| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | CONSTRUCAO DE PRACAS NA SEDE E COMUNIDADES RURAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022019 | 0000002 | 02/01/2020 | 13544.97 | 11680368000164 | ARARA CONSTRUCOES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SEGUNDA MEDICAO DO SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UMA PRACA NO DISTRITO DE CAMPO ALEGRE, CONFORME CONTRATO DE REPASSE N 1052756-22/2018 (866761 - SICONV) CONSTRUCAO DE PRACA NO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS - PB/ MDR / PLANEJAMENTO URBANO. | 00022019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2020 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.961-5 (FPM), NESTE MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2020 | 2.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 61-6, NESTE MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2020 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 45.818-X (PSB FNAS), NESTE MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2020 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 (FUS), NESTE MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal do Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | DESTINACAO FORMAL DE RESIDUOS SOLIDOS | IMPLANTACAO DE SISTEMA DE RESIDUOS SOLIDOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012019 | 0000001 | 02/01/2020 | 101935.82 | 19293019000100 | CARAMURU CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO POR SERVICOS EXECUTADOS NA OBRA DO CT Nº. 00075/2019 DECORRENTE DA CONCORRENCIA Nº. 001/2019, NA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CONSTRUCAO DO ATERRO SANITARIO DE PEQUENO PORTE NESTE MUNICIPIO DEVIEIROPOLIS/PB, CONFORME CONVÊNIO Nº. 796741/2013 - FUNDO NACIONAL DE SAuDE, REFERENTE A SEGUNDA MEDICAO. | 00012019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 03/01/2020 | 6.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 61-6, NESTE MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 03/01/2020 | 0.34 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 60-8, NESTE MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 06/01/2020 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.961-5 (FPM), NESTE MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 06/01/2020 | 500.00 | 00012038074810 | JUNIVAN VICENTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO AMAZONAS LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA DE BAIXO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D AGUA DAQUELA COMUNIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 06/01/2020 | 800.00 | 00070305829424 | FELIPE ICARO SOBREIRA DUARTE VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO DE AGUA LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA DE CIMA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D AGUA DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 06/01/2020 | 425.00 | 09163338000139 | VIEIRA DE OLIVEIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE OCULOS (ARMACAO E LENTES) DESTINADO A PACIENTE ATENDIDO NA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 06/01/2020 | 425.00 | 09163338000139 | VIEIRA DE OLIVEIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE OCULOS (ARMACAO E LENTES) DESTINADO A PACIENTE ATENDIDO NA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 07/01/2020 | 954.00 | 00011360774483 | ROMERO SOARES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO MODELO ONIX DE PLACA QFW4603, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS DESTE MUNICIPIO, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARAATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS E EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSA/PB, DEVIDO DEMANDA ESCESSIVA PARA OS CARROS OFICIAIS NO PERIODO E NECESSIDADE DO ATENDIMENTO AOS PACIENTES, REALIZADAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 07/01/2020 | 625.00 | 00011058606476 | THIAGO DIAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, NO MES DE DEZEMBRO DE 2019, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE FERIAS DO TITULAR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 07/01/2020 | 630.00 | 00006937120400 | RAIMUNDO OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NO ABASTECIMENTO MANUAL DOS RESERVATORIOS D AGUA DA UNIDADE DE SAUDE BASICA DO SITIO UMBURANA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA GARANTIR O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE, NO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 07/01/2020 | 998.00 | 00005691787462 | JUDIVAN TRIGUEIRO GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTO JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO SITIO CACHOEIRA DOS ALVES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DURANTE PERIODO DE LICENCA DO TITULAR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 07/01/2020 | 1726.36 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LABORATORIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAMES DE PATOLOGIA CLINICA E LABORATORIAIS DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 07/01/2020 | 200.00 | 00002673707417 | JUDGLEY SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLIS A CAMPINA GRANDE/PB, COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPCIALIZADOS AGENDADOS NA REDE HOSPITALAR DAQUELA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 07/01/2020 | 588.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAMES ECOCARDIOGRAMA E HOLTER REALIZADOS PARA O ATENDIMENTO DA PACIENTE OZIAS LINHARES MACHADO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 07/01/2020 | 52.25 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 (FUS), NESTE MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 07/01/2020 | 9.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.102-0 (SUS CUSTEIO), NESTE MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUT. FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 07/01/2020 | 2000.00 | 00028483782472 | JOSE CELIO ARISTOTELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE QUATRO DIARIAS PARA DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB (CAPITAL), PARA TRATO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA EDILIDADE RELATIVO A CONVENIOS JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO, FUNASA E GIGOV/PB E ESCRITORIO DE PROJETOS, NESTE MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 07/01/2020 | 300.00 | 00093132778400 | MARIA DAS NEVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO, JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 07/01/2020 | 100.00 | 00006515168462 | MARIA DO SOCORRO ALFREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 07/01/2020 | 998.00 | 00071325336491 | BENEDITO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, DEVIDO NECESSIDADE DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTE PERIODO DE FERIAS DO TITULAR DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 07/01/2020 | 200.00 | 00000802006132 | HC PNEUS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE CAMARA DE AR DESTINADA A MAQUINA MOTONIVELADORA PAC-2 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 07/01/2020 | 2700.00 | 03876012001306 | DAFONTE RENOVADORA DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PNEU 1400X24 DESTINADO A MAQUINA MOTONIVELADORA PAC-2 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 07/01/2020 | 41.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 (FPM), NESTE MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 07/01/2020 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DA EDILIDADE NO JOARNAL A UNIAO EMPRESA PARAIBANA COMUNICACOES, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO ICMS, NESTE MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 07/01/2020 | 998.00 | 00026439373846 | VALDECI MANOEL PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTE PERIODO DE FERIAS DO TITULAR. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 08/01/2020 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.961-5 (FPM), NESTE MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 08/01/2020 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.961-5 (FPM), NESTE MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 08/01/2020 | 31.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 (FPM), NESTE MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 08/01/2020 | 100.00 | 00004856705423 | MARIA DAS GRACAS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 08/01/2020 | 100.00 | 00010049627465 | ANA RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 08/01/2020 | 100.00 | 00001467518417 | MARIA DAS DORES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 08/01/2020 | 100.00 | 00005231187402 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 08/01/2020 | 250.00 | 00010257922466 | EDNA SAMARA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO (CONSULTA ESPECIALIZADA) FORA DE DOMICILIO, JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DEVULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 08/01/2020 | 300.00 | 00004409188470 | MARIA DO SOCORRO MOREIRA DUQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO (CONSULTA ESPECIALIZADA) FORA DE DOMICILIO, JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DEVULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 08/01/2020 | 300.00 | 00008508147740 | JOAQUIM RAIMUNDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 08/01/2020 | 300.00 | 00007631361401 | ESPEDITO NETO RIBEIRO MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLIS A JOAO PESSOA/PB, COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPCIALIZADOS AGENDADOS NA REDE HOSPITALAR DAQUELA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 08/01/2020 | 2300.00 | 09163338000139 | VIEIRA DE OLIVEIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE OCULOS (ARMACOES E LENTES) DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 08/01/2020 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 (FUS), NESTE MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 08/01/2020 | 9.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.102-0 (SUS CUSTEIO), NESTE MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 08/01/2020 | 4176.47 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE NATALIA EMIDIO DE ABRANTES MOREIRA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 08/01/2020 | 613.80 | 14593429000144 | CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL - CONDESPB. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL - CONDESPB. REFERENTE A ESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 09/01/2020 | 280.00 | 00050452843472 | RICARDO ROCHA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTA E EXAME DE ELETROCARDIOGRAMA REALIZADOS EM FRANCISCA SINTRA FERREIRA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 09/01/2020 | 420.00 | 01078162000105 | ANTONIO EUDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE BATERIA M60GD MFA, DESTINADA AO VEICULO DE PLACA QFG4743, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 09/01/2020 | 390.00 | 01078162000105 | ANTONIO EUDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE BATERIA M60AN MFA, DESTINADA AO VEICULO FIORINO DE PLACA QFX2097, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 09/01/2020 | 200.00 | 00002673707417 | JUDGLEY SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLIS A JOAO PESSOA/PB, COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPCIALIZADOS AGENDADOS NA REDE HOSPITALAR DAQUELA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 09/01/2020 | 31.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 (FUS), NESTE MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 09/01/2020 | 9.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.102-0 (SUS CUSTEIO), NESTE MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 09/01/2020 | 250.00 | 00001517068401 | JOSE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 09/01/2020 | 200.00 | 00001100529438 | FRANCISCA HELENA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 09/01/2020 | 41.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 (FPM), NESTE MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 09/01/2020 | 1340.00 | 01078162000105 | ANTONIO EUDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE BATERIAS M150BD MFA, DESTINADAS AO VEICULO ESCOLAR DE PLACA NPY9163, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 09/01/2020 | 255.00 | 00002512668428 | FRANCISCO NOGUEIRA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA PARA CONSERTOS E TROCAS DOS PNEUS DA MOTONIVELADORA E RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE OBRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS/PB, REALIZADOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 09/01/2020 | 4400.00 | 00009368263477 | ANTONIO JOSE DE AS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS DA CACAMBA DE PLACA (KIY-3635) NO TRANSPORTE DE MATERIAL DO DESASSOREAMENTO DO ACUDE PUBLICO DO SITIO CACHOEIRA DOS ALVES A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS/PB, REFERENTE A 7,33 DIARIAS TRABALHADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 09/01/2020 | 4200.00 | 00074265903304 | FRANCISCO AILTON DA NOBREGA QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO CACAMBA DE PLACA MYT-9710 NO TRANSPORTE DE MATERIAL DO DESASSOREAMENTO DO ACUDE PUBLICO DO SITIO CACHOEIRA DOS ALVES, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, REFERENTE A SETE DIARIAS TRABALHADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 09/01/2020 | 5100.00 | 00076870979391 | ALMAIR BESERRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO CACAMBAO DE PLCA HVG-6690 NO TRANSPORTE DE MATERIAL DO DESASSOREAMENTO DO ACUDE PUBLICO DO SITIO CACHOEIRA DOS ALVES, A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS/PB, REFERENTE A 8,5 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 09/01/2020 | 40.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO TRATOR DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 10/01/2020 | 520.00 | 00002337880427 | CORDEIRO NETO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA PARA SUPLEMENTACAO DOS SERVICOS JUNTO A EQUIPE DE VARRICAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS-PB, DEVIDO A ATESTADO DO TITULAR E NECESSIDADE DE MANUTENCAO DALIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 10/01/2020 | 2700.00 | 00045099260497 | JOSE RIBAMAR VIEIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO CACAMBA DE PLACA (MYW-4H80) NO TRANSPORTE DE MATERIAL DO DESASSOREAMENTO DO ACUDE PUBLICO DO SITIO CACHOEIRA DOS ALVES, A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS/PB, REFERENTE A 4,5 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 10/01/2020 | 998.00 | 00007318037447 | MARCICLEIA DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA PARA SUPLEMENTACAO DOS SERVICOS JUNTO A EQUIPE DE VARRICAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, DEVIDO A ATESTADO MEDICO DO TITULAR E NECESSIDADE DE MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 10/01/2020 | 9351.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 10/01/2020 | 8734.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 10/01/2020 | 15417.45 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS LIMPEZA PUBLICA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 10/01/2020 | 1040.00 | 00000092456421 | ALMAIR ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO COMO APOIO AO VEICULO CARRO PIPA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, NA DISTRIBUICAO DE AGUA NA COMUNIDADE RURAL DO SITIO CACHOEIRA DE CIMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 10/01/2020 | 6600.00 | 00004101796475 | MARCOS MOREIRA DA SILVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DA CACAMBA DE PLACA (MNL-2418) NO TRANSPORTE DE MATERIAL DO DESASSOREAMENTO DO ACUDE DO SITIO CACHOEIRA DOS ALVES A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS/PB,REALIZADOS NESTE MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 10/01/2020 | 1870.00 | 00003922525466 | MANOEL ABRANTES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO NAS PINTURAS DOS CANTEIROS E MEIOS FIOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 10/01/2020 | 152219.65 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 10/01/2020 | 17871.48 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% ENSINO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 10/01/2020 | 14277.08 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% CRECHE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 10/01/2020 | 14543.84 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% SUPERVISORES, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 10/01/2020 | 17974.70 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 10/01/2020 | 6855.35 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% ENSINO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 10/01/2020 | 15169.40 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% CRECHE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 10/01/2020 | 4217.15 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 10/01/2020 | 6656.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 10/01/2020 | 9402.95 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO REGENTE DE ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 10/01/2020 | 17398.50 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO REGENTE DE ENSINO CRECHE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 10/01/2020 | 7376.90 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO REGENTE DE ENSINO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 10/01/2020 | 315.00 | 00073813087468 | GENILDA LOPES DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO NESTE MUNICIPIO DE VIEROPOLIS/PB, DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DURANTE OPERIODO DE LICENCA DA TITULAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 10/01/2020 | 3539.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 10/01/2020 | 1142.90 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 10/01/2020 | 3539.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS - COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 10/01/2020 | 678.05 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA (JUROS BANCARIOS), DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 59-4, NESTE MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 10/01/2020 | 3008.57 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENCAO PASEP NA CONTA DO FPM, NESTE MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 10/01/2020 | 12093.61 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS (RFB-PREV-OB DEV) DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FPM NESTE MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 10/01/2020 | 14106.15 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS (RFB-PREV-PARC60) DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FPM, NESTE MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 10/01/2020 | 177.65 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 (FPM), NESTE MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 10/01/2020 | 0.25 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENCAO PASEP NA CONTA DO ITR, NESTE MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 10/01/2020 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.326-3 (IPVA), NESTE MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 10/01/2020 | 20.66 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENCAO PASEP NA CONTA DO CIDE, NESTE MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 10/01/2020 | 300.00 | 00005802330490 | FRANCISCA APARECIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO (CANCER DE MAMA) FORA DE DOMICILIO, JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 10/01/2020 | 350.00 | 00009822084480 | LUIZA ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO (CONSULTA ESPECIALIZADA) FORA DE DOMICILIO, JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DEVULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E FUNC DA SEC DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 10/01/2020 | 2500.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E FUNC DA SEC DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 10/01/2020 | 2078.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 10/01/2020 | 400.00 | 00012395077801 | JOSE NONATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO DE PLACA NPS8143/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, PARA ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS JUNTO A REDEHOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSA-PB, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 10/01/2020 | 2655.00 | 00008803884475 | PEDRO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO AUTOMOTOR TIPO CELTA DE PLACA NPZ5692, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, ENCAMINHADOS PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO JUNTOA REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 10/01/2020 | 300.00 | 00007631361401 | ESPEDITO NETO RIBEIRO MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLIS A JOAO PESSOA/PB, COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPCIALIZADOS AGENDADOS NA REDE HOSPITALAR DAQUELA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 10/01/2020 | 15027.34 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 10/01/2020 | 4156.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE , REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 10/01/2020 | 19718.20 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE POSTOS MEDICOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 10/01/2020 | 13875.78 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE UNIDADE MISTA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA-NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 10/01/2020 | 1797.57 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIIIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE NASF, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 10/01/2020 | 10033.88 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PSF, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 10/01/2020 | 3074.95 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS SAuDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 10/01/2020 | 1672.57 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ACS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS SAuDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 10/01/2020 | 15678.13 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ACS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 10/01/2020 | 41.