| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS - ATEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000001 | 07/01/2020 | 2167.14 | 11054242000184 | DENTAL COSTA | RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS - ATEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000002 | 07/01/2020 | 865.00 | 11054242000184 | DENTAL COSTA | RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MéDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000003 | 07/01/2020 | 4000.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS HOSPITALARES PRESTADOS AO SR. FRANCISCO JOSÉ TORRES, QUANDO EM REALIZAÇÃO DE CIRURGIA ESTENOSE DE SIGMOIDE DE URGÊNCIA, CONFORME CADASTRO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000004 | 07/01/2020 | 94.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURAS TELEFÔNICAS, DA LINHA 3359 - 1140, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000005 | 08/01/2020 | 192.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURAS TELEFÔNICAS, DA LINHA 3359 - 1140, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS - ATEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000006 | 09/01/2020 | 1400.00 | 13286602000107 | EVANDRO DOMINGOS FARIAS - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RETIFICA DO MOTOR (MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO)N REALIZADOS NO VEÍCULO DE PLACA QFT - 3915, PERTENCENTE AO FMS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS - ATEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000007 | 09/01/2020 | 1210.00 | 13286602000107 | EVANDRO DOMINGOS FARIAS - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LANTERNAGEM E PINTURA, REALIZADOS NO VEÍCULO FIAT MOBI, PERTENCENTE AO FMS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS - ATEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000008 | 09/01/2020 | 600.00 | 13286602000107 | EVANDRO DOMINGOS FARIAS - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO, REALIZADOS NO VEÍCULO QFT - 3945, PERTENCENTE AO FMS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS - ATEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000009 | 09/01/2020 | 720.00 | 13286602000107 | EVANDRO DOMINGOS FARIAS - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO NO VEÍCULO PLACA QFT - 3945. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS - ATEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000010 | 09/01/2020 | 5390.00 | 13286602000107 | EVANDRO DOMINGOS FARIAS - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO NO VEÍCULO PLACA QFT - 3915. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS - ATEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000011 | 09/01/2020 | 3840.00 | 13286602000107 | EVANDRO DOMINGOS FARIAS - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO NO VEÍCULO FIAT MOBI. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | CONTRIBUIÇÃO P/ O CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 10/01/2020 | 23219.85 | 02471378000107 | CISCO- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CISCO, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 1.237 - 8. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MéDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000013 | 10/01/2020 | 675.04 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SEGUROS DE VEÍCULOS DO FMS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 13/01/2020 | 903.57 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SEGUROS DE VEÍCULOS DO FMS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MéDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000015 | 13/01/2020 | 8246.28 | 16656205000160 | GABRIELLY DA SILVA SOUSA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS DE DIVERSOS TIPOS, REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESSE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 15/01/2020 | 500.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 15/01/2020 | 300.00 | 00005592122403 | JOSE ARIMATEIA QUEIROZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIOS AO SERVIDOR SUPRACITADO - MOTORISTA, PARA SEUS DESLOCAMENTO A CIDADES DA REGIÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000018 | 15/01/2020 | 600.00 | 00045614547487 | JOSE ROBERIO BATISTA LUCAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIOS AO SERVIDOR SUPRACITADO - MOTORISTA, PARA SEUS DESLOCAMENTO A CIDADES DA REGIÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 15/01/2020 | 540.00 | 00052693074487 | JOSE ARIVAN DE OLIVEIRA NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIOS AO SERVIDOR SUPRACITADO - MOTORISTA, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADES DA REGIÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS - ATEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000020 | 15/01/2020 | 978.90 | 11054242000184 | DENTAL COSTA | RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AS UNIDADES DA SAÚDE BUCAL, PERTENCENTES A ATENÇÃO BÁSICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000021 | 16/01/2020 | 300.00 | 12328544000166 | SANDRA SUELENE RODRIGUES DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CFTV (CÂMERAS), SENDO 04 PARA O ESF I E 08 PRO CENTRO DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM REC DO INCREMENTO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000022 | 16/01/2020 | 1052.05 | 07589638000159 | JOZE ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000023 | 20/01/2020 | 50.00 | 08283557000199 | PIRATA MOTO PECAS LTDA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LAMPADAS DESTINADAS A AMBULANCIA, PLACA QSD - 7867. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000024 | 21/01/2020 | 250.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 9ª PARCELA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS DO FMS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000025 | 22/01/2020 | 158.00 | 00010156141400 | CAROLINE DA SILVA BEZERRA | RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA EM TRANSFER~ENCIA DE PACIENTE DO MUNICIPIO A RECIFE, EM CARÁTER DE UGÊNCIA, NO DIA 06/01/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000026 | 22/01/2020 | 300.00 | 12328544000166 | SANDRA SUELENE RODRIGUES DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CFTV (CÂMERAS), SENDO 04 PARA O ESF I E 08 PRO CENTRO DE SAÚDE, RELATIVO A 01/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000027 | 22/01/2020 | 924.00 | 07074869000200 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSP. E LOGISTICA LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, EM 22/01/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM REC DO INCREMENTO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000028 | 22/01/2020 | 2040.00 | 20750009000127 | SYSVALE SOFTGROUP TECNOLOGIA LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCENÇA DE SOFTWARE PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 10016/2018, PARCELA 10/10. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 24/01/2020 | 9924.80 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS E MOTOS DO FMS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MéDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100112019 | 0000030 | 27/01/2020 | 17650.00 | 13684051000121 | HELVIA VILAR GOMES DE AMORIM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORMAÇÃO TECNICA, CLINICA E CONSULTORIA, AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE EM CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS NA AREA DE SAUDE MENTAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DEMANDAS ESPECIFICAS DO FMS, COM PP Nº 10011/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000031 | 27/01/2020 | 2500.00 | 21764185000180 | GIONALDO MOURA NUNES DE MOURA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA HOSPITAIS OU CLINICAS MEDICAS, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DA CIDADE DE CONGO A CAMPINA GRANDE, IDA E VOLTA, COM ESPERA, DE ACORDO COM A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000032 | 27/01/2020 | 3510.00 | 24183817000100 | JOSE JORDAO ROCHA DAS NEVES | 3IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DESTE MUNICÍPIO, HOSPITAIS OU CLINICAS MÉDICAS, REALIZAÇÃO DE EXAMES E TRTAMENTOS DE SAÚDE, DA CIDADE DO CONGO A RECIFE, IDA E VOLTA COM ESPERA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000033 | 27/01/2020 | 2000.00 | 24183817000100 | JOSE JORDAO ROCHA DAS NEVES | 3IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DESTE MUNICÍPIO, HOSPITAIS OU CLINICAS MÉDICAS, REALIZAÇÃO DE EXAMES E TRTAMENTOS DE SAÚDE, DA CIDADE DO CONGO A CAMPINA GRANDE, IDA E VOLTA COM ESPERA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000034 | 27/01/2020 | 5600.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FRETAMENTO DDE VEICULO (COM CAPACIDADE PARA 06 PESSOAS) PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DESSE MUNICÍPIO, PARA CLINICAS, REALIZAÇÃO DE EXAMES E TRATAMENTOS DE SAUDE, DA CIDADE DE CONGO A CAMPINAGRANDE, DE ACORDO COM AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000035 | 27/01/2020 | 1920.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FRETAMENTO DDE VEICULO (COM CAPACIDADE PARA 06 PESSOAS) PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DESSE MUNICÍPIO, PARA CLINICAS, REALIZAÇÃO DE EXAMES E TRATAMENTOS DE SAUDE, DA CIDADE DE CONGO A RECIFE,DE ACORDO COM AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000036 | 27/01/2020 | 3800.00 | 29806036000149 | ITALO ALA VENTURA ALVES 10709188498 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FRETAMENTO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DESSE MUNICIPIPIO, PARA CLINICAS, REALIZAÇÃO DE EXAMES E TRATAMENTO DE SAUDE, DA CIDADE DE CONGO A MONTEIRO - PB, DE ACORDO COM AS DEMANDASDA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000037 | 27/01/2020 | 2400.00 | 29806036000149 | ITALO ALA VENTURA ALVES 10709188498 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FRETAMENTO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DESSE MUNICIPIPIO, PARA CLINICAS, REALIZAÇÃO DE EXAMES E TRATAMENTO DE SAUDE, DA CIDADE DE CONGO A SUME - PB, DE ACORDO COM AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000038 | 27/01/2020 | 840.00 | 21764185000180 | GIONALDO MOURA NUNES DE MOURA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA HOSPITAIS OU CLINICAS MEDICAS, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DA CIDADE DE CONGO A SUME, IDA E VOLTA, COM ESPERA, DE ACORDO COM A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000039 | 27/01/2020 | 1040.00 | 21764185000180 | GIONALDO MOURA NUNES DE MOURA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA HOSPITAIS OU CLINICAS MEDICAS, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DA CIDADE DE CONGO A SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE, IDA E VOLTA, COMESPERA, DE ACORDO COM A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000040 | 29/01/2020 | 2000.00 | 00099665280597 | PETRUCIO FABIANO RODRIGUES SALES | RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE HIPOSPADIA DE SEU MENOR DE IDADE (KAUE DA SILVA SALES), CONFORME COMPROVAÇÃO CADASTRAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 30/01/2020 | 21394.52 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - FMS 15%, RELATIVO AO MÊS 01/2020, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 30/01/2020 | 39655.60 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - FMS 15%, RELATIVO AO MÊS 01/2020, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 30/01/2020 | 1039.00 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - EXP. I. PÚBLICO, RELATIVO AO MÊS 01/2020, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 30/01/2020 | 10676.00 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - EXP. I. PÚBLICO, RELATIVO AO MÊS 01/2020, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 30/01/2020 | 12104.25 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF, RELATIVO AO MÊS 01/2020, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 30/01/2020 | 23741.94 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATAÇÃO POR EXP. I. PÚBLICO, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - ESF, RELATIVO AO MÊS 01/2020, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE COMBATE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 30/01/2020 | 4060.00 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS 01/2020, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SUS - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 30/01/2020 | 22400.00 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES DE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS 01/2020, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAúDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 30/01/2020 | 4820.51 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL, EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS 01/2020, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAúDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 30/01/2020 | 4262.97 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL, CONTRATADOS POR EXP. I. PÚBLICO, RELATIVO AO MÊS 01/2020, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM O NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 30/01/2020 | 8000.00 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - NASF, CONTRATADOS POR EXP. I. PÚBLICO, RELATIVO AO MÊS 01/2020, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAúDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 30/01/2020 | 8133.94 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO, CONTRATADOS POR EXP. I. PÚBLICO, RELATIVO AO MÊS 01/2020, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MéDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000053 | 30/01/2020 | 780.00 | 17570757000113 | JR COMERCIO E SERVICOS DE GASES LOC DE MAQ E EQUIP LTDA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE OXIGENIO DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE, DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS - ATEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000054 | 30/01/2020 | 3000.00 | 02403402000162 | JOILTO GONCALVES DE BRITO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ASSESSORIA CONTÁBIL PRESTADA AO FMS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000055 | 30/01/2020 | 140.00 | 17284066000153 | MARIA FABIANA ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONFECÇÃO DE 01 BANNER, MEDINDO 80 X 250, DESTINAO AO CAPS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | CONTRIBUIÇÃO P/ O CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 30/01/2020 | 15037.28 | 02471378000107 | CISCO- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CISCO, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 1.237 - 8. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS - ATEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000057 | 03/02/2020 | 4027.00 | 20947671000171 | ANTONIO DE ARRUDA PINTO | RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 05/02/2020 | 90.00 | 00008273190455 | RENATA ALESANDRA OLVIEIRA NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO E DIARIA AO SERVIDOR SUPRCITADO, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO A SAUDE DA PESSOA IDOSA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 05/02/2020 | 90.00 | 00006673320494 | TAMIRES FELIX DE MORAIS | RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SERVIDOR SUPRACITADO, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE QUALIFICAÇÃO DE FICHAS DE TOXOPLASMOSE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000060 | 06/02/2020 | 660.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVICOS MEDICOS E ASSESSORIA ESPRESARIAL LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COLONOSCOPIA COM PREPARO, REALIZADO NA SRA. DAMIANA CALU. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MéDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000061 | 06/02/2020 | 3900.00 | 17739732000109 | JOAO BOSCO DE LIRA- ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS PACIENTES, TIPOS: PROTESE MANDIBULAR, TOTAL MAXILAR, PARCIAL MANDIBULAR, REMOVÍVEL OU PARCIAL MAXILAR REMOVÍVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000062 | 10/02/2020 | 548.00 | 00070399118411 | MARIANA DE SOUSA BASÍLIO BATISTA | RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS ESPORÁDICOS DE RECEPCIONISTA NO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000063 | 10/02/2020 | 885.00 | 00004365218492 | MARCIA ALVES FEITOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000064 | 10/02/2020 | 2090.00 | 20342618000147 | ROSEMERI DA CUNHA OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO PARA PACIENTES DESTA MUNICIPALIDADE, ENCAMINHADOS PARA CAMPINA GRANDE, PARA ATENDIMENTO ATRAVÉS DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | CONTRIBUIÇÃO P/ O CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 10/02/2020 | 7697.33 | 02471378000107 | CISCO- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CISCO, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 1.237 - 8. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS - ATEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000066 | 10/02/2020 | 675.04 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SEGUROS DE VÉICULOS DO FMS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MéDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000067 | 10/02/2020 | 6179.94 | 16656205000160 | GABRIELLY DA SILVA SOUSA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS DE DIVERSOS TIPOS, REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESSE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000068 | 10/02/2020 | 600.00 | 00045614547487 | JOSE ROBERIO BATISTA LUCAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIOS AO SERVIDOR SUPRACITADO - MOTORISTA, PARA SEUS DESLOCAMENTO A CIDADES DA REGIÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 11/02/2020 | 600.00 | 00005592122403 | JOSE ARIMATEIA QUEIROZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIOS AO SERVIDOR SUPRACITADO - MOTORISTA, PARA SEUS DESLOCAMENTO A CIDADES DA REGIÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 11/02/2020 | 600.00 | 00052693074487 | JOSE ARIVAN DE OLIVEIRA NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIOS AO SERVIDOR SUPRACITADO - MOTORISTA, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADES DA REGIÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000071 | 11/02/2020 | 1264.00 | 00002022267435 | SANDRO ROBERTO GOMES REINALDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONDUTOR PLANTONISTA DE PACIENTES DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 11/02/2020 | 586.00 | 02113477000109 | LUCAS & LUCAS LTDA EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000073 | 11/02/2020 | 284.00 | 02113477000109 | LUCAS & LUCAS LTDA EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ESF'S. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000074 | 11/02/2020 | 132.84 | 02113477000109 | LUCAS & LUCAS LTDA EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS - ATEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000075 | 11/02/2020 | 1250.00 | 27376081000185 | ERASMO CARLOS PEREIRA DEODATO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER OS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO, DIGITAÇÃO E PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS DOS SISTEMAS DE INFORMACAO DA SAUDE, PROGRAMAS: DDA E SICAD E MANUTENÇÃO DA REDE DE DADOS DO SUS, NO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000076 | 11/02/2020 | 903.57 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SEGUROS DE VÉICULOS DO FMS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS - ATEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000077 | 11/02/2020 | 1400.00 | 20599708000118 | JOSE MARIVALDO LEOPOLDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA GESTÃO E ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA, MONITORAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, NO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000078 | 12/02/2020 | 279.95 | 07589638000159 | JOZE ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000079 | 12/02/2020 | 518.05 | 07589638000159 | JOZE ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CENTRO DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000080 | 12/02/2020 | 4200.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA QSD - 7867, PERTENCENTE AO FMS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000081 | 12/02/2020 | 590.00 | 27143385000100 | PAULO SERGIO DA SILVA LIMA - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA PARTE MECÂNICA EM GERAL DO VEÍCULO DE PLACA QFT - 3945. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000082 | 12/02/2020 | 826.00 | 27143385000100 | PAULO SERGIO DA SILVA LIMA - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA PARTE MECÂNICA EM GERAL DO VEÍCULO DE PLACA QSE - 7788. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000083 | 12/02/2020 | 944.00 | 27143385000100 | PAULO SERGIO DA SILVA LIMA - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA PARTE MECÂNICA EM GERAL DO VEÍCULO DE PLACA QSD - 7867. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000084 | 12/02/2020 | 708.00 | 27143385000100 | PAULO SERGIO DA SILVA LIMA - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA PARTE MECÂNICA EM GERAL DO VEÍCULO DE PLACA QSE - 8294. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000085 | 12/02/2020 | 1534.00 | 27143385000100 | PAULO SERGIO DA SILVA LIMA - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA PARTE MECÂNICA EM GERAL DO VEÍCULO DE PLACA QFT - 3965. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000086 | 12/02/2020 | 474.00 | 00006773166403 | CLAUDENICE BARBOSA DE MOURA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A EVENTUALIDADO DO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000087 | 12/02/2020 | 200.00 | 03967704000126 | SAULO FREIRE DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSULTA COM ESPECIALISTA EM RETINA, PARA SENHOR ALEXANDRE MARCOS DE FARIAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000088 | 17/02/2020 | 1400.00 | 13286602000107 | EVANDRO DOMINGOS FARIAS - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO, REALIZADOS NO VEÍCULO QFT - 3915, PERTENCENTE AO FMS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000089 | 17/02/2020 | 1210.00 | 13286602000107 | EVANDRO DOMINGOS FARIAS - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LANTERNAGEM E PINTURA, REALIZADOS NO VEÍCULO MOBI, PERTENCENTE AO FMS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000090 | 17/02/2020 | 600.00 | 13286602000107 | EVANDRO DOMINGOS FARIAS - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO, REALIZADOS NO VEÍCULO DE PLACA QFT - 3945, PERTENCENTE AO FMS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000091 | 17/02/2020 | 720.00 | 13286602000107 | EVANDRO DOMINGOS FARIAS - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO NO VEÍCULO DE PLACA QFT - 3945. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000092 | 17/02/2020 | 5390.00 | 13286602000107 | EVANDRO DOMINGOS FARIAS - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO NO VEÍCULO DE PLACA QFT - 3915. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000093 | 17/02/2020 | 3840.00 | 13286602000107 | EVANDRO DOMINGOS FARIAS - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO NO VEÍCULO MOBI. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 055 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000094 | 17/02/2020 | 900.00 | 35824412000120 | LEDA REGINA GOMES DOS SANTOS NETA | RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CAPS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 100142019 | 0000095 | 17/02/2020 | 14367.24 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS E MOTOS DO FMS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000096 | 18/02/2020 | 698.00 | 35512722000100 | REDIESEL RECIFE AUTODIESEL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO NO VEÍCULO TIPO VAN, DO FMS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000097 | 18/02/2020 | 369.00 | 00095300767468 | EDNALDO LIMA DA SILVA | RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER A EVENTUALIDADE DOS SEVIÇOS DE DESOBSTRUIÇÃO DA REDE DE ESGOTO DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000098 | 18/02/2020 | 1630.00 | 33579454000118 | THIAGO DANTAS SILVA | RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DEP ÇEAS AUTOMOTIVAS DESTNADAS A REPOSIÇÃO DA AMBULANCIA, DO FMS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000099 | 18/02/2020 | 996.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO PNEUS DESTINADOS A VAN DE PLACA QSD - 7867. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MéDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000100 | 18/02/2020 | 500.00 | 00026594613847 | GEORGIA FERNANDES DA SILVA | IMPORTÂNNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A REUA JOAQUIM ALVES TIU, MEDINNDO 12M X 12M PARA SEDIAR O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº 025/2018, RELATIVO A JANEIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000101 | 19/02/2020 | 210.00 | 12747874000196 | HAMILTON PALMEIRA DA SILVA | 3IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO) EM VEÍCULO DE PLACA QSE - 8294 DO FMS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000102 | 19/02/2020 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO DE EXAME DE CATETERISMO CARDÍACO DA SRA. ANA HELENILDA DE MOURA SILVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 100142019 | 0000103 | 20/02/2020 | 479.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO LUBRIFICANTES DESTINADOS A VÉICULOS DO FMS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000104 | 20/02/2020 | 790.00 | 00005779866430 | MARIA DO CARMO MARTINS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA UNIDADE DE SAÚDE DO SITIO TAPERA, NO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000105 | 20/02/2020 | 313.00 | 13404804000106 | SOBREIRA E LOPES COMERCIO DE EPI E FERRAMENTAS LTDA | RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE EPI'S DESTINADOS A FUNCIONÁRIOS DO FMS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000106 | 20/02/2020 | 250.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 10ª PARCELA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS DO FMS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 20/02/2020 | 90.00 | 00095300309400 | CLAUDIA JEANE DE SOUSA SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIA INTEGRAL A SERVIDORA SUPRACITADA, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA MARCAR EXAMES DE PACIENTES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 20/02/2020 | 90.00 | 00001378599454 | MAEZIO LUCENA BATISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIA INTEGRAL AO SERVIDOR SUPRACITADO, PARA O SEU DESLOCAMENTO A CIDADES DA REGIÇÃO, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000109 | 20/02/2020 | 300.00 | 12328544000166 | SANDRA SUELENE RODRIGUES DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CFTV (CÂMERAS), SENDO 04 PARA O ESF I E 08 PRO CENTRO DE SAÚDE, RELATIVO A 02/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS - ATEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000110 | 20/02/2020 | 540.00 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTAÇÃO PAGAMENTO DO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA USO NOS ESF'S, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000111 | 20/02/2020 | 360.00 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTAÇÃO PAGAMENTO DO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA USO NA SEC E CENTRO DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | CONTRIBUIÇÃO P/ O CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 20/02/2020 | 7697.33 | 02471378000107 | CISCO- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CISCO, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 1.237 - 8. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS - ATEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000113 | 28/02/2020 | 3000.00 | 02403402000162 | JOILTO GONCALVES DE BRITO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ASSESSORIA CONTÁBIL PRESTADA AO FMS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000114 | 28/02/2020 | 1325.00 | 21764185000180 | GIONALDO MOURA NUNES DE MOURA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA HOSPITAIS OU CLINICAS MEDICAS, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DA CIDADE DE CONGO A CAMPINA GRANDE, IDA E VOLTA, COM ESPERA, DE ACORDO COM A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000115 | 28/02/2020 | 980.00 | 21764185000180 | GIONALDO MOURA NUNES DE MOURA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA HOSPITAIS OU CLINICAS MEDICAS, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DA CIDADE DE CONGO A RECIFE, IDA E VOLTA, COM ESPERA, DE ACORDOCOM A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MéDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100112019 | 0000116 | 28/02/2020 | 17650.00 | 13684051000121 | HELVIA VILAR GOMES DE AMORIM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORMAÇÃO TECNICA, CLINICA E CONSULTORIA, AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE EM CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS NA AREA DE SAUDE MENTAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DEMANDAS ESPECIFICAS DO FMS, COM PP Nº 10011/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 28/02/2020 | 25352.13 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE PATRONAL, SOBRE AS FOPAG'S DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO A COMPETÊNCIA 01/2020, CONFORME GPS ANEXADA A DESPESA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000118 | 28/02/2020 | 1500.00 | 00004531924401 | ZENAIDE FERREIRA DE AGUIAR | RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA ATÍTULO DE DOAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE AMPUTAÇÃO DE MID, CONFORME COMPROVAÇÃO CADASTRAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 28/02/2020 | 21740.00 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - FMS 15%, RELATIVO AO MÊS 02/2020, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 28/02/2020 | 39450.16 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - FMS 15%, RELATIVO AO MÊS 02/2020, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 28/02/2020 | 1045.00 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - EXP. I. PÚBLICO, RELATIVO AO MÊS 02/2020, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 28/02/2020 | 10729.00 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - EXP. I. PÚBLICO, RELATIVO AO MÊS 02/2020, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 28/02/2020 | 10392.42 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF, RELATIVO AO MÊS 02/2020, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 28/02/2020 | 28666.67 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATAÇÃO POR EXP. I. PÚBLICO, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - ESF, RELATIVO AO MÊS 02/2020, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE COMBATE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 28/02/2020 | 4060.00 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS 02/2020, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SUS - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 28/02/2020 | 24220.00 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES DE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS 02/2020, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAúDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 28/02/2020 | 6012.86 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL, EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS 02/2020, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM O NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 28/02/2020 | 4268.97 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE BUCAL, CONTRATADOS POR EXP. I. PÚBLICO, RELATIVO AO MÊS 02/2020, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM O NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 28/02/2020 | 8000.00 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - NASF, CONTRATADOS POR EXP. I. PÚBLICO, RELATIVO AO MÊS 02/2020, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MéDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 28/02/2020 | 8268.97 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO, CONTRATADOS POR EXP. I. PÚBLICO, RELATIVO AO MÊS 02/2020, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000131 | 29/02/2020 | 851.97 | 17958161000195 | DROGARIA NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LEITE FORTINI E PEDIASURE DESTINADO A DOAÇÃO PARA FILHO DE PESSOA CARENTE DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000132 | 03/03/2020 | 1200.00 | 00011015945430 | JOSE RUBENS AMURIM DA SILVA | RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER A EVENTUALIDADE DO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS COMO CONDUTOR DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000133 | 03/03/2020 | 474.00 | 00006313314417 | GECONIAS MACEDO PAULINO | RESERVA PARA ATENDER A EVENTUALIDADE DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA UNIDADE ÂNCORA DA ATENÇÃO BÁSICA, NO SÍTIO RIACHO DO ALGODÃO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 055 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000134 | 03/03/2020 | 900.00 | 35824412000120 | LEDA REGINA GOMES DOS SANTOS NETA | RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CAPS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000135 | 03/03/2020 | 843.00 | 00004749282413 | ANDREA DE AMORIM DA SILVA | RESERVA PARA ATENDER A EVENTUALIDADE DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO ONDE OS PROFICIOSSINAIS DA SAÚDE ATENDEM PACIENTES, NO SÍTIO SANTA RITA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM REC DO INCREMENTO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000136 | 03/03/2020 | 1250.00 | 27376081000185 | ERASMO CARLOS PEREIRA DEODATO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER OS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO, DIGITAÇÃO E PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS DOS SISTEMAS DE INFORMACAO DA SAUDE, PROGRAMAS: DDA E SICAD E MANUTENÇÃO DA REDE DE DADOS DO SUS, NO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000137 | 03/03/2020 | 790.00 | 00003929206463 | ALCICLEIDE MAGALH?ES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE LIMPEZA NO POSTO ÂNCARO DO SÍTIO LAGINHA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE COMBATE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000138 | 03/03/2020 | 313.00 | 13404804000106 | SOBREIRA E LOPES COMERCIO DE EPI E FERRAMENTAS LTDA | RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE EPI'S DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000139 | 04/03/2020 | 430.00 | 30155010000167 | FRANCISCA DANIEGE LARANGEIRA FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM ARCONDICIONADO, REPARO DE VAZAMENTO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO SISTEMA E CARGA DE GÁS, REALIZADO NO VÉICULO GOL, PLACA QFT - 3915. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000140 | 04/03/2020 | 270.00 | 30155010000167 | FRANCISCA DANIEGE LARANGEIRA FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE REVISÃO GERAL E CONSERTO NA INSTALAÇÃO ELÉTRICA, REALIZADO NO VÉICULO GOL, PLACA NQG - 1692 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000141 | 04/03/2020 | 200.00 | 30155010000167 | FRANCISCA DANIEGE LARANGEIRA FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM ALTERNADOR E CONSERTO NA INSTALAÇÃO ELÉTRICA, REALIZADO NO VÉICULO GOL DE PLACA NQG - 1692 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000142 | 04/03/2020 | 250.00 | 30155010000167 | FRANCISCA DANIEGE LARANGEIRA FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSERTO DA SIRENE E REVISÃO NA INSTALAÇÃO ELÉTRICA, REALIZADO NO VÉICULO GOL DE PLACA QSE - 7788. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000143 | 04/03/2020 | 200.00 | 30155010000167 | FRANCISCA DANIEGE LARANGEIRA FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA E REVISÃO NA INSTALAÇÃO ELÉTRICA, REALIZADO NO VÉICULO GOL DE PLACA QSD - 7867. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000144 | 04/03/2020 | 300.00 | 30155010000167 | FRANCISCA DANIEGE LARANGEIRA FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE ELETROVENTILADOR, REPARO NA INSTALAÇÃO ELÉTRICA E SUBSTITUIÇÃO DE INTERRUPTOR DE RADIADOR, REALIZADO NO VÉICULO GOL DE PLACA QFT - 3965. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000145 | 04/03/2020 | 203.00 | 30155010000167 | FRANCISCA DANIEGE LARANGEIRA FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE REVISÃO GERAL NA INSTALAÇÃO ELÉTRICA E TROCA DE LÂMPADAS, REALIZADO NO VÉICULO GOL DE PLACA QFT - 3945. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100032020 | 0000146 | 04/03/2020 | 620.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA QSE - 7788. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000147 | 04/03/2020 | 620.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA QFT - 3945. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000148 | 04/03/2020 | 620.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA QFT - 3915. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000149 | 04/03/2020 | 620.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA QFT - 3965. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS - ATEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000151 | 05/03/2020 | 1400.00 | 20599708000118 | JOSE MARIVALDO LEOPOLDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA GESTÃO E ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA, MONITORAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, NO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MéDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000152 | 05/03/2020 | 500.00 | 00026594613847 | GEORGIA FERNANDES DA SILVA | IMPORTÂNNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A REUA JOAQUIM ALVES TIU, MEDINNDO 12M X 12M PARA SEDIAR O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº 007/2020, RELATIVO A FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 100132019 | 0000150 | 05/03/2020 | 6495.00 | 06281452000175 | LIFEFARMA COMERCIAL DISTRIBUIDORA PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI | RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, CONFORME PROPOSTA Nº 11436548000/1190-01 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 100142019 | 0000153 | 09/03/2020 | 23402.77 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DE MOTOS DO FMS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS - ATEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 100142019 | 0000154 | 09/03/2020 | 725.78 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL DESTINADOS FIAT MOBI, PLACA QSE - 8294. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MéDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000155 | 09/03/2020 | 4768.00 | 17739732000109 | JOAO BOSCO DE LIRA- ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS PACIENTES, TIPOS: PROTESE MANDIBULAR, TOTAL MAXILAR, PARCIAL MANDIBULAR, REMOVÍVEL OU PARCIAL MAXILAR REMOVÍVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 10/03/2020 | 90.00 | 00006236142432 | LEANDRA DE MOURA CALU | RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIA A SERVIDORA SUPRACITADA, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SECRETARIA DE SAÚDE DAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 10/03/2020 | 90.00 | 00095300309400 | CLAUDIA JEANE DE SOUSA SANTOS | RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIA A SERVIDORA SUPRACITADA, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SECRETARIA DE SAÚDE DAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 10/03/2020 | 90.00 | 00004531928407 | IRENE NASCIMENTO DOS SANTOS FERNANDES | RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIA A SERVIDORA SUPRACITADA, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 10/03/2020 | 600.00 | 00005592122403 | JOSE ARIMATEIA QUEIROZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIOS AO SERVIDOR SUPRACITADO - MOTORISTA, PARA SEUS DESLOCAMENTO A CIDADES DA REGIÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 10/03/2020 | 600.00 | 00052693074487 | JOSE ARIVAN DE OLIVEIRA NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIOS AO SERVIDOR SUPRACITADO - MOTORISTA, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADES DA REGIÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 10/03/2020 | 600.00 | 00045614547487 | JOSE ROBERIO BATISTA LUCAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIOS AO SERVIDOR SUPRACITADO - MOTORISTA, PARA SEUS DESLOCAMENTO A CIDADES DA REGIÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 10/03/2020 | 90.00 | 00006673320494 | TAMIRES FELIX DE MORAIS | RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIA A SERVIDORA SUPRACITADA, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SECRETARIA DE SAÚDE DAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE COMBATE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000163 | 10/03/2020 | 165.00 | 13404804000106 | SOBREIRA E LOPES COMERCIO DE EPI E FERRAMENTAS LTDA | RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE EPI'S DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000164 | 10/03/2020 | 1200.00 | 02113477000109 | LUCAS & LUCAS LTDA EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000165 | 10/03/2020 | 2090.00 | 20342618000147 | ROSEMERI DA CUNHA OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO PARA PACIENTES DESTA MUNICIPALIDADE, ENCAMINHADOS PARA CAMPINA GRANDE, PARA ATENDIMENTO ATRAVÉS DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000166 | 10/03/2020 | 190.00 | 00004365218492 | MARCIA ALVES FEITOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A EVENTUALIDADE DO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000167 | 10/03/2020 | 632.00 | 00006806976409 | ALLANA THEREZA DE FARIAS | RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EVENTUAIS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE, PERÍODO DE 23 A 25 DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000168 | 10/03/2020 | 164.85 | 03701973000146 | WL COMERCIO DE ART DE USO PESSOAL E DOMESTICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FÁRMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000169 | 10/03/2020 | 176.00 | 10771715000100 | LYRA COMERCIO DE PECAS PARA FOGOES LTDA | RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GAVETAS DESTINADAS A SEDE DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000170 | 11/03/2020 | 700.00 | 02113477000109 | LUCAS & LUCAS LTDA EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CAPS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000171 | 11/03/2020 | 780.00 | 02113477000109 | LUCAS & LUCAS LTDA EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ESF'S. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000172 | 11/03/2020 | 500.00 | 02113477000109 | LUCAS & LUCAS LTDA EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000173 | 11/03/2020 | 170.00 | 02113477000109 | LUCAS & LUCAS LTDA EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CEO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100022020 | 0000174 | 12/03/2020 | 1500.00 | 31388795000180 | ROBERVAL CAMPOS DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FRETAMENTO DE VÉÍCULO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DESSA MUNICIPALIDADE, PARA TRATAMENTOS DE SAÚDE, CONSULTAS E REALIZAÇÃO DE EXAMES EM CLÍNICAS DA REGIÃO, DA CIDADE DE CONGO A CARUARU, IDA E VOLTA,COM ESPERA, DE ACORDO COM A DEMANDA A SEC DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100022020 | 0000175 | 12/03/2020 | 552.00 | 31388795000180 | ROBERVAL CAMPOS DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FRETAMENTO DE VÉÍCULO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DESSA MUNICIPALIDADE, PARA TRATAMENTOS DE SAÚDE, CONSULTAS E REALIZAÇÃO DE EXAMES EM CLÍNICAS DA REGIÃO, DA CIDADE DE CONGO A SUME, IDA E VOLTA, COMESPERA, DE ACORDO COM A DEMANDA A SEC DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100022020 | 0000176 | 12/03/2020 | 4440.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FRETAMENTO DDE VEICULO (COM CAPACIDADE PARA 06 PESSOAS) PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DESSE MUNICÍPIO, PARA CLINICAS, REALIZAÇÃO DE EXAMES E TRATAMENTOS DE SAUDE, DA CIDADE DE CONGO A CAMPINAGRANDE, DE ACORDO COM AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100022020 | 0000177 | 12/03/2020 | 2940.00 | 29806036000149 | ITALO ALA VENTURA ALVES 10709188498 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FRETAMENTO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DESSE MUNICIPIPIO, PARA CLINICAS, REALIZAÇÃO DE EXAMES E TRATAMENTO DE SAUDE, DA CIDADE DE CONGO A MONTEIRO - PB, DE ACORDO COM AS DEMANDASDA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100022020 | 0000178 | 12/03/2020 | 4800.00 | 24183817000100 | JOSE JORDAO ROCHA DAS NEVES | 3IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DESTE MUNICÍPIO, HOSPITAIS OU CLINICAS MÉDICAS, REALIZAÇÃO DE EXAMES E TRTAMENTOS DE SAÚDE, DA CIDADE DO CONGO A RECIFE, IDA E VOLTA COM ESPERA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100022020 | 0000179 | 12/03/2020 | 2064.00 | 24183817000100 | JOSE JORDAO ROCHA DAS NEVES | 3IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DESTE MUNICÍPIO, HOSPITAIS OU CLINICAS MÉDICAS, REALIZAÇÃO DE EXAMES E TRTAMENTOS DE SAÚDE, DA CIDADE DO CONGO A CAMPINA GRANDE, IDA E VOLTA COM ESPERA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100022020 | 0000180 | 12/03/2020 | 2450.00 | 21764185000180 | GIONALDO MOURA NUNES DE MOURA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA HOSPITAIS OU CLINICAS MEDICAS, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DA CIDADE DE CONGO A RECIFE, IDA E VOLTA, COM ESPERA, DE ACORDOCOM A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100022020 | 0000181 | 12/03/2020 | 1855.00 | 21764185000180 | GIONALDO MOURA NUNES DE MOURA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA HOSPITAIS OU CLINICAS MEDICAS, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DA CIDADE DE CONGO A CAMPINA GRANDE, IDA E VOLTA, COM ESPERA, DE ACORDO COM A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100022020 | 0000182 | 12/03/2020 | 3388.00 | 26580268000133 | JOSE JACIEL FERREIRA 02816502414 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES, PARA HOSPITAIS OU CLINICAS MÉDICAS, REALIZAÇÃO DE EXAMES E TRATAMENTOS DE SAÚDE, IDA E VOLTA COM ESPERA, DA CIDADE DE CONGO A JOAO PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100022020 | 0000183 | 12/03/2020 | 690.00 | 26580268000133 | JOSE JACIEL FERREIRA 02816502414 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES, PARA HOSPITAIS OU CLINICAS MÉDICAS, REALIZAÇÃO DE EXAMES E TRATAMENTOS DE SAÚDE, IDA E VOLTA COM ESPERA, DA CIDADE DE CONGO A MONTEIRO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS - ATEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000184 | 12/03/2020 | 653.00 | 00000444102124 | ANTONIO ANTENOR DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONCEÇÃO DE 02 FORRAS E 02 PORTAS DE MADEIRA, DESTINADAS AOS ESF'S I E II. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000185 | 13/03/2020 | 224.00 | 07074869000200 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSP. E LOGISTICA LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, EM 13/03/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MéDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000186 | 13/03/2020 | 1500.00 | 14077926000190 | CICATRIZA - SERVI?OS EM SAUDE LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO REALIZADO NA SRA. ZENAIDE FERREIRA DE AGUIAR. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000187 | 13/03/2020 | 170.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO CENTRO DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000188 | 13/03/2020 | 65.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO CENTRO DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000189 | 13/03/2020 | 95.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO CENTRO DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100022020 | 0000190 | 13/03/2020 | 834.00 | 26566990000113 | WAGNER CEZAR ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA HOSPITAIS OU CLINICAS MEDICAS, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DA CIDADE DE CONGO A SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE, IDA E VOLTA, COMESPERA, DE ACORDO COM A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, 06 VIAGENS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100022020 | 0000191 | 13/03/2020 | 1806.00 | 36237925000106 | BRUNO RODRIGUES DE LIMA - MEI | RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DESSE MUNICÍPIO, PARA HOSPITAIS, CLÍNICAS - REALIZAÇÃO DE EXAMES, RETORNOS E CONSULTAS MÉDICAS, DA CIDADE DE CONGO A SUME, IDA E VOLTA, COM ESPERA, 14 - VIAGENS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000192 | 17/03/2020 | 220.65 | 07589638000159 | JOZE ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CAPS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS - ATEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000193 | 17/03/2020 | 1104.35 | 07589638000159 | JOZE ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AOS ESF'S I E II. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000194 | 17/03/2020 | 650.70 | 07589638000159 | JOZE ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM REC DO INCREMENTO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000195 | 17/03/2020 | 110.70 | 07589638000159 | JOZE ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CEO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS - ATEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000196 | 18/03/2020 | 738.00 | 18535959000197 | CLEITON QUINTANS DE MOURA- MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AO PESSOAL DO FMS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS - ATEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000197 | 18/03/2020 | 884.00 | 18535959000197 | CLEITON QUINTANS DE MOURA- MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AO PESSOAL DO FMS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000198 | 18/03/2020 | 1264.00 | 00002022267435 | SANDRO ROBERTO GOMES REINALDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONDUTOR PLANTONISTA DE PACIENTES DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE FEVEREIRO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000199 | 18/03/2020 | 400.00 | 03967704000126 | SAULO FREIRE DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME RETINOGRAFIA ANGIOGRAFIA, REALIZADAS NO SENHOR ALEXANDRE MARCOS DE FARIAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MéDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000200 | 18/03/2020 | 1000.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CATETERISMO CARDÍACO, REALIZADO NO SR. ALFREDO DE FARIAS CAVALCANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MéDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000201 | 18/03/2020 | 450.00 | 06699817000186 | VANDUI LEANDRO DE OLIVEIRA | RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MÉDICOS - ESTUDO URODINÃMICO, REALIZADO NA SRA. SALETE DE ARAUJO CORDEIRO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | CONTRIBUIÇÃO P/ O CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 18/03/2020 | 15394.66 | 02471378000107 | CISCO- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CISCO, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 1.237 - 8. