO DE CAMUSSIM , CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA DURANTE O MÊS DE MAIO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000411 | 19/10/2020 | 2450.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARAA SUBSTAÇÃO DE CAMUSSIM , CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA DURANTE O MÊS DE JUNHO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000412 | 19/10/2020 | 49.81 | 41149378000139 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O REFERENTE A DIFERENÇA DA FATURA ANTERIOR DO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS POSTAIS, NO ENVIO DAS CORRESPONDENCIAS DAS COBRANÇA PELO ABASTECIMENTO DE ÁGUA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000413 | 20/10/2020 | 816.00 | 00013286685410 | ANTONIO GOMES MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE ELETRICISTA, A DISPOSIÇÃO DO SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, DURANTE DEZ DIAS O MÊS DE AGOSTO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000414 | 20/10/2020 | 1400.00 | 24970943000105 | LOJA FER COMERCIO DE FERRAMENTAS EIRELI-ME | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE UMA LAVADORA BRIGGS STRATTON S2000 220V, DESTINADA PARA LIMPEZA DAS GALERIAS DAS SUBESTAÇÕES QUE PERTENCEM A ESTA AUTARQUIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000415 | 20/10/2020 | 108.90 | 11623188000655 | ARMAZEM CORAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) UNIDADES DE LUVA GALVANIZADAS 2.1/2, 01 (UMA) FITA IMPERIAL 18MMX20M E 01 (UMA) UNIDADE DE FITA ISOL AUTO ADESIVA19MMX10M, PARA USO NA MANUTENÇÃO DA ENCANAÇÃO EMTAQUARA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000416 | 20/10/2020 | 1595.61 | 08808826000193 | S. VELOSO COM. DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DO SAAE-SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000417 | 20/10/2020 | 409.50 | 04327818000174 | EVANDRO FRANCISCO DE ARRUDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM A AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) METROS DE CABO SINTENAX PP 3X10MMÝ , 10 (DEZ) METROS CABO SINTENAX PP 3 X 1,5 MMÝ E 3 (TRES) UNIDADES DE LUVA EMENDA 10MM MAGNET MATERIAL DESTINADO PARA RETIRAR BOMBA DE PRAIAAZUL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000418 | 20/10/2020 | 350.00 | 05092927000112 | CM PRODUTOS SIDERUJICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE 38,00 KILOS DE TUBO GALVANIZADO (76,20MM) 2 1/2X3,35MM 1PC, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DO POÇO NA SUBESTAÇÃO DE TAQUARA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000419 | 20/10/2020 | 69.90 | 03656804000808 | CARAJAS CONSTRUCOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01(UM) DISJUNTOR TRIFAS 32A CURVA C SIEMENS-4001869563381, DESTINADO PARA O QUADRO ELETRICO DA SUBESTAÇÃO DE CAMUSSIM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000420 | 20/10/2020 | 144.50 | 09352477000372 | MUNDO DAS TINTAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 01 GALÃO DE HAMMERITE BRILH MARROM 2,4L E 1 LITRO DE SOLVENTE CORALRAZ 0,9L P/SINT DESTINADOPARA MANUTENÇÃO DA SUBESTAÇÃO DO SITIO DO NAVALHO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000421 | 21/10/2020 | 560.00 | 12130249000109 | KRISTAL QUIMICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DO DE 03 GALÕES DE TINTA EPOXI AZUL MAR KRISTAL GALÃO 3,6, 02 LATÃO DE TINTA ACRILICA CONCRETO KRISTAL 18 LITROS, 1 LATÃO DE TINTA ACRILICA BRANCO GELO KRISTAL LATÃO 18 LITROS2 LITROS DE THINNER REF 1600, MATERIAL DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA SUBESTAÇÃO DO NAVALHO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000422 | 21/10/2020 | 135.00 | 09151832000183 | JOSE FERREIRA LEITE JUNIOR-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 15(QUINZE) UNIDADES DE COLAR DE TOMADA DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DAS ENCANAÇÕES DAS LOCALIDADES ATENDIDAS POR ESTA AUTARQUIA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000423 | 21/10/2020 | 37.30 | 09352477000372 | MUNDO DAS TINTAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 01 LITRO DE CORALIT E SM BRANCO 0,9L SEC RAPIDA E 01 UNDADE DE COLA MAXI RUBBER PLASTICA 1K CINZA DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA SUBESTAÇÃO DO SITIO DO NAVALHO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000424 | 21/10/2020 | 75.66 | 