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 (FUS), NESTE MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 10/01/2020 | 31127.37 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE PSF, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUT. FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 10/01/2020 | 18000.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS ELETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Juridica | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 10/01/2020 | 2500.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 10/01/2020 | 2500.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Turismo Esporte e Lazer | Administração | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 10/01/2020 | 3539.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTE E LAZER, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 10/01/2020 | 1125.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PAIF, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 10/01/2020 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 45.818-X (PSB FNAS), NESTE MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 10/01/2020 | 2500.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 10/01/2020 | 1039.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 13/01/2020 | 2100.00 | 00008836315470 | PEDRO RICARDO GADELHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS NA LOCOMOCAO DE USUARIOS DO SUS, COM VEICULO AUTOMOTOR TIPO ONIX DE PLACA QSF-9127, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB ENCAMINHADOS PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB A CARGO DA CASA DE APOIO MAE TOINHA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 13/01/2020 | 300.00 | 00007631361401 | ESPEDITO NETO RIBEIRO MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLIS A JOAO PESSOA/PB, COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPCIALIZADOS AGENDADOS NA REDE HOSPITALAR DAQUELA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 13/01/2020 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 (FUS), NESTE MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 13/01/2020 | 550.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PECAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MECANICOS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFR-0404, DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 13/01/2020 | 1189.50 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PECAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AUQUISICAO DE PECAS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFR-0404, DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 13/01/2020 | 500.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PECAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MECANICOS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFG-4743, DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 13/01/2020 | 1130.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PECAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AUQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFG-4743, DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 13/01/2020 | 322.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PECAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MECANICOS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFU-0873, DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 13/01/2020 | 760.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PECAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFU-0873, DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 13/01/2020 | 390.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PECAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MECANICOS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFG-4813, DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 13/01/2020 | 654.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PECAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFG-4813, DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 13/01/2020 | 501.31 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO DA SAUDE DE PLACA QSJ4B95/PB, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 13/01/2020 | 500.00 | 00006954233471 | RISOLENE ANA DE OLIVEIRA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO, JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 13/01/2020 | 62.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 (FPM), NESTE MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 13/01/2020 | 31.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 (FPM), NESTE MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 13/01/2020 | 60.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA REFERENTE A PUBLICACAO NO DOU DA PRORROGACAO DE VIGENCIA PARA 30.09.2020 CR 1022671-41 DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 59-4, NESTE MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Judiciária | Ação Judiciária | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 13/01/2020 | 1459.86 | 00003288518414 | MARIA ADRIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL ATENDENDO SENTENCA JUDICIAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 13/01/2020 | 1000.00 | 24663713000101 | GERALDO DA SILVA PEREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIVULGACAO DE MIDIA E PUBLICCACAO DE NOTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS/PB NO REPORTERPB NO RADIO PELA 104 FM E NO SITE WWW.REPORTERPB.COM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 13/01/2020 | 5364.50 | 10874854000150 | FLAVIO AVELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MADEIRA, DESTINADOS A REALIZACAO DE RESTAURACOES DAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 13/01/2020 | 520.00 | 00010267610424 | DIEGO CANDIDO PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO NA REALIZACAO DE MANUTENCAO DA PINTURA DE MEIO FIO NAS RUAS E PINTURA DO MERCADO PUBLICO NO DISTRITO DE CAMPO ALEGRE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, REALIZADAS NESTE MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 14/01/2020 | 2200.00 | 00009368263477 | ANTONIO JOSE DE AS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DA CACAMBA DE PLCA KIY-3635 NO TRANSPORTE DE MATERIAL DO DESASSOREAMENTO DO ACUDE DO SITIO CACHOEIRA DOS ALVES A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS/PB, REALIZADAS NO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 14/01/2020 | 2200.00 | 00007731133478 | JOSÉ HONORIO DE QUEIROGA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DA CACAMBA DE PLCA LWL-4247 NO TRANSPORTE DE MATERIAL DO DESASSOREAMENTO DO ACUDE DO SITIO CACHOEIRA DOS ALVES A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS/PB, REALIZADAS NO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 14/01/2020 | 2200.00 | 00005080996412 | EDNALDO GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DA CACAMBA DE PLCA HVG-MYT-9710 NO TRANSPORTE DE MATERIAL DO DESASSOREAMENTO DO ACUDE DO SITIO CACHOEIRA DOS ALVES A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS/PB,REALIZADAS NO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 14/01/2020 | 3431.00 | 12436983000192 | FRANCISCA LEDA T. DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO (HIDRAULICOS E ELETRICOS) DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D'AGUA DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 14/01/2020 | 960.00 | 01637049000112 | SOCRAUTO - SOCRATES DE SOUSA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO TRATOR DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 14/01/2020 | 2118.00 | 18602104000131 | ESTACAO DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 14/01/2020 | 2824.00 | 18602104000131 | ESTACAO DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 14/01/2020 | 7329.90 | 10874854000150 | FLAVIO AVELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MADEIRA, DESTINADOS A REALIZACAO DE RESTAURACOES DAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 14/01/2020 | 2489.80 | 18602104000131 | ESTACAO DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MADEIRA, DESTINADOS A REALIZACAO DE RESTAURACOES DAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 14/01/2020 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DA EDILIDADE NO JOARNAL A UNIAO EMPRESA PARAIBANA COMUNICACOES, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO ICMS, NESTE MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 14/01/2020 | 326.48 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 60-8, NESTE MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 14/01/2020 | 4.77 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 342-9, NESTE MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 14/01/2020 | 200.00 | 00002673707417 | JUDGLEY SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLIS A JOAO PESSOA/PB, COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPCIALIZADOS AGENDADOS NA REDE HOSPITALAR DAQUELA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 14/01/2020 | 500.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXAME DE UMA ULTRASSONOGRAFIA DE BOLSA ESCROTAL REALIZADA NO PACIENTE JOSE JACKSON RODRIGUES DE ABRANTES ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 14/01/2020 | 450.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA CONSULTA GINECOLOGICA E UM EXAME DE COLPOSCOPIA REALIZADA NA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 14/01/2020 | 126.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAMES ELETROCARDIOGRAMA REALIZADO PARA O ATENDIMENTO DO PACIENTE GENTIL ANTONIO MOREIRA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 14/01/2020 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 (FUS), NESTE MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 14/01/2020 | 9.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.102-0 (SUS CUSTEIO), NESTE MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 15/01/2020 | 200.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA OFTALMOLOGICA DESTINADO AO PACIENTE FRANCISCO ANTUNES DE OLIVEIRA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 15/01/2020 | 200.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA OFTALMOLOGICA DESTINADO AO PACIENTE FRANCISCO MOREIRA DUQUE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 15/01/2020 | 550.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXAME DE UMA TOMOGRAFIA DE CRANIO E UM RAIO-X DO TORAX PA E PERFIL, REALIZADOS NO PACIENTE VALDEILSON FELIX DA SILVA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 15/01/2020 | 1100.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXAME DE UMA RESSONANCIA MAGNETICA DA PELVE COM CONTRASTE REALIZADA NA PACIENTE LAIANE ESTRELA DUTRA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 15/01/2020 | 350.00 | 26399545000106 | CLINICA MEDICA ONOCAP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSULTA MEDICA REALIZADA NA PACIENTE FRANCISCA OLINDRINA DE ANDRADE, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 15/01/2020 | 728.00 | 23859831000119 | MARIA AUXILIADORA CELESTINO DO NASCIMENTO 03288621428 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE REFEICOES PRONTAS DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 15/01/2020 | 19.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.102-0 (SUS CUSTEIO), NESTE MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 15/01/2020 | 891.00 | 00000826896448 | ANA MARIA DE PAULA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO (BOLOS DIVERSOS) DESTINADOS AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 15/01/2020 | 1404.00 | 00005664482460 | ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO (BOLOS DIVERSOS) DESTINADOS AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 15/01/2020 | 99.42 | 00004689152497 | EGNALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO (VERDURAS) DESTINADOS AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 15/01/2020 | 200.00 | 00007817615497 | MARIA ELIANE FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO, JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSA/PB, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 15/01/2020 | 200.00 | 00070136292437 | JUSSRA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA FORA DE DOMICILIO, JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 15/01/2020 | 150.00 | 00003285989416 | EDGLEUZA JUVENAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 15/01/2020 | 150.00 | 00007453928494 | ADRIANO SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 15/01/2020 | 200.00 | 00010900550481 | ROJARIA VITURINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 15/01/2020 | 52.25 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 (FPM), NESTE MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 16/01/2020 | 52.25 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 (FPM), NESTE MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 16/01/2020 | 112.61 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENCAO PASEP NA CONTA DO CFEM, NESTE MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 16/01/2020 | 81.48 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 83 3547-1000, DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CIDADE DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 16/01/2020 | 500.00 | 05570101000111 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE IMPRESSORA LASER DESTINADAS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 16/01/2020 | 2200.00 | 00076870979391 | ALMAIR BESERRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO CACAMBA DE PLACA (HVG-6690) NO TRANSPORTE DE MATERIAL DO DESASSOREAMENTO DO ACUDE PUBLICO DO SITIO CACHOEIRA DOS ALVES, A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS/PB, REFERENTE A 3,66 DIARIAS TRABALHADAS., NESTE MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 16/01/2020 | 1555.00 | 00001839541490 | FRANCISCO SILVINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE AREIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, NA RESTAURACAO DO ACUDE PUBLICO DO SITIO CACHOEIRA DOS ALVES ZONA RURAL, NESTE MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 16/01/2020 | 625.00 | 00004935959452 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO OPERARIO NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA REALIZACAO DE ROCO DO MATO DOS CANTEIROS E RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 16/01/2020 | 200.00 | 00011190414490 | FRANCISCA RENATA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 16/01/2020 | 180.00 | 00006511241408 | NOEMIA ANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA FORA DE DOMICILIO, JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSA/PB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 16/01/2020 | 86.70 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 83 3547-1046, DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 16/01/2020 | 1000.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DECORRENTE DO CONVENIO COM A FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO, MANTENEDOURA DO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO, ENTIDADE DA SOCIEDADE CIVIL SEM FINS LUCRATIVOS, CONFORME MUNICIPAL DE Nº 476/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 16/01/2020 | 700.00 | 21007548000133 | FERNANDES E BATISTA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAMES DE RISCO CIRURGICOS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 16/01/2020 | 1040.00 | 00070342940465 | JOSÉ JONAS DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA COM GINECOLOGISTA PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE FRANCISCA GOMES DA SILVA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DURANTE PERIODO DE FERIAS DO TITULAR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 16/01/2020 | 1040.00 | 00085376361420 | CANDIDA EMILIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA COM GINECOLOGISTA PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE FRANCISCA GOMES DA SILVA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DURANTE PERIODO DE FERIAS DO TITULAR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 16/01/2020 | 300.00 | 00007631361401 | ESPEDITO NETO RIBEIRO MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLIS A JOAO PESSOA/PB, COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPCIALIZADOS AGENDADOS NA REDE HOSPITALAR DAQUELA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 16/01/2020 | 350.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXAME DE UMA ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA MORFOLOGICA, REALIZADA NO PACIENTE MARIA AUENIA DE OLIVEIRA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 16/01/2020 | 349.10 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PASSAGENS RODOVIARIAS DESTINADAS A PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO AGENDADO NA REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 16/01/2020 | 510.00 | 05570101000111 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONSERTO DE IMPRESSORAS E COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 16/01/2020 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 (FUS), NESTE MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 16/01/2020 | 9.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.108-9 (SUS CUSTEIO), NESTE MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 16/01/2020 | 19.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.108-9 (SUS CUSTEIO), NESTE MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAUDE | CONSTRUCAO DE POLOS DE ACADEMIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0000199 | 16/01/2020 | 78668.21 | 11680368000164 | ARARA CONSTRUCOES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONSTRUCAO DE ACADEMIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, REFERENTE AO CONVENIO Nº 016133390001/12-001, TOMADA DE PRECOS Nº 001/2019 E CONTRATO Nº. 079/2019 - 29/07/2019, BOLETIM DE MEDICAO Nº01. | 00012020 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 16/01/2020 | 200.00 | 00002673707417 | JUDGLEY SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLIS A JOAO PESSOA/PB, COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPCIALIZADOS AGENDADOS NA REDE HOSPITALAR DAQUELA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | ASSISTENCIA AOS AGRICULTORES E MEEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 16/01/2020 | 1560.00 | 00003211589465 | MARIVALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM 13 HORAS EM MAQUINA TIPO TRATOR VALTRA 885 COM GRADE ARADOURA DE ARRASTO, NA REALIZACAO DE CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES E PRODUTORES DESTE MUNCIPIO DE VIEIROPOLIS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 17/01/2020 | 145.00 | 21007548000133 | FERNANDES E BATISTA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE MARIA GISELE DA SILVA LIMA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 17/01/2020 | 15228.39 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA-FARMACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 17/01/2020 | 157.50 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A APLICACAO DE COLIRIO DESTINADO AO PACIENTE VALENTIN DANTAS DE SOUSA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 17/01/2020 | 500.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXAME DE UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE TORAX, REALIZADA NA PACIENTE MARIA DOC ARMO SARMENTO ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 17/01/2020 | 400.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXAME DE UMA ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL E UMA ULTRASSONOGRAFIA PELVICA, REALIZADA NA PACIENTE MARIA ANA MOREIRA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 17/01/2020 | 120.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXAME DE UM RAIO X DO TORAX PA REALIZADO NO PACIENTE GENTIL ANTONIO MOREIRA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 17/01/2020 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 (FUS), NESTE MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 17/01/2020 | 28.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.102-0 (SUS CUSTEIO), NESTE MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Energia | Energia Elétrica | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 17/01/2020 | 625.00 | 00008140125407 | DAMIAO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL ELETRICISTA NA MANUTENCAO E TROCA DE LAMPADAS DOS POSTES DOS SITIO CACHOEIRA DOS ALVES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 17/01/2020 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.961-5 (FPM), NESTE MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 20/01/2020 | 97852.04 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, REFERENTE AO MES DE 12/2019. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 20/01/2020 | 1307.26 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENCAO PASEP NA CONTA DO FPM, NESTE MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 20/01/2020 | 7489.46 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS (RFB-PREV-PARC60) DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FPM, NESTE MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 20/01/2020 | 41.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 (FPM), NESTE MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 20/01/2020 | 31.