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000203 | 18/03/2020 | 903.50 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SEGUROS DE VÉICULOS DO FMS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS - ATEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000204 | 18/03/2020 | 675.05 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SEGUROS DE VÉICULOS DO FMS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM REC DO INCREMENTO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000205 | 19/03/2020 | 2260.00 | 15218561000139 | NNMED DIST E EXP DE MED LTDA | RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS DESCARTÁVEIS DESTINADOS AS UNDADES DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000206 | 20/03/2020 | 250.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 11ª PARCELA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS DO FMS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MéDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000207 | 20/03/2020 | 950.00 | 00010668576448 | JOSE AILTON LIMA FEITOSA | RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DESOBSTRUIÇÃO DO ESGOTO E DEDETIZAÇÃO NO PRÉDIO DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS - ATEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000208 | 23/03/2020 | 1058.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUTENCAO E REPARO EM EQUIP. MEDICO H. ONDOT. LTDA | RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE OXIMETRO DE DEDO E TEMÓMETRO CLINICO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000209 | 23/03/2020 | 300.00 | 12328544000166 | SANDRA SUELENE RODRIGUES DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CFTV (CÂMERAS), SENDO 04 PARA O ESF I E 08 PRO CENTRO DE SAÚDE, RELATIVO A 03/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS - ATEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000210 | 23/03/2020 | 1129.41 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS LTDA | RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALCOOL BACTERICIDA 70 DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000211 | 24/03/2020 | 360.00 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTAÇÃO PAGAMENTO DO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA USO NA SEC E CENTRO DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM REC DO INCREMENTO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000212 | 24/03/2020 | 540.00 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTAÇÃO PAGAMENTO DO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA USO NOS ESF'S, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM REC DO INCREMENTO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000213 | 24/03/2020 | 2040.00 | 20750009000127 | SYSVALE SOFTGROUP TECNOLOGIA LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCENÇA DE SOFTWARE PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO A 03/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000214 | 26/03/2020 | 1061.97 | 17958161000195 | DROGARIA NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LEITE FORTINI E PEDIASURE DESTINADO A DOAÇÃO PARA FILHO DE PESSOA CARENTE DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 26/03/2020 | 370.00 | 00029314421864 | CARLOS EDUARDO ALVES DE MELO | RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A TITULO DE DOAÇÃO A PESSOA CARENTE, PARA REALIZAÇÃO DE RETIRADA DE PINO DO MSE, NA REGIÃO DO ANTEBRAÇO, CONFORME CADASTRO SOCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000216 | 26/03/2020 | 950.00 | 00028248086836 | JOSE JOSILDO DE LIMA NUNES | RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA NOS PRÉDIOS DA SEC DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM REC DO INCREMENTO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000217 | 30/03/2020 | 1000.00 | 21428171000196 | NATTACYA MAYESKER ALVES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MASCARAS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM REC DO INCREMENTO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000218 | 30/03/2020 | 3000.00 | 02403402000162 | JOILTO GONCALVES DE BRITO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ASSESSORIA CONTÁBIL PRESTADA AO FMS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 30/03/2020 | 21740.00 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - FMS 15%, RELATIVO AO MÊS 03/2020, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 30/03/2020 | 38366.74 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - FMS 15%, RELATIVO AO MÊS 03/2020, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 30/03/2020 | 1045.00 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - EXP. I. PÚBLICO, RELATIVO AO MÊS 03/2020, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 30/03/2020 | 10729.00 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - EXP. I. PÚBLICO, RELATIVO AO MÊS 03/2020, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 30/03/2020 | 10392.42 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF, RELATIVO AO MÊS 03/2020, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 30/03/2020 | 23741.94 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATAÇÃO POR EXP. I. PÚBLICO, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - ESF, RELATIVO AO MÊS 03/2020, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE COMBATE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 30/03/2020 | 4060.00 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS 03/2020, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SUS - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 30/03/2020 | 24359.99 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES DE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS 03/2020, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAúDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 30/03/2020 | 4836.21 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL, EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS 03/2020, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAúDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 30/03/2020 | 4268.97 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL, CONTRATADOS POR EXP. I. PÚBLICO, RELATIVO AO MÊS 03/2020, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM O NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 30/03/2020 | 8000.00 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - NASF, CONTRATADOS POR EXP. I. PÚBLICO, RELATIVO AO MÊS 03/2020, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAúDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 30/03/2020 | 8268.97 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO, CONTRATADOS POR EXP. I. PÚBLICO, RELATIVO AO MÊS 03/2020, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | CONTRIBUIÇÃO P/ O CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 30/03/2020 | 15810.66 | 02471378000107 | CISCO- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CISCO, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 1.237 - 8. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS - ATEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000232 | 31/03/2020 | 1200.00 | 21290768000117 | ALLYSON MOURONER MACIEL DINIZ | RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL GEL DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000233 | 31/03/2020 | 470.00 | 26783396000184 | ANTONIO CARLOS DE MOURA BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA EM GERAL DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000234 | 31/03/2020 | 1888.00 | 27143385000100 | PAULO SERGIO DA SILVA LIMA - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA PARTE MECÂNICA EM GERAL DO VEÍCULO DE PLACA QSI - 9G06. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000235 | 31/03/2020 | 1298.00 | 27143385000100 | PAULO SERGIO DA SILVA LIMA - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA PARTE MECÂNICA EM GERAL DO VEÍCULO DE PLACA QFT - 3965 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM REC DO INCREMENTO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100022020 | 0000236 | 31/03/2020 | 2000.00 | 21764185000180 | GIONALDO MOURA NUNES DE MOURA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DA EQUIPE DE ATENÇÃO BÁSICA DURANTE O MÊS DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM REC DO INCREMENTO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100112019 | 0000237 | 31/03/2020 | 17650.00 | 13684051000121 | HELVIA VILAR GOMES DE AMORIM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORMAÇÃO TECNICA, CLINICA E CONSULTORIA, AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE EM CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS NA AREA DE SAUDE MENTAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DEMANDAS ESPECIFICAS DO FMS, COM PP Nº 10011/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM REC DO INCREMENTO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000238 | 31/03/2020 | 590.00 | 27143385000100 | PAULO SERGIO DA SILVA LIMA - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA PARTE MECÂNICA EM GERAL DO VEÍCULO DE PLACA QSE - 7788. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MéDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000239 | 31/03/2020 | 2100.00 | 27143385000100 | PAULO SERGIO DA SILVA LIMA - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA PARTE MECÂNICA EM GERAL DO VEÍCULO DE PLACA NQG - 1692. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000240 | 31/03/2020 | 767.00 | 27143385000100 | PAULO SERGIO DA SILVA LIMA - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA PARTE MECÂNICA EM GERAL DO VEÍCULO DE PLACA QSE - 8294. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000241 | 31/03/2020 | 826.00 | 27143385000100 | PAULO SERGIO DA SILVA LIMA - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA PARTE MECÂNICA EM GERAL DO VEÍCULO DE PLACA QSD - 7867. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000242 | 31/03/2020 | 472.00 | 27143385000100 | PAULO SERGIO DA SILVA LIMA - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA PARTE MECÂNICA EM GERAL DO VEÍCULO DE PLACA QFT - 3915. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000243 | 31/03/2020 | 708.00 | 27143385000100 | PAULO SERGIO DA SILVA LIMA - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA PARTE MECÂNICA EM GERAL DO VEÍCULO DE PLACA QFT - 3945. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS - ATEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000244 | 31/03/2020 | 100.00 | 26855074000101 | THARSISIO DE SOUSA FERREIRA - ME | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS (VERONA L. SILVESTRE) DESTINADOS A DESINFECÇÃO DA FROTA DE VÉICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS - ATEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000245 | 01/04/2020 | 3000.00 | 03701973000146 | WL COMERCIO DE ART DE USO PESSOAL E DOMESTICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL GEL 70 DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MéDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000246 | 06/04/2020 | 4917.00 | 17739732000109 | JOAO BOSCO DE LIRA- ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS PACIENTES, TIPOS: PROTESE MANDIBULAR, TOTAL MAXILAR, PARCIAL MANDIBULAR, REMOVÍVEL OU PARCIAL MAXILAR REMOVÍVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM REC DO INCREMENTO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000247 | 06/04/2020 | 700.00 | 32714770000192 | JULIO CEZAR RIBEIRO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS ARCONDICIONADOS DOS ESF'S I E II. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS - ATEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000248 | 06/04/2020 | 210.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE EPI (ÓCULOS EVOLUTION) DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MéDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000249 | 06/04/2020 | 1250.00 | 27376081000185 | ERASMO CARLOS PEREIRA DEODATO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER OS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO, DIGITAÇÃO E PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS DOS SISTEMAS DE INFORMACAO DA SAUDE, PROGRAMAS: DDA E SICAD E MANUTENÇÃO DA REDE DE DADOS DO SUS, NO MÊS DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS - ATEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 100052020 | 0000250 | 06/04/2020 | 10841.83 | 11054242000184 | DENTAL COSTA | RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AS UNIDADES DA SAÚDE BUCAL, PERTENCENTES A ATENÇÃO BÁSICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS - ATEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 100052020 | 0000251 | 07/04/2020 | 12271.49 | 11054242000184 | DENTAL COSTA | RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AS UNIDADES DA SAÚDE BUCAL, PERTENCENTES A ATENÇÃO BÁSICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS - ATEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100042020 | 0000252 | 07/04/2020 | 21824.78 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA- ME | RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO - HOSPITALAR (INSUMOS) DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS - ATEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100042020 | 0000253 | 07/04/2020 | 24651.20 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA- ME | RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO - HOSPITALAR (INSUMOS) DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MéDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000254 | 08/04/2020 | 774.30 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | RESERVA ORÇAMENTÁRIA DESTINADA AO PAGAMENTO DA REALIZAÇÃO DE EXAME - TC ABDOME TOTAL COM CONTRASTE E TC TÓRAX COM CONTRASTE, REALIZADO EM DAMIANA CALÚ. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 100142019 | 0000255 | 09/04/2020 | 22844.65 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL DESTINADOS FROTA DE VEÍCULOS DO FMS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 09/04/2020 | 26509.89 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE PATRONAL, SOBRE AS FOPAG'S DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO A COMPETÊNCIA 02/2020, CONFORME GPS ANEXADA A DESPESA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM REC DO INCREMENTO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000257 | 09/04/2020 | 2800.00 | 14991955000162 | JOSÉ GEOVASIO FERNANDES DA SILVA* | SERVIÇOS DE PEDREIRO E SERVENTE DE DE OBRAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE PERTENCENTES À ATENÇÃO BÁSICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | CONTRIBUIÇÃO P/ O CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 09/04/2020 | 4286.00 | 02471378000107 | CISCO- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CISCO, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 1.237 - 8. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 13/04/2020 | 1000.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED EM C/C DO FMS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100092019 | 0000260 | 13/04/2020 | 2090.00 | 20342618000147 | ROSEMERI DA CUNHA OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO PARA PACIENTES DESTA MUNICIPALIDADE, ENCAMINHADOS PARA CAMPINA GRANDE, PARA ATENDIMENTO ATRAVÉS DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000261 | 13/04/2020 | 632.00 | 00006773166403 | CLAUDENICE BARBOSA DE MOURA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A EVENTUALIDADO DO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000262 | 13/04/2020 | 1158.00 | 00009537367410 | JESSICA MAYRA DA SILVA BRAZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PLANTÕES COMO ENFERMEIRA, NO MÊS DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 13/04/2020 | 420.00 | 00052693074487 | JOSE ARIVAN DE OLIVEIRA NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIOS AO SERVIDOR SUPRACITADO - MOTORISTA, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADES DA REGIÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 13/04/2020 | 360.00 | 00005592122403 | JOSE ARIMATEIA QUEIROZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIOS AO SERVIDOR SUPRACITADO - MOTORISTA, PARA SEUS DESLOCAMENTO A CIDADES DA REGIÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 13/04/2020 | 600.00 | 00045614547487 | JOSE ROBERIO BATISTA LUCAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIOS AO SERVIDOR SUPRACITADO - MOTORISTA, PARA SEUS DESLOCAMENTO A CIDADES DA REGIÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM REC DO INCREMENTO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000266 | 13/04/2020 | 540.00 | 32597832000123 | CARLISSON ROBERTO FERREIRA DOS SANTOS | RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE PROTETORES FACIAIS DESTINADOS AOS ÓRGÃOS DA ATENÇÃO BÁSICA PERTENCENTES AO FMS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000267 | 14/04/2020 | 474.00 | 00006313314417 | GECONIAS MACEDO PAULINO | RESERVA PARA ATENDER A EVENTUALIDADE DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA UNIDADE ÂNCORA DA ATENÇÃO BÁSICA, NO SÍTIO RIACHO DO ALGODÃO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM REC DO INCREMENTO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000268 | 14/04/2020 | 1895.00 | 00010737321423 | DIEGO NORAN SOUSA MARQUES | RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONFCÇÃO DE 600 MÁSCAAS EM TNT, DESTINADAS AS UNIDADES PERTENCENTES À ATENÇÃO BÁSICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 100142019 | 0000269 | 14/04/2020 | 2148.63 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL DESTINADOS AS MOTOS E VEÍCULO DE PLACA QSD - 7867. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM REC DO INCREMENTO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 100142019 | 0000270 | 14/04/2020 | 20696.02 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DO FMS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM REC DO INCREMENTO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000271 | 14/04/2020 | 1400.00 | 20599708000118 | JOSE MARIVALDO LEOPOLDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA GESTÃO E ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA, MONITORAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, NO MÊS DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM REC DO INCREMENTO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000272 | 15/04/2020 | 474.00 | 00043667821468 | JOSE SALES PEREIRA | RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PALESTRA EM VIGILÂNCIA EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA, PARA OS ACS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM REC DO INCREMENTO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 15/04/2020 | 600.00 | 18306893000163 | MAGDA JOCENY ALMEIDA DE SOUSA | RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL E MÁSCARAS CIRÚRGICA BRANCA, DESTINADAS AS UNIDADES DE SAÚDE PARA O ENFRENTAMENTE A PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS (COVID 19). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100022020 | 0000274 | 15/04/2020 | 1000.00 | 31388795000180 | ROBERVAL CAMPOS DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FRETAMENTO DE VÉÍCULO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DESSA MUNICIPALIDADE, PARA TRATAMENTOS DE SAÚDE, CONSULTAS E REALIZAÇÃO DE EXAMES EM CLÍNICAS DA REGIÃO, DA CIDADE DE CONGO A CARUARU - PE, IDA E VOLTA, COM ESPERA, DE ACORDO COM A DEMANDA A SEC DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100022020 | 0000275 | 15/04/2020 | 690.00 | 31388795000180 | ROBERVAL CAMPOS DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FRETAMENTO DE VÉÍCULO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DESSA MUNICIPALIDADE, PARA TRATAMENTOS DE SAÚDE, CONSULTAS E REALIZAÇÃO DE EXAMES EM CLÍNICAS DA REGIÃO, DA CIDADE DE CONGO A SUMÉ, IDA E VOLTA, COMESPERA, DE ACORDO COM A DEMANDA A SEC DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100032020 | 0000276 | 15/04/2020 | 4810.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FRETAMENTO DDE VEICULO (COM CAPACIDADE PARA 06 PESSOAS) PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DESSE MUNICÍPIO, PARA CLINICAS, REALIZAÇÃO DE EXAMES E TRATAMENTOS DE SAUDE, DA CIDADE DE CONGO A CAMPINAGRANDE, DE ACORDO COM AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100022020 | 0000277 | 15/04/2020 | 3360.00 | 29806036000149 | ITALO ALA VENTURA ALVES 10709188498 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FRETAMENTO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DESSE MUNICIPIPIO, PARA CLINICAS, REALIZAÇÃO DE EXAMES E TRATAMENTO DE SAUDE, DA CIDADE DE CONGO A MONTEIRO - PB, DE ACORDO COM AS DEMANDASDA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100022020 | 0000278 | 15/04/2020 | 1548.00 | 24183817000100 | JOSE JORDAO ROCHA DAS NEVES | 3IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DESTE MUNICÍPIO, HOSPITAIS OU CLINICAS MÉDICAS, REALIZAÇÃO DE EXAMES E TRTAMENTOS DE SAÚDE, DA CIDADE DO CONGO A CAMPINA GRANDE, IDA E VOLTA COM ESPERA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100022020 | 0000279 | 15/04/2020 | 3200.00 | 24183817000100 | JOSE JORDAO ROCHA DAS NEVES | 3IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DESTE MUNICÍPIO, HOSPITAIS OU CLINICAS MÉDICAS, REALIZAÇÃO DE EXAMES E TRTAMENTOS DE SAÚDE, DA CIDADE DO CONGO A RECIFE, IDA E VOLTA COM ESPERA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100022020 | 0000280 | 15/04/2020 | 556.00 | 26566990000113 | WAGNER CEZAR ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA HOSPITAIS OU CLINICAS MEDICAS, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DA CIDADE DE CONGO A SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE, IDA E VOLTA, COMESPERA, DE ACORDO COM A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, 04 VIAGENS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100022020 | 0000281 | 15/04/2020 | 1470.00 | 21764185000180 | GIONALDO MOURA NUNES DE MOURA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS PARA HOSPITAIS OU CLÍNICAS MÉDICAS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS E TRATAMENTOS DE SAÚDE, DA CIDADE CONGO A RECIFE, IDA E VOLTA, COM ESPERA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100022020 | 0000282 | 15/04/2020 | 1325.00 | 21764185000180 | GIONALDO MOURA NUNES DE MOURA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS PARA HOSPITAIS OU CLÍNICAS MÉDICAS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS E TRATAMENTOS DE SAÚDE, DA CIDADE CONGO A CAMPINA GRANDE, IDA E VOLTA, COM ESPERA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100022020 | 0000283 | 15/04/2020 | 1990.00 | 26580268000133 | JOSE JACIEL FERREIRA 02816502414 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES, PARA HOSPITAIS OU CLINICAS MÉDICAS, REALIZAÇÃO DE EXAMES E TRATAMENTOS DE SAÚDE, IDA E VOLTA COM ESPERA, DA CIDADE DE CONGO A JOÃO PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100022020 | 0000284 | 15/04/2020 | 552.00 | 26580268000133 | JOSE JACIEL FERREIRA 02816502414 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES, PARA HOSPITAIS OU CLINICAS MÉDICAS, REALIZAÇÃO DE EXAMES E TRATAMENTOS DE SAÚDE, IDA E VOLTA COM ESPERA, DA CIDADE DE CONGO A MONTEIRO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100022020 | 0000285 | 15/04/2020 | 2064.00 | 36237925000106 | BRUNO RODRIGUES DE LIMA - MEI | RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DESSE MUNICÍPIO, PARA HOSPITAIS, CLÍNICAS - REALIZAÇÃO DE EXAMES, RETORNOS E CONSULTAS MÉDICAS, DA CIDADE DE CONGO A SUME, IDA E VOLTA, COM ESPERA, 16 - VIAGENS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM REC DO INCREMENTO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000286 | 16/04/2020 | 800.00 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ESF'S I E II E ÃNCORAS DA ATENÇÃO BÁSICA. O B S E R V A Ç Ã O: ESSES PRODUTOS SERÃO ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO INCREMENTO PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000287 | 16/04/2020 | 843.00 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000288 | 16/04/2020 | 330.00 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000289 | 16/04/2020 | 168.00 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CEO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM REC DO INCREMENTO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100032020 | 0000290 | 16/04/2020 | 620.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA QFT - 3915. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM REC DO INCREMENTO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100032020 | 0000291 | 16/04/2020 | 620.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA QFT - 3945. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM REC DO INCREMENTO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100032020 | 0000292 | 16/04/2020 | 620.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA QFT - 3965. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM REC DO INCREMENTO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 17/04/2020 | 1200.00 | 00011015945430 | JOSE RUBENS AMURIM DA SILVA | RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER A EVENTUALIDADE DO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS COMO MOTORISTA, CONDUZINDO A EQUIPE PARA CAMPANHA DE VACINAÇÃO (INFLUENZA H1N1) DAS UNIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA PARA A ZONA RURAL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM REC DO INCREMENTO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000294 | 17/04/2020 | 2040.00 | 20750009000127 | SYSVALE SOFTGROUP TECNOLOGIA LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCENÇA DE SOFTWARE PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO A 03/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM REC DO INCREMENTO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000295 | 17/04/2020 | 1100.00 | 19622995000150 | GILSON ARAUJO DO NASCIMENTO - ARAÚJO TRANSPORTE | RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE CADEIRAS, ESTOFADOS E CAMAS DAS UNIDADES DE SAÚDE PERTENCENTES A ATENÇÃO BÁSICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM REC DO INCREMENTO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000296 | 17/04/2020 | 843.00 | 00004749282413 | ANDREA DE AMORIM DA SILVA | RESERVA PARA ATENDER A EVENTUALIDADE DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO ONDE OS PROFICIOSSINAIS DA SAÚDE ATENDEM PACIENTES, NO SÍTIO SANTA RITA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM REC DO INCREMENTO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000297 | 20/04/2020 | 4900.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA- ME | RESERVA ORÇAMENTÁRIA EM CONFORMIDADE COM O ART. 58 DA LEI 4.320/1964 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS DE PROTEÇÃO DESTINADAS AS UNIDADES DE SAUDE, PARA O ENFRETAMENTO DA PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS (COVID 19). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM REC DO INCREMENTO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000298 | 20/04/2020 | 3766.00 | 00010737321423 | DIEGO NORAN SOUSA MARQUES | RESERVA ORÇAMENTÁRIA EM CONFORMIDADE COM O ART. 58 DA LEI 4.320/1964, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 135 JALECOS (EM TNT) PARA OS PROFISSIONAIS DA SAÚDE, MEDIANTE O ENFRETAMENTE DO ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA ORIUNDA DO NOVO CORONAVÍRUS (COVID 19). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000299 | 20/04/2020 | 405.00 | 13417398000108 | IMPACTO PINTURAS AUTOMOTIVAS LTDA ME | RESERVA ORÇAMENTÁRIA EM CONFORMIDADE COM O ART. 58 DA LEI 4.320/1964 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FUNILARIA E PINTURA REALIZADA EM VEÍCULO DO FMS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000300 | 20/04/2020 | 300.00 | 12328544000166 | SANDRA SUELENE RODRIGUES DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CFTV (CÂMERAS), SENDO 04 PARA O ESF I E 08 PRO CENTRO DE SAÚDE, RELATIVO A 04/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000301 | 22/04/2020 | 603.56 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATACADO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | RESERVA ORÇAMENTÁRIA EM CONFORMIDADE COM O ART. 58 DA EI 4.320/1964, PARA ANTEDER AO PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000302 | 22/04/2020 | 250.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 12ª PARCELA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS DO FMS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS - ATEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100042020 | 0000303 | 22/04/2020 | 495.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA- ME | RESERVA ORÇAMENTÁRIA EM CONFORMIDADE COM O ART. 58 DA LEI 4.320/1964, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE AVENTAL MANGA LONGA C/ELASTICO PCT, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 10004/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE COMBATE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000304 | 22/04/2020 | 8600.00 | 00010737321423 | DIEGO NORAN SOUSA MARQUES | RESERVA ORÇAMENTÁRIA EM CONFORMIDADE COM O ART. 58 DA LEI 4.320/1964, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 4 MIL MÁSCARAS (EM TNT), DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO PARA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, MEDIANTE O ENFRETAMENTE DO ESTADO DE CALAMIDADEPÚBLICA ORIUNDA DO NOVO CORONAVÍRUS (COVID 19). O B S E R V A Ç Ã O: ESSES ITENS SERÃO ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CORONAVÍRUS (COVID 19), RECEBIDOS DO GOVERNO FEDERAL ATRAVÉS DO FUNDO A FUNDO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS - ATEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 22/04/2020 | 1500.00 | 11700001000165 | GUSTAVO BL DONATO | RESERVA ORÇAMENTÁRIA EM CONFORMIDADE COM O ART 58 DA LEI 4.320/1964, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE JAQUETA EM BRIM, DESTINADAS AS UNIDADES DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000306 | 23/04/2020 | 590.00 | 19317696000102 | SEVERINO DOS RAMOS PEREIRA DA SILVA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ADESIVAGEM DO VEÍCULO POLO, PLACA QSI-9G06, PERTENCENTE AO FMS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE COMBATE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000307 | 23/04/2020 | 13090.00 | 34099736000180 | ANDERSON RODRIGO PEREIRA DA SILVA | RESERVA ORÇAMENTÁRIA EM CONFORMDIADE COM O ART. 58 DA LEI 4.320/1964, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 6 MIL MÁSCAS (EM TNT), DESTINADAS A DISTRUIBIÇÃO PARA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. AÇÃO PARA O ENFREMENTAMENTO DA PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS (COVID 19). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE COMBATE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 23/04/2020 | 375.00 | 09397547000147 | BRITO COMERCIO SERVICOS DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL DESTINADAS UNIDADES DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE COMBATE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000309 | 23/04/2020 | 6740.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | RESERVA ORÇAMENTÁRIA EM CONFORMIDADE COM O ART. 58 DA LEI 4.320/1964, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA DEDETIZAÇÃO E ESTERILIZAÇÃO DAS PRINCIPAIS RUAS DO MUNICÍPIO. AÇÃO DE ENFRETAMENTE AO ESTADO DA CALAMIDADE PÚBLICA CAUSADO PELAPANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS (COVID 19). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM REC DO INCREMENTO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100112019 | 0000310 | 24/04/2020 | 17650.00 | 13684051000121 | HELVIA VILAR GOMES DE AMORIM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORMAÇÃO TECNICA, CLINICA E CONSULTORIA, AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE EM CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS NA AREA DE SAUDE MENTAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DEMANDAS ESPECIFICAS DO FMS, COM PP Nº 10011/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM REC DO INCREMENTO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000311 | 24/04/2020 | 400.00 | 26718832000131 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS FILHO | RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA EM CONFORMIDADE COM O ART. 58 DA LEI 4.320/64 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DESMONTAGEM, REPAROS E MONTAGEM DE PNEUS DO VEÍCULOS DO FMS, PLACAS: QFT - 3915, QFT - 3965, QSE - 8294, QSI9G06. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM REC DO INCREMENTO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000312 | 24/04/2020 | 280.00 | 12747874000196 | HAMILTON PALMEIRA DA SILVA | 3IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM) EM VEÍCULO DE PLACA QFT - 3945, DO FMS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM REC DO INCREMENTO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000313 | 24/04/2020 | 350.00 | 12747874000196 | HAMILTON PALMEIRA DA SILVA | 3IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E SUSPENSÃO) EM VEÍCULO DE PLACA QFT - 3915, DO FMS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM REC DO INCREMENTO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000314 | 24/04/2020 | 230.00 | 12747874000196 | HAMILTON PALMEIRA DA SILVA | 3IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CABAGEM) EM VEÍCULO DE PLACA QFT - 3965, DO FMS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM REC DO INCREMENTO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 24/04/2020 | 810.00 | 11782924000103 | ANDREA DO NASCIMENTO VITAL DUARTE | RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ELTÍLICO 70, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM REC DO INCREMENTO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100032020 | 0000316 | 24/04/2020 | 996.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO PNEUS DESTINADOS A VAN DE PLACA QSD - 7867. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM REC DO INCREMENTO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100142019 | 0000317 | 24/04/2020 | 479.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO LUBRIFICANTES DESTINADOS A VÉICULOS DO FMS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM REC DO INCREMENTO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 100142019 | 0000318 | 24/04/2020 | 2148.63 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL DESTINADOS AS MOTOS E VEÍCULO DE PLACA QSD - 7867. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM REC DO INCREMENTO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000319 | 24/04/2020 | 1888.00 | 27143385000100 | PAULO SERGIO DA SILVA LIMA - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA PARTE MECÂNICA EM GERAL DO VEÍCULO DE PLACA QSI9G06. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM REC DO INCREMENTO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000320 | 24/04/2020 | 1298.00 | 27143385000100 | PAULO SERGIO DA SILVA LIMA - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA PARTE MECÂNICA EM GERAL DO VEÍCULO DE PLACA QFT - 3965. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM REC DO INCREMENTO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000321 | 24/04/2020 | 767.00 | 27143385000100 | PAULO SERGIO DA SILVA LIMA - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA PARTE MECÂNICA EM GERAL DO VEÍCULO DE PLACA QSE - 8294. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM REC DO INCREMENTO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000322 | 24/04/2020 | 826.00 | 27143385000100 | PAULO SERGIO DA SILVA LIMA - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA PARTE MECÂNICA EM GERAL DO VEÍCULO DE PLACA QSD - 7867. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM REC DO INCREMENTO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000323 | 24/04/2020 | 210.00 | 12747874000196 | HAMILTON PALMEIRA DA SILVA | 3IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO) NO VEÍCULO DE PLACA QSE - 8294, DO FMS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM REC DO INCREMENTO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000324 | 24/04/2020 | 430.00 | 30155010000167 | FRANCISCA DANIEGE LARANGEIRA FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSERTO EM ARCONDICIONADO, REPARO DE VAZAMENTO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO SISTEMA E CARGA DE GÁS, REALIZADO NO VÉICULO GOL DE PLACA QFT - 3915. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM REC DO INCREMENTO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000325 | 24/04/2020 | 270.00 | 30155010000167 | FRANCISCA DANIEGE LARANGEIRA FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSERTO NA INSTALAÇÃO ELÉTRICA REALIZADO NO VÉICULO GOL DE PLACA NQG - 1692. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM REC DO INCREMENTO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000326 | 24/04/2020 | 200.00 | 30155010000167 | FRANCISCA DANIEGE LARANGEIRA FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM ALTERNADOR E NA INSTALAÇÃO ELÉTRICA, REALIZADO NO VÉICULO GOL DE PLACA QSE - 8294. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM REC DO INCREMENTO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000327 | 24/04/2020 | 250.00 | 30155010000167 | FRANCISCA DANIEGE LARANGEIRA FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSERTO DA SIRENE E REVISÃO NA INSTALAÇÃO ELÉTRICA, REALIZADO NO VÉICULO GOL DE PLACA QSE - 7788. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM REC DO INCREMENTO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000328 | 24/04/2020 | 200.00 | 30155010000167 | FRANCISCA DANIEGE LARANGEIRA FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSERTO NO MOTOR DE PARTIDA E REVISÃO NA INSTALAÇÃO ELÉTRICA, REALIZADO NO VÉICULO GOL DE PLACA QSD - 7867 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM REC DO INCREMENTO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000329 | 24/04/2020 | 300.00 | 30155010000167 | FRANCISCA DANIEGE LARANGEIRA FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE ELETROVENTLADOR; REPARO NA INSTALAÇÃO ELÉTRICA E SUBSTITUIÇÃO DE INTERRUPTOR DE RADIADOR, REALIZADO NO VÉICULO GOL DE PLACA QFT - 3965. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM REC DO INCREMENTO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000330 | 24/04/2020 | 203.00 | 30155010000167 | FRANCISCA DANIEGE LARANGEIRA FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE REVISÃO GERAL NA INSTALAÇÃO ELÉTRICA E TROCA DE LÂMPADAS, REALIZADOS NO VÉICULO GOL DE PLACA QFT - 3945. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM REC DO INCREMENTO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000331 | 27/04/2020 | 130.00 | 05437624000194 | EDMO DE CARVALHO SILVA | RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 10 BLOCOS DE NOTIFICAÇÃO DE RECEITA DO TIPO B. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000332 | 27/04/2020 | 1061.97 | 17958161000195 | DROGARIA NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LEITE FORTINI E PEDIASURE DESTINADO A DOAÇÃO PARA FILHO DE PESSOA CARENTE DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MéDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000333 | 28/04/2020 | 660.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVICOS MEDICOS E ASSESSORIA ESPRESARIAL LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COLONOSCOPIA COM PREPARO, REALIZADO NO SR. ANTÔNIO CAMPOS DE OLIVEIRA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM REC DO INCREMENTO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 28/04/2020 | 450.00 | 09256770000174 | CIRURGICA SHALOM LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SEEMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TOUCAS SANFONADAS DESTINADAS AS UNIDADES DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MéDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000335 | 28/04/2020 | 500.00 | 00026594613847 | GEORGIA FERNANDES DA SILVA | IMPORTÂNNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A REUA JOAQUIM ALVES TIU, MEDINNDO 12M X 12M PARA SEDIAR O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº 007/2020, RELATIVO A MARÇO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE COMBATE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000336 | 29/04/2020 | 17500.00 | 08397547000184 | IVANDRO OLIVEIRA DE ARAUJO - ME | RESERVA ORÇAMENTÁRIA EM CONFORMIDADE COM O ART. 58 DA LEI 4.320/64, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DAS PRINCIPAIS VIAS DO MUNICÍPIO, PARA O ENFRENTAMENTO DO ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA CAUSADO PELA PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS (COVID 19), EM CONFORMIDADE COM A LEI FEDERAL Nº 13.979/2020, DECRETOS DE CALAMIDADE PÚBLICA E DEMAIS LEGISLAÇÕES CORRELATAS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM REC DO INCREMENTO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000337 | 29/04/2020 | 540.00 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTAÇÃO PAGAMENTO DO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA USO NOS ESF'S, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000338 | 29/04/2020 | 360.00 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTAÇÃO PAGAMENTO DO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA SEC E CENTRO DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE COMBATE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 29/04/2020 | 200.00 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI - ME | RESERVA ORÇAMENTÁRIA EM CONFORMIDADE COM O ART. 58 DA LEI 4.320/64, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UNFORME DE VIGILÂNCIA, TAMANHO G, DESTINADOS AOS FUNCIONÁROS DO FMS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MéDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000340 | 29/04/2020 | 6078.04 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM. E SERVICOS DE PROD. HOSPITALARES E LAB. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATORIAIS, DESTINADOS A DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM REC DO INCREMENTO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000341 | 30/04/2020 | 3000.00 | 02403402000162 | JOILTO GONCALVES DE BRITO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ASSESSORIA CONTÁBIL PRESTADA AO FMS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 30/04/2020 | 10698.42 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF, RELATIVO AO MÊS 04/2020, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 30/04/2020 | 12263.87 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATAÇÃO POR EXP. I. PÚBLICO, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - ESF, RELATIVO AO MÊS 04/2020, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE COMBATE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 30/04/2020 | 4060.00 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS 04/2020, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SUS - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 30/04/2020 | 22400.00 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES DE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS 04/2020, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAúDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 30/04/2020 | 4989.21 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL, EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS 04/2020, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAúDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 30/04/2020 | 4391.37 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL, CONTRATADOS POR EXP. I. PÚBLICO, RELATIVO AO MÊS 04/2020, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM O NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 30/04/2020 | 8000.00 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - NASF, CONTRATADOS POR EXP. I. PÚBLICO, RELATIVO AO MÊS 04/2020, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAúDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 30/04/2020 | 7520.05 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO, CONTRATADOS POR EXP. I. PÚBLICO, RELATIVO AO MÊS 04/2020, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 30/04/2020 | 21740.00 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - FMS 15%, RELATIVO AO MÊS 04/2020, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 30/04/2020 | 40406.59 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - FMS 15%, RELATIVO AO MÊS 04/2020, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 30/04/2020 | 1045.00 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - EXP. I. PÚBLICO, RELATIVO AO MÊS 04/2020, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 30/04/2020 | 10669.00 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - EXP. I. PÚBLICO, RELATIVO AO MÊS 04/2020, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MéDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000354 | 04/05/2020 | 688.90 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | RESERVA ORÇAMENTÁRIA DESTINADA AO PAGAMENTO DA REALIZAÇÃO DE EXAME - RC CRANIO CONSTRATE, REALIZADO EM IZAAC PAULINO DE LIMA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS - ATEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000355 | 04/05/2020 | 1937.00 | 17739732000109 | JOAO BOSCO DE LIRA- ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS PACIENTES, TIPOS: PROTESE MANDIBULAR, TOTAL MAXILAR, PARCIAL MANDIBULAR, REMOVÍVEL OU PARCIAL MAXILAR REMOVÍVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE COMBATE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000356 | 05/05/2020 | 1000.00 | 09397547000147 | BRITO COMERCIO SERVICOS DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MÁSCARA DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL DESTINADAS AS UNIDADES DE SAÚDE, PARA O ENFRETAMENTO DO ESTADO DE EMERGÊNCIA PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL PROVOCANDO PELO NOVO CORONAVÍRUS (COVID 19). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100092019 | 0000357 | 05/05/2020 | 2090.00 | 20342618000147 | ROSEMERI DA CUNHA OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO PARA PACIENTES DESTA MUNICIPALIDADE, ENCAMINHADOS PARA CAMPINA GRANDE, PARA ATENDIMENTO ATRAVÉS DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE COMBATE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000358 | 05/05/2020 | 850.00 | 18326590000102 | ANTONIO MARCOS DE MOURA JUNIOR | RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 20 BANNERS PARA REDES SOCIAIS COM INFORMATIVOS DE COMBATE AO CORONAVÍRUS; PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE 05 SPOTS DE RÁDIO E CARRO DE SOM PARA A CAMPANHA DE COMBATE AO CORONAVÍRUS. O B S ER V A Ç Ã O: MEDIDAS DE ENFRETAMENTO AO ESTADO DE EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL, OCASIONADO PELO NOVO CORONAVÍRUS (COVID 19). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM REC DO INCREMENTO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 100142019 | 0000359 | 05/05/2020 | 14834.93 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL DESTINADOS FROTA DE VEÍCULOS DO FMS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MéDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000360 | 05/05/2020 | 3700.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNÓSTICO LTDA - EPP | RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EXAME PET/SCAN, REALIZADO NO PACIENTE PALOMÁSIO FARIAS DA COSTA, CONFORME COMPROVAÇÃO CADASTRAL ANEXADA A ESTA DESPESA CORRENTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM REC DO INCREMENTO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100042020 | 0000361 | 06/05/2020 | 8015.10 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA- ME | RESERVA ORÇAMENTÁRIA EM CONFORMIDADE COM O ART. 58 DA LEI 4.320/1964, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 10004/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM REC DO INCREMENTO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100042020 | 0000362 | 06/05/2020 | 14787.90 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA- ME | RESERVA ORÇAMENTÁRIA EM CONFORMIDADE COM O ART. 58 DA LEI 4.320/1964, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 10004/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM REC DO INCREMENTO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100042020 | 0000363 | 06/05/2020 | 8557.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA- ME | RESERVA ORÇAMENTÁRIA EM CONFORMIDADE COM O ART. 58 DA LEI 4.320/1964, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 10004/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM REC DO INCREMENTO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100042020 | 0000364 | 06/05/2020 | 6413.56 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA- ME | RESERVA ORÇAMENTÁRIA EM CONFORMIDADE COM O ART. 58 DA LEI 4.320/1964, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 10004/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM REC DO INCREMENTO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000365 | 06/05/2020 | 1500.00 | 27376081000185 | ERASMO CARLOS PEREIRA DEODATO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER OS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO, DIGITAÇÃO E PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS DOS SISTEMAS DE INFORMACAO DA SAUDE, PROGRAMAS: DDA E SICAD E MANUTENÇÃO DA REDE DE DADOS DO SUS, NO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM REC DO INCREMENTO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 100052020 | 0000366 | 06/05/2020 | 6249.90 | 11054242000184 | DENTAL COSTA | RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AS UNIDADES DA SAÚDE BUCAL, PERTENCENTES A ATENÇÃO BÁSICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100022020 | 0000367 | 06/05/2020 | 834.00 | 26566990000113 | WAGNER CEZAR ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA HOSPITAIS OU CLINICAS MEDICAS, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DA CIDADE DE CONGO A SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE, IDA E VOLTA, COMESPERA, DE ACORDO COM A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, 06 VIAGENS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100022020 | 0000368 | 06/05/2020 | 530.00 | 21764185000180 | GIONALDO MOURA NUNES DE MOURA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS PARA HOSPITAIS OU CLÍNICAS MÉDICAS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS E TRATAMENTOS DE SAÚDE, DA CIDADE CONGO A CAMPINA GRANDE, IDA E VOLTA, COM ESPERA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100022020 | 0000369 | 06/05/2020 | 796.00 | 26580268000133 | JOSE JACIEL FERREIRA 02816502414 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES, PARA HOSPITAIS OU CLINICAS MÉDICAS, REALIZAÇÃO DE EXAMES E TRATAMENTOS DE SAÚDE, IDA E VOLTA COM ESPERA, DA CIDADE DE CONGO A JOÃO PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100022020 | 0000370 | 06/05/2020 | 414.00 | 26580268000133 | JOSE JACIEL FERREIRA 02816502414 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES, PARA HOSPITAIS OU CLINICAS MÉDICAS, REALIZAÇÃO DE EXAMES E TRATAMENTOS DE SAÚDE, IDA E VOLTA COM ESPERA, DA CIDADE DE CONGO A MONTEIRO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100022020 | 0000371 | 06/05/2020 | 516.00 | 24183817000100 | JOSE JORDAO ROCHA DAS NEVES | 3IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DESTE MUNICÍPIO, HOSPITAIS OU CLINICAS MÉDICAS, REALIZAÇÃO DE EXAMES E TRTAMENTOS DE SAÚDE, DA CIDADE DO CONGO A CAMPINA GRANDE, IDA E VOLTA COM ESPERA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100022020 | 0000372 | 06/05/2020 | 400.00 | 24183817000100 | JOSE JORDAO ROCHA DAS NEVES | 3IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DESTE MUNICÍPIO, HOSPITAIS OU CLINICAS MÉDICAS, REALIZAÇÃO DE EXAMES E TRTAMENTOS DE SAÚDE, DA CIDADE DO CONGO A RECIFE IDA E VOLTA COM ESPERA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100022020 | 0000373 | 06/05/2020 | 774.00 | 36237925000106 | BRUNO RODRIGUES DE LIMA - MEI | RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DESSE MUNICÍPIO, PARA HOSPITAIS, CLÍNICAS - REALIZAÇÃO DE EXAMES, RETORNOS E CONSULTAS MÉDICAS, DA CIDADE DE CONGO A SUME, IDA E VOLTA, COM ESPERA, 06 - VIAGENS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100022020 | 0000374 | 06/05/2020 | 500.00 | 31388795000180 | ROBERVAL CAMPOS DE OLIVEIRA | ,IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FRETAMENTO DE VÉÍCULO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DESSA MUNICIPALIDADE, PARA TRATAMENTOS DE SAÚDE, CONSULTAS E REALIZAÇÃO DE EXAMES EM CLÍNICAS DA REGIÃO, DA CIDADE DE CONGO A CARUARU, IDA E VOLTA,COM ESPERA, DE ACORDO COM A DEMANDA A SEC DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100022020 | 0000375 | 06/05/2020 | 276.00 | 31388795000180 | ROBERVAL CAMPOS DE OLIVEIRA | ,IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FRETAMENTO DE VÉÍCULO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DESSA MUNICIPALIDADE, PARA TRATAMENTOS DE SAÚDE, CONSULTAS E REALIZAÇÃO DE EXAMES EM CLÍNICAS DA REGIÃO, DA CIDADE DE CONGO A SUMÉ, IDA E VOLTA, COM ESPERA, DE ACORDO COM A DEMANDA A SEC DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100022020 | 0000376 | 06/05/2020 | 4810.