70220389000328 | COMERCIAL DE CONSTRUÇAO 2001 LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 20 METROS DE CABO PRYSM EASY/EPROTE G72X1,5MM 1KVMT DESTINADOS PARA O QUADRO DA BOMBA DE CAMUSSIM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000425 | 21/10/2020 | 144.82 | 70220389000328 | COMERCIAL DE CONSTRUÇAO 2001 LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UMA UNIDADE DE PINO FEMEA 10A 2P+T CINZA, 01 PLUG TRAM MA 2P+T BR 10A/250V, CONJ PLASTMAN MANG TRANG 3/8 30MT ENTRE OUTROS DESTINADO PARA SUBESTAÇÃO CAMUSSIM CONFORME DOCUMENTAÇÃOANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000426 | 21/10/2020 | 232.00 | 00919947000109 | LAJES ARTEBLOCOS LTDA | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 4 SACAS DE CIMENTO CPIT Z 32 50KG BRENNAND/MOTE CLAROS E 5PC DE ESTACA/MOURAO PONTA VIRADA 2.80 METROS CONCRETO ARTEBLOCO, DESTINADO PARA NOVA CAIXA D'ÁGUA DA SUBESTAÇÃO DE TAQUARA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000427 | 22/10/2020 | 1200.00 | 00010477428452 | JOÃO PEDRO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA , NO MÊS DE SETEMBRO/2020. A DISPOSIÇÃO DO SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000428 | 22/10/2020 | 104.03 | 70220389000328 | COMERCIAL DE CONSTRUÇAO 2001 LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) PICARETA TRAM 4 S/CABO 77300/403, 01 (UMA) LIXA CARB DAGUANº400, 01(UMA) LIXA CARB DAGUA Nº220, 01 (UMA) LIXA CARB DAGUA Nº1200 ENTRE OUTROS CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000429 | 23/10/2020 | 190.00 | 14097105000115 | J LIMA MOTO PEÇAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PAR DE RETROVISOR TITAN 2000 MEDIO, 01 (UMA) LAMPADA STOP FREIO UNIVERSAL, 01 (UM) PEDAL PARTIDA CG125/TITAN 00/08 E 01 (UM)KIT DE TRAÇÃO TITAN 125 00/004 HARD, PEÇASPARA MOTO DE PLACA MOI: 5709 QUE PERTENCE AO SAAE-SERVIÇOA AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 3000430 | 23/10/2020 | 70.68 | 00360305103345 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO JUROS E MULTA SOBRE O PAGAMENTO COM DA GPS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA EM PODER DESTA ENTIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000431 | 26/10/2020 | 3000.00 | 18367290000171 | GLAUCIO LIRA DA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS CONTABEIS E DE CONFECÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO E ENVIO DE SUAS OBRIGAÇÕES ACESSORIAS NO MÊS DE OUTUBRO 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000432 | 26/10/2020 | 2100.00 | 00008526295403 | BENESIO TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO E PINTURA DO MURO, RECUPERAÇÃO E PINTURA DA CASA DA BOMBA, NA SUBESTAÇÃO DO SITIO DO NAVALHO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000433 | 30/10/2020 | 5910.60 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO INSS (PARTE PATRONAL) DO SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000434 | 30/10/2020 | 9991.70 | 24514325000150 | SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020 , DESTA AUTARQUIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000435 | 30/10/2020 | 16874.67 | 24514325000150 | SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020 , DESTA AUTARQUIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000436 | 30/10/2020 | 1045.00 | 00010259330442 | KARINE DE SOUTO CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SECRETARIA RECEBENDO OS PAGAMENTOS DAS CONTAS NO ESCRITORIO DO SAAE - TAQUARA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000437 | 30/10/2020 | 1045.00 | 00008809669479 | JULIA DE FATIMA MORAIS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE NO MÊS DE OUTUBRO/2020, A DISPOSIÇÃO DESTA AUTARQUIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000438 | 30/10/2020 | 1045.00 | 00090850572487 | JAELSON GABRIEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE ENCANADOR DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020, A DISPOSIÇÃO DESTA AUTARQUIA CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000439 | 30/10/2020 | 1145.00 | 00005870931452 | GENILSON JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE ENCANADOR NO MÊS DE OUTUBRO/2020, A DISPOSIÇÃO DESTA AUTARQUIA, CONFORME A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000440 | 30/10/2020 | 1145.00 | 00005965150490 | CLEYTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENCANADOR, A