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.961-5 (FPM), NESTE MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 20/01/2020 | 1920.00 | 18421772000162 | PEDREIRAS CAPOEIRAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (PEDRAS EM PARALELEPIPEDOS) DESTINADAS A RESTAURACAO DE RUAS PAVIMENTADAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 20/01/2020 | 1360.00 | 11971347000289 | RH-REPAROS HIDR.COM. DE PECAS AGRIC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO TRATOR DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 20/01/2020 | 320.00 | 12646171000171 | CENTRO PB DE CLIN.E CIRURGIA DE OLHOS LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTAS OFTALMOLOGICA PARA ATENDIMENTO DO PACIENTE IVANILDO PEREIRA DA SILVA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 20/01/2020 | 985.00 | 00005792251436 | JAILTON VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO CORSA CLASSIC DE PLACA MND5651, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADOS PARA ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DECAMPINA GRANDE/PB, NO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 20/01/2020 | 625.00 | 00000818035404 | AILSON VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO MICROONIBUS DE PLACA EME5017, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADOS PARA ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, REALIZADAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 20/01/2020 | 300.00 | 00007631361401 | ESPEDITO NETO RIBEIRO MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLIS A JOAO PESSOA/PB, COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPCIALIZADOS AGENDADOS NA REDE HOSPITALAR DAQUELA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 20/01/2020 | 150.00 | 00000092288456 | MANOEL FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 20/01/2020 | 200.00 | 00005047076474 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 20/01/2020 | 450.00 | 00008026737407 | MARIA DE FATIMA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO MEDICO (CONSULTA ESPECIALIZADA) FORA DE DOMICILIO, JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 20/01/2020 | 450.00 | 00010780733410 | MARIA PALOMA ABRANTES PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO MEDICO (CONSULTA ESPECIALIZADA) FORA DE DOMICILIO, JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 21/01/2020 | 500.00 | 00000851339492 | FRANCISCA VITOR DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO, JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, (EXAME DE TOMOGRAFIA) SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADESOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 21/01/2020 | 200.00 | 00001100529438 | FRANCISCA HELENA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO, JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, (CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA) SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 21/01/2020 | 150.00 | 00070567007480 | SABRINA SA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 21/01/2020 | 200.00 | 00096561300491 | FRANCISCO DOMINGOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 21/01/2020 | 480.00 | 00011692859455 | JOHNSON OSORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO, JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB NA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 21/01/2020 | 300.00 | 00006373815480 | CELIA ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 21/01/2020 | 300.00 | 00067618685487 | DR. JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA NEUROLOGICA EM ARTHUR BARBOSA DA COSTA, PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 21/01/2020 | 253.58 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO DA SAUDE DE PLACA QFX2097/PB, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 21/01/2020 | 340.00 | 21007548000133 | FERNANDES E BATISTA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME DE ULTRASSOM DO ABDOME TOTAL PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA SANTOS E UM EXAME DE ENDOSCOPIO PARA CARLEIDE GADELHA DE OLIVEIRA, ENCAMINHADAS PELA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 21/01/2020 | 180.00 | 01939442000160 | ELETROMEC-EMPRESA DE ELETRIF.E IND.E COM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DAS UNIDADES DE SAUDE DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 21/01/2020 | 232.74 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PASSAGENS RODOVIARIAS DESTINADAS A PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO AGENDADO NA REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 21/01/2020 | 200.00 | 00002673707417 | JUDGLEY SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLIS A JOAO PESSOA/PB, COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPCIALIZADOS AGENDADOS NA REDE HOSPITALAR DAQUELA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 21/01/2020 | 5270.28 | 20871252000101 | PMOP DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MOTOPEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A QUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DA MOTOCICLETA DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 21/01/2020 | 435.00 | 21007548000133 | FERNANDES E BATISTA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE TRES EXAMES DE ILTRASSONS PARA ATENDIMENTO DAS PACIENTES ELIZANGELA QUEIROGA E MASCILENE MARTINS DE PAULA PEREIRA, ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 21/01/2020 | 31.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 (FUS), NESTE MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Turismo Esporte e Lazer | Administração | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 21/01/2020 | 212.00 | 12104222000133 | ROSANGELA MARIA DE FIGUEIREDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO (BOLAS) DESTINADAS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Turismo Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | PG. PERM DE APOIO ATV. ESPORTIVAS DE BASE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 21/01/2020 | 1000.00 | 07678264000148 | ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA ATLETICA DE VIEIRÓPOLIS (ADAV) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A INCENTIVO POR PARTICIPACAO NA VIII COPA JANDUI DINIZ COMO TIME REPRESENTANTE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 21/01/2020 | 1765.00 | 00007638697405 | JAIR ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA DESMONTAGEM E MONTAGEM DE CERCA DO PERIMETRO DO ACUDE PUBLICO DO SITIO CACHOEIRA DOS ALVES ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 21/01/2020 | 2920.00 | 00037645004843 | DAMIAO PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM 22,46 HORAS EM MAQUINA TIPO TRATOR COM GRADE ARADOURA DE ARRASTO, NA REALIZACAO DE CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES E PRODUTORES DESTE MUNCIPIO DE VIEIROPOLIS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 21/01/2020 | 104.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 (FPM), NESTE MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 21/01/2020 | 1700.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA-ME-WR LINK | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA PONTOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, SCM-01/12/2019 ATE 31/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 21/01/2020 | 169.90 | 40937997001016 | LUIZ GONZAGA FREIRES EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE ESTANTE DE ACO 06 PRATELEIRAS, DESTINADOS AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 21/01/2020 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO CONTRATOS COM RECURSOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E GOVERNO DO ESTADO, DE CONVENIOS DESTE MUNINICPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 21/01/2020 | 1730.00 | 01939442000160 | ELETROMEC-EMPRESA DE ELETRIF.E IND.E COM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS E ELETRODOMESTICOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 21/01/2020 | 480.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA-ME-WR LINK | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, SCM-01/12/2019 ATE 31/12/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 21/01/2020 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 15.773-2 (QSE), NESTE MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 22/01/2020 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 15.773-2 (QSE), NESTE MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 22/01/2020 | 156.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.961-5 (FPM), NESTE MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 22/01/2020 | 2920.00 | 00051873770430 | JOSEMAR GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM 22,46 HORAS EM MAQUINA TIPO TRATOR COM GRADE ARADOURA DE ARRASTO, NA REALIZACAO DE CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES E PRODUTORES DESTE MUNCIPIO DE VIEIROPOLIS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Juridica | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 22/01/2020 | 112.74 | 09283185000163 | JUIZADO DA INFANCIA E JUVENTUDE SOUSA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TAXAS DE AVERBACAO DIVERSAS DE REGISTRO DE IMOVEIS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Juridica | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 22/01/2020 | 19.33 | 09283185000163 | JUIZADO DA INFANCIA E JUVENTUDE SOUSA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TAXAS DE AVERBACAO DIVERSAS DE REGISTRO DE IMOVEIS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 22/01/2020 | 200.00 | 18256627000173 | EEG - DIAGNOSTICOS E CENTRAL DE LAUDOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE ELETROENCEFALOGRAMA COM MAPEAMENTO CEREBRAL PARA ATENDIMENTO DE PACIENTE CARENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 22/01/2020 | 178.60 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PASSAGENS RODOVIARIAS DESTINADAS A PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO AGENDADO NA REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 22/01/2020 | 2098.00 | 12929451000197 | ANALISIS-LAB.CLINICO E INFANTIL S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 22/01/2020 | 1700.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXAME DE UMA RESSONANCIA MAGNETICA DO CRANIO E UMA ANGIORRESSONANCIA MAGNETICA REALIZADAS NA PACIENTE MARIA DE LOURDES DE SA DA SILVA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 22/01/2020 | 490.00 | 03648948000146 | TEMOCENTRO LTDA.(TOM.COMPUTADORIZADA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME DE TOMOGRAFIA DO ABDOME SUPERIOR COM CONTRASTE REALIZADA NO PACIENTE JOSE DOMINGOS PAMPLONA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 22/01/2020 | 280.00 | 00064928080459 | DR ELISEL JOSE DE MELO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA DESTINADA A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 22/01/2020 | 830.00 | 00013320253824 | ANTONIO INACIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO GOL DE PLACA MOO2546, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, PARA ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA DOS CARROS OFICIAIS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 22/01/2020 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 (FUS), NESTE MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 22/01/2020 | 200.00 | 00004846628485 | MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 22/01/2020 | 200.00 | 00007009013454 | VANESSA SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 22/01/2020 | 200.00 | 00011794996460 | MARIA DO SOCORRO ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 22/01/2020 | 100.00 | 00000024324477 | VALMIR DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 22/01/2020 | 200.00 | 00006231563421 | MARIA MADALENA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 22/01/2020 | 150.00 | 00008730796474 | LIDIA ALVES PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 22/01/2020 | 250.00 | 00004808200406 | JOSEFA RODRIGUES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA FORA DE DOMICILIO, JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSA/PB, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 22/01/2020 | 200.00 | 00004440119433 | VERONICA MOREIRA DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 22/01/2020 | 200.00 | 00038256669802 | GEILSON CESAR SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 23/01/2020 | 150.00 | 00004264316421 | DAMIANA MARIA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 23/01/2020 | 200.00 | 00007782443423 | GERALDO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, ATINGIDA PELA CALAMIDADE DA SECA QUE PROVOCOU PERDA TOTAL DA PRODUCAO AGRICOLA PRINCIPAL FONTE DE RENDA, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 23/01/2020 | 600.00 | 00006255633446 | FRANCISCA FRANCELINO ALCINDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO COM EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA COM CONTRASTE, JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 23/01/2020 | 150.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA OFTALMOLOGICA DESTINADO A PACIENTE ANA HONORINA DE SOUSA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 23/01/2020 | 400.00 | 09163338000139 | VIEIRA DE OLIVEIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE OCULOS (ARMACAO E LENTES) DESTINADO A PACIENTE ATENDIDO NA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 23/01/2020 | 350.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXAME DE UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRANIO REALIZADA NA PACIENTE TEREZA DOMINGOS DE SOUSA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 23/01/2020 | 150.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXAME DE UM RAIO-X DO TORAX PA E PERFIL REALIZADO NO PACIENTE JUNIOR ALVES DE OLIVEIRA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 23/01/2020 | 150.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA OFTALMOLOGICA DESTINADA A PACIENTE KARINE DA SILVA MENDES PEREIRA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 23/01/2020 | 200.00 | 17456087000109 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXAME DE MAMOGRAFIA REALIZADA NA PACIENTE ELISIANA QUEIROGA CONCEICAO, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 23/01/2020 | 1850.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXAME PET-CT REALIZADO NA PACIENTE EDLEUZA MARTINS PIRES DA COSTA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 23/01/2020 | 2067.45 | 08188365000101 | M. P. PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 23/01/2020 | 1270.00 | 00027265827880 | MERILANDIA SARMENTO QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA QUALIFICADA DE COZINHEIRA E SERVENTIA DE REFEICOES PARA ATENDIMENTO DE PUBLICO PARTICIPANTE DO EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 23/01/2020 | 52.25 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 (FUS), NESTE MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 23/01/2020 | 31.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 (FUS), NESTE MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 23/01/2020 | 2071.82 | 08188365000101 | M. P. PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 23/01/2020 | 19.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 59-4, NESTE MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 23/01/2020 | 105.00 | 00003360495446 | GRAZIELLE ABRANTES MAMEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTE PERIODO DELICENCA DO TITULAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 23/01/2020 | 700.00 | 07631256000146 | MARIO JORGE ALVES SOARES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO DA TRANSMISSAO E SOLDA DO TRATOR VALTRA BM-125-I, DESTINADA AO TRATOR DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 23/01/2020 | 210.00 | 00012143919824 | LOURIVAL FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E RECUPERACAO DAS UNHAS DA CONCHA DA RETROESCAVADEIRA PAC-2 DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 23/01/2020 | 730.00 | 00010779055802 | RAIMUNDO NONATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADA (TRATOR) JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 24/01/2020 | 285.71 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB -CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A ANALISE BACTERIOLOGICA E ANALISE FISICO-QUIMICA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 24/01/2020 | 2090.00 | 00005062703433 | JULIMARCOS MOREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO COMO MECANICO DO TRATOR A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000012020 | 0000302 | 24/01/2020 | 62160.00 | 12686100000100 | GILSON GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE MAQUINA DO TIPO ESCAVADEIRA HIDRAULICA, TOTALIZANDO DUZENTAS E VINTE E DUAS HORAS A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 24/01/2020 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 (FPM), NESTE MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 24/01/2020 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.325-5 (FPM), NESTE MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 24/01/2020 | 400.00 | 17739588000100 | JOSÉ MANOEL DE MELO JUNIOR 01977698450 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MANUTENCAO DE VEICULO NA TROCA DE ESTRUTURA DE FERRO DO BANCO DO MOTORISTA E SERVICO DE SOLDA DO VEICULO DE PLACA OFH-1558, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS/FNAS/FMAS/FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 018 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 24/01/2020 | 3504.46 | 08188365000101 | M. P. PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 24/01/2020 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 45.790-6 (GBF FNAS), NESTE MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 24/01/2020 | 232.74 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PASSAGENS RODOVIARIAS DESTINADAS A PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO AGENDADO NA REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | PROGRAMA SAuDE NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 24/01/2020 | 350.00 | 09163338000139 | VIEIRA DE OLIVEIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE OCULOS (ARMACAO E LENTES) DESTINADO A PACIENTE ATENDIDO NA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 24/01/2020 | 9.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.102-0 (SUS CUSTEIO), NESTE MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 24/01/2020 | 200.00 | 00004991615488 | AURILENE VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO, JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, EM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 24/01/2020 | 250.00 | 00007055448425 | LEIDIANE CALIXTO DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO, JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE UIRAUNA/PB,EM EXAME MEDICO ESPECIALIZADO, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DEVULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 27/01/2020 | 2200.00 | 04519901000145 | MARIA DO SOCORRO A.LOPES (FUN.SAO FRANC) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS FUNERARIOS DE PESSOAS CARENTES FALECIDAS NESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 27/01/2020 | 300.00 | 00004465775458 | JOSE FRANCELINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, ATINGIDA PELA CALAMIDADE DA SECA QUE PROVOCOU PERDA TOTAL DA PRODUCAO AGRICOLA PRINCIPAL FONTE DE RENDA, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 27/01/2020 | 300.00 | 00016071395453 | MARIA RAIMUNDA DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO, JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSA/PB, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 27/01/2020 | 250.00 | 00016014936491 | MARCELO ABRANTES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA REALIZADA NA PACIENTE FRANCISCA LUIZA DA COSTA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 27/01/2020 | 1039.00 | 00005045425404 | FRANCUELDO DE ARAUJO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DURANTE PERIODO DE FERIAS DO TITULAR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 27/01/2020 | 180.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UM EXAME OFTALMOLOGICO DE CURVA TENSIONAL DIARIA DESTINADO AO PACIENTE PAULO SERGIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 27/01/2020 | 500.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXAME DE CINCILOGRAFIA OSSEA REALIZADA NA PACIENTE MARIA DE FATIMA ALVES MOREIRA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 27/01/2020 | 300.00 | 00007631361401 | ESPEDITO NETO RIBEIRO MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLIS A JOAO PESSOA/PB, COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPCIALIZADOS AGENDADOS NA REDE HOSPITALAR DAQUELA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 27/01/2020 | 290.00 | 10333643000100 | SOCIEDADE GINECOLOGICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A EXAMES PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE MARLEIDE MOREIRA DE OLIVEIRA SANTOS, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 27/01/2020 | 180.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UM EXAME DE CURVA TENSIONAL DIARIA DESTINADA AO PACIENTE JOSE ACACIO CANDELA DO NASCIMENTO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 27/01/2020 | 52.25 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 (FUS), NESTE MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 27/01/2020 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 (FPM), NESTE MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 27/01/2020 | 9.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 59-4, NESTE MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 27/01/2020 | 42.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 59-4, NESTE MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 27/01/2020 | 42.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 60-8, NESTE MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 27/01/2020 | 42.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 61-6, NESTE MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 27/01/2020 | 24.58 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 342-9, NESTE MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 27/01/2020 | 450.00 | 29201986000140 | CDBR SERVICOS DE CERTIFICACAO DIGITAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CERTIFICADO DIGITAL A3 DO PREFEITO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 27/01/2020 | 820.00 | 00060275987434 | FRANCISCO DO DESTERRO V.DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO PARA REALIZACAO DE PEQUENOS REPAROS EM ESGOTOS E RUAS PAVIMENTADAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, NESTE MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLIO - FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 27/01/2020 | 120.79 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENCAO PASEP NA CONTA DO FEP, NESTE MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 28/01/2020 | 2745.00 | 00080597610487 | JOSE VIANA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE BOMBAS DE SUCCAO DOS POCOS QUE ATENDEM AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, REALIZADAS NESTE MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 28/01/2020 | 1050.00 | 00007979125410 | ANTONIO EMIDIO MOREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NO APOIO AO VEICULO CARRO PIPA PAC-2 DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, NA DISTRIBUICAO D AGUA NA COMUNIDADE RURAL DO SITIO SAO DIOGO, NESTE MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 28/01/2020 | 160.60 | 06317686000125 | JGL-COM E REP DE IMPLEMENTOS AGR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A BALDE PARA GRAXA 7KG DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Energia | Energia Elétrica | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 28/01/2020 | 16602.