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FRETAMENTO DDE VEICULO (COM CAPACIDADE PARA 06 PESSOAS) PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DESSE MUNICÍPIO, PARA CLINICAS, REALIZAÇÃO DE EXAMES E TRATAMENTOS DE SAUDE, DA CIDADE DE CONGO A CAMPINAGRANDE, DE ACORDO COM AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100022020 | 0000377 | 06/05/2020 | 1050.00 | 29806036000149 | ITALO ALA VENTURA ALVES 10709188498 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FRETAMENTO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DESSE MUNICIPIPIO, PARA CLINICAS, REALIZAÇÃO DE EXAMES E TRATAMENTO DE SAUDE, DA CIDADE DE CONGO A MONTEIRO - PB, DE ACORDO COM AS DEMANDASDA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE COMBATE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000378 | 06/05/2020 | 472.00 | 29001338000140 | BRUNA DANIELA BEZERRA DA SILVA | RESERVA ORÇAMENTÁRIA EM CONFORMIDADE AO ART. 58 DA LEI 4.320/64, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONFECÇÃO DE 03 (TRÊS) FAIXAS EM LONA COM ACABAMENTO PARA AS BARREIRAS SANITÁRIAS. O B S E R V A Ç Ã O: MEDIDAS DE ENFRETAMENTO AO ESTADO DE EMERGÊNCIA DE SAÚDEPÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL, OCASIONADA PELO NOVO CORONAVÍRUS (COVID 19). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000379 | 06/05/2020 | 630.00 | 13047802000107 | REDMED COMERCIO E LOCACAO EIRELI | RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE EQUIPOS VOLUMAT DESTINADOS AO CENTRO DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM REC DO INCREMENTO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 07/05/2020 | 2175.00 | 04254647000109 | LUCIANO JOSE MORAIS - EPP | RESERVA ORÇAMENTÁRIA EM CONFORMIDADE COM O ART. 58 DA LEI 4.320/64, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS EM TNT DESCARTÁVEL. O B S E R V A Ç Ã O: MEDIDAS DE ENFRETAMENTO AO ESTADO DE EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL,OCASIONADA PELO NOVO CORONAVÍRUS (COVID 19). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 07/05/2020 | 24027.86 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE PATRONAL, SOBRE AS FOPAG'S DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO A COMPETÊNCIA 03/2020, CONFORME GPS ANEXADA A DESPESA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000382 | 07/05/2020 | 79.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURAS TELEFÔNICAS, DA LINHA 3359 - 1140, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A ABRIL/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000383 | 07/05/2020 | 68.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURAS TELEFÔNICAS, DA LINHA 3359 - 1140, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A MARÇO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000384 | 07/05/2020 | 111.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURAS TELEFÔNICAS, DA LINHA 3359 - 1140, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM REC DO INCREMENTO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000385 | 07/05/2020 | 120.00 | 12309161000140 | GILMAR COUTO DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONFECÇÃO DE 04 CARIMBOS DE BORRACHA DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MéDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000386 | 08/05/2020 | 250.00 | 03967704000126 | SAULO FREIRE DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME MAPEAMENTO DE RETINA + PAQUIMETRIA, REALIZADO EM ADRIANO DAS NEVES ARAÚJO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000387 | 08/05/2020 | 570.00 | 26783396000184 | ANTONIO CARLOS DE MOURA BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA EM GERAL DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | CONTRIBUIÇÃO P/ O CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 08/05/2020 | 4286.00 | 02471378000107 | CISCO- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CISCO, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 1.237 - 8. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 11/05/2020 | 60.00 | 00004531928407 | IRENE NASCIMENTO DOS SANTOS FERNANDES | RESERVA ORÇAMENTÁRIA EM CONFORMIDADE COM O ART. 58 DA LEI 4.320/64, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIA SIMPLES A SERVIDORA SUPRAMENCIONADA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, EM 05/04/2020, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR PACIENTE PARA TRATAMENTOMÉDICO DE URGÊNCIA, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 11/05/2020 | 300.00 | 00005592122403 | JOSE ARIMATEIA QUEIROZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIOS AO SERVIDOR SUPRACITADO - MOTORISTA, PARA SEUS DESLOCAMENTO A CIDADES DA REGIÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 11/05/2020 | 300.00 | 00052693074487 | JOSE ARIVAN DE OLIVEIRA NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIOS AO SERVIDOR SUPRACITADO - MOTORISTA, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADES DA REGIÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 11/05/2020 | 600.00 | 00045614547487 | JOSE ROBERIO BATISTA LUCAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIOS AO SERVIDOR SUPRACITADO - MOTORISTA, PARA SEUS DESLOCAMENTO A CIDADES DA REGIÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE COMBATE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000393 | 11/05/2020 | 8880.00 | 32746191000121 | COSME JEAN QUIRINO DA SILVA | RESERVA ORÇAMENTÁRIA EM CONFORMIDADE COM O ART. 58 DA LEI 4.320/64, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 7 TENDAS E 32 METROS DE DISCIPLINADORES, PELO PERÍODO DE 15 DIAS, PARA COLOCAÇÃO DE BARREIRAS SANITÁRIAS, COM O INTUITO INFORMATIVO, PREVENÇÃO E COMBATE AO CORONAVÍRUS. O B S E R V A Ç Ã O: MEDIDAS DE ENFRETAMENTO AO ESTADO DE EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL, OCASIONADA PELO NOVO CORONAVÍRUS (COVID 19). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM REC DO INCREMENTO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000394 | 11/05/2020 | 2320.00 | 14991955000162 | JOSÉ GEOVASIO FERNANDES DA SILVA* | SERVIÇOS DE PEDREIRO E SERVENTE DE PEDREIRO E SERVENTE DE OBRAS, PARA MANUTENÇÃO, CONSERAÇÃO E SERVIÇOS DE CAPINA NAS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO BÁSICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100022020 | 0000395 | 11/05/2020 | 258.00 | 36237925000106 | BRUNO RODRIGUES DE LIMA - MEI | RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DESSE MUNICÍPIO, PARA HOSPITAIS, CLÍNICAS - REALIZAÇÃO DE EXAMES, RETORNOS E CONSULTAS MÉDICAS, DA CIDADE DE CONGO A SUME, IDA E VOLTA, COM ESPERA, 02 - VIAGENS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE COMBATE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000396 | 12/05/2020 | 1600.00 | 00010737321423 | DIEGO NORAN SOUSA MARQUES | RESERVA ORÇAMENTÁRIA COMPROMETIDA EM CONFORMIDADE COM O ART. 58 DA LEI 4.320/1964, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 500 MÁSCARAS (EM TNT), DESTINADAS AS UNIDADES DE SAÚDE PERTENCENTES A ATENÇÃO BÁSICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM REC DO INCREMENTO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000397 | 12/05/2020 | 1400.00 | 20599708000118 | JOSE MARIVALDO LEOPOLDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA GESTÃO E ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA, MONITORAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, NO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000398 | 12/05/2020 | 90.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DA AQUISIÇÃO DE FORRO ORTOPÉDITO. GEL QUADRADA DESTINADA A DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MéDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000399 | 13/05/2020 | 500.00 | 00026594613847 | GEORGIA FERNANDES DA SILVA | IMPORTÂNNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A REUA JOAQUIM ALVES TIU, MEDINNDO 12M X 12M PARA SEDIAR O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº 007/2020, RELATIVO A ABRIL/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000400 | 13/05/2020 | 253.00 | 00004365218492 | MARCIA ALVES FEITOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A EVENTUALIDADE DO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE, 4 PLANTÕES DE 12H. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000401 | 13/05/2020 | 253.00 | 00054697395468 | EDIVANDA ALVES FEITOZA | COMPROMETIMENTO ORÇAMENTÁRIO EM CONFORMIDADE COM O ART 58 DA LEI 4.320/64, PARA ATENDIMENTO AO PAGAMENTO DA EVENTUALIDADE DOS SERVIÇOS DE PLANTÕES COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000402 | 13/05/2020 | 632.00 | 00009537367410 | JESSICA MAYRA DA SILVA BRAZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PLANTÕES COMO ENFERMEIRA, NO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE COMBATE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000403 | 13/05/2020 | 3674.93 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA | RESERVA ORÇAMENTÁRIA EM CONFORMIDADE COM O ART. 58 DA LEI 4.320/64, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EPI'S (ÓCULOS INCOLOR, MÁSCARAS, AVENTUAL), DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE. PRODUTOS ADQUIRIDOS PARA O ENFRETAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA OCASIONADO PELO NOVO CORONAVÍRUS (COVID 19), CONFORME DECRETO MUNICIPAL 280/2020 E LEI FEDERAL Nº 13.979, DE 6 DE FEVEREIRO DE 2020 E DEMAIS LEGISLAÇÕES CORRELATAS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000404 | 13/05/2020 | 843.00 | 00003929206463 | ALCICLEIDE MAGALH?ES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE LIMPEZA NO POSTO ÂNCARO DO SÍTIO LAGINHA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000405 | 13/05/2020 | 474.00 | 00006313314417 | GECONIAS MACEDO PAULINO | RESERVA PARA ATENDER A EVENTUALIDADE DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA UNIDADE ÂNCORA DA ATENÇÃO BÁSICA, NO SÍTIO RIACHO DO ALGODÃO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000406 | 13/05/2020 | 843.00 | 00004749282413 | ANDREA DE AMORIM DA SILVA | RESERVA PARA ATENDER A EVENTUALIDADE DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO ONDE OS PROFICIOSSINAIS DA SAÚDE ATENDEM PACIENTES, NO SÍTIO SANTA RITA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MéDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000407 | 14/05/2020 | 1276.22 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | RESERVA ORÇAMENTÁRIA EM CONFORMIDADE COM O ART 58 DA LEI 4.320/64, PARA A REALIZAÇÃO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SALA DE RAIO X DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE COMBATE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000408 | 20/05/2020 | 264.00 | 13404804000106 | SOBREIRA E LOPES COMERCIO DE EPI E FERRAMENTAS LTDA | RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BOTAS PVC CANO CURTO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE COMBATE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000409 | 20/05/2020 | 4240.00 | 11054242000184 | DENTAL COSTA | RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS TNT TRIPLA, DESTINADAS AS UNIDADES DE SAÚDE, PARA O ENFRETAMENTO DO ESTADO DE EMERGÊNCIA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL, OCASIONADA PELO CORONAVÍRUS (COVID 19). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM REC DO INCREMENTO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000410 | 21/05/2020 | 540.00 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTAÇÃO PAGAMENTO DO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA NOS ESF'S, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000411 | 21/05/2020 | 360.00 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTAÇÃO PAGAMENTO DO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA USO NA SECRETARIA E CENTRO DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS - ATEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000412 | 21/05/2020 | 1240.00 | 32651599000110 | AP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DOIS TEMÔMETROS INFRAVERMELHO DIGITAL DESTINADOS AS BARREIRAS SANITÁRIAS PARA AFERIR A TEMPERATURA DE PESSOAS QUANDO VEM OUTRAS CIDADES. O B S E R V A Ç Ã O: PRODUTOS PARA ENFRETAMENTO DA SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL OCASIONADA PELO CORONAVÍRUS (COVID 19), EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 13.979, DE 6 DE FEVEREIRO DE 2020 E DEMAIS LEGISLAÇÕES CORRELATAS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM REC DO INCREMENTO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000413 | 21/05/2020 | 2040.00 | 20750009000127 | SYSVALE SOFTGROUP TECNOLOGIA LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCENÇA DE SOFTWARE PARA A SECRETARIA DE SAÚDE (SISTEMA PARA OS TABLETS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE), RELATIVO A 05/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000414 | 21/05/2020 | 300.00 | 12328544000166 | SANDRA SUELENE RODRIGUES DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CFTV (CÂMERAS), SENDO 04 PARA O ESF I E 08 PRO CENTRO DE SAÚDE, RELATIVO A 05/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MéDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000415 | 22/05/2020 | 700.00 | 29123903000141 | PIRATA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BATERIA DESTINADA A VAN IVECO, PLACA QSD - 7867, PERTENCENTE AO FMS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM REC DO INCREMENTO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000416 | 22/05/2020 | 329.00 | 29123903000141 | PIRATA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO DE PLACA QFT - 3965, PERTENCENTE AO FMS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM REC DO INCREMENTO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000417 | 22/05/2020 | 649.00 | 27143385000100 | PAULO SERGIO DA SILVA LIMA - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA PARTE MECÂNICA EM GERAL DO VEÍCULO DE PLACA QFT - 3945. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM REC DO INCREMENTO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000418 | 22/05/2020 | 1180.00 | 27143385000100 | PAULO SERGIO DA SILVA LIMA - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA PARTE MECÂNICA EM GERAL DO VEÍCULO DE PLACA QFT - 3915. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM REC DO INCREMENTO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000419 | 22/05/2020 | 708.00 | 27143385000100 | PAULO SERGIO DA SILVA LIMA - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA PARTE MECÂNICA EM GERAL DO VEÍCULO DE PLACA QFT - 3965. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM REC DO INCREMENTO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000420 | 22/05/2020 | 236.00 | 27143385000100 | PAULO SERGIO DA SILVA LIMA - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA PARTE MECÂNICA EM GERAL (MANUTENÇÃO EM FREIOS, TROCA DE ÓLEO E TROCA DE FILTRO, SERVIÇOS DE SOLDA E OUTROS SERVIÇOS), REALIZADOS NO VEÍCULO DE PLACAQSI9G06. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM REC DO INCREMENTO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000421 | 22/05/2020 | 944.00 | 27143385000100 | PAULO SERGIO DA SILVA LIMA - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA PARTE MECÂNICA EM GERAL (MANUTENÇÃO EM FREIOS, TROCA DE CORREIAS, TENSOR, RETENTOR DE POLIARETENTOR DE VOLANTE, PASTILHAS DE FREIOS E CALSO DE MOTOR,TROCA DE OLEO E FILTRO, SERVIÇOS DE SOLDA), REALIZADOS NO VEÍCULO DE PLACA QSE - 7788. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM REC DO INCREMENTO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000422 | 22/05/2020 | 1029.00 | 18535959000197 | CLEITON QUINTANS DE MOURA- MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (JANTAS, PÃES E QUENTINHAS) DESTINADOS AOS COLABORADORES DO ATENÇÃO BÁSICA, RELATIVO AOS MESES MARÇO E ABRIL | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM REC DO INCREMENTO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000423 | 25/05/2020 | 402.00 | 18535959000197 | CLEITON QUINTANS DE MOURA- MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALMOÇOS, BOLOS) DESTINADOS AOS COLABORADORES DO ATENÇÃO BÁSICA, RELATIVO AOS MESES MARÇO E ABRIL | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM REC DO INCREMENTO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000424 | 25/05/2020 | 774.00 | 08334597000112 | ADENILDO GOMES DE FARIAS - ME | RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO 70 DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE. O B S E R V A Ç Ã O: PRODUTOS PARA ENFRETAMENTO DA SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL OCASIONADA PELO CORONAVÍRUS (COVID 19), EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 13.979, DE 6 DE FEVEREIRO DE 2020 E DEMAIS LEGISLAÇÕES CORRELATAS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE COMBATE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000425 | 25/05/2020 | 13300.00 | 18100112000180 | LUCIVANIA L DA SILVA ME | RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS. O B S E R V A Ç Ã O: PRODUTOS PARA ENFRETAMENTO DA SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL OCASIONADA PELO CORONAVÍRUS (COVID 19), EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 13.979, DE 6 DE FEVEREIRO DE 2020 E DEMAIS LEGISLAÇÕES CORRELATAS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MéDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000426 | 25/05/2020 | 3037.00 | 05122616000159 | DENTAL MEDIVA LTDA - ME | RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UM APARELHO DE ULTRA SOM ADVANCE DESTINADO AO ESF I. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MéDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000427 | 26/05/2020 | 1085.10 | 07589638000159 | JOZE ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CENTRO DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM REC DO INCREMENTO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000428 | 26/05/2020 | 2565.30 | 07589638000159 | JOZE ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE COMBATE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000429 | 26/05/2020 | 8610.00 | 32746191000121 | COSME JEAN QUIRINO DA SILVA | RESERVA ORÇAMENTÁRIA EM CONFORMIDADE COM O ART. 58 DA LEI 4.320/64, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 7 TENDAS E 29 METROS DE DISCIPLINADORES, PELO PERÍODO DE 15 DIAS, PARA COLOCAÇÃO DE BARREIRAS SANITÁRIAS, COM O INTUITO INFORMATIVO, PREVENÇÃO E COMBATE AO CORONAVÍRUS. O B S E R V A Ç Ã O: MEDIDAS DE ENFRETAMENTO AO ESTADO DE EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL, OCASIONADA PELO NOVO CORONAVÍRUS (COVID 19). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 27/05/2020 | 22.01 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE PATRONAL, SOBRE AS FOPAG'S DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO A COMPETÊNCIA 11/2019, CONFORME GPS ANEXADA A DESPESA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE COMBATE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000431 | 27/05/2020 | 750.00 | 26215710000122 | RAFAELLA SANTOS CARVALHO | RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PROTETORES FACIAIS. O B S E R V A Ç Ã O: PRODUTOS PARA ENFRETAMENTO DA SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL OCASIONADA PELO CORONAVÍRUS (COVID 19), EM CONFORMIDADE COM ALEI Nº 13.979, DE 6 DE FEVEREIRO DE 2020 E DEMAIS LEGISLAÇÕES CORRELATAS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MéDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000432 | 29/05/2020 | 690.00 | 17570757000113 | JR COMERCIO E SERVICOS DE GASES LOC DE MAQ E EQUIP LTDA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE OXIGENIO DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE, DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM REC DO INCREMENTO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100112019 | 0000433 | 29/05/2020 | 17650.00 | 13684051000121 | HELVIA VILAR GOMES DE AMORIM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORMAÇÃO TECNICA, CLINICA E CONSULTORIA, AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE EM CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS NA AREA DE SAUDE MENTAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DEMANDAS ESPECIFICAS DO FMS, COM PP Nº 10011/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM REC DO INCREMENTO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000434 | 29/05/2020 | 510.00 | 18326590000102 | ANTONIO MARCOS DE MOURA JUNIOR | RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 17 BANNERS PARA REDES SOCIAIS COM INFORMATIVOS DE COMBATE AO CORONAVÍRUS. O B S E R V A Ç Ã O: MEDIDAS DE ENFRETAMENTO AO ESTADO DE EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL, OCASIONADO PELO NOVO CORONAVÍRUS (COVID 19). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM REC DO INCREMENTO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 100012020 | 0000435 | 29/05/2020 | 3000.00 | 02403402000162 | JOILTO GONCALVES DE BRITO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ASSESSORIA CONTÁBIL PRESTADA AO FMS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE COMBATE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 29/05/2020 | 4060.00 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS 05/2020, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SUS - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 29/05/2020 | 22400.00 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES DE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS 04/2020, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAúDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 29/05/2020 | 4989.21 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL, EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS 05/2020, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAúDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 29/05/2020 | 4391.37 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL, CONTRATADOS POR EXP. I. PÚBLICO, RELATIVO AO MÊS 05/2020, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM O NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 29/05/2020 | 8000.00 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - NASF, CONTRATADOS POR EXP. I. PÚBLICO, RELATIVO AO MÊS 05/2020, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAúDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 29/05/2020 | 9279.14 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO, CONTRATADOS POR EXP. I. PÚBLICO, RELATIVO AO MÊS 05/2020, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 29/05/2020 | 10698.42 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF, RELATIVO AO MÊS 05/2020, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 29/05/2020 | 19645.16 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATAÇÃO POR EXP. I. PÚBLICO, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - ESF, RELATIVO AO MÊS 05/2020, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 29/05/2020 | 10669.00 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - EXP. I. PÚBLICO, RELATIVO AO MÊS 05/2020, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 29/05/2020 | 21740.00 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - FMS 15%, RELATIVO AO MÊS 05/2020, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 29/05/2020 | 39861.82 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - FMS 15%, RELATIVO AO MÊS 05/2020, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 29/05/2020 | 2966.45 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - EXP. I. PÚBLICO, RELATIVO AO MÊS 05/2020, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000448 | 01/06/2020 | 250.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS DO FMS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100032020 | 0000449 | 02/06/2020 | 1396.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA, NQG - 1692, PERTENCENTE AO FMS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 100142019 | 0000450 | 02/06/2020 | 1140.50 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO LUBRIFICANTES DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DO FMS, PERTENCENTES AO FMS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100022020 | 0000451 | 03/06/2020 | 4400.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FRETAMENTO DDE VEICULO (COM CAPACIDADE PARA 06 PESSOAS) PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DESSE MUNICÍPIO, PARA CLINICAS, REALIZAÇÃO DE EXAMES E TRATAMENTOS DE SAUDE, DA CIDADE DE CONGO A CAMPINAGRANDE, DE ACORDO COM AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100022020 | 0000452 | 03/06/2020 | 840.00 | 29806036000149 | ITALO ALA VENTURA ALVES 10709188498 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FRETAMENTO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DESSE MUNICIPIPIO, PARA CLINICAS, REALIZAÇÃO DE EXAMES E TRATAMENTO DE SAUDE, DA CIDADE DE CONGO A MONTEIRO - PB, DE ACORDO COM AS DEMANDASDA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100022020 | 0000453 | 03/06/2020 | 258.00 | 24183817000100 | JOSE JORDAO ROCHA DAS NEVES | 3IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DESTE MUNICÍPIO, HOSPITAIS OU CLINICAS MÉDICAS, REALIZAÇÃO DE EXAMES E TRTAMENTOS DE SAÚDE, DA CIDADE DO CONGO A CAMPINA GRANDE, IDA E VOLTA, COM ESPERA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100022020 | 0000454 | 03/06/2020 | 556.00 | 26566990000113 | WAGNER CEZAR ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA HOSPITAIS OU CLINICAS MEDICAS, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DA CIDADE DE CONGO A SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE, IDA E VOLTA, COMESPERA, DE ACORDO COM A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, 04 VIAGENS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100022020 | 0000455 | 03/06/2020 | 796.00 | 26580268000133 | JOSE JACIEL FERREIRA 02816502414 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES, PARA HOSPITAIS OU CLINICAS MÉDICAS, REALIZAÇÃO DE EXAMES E TRATAMENTOS DE SAÚDE, IDA E VOLTA COM ESPERA, DA CIDADE DE CONGO A JOÃO PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100022020 | 0000456 | 03/06/2020 | 276.00 | 26580268000133 | JOSE JACIEL FERREIRA 02816502414 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES, PARA HOSPITAIS OU CLINICAS MÉDICAS, REALIZAÇÃO DE EXAMES E TRATAMENTOS DE SAÚDE, IDA E VOLTA COM ESPERA, DA CIDADE DE CONGO A MONTEIRO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100022020 | 0000457 | 03/06/2020 | 516.00 | 36237925000106 | BRUNO RODRIGUES DE LIMA - MEI | RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DESSE MUNICÍPIO, PARA HOSPITAIS, CLÍNICAS - REALIZAÇÃO DE EXAMES, RETORNOS E CONSULTAS MÉDICAS, DA CIDADE DE CONGO A SUME, IDA E VOLTA, COM ESPERA, 04 - VIAGENS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM REC DO INCREMENTO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000458 | 04/06/2020 | 16000.00 | 28695677000100 | A. S. A. CONSTRUCOES EIRELI - EPP | RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE SANITÁRIA ATRAVÉS DA IMPLANTAÇÃO DE BARREIRAS NAS ENTRADAS DO MUNICÍPIO, PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONA VÍRUS (COVID 19), REAIZANDO AFERIÇÃO DE TEMPERATURA, AÇÕES EDUCATIVAS, DISTRIBUIÇÃO DE MÁSCARAS PARA A POPULAÇÃO, FISCALIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO DO COMÉRCIO LOCAL. AS BARREIRAS ESTÃO LOCALIZADAS NA SAÍDA PARA JATAÚBA/PE, PARA SUMÉ/PB E CARAÚBAS/PB, PERÍODO DE 30 DE ABRIL A 30 DE MAIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM REC DO INCREMENTO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000459 | 04/06/2020 | 6057.70 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA -ERY VARIEDADES | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESENVOLVER SUAS ATIVIDADES NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM REC DO INCREMENTO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000460 | 04/06/2020 | 6241.55 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA -ERY VARIEDADES | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESENVOLVER SUAS ATIVIDADES NOS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE COMBATE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 05/06/2020 | 16000.00 | 10647227000187 | TUPAN SAUDE CENTER LTDA - ME | RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TESTES RÁPIDO DESTINADOS AO ENFRETAMENTO DA EMERGÊNCIA PÚBLICA EM SAÚDE DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL, OCASIONADA PENO CORONAVÍRUS (COVID - 19), CONFORME LEI FEDERAL 13.979/20 E DEMAIS LEGISLAÇÕES CORRELATAS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 05/06/2020 | 23507.98 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE PATRONAL, SOBRE AS FOPAG'S DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO A COMPETÊNCIA 04/2020, CONFORME GPS ANEXADA A DESPESA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000463 | 05/06/2020 | 300.00 | 08526527000166 | INSTITUTO DE CIRURGIA CARDIO VASCULAR DA PARAIBA LTDA | RESERVA OÇAMENTÁRIA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS (AVALIAÇÃO DE MARCAPASSO), REALIZADO EM TATIANE PIONE DA SILVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM REC DO INCREMENTO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 100142019 | 0000464 | 05/06/2020 | 10945.51 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DO FMS, PERTENCENTES AO FMS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FÁRMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100062020 | 0000465 | 05/06/2020 | 5003.38 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATACADO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FAMRÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FÁRMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100062020 | 0000466 | 05/06/2020 | 5048.38 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATACADO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FAMRÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FÁRMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100062020 | 0000467 | 05/06/2020 | 5045.10 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATACADO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FAMRÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100062020 | 0000468 | 05/06/2020 | 5002.40 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATACADO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | RESERVA ORÇAMENTÁRIA EM CONFORMIDADE COM O ART. 58 DA EI 4.320/1964, PARA ANTEDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FAMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100062020 | 0000469 | 05/06/2020 | 6251.70 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATACADO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | RESERVA ORÇAMENTÁRIA EM CONFORMIDADE COM O ART. 58 DA EI 4.320/1964, PARA ANTEDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FAMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS - ATEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000470 | 08/06/2020 | 1788.00 | 17739732000109 | JOAO BOSCO DE LIRA- ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS PACIENTES, TIPOS: PROTESE MANDIBULAR, TOTAL MAXILAR, PARCIAL MANDIBULAR, REMOVÍVEL OU PARCIAL MAXILAR REMOVÍVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM REC DO INCREMENTO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000471 | 08/06/2020 | 1500.00 | 27376081000185 | ERASMO CARLOS PEREIRA DEODATO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER OS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO, DIGITAÇÃO E PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS DOS SISTEMAS DE INFORMACAO DA SAUDE, PROGRAMAS: DDA E SICAD E MANUTENÇÃO DA REDE DE DADOS DO SUS, NO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM REC DO INCREMENTO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 100052020 | 0000472 | 09/06/2020 | 2891.72 | 11054242000184 | DENTAL COSTA | RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS A DESENVOLVER AS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM REC DO INCREMENTO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 100052020 | 0000473 | 09/06/2020 | 3357.94 | 11054242000184 | DENTAL COSTA | RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS A DESENVOLVER AS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM REC DO INCREMENTO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100042020 | 0000474 | 09/06/2020 | 7601.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA- ME | RESERVA ORÇAMENTÁRIA EM CONFORMIDADE COM O ART. 58 DA LEI 4.320/1964, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS - HOSPITALARES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 10004/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM REC DO INCREMENTO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100042020 | 0000475 | 09/06/2020 | 9032.90 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA- ME | RESERVA ORÇAMENTÁRIA EM CONFORMIDADE COM O ART. 58 DA LEI 4.320/1964, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS - HOSPITALARES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 10004/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM REC DO INCREMENTO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100042020 | 0000476 | 09/06/2020 | 4765.50 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA- ME | RESERVA ORÇAMENTÁRIA EM CONFORMIDADE COM O ART. 58 DA LEI 4.320/1964, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS - HOSPITALARES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 10004/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM REC DO INCREMENTO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100042020 | 0000477 | 09/06/2020 | 5209.40 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA- ME | RESERVA ORÇAMENTÁRIA EM CONFORMIDADE COM O ART. 58 DA LEI 4.320/1964, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS - HOSPITALARES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 10004/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM REC DO INCREMENTO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100042020 | 0000478 | 09/06/2020 | 8225.57 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA- ME | RESERVA ORÇAMENTÁRIA EM CONFORMIDADE COM O ART. 58 DA LEI 4.320/1964, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS - HOSPITALARES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 10004/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM REC DO INCREMENTO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000479 | 10/06/2020 | 1400.00 | 20599708000118 | JOSE MARIVALDO LEOPOLDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA GESTÃO E ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA, MONITORAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, NO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000480 | 10/06/2020 | 632.00 | 00006773166403 | CLAUDENICE BARBOSA DE MOURA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A EVENTUALIDADO DO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000481 | 10/06/2020 | 1200.00 | 00011015945430 | JOSE RUBENS AMURIM DA SILVA | RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER A EVENTUALIDADE DO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS COMO MOTORISTA PLANTONISTA NO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000482 | 10/06/2020 | 474.00 | 00006313314417 | GECONIAS MACEDO PAULINO | RESERVA PARA ATENDER A EVENTUALIDADE DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA UNIDADE ÂNCORA DA ATENÇÃO BÁSICA, NO SÍTIO RIACHO DO ALGODÃO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000483 | 10/06/2020 | 1500.00 | 00050399594434 | FRANCISCO JOSE LUCAS JORDAO | RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS EM RADIOLOGIA EM REGIME DE PLANTÕES NO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000484 | 10/06/2020 | 1000.00 | 00009537367410 | JESSICA MAYRA DA SILVA BRAZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PLANTÕES COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS 05/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 10/06/2020 | 300.00 | 00005592122403 | JOSE ARIMATEIA QUEIROZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIOS AO SERVIDOR SUPRACITADO - MOTORISTA, PARA SEUS DESLOCAMENTO A CIDADES DA REGIÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 10/06/2020 | 240.00 | 00052693074487 | JOSE ARIVAN DE OLIVEIRA NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIOS AO SERVIDOR SUPRACITADO - MOTORISTA, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADES DA REGIÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 10/06/2020 | 600.00 | 00045614547487 | JOSE ROBERIO BATISTA LUCAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIOS AO SERVIDOR SUPRACITADO - MOTORISTA, PARA SEUS DESLOCAMENTO A CIDADES DA REGIÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000488 | 10/06/2020 | 548.00 | 00011572683406 | IOLANDA TAIS SOUSA DE LIMA | RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA EVENTUALIDADE DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | CONTRIBUIÇÃO P/ O CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 10/06/2020 | 3157.33 | 02471378000107 | CISCO- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CISCO, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 1.237 - 8. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000490 | 12/06/2020 | 1650.00 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000491 | 12/06/2020 | 290.00 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM REC DO INCREMENTO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000492 | 12/06/2020 | 550.00 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS UNIDADES PERTENCENTES A ATENÇÃO BÁSICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000493 | 12/06/2020 | 485.00 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CAPS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000494 | 12/06/2020 | 1061.97 | 17958161000195 | DROGARIA NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LEITE FORTINI E PEDIASURE DESTINADO A DOAÇÃO PARA FILHO DE PESSOA CARENTE DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM REC DO INCREMENTO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000495 | 12/06/2020 | 8880.00 | 32746191000121 | COSME JEAN QUIRINO DA SILVA | RESERVA ORÇAMENTÁRIA EM CONFORMIDADE COM O ART. 58 DA LEI 4.320/64, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 7 TENDAS E 29 METROS DE DISCIPLINADORES, PELO PERÍODO DE 15 DIAS, PARA COLOCAÇÃO DE BARREIRAS SANITÁRIAS, COM O INTUITO INFORMATIVO, PREVENÇÃO E COMBATE AO CORONAVÍRUS. O B S E R V A Ç Ã O: MEDIDAS DE ENFRETAMENTO AO ESTADO DE EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL, OCASIONADA PELO NOVO CORONAVÍRUS (COVID 19). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100062020 | 0000496 | 15/06/2020 | 1020.00 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATACADO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | RESERVA ORÇAMENTÁRIA EM CONFORMIDADE COM O ART. 58 DA EI 4.320/1964, PARA ANTEDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FAMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000497 | 15/06/2020 | 370.00 | 00011331444462 | LUCAS TIAGO PEREIRA DA SILVA | RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA EVENTUALIDADE DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM E ASPIRAÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO FMS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000498 | 16/06/2020 | 400.00 | 19623838000160 | SEBASTIAO FERNANDES SOBRINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS PELO FMS, DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE À SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000499 | 16/06/2020 | 527.00 | 00028719548877 | ISONEIDE CABRAL DE MOURA NEVES | RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER A EVENTUALIDADE DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF II. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000500 | 17/06/2020 | 800.00 | 00005779866430 | MARIA DO CARMO MARTINS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA EVENTUALIDADE DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E APOIO AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE, NA UNIDADE DE SAÚDE DO SÍTIO POÇO COMPRIDO, NOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FÁRMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100062020 | 0000501 | 17/06/2020 | 315.40 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATACADO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FAMRÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM REC DO INCREMENTO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000502 | 17/06/2020 | 1624.05 | 70132550000140 | CARLOS ADAIR GONCALVES DE LIMA* | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS MANUTENÇÃO NO TELHADO DE AS UNIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 18/06/2020 | 90.00 | 00027353266830 | JOSEFA SANDRA FERREIRA | RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIA INTEGRAL A SERVIDORA SUPRAMENCIONADA, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA NAQUELA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 18/06/2020 | 90.00 | 00001378599454 | MAEZIO LUCENA BATISTA | RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIA INTEGRAL AO SERVIDOR SUPRAMENCIONADO, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA NAQUELA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 18/06/2020 | 90.00 | 00095300309400 | CLAUDIA JEANE DE SOUSA SANTOS | RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIA A SERVIDORA SUPRACITADA, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM O OBJETIVO DE AGENDAR A REALIZAÇÃO DE EXAMES PARA PACIENTES DESTE MUNICIÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 100142019 | 0000506 | 19/06/2020 | 1003.50 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO LUBRIFICANTES DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS, PERTENCENTES AO FMS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000507 | 19/06/2020 | 250.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS DO FMS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM REC DO INCREMENTO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000508 | 22/06/2020 | 2040.00 | 20750009000127 | SYSVALE SOFTGROUP TECNOLOGIA LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCENÇA DE SOFTWARE PARA A SECRETARIA DE SAÚDE (SISTEMA PARA OS TABLETS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE), RELATIVO A 06/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000509 | 22/06/2020 | 300.00 | 12328544000166 | SANDRA SUELENE RODRIGUES DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CFTV (CÂMERAS), SENDO 04 PARA O ESF I E 08 PRO CENTRO DE SAÚDE, RELATIVO A 06/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 22/06/2020 | 25621.35 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE PATRONAL, SOBRE AS FOPAG'S DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO A COMPETÊNCIA 05/2020, CONFORME GPS ANEXADA A DESPESA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 100032020 | 0000511 | 23/06/2020 | 1340.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO POLO, PLACA QSI - 9606. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM REC DO INCREMENTO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000512 | 24/06/2020 | 2499.50 | 03656804001022 | CARAJAS MAT. CONST LTDA- C. GRAN | RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE TENDAS DESTINADAS AS BARREIRAS SANITÁRIAS, PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID 19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM REC DO INCREMENTO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000513 | 26/06/2020 | 5700.00 | 14139627000132 | JOSE AUCELIO DO NASCIMENTO | RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE LAVATÓRIO PORTÁTIL EM ACM PARA USO AO COMBATE AO COVID - 19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000514 | 26/06/2020 | 2499.50 | 03656804001022 | CARAJAS MAT. CONST LTDA- C. GRAN | RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE TENDAS DESTINADAS AS BARREIRAS SANITÁRIAS, PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID 19. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM REC DO INCREMENTO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000515 | 26/06/2020 | 8880.00 | 32746191000121 | COSME JEAN QUIRINO DA SILVA | RESERVA ORÇAMENTÁRIA EM CONFORMIDADE COM O ART. 58 DA LEI 4.320/64, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 7 TENDAS E 29 METROS DE DISCIPLINADORES, PELO PERÍODO DE 15 DIAS DO MÊS DE JUNHO/2020, PARA COLOCAÇÃO DE BARREIRAS SANITÁRIAS, COM O INTUITO INFORMATIVO, PREVENÇÃO E COMBATE AO CORONAVÍRUS. O B S E R V A Ç Ã O: MEDIDAS DE ENFRETAMENTO AO ESTADO DE EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL, OCASIONADA PELO NOVO CORONAVÍRUS (COVID 19). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000516 | 29/06/2020 | 521.70 | 07589638000159 | JOZE ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CENTRO DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM REC DO INCREMENTO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000517 | 29/06/2020 | 1069.35 | 07589638000159 | JOZE ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000518 | 29/06/2020 | 141.80 | 07589638000159 | JOZE ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM REC DO INCREMENTO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000519 | 29/06/2020 | 774.00 | 08334597000112 | ADENILDO GOMES DE FARIAS - ME | RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ANHAGUERA 70, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM REC DO INCREMENTO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000520 | 29/06/2020 | 1400.00 | 20599708000118 | JOSE MARIVALDO LEOPOLDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA GESTÃO E ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA, MONITORAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, NO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000521 | 29/06/2020 | 360.00 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTAÇÃO PAGAMENTO DO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA USO NA SECRETARIA E CENTRO DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000522 | 29/06/2020 | 360.00 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTAÇÃO PAGAMENTO DO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA USO NA SECRETARIA E CENTRO DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM REC DO INCREMENTO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000523 | 29/06/2020 | 540.00 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTAÇÃO PAGAMENTO DO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA USO NOS ESF'S, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM REC DO INCREMENTO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000524 | 29/06/2020 | 540.00 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTAÇÃO PAGAMENTO DO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA USO NOS ESF'S, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000525 | 30/06/2020 | 156.05 | 07589638000159 | JOZE ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CAPS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM REC DO INCREMENTO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 100012020 | 0000526 | 30/06/2020 | 3000.00 | 02403402000162 | JOILTO GONCALVES DE BRITO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ASSESSORIA CONTÁBIL PRESTADA AO FMS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 30/06/2020 | 10729.00 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - EXP. I. PÚBLICO, RELATIVO AO MÊS 06/2020, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 30/06/2020 | 19647.83 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - FMS 15%, RELATIVO AO MÊS 06/2020, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 30/06/2020 | 47028.32 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - FMS 15%, RELATIVO AO MÊS 06/2020, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 30/06/2020 | 8749.84 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - EXP. I. PÚBLICO, RELATIVO AO MÊS 06/2020, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 30/06/2020 | 18512.28 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF, RELATIVO AO MÊS 06/2020, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 30/06/2020 | 26474.60 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATAÇÃO POR EXP. I. PÚBLICO, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - ESF, RELATIVO AO MÊS 06/2020, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE COMBATE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 30/06/2020 | 6480.76 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS 06/2020, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SUS - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 30/06/2020 | 41228.68 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES DE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS 06/2020, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAúDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 30/06/2020 | 9070.96 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL, EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS 06/2020, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAúDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 30/06/2020 | 6116.31 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL, CONTRATADOS POR EXP. I. PÚBLICO, RELATIVO AO MÊS 06/2020, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM O NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 30/06/2020 | 8000.00 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - NASF, CONTRATADOS POR EXP. I. PÚBLICO, RELATIVO AO MÊS 06/2020, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAúDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 30/06/2020 | 8268.97 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO, CONTRATADOS POR EXP. I. PÚBLICO, RELATIVO AO MÊS 06/2020, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MéDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 30/06/2020 | 2475.33 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG, DOS SERVIÇOS LOTADOS NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 06/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | CONTRIBUIÇÃO P/ O CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 30/06/2020 | 8940.00 | 02471378000107 | CISCO- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CISCO, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 1.237 - 8. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE COMBATE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000541 | 01/07/2020 | 300.00 | 18326590000102 | ANTONIO MARCOS DE MOURA JUNIOR | RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 15 BANNERS PARA REDES SOCIAIS COM INFORMATIVOS DE COMBATE AO CORONAVÍRUS. O B S E R V A Ç Ã O: MEDIDAS DE ENFRETAMENTO AO ESTADO DE EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL, OCASIONADO PELO NOVO CORONAVÍRUS (COVID 19). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM REC DO INCREMENTO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000542 | 01/07/2020 | 17650.00 | 13684051000121 | HELVIA VILAR GOMES DE AMORIM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORMAÇÃO TECNICA, CLINICA E CONSULTORIA, AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE EM CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS NA AREA DE SAUDE MENTAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DEMANDAS ESPECIFICAS DO FMS, COM PP Nº 10011/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM REC DO INCREMENTO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 01/07/2020 | 5279.96 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM. E SERVICOS DE PROD. HOSPITALARES E LAB. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATORIAIS, DESTINADOS A DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM REC DO INCREMENTO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 01/07/2020 | 4580.00 | 18100112000180 | LUCIVANIA L DA SILVA ME | RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA JALECOS E MACACÕES IMPERMEÁVEIS. O B S E R V A Ç Ã O: PRODUTOS PARA ENFRETAMENTO DA SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL OCASIONADA PELO CORONAVÍRUS (COVID 19), EM CONFORMIDADE COM ALEI Nº 13.979, DE 6 DE FEVEREIRO DE 2020 E DEMAIS LEGISLAÇÕES CORRELATAS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100092019 | 0000545 | 02/07/2020 | 2090.00 | 20342618000147 | ROSEMERI DA CUNHA OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO PARA PACIENTES DESTA MUNICIPALIDADE, ENCAMINHADOS PARA CAMPINA GRANDE, PARA ATENDIMENTO ATRAVÉS DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000546 | 02/07/2020 | 1000.00 | 00026594613847 | GEORGIA FERNANDES DA SILVA | IMPORTÂNNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A REUA JOAQUIM ALVES TIU, MEDINNDO 12M X 12M PARA SEDIAR O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº 007/2020, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MéDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000547 | 02/07/2020 | 6696.00 | 29481384000193 | LV SERVIÇOS MEDICO E DE DIGNOSTICO POR IMAGEM - LTDA | RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MÉDICOS - REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADAS EM PESSOAS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM REC DO INCREMENTO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100062020 | 0000548 | 03/07/2020 | 4017.60 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATACADO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | RESERVA ORÇAMENTÁRIA EM CONFORMIDADE COM O ART. 58 DA EI 4.320/1964, PARA ANTEDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (IVERMECTINA) DESTINADOS AO COMBATE DA PANDEMIA OCASIONADA PELO COVID 19.. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE COMBATE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000549 | 07/07/2020 | 3000.00 | 18100112000180 | LUCIVANIA L DA SILVA ME | RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE JALECOS IMPERMEÁVEIS. O B S E R V A Ç Ã O: PRODUTOS PARA ENFRETAMENTO DA SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL OCASIONADA PELO CORONAVÍRUS (COVID 19), EM CONFORMIDADE COMA LEI Nº 13.979, DE 6 DE FEVEREIRO DE 2020 E DEMAIS LEGISLAÇÕES CORRELATAS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM REC DO INCREMENTO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100042020 | 0000550 | 07/07/2020 | 6133.10 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA- ME | RESERVA ORÇAMENTÁRIA EM CONFORMIDADE COM O ART. 58 DA LEI 4.320/1964, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS - HOSPITALARES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 10004/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM REC DO INCREMENTO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100042020 | 0000551 | 07/07/2020 | 3068.20 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA- ME | RESERVA ORÇAMENTÁRIA EM CONFORMIDADE COM O ART. 58 DA LEI 4.320/1964, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS - HOSPITALARES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 10004/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM REC DO INCREMENTO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100042020 | 0000552 | 07/07/2020 | 6976.82 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA- ME | RESERVA ORÇAMENTÁRIA EM CONFORMIDADE COM O ART. 58 DA LEI 4.320/1964, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO - HOSPITALARES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 10004/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM REC DO INCREMENTO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100042020 | 0000553 | 07/07/2020 | 4217.50 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA- ME | RESERVA ORÇAMENTÁRIA EM CONFORMIDADE COM O ART. 58 DA LEI 4.320/1964, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO - HOSPITALARES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 10004/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM REC DO INCREMENTO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100042020 | 0000554 | 07/07/2020 | 6311.50 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA- ME | RESERVA ORÇAMENTÁRIA EM CONFORMIDADE COM O ART. 58 DA LEI 4.320/1964, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO - HOSPITALARES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 10004/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM REC DO INCREMENTO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100042020 | 0000555 | 07/07/2020 | 5179.50 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA- ME | RESERVA ORÇAMENTÁRIA EM CONFORMIDADE COM O ART. 58 DA LEI 4.320/1964, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO - HOSPITALARES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 10004/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM REC DO INCREMENTO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100042020 | 0000556 | 07/07/2020 | 7567.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA- ME | RESERVA ORÇAMENTÁRIA EM CONFORMIDADE COM O ART. 58 DA LEI 4.320/1964, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO - HOSPITALARES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 10004/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM REC DO INCREMENTO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000557 | 08/07/2020 | 1500.00 | 27376081000185 | ERASMO CARLOS PEREIRA DEODATO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER OS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO, DIGITAÇÃO E PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS DOS SISTEMAS DE INFORMACAO DA SAUDE, PROGRAMAS: DDA E SICAD E MANUTENÇÃO DA REDE DE DADOS DO SUS, NO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE COMBATE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000558 | 08/07/2020 | 16000.00 | 28695677000100 | A. S. A. CONSTRUCOES EIRELI - EPP | RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE SANITÁRIA ATRAVÉS DA IMPLANTAÇÃO DE BARREIRAS NAS ENTRADAS DO MUNICÍPIO, PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONA VÍRUS (COVID 19), REAIZANDO AFERIÇÃO DE TEMPERATURA, AÇÕES EDUCATIVAS, DISTRIBUIÇÃO DE MÁSCARAS PARA A POPULAÇÃO, FISCALIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO DO COMÉRCIO LOCAL. AS BARREIRAS ESTÃO LOCALIZADAS NA SAÍDA PARA JATAÚBA/PE, PARA SUMÉ/PB E CARAÚBAS/PB.. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 09/07/2020 | 90.00 | 00095300309400 | CLAUDIA JEANE DE SOUSA SANTOS | RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIA A SERVIDORA SUPRAMENCIONADA, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO DIA 06/07/2020, COM O OBJETIVO DE AGENDAR EXAMES PARA CIDADÃOS DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 09/07/2020 | 300.00 | 00005592122403 | JOSE ARIMATEIA QUEIROZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIOS AO SERVIDOR SUPRACITADO - MOTORISTA, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADES DA REGIÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 09/07/2020 | 600.00 | 00052693074487 | JOSE ARIVAN DE OLIVEIRA NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIOS AO SERVIDOR SUPRACITADO - MOTORISTA, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADES DA REGIÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000562 | 09/07/2020 | 758.00 | 00054697395468 | EDIVANDA ALVES FEITOZA | COMPROMETIMENTO ORÇAMENTÁRIO EM CONFORMIDADE COM O ART 58 DA LEI 4.320/64, PARA ATENDER A EVENTUALIDADE DO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PLANTÕES COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM REC DO INCREMENTO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100072020 | 0000563 | 09/07/2020 | 440.00 | 27143385000100 | PAULO SERGIO DA SILVA LIMA - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA: SERVIÇOS DE MECÂNICA EM GERAL; MANUTENÇÃO DE FREIOS; TROCA DE OLEO E FILTRO; RESIVÃO EM MOTOR; LIMPEZA DE CAT, REALIZADOS NO VEÍCULO GOL, PLACA QFT - 3915, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 10007/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM REC DO INCREMENTO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100072020 | 0000564 | 09/07/2020 | 660.00 | 27143385000100 | PAULO SERGIO DA SILVA LIMA - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA: SERVIÇOS DE MECÂNICA EM GERAL; MANUTENÇÃO DE FREIOS; TROCA DE TENSOR DE CORREIA DENTADA; TROCA DE ROLAMENTO DE CORREIA; TROCA DE CORREIA DE ALTERNADOR;TROCA DE ÓLEO E FILTRO; REVISÃO DO MOTOR; LIMPEZA DE CAT, REALIZADOS NO VEÍCULO GOL, PLACA QFT - 3945, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 10007/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM REC DO INCREMENTO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100072020 | 0000565 | 09/07/2020 | 1320.00 | 27143385000100 | PAULO SERGIO DA SILVA LIMA - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA: SERVIÇOS DE MECÂNICA EM GERAL; MANUTENÇÃO DE FREIOS; TROCA DE PALHETAS DE LIMPEDOR DO PARABRISA; TROCA DE TENSOR DE CORREIA DENTADA; DE ROLAMENTO DA CORREIA; TROCA DE CORREIA DO ALTERNADOR; DE KIT DE EMBREAGEM; TROCA DE PASTILHAS E DISCOS DE FREIO; TROCA DE PIVORES; TROCA DE KIT DA BOMBA D' ÁGUA; TROCA DE OLEO E FILTRO; REV. DO MOTOR, PLACA QFT - 3965, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 10007/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM REC DO INCREMENTO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100072020 | 0000566 | 09/07/2020 | 495.00 | 27143385000100 | PAULO SERGIO DA SILVA LIMA - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA: SERVIÇOS DE MECÂNICA EM GERAL; MANUTENÇÃO DE FREIOS; TROCA DE TENSOR, CORREIA DENTADA, ROLAMENTOS, ALTERNADOR, OLEO E FILTRO; SERVIÇP DE REVISÃO DO MOTOR. REALIZADOS NO VEÍCULO DE PLACA QSE - 7788, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 10007/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM REC DO INCREMENTO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100072020 | 0000567 | 09/07/2020 | 385.00 | 27143385000100 | PAULO SERGIO DA SILVA LIMA - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA: SERVIÇOS DE MECÂNICA EM GERAL; MANUTENÇÃO DE FREIOS; TROCA DE TENSOR, CORREIA DENTADA, ROLAMENTOS, ALTERNADOR, OLEO E FILTRO; SERVIÇP DE REVISÃO DO MOTOR. REALIZADOS NO VEÍCULO DE PLACA QSI9G06, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 10007/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM REC DO INCREMENTO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100072020 | 0000568 | 09/07/2020 | 1100.00 | 27143385000100 | PAULO SERGIO DA SILVA LIMA - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA: SERVIÇOS DE MECÂNICA EM GERAL; MANUTENÇÃO DE FREIOS; TROCA DE FLEXÍVEL DO ESCAP. DE BUCHA DA BANDEJA, DE FREIO DE MÃO, ÓLEO E ILTRO; SERVIÇOS DE REVISÃO DO MOTOR. REALIZADOS NO VEÍCULO DE PLACA QSE - 8294, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 10007/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM REC DO INCREMENTO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100072020 | 0000569 | 09/07/2020 | 650.00 | 27143385000100 | PAULO SERGIO DA SILVA LIMA - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA: SERVIÇOS DE MECÂNICA EM GERAL; MANUTENÇÃO DE FREIOS; TROCA DE PEÇAS. DE OLEO E FILTRO, REVISÃO DO MOTOR. REALIZADOS NO VEÍCULO DE PLACA QSD - 7867, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 10007/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM REC DO INCREMENTO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100072020 | 0000570 | 09/07/2020 | 910.00 | 27143385000100 | PAULO SERGIO DA SILVA LIMA - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA: SERVIÇOS DE MECÂNICA EM GERAL; MANUTENÇÃO DE FREIOS; TROCA DE PEÇAS, DE ÓLEO E FILTRO, SERVIÇOS DE REVISÃO EM MOTOR; REVISÃO NO SISTEMA DE TURBINAS EINJEÇÃO. REALIZADOS NO VEÍCULO DE PLACA NQG - 1692, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 10007/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000571 | 10/07/2020 | 370.00 | 00086362674472 | ROBERTO FARIAS ALVES | RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE 13 (TREZE) VENTILADORES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA ZONA URBANA E RURAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000572 | 10/07/2020 | 850.00 | 09225635000161 | JAVA EBRAHIM HAMAD DA COSTA AGRA DE MELO | RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULT CANON MAXX TINTA PI G3111, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM REC DO INCREMENTO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 100142019 | 0000573 | 10/07/2020 | 13463.92 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS, PERTENCENTES AO FMS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | CONTRIBUIÇÃO P/ O CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 10/07/2020 | 7905.33 | 02471378000107 | CISCO- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CISCO, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 1.237 - 8. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FÁRMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100062020 | 0000575 | 13/07/2020 | 1358.38 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO E MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASCA PARA DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000576 | 13/07/2020 | 225.00 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS | RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS A DESINFECÇÃO DOS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000577 | 13/07/2020 | 632.00 | 00006773166403 | CLAUDENICE BARBOSA DE MOURA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A EVENTUALIDADO DO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000578 | 13/07/2020 | 285.00 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CAPS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000579 | 13/07/2020 | 320.00 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000580 | 13/07/2020 | 1382.00 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM REC DO INCREMENTO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000581 | 13/07/2020 | 957.00 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ESF'S. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000582 | 13/07/2020 | 527.00 | 00028719548877 | ISONEIDE CABRAL DE MOURA NEVES | RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER A EVENTUALIDADE DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF II. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000583 | 13/07/2020 | 474.00 | 00006313314417 | GECONIAS MACEDO PAULINO | RESERVA PARA ATENDER A EVENTUALIDADE DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA UNIDADE ÂNCORA DA ATENÇÃO BÁSICA, NO SÍTIO RIACHO DO ALGODÃO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000584 | 13/07/2020 | 737.00 | 00000807599476 | THIAGO AGRA LUCAS | RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER AO PAGAMENTOS DA EVENTUALIDADE DE PLANTÕES COMO ENFERMEIRO NO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 13/07/2020 | 5364.50 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - EXP. I. PÚBLICO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 13/2020, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 14/07/2020 | 9441.83 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - FMS 15%, RELATIVO A COMPETÊNCIA 13/2020, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 14/07/2020 | 20100.12 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - FMS 15%, RELATIVO AO MÊS 13/2020, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 14/07/2020 | 2861.18 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - EXP. I. PÚBLICO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 13/2020, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 14/07/2020 | 5349.22 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF, RELATIVO A COMPETÊNCIA 13/2020, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 14/07/2020 | 8000.00 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATAÇÃO POR EXP. I. PÚBLICO, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - ESF, RELATIVO A COMPETÊNCIA 13/2020, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE COMBATE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 14/07/2020 | 2030.00 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS EFETIVOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 13/2020, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SUS - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 14/07/2020 | 11200.00 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES DE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, EFETIVOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 13/2020, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAúDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 14/07/2020 | 2494.61 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL, EFETIVOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 13/2020, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAúDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 14/07/2020 | 478.95 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL, CONTRATADOS POR EXP. I. PÚBLICO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 13/2020, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM O NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 14/07/2020 | 3666.64 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - NASF, CONTRATADOS POR EXP. I. PÚBLICO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 13/2020, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MéDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 14/07/2020 | 742.29 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG, DOS SERVIÇOS LOTADOS NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 13/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAúDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 14/07/2020 | 3924.26 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO, CONTRATADOS POR EXP. I. PÚBLICO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 13/2020, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: EM P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MéDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000598 | 15/07/2020 | 902.90 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | RESERVA ORÇAMENTÁRIA EM CONFORMIDADE COM O ART 58 DA LEI 4.320/64, PARA A REALIZAÇÃO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (FIXADOR MANUAL PARA RAIO X; REVELADOR MANUAL RAIO X E; FILME RAIO X) DESTINADOS A SALA DE RAIO X DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100062020 | 0000599 | 15/07/2020 | 5511.70 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATACADO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | RESERVA ORÇAMENTÁRIA EM CONFORMIDADE COM O ART. 58 DA EI 4.320/1964, PARA ANTEDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 10006/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100062020 | 0000600 | 15/07/2020 | 7616.10 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATACADO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | RESERVA ORÇAMENTÁRIA EM CONFORMIDADE COM O ART. 58 DA EI 4.320/1964, PARA ANTEDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 10006/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100062020 | 0000601 | 15/07/2020 | 7756.97 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATACADO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | RESERVA ORÇAMENTÁRIA EM CONFORMIDADE COM O ART. 58 DA EI 4.320/1964, PARA ANTEDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 10006/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100062020 | 0000602 | 15/07/2020 | 7920.98 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATACADO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | RESERVA ORÇAMENTÁRIA EM CONFORMIDADE COM O ART. 58 DA EI 4.320/1964, PARA ANTEDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 10006/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100022020 | 0000603 | 16/07/2020 | 552.00 | 31388795000180 | ROBERVAL CAMPOS DE OLIVEIRA | ,IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FRETAMENTO DE VÉÍCULO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DESSA MUNICIPALIDADE, PARA TRATAMENTOS DE SAÚDE, CONSULTAS E REALIZAÇÃO DE EXAMES EM CLÍNICAS DA REGIÃO, DA CIDADE DE CONGO A SUMÉ, IDA E VOLTA, COM ESPERA, DE ACORDO COM A DEMANDA A SEC DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100022020 | 0000604 | 16/07/2020 | 1500.00 | 31388795000180 | ROBERVAL CAMPOS DE OLIVEIRA | ,IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FRETAMENTO DE VÉÍCULO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DESSA MUNICIPALIDADE, PARA TRATAMENTOS DE SAÚDE, CONSULTAS E REALIZAÇÃO DE EXAMES EM CLÍNICAS DA REGIÃO, DA CIDADE DE CONGO A CARUARU, IDA E VOLTA,COM ESPERA, DE ACORDO COM A DEMANDA A SEC DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100022020 | 0000605 | 16/07/2020 | 2100.00 | 29806036000149 | ITALO ALA VENTURA ALVES 10709188498 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FRETAMENTO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DESSE MUNICIPIPIO, PARA CLINICAS, REALIZAÇÃO DE EXAMES E TRATAMENTO DE SAUDE, DA CIDADE DE CONGO A MONTEIRO - PB, DE ACORDO COM AS DEMANDASDA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100022020 | 0000606 | 16/07/2020 | 973.00 | 26566990000113 | WAGNER CEZAR ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA HOSPITAIS OU CLINICAS MEDICAS, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DA CIDADE DE CONGO A SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE, IDA E VOLTA, COMESPERA, DE ACORDO COM A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, 07 VIAGENS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100022020 | 0000607 | 16/07/2020 | 276.00 | 26580268000133 | JOSE JACIEL FERREIRA 02816502414 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES, PARA HOSPITAIS OU CLINICAS MÉDICAS, REALIZAÇÃO DE EXAMES E TRATAMENTOS DE SAÚDE, IDA E VOLTA COM ESPERA, DA CIDADE DE CONGO A MONTEIRO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100022020 | 0000608 | 16/07/2020 | 1592.00 | 26580268000133 | JOSE JACIEL FERREIRA 02816502414 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES, PARA HOSPITAIS OU CLINICAS MÉDICAS, REALIZAÇÃO DE EXAMES E TRATAMENTOS DE SAÚDE, IDA E VOLTA COM ESPERA, DA CIDADE DE CONGO A JOAO PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100022020 | 0000609 | 16/07/2020 | 1290.00 | 36237925000106 | BRUNO RODRIGUES DE LIMA - MEI | RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DESSE MUNICÍPIO, PARA HOSPITAIS, CLÍNICAS - REALIZAÇÃO DE EXAMES, RETORNOS E CONSULTAS MÉDICAS, DA CIDADE DE CONGO A SUME, IDA E VOLTA, COM ESPERA, 10 - VIAGENS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100022020 | 0000610 | 16/07/2020 | 800.00 | 24183817000100 | JOSE JORDAO ROCHA DAS NEVES | 3IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DESTE MUNICÍPIO, HOSPITAIS OU CLINICAS MÉDICAS, REALIZAÇÃO DE EXAMES E TRTAMENTOS DE SAÚDE, DA CIDADE DO CONGO A RECIFE, IDA E VOLTA, COM ESPERA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100022020 | 0000611 | 16/07/2020 | 1290.00 | 24183817000100 | JOSE JORDAO ROCHA DAS NEVES | 3IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DESTE MUNICÍPIO, HOSPITAIS OU CLINICAS MÉDICAS, REALIZAÇÃO DE EXAMES E TRTAMENTOS DE SAÚDE, DA CIDADE DO CONGO A CAMPINA GRANDE, IDA E VOLTA, COM ESPERA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100022020 | 0000612 | 16/07/2020 | 980.00 | 21764185000180 | GIONALDO MOURA NUNES DE MOURA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS PARA HOSPITAIS OU CLÍNICAS MÉDICAS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS E TRATAMENTOS DE SAÚDE, DA CIDADE CONGO A RECIFE, IDA E VOLTA, COM ESPERA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100022020 | 0000613 | 16/07/2020 | 1590.00 | 21764185000180 | GIONALDO MOURA NUNES DE MOURA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS PARA HOSPITAIS OU CLÍNICAS MÉDICAS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS E TRATAMENTOS DE SAÚDE, DA CIDADE CONGO A CAMPINA GRANDE, IDA E VOLTA, COM ESPERA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000614 | 17/07/2020 | 800.00 | 26718832000131 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS FILHO | RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA EM CONFORMIDADE COM O ART. 58 DA LEI 4.320/64 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DESMONTAGEM, REPAROS E MONTAGEM DE PNEUS DO VEÍCULOS DO FMS, PLACAS: NQG - 1692; QFT - 3915; QFT - 3965; QFT - 3945; QSI9G06; QSE - 8294 E QSD - 7867. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000615 | 17/07/2020 | 476.00 | 07074869000200 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSP. E LOGISTICA LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, EM 17/07/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100022020 | 0000616 | 17/07/2020 | 4400.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FRETAMENTO DDE VEICULO (COM CAPACIDADE PARA 06 PESSOAS) PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DESSE MUNICÍPIO, PARA CLINICAS, REALIZAÇÃO DE EXAMES E TRATAMENTOS DE SAUDE, DA CIDADE DE CONGO A CAMPINAGRANDE, DE ACORDO COM AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000617 | 17/07/2020 | 2740.54 | 17958161000195 | DROGARIA NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LEITE INFANTRINI EM PO, FORTINI E PEDIASURE DESTINADO A DOAÇÃO PARA FILHO DE PESSOA CARENTE DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000618 | 20/07/2020 | 300.00 | 12328544000166 | SANDRA SUELENE RODRIGUES DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CFTV (CÂMERAS), SENDO 04 PARA O ESF I E 08 PRO CENTRO DE SAÚDE, RELATIVO A 07/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000619 | 20/07/2020 | 250.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 3ª PARCELA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS DO FMS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | CONTRIBUIÇÃO P/ O CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 20/07/2020 | 7905.33 | 02471378000107 | CISCO- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CISCO, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 1.237 - 8. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 100142019 | 0000621 | 21/07/2020 | 61.61 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL DESTINADOS AS MOTOS, PERTENCENTES AO FMS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM REC DO INCREMENTO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000622 | 21/07/2020 | 2040.00 | 20750009000127 | SYSVALE SOFTGROUP TECNOLOGIA LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCENÇA DE SOFTWARE PARA A SECRETARIA DE SAÚDE (SISTEMA PARA OS TABLETS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE), RELATIVO A 07/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM REC DO INCREMENTO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000623 | 21/07/2020 | 580.00 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERRERA DA COSTA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES: AUTOCLAVE, COM CALIBRAÇÃO DO CIRCUITO ELETRÔNICO, SUBSTITUIÇÃO DO SELO DE ALÍVIO, SELO DE SEGURANÇA E SUBSTITUIÇÃODA MANGUEIRA DE DESPRESSURIZAÇÃO, LIMPEZA DE VÁLVULA SOLENOIDE E TESTES, CONFORME ORÇAMENTO Nº 202000996. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 21/07/2020 | 90.00 | 00001378599454 | MAEZIO LUCENA BATISTA | RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIA INTEGRAL AO SERVIDOR SUPRAMENCIONADO, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA NAQUELA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000625 | 21/07/2020 | 516.00 | 00011331444462 | LUCAS TIAGO PEREIRA DA SILVA | RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA EVENTUALIDADE DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM E ASPIRAÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO FMS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MéDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000626 | 21/07/2020 | 2700.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE CATETERISMO CARDÍACO, REALIZADO NO SR JOSE RIBEIRO FILHO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 21/07/2020 | 31040.63 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE PATRONAL, SOBRE AS FOPAG'S DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO A COMPETÊNCIA 06/2020, CONFORME GPS ANEXADA A DESPESA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000628 | 22/07/2020 | 1636.00 | 18535959000197 | CLEITON QUINTANS DE MOURA- MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (JANTA, PÃO E QUENTINHA), DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000629 | 22/07/2020 | 590.00 | 18535959000197 | CLEITON QUINTANS DE MOURA- MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALMOÇO, BOLOS E PÃO), DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DA SEC DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000630 | 22/07/2020 | 150.00 | 30155010000167 | FRANCISCA DANIEGE LARANGEIRA FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM ARCONDIONADO COM CARGA DE GÁS, DA AMBULÂNCIA, PLACA NQG - 1692, DO FMS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM REC DO INCREMENTO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000631 | 23/07/2020 | 1200.00 | 18217826000172 | SANNY LAYRA FEITOZA DE FARIAS - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GRADEADOS EM TUDO INDUSTRIAL DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO BÁSICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000632 | 24/07/2020 | 200.00 | 07207029000198 | AMANDA FREITAS BASILIO | RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIÁIAS (DE PEQUENA COMPLEXIDADE) EM PESSOAS DESDE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM REC DO INCREMENTO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000633 | 24/07/2020 | 838.50 | 08334597000112 | ADENILDO GOMES DE FARIAS - ME | RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ANHAGUERA 70, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE PARA OS PROFISSIONAIS DA SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM REC DO INCREMENTO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000634 | 24/07/2020 | 5000.00 | 31355766000112 | EUNICE BRAZ DE OLIVEIRA NETA | RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO DE VÍDEO COM 2 CÂMERAS SONY ALPHA A7RGRAVAÇÃO DE ÁUDIO DIGITAL; IMAGENS AÉRIAS COM DRONE DJI MAVIC PRO 2; EDIÇÃO DE VÍDEO INSTITUCIONAL DAS AÇÕES DE COMBATE AO COVID 19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM REC DO INCREMENTO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000635 | 27/07/2020 | 360.00 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTAÇÃO PAGAMENTO DO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA USO NOS ESF'S, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000636 | 27/07/2020 | 360.00 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTAÇÃO PAGAMENTO DO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA USO NA SECRETARIA E CENTRO DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000637 | 28/07/2020 | 280.00 | 07074869000200 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSP. E LOGISTICA LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE 07TERAÇÃO DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1001/2020, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, EM 28/07/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000638 | 28/07/2020 | 500.00 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA - EPP | RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RALIZAÇÃO DE RETINOGRAFIA FLUORESCENTE E MR DO BURACO ATRÓFICO TEMPORAL, REALIZADO EM ADRIANO NEVES ARAÚJO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM REC DO INCREMENTO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 100012020 | 0000639 | 30/07/2020 | 3000.00 | 02403402000162 | JOILTO GONCALVES DE BRITO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ASSESSORIA CONTÁBIL PRESTADA AO FMS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM REC DO INCREMENTO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100112019 | 0000640 | 30/07/2020 | 17650.00 | 13684051000121 | HELVIA VILAR GOMES DE AMORIM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORMAÇÃO TECNICA, CLINICA E CONSULTORIA, AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE EM CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS NA AREA DE SAUDE MENTAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DEMANDAS ESPECIFICAS DO FMS, COM PP Nº 10011/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100062020 | 0000641 | 30/07/2020 | 725.00 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATACADO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | RESERVA ORÇAMENTÁRIA EM CONFORMIDADE COM O ART. 58 DA EI 4.320/1964, PARA ANTEDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOS A PESSOAS DO MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 10006/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000642 | 30/07/2020 | 280.00 | 17570757000113 | JR COMERCIO E SERVICOS DE GASES LOC DE MAQ E EQUIP LTDA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE OXIGENIO DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE, DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000643 | 30/07/2020 | 280.00 | 07074869000200 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSP. E LOGISTICA LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10002/2020, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, EM 29/07/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE COMBATE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000644 | 30/07/2020 | 747.30 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA | RESERVA ORÇAMENTÁRIA EM CONFORMIDADE COM O ART. 58 DA LEI 4.320/64, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) TERMÔMETROS INFRAVERMELHO WDKL-EWQ001, DESTINADOS AS BARREIRAS SANITÁRIAS. PRODUTOS ADQUIRIDOS PARA O ENFRETAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA OCASIONADO PELO NOVO CORONAVÍRUS (COVID 19), CONFORME DECRETO MUNICIPAL 280/2020 E LEI FEDERAL Nº 13.979, DE 6 DE FEVEREIRO DE 2020 E DEMAIS LEGISLAÇÕES CORRELATAS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 30/07/2020 | 18150.00 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - FMS 15%, RELATIVO A COMPETÊNCIA 07/2020, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 30/07/2020 | 39895.93 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - FMS 15%, RELATIVO AO MÊS 07/2020, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 30/07/2020 | 2445.00 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - EXP. I. PÚBLICO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 07/2020, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 30/07/2020 | 10729.00 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - EXP. I. PÚBLICO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 07/2020, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 30/07/2020 | 10765.74 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF, RELATIVO A COMPETÊNCIA 07/2020, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 30/07/2020 | 24000.00 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATAÇÃO POR EXP. I. PÚBLICO, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - ESF, RELATIVO A COMPETÊNCIA 07/2020, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE COMBATE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 30/07/2020 | 4060.00 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS EFETIVOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 07/2020, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SUS - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 30/07/2020 | 22470.00 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES DE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, EFETIVOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 07/2020, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAúDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 30/07/2020 | 4989.21 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL, EFETIVOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 07/2020, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAúDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 30/07/2020 | 4391.37 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL, CONTRATADOS POR EXP. I. PÚBLICO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 07/2020, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM O NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 30/07/2020 | 9743.84 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - NASF, CONTRATADOS POR EXP. I. PÚBLICO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 07/2020, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MéDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 30/07/2020 | 2545.00 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG, DOS SERVIÇOS LOTADOS NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 07/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAúDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 30/07/2020 | 8268.97 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO, CONTRATADOS POR EXP. I. PÚBLICO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 07/2020, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: EM P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE COMBATE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 30/07/2020 | 19855.00 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG NA SECRETRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, LOTADOS NA FOPAG AÇÕES DE COMBATE AO COVID 19 - EXP. I. PÚBLICO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 07/2020, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS - ATEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 100012020 | 0000659 | 03/08/2020 | 5364.00 | 17739732000109 | JOAO BOSCO DE LIRA- ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS PACIENTES, TIPOS: PROTESE MANDIBULAR, TOTAL MAXILAR, PARCIAL MANDIBULAR, REMOVÍVEL OU PARCIAL MAXILAR REMOVÍVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000660 | 03/08/2020 | 799.98 | 03701973000146 | WL COMERCIO DE ART DE USO PESSOAL E DOMESTICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DUAS TENDAS GAZEBO DOBRÁVEL POP VM 3X3M 6087C, PARA AS BARREIRAS SANITARIAS DIRECIONADAS AO COMBATE À COVID 19. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000661 | 04/08/2020 | 500.00 | 00026594613847 | GEORGIA FERNANDES DA SILVA | IMPORTÂNNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A REUA JOAQUIM ALVES TIU, MEDINNDO 12M X 12M PARA SEDIAR O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº 007/2020, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JULHO DE2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE COMBATE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000662 | 04/08/2020 | 300.00 | 18326590000102 | ANTONIO MARCOS DE MOURA JUNIOR | RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 15 BANNERS PARA REDES SOCIAIS COM INFORMATIVOS DE COMBATE AO CORONAVÍRUS. O B S E R V A Ç Ã O: MEDIDAS DE ENFRETAMENTO AO ESTADO DE EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL, OCASIONADO PELO NOVO CORONAVÍRUS (COVID 19). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE COMBATE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000663 | 04/08/2020 | 799.98 | 03701973000146 | WL COMERCIO DE ART DE USO PESSOAL E DOMESTICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DUAS TENDAS GAZEBO DOBRÁVEL POP VM 3X3M 6087C, PARA AS BARREIRAS SANITARIAS DIRECIONADAS AO COMBATE À COVID 19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000664 | 05/08/2020 | 1120.00 | 04348588000120 | DJAIR ALVES RIBEIRO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100032020 | 0000665 | 05/08/2020 | 335.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEU DESTINADO AO VEÍCULO POLO, PLACA QSI - 9606. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100032020 | 0000666 | 05/08/2020 | 620.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUs DESTINADOs AO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINE, PLACA QSE - 7788. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000667 | 05/08/2020 | 140.00 | 12309161000140 | GILMAR COUTO DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONFECÇÃO DE 04 CARIMBOS DE BORRACHA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MéDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000668 | 05/08/2020 | 280.00 | 17570757000113 | JR COMERCIO E SERVICOS DE GASES LOC DE MAQ E EQUIP LTDA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE OXIGENIO DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE, DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000669 | 06/08/2020 | 785.00 | 29123903000141 | PIRATA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO DE PLACA QFT - 3915, PERTENCENTE AO FMS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000670 | 06/08/2020 | 1373.00 | 29123903000141 | PIRATA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO DE PLACA QSE - 7788, PERTENCENTE AO FMS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000671 | 06/08/2020 | 910.00 | 29123903000141 | PIRATA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO DE PLACA QFT - 3945, PERTENCENTE AO FMS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000672 | 06/08/2020 | 855.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COM E DIST DE PEÇAS, RETIFICA E SERVIÇOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO E PEÇAS DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEICULO DE PLACA QFT - 3945. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000673 | 06/08/2020 | 215.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COM E DIST DE PEÇAS, RETIFICA E SERVIÇOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO E PEÇAS (CORREIAS DENTADAS) DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEICULO DE PLACA QSI9G06. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000674 | 06/08/2020 | 855.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COM E DIST DE PEÇAS, RETIFICA E SERVIÇOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO E PEÇAS (CORREIA DENTADA; PARACHOQUE DIANTEIRO; GRANDE P/CHOQUE) DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEICULO DE PLACA QFT - 3915. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000675 | 06/08/2020 | 1095.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COM E DIST DE PEÇAS, RETIFICA E SERVIÇOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO E PEÇAS (CORREIAS AUTOMOTIVA E DENTADA; KIT EMBREAGEM E ROLAMENTO TENSOR) DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEICULO DE PLACA QFT - 3965. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000676 | 06/08/2020 | 380.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COM E DIST DE PEÇAS, RETIFICA E SERVIÇOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOS DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E PINTURA DO PARA-CHOQUE, DO VEÍCULO DE PLACA QFT - 3915, DO FMS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000677 | 06/08/2020 | 380.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COM E DIST DE PEÇAS, RETIFICA E SERVIÇOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOS DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E PINTURA DO PARA-CHOQUE, DO VEÍCULO DE PLACA QFT - 3945, DO FMS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000678 | 06/08/2020 | 120.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COM E DIST DE PEÇAS, RETIFICA E SERVIÇOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOS DOS SERVIÇOS DE TROCA DE CORREIA E TENSOR DO ALTERNADOR, REALIZADOS NO VEÍCULO DE PLACA QSI9G06, DO FMS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000679 | 07/08/2020 | 525.00 | 00006795545482 | JOSE RAFAEL DE SOUZA ALMEIDA ARAUJO | RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE REBOQUE DO VEÍCULO POLO, PLACA QSI9G06, DA FAZENDA SANTANA PRÓXIMO A CIDADE DE SÃO JOÃO DO CARIRI À CIDADE DE CONGO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM REC DO INCREMENTO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000680 | 07/08/2020 | 1400.00 | 20599708000118 | JOSE MARIVALDO LEOPOLDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA GESTÃO E ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA, MONITORAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, NO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MéDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000681 | 07/08/2020 | 1612.00 | 29481384000193 | LV SERVIÇOS MEDICO E DE DIGNOSTICO POR IMAGEM - LTDA | RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MÉDICOS - REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADAS EM PESSOAS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM REC DO INCREMENTO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100052020 | 0000682 | 07/08/2020 | 15226.50 | 11054242000184 | DENTAL COSTA | RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS A DESENVOLVER AS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM REC DO INCREMENTO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000683 | 07/08/2020 | 1500.00 | 27376081000185 | ERASMO CARLOS PEREIRA DEODATO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER OS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO, DIGITAÇÃO E PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS DOS SISTEMAS DE INFORMACAO DA SAUDE, PROGRAMAS: DDA E SICAD E MANUTENÇÃO DA REDE DE DADOS DO SUS, NO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM REC DO INCREMENTO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100042020 | 0000684 | 07/08/2020 | 6467.12 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA- ME | RESERVA ORÇAMENTÁRIA EM CONFORMIDADE COM O ART. 58 DA LEI 4.320/1964, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO - HOSPITALARES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 10004/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM REC DO INCREMENTO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100042020 | 0000685 | 07/08/2020 | 3300.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA- ME | RESERVA ORÇAMENTÁRIA EM CONFORMIDADE COM O ART. 58 DA LEI 4.320/1964, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO - HOSPITALARES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 10004/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM REC DO INCREMENTO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100042020 | 0000686 | 07/08/2020 | 6232.80 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA- ME | RESERVA ORÇAMENTÁRIA EM CONFORMIDADE COM O ART. 58 DA LEI 4.320/1964, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO - HOSPITALARES DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 10004/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM REC DO INCREMENTO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100042020 | 0000687 | 07/08/2020 | 9224.90 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA- ME | RESERVA ORÇAMENTÁRIA EM CONFORMIDADE COM O ART. 58 DA LEI 4.320/1964, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO - HOSPITALARES DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 10004/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM REC DO INCREMENTO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100042020 | 0000688 | 07/08/2020 | 2400.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA- ME | RESERVA ORÇAMENTÁRIA EM CONFORMIDADE COM O ART. 58 DA LEI 4.320/1964, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO - HOSPITALARES DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 10004/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM REC DO INCREMENTO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100042020 | 0000689 | 07/08/2020 | 8634.75 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA- ME | RESERVA ORÇAMENTÁRIA EM CONFORMIDADE COM O ART. 58 DA LEI 4.320/1964, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO - HOSPITALARES DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 10004/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE COMBATE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100092020 | 0000690 | 07/08/2020 | 17750.00 | 11700001000165 | GUSTAVO BL DONATO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS EM TECIDO DUPLA CAMADA DESTINADAS AS UNIDADES DE SAÚDE, BARREIRAS SANITÁRIAS E DISTRIBUIÇÃO EM TODO COMÉRCIO LOCAL. PRODUTOS ADQUIRIDOS PARA MITIGAR OS EFEITOS E E CONSEQUENTEMENTE O CONTÁGIO COM O NOVO CORONAVÍRUS (COVID 19), CONFORME LEI FEDERAL Nº 13.979, DE 6 DE FEVEREIRO DE 2020 E DEMAIS LEGISLAÇÕES CORRELATAS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000691 | 10/08/2020 | 632.00 | 00006773166403 | CLAUDENICE BARBOSA DE MOURA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A EVENTUALIDADO DO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000692 | 10/08/2020 | 527.00 | 00028719548877 | ISONEIDE CABRAL DE MOURA NEVES | RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER A EVENTUALIDADE DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF II. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000693 | 10/08/2020 | 474.00 | 00006313314417 | GECONIAS MACEDO PAULINO | RESERVA PARA ATENDER A EVENTUALIDADE DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA UNIDADE ÂNCORA DA ATENÇÃO BÁSICA, NO SÍTIO RIACHO DO ALGODÃO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100092019 | 0000694 | 10/08/2020 | 2090.00 | 20342618000147 | ROSEMERI DA CUNHA OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO PARA PACIENTES DESTA MUNICIPALIDADE, ENCAMINHADOS PARA CAMPINA GRANDE, PARA ATENDIMENTO ATRAVÉS DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000695 | 10/08/2020 | 660.