DISPOSIÇÃO DO SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000441 | 30/10/2020 | 1045.00 | 00041615476415 | EDIVALDO IRENEUS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA A DISPOSIÇÃO DO SAAE-SERVÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000442 | 30/10/2020 | 2400.00 | 00004010193492 | VITOR LIMA DE ALBUQUERQUE GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOAS A DISPOSIÇÃO DO SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000443 | 30/10/2020 | 1344.60 | 00070442625464 | RONALDO MANUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE BOMBA NO SITIO DA CRUZ, A DISPOSIÇÃO DESTA AUTARQUIA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2020 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000444 | 30/10/2020 | 1500.00 | 00007260693452 | SANDRA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO LEITURISTA E ENTREGA DE CONTAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000445 | 30/10/2020 | 1344.60 | 00087352010459 | ADEMILTON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE BOMBA, EM TAQUARA, A DISPOSIÇÃO DO SAAE-SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000446 | 30/10/2020 | 1344.60 | 00003077312433 | AGERSON GONÇALVES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE BOMBA, EM TAQUARA, A DISPOSIÇÃO DO SAAE-SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000447 | 30/10/2020 | 4698.90 | 00360305103345 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AS TARIFAS BANCARIA REFERENTE AO MÊS E OUTUBRO/2020 DO DIA 01 AO DIA 30/10/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA EM PODER DESTA ENTIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000448 | 03/11/2020 | 4000.00 | 37173981000189 | ROSEANE MARIA SILVA DOS SANTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO MUNCK, PARA TROCA DE BOMBA NA PRAIA DO MARISCO E SERVIÇO NA CAIXA D'ÁGUA DE TAQUARA, NA RUA DA MATRIZ, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000449 | 03/11/2020 | 1506.49 | 08808826000193 | S. VELOSO COM. DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DO SAAE-SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000450 | 04/11/2020 | 76.00 | 09151832000183 | JOSE FERREIRA LEITE JUNIOR-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO 01(UMA) PICARETA PONTA ESTREITA C/ CABO, PARA SER USADO NAS ESCAVAÇÕES NA MANUTENÇÃO DAS ENCANAÇÕES DAS LOCALIDADES ATENDIDAS POR ESTA AUTARQUIA. CONFORME DOCUMENTAÇÃOANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000451 | 11/11/2020 | 1630.00 | 00001685394469 | ALEXANDRE DE SOUSA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE BOMBA, NO SITIO NAVALHO, SUBSTITUINDO FUNCIONÁRIO DE FÉRIAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000452 | 11/11/2020 | 200.00 | 00003031791479 | MARCONI ALMEIDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONNERS, DESTA AUTARQUIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 3000453 | 11/11/2020 | 1464.66 | 03203151000135 | JF SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO SOFTWER, SISTEMAS DE INFORMATICA DE USO DESTA ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 3000454 | 11/11/2020 | 1464.66 | 03203151000135 | JF SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO SOFTWER, SISTEMAS DE INFORMATICA DE USO DESTA ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000455 | 11/11/2020 | 1736.00 | 69939239000128 | HIDROPLAST IND E COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA NOVA TUBULAÇÃO DE TAQUARA, 30 PC TUBO PVC SOLDAVEL DE 20MM 6,3PN 750KPA, 5 TUBOS PVC SOLDAVEL DE 60MM 6,3PN 750KPA, 1 REDUÇÃO PVC DEFOFO DN 200X150MM, 01 TUBO PVC DEFOFODN 150 JERI 12PN E 2 JOELHOS PVC DEFOFO PB 90 DN 150, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000456 | 11/11/2020 | 277.00 | 69939239000128 | HIDROPLAST IND E COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA NOVA TUBULAÇÃO DE TAQUARA, 01 PC DE TUBO PVC SOLDAVEL DE 25MM 6,3 PN 750 KPA E 01 PC DE TUBO PVC COLETOR ESG DN JERI CR 2500 PA CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000457 | 12/11/2020 | 36.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA O ESCRITORIO DE CAMUSSIM , CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000458 | 12/11/2020 | 326.