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A DEBITO AUTOMATICO REALIZADO NA CONTA DO ICMS NESTE MES DE JANEIRO DE 2020, PARA PAGAMENTO POR CONSUMO DE ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 28/01/2020 | 5218.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO POR CONSUMO DE ELETRICIDADE DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA QUE ATENDEM AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, DEBITADOS AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO ICMS, NESTE MES DEJANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 28/01/2020 | 96.00 | 09318809000130 | CARTORIO DE 1º OFICIO DE NOTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A EMISSAO DE CERTIDAO DE INTEIRO TEOR PARA IMOVEL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 28/01/2020 | 5160.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO POR CONSUMO DE ELETRICIDADE DOS PREDIOS PROPRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS/PB, DEBITADOS AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO ICMS, NESTE MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 28/01/2020 | 473.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO POR CONSUMO DE ELETRICIDADE DOS PREDIOS PROPRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS/PB, DEBITADOS AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO ICMS, NESTE MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 28/01/2020 | 7320.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO POR CONSUMO DE ELETRICIDADE DOS PREDIOS PROPRIOS DA EDUCACAO DE VIEIROPOLIS/PB, DEBITADOS AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO ICMS, NESTE MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 28/01/2020 | 1944.45 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE DARF PASEP CODIGO DA RECEITA 3703, PERIODO DE APURACAO 31/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 28/01/2020 | 31.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.325-5 (FPM), NESTE MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 28/01/2020 | 750.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXAME DE UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABDOMEM TOTAL SEM CONTRASTE REALIZADA NO PACIENTE FABIO CANDIDO DA SILVA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 28/01/2020 | 350.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRANIO, REALIZADA NO PACIENTE FRANCISCO GONCALVES FIGUEIREDO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 28/01/2020 | 870.00 | 21007548000133 | FERNANDES E BATISTA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS PARA ATENDER PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 28/01/2020 | 150.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA OFTALMOLOGICA DESTINADA A PACIENTE MARIA DA CONSOLACAO ALVES PORDEUS ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 28/01/2020 | 150.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA OFTALMOLOGICA DESTINADA A PACIENTE ALZENI FRANCISCA PIRES ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 28/01/2020 | 184.60 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PASSAGENS RODOVIARIAS DESTINADAS A PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO AGENDADO NA REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 28/01/2020 | 100.00 | 19222586000167 | FELIPE FERNANDES DA SILVA - 07441515467 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO MECANICO PARA MANUTENCAO NA FECHADURA DO VEICULO AMBULANCIA DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | FORMACAO DOS PROFISSIONAIS DA SAuDE | CAPACITACAO DE PESSOAL DA AREA DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 28/01/2020 | 3200.00 | 26696851000104 | CONSULTEC - CONSULTORIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EDUCAÇÃO E SAÚDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PRESTACAO DE SERVICOS NO CURSO DE QUALIFICACAO DE ATENDIMENTO PRE HOPSITALAR - APH DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DO SAMU 192 - BASE DESCENTRALIZADA VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAUDE | CONSTRUCAO DE POLOS DE ACADEMIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0000341 | 28/01/2020 | 38263.57 | 11680368000164 | ARARA CONSTRUCOES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONSTRUCAO DE ACADEMIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, REFERENTE AO CONVENIO Nº 016133390001/12-001, TOMADA DE PRECOS Nº 001/2019 E CONTRATO Nº. 079/2019 - 29/07/2019, BOLETIM DE MEDICAO Nº02. | 00012020 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 28/01/2020 | 62.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 (FUS), NESTE MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 28/01/2020 | 3458.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO POR CONSUMO DE ELETRICIDADE DOS PREDIOS PROPRIOS DA SAuDE DE VIEIROPOLIS/PB, DEBITADOS AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO ICMS, NESTE MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 28/01/2020 | 9.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.108-9 (SUS INVESTIMENTOS), NESTE MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 28/01/2020 | 9.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.102-0 (SUS CUSTEIO), NESTE MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 28/01/2020 | 1000.00 | 09586408000161 | FUNERARIA SANTA PAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS FUNERARIOS DE PESSOAS CARENTES FALECIDAS NESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 29/01/2020 | 289.98 | 40937997001016 | LUIZ GONZAGA FREIRES EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE CARINHO DE BEBE KIDDO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 29/01/2020 | 100.00 | 00010770826490 | FRANCISCA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, ATINGIDA PELA CALAMIDADE DA SECA QUE PROVOCOU PERDA TOTAL DA PRODUCAO AGRICOLA PRINCIPAL FONTE DE RENDA, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 29/01/2020 | 100.00 | 00007181188470 | FRANCISCA DEBORA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, ATINGIDA PELA CALAMIDADE DA SECA QUE PROVOCOU PERDA TOTAL DA PRODUCAO AGRICOLA PRINCIPAL FONTE DE RENDA, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 29/01/2020 | 100.00 | 00070711005192 | MATHEUS MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, ATINGIDA PELA CALAMIDADE DA SECA QUE PROVOCOU PERDA TOTAL DA PRODUCAO AGRICOLA PRINCIPAL FONTE DE RENDA, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 29/01/2020 | 100.00 | 00008631015423 | FRANCICLEUDA ALFREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, ATINGIDA PELA CALAMIDADE DA SECA QUE PROVOCOU PERDA TOTAL DA PRODUCAO AGRICOLA PRINCIPAL FONTE DE RENDA, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 29/01/2020 | 200.00 | 00078942551491 | PAULO CESAR GOMES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, ATINGIDA PELA CALAMIDADE DA SECA QUE PROVOCOU PERDA TOTAL DA PRODUCAO AGRICOLA PRINCIPAL FONTE DE RENDA, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 29/01/2020 | 100.00 | 00009253118474 | ADRIANA BATISTA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, ATINGIDA PELA CALAMIDADE DA SECA QUE PROVOCOU PERDA TOTAL DA PRODUCAO AGRICOLA PRINCIPAL FONTE DE RENDA, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 29/01/2020 | 100.00 | 00009680602427 | MARIA DOS REMÉDIOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, ATINGIDA PELA CALAMIDADE DA SECA QUE PROVOCOU PERDA TOTAL DA PRODUCAO AGRICOLA PRINCIPAL FONTE DE RENDA, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 29/01/2020 | 100.00 | 00060248967355 | MARIA DA CRUZ DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, ATINGIDA PELA CALAMIDADE DA SECA QUE PROVOCOU PERDA TOTAL DA PRODUCAO AGRICOLA PRINCIPAL FONTE DE RENDA, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 29/01/2020 | 350.00 | 00006123534866 | RAIMUNDO MENDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, ATINGIDA PELA CALAMIDADE DA SECA QUE PROVOCOU PERDA TOTAL DA PRODUCAO AGRICOLA PRINCIPAL FONTE DE RENDA, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 29/01/2020 | 100.00 | 00004439796427 | EDIVAN FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO COM CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 29/01/2020 | 300.00 | 00008426256406 | MARIA EDILANIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO COM CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 29/01/2020 | 500.00 | 00004442792453 | ANTONIO JACOME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO COM EXAME DE TOMOGRAFIA, JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADESOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 29/01/2020 | 300.00 | 00067618685487 | DR. JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA NEUROLOGICA EM JOSE RIBAMAR GOMES, PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 29/01/2020 | 400.00 | 00019977948968 | DR ARAOLDO DE SOUSA RIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM ANDRE GABRIEL, PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 29/01/2020 | 150.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA OFTALMOLOGICA DESTINADA A PACIENTE DAVI FERNANDES DA SILVA ANDRADE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 29/01/2020 | 7000.00 | 11392216000166 | SOBREIRA & LIMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PLACAS EM ACM E TOTENS PARA O PREDIO DO SAMU DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 29/01/2020 | 150.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA OFTALMOLOGICA DESTINADA A PACIENTE ARTHUR BARBOSA DA COSTA SILVA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 29/01/2020 | 350.00 | 26399545000106 | CLINICA MEDICA ONOCAP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSULTA MEDICA REALIZADA NA PACIENTE MARIA MARGARIDA FIRMINO, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 29/01/2020 | 300.00 | 09163338000139 | VIEIRA DE OLIVEIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE OCULOS (ARMACAO E LENTES) DESTINADO A PACIENTE ATENDIDO NA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | PROGRAMA SAuDE NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 29/01/2020 | 250.00 | 09163338000139 | VIEIRA DE OLIVEIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE OCULOS (ARMACAO E LENTES) DESTINADO A PACIENTE ATENDIDO NA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 29/01/2020 | 1720.00 | 33505148000137 | CONSULTORIO MEDICO FARIAS E ANDRIOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE ATENDIMENTO DE COLPOSCOPIA E BIOPSIA COLPOSCOPICA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 29/01/2020 | 300.00 | 00002673707417 | JUDGLEY SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLIS A JOAO PESSOA/PB, COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPCIALIZADOS AGENDADOS NA REDE HOSPITALAR DAQUELA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 29/01/2020 | 62.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 (FUS), NESTE MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 29/01/2020 | 19.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.102-0 (SUS CUSTEIO), NESTE MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 29/01/2020 | 2000.00 | 27822547000129 | CARLOS DAVID LACERDA DE OLIVEIRA 07949927496 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DE DADOS E DIGITACAO DE DOCUMENTOS NO ARQUIVO MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS/PB, DESTINADOS AO FECHAMENTO DE BALANCETES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 29/01/2020 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.326-3 (IPVA), NESTE MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 29/01/2020 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.325-5 (FPM), NESTE MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 29/01/2020 | 9.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 60-8, NESTE MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 29/01/2020 | 9.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 59-4, NESTE MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 30/01/2020 | 7000.00 | 32160370000182 | MARCOS OLIVEIRA CONTABILIDADE CONSULT E ASSESSORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS, PPA, LDO, LOA, INFORMACAODIARIA, BALANCETES MENSAIS, PCA, DCA, RREO, RGF, SICONFI, CONDICIONANTES SAUDE, EDUCACAO FUNDEB, MDE, DESPESAS COM PESSOAL, CALCULO PARA REPASSE AOLEGISLATIVO, DEFESA CONTABIL PARAO TCE, IEGM, CDP SADIPEM, ANALISE INDICADORES SIOPS, SIOPE, MAVS/SIOPE, ABERTURA DE CREDITOS ESPECIAIS E OU SUPLEMENTARES, CONSULTORIA E ORIENTACAO TECNICA PARAA CORRETA EXECUCAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA, 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 30/01/2020 | 2000.00 | 26790769000144 | MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLANEJ. MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS TECNICOS EM FINANCAS PuBLICAS DIGITACAO DE DADOS E ELABORACAO DE EMPENHOS DE DESPESAS EM PROGRAMA DE INFORMATICA DA CONTABILIDADE PuBLICA COM COMPANHAMENTO DE PAGAMENTOS E TRANSFERENCIAS DESTEMUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. REFERENCIA 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 30/01/2020 | 3333.40 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENCAO PASEP NA CONTA DO FPM, NESTE MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 30/01/2020 | 125.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 (FPM), NESTE MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 30/01/2020 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.325-5 (ICMS), NESTE MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 30/01/2020 | 0.37 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENCAO PASEP NA CONTA DO ITR, NESTE MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 30/01/2020 | 19.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 60-8, NESTE MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 30/01/2020 | 1374.16 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 30/01/2020 | 1005.48 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 30/01/2020 | 2500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO SISTEMAS (CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPARENCIA, TRIBUTOS), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 30/01/2020 | 2700.00 | 19627203000130 | SILVIA SARMENTO 08534376450 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS A CARGO DA PREFEITURA MUNICPA DE VIEIROPOLIS-PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 30/01/2020 | 1400.00 | 11730189000194 | DOMINGOS SAVIO PEREIRA DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A MANUTENCAO E ALIMENTACAO DO SITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS/PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS PRACAS , PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 30/01/2020 | 1250.00 | 00061035074303 | JAKSON ANTÔNIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA JARDINAGEM E PODA DE PLANTAS DAS PRACAS, CANTEIROS, RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS PRACAS , PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 30/01/2020 | 1250.00 | 00025247141873 | DAMIAO PEREIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL PARA REALIZACAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA JARDINAGEM E PODA DE PLANTAS DAS PRACAS, CANTEIROS, RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 30/01/2020 | 1039.00 | 00008931388438 | FRANCISCO DAMIAO GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA REALIZACAO DE RESTAURACAO DE CALCAMENTOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 30/01/2020 | 1600.00 | 00046749012434 | VALMIR LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NO APOIO AO VEICULO CARRO PIPA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, NA DISTRIBUICAO D AGUA JUNTO A COMUNIDADE RURAL DO SITIO POMPEIA DESTE MUNICIPIO, PARA GARANTIR O ABASTECIMENTO DURANTE PERIODO DE FALTA D AGUA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 30/01/2020 | 1600.00 | 00009078352442 | DIEGO ANACLETO ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NO APOIO AO VEICULO CARRO PIPA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, NA DISTRIBUICAO D AGUA JUNTO A COMUNIDADE DO DISTRITO DE CAMPO ALEGRE DESTE MUNICIPIO, PARA GARANTIR OABASTECIMENTO DURANTE PERIODO DE FALTA D AGUA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 30/01/2020 | 2000.00 | 00003450596462 | ALLISON PAULINELLI MOREIRA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO PRESTADO COMO PROFISSIONAL NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL, PARA REALIZAR PROJETOS, FISCALIZAR OBRAS, EMITIR LAUDOS E MEDICOES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS-PB, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 30/01/2020 | 2800.00 | 03876012001306 | DAFONTE RENOVADORA DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUSICAO DE PNEUS 12.5/80X18 TL, DESTINADOS A MAQUINA RETROESCAVADEIRA PAC-2 DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLIO - FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 30/01/2020 | 4019.31 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (DIESEL S10 ORIGINAL) DESTINADO AO CONSUMO DA MAQUINA MOTONIVELADORA 120-K, DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLIO - FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 30/01/2020 | 4006.03 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (DIESEL S510 ORIGINAL) DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO TRATOR VALTRA, DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLIO - FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 30/01/2020 | 3944.19 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (DIESEL S10 ORIGINAL) DESTINADO AO CONSUMO DA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA 416-E, DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 30/01/2020 | 2998.87 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (DIESEL S10 ORIGINAL) DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO TRATOR XXX-01, DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 30/01/2020 | 2531.06 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (DIESEL S10 ORIGINAL) DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO CACAMBA PCA-2, DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 30/01/2020 | 5629.34 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 30/01/2020 | 3145.14 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 30/01/2020 | 9.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.102-0 (SUS CUSTEIO), NESTE MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 30/01/2020 | 3156.12 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE BUCAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 30/01/2020 | 380.00 | 00003624839497 | HALAMO FIGUEIREDO LIMA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM MENOR DE NOME JOSE LICAS LIMA DA SILVA, PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 30/01/2020 | 315.00 | 00001801986452 | RAFAELLA PONCIANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO SITIO CAMPO ALEGRE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2020, DEVIDO NECESSIDADEDE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES, DURANTE PERIODO DE ATESTADO DO TITULAR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 30/01/2020 | 1039.00 | 00002163078485 | JOSÉ FRANCISCO DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NO ABASTECIMENTO MANUAL DOS RESERVATORIOS D'AGUA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO SITIO CAMPO ALEGRE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, PARA GARANTIR O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE, NO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 30/01/2020 | 365.00 | 00010412367432 | JOSE RAFAEL DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DURANTE PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR NO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 30/01/2020 | 2300.00 | 00005612455410 | DAVI GON?ALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO AUTOMOTOR TIPO FIAT UNO DE PLACA OEZ7914, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, ENCAMINHADOS PARA ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSA/PB, ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 30/01/2020 | 2100.00 | 00007581111423 | TASSO WELLIGTON SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM FIAT UNO PLACA (NOA-6573/RN) PARA TRANSLADO DE PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRANSPORTES EM CONSULTAS E EXAMES PARA A CIDADE DE SOUSA E REGIAO, NO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 30/01/2020 | 150.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXAME DE UMA ESCANOMETRIA REALIZADA NA PACIENTE CICERA KARLIANE DOS SANNTOS PEREIRA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 30/01/2020 | 250.00 | 09163338000139 | VIEIRA DE OLIVEIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE OCULOS (ARMACAO E LENTES) DESTINADO A PACIENTE ATENDIDO NA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 30/01/2020 | 425.00 | 09163338000139 | VIEIRA DE OLIVEIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE OCULOS (ARMACAO E LENTES) DESTINADO A PACIENTE ATENDIDO NA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 30/01/2020 | 425.00 | 09163338000139 | VIEIRA DE OLIVEIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE OCULOS (ARMACAO E LENTES) DESTINADO A PACIENTE ATENDIDO NA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 30/01/2020 | 225.00 | 21007548000133 | FERNANDES E BATISTA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE AVALIACAO CARDIOLOGICA MAIS RISCO CIRURGICO PARA ATENDER NATALIA DIAS COSTA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 30/01/2020 | 140.00 | 17456087000109 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXAME DE RX TORAX PA/PERFIL REALIZADO NA PACIENTE NATALIA DIAS COSTA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 30/01/2020 | 73.