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVICOS MEDICOS E ASSESSORIA ESPRESARIAL LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COLONOSCOPIA COM PREPARO, REALIZADO NO SR. JOAQUIM FERNANDES DE SOUZA, CONFORME CADASTRO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000696 | 10/08/2020 | 632.00 | 00003929206463 | ALCICLEIDE MAGALH?ES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE LIMPEZA NO POSTO ÂNCARO DO SÍTIO LAGINHA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM REC DO INCREMENTO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 100142019 | 0000697 | 10/08/2020 | 13860.10 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS, PERTENCENTES AO FMS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | CONTRIBUIÇÃO P/ O CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 10/08/2020 | 21040.00 | 02471378000107 | CISCO- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CISCO, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 1.237 - 8. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MéDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000699 | 11/08/2020 | 843.00 | 00010668576448 | JOSE AILTON LIMA FEITOSA | RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DESOBSTRUIÇÃO DO ESGOTO NO PRÉDIO DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM REC DO INCREMENTO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 100032020 | 0000700 | 12/08/2020 | 2883.45 | 07589638000159 | JOZE ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AOS ESF'S, CEO, LABORATÓRIO E UNIDADES ÂNCORAS DA ATENÇÃO BÁSICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MéDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 100032020 | 0000701 | 12/08/2020 | 1046.80 | 07589638000159 | JOZE ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 100032020 | 0000702 | 12/08/2020 | 500.90 | 07589638000159 | JOZE ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MéDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000703 | 12/08/2020 | 1500.00 | 00072702400434 | FATIMA CRISTINA SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CIRURGIA DE MAMA, REALIZADO EM JUCILEIDE PEREIRA FERNANDES (SETORECTOMIA DE MAMA D POR USG), CONFORME CADASTRO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000704 | 12/08/2020 | 1293.50 | 20324222000177 | BW TEXTIL IMPORT EIRELLI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO TECIDO OXFORD LISO PARA CONFECÇÃO DE LENÇÕES E JALECOS PARA OS PROFISSIONAIS DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100062020 | 0000705 | 13/08/2020 | 412.50 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATACADO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | RESERVA ORÇAMENTÁRIA EM CONFORMIDADE COM O ART. 58 DA EI 4.320/1964, PARA ANTEDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOS A PESSOAS DO MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 10006/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE COMBATE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000706 | 13/08/2020 | 5514.98 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM. E SERVICOS DE PROD. HOSPITALARES E LAB. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE TESTES RELACIONADOS AO NOVO CORONAVÍRUS (COVID) EM PESSOAS DO MUNICIÍPIO. MEDIDA PARA ENFRENTAMENTO E PREVENÇÃO COM FULCRO NA LEI Nº 13.979, DE 6 DEFEVEREIRO DE 2020 E DEMAIS LEGISLAÇÕES CORRELATAS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000707 | 13/08/2020 | 527.00 | 00012901488480 | ELENILSON FERRAZ ARAUJO DE MELO | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO A EVENTUALIDADE DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA UNIDADE ÂNCORA DA ATENÇÃO BÁSICA DO SÍTIO JUA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000708 | 13/08/2020 | 137.00 | 00011572683406 | IOLANDA TAIS SOUSA DE LIMA | RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA EVENTUALIDADE DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000709 | 13/08/2020 | 1085.00 | 00054697395468 | EDIVANDA ALVES FEITOZA | COMPROMETIMENTO ORÇAMENTÁRIO EM CONFORMIDADE COM O ART 58 DA LEI 4.320/64, PARA ATENDER A EVENTUALIDADE DO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PLANTÕES COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 13/08/2020 | 300.00 | 00005592122403 | JOSE ARIMATEIA QUEIROZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIOS AO SERVIDOR SUPRACITADO - MOTORISTA, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADES DA REGIÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 13/08/2020 | 180.00 | 00052693074487 | JOSE ARIVAN DE OLIVEIRA NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIOS AO SERVIDOR SUPRACITADO - MOTORISTA, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADES DA REGIÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 13/08/2020 | 600.00 | 00045614547487 | JOSE ROBERIO BATISTA LUCAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIOS AO SERVIDOR SUPRACITADO - MOTORISTA, PARA SEUS DESLOCAMENTO A CIDADES DA REGIÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM REC DO INCREMENTO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000713 | 13/08/2020 | 1373.00 | 29123903000141 | PIRATA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO DE PLACA QSE - 7788, PERTENCENTE AO FMS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM REC DO INCREMENTO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000714 | 13/08/2020 | 910.00 | 29123903000141 | PIRATA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO DE PLACA QFT - 3945, PERTENCENTE AO FMS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM REC DO INCREMENTO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000715 | 13/08/2020 | 785.00 | 29123903000141 | PIRATA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO DE PLACA QFT - 3915, PERTENCENTE AO FMS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM REC DO INCREMENTO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100072020 | 0000716 | 14/08/2020 | 520.00 | 27143385000100 | PAULO SERGIO DA SILVA LIMA - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E RECUPERAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN A DIESEL, SENDO: SERVIÇOS DE MECÂNICA EM GERAL, MANUTENÇÃO EM FREIOS, TROCA DE ÓLEO E DE FILTRO, REALIZADOS NO VEÍCULODE PLACA QSD - 7867, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 10007/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM REC DO INCREMENTO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100072020 | 0000717 | 14/08/2020 | 260.00 | 27143385000100 | PAULO SERGIO DA SILVA LIMA - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E RECUPERAÇÃO DAS PARTES ELÉTRICAS, SENDO: TROCA DE LÂMPADAS, SERVIÇOS EM FARÓIS, IGNIÇÃO, INJEÇÃO ELETRÔNICA, VENTILAÇÃO DO MOTOR E GERENCIAMENTO ELÉTRICO, REALIZADOS NO VEÍCULO DE PLACA QSE - 8294, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 10007/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM REC DO INCREMENTO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100072020 | 0000718 | 14/08/2020 | 130.00 | 27143385000100 | PAULO SERGIO DA SILVA LIMA - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E RECUPERAÇÃO DAS PARTES ELÉTRICAS, SENDO: SERVIÇOS EM FAROIS, LUZES LATERAIS, MANUTENÇÃO DE ARCONDICIONADO, DE MOTOR DE PARTIDA, EM ALTERNADOR, TROCA EREGULAGEM DE VOLTAGEM, REALIZADOS NO VEÍCULO DE PLACA QSE - 7088, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 10007/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM REC DO INCREMENTO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100072020 | 0000719 | 14/08/2020 | 195.00 | 27143385000100 | PAULO SERGIO DA SILVA LIMA - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E RECUPERAÇÃO DAS PARTES ELÉTRICAS, SENDO: SERVIÇOS EM FAROIS, LUZES LATERAIS, LUZES INTERNA, ESTOQUE DE FREIO, PISCA, MANUTENÇÃO DE ARCONDICIONADO, MANUTENÇÃO DE MOTOR DE PARTIDA, INJEÇÃO ELETRÔNICA E GERENCIAMENTO ELÉTRICO, REALIZADOS NO VEÍCULO DE PLACA QSD - 7867, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 10007/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM REC DO INCREMENTO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100072020 | 0000720 | 14/08/2020 | 390.00 | 27143385000100 | PAULO SERGIO DA SILVA LIMA - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E RECUPERAÇÃO DAS PARTES ELÉTRICAS, SENDO: SERVIÇOS EM FAROIS, MATENUÇÃO DE MOTOR DE PARTIDA, VIDRO DAS PORTAS, INJEÇÃO ELETRÔNICA, VENTILAÇÃO DO MOTOR,MANUTENÇÃO EM ALTERNADOR E GERENCIAMENTO ELÉTRICO, REALIZADOS NO VEÍCULO DE PLACA QFT - 3965, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 10007/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM REC DO INCREMENTO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100072020 | 0000721 | 14/08/2020 | 130.00 | 27143385000100 | PAULO SERGIO DA SILVA LIMA - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E RECUPERAÇÃO DAS PARTES ELÉTRICAS, SENDO: MANUTENÇÃO EM ARCONDICIONADO, EM MOTOR DE PARTIDA, EM ALTERNADOR E GERENCIAMENTO ELÉTRICO, REALIZADOS NO VEÍCULO DE PLACA QFT - 3945, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 10007/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM REC DO INCREMENTO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100072020 | 0000722 | 14/08/2020 | 260.00 | 27143385000100 | PAULO SERGIO DA SILVA LIMA - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E RECUPERAÇÃO DAS PARTES ELÉTRICAS, SENDO: SERVIÇOS EM FARÓIS, ESTOQUE DE FREIO, MANUTENÇÃO EM ARCONDICIONADO, NO MOTOR DE PARTIDA, IGNIÇÃO, INJEÇÃO ELETRÔNICA, VENTILAÇÃO DO MOTOR E EM ALTERNADOR, REALIZADOS NO VEÍCULO DE PLACA QFT - 3915, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 10007/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM REC DO INCREMENTO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100072020 | 0000723 | 14/08/2020 | 1760.00 | 27143385000100 | PAULO SERGIO DA SILVA LIMA - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, SENDO REALIZADOS: SERVIÇOS DE MECÂNICA EM GERAL, MANUTENÇÃO DE FREIOS, TROCA DA BOMBA DE ÓLEO, DE JOGOS DE ANEIS DO MOTOR, TROCA DE JUNTA DO MOTOR, TROCA DE BRONZE DA BIELA E BRONZE DE APOIO, TROCA DE RETENTOR DE VOLANTE, SERVIÇOS DE RETÍFICA DO MOTOR, MANUTENÇÃO NO MOTOR, TROCA DE ÓLEO E FILTRO, REALIZADOS NO VEÍCULO DE PLACA QFT - 3915, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 10007/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM REC DO INCREMENTO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100072020 | 0000724 | 14/08/2020 | 440.00 | 27143385000100 | PAULO SERGIO DA SILVA LIMA - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, SENDO: SERVIÇOS MECÃNICOS EM GERAL, MANUTENÇÃO DE FREIOS, TROCA DE ÓLEO E FILTRO, DE PASTILHA DE FREIO, LIMPEZA NO SISTEMA DE ÁGUA, SERVIÇOS DE SOLDA, REALIZADOS NO VEÍCULO DE PLACA QFT - 3945, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 10007/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM REC DO INCREMENTO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100072020 | 0000725 | 14/08/2020 | 550.00 | 27143385000100 | PAULO SERGIO DA SILVA LIMA - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, SENDO: SERVIÇOS MECÃNICOS EM GERAL, MANUTENÇÃO DE FREIOS, TROCA DE ÓLEO E FILTRO, DE MANGOTE, LIMPEZA NO SISTEMA DE ÁGUA, SERVIÇOS DE SOLDA, REALIZADOSNO VEÍCULO DE PLACA QFT - 3965, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 10007/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM REC DO INCREMENTO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100072020 | 0000726 | 14/08/2020 | 495.00 | 27143385000100 | PAULO SERGIO DA SILVA LIMA - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, SENDO: MANUTENÇÃO DE FREIOS, TROCA DE ÓLEO E FILTRO, DE MANGOTE, LIMPEZA NO SISTEMA DE ÁGUA, MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE DIREÇÃO E SUSPENÇÃO E SERVIÇOS DESOLDAS, REALIZADOS NO VEÍCULO DE PLACA QSE - 7788, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 10007/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM REC DO INCREMENTO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100072020 | 0000727 | 14/08/2020 | 1650.00 | 27143385000100 | PAULO SERGIO DA SILVA LIMA - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, SENDO: MECÂNICA EM GERAL, MANUTENÇÃO DE FREIOS, TROCA DE CALÇO DO CÂMBIO, DO ANTI-CHAMAS, DO JOGO DE VEDADORES, DE UM RETENTOR, DA POLIA AUXILIAR, DO JOGO DE JUNTA DO MOTOR, DAS PASTILHAS DE FREIOS, DA CORREIA DENTADA, DE OLEO E FILTRO MANUTENÇÃO NO MOTOR, REALIZADOS NO VEÍCULO DE PLACA QSI9G06, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 10007/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM REC DO INCREMENTO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100072020 | 0000728 | 14/08/2020 | 330.00 | 27143385000100 | PAULO SERGIO DA SILVA LIMA - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, SENDO: MECÂNICA EM GERAL, MANUTENÇÃO DE FREIOS, TROCA DE ÓLEO E FILTRO, DE FILTROS DE AR, LIMPEZA NO SISTEMA DE ÁGUA, SERVIÇOS DE SOLDA, REALIZADOS NO VEÍCULO DE PLACA QSE - 8294, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 10007/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000729 | 14/08/2020 | 2688.02 | 09188376000146 | DETRAN- DEPART. DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO, BOMBEIRO E SEGURO OBRIGATÓRIO, DOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO FMS, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM REC DO INCREMENTO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100032020 | 0000730 | 14/08/2020 | 620.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUs DESTINADOs AO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINE, PLACA QSE - 7788. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM REC DO INCREMENTO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100032020 | 0000731 | 14/08/2020 | 335.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEU DESTINADO AO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINE, PLACA QSI9G06. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM REC DO INCREMENTO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000732 | 14/08/2020 | 855.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COM E DIST DE PEÇAS, RETIFICA E SERVIÇOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO dE PEÇAS DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEICULO DE PLACA QFT - 3945, PERTENCENTE AO FMS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM REC DO INCREMENTO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000733 | 14/08/2020 | 215.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COM E DIST DE PEÇAS, RETIFICA E SERVIÇOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO dE PEÇAS DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEICULO DE PLACA QSI9G06, PERTENCENTE AO FMS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM REC DO INCREMENTO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000734 | 14/08/2020 | 855.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COM E DIST DE PEÇAS, RETIFICA E SERVIÇOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO dE PEÇAS DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEICULO DE PLACA QFT - 3915, PERTENCENTE AO FMS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM REC DO INCREMENTO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000735 | 14/08/2020 | 1095.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COM E DIST DE PEÇAS, RETIFICA E SERVIÇOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO dE PEÇAS DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEICULO DE PLACA QFT - 3965, PERTENCENTE AO FMS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM REC DO INCREMENTO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000737 | 14/08/2020 | 380.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COM E DIST DE PEÇAS, RETIFICA E SERVIÇOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOS DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E ´PINNTURA DE PARA-CHOQUE, REALIZADOS NO VEÍCULO DE PLACA QFT - 3915, DO FMS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM REC DO INCREMENTO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000738 | 14/08/2020 | 380.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COM E DIST DE PEÇAS, RETIFICA E SERVIÇOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOS DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E ´PINNTURA DE PARA-CHOQUE, REALIZADOS NO VEÍCULO DE PLACA QFT - 3945, DO FMS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM REC DO INCREMENTO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000739 | 14/08/2020 | 120.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COM E DIST DE PEÇAS, RETIFICA E SERVIÇOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOS DOS SERVIÇOS DE TROCA DE CORREIA E TENSOR DO ALTERNADOR, REALIZADOS NO VEÍCULO DE PLACA QSI9G06, DO FMS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000740 | 14/08/2020 | 5.76 | 09188376000146 | DETRAN- DEPART. DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO, BOMBEIRO E SEGURO OBRIGATÓRIO, DO VEÍCULO NQG - 1692, DO VEÍCULO PERTENCENTE AO FMS, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100022020 | 0000741 | 17/08/2020 | 1290.00 | 36237925000106 | BRUNO RODRIGUES DE LIMA - MEI | RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DESSE MUNICÍPIO, PARA HOSPITAIS, CLÍNICAS - REALIZAÇÃO DE EXAMES, RETORNOS E CONSULTAS MÉDICAS, DA CIDADE DE CONGO A SUME, IDA E VOLTA, COM ESPERA, 10 - VIAGENS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100022020 | 0000742 | 17/08/2020 | 1600.00 | 24183817000100 | JOSE JORDAO ROCHA DAS NEVES | 3IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DESTE MUNICÍPIO, HOSPITAIS OU CLINICAS MÉDICAS, REALIZAÇÃO DE EXAMES E TRTAMENTOS DE SAÚDE, DA CIDADE DO CONGO A RECIFE, IDA E VOLTA, COM ESPERA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100022020 | 0000743 | 17/08/2020 | 980.00 | 21764185000180 | GIONALDO MOURA NUNES DE MOURA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS PARA HOSPITAIS OU CLÍNICAS MÉDICAS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS E TRATAMENTOS DE SAÚDE, DA CIDADE CONGO A RECIFE, IDA E VOLTA, COM ESPERA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100022020 | 0000744 | 17/08/2020 | 1251.00 | 26566990000113 | WAGNER CEZAR ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA HOSPITAIS OU CLINICAS MEDICAS, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DA CIDADE DE CONGO A SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE, IDA E VOLTA, COMESPERA, DE ACORDO COM A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, 09 VIAGENS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100022020 | 0000745 | 17/08/2020 | 552.00 | 26580268000133 | JOSE JACIEL FERREIRA 02816502414 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES, PARA HOSPITAIS OU CLINICAS MÉDICAS, REALIZAÇÃO DE EXAMES E TRATAMENTOS DE SAÚDE, IDA E VOLTA COM ESPERA, DA CIDADE DE CONGO A MONTEIRO, 04VIAGENS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100022020 | 0000746 | 17/08/2020 | 552.00 | 31388795000180 | ROBERVAL CAMPOS DE OLIVEIRA | ,IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FRETAMENTO DE VÉÍCULO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DESSA MUNICIPALIDADE, PARA TRATAMENTOS DE SAÚDE, CONSULTAS E REALIZAÇÃO DE EXAMES EM CLÍNICAS DA REGIÃO, DA CIDADE DE CONGO A SUMÉ, IDA E VOLTA, COM ESPERA, DE ACORDO COM A DEMANDA A SEC DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100022020 | 0000747 | 17/08/2020 | 2385.00 | 21764185000180 | GIONALDO MOURA NUNES DE MOURA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS PARA HOSPITAIS OU CLÍNICAS MÉDICAS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS E TRATAMENTOS DE SAÚDE, DA CIDADE CONGO A CAMPINA GRANDE, IDA E VOLTA, COM ESPERA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100022020 | 0000748 | 17/08/2020 | 1990.00 | 26580268000133 | JOSE JACIEL FERREIRA 02816502414 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES, PARA HOSPITAIS OU CLINICAS MÉDICAS, REALIZAÇÃO DE EXAMES E TRATAMENTOS DE SAÚDE, IDA E VOLTA COM ESPERA, DA CIDADE DE CONGO A JOÃO PESSOA,05 VIAGENS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100022020 | 0000749 | 17/08/2020 | 2500.00 | 31388795000180 | ROBERVAL CAMPOS DE OLIVEIRA | ,IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FRETAMENTO DE VÉÍCULO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DESSA MUNICIPALIDADE, PARA TRATAMENTOS DE SAÚDE, CONSULTAS E REALIZAÇÃO DE EXAMES EM CLÍNICAS DA REGIÃO, DA CIDADE DE CONGO A CARUARU, IDA E VOLTA,COM ESPERA, DE ACORDO COM A DEMANDA A SEC DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100022020 | 0000750 | 17/08/2020 | 4810.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FRETAMENTO DDE VEICULO (COM CAPACIDADE PARA 06 PESSOAS) PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DESSE MUNICÍPIO, PARA CLINICAS, REALIZAÇÃO DE EXAMES E TRATAMENTOS DE SAUDE, DA CIDADE DE CONGO A CAMPINAGRANDE, DE ACORDO COM AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100022020 | 0000751 | 17/08/2020 | 2310.00 | 29806036000149 | ITALO ALA VENTURA ALVES 10709188498 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FRETAMENTO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DESSE MUNICIPIPIO, PARA CLINICAS, REALIZAÇÃO DE EXAMES E TRATAMENTO DE SAUDE, DA CIDADE DE CONGO A MONTEIRO - PB, DE ACORDO COM AS DEMANDASDA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100022020 | 0000752 | 17/08/2020 | 1548.00 | 24183817000100 | JOSE JORDAO ROCHA DAS NEVES | 3IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DESTE MUNICÍPIO, HOSPITAIS OU CLINICAS MÉDICAS, REALIZAÇÃO DE EXAMES E TRTAMENTOS DE SAÚDE, DA CIDADE DO CONGO A CAMPINA GRANDE, IDA E VOLTA, COM ESPERA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000753 | 17/08/2020 | 1330.00 | 22281442000196 | INSTITUTO VILAR - EIRELLI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSULTA MÉDICA E URODINÂMICA, REALIZADO EM MARIA VITÓRIA OLIVEIRA LIMA, CONFORME COMPROVAÇÃO CADASTRAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000754 | 17/08/2020 | 737.00 | 00000807599476 | THIAGO AGRA LUCAS | RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER AO PAGAMENTOS DA EVENTUALIDADE DOS SERVIÇOS COMO ENFERMERO PLANTONISTA, SENDO DE 03 (TRÊS) PLANTÕES DE DE 24 HORAS E 01 (UM) DE 12 HORAS, NO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE COMBATE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000755 | 17/08/2020 | 400.00 | 07207029000198 | AMANDA FREITAS BASILIO | RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIÁIAS (TESTE COVI IGG E IGM, REALIZADO EM PESSOAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM REC DO INCREMENTO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100032020 | 0000756 | 18/08/2020 | 620.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEU DESTINADO AO VEÍCULO, PLACA QFT - 3965. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000757 | 19/08/2020 | 440.00 | 20906382000124 | COSME JANU ALVES JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS MOTOCICLETAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000758 | 19/08/2020 | 1250.00 | 26783396000184 | ANTONIO CARLOS DE MOURA BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA EM GERAL DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000759 | 19/08/2020 | 300.00 | 12328544000166 | SANDRA SUELENE RODRIGUES DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CFTV (CÂMERAS), SENDO 04 PARA O ESF I E 08 PRO CENTRO DE SAÚDE, RELATIVO A 08/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MéDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 19/08/2020 | 1065.00 | 03963880000190 | CLINICA MEDICA BRANDAOLTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MÉDICOS - EXAMES DE AUDIMETRIA TONAL + IMPEDANCIOMETRIA + AUDIOMETRIA VOCAL + VECTOELETRONISTAGMOGRAFIA + POLISSONOGRAFIA, REALIZADOS NA SRA. MARIA DA CONCEIÇÃO DE SOUSA MOURA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM REC DO INCREMENTO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100032020 | 0000761 | 19/08/2020 | 620.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEU DESTINADO AO VEÍCULO, PLACA QFT - 3965. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MéDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000762 | 20/08/2020 | 3500.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVICOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PROGRAMAÇÃO DO MÓDULO, REALIZADOS NA AMBULÂNCIA REANULT MASTER, PLACA NQG - 1692, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | CONTRIBUIÇÃO P/ O CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 20/08/2020 | 10520.00 | 02471378000107 | CISCO- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CISCO, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 1.237 - 8. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MéDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 100012020 | 0000764 | 20/08/2020 | 2055.00 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM REC DO INCREMENTO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 100012020 | 0000765 | 20/08/2020 | 1820.00 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ESF'S, UNIDADES ÂNCORAS DA ATENÇÃO BÁSICA E CEO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 100012020 | 0000766 | 20/08/2020 | 285.75 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 100012020 | 0000767 | 20/08/2020 | 346.89 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CAPS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000768 | 21/08/2020 | 750.00 | 26718832000131 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS FILHO | RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA EM CONFORMIDADE COM O ART. 58 DA LEI 4.320/64 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DESMONTAGEM, REPAROS E MONTAGEM DE PNEUS DO VEÍCULOS DO FMS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000769 | 21/08/2020 | 800.00 | 00005779866430 | MARIA DO CARMO MARTINS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA EVENTUALIDADE DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E APOIO AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE, NA UNIDADE DE SAÚDE DO SÍTIO POÇO COMPRIDO, NOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000770 | 24/08/2020 | 280.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SACO PARA AMOSTRA 540 ML, COM TARJA, ESTERIL, 100 UN. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 100142019 | 0000771 | 25/08/2020 | 2442.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO LUBRIFICANTES DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS, PERTENCENTES AO FMS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MéDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100032020 | 0000772 | 25/08/2020 | 1396.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO PNEUS DESTINADOS A AMBULÂNCIA, PLACA NQG - 1692, PERTENCENTE AO FMS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS - ATEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 25/08/2020 | 360.00 | 00008855386417 | ELINE DE SOUZA GON?ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDORA SUPRACITADA, PARA REALIZAÇÃO DE VACINAÇÃO DE INFLUENZA "H1N1", NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 25/08/2020 | 180.00 | 00001378599454 | MAEZIO LUCENA BATISTA | RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIA INTEGRAL AO SERVIDOR SUPRAMENCIONADO, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA NAQUELA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000775 | 26/08/2020 | 360.00 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTAÇÃO PAGAMENTO DO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA USO NA SECRETARIA E CENTRO DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM REC DO INCREMENTO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000776 | 26/08/2020 | 540.00 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTAÇÃO PAGAMENTO DO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA USO ESF'S, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MéDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000777 | 27/08/2020 | 240.00 | 15218561000139 | NNMED DIST E EXP DE MED LTDA | RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS PARA NEBULIZAÇÃO DESTINADOS AO CENTRO DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MéDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000778 | 28/08/2020 | 2000.00 | 09237826000305 | CLINICA DE OFTALMOLOGIA E REABILITAÇÃO VISUAL LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CIRURGIA DE PTERIGIO, DE AMBOS OS OLHOS, REALIZADOS NO SR. EZEQUIEL ANANIAS DA SILVA, CONFORME CADASTRO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM REC DO INCREMENTO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 100012020 | 0000779 | 28/08/2020 | 3000.00 | 02403402000162 | JOILTO GONCALVES DE BRITO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ASSESSORIA CONTÁBIL PRESTADA AO FMS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MéDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000780 | 28/08/2020 | 1327.00 | 00010668576448 | JOSE AILTON LIMA FEITOSA | RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RETIRADA DE SALINA E PINTURA INTERNA NO PRÉDIO DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM REC DO INCREMENTO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 100142019 | 0000782 | 28/08/2020 | 2442.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO LUBRIFICNTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS, PERTENCENTES AO FMS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM REC DO INCREMENTO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000783 | 28/08/2020 | 280.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SACO PARA AMOSTRA 540 ML, COM TARJA, ESTERIL, 100 UN. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM REC DO INCREMENTO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000784 | 28/08/2020 | 4200.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA QSD - 7867, PERTENCENTE AO FMS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MéDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000785 | 28/08/2020 | 1636.00 | 18535959000197 | CLEITON QUINTANS DE MOURA- MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (JANTAS, PÃES E QUENTINHAS), DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DO CENTRO DE SAÚDE, RELATIVOA OS MESES DE MAIO E JUNHO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MéDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000786 | 28/08/2020 | 1293.50 | 20324222000177 | BW TEXTIL IMPORT EIRELLI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO TECIDO OXFORD LISO PARA CONFECÇÃO DE LENÇÕES E JALECOS PARA OS PROFISSIONAIS DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 28/08/2020 | 19650.00 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - FMS 15%, RELATIVO A COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 28/08/2020 | 38484.58 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - FMS 15%, RELATIVO AO MÊS 08/2020, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 28/08/2020 | 3018.06 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - EXP. I. PÚBLICO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 28/08/2020 | 10729.00 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - EXP. I. PÚBLICO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 28/08/2020 | 12187.65 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF, RELATIVO A COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 28/08/2020 | 24753.06 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATAÇÃO POR EXP. I. PÚBLICO, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - ESF, RELATIVO A COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE COMBATE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 28/08/2020 | 4736.67 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS EFETIVOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SUS - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 28/08/2020 | 22470.00 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES DE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, EFETIVOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAúDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 28/08/2020 | 5108.78 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL, EFETIVOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAúDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 28/08/2020 | 4391.37 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL, CONTRATADOS POR EXP. I. PÚBLICO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 07/2020, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM O NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 28/08/2020 | 8000.00 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - NASF, CONTRATADOS POR EXP. I. PÚBLICO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MéDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 28/08/2020 | 2545.00 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG, DOS SERVIÇOS LOTADOS NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 08/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAúDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 28/08/2020 | 8268.97 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO, CONTRATADOS POR EXP. I. PÚBLICO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: EM P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE COMBATE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 28/08/2020 | 43016.18 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG NA SECRETRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, LOTADOS NA FOPAG AÇÕES DE COMBATE AO COVID 19 - EXP. I. PÚBLICO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 100012020 | 0000781 | 28/08/2020 | 228000.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: DAILY ELEVITA 50C17; CHASSI 93ZK50C01L8489270; MOTOR FICE348IC7289320, MODELO MINIBUS DAILY 50C17; COR BRANCO BANCHISA; FAB/MOD 19/20; RENAVAM 416073, CONFORME PROPOSTA Nº 11436.548000/1200-03. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM REC DO INCREMENTO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100112019 | 0000801 | 31/08/2020 | 17650.00 | 13684051000121 | HELVIA VILAR GOMES DE AMORIM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORMAÇÃO TECNICA, CLINICA E CONSULTORIA, AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE EM CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS NA AREA DE SAUDE MENTAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DEMANDAS ESPECIFICAS DO FMS, COM FULCRO NO PP Nº 10011/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE COMBATE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100032020 | 0000802 | 31/08/2020 | 778.00 | 37351556000132 | MARTINS & RANDEL COMERCIO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE EPI (ÓCULOS DELTA PLUS SKY INCOLOR), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA MITIGAR O CONTÁGIO COM O NOVO CORONAVÍRUS (COVID 19). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MéDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000803 | 03/09/2020 | 1700.00 | 70099924000172 | NERIVALDO DA COSTA PESSOA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (REVELADOR E REFORÇADOR XBX 50LTS - PROCESSO MANUAL; FIXADOR E REFORÇADOR GBX 50LTS - PROCESSO MANUAL), DESTINADOS A SALA DE RAIO X DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE COMBATE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100032020 | 0000804 | 03/09/2020 | 306.00 | 11176703000191 | LUELUA CALCADOS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS CIRÚRGICAS DESCARTÁVEIS, DESTINADAS AS UNIDADES DE SAÚDE PARA MITIGAR POSSÍVEL CONTÁGIO COM O NOVO CORONA VÍRUS (COVID - 19), COM FULCRO NA LEI Nº 13.979, DE 6 DE FEVEREIRO DE 2020 E DEMAIS LEGISLAÇÕES CORRELATAS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000805 | 03/09/2020 | 280.00 | 00003434771492 | EVA POLIANA PAIVA NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACENTES DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, EM VIRTUDE DE PANE MECÂNICA NO VEÍCULO RENAULT MASTER, PLACA NQG - 1692. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE COMBATE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000806 | 03/09/2020 | 240.00 | 18326590000102 | ANTONIO MARCOS DE MOURA JUNIOR | RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 12 BANNERS PARA REDES SOCIAIS COM INFORMATIVOS DE COMBATE AO CORONAVÍRUS. O B S E R V A Ç Ã O: MEDIDAS DE ENFRETAMENTO AO ESTADO DE EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL, OCASIONADO PELO NOVO CORONAVÍRUS (COVID 19). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MéDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000807 | 03/09/2020 | 4216.00 | 29481384000193 | LV SERVIÇOS MEDICO E DE DIGNOSTICO POR IMAGEM - LTDA | RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MÉDICOS - REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADAS EM PESSOAS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MéDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000808 | 03/09/2020 | 5700.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVICOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RECONDCIONAMENTO NAS UNIDADES INJETORAS E SERVIÇO NO CONJUNTO DO EGR, REALIZADOS NA AMBULÂNCIA REANULT MASTER, PLACA NQG - 1692, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE COMBATE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000809 | 04/09/2020 | 746.25 | 08334597000112 | ADENILDO GOMES DE FARIAS - ME | RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL 70, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE PARA OS PROFISSIONAIS QUE ALI ATUAM, PARA MITIGAR O POSSÍVEL CONTÁGIO COM O NOVO CORONAVÍRUS (COVID 19), COM FULCRO NA LEI 13.979/20 E DEMAIS LEGISLAÇÕES CORRELATAS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM REC DO INCREMENTO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 100022020 | 0000810 | 04/09/2020 | 36.82 | 18063775000171 | JOSE OCEMI DE MACEDO ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ESF I. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM REC DO INCREMENTO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 100022020 | 0000811 | 04/09/2020 | 27.79 | 18063775000171 | JOSE OCEMI DE MACEDO ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ESF II. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 100022020 | 0000812 | 04/09/2020 | 64.68 | 18063775000171 | JOSE OCEMI DE MACEDO ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MéDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000813 | 08/09/2020 | 681.80 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | RESERVA ORÇAMENTÁRIA DESTINADA AO PAGAMENTO DA REALIZAÇÃO DE EXAMES - TC CRANIO CONSTRATE E ANESTESIA GERAL, REALIZADOS EM PESSOAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CADASTROS SOCIAL ANEXADO A ESTA DESPESA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MéDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000814 | 08/09/2020 | 955.90 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | RESERVA ORÇAMENTÁRIA DESTINADA AO PAGAMENTO DA REALIZAÇÃO DE EXAMES - RM DE CRANIO E TC DO CRÂNIO, REALIZADOS EM PESSOAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CADASTROS SOCIAL ANEXADO A ESTA DESPESA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MéDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000815 | 08/09/2020 | 1775.40 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | RESERVA ORÇAMENTÁRIA DESTINADA AO PAGAMENTO DA REALIZAÇÃO DE EXAMES - TC DO PESCOÇO; TC DO TORAX; US DOPPLER COLORIDO; RM PELVE C/ CONTRASTE; US OBSTÉTRICA; TC DO TORAX, REALIZADOS EM PESSOAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CADASTROS SOCIAL ANEXADO A ESTA DESPESA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS - ATEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 100012020 | 0000816 | 08/09/2020 | 4470.00 | 17739732000109 | JOAO BOSCO DE LIRA- ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS PACIENTES, TIPOS: PROTESE MANDIBULAR, TOTAL MAXILAR, PARCIAL MANDIBULAR, REMOVÍVEL OU PARCIAL MAXILAR REMOVÍVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE COMBATE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100092020 | 0000817 | 09/09/2020 | 24850.00 | 11700001000165 | GUSTAVO BL DONATO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS EM TECIDO DUPLA CAMADA DESTINADAS AS UNIDADES DE SAÚDE, BARREIRAS SANITÁRIAS E DISTRIBUIÇÃO. O B S E R V A Ç Ã O: PRODUTOS ADQUIRIDOS PARA MITIGAR OS EFEITOS E E CONSEQUENTEMENTE O CONTÁGIO COM O NOVO CORONAVÍRUS (COVID 19), CONFORME LEI FEDERAL Nº 13.979, DE 6 DE FEVEREIRO DE 2020 E DEMAIS LEGISLAÇÕES CORRELATAS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100092019 | 0000818 | 09/09/2020 | 2090.00 | 20342618000147 | ROSEMERI DA CUNHA OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO PARA PACIENTES DESTA MUNICIPALIDADE, ENCAMINHADOS PARA CAMPINA GRANDE, PARA ATENDIMENTO ATRAVÉS DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000819 | 09/09/2020 | 700.00 | 09225635000161 | JAVA EBRAHIM HAMAD DA COSTA AGRA DE MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ESTABILIZADORES, DESTINADA A COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100022020 | 0000820 | 09/09/2020 | 4440.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FRETAMENTO DDE VEICULO (COM CAPACIDADE PARA 06 PESSOAS) PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DESSE MUNICÍPIO, PARA CLINICAS, REALIZAÇÃO DE EXAMES E TRATAMENTOS DE SAUDE, DA CIDADE DE CONGO A CAMPINAGRANDE, DE ACORDO COM AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100022020 | 0000821 | 09/09/2020 | 903.00 | 36237925000106 | BRUNO RODRIGUES DE LIMA - MEI | RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DESSE MUNICÍPIO, PARA HOSPITAIS, CLÍNICAS - REALIZAÇÃO DE EXAMES, RETORNOS E CONSULTAS MÉDICAS, DA CIDADE DE CONGO A SUME, IDA E VOLTA, COM ESPERA, 07 - VIAGENS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100022020 | 0000822 | 09/09/2020 | 1592.00 | 26580268000133 | JOSE JACIEL FERREIRA 02816502414 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES, PARA HOSPITAIS OU CLINICAS MÉDICAS, REALIZAÇÃO DE EXAMES E TRATAMENTOS DE SAÚDE, IDA E VOLTA COM ESPERA, DA CIDADE DE CONGO A JOÃO PESSOA,04 VIAGENS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100022020 | 0000823 | 09/09/2020 | 1112.00 | 26566990000113 | WAGNER CEZAR ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA HOSPITAIS OU CLINICAS MEDICAS, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DA CIDADE DE CONGO A SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE, IDA E VOLTA, COMESPERA, DE ACORDO COM A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, 08 VIAGENS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100022020 | 0000824 | 09/09/2020 | 2650.00 | 21764185000180 | GIONALDO MOURA NUNES DE MOURA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS PARA HOSPITAIS OU CLÍNICAS MÉDICAS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS E TRATAMENTOS DE SAÚDE, DA CIDADE CONGO A CAMPINA GRANDE, IDA E VOLTA, COM ESPERA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100022020 | 0000825 | 09/09/2020 | 980.00 | 21764185000180 | GIONALDO MOURA NUNES DE MOURA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS PARA HOSPITAIS OU CLÍNICAS MÉDICAS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS E TRATAMENTOS DE SAÚDE, DA CIDADE CONGO A RECIFE, IDA E VOLTA, COM ESPERA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100022020 | 0000826 | 09/09/2020 | 1806.00 | 24183817000100 | JOSE JORDAO ROCHA DAS NEVES | 3IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DESTE MUNICÍPIO, HOSPITAIS OU CLINICAS MÉDICAS, REALIZAÇÃO DE EXAMES E TRTAMENTOS DE SAÚDE, DA CIDADE DO CONGO A CAMPINA GRANDE, IDA E VOLTA, COM ESPERA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100022020 | 0000827 | 09/09/2020 | 1600.00 | 24183817000100 | JOSE JORDAO ROCHA DAS NEVES | 3IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DESTE MUNICÍPIO, HOSPITAIS OU CLINICAS MÉDICAS, REALIZAÇÃO DE EXAMES E TRTAMENTOS DE SAÚDE, DA CIDADE DO CONGO A RECIFE, IDA E VOLTA, COM ESPERA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100022020 | 0000828 | 09/09/2020 | 690.00 | 31388795000180 | ROBERVAL CAMPOS DE OLIVEIRA | ,IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FRETAMENTO DE VÉÍCULO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DESSA MUNICIPALIDADE, PARA TRATAMENTOS DE SAÚDE, CONSULTAS E REALIZAÇÃO DE EXAMES EM CLÍNICAS DA REGIÃO, DA CIDADE DE CONGO A SUME, IDA E VOLTA, COM ESPERA, DE ACORDO COM A DEMANDA A SEC DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100022020 | 0000829 | 09/09/2020 | 2500.00 | 31388795000180 | ROBERVAL CAMPOS DE OLIVEIRA | ,IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FRETAMENTO DE VÉÍCULO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DESSA MUNICIPALIDADE, PARA TRATAMENTOS DE SAÚDE, CONSULTAS E REALIZAÇÃO DE EXAMES EM CLÍNICAS DA REGIÃO, DA CIDADE DE CONGO A CARUARU, IDA E VOLTA,COM ESPERA, DE ACORDO COM A DEMANDA A SEC DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100022020 | 0000830 | 09/09/2020 | 2310.00 | 29806036000149 | ITALO ALA VENTURA ALVES 10709188498 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FRETAMENTO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DESSE MUNICIPIPIO, PARA CLINICAS, REALIZAÇÃO DE EXAMES E TRATAMENTO DE SAUDE, DA CIDADE DE CONGO A MONTEIRO - PB, DE ACORDO COM AS DEMANDASDA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM REC DO INCREMENTO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000831 | 09/09/2020 | 1500.00 | 27376081000185 | ERASMO CARLOS PEREIRA DEODATO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER OS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO, DIGITAÇÃO E PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS DOS SISTEMAS DE INFORMACAO DA SAUDE, PROGRAMAS: DDA E SICAD E MANUTENÇÃO DA REDE DE DADOS DO SUS, NO MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000832 | 09/09/2020 | 527.00 | 00028719548877 | ISONEIDE CABRAL DE MOURA NEVES | RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER A EVENTUALIDADE DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF II. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 100022020 | 0000833 | 09/09/2020 | 27.79 | 18063775000171 | JOSE OCEMI DE MACEDO ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ESF I. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM REC DO INCREMENTO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 100142019 | 0000834 | 09/09/2020 | 15200.39 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS, PERTENCENTES AO FMS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 10/09/2020 | 540.00 | 00005592122403 | JOSE ARIMATEIA QUEIROZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIOS AO SERVIDOR SUPRACITADO - MOTORISTA, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADES DA REGIÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 10/09/2020 | 600.00 | 00045614547487 | JOSE ROBERIO BATISTA LUCAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIOS AO SERVIDOR SUPRACITADO - MOTORISTA, PARA SEUS DESLOCAMENTO A CIDADES DA REGIÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000837 | 10/09/2020 | 1000.00 | 00054697395468 | EDIVANDA ALVES FEITOZA | COMPROMETIMENTO ORÇAMENTÁRIO EM CONFORMIDADE COM O ART 58 DA LEI 4.320/64, PARA ATENDER A EVENTUALIDADE DO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PLANTÕES COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE, PERÍODO DE 03 A 22 DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 10/09/2020 | 32945.69 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE PATRONAL, SOBRE AS FOPAG'S DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO A COMPETÊNCIA 07/2020, CONFORME GPS ANEXADA A DESPESA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000839 | 10/09/2020 | 632.00 | 00006773166403 | CLAUDENICE BARBOSA DE MOURA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A EVENTUALIDADO DO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | CONTRIBUIÇÃO P/ O CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 10/09/2020 | 26330.66 | 02471378000107 | CISCO- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CISCO, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 1.237 - 8. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000841 | 11/09/2020 | 474.00 | 00006313314417 | GECONIAS MACEDO PAULINO | RESERVA PARA ATENDER A EVENTUALIDADE DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA UNIDADE ÂNCORA DA ATENÇÃO BÁSICA, NO SÍTIO RIACHO DO ALGODÃO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000842 | 11/09/2020 | 527.00 | 00012901488480 | ELENILSON FERRAZ ARAUJO DE MELO | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO A EVENTUALIDADE DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA UNIDADE ÂNCORA DA ATENÇÃO BÁSICA DO SÍTIO JUA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM REC DO INCREMENTO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000843 | 11/09/2020 | 1400.00 | 20599708000118 | JOSE MARIVALDO LEOPOLDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA GESTÃO E ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA, MONITORAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, NO MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000844 | 11/09/2020 | 2740.54 | 17958161000195 | DROGARIA NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LEITE INFANTRINI EM PO, FORTINI E PEDIASURE DESTINADO A DOAÇÃO PARA FILHOS DE PESSOAS CARENTE DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MéDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000845 | 14/09/2020 | 1579.00 | 00083338535791 | JOSE FAUSTINO DOS SANTOS NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS COMO PEDREIRO EM TRABALHO DE RECUPERAÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 15 DIAS DO MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE COMBATE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100032020 | 0000846 | 14/09/2020 | 2500.00 | 33656835000153 | INNOVARE INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS PLASTICAS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PROTETORES FACIAIS FIXOS, PARA UTILIZAÇÃO PELOS PROFISSIONAIS DO FMS, COM O INTUITO DE MITIGIR A POSSIBILDIADE DE CONTÁGIO COM O NOVO CORONAVÍRUS (COVID 19), COM FULCRO NAS MEDIDAS DE PREVENÇÃO CONTIDAS NA LEI 12.979/20 E DEMAIS LEGISLAÇÕES CORRELATAS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM REC DO INCREMENTO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000847 | 14/09/2020 | 3200.00 | 14991955000162 | JOSÉ GEOVASIO FERNANDES DA SILVA* | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PEDREIRO, SERVENTE E ELETRICISTA, PARA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, SERVIÇOS DE CAPINAS, ELÉTRICOS, REALIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO BÁSICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | CONTRIBUIÇÃO P/ O CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 14/09/2020 | 7905.33 | 02471378000107 | CISCO- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CISCO, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 1.237 - 8. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000849 | 15/09/2020 | 600.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUTENCAO E REPARO EM EQUIP. MEDICO H. ONDOT. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM CADEIRA DE RODAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM REC DO INCREMENTO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000850 | 15/09/2020 | 4693.10 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA -ERY VARIEDADES | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESENVOLVER SUAS ATIVIDADES NOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM REC DO INCREMENTO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100042020 | 0000851 | 15/09/2020 | 7064.80 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA- ME | RESERVA ORÇAMENTÁRIA EM CONFORMIDADE COM O ART. 58 DA LEI 4.320/1964, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO - HOSPITALARES DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 10004/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM REC DO INCREMENTO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100042020 | 0000852 | 15/09/2020 | 6958.80 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA- ME | RESERVA ORÇAMENTÁRIA EM CONFORMIDADE COM O ART. 58 DA LEI 4.320/1964, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO - HOSPITALARES DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 10004/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM REC DO INCREMENTO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100042020 | 0000853 | 15/09/2020 | 4841.45 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA- ME | RESERVA ORÇAMENTÁRIA EM CONFORMIDADE COM O ART. 58 DA LEI 4.320/1964, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO - HOSPITALARES DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 10004/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM REC DO INCREMENTO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100042020 | 0000854 | 15/09/2020 | 4103.20 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA- ME | RESERVA ORÇAMENTÁRIA EM CONFORMIDADE COM O ART. 58 DA LEI 4.320/1964, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO - HOSPITALARES DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 10004/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM REC DO INCREMENTO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100042020 | 0000855 | 15/09/2020 | 6113.20 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA- ME | RESERVA ORÇAMENTÁRIA EM CONFORMIDADE COM O ART. 58 DA LEI 4.320/1964, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO - HOSPITALARES DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 10004/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM REC DO INCREMENTO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100042020 | 0000856 | 15/09/2020 | 7184.68 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA- ME | RESERVA ORÇAMENTÁRIA EM CONFORMIDADE COM O ART. 58 DA LEI 4.320/1964, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO - HOSPITALARES DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 10004/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE COMBATE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100092020 | 0000857 | 15/09/2020 | 1370.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA- ME | RESERVA ORÇAMENTÁRIA EM CONFORMIDADE COM O ART. 58 DA LEI 4.320/1964, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (AVENTAL DESCARTAVEL E TOUCA DESCARTÁVEL) DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE, PARA USO POR PARTE DOS PROFISSIONAIS, COM O OBJETIVO DE MITIGIR A POSSIBILDADE DE CONTÁGIO COM O NOVO CORONAVÍRUS (COVID 19), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10009/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MéDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100042020 | 0000858 | 15/09/2020 | 5307.75 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA- ME | RESERVA ORÇAMENTÁRIA EM CONFORMIDADE COM O ART. 58 DA LEI 4.320/1964, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS DESTINADAS PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000859 | 16/09/2020 | 1260.00 | 07074869000200 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSP. E LOGISTICA LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATOS DE CONTRATOS, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, NO DIA 16/09/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 16/09/2020 | 180.00 | 00027353266830 | JOSEFA SANDRA FERREIRA | RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS INTEGRAL A SERVIDORA SUPRAMENCIONADA, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NOS DIAS 02 E 03 DE SETEMBRO/2020, PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM ATENDIMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100032020 | 0000861 | 17/09/2020 | 1240.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO AO VEÍCULO, PLACA QSE - 8294. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MéDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 17/09/2020 | 2000.00 | 10852945000195 | SCD-IND.E COM.DE APARELOS ORTOPEDICOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAQQUISIÇÃO DE PROTESE TRANSTIBIAL, DESTINADA PARA DOAÇÃO A SRA. MARIA JOSE RIBEIRO, CONFORME COMPROVAÇÃO CADASTRAL E COM FULCRO NA LEI MUNICIPAL DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS Nº 172/17. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000863 | 18/09/2020 | 500.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVICOS MEDICOS E ASSESSORIA ESPRESARIAL LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE HISTEROSCOPIA DIAGNÓSTICA, REALIZADO NO SRA. DALILA MIRELLI DE SOUSA MOURA, CONFORME CADASTRO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | CONTRIBUIÇÃO P/ O CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 18/09/2020 | 7905.33 | 02471378000107 | CISCO- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CISCO, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 1.237 - 8. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM REC DO INCREMENTO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 100012020 | 0000865 | 21/09/2020 | 502.00 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ESF'S. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM REC DO INCREMENTO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 100012020 | 0000866 | 21/09/2020 | 1430.00 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 100012020 | 0000867 | 21/09/2020 | 380.34 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CAPS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000868 | 22/09/2020 | 540.00 | 20906382000124 | COSME JANU ALVES JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS MOTOCICLETAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM REC DO INCREMENTO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100072020 | 0000869 | 22/09/2020 | 220.00 | 27143385000100 | PAULO SERGIO DA SILVA LIMA - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, SENDO: MECÂNICA EM GERAL, MANUTENÇÃO DE FREIOS, TROCA DE ÓLEO E FILTRO, REVISÃO, REALIZADOS NO VEÍCULO DE PLACA QFT - 3915, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 10007/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM REC DO INCREMENTO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100072020 | 0000870 | 22/09/2020 | 990.00 | 27143385000100 | PAULO SERGIO DA SILVA LIMA - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, SENDO: MECÂNICA EM GERAL, MANUTENÇÃO DE FREIOS, TROCA DE KIT DE EMBREAGEM, DE OLEO E FILTRO, SERVIÇOS NA CAIXA DE MACHA, E SERVIÇOS DE SOLDA, REALIZADOSNO VEÍCULO DE PLACA QFT - 3945, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 10007/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM REC DO INCREMENTO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100072020 | 0000871 | 22/09/2020 | 440.00 | 27143385000100 | PAULO SERGIO DA SILVA LIMA - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, SENDO: MECÂNICA EM GERAL, MANUTENÇÃO DE FREIOS, TROCA DE TRIPOIDES, DE OLEO E FILTRO, REALIZADOS NO VEÍCULO DE PLACA QFT - 3965, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 10007/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM REC DO INCREMENTO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100072020 | 0000872 | 22/09/2020 | 330.00 | 27143385000100 | PAULO SERGIO DA SILVA LIMA - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, SENDO: MECÂNICA EM GERAL, MANUTENÇÃO DE FREIOS, TROCA DE OLEO E FILTRO, REALIZADOS NO VEÍCULO DE PLACA QSI9G06, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 10007/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM REC DO INCREMENTO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100072020 | 0000873 | 22/09/2020 | 770.00 | 27143385000100 | PAULO SERGIO DA SILVA LIMA - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, SENDO: MECÂNICA EM GERAL, MANUTENÇÃO DE FREIOS, TROCA DE VÁLVULA TERMOSTÁTICA, TROCA DE OLEO E FILTRO REALIZADOS NO VEÍCULO DE PLACA QSE - 7788, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 10007/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM REC DO INCREMENTO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100072020 | 0000874 | 22/09/2020 | 1210.00 | 27143385000100 | PAULO SERGIO DA SILVA LIMA - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, SENDO: MECÂNICA EM GERAL, MANUTENÇÃO DE FREIOS, TROCA DE JO DE JUNTA DO MOTOR, LIMPEZA DE BICOS INJETORES, SERVIÇOS DE RETÍFICA, TROCA DE OLEI E FILTRO,TROCA DE OLEO E FILTRO REALIZADOS NO VEÍCULO DE PLACA QSE - 8294, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 10007/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM REC DO INCREMENTO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100072020 | 0000875 | 22/09/2020 | 650.00 | 27143385000100 | PAULO SERGIO DA SILVA LIMA - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, SENDO: MECÂNICA EM GERAL, MANUTENÇÃO DE FREIOS, TROCA DE ÓLEO E FILTRO, REALIZADOS NO VEÍCULO DE PLACA QSD - 7867, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 10007/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM REC DO INCREMENTO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100072020 | 0000876 | 22/09/2020 | 455.00 | 27143385000100 | PAULO SERGIO DA SILVA LIMA - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, SENDO: SERVIÇOS EM FARÓIS, ESTOQUE DE FREIO, MANUTENÇÃO E LIMPEZADO SISTEMA DE ARCONDICIONADO, INSTALAÇÃO DE SIRENE, REALIZADOS NO VEÍCULO DE PLACA QSE- 7788, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 10007/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM REC DO INCREMENTO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100072020 | 0000877 | 22/09/2020 | 260.00 | 27143385000100 | PAULO SERGIO DA SILVA LIMA - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, SENDO: SERVIÇOS EM FARÓIS (PISCA), MANUTENÇÃO E ARCONDICIONADO, MANUTENÇÃO EM ALTERNADOR E GERENCIAMENTO EÉTRICO, REALIZADOS NO VEÍCULO DE PLACA QFT - 3945, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 10007/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM REC DO INCREMENTO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100072020 | 0000878 | 22/09/2020 | 520.00 | 27143385000100 | PAULO SERGIO DA SILVA LIMA - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, SENDO: MANUTENÇÃO DE MOTOR DE PARTIDA, INJEÇÃO ELÉTRICA, VENTILADOR DO MOTOR, MANUTENÇÃO EM ALTERNADOR E GERENCIAMENTO ELÉTRICO, REALIZADOS NO VEÍCULO DE PLACA QFT - 3965, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 10007/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM REC DO INCREMENTO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100072020 | 0000879 | 22/09/2020 | 195.00 | 27143385000100 | PAULO SERGIO DA SILVA LIMA - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, SENDO: MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO ARCONDICIONADO E GERENCIAMENTO ELÉTRICO, REALIZADOS NO VEÍCULO DE PLACA QSI9G06, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 10007/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM REC DO INCREMENTO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100072020 | 0000880 | 22/09/2020 | 325.00 | 27143385000100 | PAULO SERGIO DA SILVA LIMA - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, SENDO: SERVIÇOS EM FARÓIS, MANUTENÇÃO DE ARCONDICIONADO, NO MOTOR DE PARTIDA E GERENCIAMENTO ELÉTRICO, REALIZADOS NO VEÍCULO DE PLACA QSE - 8294, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 10007/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000881 | 22/09/2020 | 300.00 | 12328544000166 | SANDRA SUELENE RODRIGUES DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CFTV (CÂMERAS), SENDO 04 PARA O ESF I E 08 PRO CENTRO DE SAÚDE, RELATIVO A 09/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000882 | 23/09/2020 | 1010.00 | 31068780000135 | CAMILA LUCAS JORGE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REALIZAÇÃO DE EXAMES CLÍNICOS, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MéDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000883 | 23/09/2020 | 2000.00 | 14077926000190 | CICATRIZA - SERVI?OS EM SAUDE LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO REALIZADO NA SRA. MARIA DE FARIAS SILVA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000884 | 24/09/2020 | 250.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 5ª PARCELA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS DO FMS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS - ATEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100082020 | 0000885 | 24/09/2020 | 10460.00 | 27501690000119 | QUATTRO SOFTWARE E SERVIÇOS DE TI LTDA EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE SAÚDE INCLUINDO O TREINAMENTO DOS USUÁRIOS E A CONSULTORIA DE IMPLANTAÇÃO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 16801/2020 E PREGÃO PRESENCIAL Nº | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FÁRMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100062020 | 0000886 | 24/09/2020 | 3861.30 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATACADO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | RESERVA ORÇAMENTÁRIA EM CONFORMIDADE COM O ART. 58 DA EI 4.320/1964, PARA ANTEDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 10006/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FÁRMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100062020 | 0000887 | 24/09/2020 | 3703.00 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATACADO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | RESERVA ORÇAMENTÁRIA EM CONFORMIDADE COM O ART. 58 DA EI 4.320/1964, PARA ANTEDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 10006/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000888 | 24/09/2020 | 800.00 | 26783396000184 | ANTONIO CARLOS DE MOURA BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA (LAVAGEM E ASPIRAÇÃO) EM GERAL DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FÁRMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100062020 | 0000889 | 24/09/2020 | 7756.97 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATACADO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | RESERVA ORÇAMENTÁRIA EM CONFORMIDADE COM O ART. 58 DA EI 4.320/1964, PARA ANTEDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 10006/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MéDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100062020 | 0000890 | 24/09/2020 | 5511.70 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATACADO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | RESERVA ORÇAMENTÁRIA EM CONFORMIDADE COM O ART. 58 DA EI 4.320/1964, PARA ANTEDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 10006/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MéDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100062020 | 0000891 | 24/09/2020 | 7616.10 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATACADO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | RESERVA ORÇAMENTÁRIA EM CONFORMIDADE COM O ART. 58 DA EI 4.320/1964, PARA ANTEDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 10006/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MéDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 100122020 | 0000892 | 24/09/2020 | 12577.58 | 16656205000160 | GABRIELLY DA SILVA SOUSA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS CLÍNICOS, REALIZADOS EM PESSOAS DESDE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 10012/2020 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº PP. 161201/2020/CPL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100062020 | 0000893 | 24/09/2020 | 11971.02 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATACADO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | RESERVA ORÇAMENTÁRIA EM CONFORMIDADE COM O ART. 58 DA EI 4.320/1964, PARA ANTEDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 10006/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100062020 | 0000894 | 24/09/2020 | 485.75 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATACADO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | RESERVA ORÇAMENTÁRIA EM CONFORMIDADE COM O ART. 58 DA EI 4.320/1964, PARA ANTEDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 10006/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100062020 | 0000895 | 24/09/2020 | 704.10 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATACADO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | RESERVA ORÇAMENTÁRIA EM CONFORMIDADE COM O ART. 58 DA EI 4.320/1964, PARA ANTEDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOS A PESSOAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 10006/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000896 | 28/09/2020 | 1216.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DA AQUISIÇÃO DE CADEORA DE RODAS S1 PM L50, 8CM DESTINADA A DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM REC DO INCREMENTO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100112019 | 0000897 | 28/09/2020 | 17650.00 | 13684051000121 | HELVIA VILAR GOMES DE AMORIM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORMAÇÃO TECNICA, CLINICA E CONSULTORIA, AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE EM CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS NA AREA DE SAUDE MENTAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DEMANDAS ESPECIFICAS DO FMS, COM FULCRO NO PP Nº 10011/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM REC DO INCREMENTO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000898 | 28/09/2020 | 540.00 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTAÇÃO PAGAMENTO DO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA USO NOS ESF'S, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000899 | 28/09/2020 | 360.00 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTAÇÃO PAGAMENTO DO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA USO NA SEC E CENTRO DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM REC DO INCREMENTO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000900 | 29/09/2020 | 5740.00 | 11711098000101 | ANTONIO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADOS AO USO NOS ESF I E II E NASF. PRODUTOS CUSTEADOS COM RECURSOS DO INCREMENTO PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000901 | 29/09/2020 | 3890.00 | 19623838000160 | SEBASTIAO FERNANDES SOBRINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FOGÃO, VENTILADORES E COLHÕES (PARA O CENTRO DE SAÚDE); CELULAR PARA A SALA DE COVID. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 29/09/2020 | 10729.00 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - EXP. I. PÚBLICO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 09/2020, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 30/09/2020 | 19650.00 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - FMS 15%, RELATIVO A COMPETÊNCIA 09/2020, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 30/09/2020 | 37946.03 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - FMS 15%, RELATIVO AO MÊS 09/2020, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 30/09/2020 | 3490.00 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - EXP. I. PÚBLICO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 09/2020, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 30/09/2020 | 16362.80 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF, RELATIVO A COMPETÊNCIA 09/2020, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 30/09/2020 | 25823.00 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATAÇÃO POR EXP. I. PÚBLICO, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - ESF, RELATIVO A COMPETÊNCIA 09/2020, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE COMBATE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 30/09/2020 | 7793.33 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS EFETIVOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 09/2020, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SUS - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 30/09/2020 | 42210.00 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES DE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, EFETIVOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 09/2020, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAúDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 30/09/2020 | 7978.40 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | 9IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL, EFETIVOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAúDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 30/09/2020 | 6453.18 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL, CONTRATADOS POR EXP. I. PÚBLICO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 09/2020, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM O NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 30/09/2020 | 8000.00 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - NASF, CONTRATADOS POR EXP. I. PÚBLICO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 09/2020, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MéDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 30/09/2020 | 2545.00 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG, DOS SERVIÇOS LOTADOS NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 09/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAúDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 30/09/2020 | 14113.97 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO, CONTRATADOS POR EXP. I. PÚBLICO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 09/2020, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: EM P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE COMBATE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 30/09/2020 | 79977.51 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG NA SECRETRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, LOTADOS NA FOPAG AÇÕES DE COMBATE AO COVID 19 - EXP. I. PÚBLICO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 09/2020, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE COMBATE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 30/09/2020 | 24367.00 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE, LOTAÇÃO AÇÕES DE COMBATE AO COVID 19 (GRATIFICAÇÕES), CONFORME FOAPG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MéDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000917 | 30/09/2020 | 280.00 | 17570757000113 | JR COMERCIO E SERVICOS DE GASES LOC DE MAQ E EQUIP LTDA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE OXIGENIO DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE, DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM REC DO INCREMENTO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 100012020 | 0000918 | 30/09/2020 | 3000.00 | 02403402000162 | JOILTO GONCALVES DE BRITO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ASSESSORIA CONTÁBIL PRESTADA AO FMS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000919 | 30/09/2020 | 464.80 | 29001338000140 | BRUNA DANIELA BEZERRA DA SILVA | RESERVA ORÇAMENTÁRIA EM CONFORMIDADE AO ART. 58 DA LEI 4.320/64, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONFECÇÃO DE 03 (TRÊS) FAIXAS EM LONA COM ACABAMENTO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM REC DO INCREMENTO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 100082020 | 0000920 | 30/09/2020 | 2545.00 | 27501690000119 | QUATTRO SOFTWARE E SERVIÇOS DE TI LTDA EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE WEB, MOBILE E SUPORTE PARA OS ACS, CAE E NASF, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 16801/2020 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 10008/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | CONTRIBUIÇÃO P/ O CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 30/09/2020 | 7905.33 | 02471378000107 | CISCO- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CISCO, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 1.237 - 8. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 100032020 | 0000922 | 01/10/2020 | 395.95 | 07589638000159 | JOZE ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CAPS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 100032020 | 0000923 | 01/10/2020 | 302.95 | 07589638000159 | JOZE ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM REC DO INCREMENTO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 100032020 | 0000924 | 01/10/2020 | 1748.80 | 07589638000159 | JOZE ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS OS ESF'S E DEMAIS UNIDADES ÂNCORAS DA ATENÇÃO BÁSICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000925 | 02/10/2020 | 280.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUTENCAO E REPARO EM EQUIP. MEDICO H. ONDOT. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E TESTE DE FUNCIONAMENTO DE UMA CADEIRA DE RODAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000926 | 05/10/2020 | 2090.00 | 20342618000147 | ROSEMERI DA CUNHA OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO PARA PACIENTES DESTA MUNICIPALIDADE, ENCAMINHADOS PARA CAMPINA GRANDE, PARA ATENDIMENTO ATRAVÉS DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE COMBATE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000927 | 06/10/2020 | 2900.00 | 26873352000145 | NEUSA REGINA BATISTA NOGUEIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO, TIPO PALIO HATCH, PLACA QFX - 1318, PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE SAÚDE (TRANSPORTAR PROFISSIONAIS PARA TESTAGENS DE PESSOAS COM SINTOMAS DO NOVO CORONAVÍRUS - COVID 19), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE COMBATE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000928 | 06/10/2020 | 231.24 | 12798443000159 | RANCHO ALEGRE PROD.AGROPECUARIOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PULVERIZADORES DESTIANDOS AOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NAS BARREIRAS SANITÁRIAS. O B S E R V A Ç Ã O: ESTES PRODUTOS SERÃO ADQUIRIDOS PARA MITIGIR O POSSÍVEL CONTÁGIO COM O NOVO CORONAVÍRUS (COVID 19), COM FULCRO NA LEI 13.979/20 E DEMAIS LEGISLAÇÕES CORRELATAS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM REC DO INCREMENTO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000929 | 06/10/2020 | 1400.00 | 20599708000118 | JOSE MARIVALDO LEOPOLDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA GESTÃO E ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA, MONITORAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, NO MÊS DE SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000930 | 06/10/2020 | 232.40 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | RESERVA ORÇAMENTÁRIA DESTINADA AO PAGAMENTO DA REALIZAÇÃO DE EXAMES - TC DO TORAX, REALIZADO EM MANUEL RODRIGUES DE LIMA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000931 | 07/10/2020 | 632.00 | 00006773166403 | CLAUDENICE BARBOSA DE MOURA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A EVENTUALIDADE DO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000932 | 07/10/2020 | 527.00 | 00028719548877 | ISONEIDE CABRAL DE MOURA NEVES | RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER A EVENTUALIDADE DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF II. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 07/10/2020 | 38696.78 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE PATRONAL, SOBRE AS FOPAG'S DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO A COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME GPS ANEXADA A DESPESA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000934 | 07/10/2020 | 264.00 | 00000807599476 | THIAGO AGRA LUCAS | RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER AO PAGAMENTOS DA EVENTUALIDADE DOS SERVIÇOS COMO ENFERMERO PLANTONISTA, SENDO DE 01 (UM) PLANTÃO DE DE 24 HORAS, NO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000935 | 07/10/2020 | 632.00 | 00054697395468 | EDIVANDA ALVES FEITOZA | COMPROMETIMENTO ORÇAMENTÁRIO EM CONFORMIDADE COM O ART 58 DA LEI 4.320/64, PARA ATENDER A EVENTUALIDADE DO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PLANTÕES COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000936 | 08/10/2020 | 474.00 | 00006313314417 | GECONIAS MACEDO PAULINO | RESERVA PARA ATENDER A EVENTUALIDADE DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA UNIDADE ÂNCORA DA ATENÇÃO BÁSICA, NO SÍTIO RIACHO DO ALGODÃO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000937 | 08/10/2020 | 632.00 | 00003929206463 | ALCICLEIDE MAGALH?ES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE LIMPEZA NO POSTO ÂNCARO DO SÍTIO LAGINHA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 100022020 | 0000938 | 08/10/2020 | 17.20 | 18063775000171 | JOSE OCEMI DE MACEDO ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CEO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 100022020 | 0000939 | 08/10/2020 | 98.50 | 18063775000171 | JOSE OCEMI DE MACEDO ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS DA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 100022020 | 0000940 | 08/10/2020 | 38.45 | 18063775000171 | JOSE OCEMI DE MACEDO ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ESF I. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM REC DO INCREMENTO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000941 | 08/10/2020 | 816.00 | 18535959000197 | CLEITON QUINTANS DE MOURA- MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (JANTAS, PÃES E QUENTINHAS), DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DO CENTRO DE SAÚDE E UNIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000942 | 08/10/2020 | 110.00 | 13721368000190 | LUCIENE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM COMPUTADOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM REC DO INCREMENTO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 100142019 | 0000943 | 08/10/2020 | 17458.99 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS, PERTENCENTES AO FMS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM REC DO INCREMENTO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100032020 | 0000944 | 09/10/2020 | 1240.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO AO VEÍCULO, PLACA QFT - 3945. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MéDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000945 | 09/10/2020 | 1580.00 | 00083338535791 | JOSE FAUSTINO DOS SANTOS NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS COMO PEDREIRO EM TRABALHO DE RECUPERAÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 15 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 09/10/2020 | 480.00 | 00045614547487 | JOSE ROBERIO BATISTA LUCAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIOS AO SERVIDOR SUPRACITADO - MOTORISTA, PARA SEUS DESLOCAMENTO A CIDADES DA REGIÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 09/10/2020 | 540.00 | 00052693074487 | JOSE ARIVAN DE OLIVEIRA NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIOS AO SERVIDOR SUPRACITADO - MOTORISTA, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADES DA REGIÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 09/10/2020 | 480.00 | 00005592122403 | JOSE ARIMATEIA QUEIROZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIOS AO SERVIDOR SUPRACITADO - MOTORISTA, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADES DA REGIÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM REC DO INCREMENTO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000949 | 09/10/2020 | 1500.00 | 27376081000185 | ERASMO CARLOS PEREIRA DEODATO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER OS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO, DIGITAÇÃO E PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS DOS SISTEMAS DE INFORMACAO DA SAUDE, PROGRAMAS: DDA E SICAD E MANUTENÇÃO DA REDE DE DADOS DO SUS, NO MÊS DE SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM REC DO INCREMENTO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100022020 | 0000950 | 09/10/2020 | 414.00 | 31388795000180 | ROBERVAL CAMPOS DE OLIVEIRA | ,IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FRETAMENTO DE VÉÍCULO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DESSA MUNICIPALIDADE, PARA TRATAMENTOS DE SAÚDE, CONSULTAS E REALIZAÇÃO DE EXAMES EM CLÍNICAS DA REGIÃO, DA CIDADE DE CONGO A SUMÉ, IDA E VOLTA, COM ESPERA, DE ACORDO COM A DEMANDA A SEC DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM REC DO INCREMENTO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100022020 | 0000951 | 09/10/2020 | 3000.00 | 31388795000180 | ROBERVAL CAMPOS DE OLIVEIRA | ,IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FRETAMENTO DE VÉÍCULO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DESSA MUNICIPALIDADE, PARA TRATAMENTOS DE SAÚDE, CONSULTAS E REALIZAÇÃO DE EXAMES EM CLÍNICAS DA REGIÃO, DA CIDADE DE CONGO A CARUARU, IDA E VOLTA,COM ESPERA, DE ACORDO COM A DEMANDA A SEC DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM REC DO INCREMENTO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100022020 | 0000952 | 09/10/2020 | 1470.00 | 21764185000180 | GIONALDO MOURA NUNES DE MOURA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS PARA HOSPITAIS OU CLÍNICAS MÉDICAS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS E TRATAMENTOS DE SAÚDE, DA CIDADE CONGO A RECIFE, IDA E VOLTA, COM ESPERA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM REC DO INCREMENTO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100022020 | 0000953 | 09/10/2020 | 2650.00 | 21764185000180 | GIONALDO MOURA NUNES DE MOURA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS PARA HOSPITAIS OU CLÍNICAS MÉDICAS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS E TRATAMENTOS DE CAMPINA GRANDE, DA CIDADE CONGO A RECIFE, IDA E VOLTA,COM ESPERA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM REC DO INCREMENTO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100022020 | 0000954 | 09/10/2020 | 4810.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FRETAMENTO DDE VEICULO (COM CAPACIDADE PARA 06 PESSOAS) PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DESSE MUNICÍPIO, PARA CLINICAS, REALIZAÇÃO DE EXAMES E TRATAMENTOS DE SAUDE, DA CIDADE DE CONGO A CAMPINAGRANDE, DE ACORDO COM AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100022020 | 0000955 | 09/10/2020 | 2000.00 | 24183817000100 | JOSE JORDAO ROCHA DAS NEVES | 3IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DESTE MUNICÍPIO, HOSPITAIS OU CLINICAS MÉDICAS, REALIZAÇÃO DE EXAMES E TRTAMENTOS DE SAÚDE, DA CIDADE DO CONGO A RECIFE, IDA E VOLTA, COM ESPERA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100022020 | 0000956 | 09/10/2020 | 3096.00 | 24183817000100 | JOSE JORDAO ROCHA DAS NEVES | 3IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DESTE MUNICÍPIO, HOSPITAIS OU CLINICAS MÉDICAS, REALIZAÇÃO DE EXAMES E TRTAMENTOS DE SAÚDE, DA CIDADE DO CONGO A CAMPINA GRANDE, IDA E VOLTA, COM ESPERA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100022020 | 0000957 | 09/10/2020 | 1419.00 | 36237925000106 | BRUNO RODRIGUES DE LIMA - MEI | RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DESSE MUNICÍPIO, PARA HOSPITAIS, CLÍNICAS - REALIZAÇÃO DE EXAMES, RETORNOS E CONSULTAS MÉDICAS, DA CIDADE DE CONGO A SUME, IDA E VOLTA, COM ESPERA, 11 - VIAGENS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100022020 | 0000958 | 09/10/2020 | 276.00 | 26580268000133 | JOSE JACIEL FERREIRA 02816502414 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES, PARA HOSPITAIS OU CLINICAS MÉDICAS, REALIZAÇÃO DE EXAMES E TRATAMENTOS DE SAÚDE, IDA E VOLTA COM ESPERA, DA CIDADE DE CONGO A MONTEIRO, 02VIAGENS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100022020 | 0000959 | 09/10/2020 | 1990.00 | 26580268000133 | JOSE JACIEL FERREIRA 02816502414 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES, PARA HOSPITAIS OU CLINICAS MÉDICAS, REALIZAÇÃO DE EXAMES E TRATAMENTOS DE SAÚDE, IDA E VOLTA COM ESPERA, DA CIDADE DE CONGO A JOÃO PESSOA,05 VIAGENS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | CONTRIBUIÇÃO P/ O CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 09/10/2020 | 14705.33 | 02471378000107 | CISCO- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CISCO, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 1.237 - 8. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE COMBATE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000961 | 09/10/2020 | 464.80 | 29001338000140 | BRUNA DANIELA BEZERRA DA SILVA | RESERVA ORÇAMENTÁRIA EM CONFORMIDADE AO ART. 58 DA LEI 4.320/64, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONFECÇÃO DE 03 (TRÊS) FAIXAS EM LONA COM ACABAMENTO PARA AS BARREIRAS SANITÁRIAS. O B S E R V A Ç Ã O: MEDIDAS DE ENFRETAMENTO AO ESTADO DE EMERGÊNCIA DE SAÚDEPÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL, OCASIONADA PELO NOVO CORONAVÍRUS (COVID 19). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MéDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000962 | 09/10/2020 | 232.40 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | RESERVA ORÇAMENTÁRIA DESTINADA AO PAGAMENTO DA REALIZAÇÃO DE EXAMES - TC DO TORAX, REALIZADO EM MANUEL RODRIGUES DE LIMA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MéDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 100012020 | 0000963 | 09/10/2020 | 4470.00 | 17739732000109 | JOAO BOSCO DE LIRA- ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS PACIENTES, TIPOS: PROTESE MANDIBULAR, TOTAL MAXILAR, PARCIAL MANDIBULAR, REMOVÍVEL OU PARCIAL MAXILAR REMOVÍVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000964 | 14/10/2020 | 527.00 | 00012297750480 | LUCAS QUINTANS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENO DOS SERVIÇOS DE LMPEZA NO PRÉDIO DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM REC DO INCREMENTO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000965 | 14/10/2020 | 320.00 | 05437624000194 | EDMO DE CARVALHO SILVA | RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 30 BLOCOS DE RECEITA CONTROLADA AZUL, DESTINADAS AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO BÁSICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000966 | 14/10/2020 | 527.00 | 00070326111417 | JOSE ERENILSON FERRAZ ARAUJO DE MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA EVENTUALIDADE DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA UNIDADE ÃNCARO DA ATENÇÃO BÁSICA, SITUADA NO SÍTIO JUA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM REC DO INCREMENTO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100022020 | 0000967 | 14/10/2020 | 4440.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FRETAMENTO DDE VEICULO (COM CAPACIDADE PARA 06 PESSOAS) PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DESSE MUNICÍPIO, PARA CLINICAS, REALIZAÇÃO DE EXAMES E TRATAMENTOS DE SAUDE, DA CIDADE DE CONGO A CAMPINAGRANDE, DE ACORDO COM AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM REC DO INCREMENTO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100032020 | 0000968 | 14/10/2020 | 1240.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO AO VEÍCULO, PLACA QSE - 8294. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM REC DO INCREMENTO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100022020 | 0000969 | 14/10/2020 | 552.00 | 31388795000180 | ROBERVAL CAMPOS DE OLIVEIRA | ,IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FRETAMENTO DE VÉÍCULO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DESSA MUNICIPALIDADE, PARA TRATAMENTOS DE SAÚDE, CONSULTAS E REALIZAÇÃO DE EXAMES EM CLÍNICAS DA REGIÃO, DA CIDADE DE CONGO A SUMÉ, IDA E VOLTA, COM ESPERA, DE ACORDO COM A DEMANDA A SEC DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM REC DO INCREMENTO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100022020 | 0000970 | 14/10/2020 | 690.00 | 31388795000180 | ROBERVAL CAMPOS DE OLIVEIRA | ,IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FRETAMENTO DE VÉÍCULO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DESSA MUNICIPALIDADE, PARA TRATAMENTOS DE SAÚDE, CONSULTAS E REALIZAÇÃO DE EXAMES EM CLÍNICAS DA REGIÃO, DA CIDADE DE CONGO A SUMÉ, IDA E VOLTA, COM ESPERA, DE ACORDO COM A DEMANDA A SEC DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000971 | 15/10/2020 | 550.00 | 26718832000131 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS FILHO | RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA EM CONFORMIDADE COM O ART. 58 DA LEI 4.320/64 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DESMONTAGEM, REPAROS E MONTAGEM DE PNEUS DOS VEÍCULOS PERTENCENTENS AO FMS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM REC DO INCREMENTO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000972 | 15/10/2020 | 500.00 | 21290768000117 | ALLYSON MOURONER MACIEL DINIZ | RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL GEL DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE. O B S E R V A Ç Ã O: PRODUTO ADQUIRIDO PARA MITIGIR A POSSIBILIDADE DE CONTÁGIO COM O NOVO CORONAVÍRUS (COVID - 19). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000973 | 16/10/2020 | 1000.00 | 00026594613847 | GEORGIA FERNANDES DA SILVA | IMPORTÂNNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A REUA JOAQUIM ALVES TIU, MEDINNDO 12M X 12M PARA SEDIAR O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº 007/2020, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000974 | 16/10/2020 | 400.00 | 24863968000100 | SOS NEUROLOGIA ASSISTENCIA MEDICA SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERIVÇOS DE REALIZAÇÃO EXAME - ELETRONEUROMIOGRAFIA MMSS, REALIZADO EM HELENILDO FEITOZA DE SOUZA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000975 | 16/10/2020 | 1130.00 | 26783396000184 | ANTONIO CARLOS DE MOURA BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA (LAVAGEM E ASPIRAÇÃO) EM GERAL DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MéDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000976 | 16/10/2020 | 900.00 | 23684476000194 | GIAN FRANCISCO DE MACEDO ALMEIDA EIRELI -- ME | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO APGAMENTO DO EXAME DE COLONOSCOPIA, REALIZADO EM IGOR RUAN GOLÇALVES FEITOSA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FÁRMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100062020 | 0000977 | 16/10/2020 | 7920.98 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATACADO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FAMRÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 10006/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FÁRMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100062020 | 0000978 | 16/10/2020 | 725.00 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATACADO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOS A PESSOAS DO MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 10006/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FÁRMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100062020 | 0000979 | 16/10/2020 | 412.50 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATACADO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOS A PESSOAS DO MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 10006/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FÁRMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100062020 | 0000980 | 16/10/2020 | 11971.02 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATACADO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS DO MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 10006/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FÁRMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100062020 | 0000981 | 16/10/2020 | 485.75 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATACADO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS DO MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 10006/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FÁRMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100062020 | 0000982 | 16/10/2020 | 704.10 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATACADO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOS A PESSOAS DO MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 10006/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM REC DO INCREMENTO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100072020 | 0000983 | 16/10/2020 | 1430.00 | 27143385000100 | PAULO SERGIO DA SILVA LIMA - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, SENDO: SERVIÇOS DE MECÂNICA EM GERAL, MANUTENÇÃO DE FREIOS, TROCA DE ÓLEO E FILTRO, SERVIÇO DE DIFERENCIAL, DE SOLVA E NO MOTOR, REALIZADOS NO VEÍCULO DE PLACA NQG - 1692, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 10007/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM REC DO INCREMENTO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100072020 | 0000984 | 16/10/2020 | 1235.00 | 27143385000100 | PAULO SERGIO DA SILVA LIMA - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, SENDO: SERVIÇOS DE MECÂNICA EM GERAL, MANUTENÇÃO DE FREIOS, TROCA DE ENGENHO DA PORTA, TROCA DE CALHA DE VIDRO, DE ÓLEO E FILTRO, TROCA DE ÁGUA E ADITIVOS DO RADIADOR, REALIZADOS NO VEÍCULO DE PLACA QSD - 7867, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 10007/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM REC DO INCREMENTO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100072020 | 0000985 | 16/10/2020 | 195.00 | 27143385000100 | PAULO SERGIO DA SILVA LIMA - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DAS PARTES ELÉTRICAS DE VEÍCULO PERTENCENTE AO FMS; MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE ARCONDICIONADO, EM ALTERNADOR, REALIZADOS NO VEÍCULO DE PLACA QFT - 3945, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 10007/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM REC DO INCREMENTO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100072020 | 0000986 | 16/10/2020 | 390.00 | 27143385000100 | PAULO SERGIO DA SILVA LIMA - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETA E RECUPERAÇÃO DAS PARTES ELÉTRICAS EM FARÓIS, MANUTENÃO NO MOTOR DE PARTIDA E INJEÇÃO ELETRÔNICA, REALIZADOS NO VEÍCULO DE PLACA QFT - 3965, CONFORME PREGÃOPRESENCIAL Nº 10007/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM REC DO INCREMENTO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100072020 | 0000987 | 16/10/2020 | 520.00 | 27143385000100 | PAULO SERGIO DA SILVA LIMA - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E RECUPERAÇÃO DAS PARTES ELÉTRICAS; MANUTENÇÃO DO MOTOR DE PARTIDA; INJEÇÃO ELETRÔNICA E GERENCIAMENTO ELÉTRICO, REALIZADOS NO VEÍCULO DE PLACA QSI9G06, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 10007/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM REC DO INCREMENTO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100072020 | 0000988 | 16/10/2020 | 650.00 | 27143385000100 | PAULO SERGIO DA SILVA LIMA - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E RECUPERAÇÃO DAS PARTES ELÉTRICAS; SERVIÇOS DE FARÓIS, LUZES LATERAIS, INTERNAS, ESTOQUE DE FREIO, PISCA, MANUTENÇÃO EM ARCONDICIONADO, NO MOTOR DE PARTIDA, INJEÇÃO ELETRÔNICA E GERENCIAMENTO ELÉTRICO, REALIZADOS NO VEÍCULO DE PLACA QSE - 7788, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 10007/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM REC DO INCREMENTO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100072020 | 0000989 | 16/10/2020 | 440.00 | 27143385000100 | PAULO SERGIO DA SILVA LIMA - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E RECUPERAÇÃO, SENDO: SERVIÇOS DE MECÃNICA EM GERL; MANUTENÇÃO EM FREIOS, TROCA DE ÓLEO E DE FILTRO, REALIZADOS NO VEÍCULO DE PLACA QSE - 8294, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 10007/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM REC DO INCREMENTO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100072020 | 0000990 | 16/10/2020 | 1110.00 | 27143385000100 | PAULO SERGIO DA SILVA LIMA - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E RECUPERAÇÃO, SENDO: SERVIÇOS DE MECÂNICA EM GERAL, MANUTENÇÃO DE FREIOS, TROCA DE RADIADOR, DE ÁGUA E ADITIVOS, DE SUPORTE DE RADIADOR, DE ÓLEO E FILTRO, REALIZADOS NO VEÍCULO DE PLACA QFT - 3945, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 10007/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM REC DO INCREMENTO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100072020 | 0000991 | 16/10/2020 | 880.00 | 27143385000100 | PAULO SERGIO DA SILVA LIMA - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E RECUPERAÇÃO, SENDO: SERVIÇOS DE MECÂNICA EM GERAL, MANUTENÇÃO DE FREIOS, LIMPEZA DE BICOS, TROCA DE FILTRO DE AR, MANUTENÇÃO DE ESCAPAMENTO, TROCA DE ÓLEO E FILTRO, MANUTENÇÃO DE EMBREAGEM, REALIZADOS NO VEÍCULO DE PLACA QFT - 3965, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 10007/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM REC DO INCREMENTO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100072020 | 0000992 | 16/10/2020 | 550.00 | 27143385000100 | PAULO SERGIO DA SILVA LIMA - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E RECUPERAÇÃO, SENDO: SERVIÇOS DE MECÂNICA EM GERAL, MANUTENÇÃO DE FREIOS, TROCA DE PEÇAS DIVERSAS, DE ÓLEO E FILTRO, SERVIÇOS NO PARA - CHOQUE E CAPÔ, REALIZADOS NO VEÍCULO DE PLACA QSI9G06, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 10007/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM REC DO INCREMENTO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100072020 | 0000993 | 16/10/2020 | 770.00 | 27143385000100 | PAULO SERGIO DA SILVA LIMA - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E RECUPERAÇÃO, SENDO: SERVIÇOS DE MECÂNICA EM GERAL, MANUTENÇÃO DE FREIOS, TROCA DE ÓLEO E DE FILTRO, SERVIÇOS NO MOTOR, MANUTENÇÃO DE SUSPENÇÃO, REALIZADOS NO VEÍCULO DE PLACA QSE - 7788, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 10007/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE COMBATE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100092020 | 0000994 | 20/10/2020 | 7910.