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA O ESCRITORIO DO SAAE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000459 | 12/11/2020 | 2363.23 | 41149378000139 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O REFERENTE A DIFERENÇA DA FATURA ANTERIOR DO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS POSTAIS, NO ENVIO DAS CORRESPONDENCIAS DAS COBRANÇA PELO ABASTECIMENTO DE ÁGUA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000460 | 12/11/2020 | 1004.00 | 12247856000145 | LUIZ LEVEGILDO DA SILVA FILHO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIRAULICOS PARA USO EM ATIVIDADES DESTE SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000461 | 13/11/2020 | 1250.00 | 00013286685410 | ANTONIO GOMES MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE ELETRICISTA, A DISPOSIÇÃO DO SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 3000462 | 19/11/2020 | 113.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2020 A DISPOSIÇÃO DESTA AUTARQUIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 3000463 | 19/11/2020 | 114.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2020 A DISPOSIÇÃO DESTA AUTARQUIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 3000464 | 19/11/2020 | 111.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2020 A DISPOSIÇÃO DESTA AUTARQUIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000465 | 25/11/2020 | 3659.60 | 00360305103345 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AS TARIFAS BANCARIA REFERENTE AO MÊS E NOVEMBRO/2020 DO DIA 03 AO DIA 25/11/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA EM PODER DESTA ENTIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000466 | 26/11/2020 | 1700.00 | 00000755204433 | LUIZ JOSE BALTAR FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO HIDRAULICO, NA MANUTENÇÃO DO POÇO DA SUBESTAÇÃO DE PRAIA AZUL PARA RETIRAR E COLOCAR A BOMBA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000467 | 30/11/2020 | 1525.50 | 23169383000121 | GQUIMICA AMBIENTAL COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 90 KG (NOVENTA KILOS) DE HYPOCAL GRANULADO BD 45KG. UN 1748II, HIPOCLORITO DE CALCIO SECO 5.1, DESTINADO PARA TRATAMENTO DA ÁGUA DA SUBESTAÇÃO DO SITIO DO NAVALHO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000468 | 30/11/2020 | 611.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AS TARIFAS BANCARIA REFERENTE AO MÊS E NOVEMBRO/2020 DO DIA 26 AO DIA 30/11/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA EM PODER DESTA ENTIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000469 | 30/11/2020 | 5596.97 | 24514325000150 | SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO INSS (PARTE PATRONAL) DO SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000470 | 30/11/2020 | 9432.79 | 24514325000150 | SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS DO SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000471 | 30/11/2020 | 16008.00 | 24514325000150 | SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADO DO SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000472 | 30/11/2020 | 5596.97 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO INSS (PARTE PATRONAL) DO SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000473 | 02/12/2020 | 1045.00 | 00008809669479 | JULIA DE FATIMA MORAIS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE NO MÊS DE NOVEMBRO/2020, A DISPOSIÇÃO DESTA AUTARQUIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000474 | 02/12/2020 | 1045.00 | 00090850572487 | JAELSON GABRIEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE ENCANADOR DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, A DISPOSIÇÃO DESTA AUTARQUIA CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000475 | 02/12/2020 | 1145.00 | 00005965150490 | CLEYTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENCANADOR, A DISPOSIÇÃO DO SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000476 | 02/12/2020 | 1344.60 | 00070442625464 | RONALDO MANUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE BOMBA NO SITIO DA CRUZ, A DISPOSIÇÃO DESTA AUTARQUIA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2020 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000477 | 02/12/2020 | 1500.00 | 00007260693452 | SANDRA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO LEITURISTA E ENTREGA DE CONTAS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000478 | 02/12/2020 | 1344.60 | 00087352010459 | ADEMILTON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE BOMBA, EM TAQUARA, A DISPOSIÇÃO DO SAAE-SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000479 | 02/12/2020 | 1344.60 | 00003077312433 | AGERSON GONÇALVES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE BOMBA, EM TAQUARA, A DISPOSIÇÃO DO SAAE-SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000480 | 03/12/2020 | 1517.47 | 08808826000193 | S. VELOSO COM. DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DO SAAE-SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000481 | 03/12/2020 | 2400.00 | 00004010193492 | VITOR LIMA DE ALBUQUERQUE GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOAS A DISPOSIÇÃO DO SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000482 | 03/12/2020 | 1045.00 | 00010259330442 | KARINE DE SOUTO CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SECRETARIA RECEBENDO OS PAGAMENTOS DAS CONTAS NO ESCRITORIO DO SAAE - TAQUARA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000483 | 03/12/2020 | 1045.00 | 00041615476415 | EDIVALDO IRENEUS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA A DISPOSIÇÃO DO SAAE-SERVÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000484 | 04/12/2020 | 3000.00 | 18367290000171 | GLAUCIO LIRA DA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS CONTABEIS E DE CONFECÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO E ENVIO DE SUAS OBRIGAÇÕES ACESSORIAS NO MÊS DE NOVEMBRO 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000485 | 10/12/2020 | 600.00 | 00021932638415 | JOSE CAMPOS DE BARROS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TECNICOS NA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORAHP LASER JET M1132 E NA IMPRESSORA HP1102, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000486 | 15/12/2020 | 1045.00 | 00008809669479 | JULIA DE FATIMA MORAIS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS EXTRA PRESTADOS NA ATUALIZAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DOS USUÁRIOS, DURANTE O SABADO, DOMINGO E SEGUNDA, NO MÊS DE NOVEMBRO/2020, A DISPOSIÇÃO DESTA AUTARQUIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000487 | 15/12/2020 | 1045.00 | 00090850572487 | JAELSON GABRIEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE ENCANADOR SABADO, DOMINGO E SEGUNDA, EFETUANDO CORTE DA ENCANAÇÕES CLANDESTINAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, A DISPOSIÇÃO DESTA AUTARQUIA CONFORME DOCUMENTAÇÃOANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000488 | 15/12/2020 | 1045.00 | 00005870931452 | GENILSON JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE ENCANADOR SABADO, DOMINGO E SEGUNDA, EFETUANDO CORTE DA ENCANAÇÕES CLANDESTINAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, A DISPOSIÇÃO DESTA AUTARQUIA CONFORME DOCUMENTAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000489 | 15/12/2020 | 1045.00 | 00005965150490 | CLEYTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE ENCANADOR SABADO, DOMINGO E SEGUNDA, EFETUANDO CORTE DA ENCANAÇÕES CLANDESTINAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, A DISPOSIÇÃO DESTA AUTARQUIA CONFORME DOCUMENTAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000490 | 15/12/2020 | 1500.00 | 00007260693452 | SANDRA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FISCAL OS DIAS SABADO, DOMINGO E SEGUNDA, EFETUANDO CORTE DA ENCANAÇÕES CLANDESTINAS DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E NOS DOIS PRIMEIRO FINAIS DE SEMANA DEZEMBRO DE 2020,A DISPOSIÇÃODESTA AUTARQUIA CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000491 | 15/12/2020 | 16602.61 | 24514325000150 | SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADO, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000492 | 15/12/2020 | 8385.57 | 24514325000150 | SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTÁRIO, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000493 | 16/12/2020 | 2400.00 | 03401864000103 | MARINALVA BEZERRA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS GRAFICOS NA COMPOSIÇÃO DE 5000 CONTA DE ÁGUA A4 IMPRESSÃO FRENTE E VERSO E 5000 CONTA DE ÁGUA (CORREIOS) A4 IMPRESSÃO FRENTE E VERSO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000494 | 16/12/2020 | 195.00 | 00003031791479 | MARCONI ALMEIDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONNERS, DESTA AUTARQUIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000495 | 16/12/2020 | 5497.40 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO INSS (PARTE PATRONAL) DO SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, DA FOLHA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000496 | 21/12/2020 | 450.00 | 29109647000138 | FRANCISCO ASSIS OLIVEIRA FILHO 08654498480 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE UMA UNIDADE EVAPORADORA DE 12 K BTUS, PARA SALA DO DIRETOR NO PREDIO DA ADM DESTA AUTARQUIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000497 | 21/12/2020 | 1045.00 | 00070442625464 | RONALDO MANUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EXTRA PRESTADOS COMO OPERADOR DE BOMBA NO NAVALHO, SUBSTITUINDO FUNCIONÁRIO, A DISPOSIÇÃO DESTA AUTARQUIA, DURANTE 15 DIAS NO MÊS DE OUTUBRO E 15 DIAS NO MÊS DE NOVEMBRO/2020CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000498 | 21/12/2020 | 1045.00 | 00010259330442 | KARINE DE SOUTO CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXTRAS NO RECADASTRAMENTO DOS USUÁRIOS DE TAQUARA, DURANTE OS DIAS DE SÁBADO, DOMINGO E SEGUNDA, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000499 | 21/12/2020 | 896.00 | 00087352010459 | ADEMILTON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS NO CORTE DAS LIGAÇÕES CLANDESTINA,EM TAQUARA,A DISPOSIÇÃO DO SAAE-SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO, DURANTE 10DIAS DO MÊS DE OUTUBRO E 10 DIAS EM NOVEMBRO/2020,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000500 | 21/12/2020 | 896.00 | 00003077312433 | AGERSON GONÇALVES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS NO CORTE DAS LIGAÇÕES CLANDESTINA,EM TAQUARA,A DISPOSIÇÃO DO SAAE-SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO, DURANTE 10DIAS DO MÊS DE OUTUBRO E 10 DIAS EM NOVEMBRO/2020,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000501 | 21/12/2020 | 150.00 | 00003031791479 | MARCONI ALMEIDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONNERS, DESTA AUTARQUIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000502 | 21/12/2020 | 3000.00 | 00091669855449 | CLAUDIA IZABEL DA SILVA MAIA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PREGOEIRA NO SETOR DE LICITAÇÃO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2020, A DISPOSIÇÃO DESTA AUTARQUIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000503 | 21/12/2020 | 1344.60 | 00005940050433 | SEVERINO RAMOS FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE BOMBAS SUBSTITUINDO FUNCIONÁRIO DE FÉRIAS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2020,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000504 | 28/12/2020 | 3051.00 | 23169383000121 | GQUIMICA AMBIENTAL COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 180 KG (CENTO E OITENTA KILOS) DE HYPOCAL GRANULADO BD 45KG. UN 1748II, HIPOCLORITO DE CALCIO SECO 5.1, DESTINADO PARA TRATAMENTO DA ÁGUA DA SUBESTAÇÃO DO SITIO DO NAVALHO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 3000505 | 30/12/2020 | 16.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, COM ABATIMENTO POR COBRANÇA INDEVIDA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020 A DISPOSIÇÃO DESTA AUTARQUIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000506 | 30/12/2020 | 294.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA O ESCRITORIO DO SAAE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000507 | 30/12/2020 | 1477.08 | 41149378000139 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O REFERENTE A DIFERENÇA DA FATURA ANTERIOR DO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS POSTAIS, NO ENVIO DAS CORRESPONDENCIAS DAS COBRANÇA PELO ABASTECIMENTO DE ÁGUA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000508 | 30/12/2020 | 1506.00 | 12247856000145 | LUIZ LEVEGILDO DA SILVA FILHO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIRAULICOS PARA USO EM ATIVIDADES DESTE SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000509 | 30/12/2020 | 3000.00 | 18367290000171 | GLAUCIO LIRA DA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS CONTABEIS E DE CONFECÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO E ENVIO DE SUAS OBRIGAÇÕES ACESSORIAS NO MÊS DE DEZEMBRO 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 3000510 | 30/12/2020 | 1464.66 | 03203151000135 | JF SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO SOFTWER, SISTEMAS DE INFORMATICA DE