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 (FUS), NESTE MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 30/01/2020 | 300.00 | 00067457908404 | CLAUDIA BARROS GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA NEUROLOGICA EM LEANDRO FRANCISCO DA COSTA, PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Procuradoria Juridica | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 30/01/2020 | 3000.00 | 00064944379404 | FABRICIO ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS ADVOCATICIOS, PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS-PB, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Juridica | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 30/01/2020 | 2000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS JURIDICOS PRESTADOS E CONSULTORIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUT. FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 30/01/2020 | 105.00 | 00005514542459 | CICERO JAMES ABRANTES ANTUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DURANTE PERIODO DE LICENCAMEDICA DA TITULAR NO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | ASSISTENCIA AOS AGRICULTORES E MEEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 30/01/2020 | 3075.00 | 00005887089415 | FRANCISCA PEREIRA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS EM 23,65 HORAS EM MAQUINA TIPO TRATOR COM GRADE ARADOURA DE ARRASTO, NA REALIZACAO DE CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES E PRODUTORES DESTE MUNCIPIO DE VIEIROPOLIS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Turismo Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DO NOVO CAMPO E FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 30/01/2020 | 1039.00 | 00006277352407 | ADEMIR MENDES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 30/01/2020 | 7060.69 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS ELETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E FUNC DA SEC DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 30/01/2020 | 1074.48 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA CRIANCA FELIZ, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 30/01/2020 | 150.00 | 00070847009432 | FRANCISCA BEATRIZ OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, ATINGIDA PELA CALAMIDADE DA SECA QUE PROVOCOU PERDA TOTAL DA PRODUCAO AGRICOLA PRINCIPAL FONTE DE RENDA, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 30/01/2020 | 200.00 | 00004310022405 | IRANI LUCIA DE JESUS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO, JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSA/PB, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMADA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 30/01/2020 | 600.00 | 14593429000144 | CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL - CONDESPB. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL - CONDESPB. REFERENTE A ESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal do Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | DESTINACAO FORMAL DE RESIDUOS SOLIDOS | IMPLANTACAO DE SISTEMA DE RESIDUOS SOLIDOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012019 | 0000429 | 30/01/2020 | 307371.49 | 19293019000100 | CARAMURU CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO POR SERVICOS EXECUTADOS NA OBRA DO CT Nº. 00075/2019 DECORRENTE DA CONCORRENCIA Nº. 001/2019, NA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CONSTRUCAO DO ATERRO SANITARIO DE PEQUENO PORTE NESTE MUNICIPIO DEVIEIROPOLIS/PB, CONFORME CONVÊNIO Nº. 796741/2013 - FUNDO NACIONAL DE SAuDE, REFERENTE A TERCEIRA MEDICAO. | 00012019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 31/01/2020 | 100.00 | 00070314334440 | MARIA CAMILA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 31/01/2020 | 200.00 | 00005802330490 | FRANCISCA APARECIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO, JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, TRATANDO-SE DE CANCER DA MAMA, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 31/01/2020 | 100.00 | 00006875063441 | LUZIA ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 31/01/2020 | 200.00 | 00009907626457 | DENISE MOREIRA DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO, JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 31/01/2020 | 100.00 | 00004431168494 | FRANCISCA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 31/01/2020 | 220.00 | 00050452843472 | RICARDO ROCHA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA REALIZADA EM MARIA DE OLIVEIRA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 31/01/2020 | 1170.00 | 00008296027470 | ANDRÉ BATISTA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO MODELO FORD FIESTA DE PLACA MOR-3424, TRANSPORTANDO PACIENTES NO SITIO CACHOEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS E EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSA/PB, DEVIDO DEMANDA ESCESSIVA PARA OS CARROS OFICIAIS NO PERIODO E NECESSIDADE DO ATENDIMENTO AOS PACIENTES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 31/01/2020 | 550.00 | 00005792251436 | JAILTON VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO CORSA CLASSIC DE PLACA MND5651, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADOS PARA ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DECAMPINA GRANDE/PB, NESTE MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 31/01/2020 | 250.00 | 09163338000139 | VIEIRA DE OLIVEIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE OCULOS (ARMACAO E LENTES) DESTINADO A PACIENTE ATENDIDO NA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 31/01/2020 | 11947.55 | 27002268000119 | SUPERFARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 31/01/2020 | 350.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXAME DE UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRANIO, REALIZADA NO PACIENTE JOSE RIBAMAR GOMES ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 31/01/2020 | 300.00 | 00007631361401 | ESPEDITO NETO RIBEIRO MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLIS A JOAO PESSOA/PB, COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPCIALIZADOS AGENDADOS NA REDE HOSPITALAR DAQUELA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 31/01/2020 | 98.73 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL) DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO MOTOCICLETA 125 SEM PLACA, DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 31/01/2020 | 98.73 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL) DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO MOTOCICLETA 125 SEM PLACA, DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 31/01/2020 | 105.09 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL) DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO MOTOCICLETA 125 SEM PLACA, DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 31/01/2020 | 100.21 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL) DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA OGX5604/PB, DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 31/01/2020 | 97.44 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL) DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA MMV1239/PB, DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 31/01/2020 | 52.25 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 (FUS), NESTE MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 31/01/2020 | 3549.97 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL) DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO FIAT MOBY DE PLACA QFX2097/PB, DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 31/01/2020 | 9.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.102-0 (SUS CUSTEIO), NESTE MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 31/01/2020 | 3738.10 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL) DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO AMBULANCIA PEGEOUT DE PLACA MNX1257/PB, DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 31/01/2020 | 3920.95 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL) DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO FIAT FIORINO DE PLACA QSE6667/PB, DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 31/01/2020 | 3649.80 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (DIESEL ORIGINAL S10) DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSA3269/PB, DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 31/01/2020 | 5149.99 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (S10 ORIGINAL) DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO L200 DE PLACA QSF8939/PB, DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 31/01/2020 | 4974.57 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL) DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO CHEVROLET SPIN DE PLACA QFR0404/PB, DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 31/01/2020 | 3980.91 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL) DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QFU0873/PB, DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 31/01/2020 | 3395.74 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL) DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO FIAT MOBY DE PLACA QFG4813/PB, DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 31/01/2020 | 3629.27 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL) DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO FIAT MOBY DE PLACA QFG4743/PB, DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO PROGRAMA FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 31/01/2020 | 1800.66 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL) DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFA1558/PB, DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 31/01/2020 | 625.00 | 00001839541490 | FRANCISCO SILVINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE AREIA PARA RESTAURACAO DE ACUDES PUBLICOS, A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, REALIZADO NO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000012020 | 0000449 | 31/01/2020 | 18000.00 | 12686100000100 | GILSON GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE MAQUINA DO TIPO ESCAVADEIRA HIDRAULICA, TOTALIZANDO SESSENTA E QUATRO HORAS E VINTE E OITO DECIMOS A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 31/01/2020 | 2013.42 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (DIESEL S10 ORIGINAL) DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO CACAMBA VW, DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Combustível |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 31/01/2020 | 105.04 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL) DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA MON9734/PB, DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Combustível |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 31/01/2020 | 3501.60 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (DIESEL S10 ORIGINAL) DESTINADO AO CONSUMO DA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA 416-E, DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 31/01/2020 | 3936.83 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (DIESEL S10 ORIGINAL) DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO CARRO PIPA PAC-2, DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 31/01/2020 | 4000.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (DIESEL S10 ORIGINAL) DESTINADO AO CONSUMO DA PA CARREGADEIRA PAC-2, DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 31/01/2020 | 3799.95 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (DIESEL S10 ORIGINAL) DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO TRATOR XXX-01, DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 31/01/2020 | 3003.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (DIESEL S10 ORIGINAL) DESTINADO AO CONSUMO DA MAQUINA MOTONIVELADORA 120-K, DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 31/01/2020 | 520.00 | 00009699797460 | ALTEMAR PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA RESTAURACAO DA INFRAESTRUTURA DAS ESCOLAS E CRECHE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, REALIZADO NOMES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 31/01/2020 | 935.00 | 00010479733406 | FRANCISCO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA RESTAURACAO DA INFRAESTRUTURA DAS ESCOLAS E CRECHE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, REALIZADO NO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 31/01/2020 | 1100.00 | 00006921607445 | JOAO BOSCO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA RESTAURACAO DA INFRAESTRUTURA DAS ESCOLAS E CRECHE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, REALIZADO NOMES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 31/01/2020 | 780.00 | 00011176781480 | DANIEL ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO AJUDANTE PEDREIRO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA RESTAURACAO DA INFRAESTRUTURA DAS ESCOLAS E CRECHE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, REALIZADO NO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 31/01/2020 | 780.00 | 00070343123460 | LUIZ GUSTAVO CELESTINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO AJUDANTE PEDREIRO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA RESTAURACAO DA INFRAESTRUTURA DAS ESCOLAS E CRECHE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, REALIZADO NO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 31/01/2020 | 135.85 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 (FPM), NESTE MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 31/01/2020 | 49.14 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 60-8, NESTE MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 03/02/2020 | 9.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 59-4, NESTE MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 03/02/2020 | 266.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 (FPM), NESTE MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 03/02/2020 | 10.78 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 60-8, NESTE MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 03/02/2020 | 28.62 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 342-9, NESTE MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 03/02/2020 | 2050.00 | 00005550561476 | JOSE EDJANILDO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO NA RESTAURACAO DA INFRA ESTRUTURA E PINTURA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, REALIZADO NO MES DE JANEIRO DE2020, DURANTE 20,5 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 03/02/2020 | 270.00 | 00012168880433 | FRANCISCO ALAN SENA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA REALIZACAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA E LAVAGEM GERAL DE VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, NO MES DEJANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 03/02/2020 | 1039.00 | 00026439373846 | VALDECI MANOEL PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTE PERIODO DE FERIAS DO TITULAR. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 03/02/2020 | 630.00 | 00008520431470 | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO D'AGUA DO SITIO CACHOEIRA NESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, CONTROLANDO A DISTRIBUICAO EPRESERVANDO OS EQUIPAMENTOS DO SISTEMA QUE ATENDE AQUELA COMUNIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 03/02/2020 | 1200.00 | 00015122999449 | GENIVAL OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE DOIS POCOS DE AGUA LOCALIZADOS NO SITIO SAO DIOGO, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 03/02/2020 | 600.00 | 00002256663400 | JOAO XAVIER PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO DE AGUA LOCALIZADO NO SITIO RIACHO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D' AGUA DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 03/02/2020 | 700.00 | 00007042054407 | YANE ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO DE AGUA LOCALIZADO NO SITIO PIAO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D' AGUA DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 03/02/2020 | 600.00 | 00012230641409 | ANDREIA VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO DE AGUA LOCALIZADO NO SITIO POMPEIA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D' AGUA DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 03/02/2020 | 500.00 | 00011704932467 | ELIDIANE ANDRADE FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO DE AGUA LOCALIZADO NO SITIO UMBURANA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D' AGUA DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 03/02/2020 | 900.00 | 00003461309486 | PEDRO BATISTA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO DE AGUA LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA DE BAIXO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D'AGUA DAQUELA COMUNIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 03/02/2020 | 900.00 | 00006685359463 | JANICELIO GADELHA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER DESOESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO DE AGUA LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA DE CIMA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D' AGUA DAQUELA COMUNIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 03/02/2020 | 900.00 | 00025378413877 | VALDILENE DE ANDRADE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO DE AGUA LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA DE CIMA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D' AGUA DAQUELA COMUNIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 03/02/2020 | 800.00 | 00070305829424 | FELIPE ICARO SOBREIRA DUARTE VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO DE AGUA LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA DE CIMA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D' AGUA DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 03/02/2020 | 850.00 | 00070312090480 | JOSEFA SOARES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO DE AGUA LOCALIZADO NO SITIO CARRETAO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D' AGUA DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 03/02/2020 | 800.00 | 00073891460449 | ANANIAS CATANAN DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO DE AGUA LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA DE CIMA DESTINADO AO ABASTECIMENTO D' AGUA DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 03/02/2020 | 700.00 | 00001806075458 | FRANCISCO ABRANTES DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO DE AGUA LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA DE CIMA DESTINADO AO ABASTECIMENTO D' AGUA DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 03/02/2020 | 500.00 | 00012038074810 | JUNIVAN VICENTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO DE AGUA LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA DE BAIXO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D' AGUA DAQUELA COMUNIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 03/02/2020 | 900.00 | 00003287760416 | JOSEFA MARIA ROQUE DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO DE AGUA LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA DE CIMA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D' AGUA DAQUELA COMUNIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 03/02/2020 | 600.00 | 00012330520476 | VITORIA ARAUJO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO DE AGUA LOCALIZADO NO SITIO SAO DIOGO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D' AGUA DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 03/02/2020 | 500.00 | 00030077052404 | SINVAL ABRANTES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO DE AGUA LOCALIZADOS NO SITIO BONFIM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 03/02/2020 | 900.00 | 00004752110490 | VANUZA GOMES MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO DE AGUA LOCALIZADO NO SITIO BONFIM ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D' AGUA DAQUELA COMUNIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 03/02/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG.DE ENG ARQ.E AGR DO EST PAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART PB20200298150, DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLIO - FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 03/02/2020 | 2.62 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENCAO PASEP NA CONTA DO FEP, NESTE MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO NA SEDE E DISTRITOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052019 | 0000517 | 03/02/2020 | 61542.03 | 13777403000193 | PJF ALMEIDA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A MEDICAO POR EXECUCAO DE PAVIMENTACAO CONFORME CT 1022671-41/2015 MCIDADADES/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO - IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM VIAS PUBLICAS URBANAS NO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS PB. | 00032017 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 03/02/2020 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 45.818-X (PSB FNAS), NESTE MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 03/02/2020 | 1555.00 | 00003812163497 | ANA VITORIA FARIAS ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA EM GESTAO DA SAUDE PUBLICA PLANEJAMENTO E ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DENTRO DOS PARAMETROS DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, NO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 03/02/2020 | 954.00 | 00011360774483 | ROMERO SOARES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO MODELO ONIX DE PLACA QFW4603, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS DESTE MUNICIPIO, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARAATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS E EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSA/PB, DEVIDO DEMANDA ESCESSIVA PARA OS CARROS OFICIAIS NO PERIODO E NECESSIDADE DO ATENDIMENTO AOS PACIENTES, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 03/02/2020 | 630.00 | 00006937120400 | RAIMUNDO OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NO ABASTECIMENTO MANUAL DOS RESERVATORIOS D'AGUA DA UNIDADE DE SAuDE BASICA DO SITIO UMBURANA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA GARANTIR O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE, NO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 03/02/2020 | 1039.00 | 00005691787462 | JUDIVAN TRIGUEIRO GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTO JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO SITIO CACHOEIRA DOS ALVES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DURANTE PERIODO DE LICENCA DO TITULAR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 03/02/2020 | 625.00 | 00011058606476 | THIAGO DIAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE FERIAS DOSTITULAR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 03/02/2020 | 1039.00 | 00005084433420 | EDILEUZA CANUTO DO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, NO MÊS DE JANEIRO DE 2020, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE FERIAS DOS TITULAR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 03/02/2020 | 300.00 | 00007631361401 | ESPEDITO NETO RIBEIRO MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLIS A JOAO PESSOA/PB, COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPCIALIZADOS AGENDADOS NA REDE HOSPITALAR DAQUELA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 03/02/2020 | 77.