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA- ME | RESERVA ORÇAMENTÁRIA EM CONFORMIDADE COM O ART. 58 DA LEI 4.320/1964, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO MATERIAIS DESTINADOS SUA UTILIZAÇÃO OBJETIVANDO A MITIGAÇÃO DA POSSIBILIDADE DE CONTÁGIO COM O NOVO CORONAVÍRUS (COVID - 19) E, AO MESMO TEMPO O COMBATE A TAL ENFERMIDADE QUE SE ALASTROU. TAL MEDIDA SE DÁ PRINCIPALEMENTE COM FULCRO NA LEI Nº 13.979/20 E DEMAIS LEGISLAÇÕES CORRELATAS QUE FORAM EDITADAS OBJETIVANDO A AÇÃO EFETIVA, EFICIENTE E EFICAZ POR PARTE DOS ENTES DA FEDERAÇÃO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE COMBATE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100042020 | 0000995 | 20/10/2020 | 7183.50 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA- ME | RESERVA ORÇAMENTÁRIA EM CONFORMIDADE COM O ART. 58 DA LEI 4.320/1964, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO MATERIAIS DESTINADOS SUA UTILIZAÇÃO OBJETIVANDO A MITIGAÇÃO DA POSSIBILIDADE DE CONTÁGIO COM O NOVO CORONAVÍRUS (COVID - 19) E, AO MESMO TEMPO O COMBATE A TAL ENFERMIDADE QUE SE ALASTROU. TAL MEDIDA SE DÁ PRINCIPALEMENTE COM FULCRO NA LEI Nº 13.979/20 E DEMAIS LEGISLAÇÕES CORRELATAS QUE FORAM EDITADAS OBJETIVANDO A AÇÃO EFETIVA, EFICIENTE E EFICAZ POR PARTE DOS ENTES DA FEDERAÇÃO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE COMBATE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100042020 | 0000996 | 20/10/2020 | 6704.60 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA- ME | RESERVA ORÇAMENTÁRIA EM CONFORMIDADE COM O ART. 58 DA LEI 4.320/1964, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO MATERIAIS DESTINADOS SUA UTILIZAÇÃO OBJETIVANDO A MITIGAÇÃO DA POSSIBILIDADE DE CONTÁGIO COM O NOVO CORONAVÍRUS (COVID - 19) E, AO MESMO TEMPO O COMBATE A TAL ENFERMIDADE QUE SE ALASTROU. TAL MEDIDA SE DÁ PRINCIPALEMENTE COM FULCRO NA LEI Nº 13.979/20 E DEMAIS LEGISLAÇÕES CORRELATAS QUE FORAM EDITADAS OBJETIVANDO A AÇÃO EFETIVA, EFICIENTE E EFICAZ POR PARTE DOS ENTES DA FEDERAÇÃO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE COMBATE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100042020 | 0000997 | 20/10/2020 | 6704.60 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA- ME | RESERVA ORÇAMENTÁRIA EM CONFORMIDADE COM O ART. 58 DA LEI 4.320/1964, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO MATERIAIS DESTINADOS SUA UTILIZAÇÃO OBJETIVANDO A MITIGAÇÃO DA POSSIBILIDADE DE CONTÁGIO COM O NOVO CORONAVÍRUS (COVID - 19) E, AO MESMO TEMPO O COMBATE A TAL ENFERMIDADE QUE SE ALASTROU. TAL MEDIDA SE DÁ PRINCIPALEMENTE COM FULCRO NA LEI Nº 13.979/20 E DEMAIS LEGISLAÇÕES CORRELATAS QUE FORAM EDITADAS OBJETIVANDO A AÇÃO EFETIVA, EFICIENTE E EFICAZ POR PARTE DOS ENTES DA FEDERAÇÃO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM REC DO INCREMENTO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100042020 | 0000998 | 20/10/2020 | 6282.20 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA- ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO E MATERIAIS HOSPITALRES DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM REC DO INCREMENTO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100042020 | 0000999 | 20/10/2020 | 6009.95 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA- ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO E MATERIAIS HOSPITALRES DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE, PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM REC DO INCREMENTO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100042020 | 0001000 | 20/10/2020 | 5104.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA- ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO E MATERIAIS HOSPITALRES DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE, PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM REC DO INCREMENTO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100042020 | 0001001 | 20/10/2020 | 4179.20 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA- ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO E MATERIAIS HOSPITALRES DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE, PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM REC DO INCREMENTO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100042020 | 0001002 | 20/10/2020 | 5960.10 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA- ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO E MATERIAIS HOSPITALRES DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE, PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM REC DO INCREMENTO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100042020 | 0001003 | 20/10/2020 | 4574.10 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA- ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO E MATERIAIS HOSPITALRES DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE, PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM REC DO INCREMENTO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100042020 | 0001004 | 20/10/2020 | 6084.90 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA- ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO E MATERIAIS HOSPITALRES DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE, PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM REC DO INCREMENTO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100042020 | 0001005 | 20/10/2020 | 5335.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA- ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO E MATERIAIS HOSPITALRES DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE, PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 100012020 | 0001006 | 20/10/2020 | 326.00 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEC. DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MéDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 100012020 | 0001007 | 20/10/2020 | 2015.00 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM REC DO INCREMENTO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 100012020 | 0001008 | 20/10/2020 | 985.00 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ESF'S. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001009 | 20/10/2020 | 300.00 | 12328544000166 | SANDRA SUELENE RODRIGUES DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CFTV (CÂMERAS), SENDO 04 PARA O ESF I E 08 PRO CENTRO DE SAÚDE, RELATIVO A 10/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001010 | 20/10/2020 | 250.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 6ª PARCELA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS DO FMS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001011 | 21/10/2020 | 280.00 | 07074869000200 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSP. E LOGISTICA LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, NO DIA 20/10/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE COMBATE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001012 | 21/10/2020 | 1799.96 | 03701973000146 | WL COMERCIO DE ART DE USO PESSOAL E DOMESTICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE QUATRO TENDAS GAZEBO DOBRÁVEL POP VM 3X3M 6087C, PARA AS BARREIRAS SANITARIAS DIRECIONADAS AO COMBATE À COVID 19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | CONTRIBUIÇÃO P/ O CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 21/10/2020 | 7905.33 | 02471378000107 | CISCO- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CISCO, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 1.237 - 8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM REC DO INCREMENTO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100102020 | 0001014 | 22/10/2020 | 10151.86 | 24004753000133 | TITANIUM CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E REFORMA NAS UNIDADES DE SAÚDE LOCALIZADAS NA ZONA RURAL, SENDO NOS SÍTIOS: RETIRO, LAGOA DA ILHA E BARRA DO RIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 10010/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001015 | 22/10/2020 | 2000.00 | 12415155000178 | LAVINIA WANDERLEY PINTO BRANDAO | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UM APARELHO AUDITIVO DESTINAÇÃO AO SENHOR SEBASTIÃO RODRIGUES NEVES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001016 | 22/10/2020 | 280.00 | 07074869000200 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSP. E LOGISTICA LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, NO DIA 22/10/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE COMBATE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001017 | 23/10/2020 | 1043.20 | 08334597000112 | ADENILDO GOMES DE FARIAS - ME | RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL 70, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE PARA OS PROFISSIONAIS QUE ALI ATUAL, PARA MITIGAR O POSSÍVEL CONTÁGIO COM O NOVO CORONGA VÍRUS (COVID 19), COM FULCRO NA LEI 13.979/20 E DEMAIS LEGISLAÇÕES CORRELATAS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001018 | 26/10/2020 | 1876.60 | 17958161000195 | DROGARIA NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LEITE INFANTRINI EM PO, FORTINI E PEDIASURE DESTINADO A DOAÇÃO PARA FILHOS DE PESSOAS CARENTES DESSE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE COMBATE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100092020 | 0001019 | 26/10/2020 | 24850.00 | 11700001000165 | GUSTAVO BL DONATO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS EM TECIDO DUPLA CAMADA DESTINADAS AS UNIDADES DE SAÚDE, BARREIRAS SANITÁRIAS E DISTRIBUIÇÃO. O B S E R V A Ç Ã O: PRODUTOS ADQUIRIDOS PARA MITIGAR OS EFEITOS E CONSEQUENTEMENTEO CONTÁGIO COM O NOVO CORONAVÍRUS (COVID 19), CONFORME LEI FEDERAL Nº 13.979, DE 6 DE FEVEREIRO DE 2020 E DEMAIS LEGISLAÇÕES CORRELATAS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE COMBATE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001020 | 26/10/2020 | 8000.00 | 36019275000114 | FELIPE COSTA DINIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CRIAÇÃO DE BOLETINS DE INFORMAÇÕES SOBRE O COVID - 19; CRIAÇÃO E EDIÇÃO DE VÍDEOS DE AÇÕES E PREVENÇÕES CONTRA O COVID - 19; VINHETA INFORMATIVAS SOBRE O COVID - 19 PARA RÁDIOS E; ATUALIZAÇÃO DE REDE SOCIAL OFICIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. O B S E R V A Ç Ã O: AÇÕES REALIZADAS PARA DIVULGAÇÃO E CONSCIENTIZAÇÃO DA POPULAÇÃO SOBRE A ENFERMIDADE CAUSADA PELO NOVO CORONAVÍRUS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001021 | 27/10/2020 | 316.00 | 00006773166403 | CLAUDENICE BARBOSA DE MOURA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A EVENTUALIDADE DO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001022 | 27/10/2020 | 180.00 | 03963880000190 | CLINICA MEDICA BRANDAOLTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MÉDICOS - RINOFIBROSCOPIA, REALIZADO NO SENHOR SEBASTIÃO NUNES NETO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FÁRMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100062020 | 0001023 | 28/10/2020 | 14286.70 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATACADO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | RESERVA ORÇAMENTÁRIA EM CONFORMIDADE COM O ART. 58 DA EI 4.320/1964, PARA ANTEDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA PESSOAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 10006/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FÁRMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100062020 | 0001024 | 28/10/2020 | 608.60 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATACADO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | RESERVA ORÇAMENTÁRIA EM CONFORMIDADE COM O ART. 58 DA EI 4.320/1964, PARA ANTEDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOS A PESSOAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 10006/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM REC DO INCREMENTO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 100142019 | 0001025 | 29/10/2020 | 2420.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS, PERTENCENTES AO FMS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM REC DO INCREMENTO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001026 | 29/10/2020 | 11000.00 | 30123017000105 | FESTA COMERCIO VAREJISTA DE BRINDES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CAMISAS POLO DE ALGODÃO DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MéDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001027 | 29/10/2020 | 4000.00 | 02107341000196 | SEMTRAL-SERVICO DE MEDICINA DO TRABALHO S/C LTDA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS REFERENTE A ATENDMENTO AMBULATORIAL EM PNEUMOLOGIA A PESSOAS DO MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM REC DO INCREMENTO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001028 | 29/10/2020 | 2040.00 | 20750009000127 | SYSVALE SOFTGROUP TECNOLOGIA LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCENÇA DE SOFTWARE PARA A SECRETARIA DE SAÚDE (SISTEMA PARA OS TABLETS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE), RELATIVO A 02/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 30/10/2020 | 9.08 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED EM C/C DO FMS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | CONTRIBUIÇÃO P/ O CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 30/10/2020 | 8905.33 | 02471378000107 | CISCO- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CISCO, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 1.237 - 8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM REC DO INCREMENTO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Tomada de Preços | 100012020 | 0001031 | 30/10/2020 | 3000.00 | 02403402000162 | JOILTO GONCALVES DE BRITO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ASSESSORIA CONTÁBIL PRESTADA AO FMS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001032 | 30/10/2020 | 3000.00 | 26548698000178 | MARIA DA PENHA BEZERRA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS, REALIZADOS AO FMS, NOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 30/10/2020 | 21150.00 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - FMS 15%, RELATIVO A COMPETÊNCIA 10/2020, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS - ATEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 30/10/2020 | 45451.22 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - FMS 15%, RELATIVO AO MÊS 10/2020, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS - ATEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 30/10/2020 | 3490.00 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - EXP. I. PÚBLICO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 10/2020, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 30/10/2020 | 19498.96 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF, RELATIVO A COMPETÊNCIA 10/2020, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 30/10/2020 | 39732.84 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATAÇÃO POR EXP. I. PÚBLICO, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - ESF, RELATIVO A COMPETÊNCIA 10/2020, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE COMBATE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 30/10/2020 | 7040.76 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS EFETIVOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 10/2020, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SUS - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 30/10/2020 | 44448.68 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES DE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, EFETIVOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 10/2020, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAúDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 30/10/2020 | 9668.80 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | 9IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL, EFETIVOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 10/2020, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAúDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 30/10/2020 | 8601.75 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL, CONTRATADOS POR EXP. I. PÚBLICO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 10/2020, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM O NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 30/10/2020 | 9743.84 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - NASF, CONTRATADOS POR EXP. I. PÚBLICO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 10/2020, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MéDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 30/10/2020 | 2545.00 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG, DOS SERVIÇOS LOTADOS NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 10/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAúDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 30/10/2020 | 9677.97 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO, CONTRATADOS POR EXP. I. PÚBLICO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 09/2020, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: EM P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS - ATEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 30/10/2020 | 22209.00 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - EXP. I. PÚBLICO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 10/2020, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE COMBATE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 30/10/2020 | 59121.16 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG NA SECRETRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, LOTADOS NA FOPAG AÇÕES DE COMBATE AO COVID 19 - EXP. I. PÚBLICO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 10/2020, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE COMBATE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 30/10/2020 | 4809.10 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE, LOTAÇÃO AÇÕES DE COMBATE AO COVID 19 (GRATIFICAÇÕES), CONFORME FOAPG EM ANEXO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 10/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM REC DO INCREMENTO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100112019 | 0001048 | 30/10/2020 | 17650.00 | 13684051000121 | HELVIA VILAR GOMES DE AMORIM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORMAÇÃO TECNICA, CLINICA E CONSULTORIA, AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE EM CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS NA AREA DE SAUDE MENTAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DEMANDAS ESPECIFICAS DO FMS, COM FULCRO NO PP Nº 10011/2019. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM REC DO INCREMENTO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 100082020 | 0001049 | 31/10/2020 | 2545.00 | 27501690000119 | QUATTRO SOFTWARE E SERVIÇOS DE TI LTDA EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE WEB, MOBILE E SUPORTE PARA OS ACS, ACE E NASF, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 16801/2020 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 10008/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM REC DO INCREMENTO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001050 | 03/11/2020 | 2900.00 | 26873352000145 | NEUSA REGINA BATISTA NOGUEIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO, TIPO PALIO HATCH, PLACA QFX - 1318, PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE SAÚDE (TRANSPORTAR PROFISSIONAIS PARA TESTAGENS DE PESSOAS COM SINTOMAS DO NOVO CORONAVÍRUS - COVID 19), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM REC DO INCREMENTO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100032020 | 0001051 | 03/11/2020 | 620.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO AO VEÍCULO, PLACA QFT - 3965. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MéDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 100122020 | 0001052 | 03/11/2020 | 16760.17 | 16656205000160 | GABRIELLY DA SILVA SOUSA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS CLÍNICOS, REALIZADOS EM PESSOAS DESDE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 10012/2020 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº PP. 161201/2020/CPL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001053 | 03/11/2020 | 2090.00 | 20342618000147 | ROSEMERI DA CUNHA OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO PARA PACIENTES DESTA MUNICIPALIDADE, ENCAMINHADOS PARA CAMPINA GRANDE, PARA ATENDIMENTO ATRAVÉS DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001054 | 03/11/2020 | 390.00 | 01056551000130 | MARICLEIDE BARBOSA DINIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UM COLAR CERVICAL MINERVA DILEPE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM REC DO INCREMENTO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001055 | 04/11/2020 | 1547.00 | 29314271000101 | ANDRE BRAULIO JAPIASSU NETO - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO NOS PRÉDIOS DA ATENÇÃO BÁSICA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM REC DO INCREMENTO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 100042020 | 0001056 | 04/11/2020 | 7342.40 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA -ERY VARIEDADES | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESENVOLVER SUAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001057 | 05/11/2020 | 527.00 | 00028719548877 | ISONEIDE CABRAL DE MOURA NEVES | RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER A EVENTUALIDADE DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF II. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001058 | 05/11/2020 | 474.00 | 00006313314417 | GECONIAS MACEDO PAULINO | RESERVA PARA ATENDER A EVENTUALIDADE DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA UNIDADE ÂNCORA DA ATENÇÃO BÁSICA, NO SÍTIO RIACHO DO ALGODÃO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM REC DO INCREMENTO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 100142019 | 0001059 | 05/11/2020 | 18861.10 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS, PERTENCENTES AO FMS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM REC DO INCREMENTO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100102020 | 0001060 | 05/11/2020 | 20281.20 | 24004753000133 | TITANIUM CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E REFORMA NAS UNIDADES DE SAÚDE LOCALIZADAS NA ZONA RURAL, SENDO NOS SÍTIOS: RETIRO, LAGOA DA ILHA E BARRA DO RIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 10010/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001061 | 06/11/2020 | 700.00 | 26718832000131 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS FILHO | RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA EM CONFORMIDADE COM O ART. 58 DA LEI 4.320/64 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DESMONTAGEM, REPAROS E MONTAGEM DE PNEUS DOS VEÍCULOS PERTENCENTENS AO FMS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001062 | 06/11/2020 | 350.00 | 03967704000126 | SAULO FREIRE DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME PENTACAM, REALIZADO EM PEDRO MOURA ALVES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM REC DO INCREMENTO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 100012020 | 0001063 | 09/11/2020 | 4470.00 | 17739732000109 | JOAO BOSCO DE LIRA- ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS PACIENTES, TIPOS: PROTESE MANDIBULAR, TOTAL MAXILAR, PARCIAL MANDIBULAR, REMOVÍVEL OU PARCIAL MAXILAR REMOVÍVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001064 | 09/11/2020 | 750.00 | 26783396000184 | ANTONIO CARLOS DE MOURA BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA (LAVAGEM E ASPIRAÇÃO) EM GERAL DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM REC DO INCREMENTO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001065 | 09/11/2020 | 1500.00 | 27376081000185 | ERASMO CARLOS PEREIRA DEODATO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER OS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO, DIGITAÇÃO E PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS DOS SISTEMAS DE INFORMACAO DA SAUDE, PROGRAMAS: DDA E SICAD E MANUTENÇÃO DA REDE DE DADOS DO SUS, NO MÊS DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM REC DO INCREMENTO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001066 | 09/11/2020 | 1400.00 | 20599708000118 | JOSE MARIVALDO LEOPOLDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA GESTÃO E ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA, MONITORAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, NO MÊS DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001067 | 10/11/2020 | 62.70 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED EM C/C DO FMS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 10/11/2020 | 480.00 | 00005592122403 | JOSE ARIMATEIA QUEIROZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIOS AO SERVIDOR SUPRACITADO - MOTORISTA, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADES DA REGIÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 10/11/2020 | 480.00 | 00052693074487 | JOSE ARIVAN DE OLIVEIRA NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIOS AO SERVIDOR SUPRACITADO - MOTORISTA, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADES DA REGIÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 10/11/2020 | 480.00 | 00045614547487 | JOSE ROBERIO BATISTA LUCAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIOS AO SERVIDOR SUPRACITADO - MOTORISTA, PARA SEUS DESLOCAMENTO A CIDADES DA REGIÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MéDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001071 | 10/11/2020 | 1580.00 | 00083338535791 | JOSE FAUSTINO DOS SANTOS NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS COMO PEDREIRO EM TRABALHO DE RECUPERAÇÃO NO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 15 DIAS DE OUTUBRO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001072 | 10/11/2020 | 737.00 | 00000807599476 | THIAGO AGRA LUCAS | RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER AO PAGAMENTOS DA EVENTUALIDADE DOS SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO NO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE, SENDO 3 PLANTÕES DE 24 HORAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001073 | 10/11/2020 | 527.00 | 00012297750480 | LUCAS QUINTANS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENO DOS SERVIÇOS DE LMPEZA NO PRÉDIO DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001074 | 10/11/2020 | 527.00 | 00009096645448 | YARA DE FARIAS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001075 | 10/11/2020 | 790.00 | 00054697395468 | EDIVANDA ALVES FEITOZA | COMPROMETIMENTO ORÇAMENTÁRIO EM CONFORMIDADE COM O ART 58 DA LEI 4.320/64, PARA ATENDER A EVENTUALIDADE DO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PLANTÕES COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001076 | 10/11/2020 | 1000.00 | 00015289863850 | ROBERTO FARIAS DE QUEIROZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM NO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001077 | 10/11/2020 | 640.00 | 00009664107425 | ANNA KAMILA DA SILVA BATISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM REC DO INCREMENTO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 100012020 | 0001078 | 10/11/2020 | 1200.00 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ESF'S E UNIDADES ÂNCORAS DA ATENÇÃO BÁSICA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MéDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 100012020 | 0001079 | 10/11/2020 | 1032.00 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 100012020 | 0001080 | 10/11/2020 | 325.00 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEC. DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001081 | 10/11/2020 | 450.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPLEMENTO DE CINTILOGRAFIA ÓSSEA, REALIZADO NA SRA. VANEILDA RODRIGUES DE OLIVEIRA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM REC DO INCREMENTO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001082 | 10/11/2020 | 5300.18 | 70132550000140 | CARLOS ADAIR GONCALVES DE LIMA* | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NA FABRICAÇÃO DE FORRAS E PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE (ATENÇÃO BÁSICA) DA ZONA RURAL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100062020 | 0001083 | 10/11/2020 | 1088.30 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS (EM CONFORMIDADE COM O RENAME), DESTINAOS A FARMÁCIA BÁSICA, PARA DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS DO MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM REC DO INCREMENTO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100022020 | 0001084 | 10/11/2020 | 5180.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FRETAMENTO DDE VEICULO (COM CAPACIDADE PARA 06 PESSOAS) PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DESSE MUNICÍPIO, PARA CLINICAS, REALIZAÇÃO DE EXAMES E TRATAMENTOS DE SAUDE, DA CIDADE DE CONGO A CAMPINAGRANDE, DE ACORDO COM AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM REC DO INCREMENTO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100022020 | 0001085 | 10/11/2020 | 690.00 | 31388795000180 | ROBERVAL CAMPOS DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FRETAMENTO DE VÉÍCULO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DESSA MUNICIPALIDADE, PARA TRATAMENTOS DE SAÚDE, CONSULTAS E REALIZAÇÃO DE EXAMES EM CLÍNICAS DA REGIÃO, DA CIDADE DE CONGO A SUMÉ, IDA E VOLTA, COMESPERA, DE ACORDO COM A DEMANDA A SEC DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM REC DO INCREMENTO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100022020 | 0001086 | 10/11/2020 | 3500.00 | 31388795000180 | ROBERVAL CAMPOS DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FRETAMENTO DE VÉÍCULO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DESSA MUNICIPALIDADE, PARA TRATAMENTOS DE SAÚDE, CONSULTAS E REALIZAÇÃO DE EXAMES EM CLÍNICAS DA REGIÃO, DA CIDADE DE CONGO A CARUARU, IDA E VOLTA,COM ESPERA, DE ACORDO COM A DEMANDA A SEC DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM REC DO INCREMENTO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100022020 | 0001087 | 10/11/2020 | 980.00 | 21764185000180 | GIONALDO MOURA NUNES DE MOURA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS PARA HOSPITAIS OU CLÍNICAS MÉDICAS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS E TRATAMENTOS DE CAMPINA GRANDE, DA CIDADE CONGO A RECIFE, IDA E VOLTA,COM ESPERA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM REC DO INCREMENTO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100022020 | 0001088 | 10/11/2020 | 3180.00 | 21764185000180 | GIONALDO MOURA NUNES DE MOURA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS PARA HOSPITAIS OU CLÍNICAS MÉDICAS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS E TRATAMENTOS, DA CIDADE CONGO A CAMPINA GRANDE, IDA E VOLTA, COM ESPERA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100022020 | 0001089 | 10/11/2020 | 3360.00 | 36237925000106 | BRUNO RODRIGUES DE LIMA - MEI | RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DESSE MUNICÍPIO, PARA HOSPITAIS, CLÍNICAS - REALIZAÇÃO DE EXAMES, RETORNOS E CONSULTAS MÉDICAS, DA CIDADE DE CONGO A MONTEIRO, IDA E VOLTA, COM ESPERA, 16- VIAGENS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100022020 | 0001090 | 10/11/2020 | 2064.00 | 36237925000106 | BRUNO RODRIGUES DE LIMA - MEI | RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DESSE MUNICÍPIO, PARA HOSPITAIS, CLÍNICAS - REALIZAÇÃO DE EXAMES, RETORNOS E CONSULTAS MÉDICAS, DA CIDADE DE CONGO A SUMÉ, IDA E VOLTA, COM ESPERA, 16 - VIAGENS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100022020 | 0001091 | 10/11/2020 | 3184.00 | 26580268000133 | JOSE JACIEL FERREIRA 02816502414 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES, PARA HOSPITAIS OU CLINICAS MÉDICAS, REALIZAÇÃO DE EXAMES E TRATAMENTOS DE SAÚDE, IDA E VOLTA COM ESPERA, DA CIDADE DE CONGO A JOÃO PESSOA,08 VIAGENS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100022020 | 0001092 | 10/11/2020 | 690.00 | 26580268000133 | JOSE JACIEL FERREIRA 02816502414 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES, PARA HOSPITAIS OU CLINICAS MÉDICAS, REALIZAÇÃO DE EXAMES E TRATAMENTOS DE SAÚDE, IDA E VOLTA COM ESPERA, DA CIDADE DE CONGO A MONTEIRO, 05VIAGENS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100022020 | 0001093 | 10/11/2020 | 2000.00 | 24183817000100 | JOSE JORDAO ROCHA DAS NEVES | 3IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DESTE MUNICÍPIO, HOSPITAIS OU CLINICAS MÉDICAS, REALIZAÇÃO DE EXAMES E TRTAMENTOS DE SAÚDE, DA CIDADE DO CONGO A RECIFE, IDA E VOLTA, COM ESPERA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100022020 | 0001094 | 10/11/2020 | 2580.00 | 24183817000100 | JOSE JORDAO ROCHA DAS NEVES | 3IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DESTE MUNICÍPIO, HOSPITAIS OU CLINICAS MÉDICAS, REALIZAÇÃO DE EXAMES E TRTAMENTOS DE SAÚDE, DA CIDADE DO CONGO A CAMPINA GRANDE, IDA E VOLTA, COM ESPERA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001095 | 10/11/2020 | 52.25 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED EM C/C DO FMS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | CONTRIBUIÇÃO P/ O CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 10/11/2020 | 8055.33 | 02471378000107 | CISCO- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CISCO, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 1.237 - 8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MéDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001097 | 11/11/2020 | 900.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPLEMENTO DE CINTILOGRAFIA ÓSSEA, REALIZADO NA SRA. VANEILDA RODRIGUES DE OLIVEIRA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 100022020 | 0001098 | 12/11/2020 | 103.30 | 18063775000171 | JOSE OCEMI DE MACEDO ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEC. DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 100022020 | 0001099 | 12/11/2020 | 346.80 | 18063775000171 | JOSE OCEMI DE MACEDO ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 100022020 | 0001100 | 12/11/2020 | 17.10 | 18063775000171 | JOSE OCEMI DE MACEDO ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CEO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 12/11/2020 | 40459.42 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE PATRONAL, SOBRE AS FOPAG'S DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO A COMPETÊNCIA 09/2020, CONFORME GPS ANEXADA A DESPESA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MéDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001102 | 12/11/2020 | 1430.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RM DE PELVE, RM DE ABDOME SUPERIOR COM CONTRASTE, REALIZADO EM JOSEFA RAMOS DOS SANTOS PAULINO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 100032020 | 0001103 | 13/11/2020 | 322.00 | 07589638000159 | JOZE ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM REC DO INCREMENTO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 100112020 | 0001104 | 13/11/2020 | 1611.40 | 35578194000191 | ARNALDO GOMES DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A REFORMA DAS UNIDADES DE SAÚDE DO SÍTIO RETIRO, LAGOA DA ILHA, BARRA DO RIO E CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM REC DO INCREMENTO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 100112020 | 0001105 | 13/11/2020 | 5256.60 | 35578194000191 | ARNALDO GOMES DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A REFORMA DAS UNIDADES DE SAÚDE DO SÍTIO RETIRO, LAGOA DA ILHA, BARRA DO RIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM REC DO INCREMENTO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 100112020 | 0001106 | 13/11/2020 | 2257.35 | 35578194000191 | ARNALDO GOMES DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A REFORMA DAS UNIDADES DE SAÚDE DO SÍTIO RETIRO, LAGOA DA ILHA, BARRA DO RIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM REC DO INCREMENTO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 100112020 | 0001107 | 13/11/2020 | 1345.75 | 35578194000191 | ARNALDO GOMES DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A REFORMA DAS UNIDADES DE SAÚDE DO SÍTIO RETIRO, LAGOA DA ILHA, BARRA DO RIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM REC DO INCREMENTO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 100032020 | 0001108 | 13/11/2020 | 655.60 | 07589638000159 | JOZE ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AOS ESF'S. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM REC DO INCREMENTO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 100032020 | 0001109 | 13/11/2020 | 953.00 | 07589638000159 | JOZE ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CENTRO DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001110 | 13/11/2020 | 308.00 | 07074869000200 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSP. E LOGISTICA LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, NO DIA 27/10/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM REC DO INCREMENTO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100022020 | 0001111 | 13/11/2020 | 3360.00 | 29806036000149 | ITALO ALA VENTURA ALVES 10709188498 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FRETAMENTO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DESSE MUNICIPIPIO, PARA CLINICAS, REALIZAÇÃO DE EXAMES E TRATAMENTO DE SAUDE, DA CIDADE DE CONGO A MONTEIRO - PB, DE ACORDO COM AS DEMANDASDA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO A SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM REC DO INCREMENTO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100022020 | 0001112 | 13/11/2020 | 3570.00 | 29806036000149 | ITALO ALA VENTURA ALVES 10709188498 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FRETAMENTO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DESSE MUNICIPIPIO, PARA CLINICAS, REALIZAÇÃO DE EXAMES E TRATAMENTO DE SAUDE, DA CIDADE DE CONGO A MONTEIRO - PB, DE ACORDO COM AS DEMANDASDA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO A OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE COMBATE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001113 | 13/11/2020 | 4000.00 | 36019275000114 | FELIPE COSTA DINIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CRIAÇÃO DE BOLETINS DE INFORMAÇÕES SOBRE O COVID - 19; CRIAÇÃO E EDIÇÃO DE VÍDEOS DE AÇÕES E PREVENÇÕES CONTRA O COVID - 19; VINHETA INFORMATIVAS SOBRE O COVID - 19 PARA RÁDIOS E; ATUALIZAÇÃO DE REDE SOCIAL OFICIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. O B S E R V A Ç Ã O: AÇÕES REALIZADAS PARA DIVULGAÇÃO E CONSCIENTIZAÇÃO DA POPULAÇÃO SOBRE A ENFERMIDADE CAUSADA PELO NOVO CORONAVÍRUS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MéDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001114 | 13/11/2020 | 2370.00 | 03967704000126 | SAULO FREIRE DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CIRURGIA DE PTERÍGIO, REALIZADA NO SENHOR JOSE MILTON DA SILVA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001115 | 17/11/2020 | 150.00 | 12328544000166 | SANDRA SUELENE RODRIGUES DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CFTV (CÂMERAS), SENDO 04 PARA O ESF I E 08 PRO CENTRO DE SAÚDE, RELATIVO A 11/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001116 | 17/11/2020 | 10.45 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED EM C/C DO FMS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM REC DO INCREMENTO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100072020 | 0001117 | 18/11/2020 | 1980.00 | 27143385000100 | PAULO SERGIO DA SILVA LIMA - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E RECUPERAÇÃO, SENDO: SERVIÇOS DE MECÂNICA EM GERAL, MANUTENÇÃO DE FREIOS, TROCA DE RADIADOR, DE VENTULINA, BOMBA D' ÁGUA, DE ÓLEO E TROCA DE FILTRO, REALIZADOS NO VEÍCULO DE PLACA QSE - 8294, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 10007/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM REC DO INCREMENTO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100072020 | 0001118 | 18/11/2020 | 660.00 | 27143385000100 | PAULO SERGIO DA SILVA LIMA - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E RECUPERAÇÃO, SENDO: SERVIÇOS DE MECÂNICA EM GERAL, MANUTENÇÃO DE FREIOS, TROCA DE PIVÔ, DE BIELETAS, MANUTENÇÃO NO ALTERNADOR, TROCA DE ÓLEO E FILTRO, REALIZADOS NO VEÍCULO DE PLACA QFT - 3965, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 10007/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM REC DO INCREMENTO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100072020 | 0001119 | 18/11/2020 | 990.00 | 27143385000100 | PAULO SERGIO DA SILVA LIMA - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E RECUPERAÇÃO, SENDO: SERVIÇOS DE MECÂNICA EM GERAL, MANUTENÇÃO DE FREIOS, TROCA DE AMORTECEDORES, TROCA DE COXIM DE AMORTECEDOR, LIMPEZA DE BICOS, TROCADE ÓLEO E FILTRO, REALIZADOS NO VEÍCULO DE PLACA QSE - 7788, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 10007/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM REC DO INCREMENTO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100072020 | 0001120 | 18/11/2020 | 1045.00 | 27143385000100 | PAULO SERGIO DA SILVA LIMA - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E RECUPERAÇÃO, SENDO: SERVIÇOS DE MECÂNICA EM GERAL, MANUTENÇÃO DE FREIOS, TROCA DE CUBOS DE RODA TRASEIROS, TROCA DE CORREIA E ROLAMENTO DE ALTERNADOR, TROCA DE ÓLEO E FILTRO, LIMPEZA DE BICOS, REALIZADOS NO VEÍCULO DE PLACA QFT - 3945, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 10007/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 18/11/2020 | 2634.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES AO FMS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 10/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 100022020 | 0001122 | 18/11/2020 | 22.75 | 18063775000171 | JOSE OCEMI DE MACEDO ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CAPS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM REC DO INCREMENTO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001123 | 18/11/2020 | 1964.00 | 18535959000197 | CLEITON QUINTANS DE MOURA- MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (JANTAS, PÃES E QUENTINHAS), DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DO CENTRO DE SAÚDE E UNIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MéDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001124 | 19/11/2020 | 4218.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | RESERVA ORÇAMENTÁRIA DESTINADA AO PAGAMENTO DA REALIZAÇÃO DE EXAMES REALIZADOS EM PESSOAS DESSE MUNICÍPIO, CONFORME CADASTRO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001125 | 20/11/2020 | 250.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 7ª PARCELA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS DO FMS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM REC DO INCREMENTO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100102020 | 0001126 | 20/11/2020 | 16811.88 | 24004753000133 | TITANIUM CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E REFORMA NAS UNIDADES DE SAÚDE LOCALIZADAS NA ZONA RURAL, SENDO NOS SÍTIOS: RETIRO, LAGOA DA ILHA E BARRA DO RIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 10010/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001127 | 20/11/2020 | 41.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED EM C/C DO FMS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | CONTRIBUIÇÃO P/ O CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 20/11/2020 | 8055.33 | 02471378000107 | CISCO- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CISCO, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 1.237 - 8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE COMBATE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100092020 | 0001129 | 20/11/2020 | 5042.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA- ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO E MATERIAIS HOSPITALRES (AVENTAL, SAPATILHA DESCARTAVEL E TOUCA), DESTINADAS AS UNIDADES DE SAÚDE PARA SEREM UTILIZADAS PELOS PROFISSIONAIS OBJETIVANDO A REDUÇÃO DO POSSÍVEL CONTÁGIO COM ONOVO CORONAVÍRUS (COVID 19). | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MéDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100042020 | 0001130 | 20/11/2020 | 7124.70 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA- ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO E MATERIAIS HOSPITALRES DESTINADOS AO CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MéDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100042020 | 0001131 | 20/11/2020 | 5687.41 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA- ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO E MATERIAIS HOSPITALRES (INSUMOS) DESTINADOS AO CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL E ESF'S. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MéDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100042020 | 0001132 | 20/11/2020 | 5462.70 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA- ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO E MATERIAIS MÉDICO - HOSPITALRE(INSUMOS) DESTINADOS AO CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº 10004/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MéDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100042020 | 0001133 | 20/11/2020 | 6922.80 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA- ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO E MATERIAIS MÉDICO - HOSPITALRE(INSUMOS) DESTINADOS AO CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº 10004/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MéDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100042020 | 0001134 | 20/11/2020 | 6404.50 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA- ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO E MATERIAIS MÉDICO - HOSPITALRE(INSUMOS) DESTINADOS AO CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL E ESF'S, CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº 10004/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM REC DO INCREMENTO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100042020 | 0001135 | 20/11/2020 | 5451.20 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA- ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO E MATERIAIS MÉDICO - HOSPITALRE(INSUMOS) DESTINADOS AOS ESF'S, CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº 10004/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM REC DO INCREMENTO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100042020 | 0001136 | 20/11/2020 | 6964.20 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA- ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO E MATERIAIS MÉDICO - HOSPITALRE(INSUMOS) DESTINADOS AOS ESF'S E CENTRO DE SAÚDE, CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº 10004/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM REC DO INCREMENTO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100042020 | 0001137 | 20/11/2020 | 6390.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA- ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO E MATERIAIS MÉDICO - HOSPITALRE(INSUMOS) DESTINADOS AS UNIDADES ESF'S, CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº 10004/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM REC DO INCREMENTO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100042020 | 0001138 | 20/11/2020 | 6492.75 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA- ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO E MATERIAIS MÉDICO - HOSPITALRE (INSUMOS) DESTINADOS AS UNIDADES ESF'S, CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº 10004/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM REC DO INCREMENTO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001139 | 23/11/2020 | 1224.20 | 08334597000112 | ADENILDO GOMES DE FARIAS - ME | RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL 70, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE PARA OS PROFISSIONAIS QUE ALI ATUAL, PARA MITIGAR O POSSÍVEL CONTÁGIO COM O NOVO CORONGA VÍRUS (COVID 19), COM FULCRO NA LEI 13.979/20 E DEMAIS LEGISLAÇÕES CORRELATAS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM REC DO INCREMENTO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 24/11/2020 | 12980.00 | 20947671000171 | ANTONIO DE ARRUDA PINTO | RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA, SENDO OS SERVIÇO EM: FOTOPOLIMERIZADOR MICRODONTE; COMPRESSOR EINHELL THC200; COMPROSSOR TWISTER CSA7,8; TENSIOMETRO PREMIUM, ETERIUM, MISSOURI, PREMIUM; REVISÃO DE EQUIPAMENTOS; CANETA ALTA ROTAÇÃO GNATUS; CORREÇÃO EM REDE ELÉTRICA COMPRESSOR, CANETA BAIXA ROTAÇÃO GNATUS, BOMBAS DE INFUSÃO SAMTRONIC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM REC DO INCREMENTO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100072020 | 0001141 | 25/11/2020 | 520.00 | 27143385000100 | PAULO SERGIO DA SILVA LIMA - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E RECUPERAÇÃO DAS PARTES ELÉTRICAS, MANUTENÇÃO DE ARCONDICIONADO, RECARGA DE GÁS E GERENCIAMENTO ELÉTRICO, REALIZADOS NO VEÍCULO DE PLACA QSE - 7788, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 10007/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM REC DO INCREMENTO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100072020 | 0001142 | 25/11/2020 | 390.00 | 27143385000100 | PAULO SERGIO DA SILVA LIMA - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E RECUPERAÇÃO DAS PARTES ELÉTRICAS, MANUTENÇÃO DE ARCONDICIONADO, INJEÇÃO ELETRÔNICA, VENTILAÇÃO DO MOTOR E GERENCIAMENTO ELÉTRICO, REALIZADOS NO VEÍCULODE PLACA QSE - 8294, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 10007/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM REC DO INCREMENTO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100072020 | 0001143 | 25/11/2020 | 650.00 | 27143385000100 | PAULO SERGIO DA SILVA LIMA - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E RECUPERAÇÃO, SENDO: SERVIÇOS DE MECÂNICA EM GERAL, MANUTENÇÃO DE FREIOS, TROCA DE ÓLEO E FILTRO, SERVIÇOS DE DIFERENCIAL, REALIZADOS NO VEÍCULO DE PLACA NQG - 1692, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 10007/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM REC DO INCREMENTO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100072020 | 0001144 | 25/11/2020 | 715.00 | 27143385000100 | PAULO SERGIO DA SILVA LIMA - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E RECUPERAÇÃO, SENDO: SERVIÇOS DE MECÂNICA EM GERAL, MANUTENÇÃO DE FREIOS, TROCA DE ÓLEO E FILTRO, SERVIÇOS DE DIFERENCIAL, NA CAIXA DE CÂMBIO, REALIZADOS NO VEÍCULO DE PLACA QSD - 7867, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 10007/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 25/11/2020 | 90.00 | 00027353266830 | JOSEFA SANDRA FERREIRA | RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS INTEGRAL A SERVIDORA SUPRAMENCIONADA, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO DIA 05/11/2020, PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM ATENDIMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 25/11/2020 | 90.00 | 00001378599454 | MAEZIO LUCENA BATISTA | RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIA INTEGRAL AO SERVIDOR SUPRAMENCIONADO, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA NAQUELA CIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001147 | 25/11/2020 | 20.90 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED EM C/C DO FMS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MéDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001148 | 26/11/2020 | 700.00 | 24863968000100 | SOS NEUROLOGIA ASSISTENCIA MEDICA SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERIVÇOS DE REALIZAÇÃO EXAME - ELETRONEUROMIOGRAFIA DE 4 MEMBROS, REALIZADOS NO SR. ADERALDO B. CAVALCANTE, CONFORME CADASTRO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001149 | 26/11/2020 | 360.00 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTAÇÃO PAGAMENTO DO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA USO NA SEC E CENTRO DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM REC DO INCREMENTO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001150 | 26/11/2020 | 540.00 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTAÇÃO PAGAMENTO DO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA USO NOS ESF'S, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 100032020 | 0001151 | 27/11/2020 | 331.35 | 07589638000159 | JOZE ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AOS ESF'S. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 100032020 | 0001152 | 27/11/2020 | 91.75 | 07589638000159 | JOZE ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 100012020 | 0001153 | 27/11/2020 | 335.60 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEC. DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 100012020 | 0001154 | 27/11/2020 | 942.00 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ESF'S. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 100012020 | 0001155 | 27/11/2020 | 1151.00 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM REC DO INCREMENTO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100112019 | 0001156 | 27/11/2020 | 17650.00 | 13684051000121 | HELVIA VILAR GOMES DE AMORIM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORMAÇÃO TECNICA, CLINICA E CONSULTORIA, AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE EM CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS NA AREA DE SAUDE MENTAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DEMANDAS ESPECIFICAS DO FMS, COM FULCRO NO PP Nº 10011/2019. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 30/11/2020 | 19129.66 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - FMS 15%, RELATIVO A COMPETÊNCIA 11/2020, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 30/11/2020 | 40417.69 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - FMS 15%, RELATIVO AO MÊS 11/2020, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 30/11/2020 | 3490.00 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - EXP. I. PÚBLICO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 11/2020, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 30/11/2020 | 16180.67 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - EXP. I. PÚBLICO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 11/2020, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 30/11/2020 | 12033.43 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF, RELATIVO A COMPETÊNCIA 11/2020, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 30/11/2020 | 27214.00 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATAÇÃO POR EXP. I. PÚBLICO, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - ESF, RELATIVO A COMPETÊNCIA 11/2020, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE COMBATE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 30/11/2020 | 4620.00 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, EFETIVOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 11/2020, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SUS - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 30/11/2020 | 25690.00 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES DE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, EFETIVOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 11/2020, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAúDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 30/11/2020 | 5587.05 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | 9IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL, EFETIVOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 11/2020, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAúDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 30/11/2020 | 4869.64 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL, CONTRATADOS POR EXP. I. PÚBLICO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 11/2020, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM O NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 30/11/2020 | 8000.00 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - NASF, CONTRATADOS POR EXP. I. PÚBLICO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 11/2020, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MéDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 30/11/2020 | 2545.00 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG, DOS SERVIÇOS LOTADOS NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 11/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAúDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 30/11/2020 | 8563.30 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL, CONTRATADOS POR EXP. I. PÚBLICO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 11/2020, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE COMBATE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 30/11/2020 | 53856.73 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG NA SECRETRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, LOTADOS NA FOPAG AÇÕES DE COMBATE AO COVID 19 - EXP. I. PÚBLICO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 11/2020, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE COMBATE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 30/11/2020 | 4044.10 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE, LOTAÇÃO AÇÕES DE COMBATE AO COVID 19 (GRATIFICAÇÕES), CONFORME FOAPG EM ANEXO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 11/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM REC DO INCREMENTO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 100082020 | 0001172 | 30/11/2020 | 2545.00 | 27501690000119 | QUATTRO SOFTWARE E SERVIÇOS DE TI LTDA EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE WEB, MOBILE E SUPORTE PARA OS ACS, ACE E NASF, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 16801/2020 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 10008/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FÁRMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100062020 | 0001173 | 30/11/2020 | 2053.02 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATACADO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | RESERVA ORÇAMENTÁRIA EM CONFORMIDADE COM O ART. 58 DA EI 4.320/1964, PARA ANTEDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DESTINADOS A PESSOAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 10006/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM REC DO INCREMENTO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001174 | 30/11/2020 | 3500.12 | 11711098000101 | ANTONIO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONFECÇÃO DE 26 MOCHILAS - PERSONALIZAÇÃO POR SUBLIMAÇÃO; ESTOJO ACOPLADO, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA. PRODUTOS CUSTEADOS COM RECURSOS DO INCREMENTO PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM REC DO INCREMENTO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 100142019 | 0001175 | 30/11/2020 | 18940.19 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS, PERTENCENTES AO FMS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE COMBATE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001176 | 30/11/2020 | 3300.00 | 15218561000139 | NNMED DIST E EXP DE MED LTDA | RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TESTES COVID - 19 IGG/LGM CX/25 HIGHTOP, DESTINADOS A TESTAGEM DE PESSOAS COM SINTOMAS DO NOVO CORONAVÍRUS (COVID - 19). | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 100012020 | 0001177 | 30/11/2020 | 3000.00 | 02403402000162 | JOILTO GONCALVES DE BRITO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ASSESSORIA CONTÁBIL PRESTADA AO FMS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | CONTRIBUIÇÃO P/ O CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 30/11/2020 | 7905.33 | 02471378000107 | CISCO- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CISCO, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 1.237 - 8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001179 | 30/11/2020 | 20.90 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED EM C/C DO FMS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MéDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001180 | 01/12/2020 | 4000.00 | 02107341000196 | SEMTRAL-SERVICO DE MEDICINA DO TRABALHO S/C LTDA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS REFERENTE A ATENDMENTO AMBULATORIAL EM PNEUMOLOGIA A PESSOAS DO MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM REC DO INCREMENTO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001181 | 01/12/2020 | 755.00 | 13721368000190 | LUCIENE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS ARCONDICIONADOS DOS ESF'S I E II. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001182 | 02/12/2020 | 950.00 | 00006767450405 | NATALIA DE LIMA MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO ESF II, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001183 | 02/12/2020 | 474.00 | 00006313314417 | GECONIAS MACEDO PAULINO | SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NA UNIDADE ÂNCORA DA ATENÇÃO BÁSICA DO SÍTIO RIACHO DO ALGODÃO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001184 | 02/12/2020 | 632.00 | 00003929206463 | ALCICLEIDE MAGALH?ES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE LIMPEZA NA UNIDADE ÂNCORA DA ATENÇÃO BÁSICA, DO SÍTIO LAGINHA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001185 | 02/12/2020 | 950.00 | 00028719548877 | ISONEIDE CABRAL DE MOURA NEVES | RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER A EVENTUALIDADE DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF II, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001186 | 02/12/2020 | 580.00 | 00012297750480 | LUCAS QUINTANS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENO DA EVENTUALIDADE DOS SERVIÇOS DE LMPEZA NO PRÉDIO DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001187 | 02/12/2020 | 632.00 | 00009664107425 | ANNA KAMILA DA SILVA BATISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001188 | 02/12/2020 | 632.00 | 00009096645448 | YARA DE FARIAS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001189 | 02/12/2020 | 737.00 | 00054697395468 | EDIVANDA ALVES FEITOZA | COMPROMETIMENTO ORÇAMENTÁRIO EM CONFORMIDADE COM O ART 58 DA LEI 4.320/64, PARA ATENDER A EVENTUALIDADE DO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PLANTÕES COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001190 | 02/12/2020 | 1000.00 | 00000807599476 | THIAGO AGRA LUCAS | RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA EVENTUALIDADE DOS SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO NO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE, SENDO 6 PLANTÕES DE 24 HORAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001191 | 02/12/2020 | 527.00 | 00072727497415 | MARIA DAS DORES ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A EVENTUALIDADE DO PAGAMENTOS DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE COMBATE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001192 | 02/12/2020 | 2900.00 | 26873352000145 | NEUSA REGINA BATISTA NOGUEIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO, TIPO PALIO HATCH, PLACA QFX - 1318, PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE SAÚDE (TRANSPORTAR PROFISSIONAIS PARA TESTAGENS DE PESSOAS COM SINTOMAS DO NOVO CORONAVÍRUS - COVID 19), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FÁRMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100062020 | 0001193 | 02/12/2020 | 264.30 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATACADO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | RESERVA ORÇAMENTÁRIA EM CONFORMIDADE COM O ART. 58 DA EI 4.320/1964, PARA ANTEDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 10006/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001194 | 02/12/2020 | 10.45 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED EM C/C DO FMS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM REC DO INCREMENTO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100022020 | 0001195 | 04/12/2020 | 2580.00 | 36237925000106 | BRUNO RODRIGUES DE LIMA - MEI | RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DESSE MUNICÍPIO, PARA HOSPITAIS, CLÍNICAS - REALIZAÇÃO DE EXAMES, RETORNOS E CONSULTAS MÉDICAS, DA CIDADE DE CONGO A SUMÉ, IDA E VOLTA, COM ESPERA, 20 - VIAGENS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM REC DO INCREMENTO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100022020 | 0001196 | 04/12/2020 | 7400.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FRETAMENTO DDE VEICULO (COM CAPACIDADE PARA 06 PESSOAS) PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DESSE MUNICÍPIO, PARA CLINICAS, REALIZAÇÃO DE EXAMES E TRATAMENTOS DE SAUDE, DA CIDADE DE CONGO A CAMPINAGRANDE, DE ACORDO COM AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100022020 | 0001197 | 04/12/2020 | 3600.00 | 24183817000100 | JOSE JORDAO ROCHA DAS NEVES | 3IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DESTE MUNICÍPIO, HOSPITAIS OU CLINICAS MÉDICAS, REALIZAÇÃO DE EXAMES E TRTAMENTOS DE SAÚDE, DA CIDADE DO CONGO A RECIFE, IDA E VOLTA, COM ESPERA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100022020 | 0001198 | 04/12/2020 | 3360.00 | 29806036000149 | ITALO ALA VENTURA ALVES 10709188498 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FRETAMENTO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DESSE MUNICIPIPIO, PARA CLINICAS, REALIZAÇÃO DE EXAMES E TRATAMENTO DE SAUDE, DA CIDADE DE CONGO A MONTEIRO - PB, DE ACORDO COM AS DEMANDASDA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100022020 | 0001199 | 04/12/2020 | 2838.00 | 24183817000100 | JOSE JORDAO ROCHA DAS NEVES | 3IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DESTE MUNICÍPIO, HOSPITAIS OU CLINICAS MÉDICAS, REALIZAÇÃO DE EXAMES E TRTAMENTOS DE SAÚDE, DA CIDADE DO CONGO A CAMPINA GRANDE, IDA E VOLTA, COM ESPERA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100022020 | 0001200 | 04/12/2020 | 3980.00 | 26580268000133 | JOSE JACIEL FERREIRA 02816502414 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES, PARA HOSPITAIS OU CLINICAS MÉDICAS, REALIZAÇÃO DE EXAMES E TRATAMENTOS DE SAÚDE, IDA E VOLTA COM ESPERA, DA CIDADE DE CONGO A JOÃO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100022020 | 0001201 | 04/12/2020 | 980.00 | 21764185000180 | GIONALDO MOURA NUNES DE MOURA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS PARA HOSPITAIS OU CLÍNICAS MÉDICAS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS E TRATAMENTOS, DA CIDADE CONGO A RECIFE, IDA E VOLTA, COM ESPERA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MéDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100022020 | 0001202 | 04/12/2020 | 3180.00 | 21764185000180 | GIONALDO MOURA NUNES DE MOURA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS PARA HOSPITAIS OU CLÍNICAS MÉDICAS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS E TRATAMENTOS, DA CIDADE CONGO A CAMPINA GRANDE, IDA E VOLTA, COM ESPERA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MéDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100022020 | 0001203 | 04/12/2020 | 3000.00 | 31388795000180 | ROBERVAL CAMPOS DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FRETAMENTO DE VÉÍCULO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DESSA MUNICIPALIDADE, PARA TRATAMENTOS DE SAÚDE, CONSULTAS E REALIZAÇÃO DE EXAMES EM CLÍNICAS DA REGIÃO, DA CIDADE DE CONGO A CARUARU, IDA E VOLTA,COM ESPERA, DE ACORDO COM A DEMANDA A SEC DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM REC DO INCREMENTO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100102020 | 0001204 | 04/12/2020 | 12621.84 | 24004753000133 | TITANIUM CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E REFORMA NAS UNIDADES DE SAÚDE LOCALIZADAS NA ZONA RURAL, SENDO NOS SÍTIOS: RETIRO, LAGOA DA ILHA E BARRA DO RIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 10010/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001205 | 04/12/2020 | 2803.88 | 17958161000195 | DROGARIA NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LEITE INFANTRINI EM PO, TRAMAL, MILNUTRI, FORTINI E PEDRIASURE, DESTINADOS A DOAÇÃO PARA FILHOS DE PESSOAS CARENTES DESSE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001206 | 04/12/2020 | 750.00 | 26783396000184 | ANTONIO CARLOS DE MOURA BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA (LAVAGEM E ASPIRAÇÃO) EM GERAL DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001207 | 07/12/2020 | 504.00 | 07074869000200 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSP. E LOGISTICA LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, NO DIA 07/12/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM REC DO INCREMENTO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001208 | 07/12/2020 | 1400.00 | 20599708000118 | JOSE MARIVALDO LEOPOLDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA GESTÃO E ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA, MONITORAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, NO MÊS DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM REC DO INCREMENTO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001209 | 07/12/2020 | 1500.00 | 27376081000185 | ERASMO CARLOS PEREIRA DEODATO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER OS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO, DIGITAÇÃO E PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS DOS SISTEMAS DE INFORMACAO DA SAUDE, PROGRAMAS: DDA E SICAD E MANUTENÇÃO DA REDE DE DADOS DO SUS, NO MÊS DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 08/12/2020 | 114.95 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED EM C/C DO FMS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 08/12/2020 | 480.00 | 00005592122403 | JOSE ARIMATEIA QUEIROZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIOS AO SERVIDOR SUPRACITADO - MOTORISTA, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADES DA REGIÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 08/12/2020 | 360.00 | 00045614547487 | JOSE ROBERIO BATISTA LUCAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIOS AO SERVIDOR SUPRACITADO - MOTORISTA, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADES DA REGIÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 08/12/2020 | 300.00 | 00052693074487 | JOSE ARIVAN DE OLIVEIRA NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIOS AO SERVIDOR SUPRACITADO - MOTORISTA, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADES DA REGIÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 100012020 | 0001214 | 09/12/2020 | 1323.72 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ESF'S. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 100012020 | 0001215 | 09/12/2020 | 1975.00 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 100012020 | 0001216 | 09/12/2020 | 346.00 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CAPS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 100012020 | 0001217 | 09/12/2020 | 535.00 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEC. DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MéDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001218 | 09/12/2020 | 2000.00 | 13806635000122 | SERVICO MEDICO DE MASTOLOGIA E ULTRASSONOGRAFIA DE CG LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE MAMA (NÓDULO DE MAMA), REALIZADO NA SRA. ALDA LUCIA FIDÉLIS DE MOURA, CONFORME COMPROVAÇÃO CADASTRAL ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 10/12/2020 | 9477.75 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - FMS 15%, RELATIVO A COMPETÊNCIA 13/2020, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 10/12/2020 | 19498.59 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - FMS 15%, RELATIVO AO MÊS 13/2020, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 10/12/2020 | 1279.17 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - EXP. I. PÚBLICO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 13/2020, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 10/12/2020 | 4842.00 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - EXP. I. PÚBLICO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 13/2020, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 10/12/2020 | 5588.34 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF, RELATIVO A COMPETÊNCIA 13/2020, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 10/12/2020 | 10585.42 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATAÇÃO POR EXP. I. PÚBLICO, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - ESF, RELATIVO A COMPETÊNCIA 13/2020, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE COMBATE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 10/12/2020 | 2030.00 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS EFETIVOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 13/2020, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SUS - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 10/12/2020 | 11410.00 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES DE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, EFETIVOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 13/2020, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAúDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 10/12/2020 | 2614.17 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | 9IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL, EFETIVOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 13/2020, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAúDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 10/12/2020 | 2239.24 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL, CONTRATADOS POR EXP. I. PÚBLICO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 13/2020, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM O NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 10/12/2020 | 4333.36 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - NASF, CONTRATADOS POR EXP. I. PÚBLICO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 13/2020, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MéDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 10/12/2020 | 742.29 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG, DOS SERVIÇOS LOTADOS NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 13/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAúDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 10/12/2020 | 3778.66 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO, CONTRATADOS POR EXP. I. PÚBLICO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 13/2020, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: EM P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE COMBATE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 10/12/2020 | 17789.03 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG NA SECRETRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, LOTADOS NA FOPAG AÇÕES DE COMBATE AO COVID 19 - EXP. I. PÚBLICO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 13/2020, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM REC DO INCREMENTO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100042020 | 0001233 | 10/12/2020 | 7356.93 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA- ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO E MATERIAIS MÉDICO - HOSPITALRE (INSUMOS) DESTINADOS AS UNIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA E CENTRO DE SAUDE, CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº 10004/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | CONTRIBUIÇÃO P/ O CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 10/12/2020 | 7905.33 | 02471378000107 | CISCO- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CISCO, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 1.237 - 8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001235 | 10/12/2020 | 31.35 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED EM C/C DO FMS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001236 | 11/12/2020 | 950.00 | 00006403995413 | MARIA DO SOCORRO DOMINGOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA EVENTUALIDADE DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001237 | 11/12/2020 | 10.45 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED EM C/C DO FMS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM REC DO INCREMENTO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Pregão Presencial | 100012020 | 0001238 | 14/12/2020 | 4470.00 | 17739732000109 | JOAO BOSCO DE LIRA- ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS PACIENTES, TIPOS: PROTESE MANDIBULAR, TOTAL MAXILAR, PARCIAL MANDIBULAR, REMOVÍVEL OU PARCIAL MAXILAR REMOVÍVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FÁRMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100062020 | 0001239 | 15/12/2020 | 3114.56 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATACADO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | RESERVA ORÇAMENTÁRIA EM CONFORMIDADE COM O ART. 58 DA EI 4.320/1964, PARA ANTEDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 10006/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001240 | 16/12/2020 | 224.00 | 07074869000200 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSP. E LOGISTICA LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, NO DIA 15/12/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001241 | 17/12/2020 | 3000.00 | 26548698000178 | MARIA DA PENHA BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS REALIZADOS PELO FMS, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001242 | 17/12/2020 | 560.00 | 18535959000197 | CLEITON QUINTANS DE MOURA- MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (JANTAS, PÃES E QUENTINHAS), DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DO CENTRO DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM REC DO INCREMENTO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 100112020 | 0001243 | 18/12/2020 | 3800.00 | 35578194000191 | ARNALDO GOMES DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DE MATERIAIS (AC - JANELA 2 FOLHAS 100 X 120; BASCULHANTE 50 X 50), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DOS SÍTIOS BARRA DO RIO, RETIRO, LAGOA DA ILHA E SANTA RITA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM REC DO INCREMENTO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 100112020 | 0001244 | 18/12/2020 | 5022.25 | 35578194000191 | ARNALDO GOMES DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DOS SÍTIOS BARRA DO RIO, RETIRO, LAGOA DA ILHA E SANTA RITA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM REC DO INCREMENTO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 100112020 | 0001245 | 18/12/2020 | 4709.60 | 35578194000191 | ARNALDO GOMES DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DOS SÍTIOS BARRA DO RIO, RETIRO, LAGOA DA ILHA E SANTA RITA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM REC DO INCREMENTO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100102020 | 0001246 | 18/12/2020 | 16667.27 | 24004753000133 | TITANIUM CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E REFORMA NAS UNIDADES DE SAÚDE LOCALIZADAS NA ZONA RURAL, SENDO NOS SÍTIOS: RETIRO, LAGOA DA ILHA, BARRA DO RIO E SANTA RITA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 10010/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MéDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001247 | 18/12/2020 | 4000.00 | 06699817000186 | VANDUI LEANDRO DE OLIVEIRA | RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MÉDICOS (REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO) NA SRA. SIRLENILDA ALVES DE OLIVEIRA, CONFORME CADASTRO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001248 | 18/12/2020 | 1930.52 | 17958161000195 | DROGARIA NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LEITE INFANTRINI EM PÓ E MILNUTRI LACTEO PREMIUM, DESTINADOS A DOAÇÃO PARA FILHOS DE PESSOAS CARENTES DESSE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM REC DO INCREMENTO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 100122020 | 0001249 | 18/12/2020 | 16745.09 | 16656205000160 | GABRIELLY DA SILVA SOUSA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS CLÍNICOS, REALIZADOS EM PESSOAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 10012/2020 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº PP. 161201/2020/CPL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001250 | 18/12/2020 | 10.45 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED EM C/C DO FMS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001251 | 18/12/2020 | 7.07 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED EM C/C DO FMS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | CONTRIBUIÇÃO P/ O CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 18/12/2020 | 7905.33 | 02471378000107 | CISCO- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CISCO, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 1.237 - 8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM REC DO INCREMENTO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100072020 | 0001253 | 21/12/2020 | 325.00 | 27143385000100 | PAULO SERGIO DA SILVA LIMA - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E RECUPERAÇÃO, SENDO: NA PARTE ELÉTRCA; SERVIÇOS EM FARÓIS; MANUTENÇÃO DE ARCONDICIONADO; VENTILAÇÃO DO MOTOR E GERENCIAMENTO ELÉTRICO, REALIZAOS NO VEÍCULO DE PLACA QSI9G06, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 10007/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM REC DO INCREMENTO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100072020 | 0001254 | 21/12/2020 | 195.00 | 27143385000100 | PAULO SERGIO DA SILVA LIMA - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E RECUPERAÇÃO, SENDO: NA PARTE ELÉTRCA; SERVIÇOS EM FARÓIS; TROCA DE LÂMPADAS; INJEÇÃO ELETRÔNICA; MANUTENÇÃO EM ALTERNADOR E GERENCIAMENTO ELÉTRICO, REALIZAOS NO VEÍCULO DE PLACA QFT - 3965, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 10007/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM REC DO INCREMENTO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100072020 | 0001255 | 21/12/2020 | 130.00 | 27143385000100 | PAULO SERGIO DA SILVA LIMA - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E RECUPERAÇÃO, SENDO: SERVIÇOS EM FAROIS; ESTOQUE DE FREIOS, TROCA DE LÂMPADAS; MANUTENÇÃO DE MOTOR DE PARTIDA; VENTILAÇÃO DO MOTOR E GERENCIAMENTO ELÉTRICO, REALIZAOS NO VEÍCULO DE PLACA QFT - 3945, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 10007/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM REC DO INCREMENTO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100072020 | 0001256 | 21/12/2020 | 390.00 | 27143385000100 | PAULO SERGIO DA SILVA LIMA - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E RECUPERAÇÃO, SENDO: SERVIÇOS MECÂNICO EM GERAL; MANUTENÇÃO DE FREIOS; LIMPEZA NO RADIADOR E TROÇA DE AGUA; TROCA DE OLO E FILTRO; LIMPEZA DE BICOS, REALIZAOS NO VEÍCULO DE PLACA NQG - 1692, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 10007/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM REC DO INCREMENTO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100072020 | 0001257 | 21/12/2020 | 520.00 | 27143385000100 | PAULO SERGIO DA SILVA LIMA - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E RECUPERAÇÃO, SENDO: SERVIÇOS MECÂNICA EM GERAL; MANUTENÇÃO DE FREIOS; TROCA DE MANGOTE; LIMPEZA NO RADIADOR E TROCA DE AGUA; LIMPEZA DE BICOS; TRO DE OLEO E FILTRO DE COMBUSTIVEL, REALIZAOS NO VEÍCULO DE PLACA QSD - 7867, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 10007/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM REC DO INCREMENTO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100072020 | 0001258 | 21/12/2020 | 275.00 | 27143385000100 | PAULO SERGIO DA SILVA LIMA - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E RECUPERAÇÃO, SENDO: SERVIÇOS MECÂNICA EM GERAL; TROCA DE PASTILHA DE FREIO; TROCA DE OLEO E FILTRO DE COMBUSTIVEL, REALIZAOS NO VEÍCULO DE PLACA QSE -8294, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 10007/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM REC DO INCREMENTO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100072020 | 0001259 | 21/12/2020 | 550.00 | 27143385000100 | PAULO SERGIO DA SILVA LIMA - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E RECUPERAÇÃO, SENDO: SERVIÇOS MECÂNICA EM GERAL; MANUTENÇÃO DE FREIOS; TROCA DE CUBO; LIMPEZA DE BICO; TROCA DE CABOS DE VELA; TROCA DE OLEO E FILTRO DECOMBUSTIVEL, REALIZAOS NO VEÍCULO DE PLACA QSE - 7788, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 10007/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM REC DO INCREMENTO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100072020 | 0001260 | 21/12/2020 | 330.00 | 27143385000100 | PAULO SERGIO DA SILVA LIMA - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E RECUPERAÇÃO, SENDO: SERVIÇOS MECÂNICA EM GERAL; TROCA DE CORREIA E POLIA DO ALTERNADOR; POTRCA DE OLEO E FILTRO DE COMBUSTÍVEL, REALIZAOS NO VEÍCULO DEPLACA QSI9G06, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 10007/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM REC DO INCREMENTO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100072020 | 0001261 | 21/12/2020 | 990.00 | 27143385000100 | PAULO SERGIO DA SILVA LIMA - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E RECUPERAÇÃO, SENDO: SERVIÇOS MECÂNICA EM GERAL; MANUTENÇÃO DE FREIOS; TROCA DE ROLAMENTO E CUBO DIANTEIRO; TROCA DE PIVÔ; TROCA DE OLEO HIDRÁULICO; TROCA DE OLEO DE CAMBIO; TROCA DE OLEO E FILTRO DO COMBUSTIVEL; SERVIÇOS DE DIFERENCIAL; SERVIÇO DE CAIXA DE MACHA; SERVIÇOS DE SOLDA; SERVIÇOS EM MOTORES, REALIZAOS NO VEÍCULO DE PLACA QFT - 3965, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 10007/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM REC DO INCREMENTO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100072020 | 0001262 | 21/12/2020 | 1155.00 | 27143385000100 | PAULO SERGIO DA SILVA LIMA - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E RECUPERAÇÃO, SENDO: SERVIÇOS MECÂNICA EM GERAL; MANUTENÇÃO DE FREIOS; TROCA DE CHICOTE DE MARCHA, DE BOBINA, DE BOMBA DE COMBUSTIVEL; LIMPEZA DE BICOS;TROCA DE OLEO E FILTRO DE COMBUSTÍVEL, REALIZAOS NO VEÍCULO DE PLACA QFT - 3945, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 10007/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM REC DO INCREMENTO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001263 | 21/12/2020 | 1500.00 | 27376081000185 | ERASMO CARLOS PEREIRA DEODATO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER OS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO, DIGITAÇÃO E PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS DOS SISTEMAS DE INFORMACAO DA SAUDE, PROGRAMAS: DDA E SICAD E MANUTENÇÃO DA REDE DE DADOS DO SUS, NO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 100012020 | 0001264 | 21/12/2020 | 3000.00 | 02403402000162 | JOILTO GONCALVES DE BRITO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ASSESSORIA CONTÁBIL PRESTADA AO FMS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001265 | 21/12/2020 | 250.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 8ª PARCELA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS DO FMS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001266 | 21/12/2020 | 580.00 | 00012297750480 | LUCAS QUINTANS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENO DA EVENTUALIDADE DOS SERVIÇOS DE LMPEZA NO PRÉDIO DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001267 | 21/12/2020 | 422.00 | 00009096645448 | YARA DE FARIAS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001268 | 21/12/2020 | 422.00 | 00009664107425 | ANNA KAMILA DA SILVA BATISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001269 | 21/12/2020 | 527.00 | 00000807599476 | THIAGO AGRA LUCAS | RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA EVENTUALIDADE DOS SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO NO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE, SENDO 5 PLANTÕES DE 24 HORAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001270 | 21/12/2020 | 1580.00 | 00083338535791 | JOSE FAUSTINO DOS SANTOS NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS COMO PEDREIRO EM TRABALHO DE RECUPERAÇÃO NO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001271 | 21/12/2020 | 1000.00 | 00026594613847 | GEORGIA FERNANDES DA SILVA | IMPORTÂNNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A REUA JOAQUIM ALVES TIU, MEDINNDO 12M X 12M PARA SEDIAR O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº 007/2020, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001272 | 21/12/2020 | 516.00 | 00054697395468 | EDIVANDA ALVES FEITOZA | COMPROMETIMENTO ORÇAMENTÁRIO EM CONFORMIDADE COM O ART 58 DA LEI 4.320/64, PARA ATENDER A EVENTUALIDADE DO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PLANTÕES COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001273 | 21/12/2020 | 52.99 | 17958161000195 | DROGARIA NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COLÍRIO (SYSTANE UL), DESTINADO A DOAÇÃO A PESSOA DESSE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001274 | 21/12/2020 | 820.00 | 26718832000131 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS FILHO | RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA EM CONFORMIDADE COM O ART. 58 DA LEI 4.320/64 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DESMONTAGEM, REPAROS E MONTAGEM DE PNEUS DOS VEÍCULOS PERTENCENTENS AO FMS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001275 | 21/12/2020 | 94.05 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED EM C/C DO FMS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 100042020 | 0001276 | 23/12/2020 | 1200.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA -ERY VARIEDADES | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESENVOLVER SUAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 24/12/2020 | 18015.00 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - FMS 15%, RELATIVO A COMPETÊNCIA 12/2020, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 24/12/2020 | 42254.05 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - FMS 15%, RELATIVO AO MÊS 12/2020, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 24/12/2020 | 2478.71 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - EXP. I. PÚBLICO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 12/2020, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 24/12/2020 | 9684.00 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - EXP. I. PÚBLICO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 12/2020, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 24/12/2020 | 12248.01 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF, RELATIVO A COMPETÊNCIA 12/2020, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 24/12/2020 | 27214.00 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATAÇÃO POR EXP. I. PÚBLICO, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - ESF, RELATIVO A COMPETÊNCIA 12/2020, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE COMBATE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 24/12/2020 | 4760.00 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS EFETIVOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 12/2020, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SUS - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 24/12/2020 | 28536.67 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES DE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, EFETIVOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 12/2020, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAúDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 24/12/2020 | 5587.05 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | 9IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL, EFETIVOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 12/2020, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAúDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 24/12/2020 | 1297.43 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL, CONTRATADOS POR EXP. I. PÚBLICO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 12/2020, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE COMBATE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 24/12/2020 | 8000.00 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - NASF, CONTRATADOS POR EXP. I. PÚBLICO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 12/2020, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MéDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 24/12/2020 | 2545.00 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG, DOS SERVIÇOS LOTADOS NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 12/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAúDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 24/12/2020 | 8423.97 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO, CONTRATADOS POR EXP. I. PÚBLICO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 12/2020, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: EM P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE COMBATE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 24/12/2020 | 4044.10 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE, LOTAÇÃO AÇÕES DE COMBATE AO COVID 19 (GRATIFICAÇÕES), CONFORME FOAPG EM ANEXO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 12/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE COMBATE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 24/12/2020 | 46345.50 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG NA SECRETRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, LOTADOS NA FOPAG AÇÕES DE COMBATE AO COVID 19 - EXP. I. PÚBLICO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 12/2020, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001292 | 25/12/2020 | 2594.00 | 29123903000141 | PIRATA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO DE PLACA QFT - 3915, PERTENCENTE AO FMS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001293 | 25/12/2020 | 1682.00 | 29123903000141 | PIRATA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO DE PLACA QFT - 3965, PERTENCENTE AO FMS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001294 | 25/12/2020 | 1246.00 | 29123903000141 | PIRATA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO DE PLACA QFT - 3945, PERTENCENTE AO FMS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001295 | 25/12/2020 | 1383.00 | 29123903000141 | PIRATA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO DE PLACA QSI9606, PERTENCENTE AO FMS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM REC DO INCREMENTO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001296 | 28/12/2020 | 390.00 | 26718832000131 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS FILHO | RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA EM CONFORMIDADE COM O ART. 58 DA LEI 4.320/64 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DESMONTAGEM, REPAROS E MONTAGEM DE PNEUS DOS VEÍCULOS PERTENCENTENS AO FMS, PLACAS: NQG - 1692; QFT - 3915; QFT - 3965; QFT - 3945; QSI9G06;QSE - 8294 E QSD - 7867. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM REC DO INCREMENTO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100112019 | 0001297 | 28/12/2020 | 17650.00 | 13684051000121 | HELVIA VILAR GOMES DE AMORIM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORMAÇÃO TECNICA, CLINICA E CONSULTORIA, AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE EM CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS NA AREA DE SAUDE MENTAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DEMANDAS ESPECIFICAS DO FMS, COM FULCRO NO PP Nº 10011/2019. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001298 | 28/12/2020 | 840.00 | 17570757000113 | JR COMERCIO E SERVICOS DE GASES LOC DE MAQ E EQUIP LTDA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE OXIGENIO DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE, DESSE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM REC DO INCREMENTO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100072020 | 0001299 | 28/12/2020 | 440.00 | 27143385000100 | PAULO SERGIO DA SILVA LIMA - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E RECUPERAÇÃO, SENDO: SERVIÇOS MECÂNICA EM GERAL; LIMPEZA DE BICOS; TROCA DE OLEO E FILTRO DE COMBUSTÍVEL, REALIZAOS NO VEÍCULO DE PLACA QFT - 3945, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 10007/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM REC DO INCREMENTO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100072020 | 0001300 | 28/12/2020 | 165.00 | 27143385000100 | PAULO SERGIO DA SILVA LIMA - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E RECUPERAÇÃO, SENDO: SERVIÇOS MECÂNICA EM GERAL; TROCA DE OLEO E FILTRO, REALIZAOS NO VEÍCULO DE PLACA QFT - 3965, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 10007/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM REC DO INCREMENTO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100072020 | 0001301 | 28/12/2020 | 330.00 | 27143385000100 | PAULO SERGIO DA SILVA LIMA - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E RECUPERAÇÃO, SENDO: SERVIÇOS MECÂNICA EM GERAL; MANUTENÇÃO DE FREIOS E SUSPENSÃO; TROCA DE OLEO E FILTRO, REALIZAOS NO VEÍCULO DE PLACA QSE - 7788, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 10007/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MéDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100072020 | 0001302 | 28/12/2020 | 110.00 | 27143385000100 | PAULO SERGIO DA SILVA LIMA - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E RECUPERAÇÃO, SENDO: SERVIÇOS MECÂNICA EM GERAL; TROCA DE OLEO E FILTRO, REALIZAOS NO VEÍCULO DE PLACA QSI9G06, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 10007/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MéDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100072020 | 0001303 | 28/12/2020 | 2420.00 | 27143385000100 | PAULO SERGIO DA SILVA LIMA - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E RECUPERAÇÃO, SENDO: SERVIÇOS MECÂNICA EM GERAL; TROCA DE OLEO E FILTRO; SERVIÇO DA CAIXA DE MACHA E TROCA DE KIT DE EMBREAGEM; SERVIÇOS DE SOLDA, NO MOTOR; TROCA DE JOGO DE PISTÕES, DE KIT CORREIA DENTADA; SERVIÇOS DE RETIFICA NO MOTOR. REALIZADOS NO VEÍCULO DE PLACA QFT - 3915, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 10007/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MéDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100072020 | 0001304 | 28/12/2020 | 195.00 | 27143385000100 | PAULO SERGIO DA SILVA LIMA - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E RECUPERAÇÃO, SENDO: SERVIÇOS MECÂNICA EM GERAL; TROCA DE OLEO E FILTRO. REALIZADOS NO VEÍCULO DE PLACA NQG - 1692, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 10007/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MéDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100072020 | 0001305 | 28/12/2020 | 195.00 | 27143385000100 | PAULO SERGIO DA SILVA LIMA - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E RECUPERAÇÃO, SENDO: SERVIÇOS MECÂNICA EM GERAL; TROCA DE OLEO E FILTRO. REALIZADOS NO VEÍCULO DE PLACA QSD - 7867, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 10007/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MéDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001306 | 29/12/2020 | 880.00 | 14991959000140 | GUILHERME PEREIRA NETTO | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PROFISSIONAIS DE SAÚDE EM PLANTÕES, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MéDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100022020 | 0001307 | 29/12/2020 | 2388.00 | 26580268000133 | JOSE JACIEL FERREIRA 02816502414 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES, PARA HOSPITAIS OU CLINICAS MÉDICAS, REALIZAÇÃO DE EXAMES E TRATAMENTOS DE SAÚDE, IDA E VOLTA COM ESPERA, DA CIDADE DE CONGO A JOÃO PESSOA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MéDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100022020 | 0001308 | 29/12/2020 | 276.00 | 26580268000133 | JOSE JACIEL FERREIRA 02816502414 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES, PARA HOSPITAIS OU CLINICAS MÉDICAS, REALIZAÇÃO DE EXAMES E TRATAMENTOS DE SAÚDE, IDA E VOLTA COM ESPERA, DA CIDADE DE CONGO A MONTEIRO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MéDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100022020 | 0001309 | 29/12/2020 | 645.00 | 36237925000106 | BRUNO RODRIGUES DE LIMA - MEI | RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DESSE MUNICÍPIO, PARA HOSPITAIS, CLÍNICAS - REALIZAÇÃO DE EXAMES, RETORNOS E CONSULTAS MÉDICAS, DA CIDADE DE CONGO A SUMÉ, IDA E VOLTA, COM ESPERA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MéDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001310 | 29/12/2020 | 5920.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FRETAMENTO DDE VEICULO (COM CAPACIDADE PARA 06 PESSOAS) PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DESSE MUNICÍPIO, PARA CLINICAS, REALIZAÇÃO DE EXAMES E TRATAMENTOS DE SAUDE, DA CIDADE DE CONGO A CAMPINAGRANDE, DE ACORDO COM AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE COMBATE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100022020 | 0001311 | 29/12/2020 | 2220.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAAMENTO DE FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS PARA HOSPITAIS, CLINICAS, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS E/OU CONSULTAS, DA CIDADE DE CONGO A CAMPINA GRANDE, IDA E VOLTA, COM ESPERA, DE ACORDO COM A DEMADA DA SEC. DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001312 | 29/12/2020 | 530.00 | 00005779866430 | MARIA DO CARMO MARTINS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA EVENTUALIDADE DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E APOIO AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE, NA UNIDADE DE SAÚDE DO SÍTIO POÇO COMPRIDO, NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 29/12/2020 | 20.90 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED EM C/C DO FMS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | CONTRIBUIÇÃO P/ O CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 29/12/2020 | 7905.33 | 02471378000107 | CISCO- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CISCO, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 1.237 - 8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE COMBATE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 100162020 | 0001315 | 30/12/2020 | 48620.00 | 16656205000160 | GABRIELLY DA SILVA SOUSA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REALIZAÇÃO DE TESTES SOROLÓGICOS PARA AVALIAÇÃO, CONTROLE E MONITORAMENTO DA PANDEMIA SAR'S COVID 19, PORTARIA Nº 2.358/2020/MS. O B S E R V A Ç Ã O: AÇÕES REALIZADAS COM O OBJETIVO DE COMBATE A ENFERMIDADE INSTALADA DIANTE A PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001316 | 30/12/2020 | 540.00 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTAÇÃO PAGAMENTO DO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA USO NOS ESF'S, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MéDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001317 | 30/12/2020 | 360.00 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTAÇÃO PAGAMENTO DO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA USO NA SEC E CENTRO DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM REC DO INCREMENTO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 100142019 | 0001318 | 30/12/2020 | 19492.94 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS, PERTENCENTES AO FMS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM REC DO INCREMENTO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 100142019 | 0001319 | 30/12/2020 | 2162.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS, PLACAS: QSE - 8294,QFT - 3945, POLO, QFT - 3965 E VAN NOVA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 30/12/2020 | 41.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED EM C/C DO FMS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001321 | 31/12/2020 | 640.00 | 00009096645448 | YARA DE FARIAS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS (EVENTUAIS) DE LIMPEZA NO PRÉDIO DO ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA I, NO MÊS DE DEZEMRO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 31/12/2020 | 10.45 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED EM C/C DO FMS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024