USO DESTA ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 3000511 | 30/12/2020 | 1464.66 | 03203151000135 | JF SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO SOFTWER, SISTEMAS DE INFORMATICA DE USO DESTA ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000512 | 30/12/2020 | 4984.10 | 00360305103345 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AS TARIFAS BANCARIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA EM PODER DESTA ENTIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000513 | 30/12/2020 | 9296.94 | 24514325000150 | SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020 DO SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000514 | 30/12/2020 | 15988.00 | 24514325000150 | SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020 DO SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000515 | 30/12/2020 | 5562.69 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO INSS (PARTE PATRONAL) DO SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, DA FOLHA DO MÊS DE DEZEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000516 | 30/12/2020 | 1145.00 | 00005870931452 | GENILSON JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE ENCANADOR, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, A DISPOSIÇÃO DO SAAE-SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA AO PROCESSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA O SAAE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 3000517 | 30/12/2020 | 7940.00 | 08876033000101 | HIDROVITAL MOTORES E BOMBAS E SERVIÇOS LTDA | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 01(UMA) BOMBA LEAO SUBMERSA MB R20A-13 610/013/380V, PARA SUBSTITUIR A BOMBA DA SUBESTAÇÃO DE TAQUARA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000518 | 30/12/2020 | 0.10 | 00360305103345 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DAS TARIFAS BANCARIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA EM PODER DESTA ENTIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000519 | 30/12/2020 | 164.07 | 70220389000328 | COMERCIAL DE CONSTRUÇAO 2001 LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 ADAP TIGRE SOLD CURTO 60MMX2", 01 PC BUCHA FORTLEV SOLD RED CURTA 60X50MM, 01 UNIAO TIGRE ROSCA 2" ENTRE OUTROS DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DAS ENCANAÇÕES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000520 | 30/12/2020 | 240.64 | 70220389000328 | COMERCIAL DE CONSTRUÇAO 2001 LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 20 PC ADAP FORTLEV SOLD CURTO, 20 PC BUCHA FORTLEV SOLD RED CURTA 25X20MM, 20 PCS CAP FORTLEV SOLD 20MM, 1 UND DE COLAR DE TOMADA TIGRE C/ TRAVA,ENTRE OUTROS MATERIAS DESTINADOSPARA MANUTENÇÃO, LIGAÇÕES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000521 | 30/12/2020 | 281.54 | 70220389000328 | COMERCIAL DE CONSTRUÇAO 2001 LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 11 PC DE REG FORTLEV ESFERA SOLD. 30 PC DE LUVAS FORTLEV SOLD ENTRE OUTROS MATERIAS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO, CORTE E LIGAÇÕES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000522 | 31/12/2020 | 324.00 | 69939239000128 | HIDROPLAST IND E COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL ( 1 LUVA PVC DEFOFO DN 150MM JE HIDROPLAST, 01 CURVA PVC DEFOFO 90DN 150 PB E 02 LUVAS PVC PBS DN 50/60MM, DESTINADO MANUTENÇÃO DAS ENCANAÇÕES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000523 | 31/12/2020 | 250.00 | 28928970000170 | JOSEILTON LAURENTINO DA SILVA-06019186490 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA PORCA DO REGISTRO DE GAVETA DE 06(SEIS) POLEGADAS E DUAS ARRUELAS DE POLEGADAS EM AÇO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000524 | 31/12/2020 | 350.00 | 00087351161453 | JOSE CARLOS VALENTIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA ESCAVAÇÃO DA VALA PARA SUBSTITUIÇÃO DE REDE, NA RUA BELA VISTA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000525 | 31/12/2020 | 600.00 | 00004872172418 | PAULO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A LOCAÇÃO DE UMA MOTO NOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2020, A DISPOSIÇÃO DO SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000526 | 31/12/2020 | 313.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA O ESCRITORIO DO SAAE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024