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 (FUS), NESTE MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 03/02/2020 | 9.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.102-0 (SUS CUSTEIO), NESTE MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 04/02/2020 | 765.00 | 21007548000133 | FERNANDES E BATISTA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS E CONSULTAS COM ESPECIALISTAS PARA ATENDER PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 04/02/2020 | 300.00 | 26343429000175 | AV SERVIÇOS DE CLINICA MEDICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA PARA ATENDER HELLEN ALVES DA SILVA, PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 04/02/2020 | 350.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRANIO REALIZADA NO PACIENTE JOSE CASSIMIRO NETO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 04/02/2020 | 2833.51 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LABORATORIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAMES DE PATOLOGIA CLINICA E LABORATORIAIS DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 04/02/2020 | 3000.12 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 04/02/2020 | 31.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 (FUS), NESTE MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 04/02/2020 | 5000.00 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 04/02/2020 | 28.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.102-0 (SUS CUSTEIO), NESTE MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 04/02/2020 | 2500.05 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Turismo Esporte e Lazer | Administração | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 04/02/2020 | 395.00 | 12104222000133 | ROSANGELA MARIA DE FIGUEIREDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO (BOLAS) DESTINADAS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUT DOS SERVICOS DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 04/02/2020 | 500.00 | 12713949000118 | GILBERTO VIDERES DE SOUSA FILHO 09777870442 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DE NOTAS E AVISOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS/PB NO PROGRAMA BOM DIA SERTAO DA RADIO 104,3 FM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 04/02/2020 | 2000.00 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 04/02/2020 | 2500.89 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 04/02/2020 | 200.00 | 00004994716447 | MARIA DA CONCEIÇÃO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Energia | Energia Elétrica | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 04/02/2020 | 500.00 | 18680586000148 | METALURGICA SAO GONCALO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE CONFECCAO DE 05 BRACOS DE LUMINARIA EM TUBO DE ACO GALVANIZADO PARA DUAS PETALAS DO MUICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 04/02/2020 | 3000.65 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 04/02/2020 | 4000.00 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 04/02/2020 | 3000.10 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 04/02/2020 | 3500.00 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 04/02/2020 | 320.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DA EDILIDADE NO JOARNAL A UNIAO EMPRESA PARAIBANA COMUNICACOES, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO ICMS, NESTE MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 04/02/2020 | 2000.00 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 04/02/2020 | 2000.37 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 04/02/2020 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.326-3 (IPVA), NESTE MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 04/02/2020 | 9.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 59-4, NESTE MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 05/02/2020 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 (FPM), NESTE MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 05/02/2020 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.325-5 (ICMS), NESTE MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 05/02/2020 | 2825.00 | 00010170602400 | ABRAAO ANDRADE SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS MECANICOS PRESTADOS PARA REALIZACAO DE MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 05/02/2020 | 1250.00 | 00001839541490 | FRANCISCO SILVINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE AREIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 05/02/2020 | 1500.00 | 00016100380889 | MANOEL JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO NOS OLHOS, JUNTO AO CENTRO PARAIBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 05/02/2020 | 350.00 | 26399545000106 | CLINICA MEDICA ONOCAP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSULTA MEDICA REALIZADA NA PACIENTE MARIA DE LOURDES SENA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 05/02/2020 | 1200.00 | 35572494000163 | ZILMAR LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE BOTAS, DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS EQUIPES DO SAMU E DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 05/02/2020 | 450.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA CONSULTA GINECOLOGICA E UM EXAME DE COLPOSCOPIA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 05/02/2020 | 300.00 | 00007631361401 | ESPEDITO NETO RIBEIRO MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLIS A JOAO PESSOA/PB, COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPCIALIZADOS AGENDADOS NA REDE HOSPITALAR DAQUELA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 05/02/2020 | 250.00 | 09163338000139 | VIEIRA DE OLIVEIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE OCULOS (ARMACAO E LENTES) DESTINADO A PACIENTE ATENDIDO NA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 05/02/2020 | 150.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA OFTALMOLOGICA DESTINADA A PACIENTE MARIA DA CONCEICAO PORDEUS SILVA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 05/02/2020 | 41.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 (FUS), NESTE MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 05/02/2020 | 9.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.102-0 (SUS CUSTEIO), NESTE MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 06/02/2020 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 (FUS), NESTE MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 06/02/2020 | 9.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.102-0 (SUS CUSTEIO), NESTE MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 06/02/2020 | 300.00 | 00013294253400 | DR.ALCIR DIAS DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA REALIZADA EM DALISON VIEIRA DA SILVA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 06/02/2020 | 400.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA ULTRASSONOGRAFIA DO COTOVELO REALIZADA EM FRANCISCA CABRAL DE OLIVEIRA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 06/02/2020 | 200.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A UMA CONSULTA AO ENDOCRINOLOGISTA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 06/02/2020 | 1150.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 06/02/2020 | 205.00 | 21007548000133 | FERNANDES E BATISTA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A UMA CONSULTA COM O CARDIOLOGISTA PARA IAGO MOREIRA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 06/02/2020 | 755.00 | 19748412000132 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA FERRAGENS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TIPO TELHAS MT E PARAFUSOS, DESTINADOS AS INSTALACOES DO PREDIO DO SAMU DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 06/02/2020 | 1765.00 | 00000131998463 | FRANCISCA SILVANY ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE REUNIAO COM GRUPO DE MAES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, NO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 06/02/2020 | 150.00 | 00004925574388 | MARIA JOSÉ DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM VALOR DE MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, ATINGIDA PELA CALAMIDADE DA SECA, QUE PROVOCOU PERDA TOTAL DA PRODUCAO AGRICOLA PRINCIPAL FONTE DE RENDA, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 06/02/2020 | 200.00 | 00002936087414 | MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM VALOR DE MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, ATINGIDA PELA CALAMIDADE DA SECA, QUE PROVOCOU PERDA TOTAL DA PRODUCAO AGRICOLA PRINCIPAL FONTE DE RENDA, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 06/02/2020 | 4225.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE (CAMISA SAMU E MACACAO SAMU) DESTINADOS A EQUIPE DE SAMU DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 07/02/2020 | 172.60 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PASSAGENS RODOVIARIAS DESTINADAS A PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO AGENDADO NA REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 07/02/2020 | 380.00 | 00003624839497 | HALAMO FIGUEIREDO LIMA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM MENOR, PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 07/02/2020 | 150.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA OFTALMOLOGICA DESTINADA A PACIENTE ADRIANA DE OLIVEIRA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 07/02/2020 | 450.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA CONSULTA GINECOLOGICA E UM EXAME DE COLPOSCOPIA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 07/02/2020 | 540.00 | 17456087000109 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXAME DE DOIS RAIO X, DESINTOMETRIA OSSEA E UMA MAMOGRAFIA, REALIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 07/02/2020 | 9.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.102-0 (SUS CUSTEIO), EM 07/02 DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 07/02/2020 | 315.00 | 00005602454403 | EMANUEL RODRIGO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO GARI SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS-PB, DEVIDO NECESSIDADE DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTE PERIODO DE LICENCA MEDICA DO TITULAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 07/02/2020 | 45.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO TRATOR DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 07/02/2020 | 540.00 | 24765225000105 | EVAWILMA RODRIGUES DA SILVA FURTADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MOCHILAS JUV MASC, DESTINADOS A PREMIACAO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 07/02/2020 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 (FPM), EM 07/06 DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 07/02/2020 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.325-5 (ICMS), EM 07 DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 07/02/2020 | 150.00 | 00003353074422 | MARIA JOSE COSMO DE OLIVEIRA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 07/02/2020 | 150.00 | 00007911298459 | LEIDEJANE FERNANDES CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 07/02/2020 | 20.90 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 (FUS), EM 07/06 DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUT. FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 10/02/2020 | 2000.00 | 00028483782472 | JOSE CELIO ARISTOTELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE QUATRO DIARIAS PARA DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB (CAPITAL), PARA RESOLUCAO DE ASSUNTOS E PROBLEMAS CONCERNENTES AO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZACAO | MANUTENCAO DA CASA DE VIEIROPOLIS NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 10/02/2020 | 15600.00 | 00003343986496 | JOSEFA FERREIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA TONY CASSIO RODRIGUES ESTRELA, 37, DA QUADRA 867, LOTE 120-E BAIRRO DOS FUNCIONARIOS, NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA/PB, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA TRATAMENTO MEDICO ESEPCIALIZADO NOS PESSOA/PB. REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARCO, ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUT. FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 10/02/2020 | 18000.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS ELETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Juridica | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 10/02/2020 | 2500.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Turismo Esporte e Lazer | Administração | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 10/02/2020 | 3545.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTE E LAZER, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 10/02/2020 | 3600.00 | 00039575780434 | MARIA NAZARE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DR. ANTONIO PINTO, SN, CENTRO, NESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTODO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES JANEIRO, FEVEREIRO, MARCO, ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 10/02/2020 | 2500.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 10/02/2020 | 4200.00 | 00099256363453 | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO NO SITIO CACHOEIRA DOS ALVES, SN, AREA RURAL, NESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), REFERENTE AOS MESES JANEIRO,FEVEREIRO, MARCO, ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO, DEZEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 10/02/2020 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 47.401-0 (CRIANCA FELIZ), EM FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 10/02/2020 | 1125.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PAIF, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 10/02/2020 | 2969.99 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA CRIANCA FELIZ, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E FUNC DA SEC DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 10/02/2020 | 6000.00 | 00003290276465 | RAIMUNDA LOURENCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA CONEGO ANTONIO ANACLETO, SN, CENTRO, NESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AOS MESES JANEIRO, FEVEREIRO, MARCO, ABRIL,MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 10/02/2020 | 4200.00 | 00098285220478 | MARIA NAIR PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO MOREIRA PINTO, 11, CENTRO, NESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AOS MESES JANEIRO, FEVEREIRO, MARCO, ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 10/02/2020 | 550.00 | 00038256669802 | GEILSON CESAR SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E FUNC DA SEC DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 10/02/2020 | 5469.99 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 10/02/2020 | 5747.50 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS ELETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E FUNC DA SEC DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 10/02/2020 | 2438.29 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E FUNC DA SEC DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 10/02/2020 | 3740.73 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PAIF, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E FUNC DA SEC DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 10/02/2020 | 3891.72 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E FUNC DA SEC DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 10/02/2020 | 972.93 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL SCFV, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 10/02/2020 | 2500.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 10/02/2020 | 1045.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Judiciária | Ação Judiciária | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 10/02/2020 | 1459.86 | 00003288518414 | MARIA ADRIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL ATENDENDO SENTENCA JUDICIAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 10/02/2020 | 5635.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS - COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 10/02/2020 | 7754.88 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENCAO PASEP NA CONTA DO FPM, NESTE MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 10/02/2020 | 21666.23 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS (RFB-PREV-PARC60) DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FPM, NESTE MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 10/02/2020 | 177.65 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 (FPM), EM FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 10/02/2020 | 36.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 342-9, NESTE MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 10/02/2020 | 9.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 60-8, NESTE MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | DISTRIBUICAO DE KIT ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 10/02/2020 | 920.00 | 11404801000139 | INES ROSA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MINI PROJETORES, DESTINADOS A PREMIACAO PARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 10/02/2020 | 7200.00 | 00006791247487 | JOSE VIEIRA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO MOREIRA PINTO, SN, CENTRO, NESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE ARMAZENAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AOS MESES JANEIRO, FEVEREIRO, MARCO, ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 10/02/2020 | 7200.00 | 00003285018402 | ALEXANDRE TIAGO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARCO, ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020, POR LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA AGRIPINO FERNANDES DAS CHAGAS, 84, CENTRO, NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 10/02/2020 | 118138.33 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 10/02/2020 | 13403.96 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% ENSINO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 10/02/2020 | 10708.09 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% CRECHE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 10/02/2020 | 12271.68 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% SUPERVISORES, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 10/02/2020 | 73.34 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% ENSINO INFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 10/02/2020 | 7663.10 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% ENSINO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 10/02/2020 | 19541.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% CRECHE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 10/02/2020 | 23511.83 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 10/02/2020 | 2299.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 10/02/2020 | 5165.62 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 10/02/2020 | 8625.86 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 10/02/2020 | 12299.37 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO REGENTE DE ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 10/02/2020 | 21946.94 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO REGENTE DE ENSINO CRECHE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 10/02/2020 | 10432.40 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO REGENTE DE ENSINO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 10/02/2020 | 8400.00 | 00007009022445 | JOSE VIEIRA DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA CENTRAL, SN, CENTRO, NESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DO PREDIO ANEXO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AOS MESES JANEIRO, FEVEREIRO, MARCO, ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 10/02/2020 | 4200.00 | 00069059446453 | FRANCISCA DUARTE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL VIEIRA DO NASCIMENTO, SN, CENTRO, NESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AOS MESES JANEIRO, FEVEREIRO, MARCO, ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 10/02/2020 | 3545.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 10/02/2020 | 1148.90 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 10/02/2020 | 1045.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 10/02/2020 | 1040.00 | 00000092456421 | ALMAIR ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NO APOIO AO VEICULO CARRO PIPA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, NA DISTRIBUICAO D'AGUA JUNTO A COMUNIDADE RURAL DO SITIO CACHOEIRA DE CIMA ZONA RURAL, PARA GARANTIR O ABASTECIMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 10/02/2020 | 2650.00 | 00009172722428 | LEANDRO VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO TRATOR VALTRA DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, REALIZADO NO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 10/02/2020 | 520.00 | 00002337880427 | CORDEIRO NETO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA PARA SUPLEMENTACAO DOS SERVICOS JUNTO A EQUIPE DE VARRICAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS-PB, DEVIDO A ATESTADO DO TITULAR E NECESSIDADE DE MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 10/02/2020 | 7200.00 | 00006791247487 | JOSE VIEIRA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM IMOVEL COMERCIAL SITUADO NA RUA VALENTIM PEREIRA DA SILVA, SN, CENTRO, NESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ORGAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PuBLICOS, REFERENTE AOS MESES JANEIRO, FEVEREIRO, MARCO, ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 10/02/2020 | 10763.50 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 10/02/2020 | 8770.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 10/02/2020 | 16244.90 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS LIMPEZA PUBLICA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 10/02/2020 | 9790.50 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 10/02/2020 | 16646.30 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 10/02/2020 | 150.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA OFTALMOLOGICA DESTINADA A PACIENTE FABIANA EMIDIO GABRIEL DA COSTA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 10/02/2020 | 200.00 | 00003419792441 | AKAENNA MATILDE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE QUATRO SESSOES DE FONOTERAPIA, NO SENHOR GERALDO SOARES DUARTE, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 10/02/2020 | 165.00 | 21007548000133 | FERNANDES E BATISTA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL PARA ATENDER LUZINETE MARIA COSTA, PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 10/02/2020 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE RISCO CIRURGICO REALIZADO PARA O ATENDIMENTO DA PACIENTE ESTER NOEMIA DA SILVA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 10/02/2020 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE RISCO CIRURGICO REALIZADO PARA O ATENDIMENTO DA PACIENTE ESTER GIZELDA ALVES GADELHA ANDRADE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 10/02/2020 | 134.00 | 25118243000150 | MARIA BETANIA ESTRELA PAMPLONA 0318465436 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE REFEICOES DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 10/02/2020 | 300.00 | 00007631361401 | ESPEDITO NETO RIBEIRO MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLIS A JOAO PESSOA/PB, COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPCIALIZADOS AGENDADOS NA REDE HOSPITALAR DAQUELA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 10/02/2020 | 3600.00 | 00005835526415 | FRANCISCO LOPES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA JOEL DARIO DA COSTA, 85, CENTRO, NESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DO LABORATORIO DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AOS MESES JANEIRO, FEVEREIRO, MARCO, ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 10/02/2020 | 7200.00 | 00032343081875 | CICERO PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARCO, ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020, POR LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA FAZ SANTO ANTONIO, SN, CENTRO, NESTE MUNICIPIO,PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 10/02/2020 | 14224.59 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 10/02/2020 | 4180.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE , REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 10/02/2020 | 20581.06 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE POSTOS MEDICOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 10/02/2020 | 13933.23 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE UNIDADE MISTA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA-NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 10/02/2020 | 1797.57 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIIIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE NASF, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 10/02/2020 | 9402.73 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PSF, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 10/02/2020 | 2625.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS SAuDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 10/02/2020 | 1672.57 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ACS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS SAuDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 10/02/2020 | 15519.75 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ACS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 10/02/2020 | 5643.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 10/02/2020 | 83.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 (FUS), NESTE MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 10/02/2020 | 3667.65 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE BUCAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 10/02/2020 | 32137.71 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE PSF, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 10/02/2020 | 3750.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 11/02/2020 | 280.00 | 00002709911400 | CLAUDIA SARMENTO GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM CONSULTA MEDICA REALIZADA NA SRA ALICE ANA GABRIEL, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 11/02/2020 | 1400.00 | 00008836315470 | PEDRO RICARDO GADELHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO AUTOMOTOR TIPO ONIX DE PLACA QSF9127, TRANSPORTANDO PACIENTES USUARIOS DO SUS ENCAMINHADOS PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADOS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NA CASA DE APOIO MAE TOINHA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 11/02/2020 | 220.00 | 00005068937401 | CAMILA GOMES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA COM MEDICO VASCULAR, PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE FRANCISCA CLEIDE DE ANDRADE, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 11/02/2020 | 1300.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTACAO DE MARCAPASSO DO PACIENTE ANTONIO TEODORO DA SILVA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 11/02/2020 | 1198.00 | 41121708000188 | CASA DE SAUDE BOM JESUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A DESPESAS HOSPITALARES DE INTERNACAO DA PACIENTE LAURA LAOLI DINIZ, PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 11/02/2020 | 850.00 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA EM BISTURI ELETRICO E SONOMASTER DE UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 11/02/2020 | 455.00 | 21007548000133 | FERNANDES E BATISTA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 11/02/2020 | 250.00 | 09163338000139 | VIEIRA DE OLIVEIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE OCULOS (ARMACAO E LENTES) DESTINADO A PACIENTE ATENDIDO NA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 11/02/2020 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 (FUS), NESTE MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 11/02/2020 | 1045.00 | 00007318037447 | MARCICLEIA DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA GARI SUBSTITUTO PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES JUNTO A EQUIPE DE VARRICAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, DEVIDO ATESTADO MEDICO DO TITULAR NO PERIODO, PARA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 11/02/2020 | 1120.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DA EDILIDADE NO JORNAL A UNIAO EMPRESA PARAIBANA COMUNICACOES, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO ICMS, NESTE MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 11/02/2020 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 (FPM), EM FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 11/02/2020 | 69.48 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENCAO PASEP NA CONTA DO CFEM, NESTE MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 11/02/2020 | 2.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 61-6, NESTE MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 11/02/2020 | 75.00 | 00010529509490 | ALANDSON ANTUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIA PARA DESPESA COM DESLOCAMENTO ENTRE VIEIROPOLIS/CAJAZEIRAS/PB, PARA PARTICIPAR DE FORMACAO CONTINUADO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 11/02/2020 | 75.00 | 00003663172457 | GENISIO BATISTA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIA PARA DESPESA COM DESLOCAMENTO ENTRE VIEIROPOLIS/CAJAZEIRAS/PB, PARA PARTICIPAR DE FORMACAO CONTINUADO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 11/02/2020 | 75.00 | 00006188589460 | MANOEL ANACLETO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIA PARA DESPESA COM DESLOCAMENTO ENTRE VIEIROPOLIS/CAJAZEIRAS/PB, PARA PARTICIPAR DE FORMACAO CONTINUADO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 11/02/2020 | 75.00 | 00009473329440 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIA PARA DESPESA COM DESLOCAMENTO ENTRE VIEIROPOLIS/CAJAZEIRAS/PB, PARA PARTICIPAR DE FORMACAO CONTINUADO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 11/02/2020 | 75.00 | 00011901569462 | RAIARA LARISSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIA PARA DESPESA COM DESLOCAMENTO ENTRE VIEIROPOLIS/CAJAZEIRAS/PB, PARA PARTICIPAR DE FORMACAO CONTINUADO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 11/02/2020 | 200.00 | 00070846965470 | MARIA DANIELE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 11/02/2020 | 100.00 | 00000024324477 | VALMIR DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 11/02/2020 | 100.00 | 00010803560451 | KALINE DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 11/02/2020 | 300.00 | 00005802330490 | FRANCISCA APARECIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO, JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, TRATANDO-SE DE CANCER DA MAMA, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 11/02/2020 | 750.00 | 00005702035461 | ANA GILZA GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO COM EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA, JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 11/02/2020 | 150.00 | 00009334549459 | FRANCISCA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO COM CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | ASSISTENCIA AOS AGRICULTORES E MEEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 11/02/2020 | 8800.00 | 00009991449442 | EDSON MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM 67,69 HORAS EM MAQUINA TIPO TRATOR COM GRADE ARADOURA DE ARRASTO, NA REALIZACAO DE CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES E PRODUTORES DESTE MUNCIPIO DE VIEIROPOLIS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | ASSISTENCIA AOS AGRICULTORES E MEEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 11/02/2020 | 8800.00 | 00051873770430 | JOSEMAR GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM 67,69 HORAS EM MAQUINA TIPO TRATOR COM GRADE ARADOURA DE ARRASTO, NA REALIZACAO DE CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES E PRODUTORES DESTE MUNCIPIO DE VIEIROPOLIS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 12/02/2020 | 1045.00 | 00013060810419 | MARIANA PAMPLONA DE ARA?JO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE SUPERVISAO DA EQUIPE DE VISITAS TECNICAS JUNTO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 12/02/2020 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 47.401-0 (CRIANCA FELIZ), EM FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 12/02/2020 | 250.00 | 00007009013454 | VANESSA SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 12/02/2020 | 650.00 | 00083944206487 | FRANCISCO MOREIRA DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO COM EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA COM CONTRASTE, JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 12/02/2020 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.326-3 (IPVA), EM 07 DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 12/02/2020 | 338.80 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 60-8, NESTE MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 12/02/2020 | 49.29 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 342-9, NESTE MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 12/02/2020 | 396.00 | 08377781000140 | JOSE FRANCISCO ANDRADE COMBUSTIVEL-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MARMITA DESTINADAS A PRESTADORES DE SERVICOS EXTRAORDINARIOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 12/02/2020 | 260.00 | 00009477505846 | JOSE RIBAMAR GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NO APOIO A MAQUINA MOTONIVELADORA PAC 2 DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, NA RESTAURACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO SAO DIOGO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 12/02/2020 | 2080.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA-RENOREGIA PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE QUATRO REFORMAS DE PNEUS 275/80R22,5 DO VEICULO CARRO PIPA PAC-2 DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 12/02/2020 | 2080.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA-RENOREGIA PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE QUATRO REFORMAS DE PNEUS 275/80R22,5 DO VEICULO CACAMBA PAC-2 DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 12/02/2020 | 64.00 | 00235798000827 | TERRA FERTIL COM. E REPRES. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO TIPO CABO DE CONTROLE DESTINADO A BOMBA DE POCO QUE ATENDE COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 12/02/2020 | 365.00 | 00010779055802 | RAIMUNDO NONATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA PESADA (TRATOR) JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, PARA REALIZACAO DE CORTES DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 12/02/2020 | 280.00 | 00050452843472 | RICARDO ROCHA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTA E EXAME DE ELETROCARDIOGRAMA REALIZADOS EM JOSE MOREIRA MARTINS ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 12/02/2020 | 380.00 | 21007548000133 | FERNANDES E BATISTA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAMES DE ENDOSCOPIA E RISCO CIRURCIGO PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 12/02/2020 | 400.00 | 26399545000106 | CLINICA MEDICA ONOCAP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA PUNCAO NA PACIENTE MARIA SELMA DOMINGOS VIEIRA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 12/02/2020 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE RISCO CIRURGICO REALIZADO PARA O ATENDIMENTO DO PACIENTE JOSE ALVES DE ABRANTES ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 12/02/2020 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE RISCO CIRURGICO REALIZADO PARA O ATENDIMENTO DA PACIENTE ANA ALVES GADELHA DE OLIVEIRA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 12/02/2020 | 300.00 | 00007631361401 | ESPEDITO NETO RIBEIRO MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLIS A JOAO PESSOA/PB, COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPCIALIZADOS AGENDADOS NA REDE HOSPITALAR DAQUELA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 12/02/2020 | 150.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA OFTALMOLOGICA DESTINADA A PACIENTE POLIANA DA SILVA COSTA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 12/02/2020 | 41.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 (FUS), NESTE MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 13/02/2020 | 250.00 | 09163338000139 | VIEIRA DE OLIVEIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE OCULOS (ARMACAO E LENTES) DESTINADO A PACIENTE ATENDIDO NA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 13/02/2020 | 250.00 | 11867680000161 | LEMOS E RIBEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PROCEDIMENTO MEDICO OTORRINOLARINGOLOGICO DO PACIENTE JOSE LUCIANO MOREIRA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 13/02/2020 | 205.00 | 21007548000133 | FERNANDES E BATISTA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A EXAME DE RISCO CIRURGICO PARA PACIENTE MARIA DANIELE PINHEIRO, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 13/02/2020 | 800.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA ULTRASSONOGRAFIA COM DOPPLER VENOSO E ARTERIAL REALIZADA EM MARIA JURACI DE FREITAS, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 13/02/2020 | 400.00 | 17456087000109 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXAME DE DOIS EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS MORFOLOGICAS NAS PACIENTES FRANCISCA ZILMARA CRUZ E DALIEVA EUNICE COSTA ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 13/02/2020 | 700.00 | 00004713688495 | MARIA DOMINGOS SARMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO NO SITIO UMBURANA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DAQUELA LOCALIDADE. REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO DE 2019 E JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 13/02/2020 | 41.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 (FUS), NESTE MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Energia | Energia Elétrica | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 13/02/2020 | 6020.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE LUMINARIAS LED RUA 150W, DESTINADAS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 13/02/2020 | 150.00 | 00003285989416 | EDGLEUZA JUVENAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 13/02/2020 | 200.00 | 00011692859455 | JOHNSON OSORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO, JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB NA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 13/02/2020 | 150.00 | 00007453928494 | ADRIANO SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 13/02/2020 | 235.00 | 00000091082463 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 13/02/2020 | 180.00 | 00006066789481 | MARIA CLEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 13/02/2020 | 200.00 | 00005625200408 | FRANCISCA MARLEIDE DA CONCEICAO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 14/02/2020 | 200.00 | 00079835511420 | SUENIA FERNANDES DE SENA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO COM CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS/FNAS/FMAS/FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 14/02/2020 | 1157.00 | 07737295000122 | CASA NOVA UTILIDADES DO LAR LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 14/02/2020 | 1250.00 | 00004760079416 | TERCINA QUEIROGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE QUARENTA CARRADAS DE AREIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Energia | Energia Elétrica | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 14/02/2020 | 7813.00 | 18602104000131 | ESTACAO DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 14/02/2020 | 1600.00 | 13259464000169 | BATISTA E ANDRADE INDUSTRIA DE PRODUTOS DE FIBRA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO DE CONFECCAO DE QUATRO TAMPAS PARA CAIXA D AGUA DE 5.000 LITROS, PARA OS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DA AGUA DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 14/02/2020 | 500.00 | 05570101000111 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE IMPRESSORA LASER DESTINADAS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 14/02/2020 | 753.00 | 05570101000111 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PERIFERICOS DE INFORMATICA DESTINADOS AOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 14/02/2020 | 5655.20 | 18602104000131 | ESTACAO DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A RESTAURACOES DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 14/02/2020 | 5610.40 | 18602104000131 | ESTACAO DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A RESTAURACOES DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 14/02/2020 | 31.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 (FPM), NESTE MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 14/02/2020 | 9.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 59-4, NESTE MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 14/02/2020 | 575.00 | 00005792251436 | JAILTON VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGEM EM VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO DE PLACA MND5651/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA NO PERIODO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 14/02/2020 | 1149.01 | 07376687000375 | JG DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE APARELHODE AR CONDICIONADO DE 9000 BTUS, DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 14/02/2020 | 150.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA OFTALMOLOGICA DESTINADA A PACIENTE MARIA LIZANDRA VICTOR ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 14/02/2020 | 250.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA MAMOGRAFIA DIGITAL BILATERAL REALIZADA EM GERALDA FELIX ANTUNINO, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 14/02/2020 | 220.00 | 17456087000109 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE RAIOX DA COLUNA TORACO-LOMBAR AP/P E RAIO X BACIA EM AP NA PACIENTE JUSSARA MEDEIROS OLIVEIRA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 14/02/2020 | 626.00 | 05570101000111 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PERIFERICOS DE INFORMATICA DESTINADOS AOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 14/02/2020 | 300.00 | 00002186353466 | TIAGO ANTONIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA REALIZADA EM ADRIELY ABRANTES MENESES, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 14/02/2020 | 300.00 | 00002673707417 | JUDGLEY SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLIS A JOAO PESSOA/PB, COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPCIALIZADOS AGENDADOS NA REDE HOSPITALAR DAQUELA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 14/02/2020 | 300.00 | 00007631361401 | ESPEDITO NETO RIBEIRO MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLIS A JOAO PESSOA/PB, COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPCIALIZADOS AGENDADOS NA REDE HOSPITALAR DAQUELA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 14/02/2020 | 1120.00 | 14775280000114 | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CARDIOLOGIA POR DR GILMAR DO NASCIMENTO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 14/02/2020 | 52.25 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 (FUS), NESTE MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 17/02/2020 | 625.00 | 00076880796400 | MARIA DE LOURDES COSTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGEM EM VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO DE PLACA QFE2034/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSA/PB, DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA NO PERIODO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 17/02/2020 | 145.00 | 21007548000133 | FERNANDES E BATISTA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE MARIA DENISE ABRANTES QUEIROGA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 17/02/2020 | 200.00 | 17456087000109 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXAME DE MAMOGRAFIA DIGITAL BILATERAL REALIZADA NA PACIENTE MARIA REMEDIOS FERNANDES MARTINS, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 17/02/2020 | 800.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA COM DOPLLER GEMELAR REALIZADA EM GISSIELLY MARTINS DE OLIVEIRA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 17/02/2020 | 250.00 | 09163338000139 | VIEIRA DE OLIVEIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE OCULOS (ARMACAO E LENTES) DESTINADO A PACIENTE ATENDIDO NA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 17/02/2020 | 250.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA MAMOGRAFIA DIGITAL BILATERAL REALIZADA EM MARIA DAS GRACAS DE OLIVEIRA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 17/02/2020 | 200.00 | 00002673707417 | JUDGLEY SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLIS A JOAO PESSOA/PB, COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPCIALIZADOS AGENDADOS NA REDE HOSPITALAR DAQUELA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 17/02/2020 | 300.00 | 00007631361401 | ESPEDITO NETO RIBEIRO MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLIS A JOAO PESSOA/PB, COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPCIALIZADOS AGENDADOS NA REDE HOSPITALAR DAQUELA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 17/02/2020 | 351.00 | 01939442000160 | ELETROMEC-EMPRESA DE ELETRIF.E IND.E COM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO DAS UNIDADES DE SAUDE DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 17/02/2020 | 62.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 (FUS), NESTE MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 17/02/2020 | 79.72 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 83 3547-1000, DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CIDADE DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 17/02/2020 | 214.00 | 07553414000197 | JOSE EDSON SARMENTO DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A 13,375 MT DE EMPRESSAO DE PROJETOS ARQUITETONICO DESTINADOS A PROJETOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 17/02/2020 | 82.28 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 83 3547-1046, DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Turismo Esporte e Lazer | Administração | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 17/02/2020 | 500.00 | 14711505000179 | ANTONIO EUGENIO RODRIGUES RAMOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A DIVULGACAO DAS ACOES DO MUNICIPIO NAS TRANSMISSOES ESPORTIVAS NA SOUSENSE FM DE 10/01 A 10/02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 17/02/2020 | 200.00 | 00070136292437 | JUSSRA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA FORA DE DOMICILIO, JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 18/02/2020 | 250.00 | 00005552377451 | MARIA NALDA GADELHA DE SENA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA FORA DE DOMICILIO, JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 18/02/2020 | 150.00 | 00004264316421 | DAMIANA MARIA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 18/02/2020 | 150.00 | 00007782443423 | GERALDO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 18/02/2020 | 820.00 | 00005723775413 | FRANCISCO ADOLFO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DURANTE PERIODO DE DEMANDA EXCESSIVA DEMATRICULAS ESCOLARES DO ANO LETIVO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 18/02/2020 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 (FPM), NESTE MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 18/02/2020 | 9.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 59-4, NESTE MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Energia | Energia Elétrica | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 18/02/2020 | 625.00 | 00008140125407 | DAMIAO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL ELETRICISTA NA MANUTENCAO E TROCA DE LAMPADAS DOS POSTES DOS SITIO CACHOEIRA DOS ALVES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 18/02/2020 | 315.00 | 00060796839468 | RAIMUNDO GABRIEL DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA REALIZACAO DE ROCO DO MATO DA ESTRADA VICINAL DO SITIO RIACHO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 18/02/2020 | 2710.00 | 00003211589465 | MARIVALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS EM 22,58 HORAS EM MAQUINA TIPO RETROESCAVADEIRA PCA-2, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Energia | Energia Elétrica | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 18/02/2020 | 137.50 | 24293755000190 | FRANCISCO EDGLE A.DE ALMEIDA(ONOFRE MAT) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO AS NECESSIDADES DE MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 18/02/2020 | 150.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA OFTALMOLOGICA DESTINADA A PACIENTE NETO RIBEIRO MENESES ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 18/02/2020 | 1137.46 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SEGURO DE VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 18/02/2020 | 150.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXAME DE UM EXAME DE RADIOGRAFIA DO ABDOMEN SIMPLES REALIZADA NO PACIENTE FRANCISCO DOUGLAS SOARES NEVES DA COSTA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 18/02/2020 | 150.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXAME DE UM EXAME DE RADIOGRAFIA DO JOELHO DIRT REALIZADA NO PACIENTE VALDEANO MARCELINO DE OLIVEIRA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 18/02/2020 | 980.00 | 00036512060415 | FRANCISCO SOARES DE ARAGÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONFECCAO DE MATERIAIS PARA A ANALISE E COLETA DA AGUA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 18/02/2020 | 270.00 | 08601007000170 | F.MEDEIROS AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE OXIGENIO GAS MED, DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 18/02/2020 | 62.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 (FUS), NESTE MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 19/02/2020 | 210.00 | 00026540545860 | JOSE MOREIRA DANTAS | SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, NO MES DE JANEIRO DE 2020, DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTE PERIODO DE LICENCA DA TITULAR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 19/02/2020 | 205.00 | 21007548000133 | FERNANDES E BATISTA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A EXAME DE RISCO CIRURGICO PARA PACIENTE FRANCISCA VALDEVINO DE OLIVEIRA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 19/02/2020 | 150.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA OFTALMOLOGICA DESTINADA A PACIENTE MARINEZ DUARTE DE ABRANTES ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 19/02/2020 | 300.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE DUAS CONSULTAS OFTALMOLOGICAS DESTINADAS AS PACIENTES FRANCISCA HELOISA PORDEUS FERNANDES E BEATRIS FERNANDES DE SOUSA ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 19/02/2020 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA CARDIOLOGICA REALIZADO PARA O ATENDIMENTO DA PACIENTE ANA DE OLIVEIRA SANTOS ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 19/02/2020 | 200.00 | 00002673707417 | JUDGLEY SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLIS A JOAO PESSOA/PB, COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPCIALIZADOS AGENDADOS NA REDE HOSPITALAR DAQUELA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 19/02/2020 | 62.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 (FUS), NESTE MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 19/02/2020 | 1755.00 | 00010267610424 | DIEGO CANDIDO PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO NA REALIZACAO DE MANUTENCAO DA PINTURA NAS UNIDADES ESCOLARES ANTONIO MARIA, JOAO ALVES E CRECHE MAE TOINHA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, REALIZADAS NO MESDE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 19/02/2020 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 15.773-2 (QSE), NESTE MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 19/02/2020 | 2000.00 | 35431774000151 | FUNSA FUNERARIA NS APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS FUNERARIOS DE PESSOAS CARENTES FALECIDAS NESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 19/02/2020 | 450.00 | 00010780733410 | MARIA PALOMA ABRANTES PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO MEDICO (CONSULTA ESPECIALIZADA) FORA DE DOMICILIO, JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 19/02/2020 | 450.00 | 00008026737407 | MARIA DE FATIMA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO MEDICO (CONSULTA ESPECIALIZADA) FORA DE DOMICILIO, JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 19/02/2020 | 150.00 | 00000092288456 | MANOEL FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 19/02/2020 | 200.00 | 00006373815480 | CELIA ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 19/02/2020 | 200.00 | 00006515168462 | MARIA DO SOCORRO ALFREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 19/02/2020 | 1815.00 | 00070342755480 | VINICIUS VITOR ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO GRUPO DE GESTANTES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, NA REALIZACAO DE OFICINA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 19/02/2020 | 1090.00 | 00008472090400 | MAYARA SONALLY DE LIMA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE ATIVIDADES SOCIO EDUCATIVAS COM BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA, TRAZENDO A TEMATICA DO EMPODERAMENTO FAMILIAR DESTA EDILIDADE, NO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 19/02/2020 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 47.401-0 (CRIANCA FELIZ), EM FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 19/02/2020 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 45.798-1 (IGD SUAS), EM FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Turismo Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DO NOVO CAMPO E FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 20/02/2020 | 1045.00 | 00006277352407 | ADEMIR MENDES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 20/02/2020 | 320.00 | 00001808244494 | POLIANA ROQUE GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO MEDICO (CONSULTA ESPECIALIZADA) FORA DE DOMICILIO, JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSA/PB, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 20/02/2020 | 1555.00 | 00009699797460 | ALTEMAR PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA RESTAURACAO E PINTURA DAS ESCOLAS E CRECHES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 20/02/2020 | 2050.00 | 00005550561476 | JOSE EDJANILDO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA RESTAURACAO DA INFRAESTRUTURA DAS ESCOLAS E CRECHES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 20/02/2020 | 480.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA-ME-WR LINK | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, SCM-01/01/2020 ATE 31/01/2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 20/02/2020 | 1690.72 | 07376687000375 | JG DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE VENTILADORES 60CM PAREDE, DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 20/02/2020 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 15.773-2 (QSE), NESTE MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 20/02/2020 | 2000.00 | 27822547000129 | CARLOS DAVID LACERDA DE OLIVEIRA 07949927496 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DE DADOS E DIGITACAO DE DOCUMENTOS NO ARQUIVO MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS/PB, DESTINADOS AO FECHAMENTO DE BALANCETES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 20/02/2020 | 1700.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA-ME-WR LINK | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA PONTOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, SCM-01/01/2020 ATE 31/01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 20/02/2020 | 121959.83 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, REFERENTE AO MES DE 01/2020. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 20/02/2020 | 2037.21 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE DARF PASEP CODIGO DA RECEITA 3703, PERIODO DE APURACAO 31/01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 20/02/2020 | 841.95 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENCAO PASEP NA CONTA DO FPM, NESTE MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 20/02/2020 | 104.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 (FPM), NESTE MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS PRACAS , PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 20/02/2020 | 1250.00 | 00025247141873 | DAMIAO PEREIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL PARA REALIZACAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA JARDINAGEM E PODA DE PLANTAS DAS PRACAS, CANTEIROS, RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS PRACAS , PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 20/02/2020 | 1250.00 | 00061035074303 | JAKSON ANTÔNIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA JARDINAGEM E PODA DE PLANTAS DAS PRACAS, CANTEIROS, RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 20/02/2020 | 1045.00 | 00008931388438 | FRANCISCO DAMIAO GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA REALIZACAO DE RESTAURACAO DE CALCAMENTOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 20/02/2020 | 1998.00 | 19885204000185 | MARIA ALVES DUARTE 41465032487 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE HERBICIDA DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLIO - FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 20/02/2020 | 134.50 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENCAO PASEP NA CONTA DO FEP, NESTE MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 20/02/2020 | 2254.93 | 00437320000103 | ANTONIO SUCUPIRA FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 20/02/2020 | 1760.00 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO DE MANUTENCAO, REPOSICAO DE PECAS DA PARTE ELETRICA E SISTEMA DE AR CONDICIONADO DE VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 20/02/2020 | 370.00 | 21007548000133 | FERNANDES E BATISTA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A EXAME DE UM EXAME DE ENDOSCOPIA PARA PACIENTE ANDRESSA NEVES GADELHA E CONSULTA DE CITOLOGIA PARA LUZINETE ABRANTES OLIVEIRA, ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 20/02/2020 | 300.00 | 17456087000109 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXAME DE DENSITOMETRIA OSSEA REALIZADA NAS PACIENTES RAIMUNDA MIGUEL SILVA E AURINETE MARIA OLIVEIRA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 20/02/2020 | 200.00 | 23460899000120 | JOSE CLINEU DE ALENCAR RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA COM ENDOCRINOLOGISTA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 20/02/2020 | 300.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA CONSULTA MAMARIA REALIZADA EM LUCIA IVANEIDE ALVES TRIGUEIRO PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 20/02/2020 | 31.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 (FUS), NESTE MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 20/02/2020 | 9.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.102-0 (SUS CUSTEIO), NESTE MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 21/02/2020 | 375.00 | 00012395077801 | JOSE NONATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO DE PLACA NPS8143/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, PARA ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS JUNTO A REDEHOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSA-PB, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 21/02/2020 | 2655.00 | 00008803884475 | PEDRO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO AUTOMOTOR TIPO CELTA DE PLACA NPZ5692, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, ENCAMINHADOS PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO JUNTOA REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 21/02/2020 | 1400.00 | 00005792251436 | JAILTON VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGEM EM VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO DE PLACA MND5651/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA NO PERIODO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 21/02/2020 | 300.00 | 00002673707417 | JUDGLEY SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLIS A JOAO PESSOA/PB, COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPCIALIZADOS AGENDADOS NA REDE HOSPITALAR DAQUELA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 21/02/2020 | 300.00 | 05754350000167 | CLINOS-CLINICA OFTALMOLOGICA SOUSA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA OFTALMOLOGICA DO PACIENTE HELENO FERREIRA DA COSTA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SAMU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 21/02/2020 | 11273.12 | 07376687000375 | JG DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE ELETRODOMESTICOS DESTINADOS AS INTALACOES DO PREDIO DO SAMU DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 21/02/2020 | 52.25 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 (FUS), NESTE MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 21/02/2020 | 1050.00 | 00007979125410 | ANTONIO EMIDIO MOREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NO APOIO AO VEICULO CARRO PIPA PAC-2 DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, NA DISTRIBUICAO D AGUA NA COMUNIDADE RURAL DO SITIO SAO DIOGO, NESTE MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 21/02/2020 | 41.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.325-5 (ICMS), NESTE MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 21/02/2020 | 1045.00 | 00026439373846 | VALDECI MANOEL PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTE PERIODO DE FERIAS DO TITULAR. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 21/02/2020 | 1710.00 | 00006921607445 | JOAO BOSCO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA RESTAURACAO DA INFRAESTRUTURA DAS ESCOLAS E CRECHE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, REALIZADO NO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | DISTRIBUICAO DE KIT ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 21/02/2020 | 15262.50 | 07553414000197 | JOSE EDSON SARMENTO DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE CADERNOS PERSONALIZADOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 21/02/2020 | 415.00 | 01939442000160 | ELETROMEC-EMPRESA DE ELETRIF.E IND.E COM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A MANUTENCAO DE FREEZER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 21/02/2020 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 15.773-2 (QSE), NESTE MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 21/02/2020 | 100.00 | 00000024324477 | VALMIR DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 21/02/2020 | 250.00 | 00004808200406 | JOSEFA RODRIGUES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO, JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSA/PB, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 21/02/2020 | 5754.50 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE BOLETO DA SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MA, REFERENTE A PARCELA DO SEGURO SAFRA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 27/02/2020 | 2560.10 | 04519901000145 | MARIA DO SOCORRO A.LOPES (FUN.SAO FRANC) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS FUNERARIOS DE PESSOAS CARENTES FALECIDAS NESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 27/02/2020 | 100.00 | 00004439796427 | EDIVAN FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO COM CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 27/02/2020 | 300.00 | 00095516190304 | MARIA SELMA DE SOUSA VITURINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 27/02/2020 | 300.00 | 00005512904477 | FRANCISCA ODENI DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 27/02/2020 | 300.00 | 00010556984420 | FRANCISCA JAKELIANE PEREIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 27/02/2020 | 300.00 | 00009027574405 | ANDRESSA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 27/02/2020 | 200.00 | 00004857202484 | MARIA DAS GRACAS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 27/02/2020 | 200.00 | 00011794996460 | MARIA DO SOCORRO ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 27/02/2020 | 200.00 | 00005047076474 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 27/02/2020 | 200.00 | 00004440119433 | VERONICA MOREIRA DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 27/02/2020 | 200.00 | 00001100529438 | FRANCISCA HELENA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal do Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | DESTINACAO FORMAL DE RESIDUOS SOLIDOS | IMPLANTACAO DE SISTEMA DE RESIDUOS SOLIDOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012019 | 0000886 | 27/02/2020 | 350067.74 | 19293019000100 | CARAMURU CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO POR SERVICOS EXECUTADOS NA OBRA DO CT Nº. 00075/2019 DECORRENTE DA CONCORRENCIA Nº. 001/2019, NA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CONSTRUCAO DO ATERRO SANITARIO DE PEQUENO PORTE NESTE MUNICIPIO DEVIEIROPOLIS/PB, CONFORME CONVÊNIO Nº. 796741/2013 - FUNDO NACIONAL DE SAuDE, REFERENTE A QUARTA MEDICAO. | 00012019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 27/02/2020 | 4253.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO POR CONSUMO DE ELETRICIDADE DOS PREDIOS PROPRIOS DA EDUCACAO DE VIEIROPOLIS/PB, DEBITADOS AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO ICMS, NESTE MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 27/02/2020 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO CONTRATOS COM RECURSOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E GOVERNO DO ESTADO, DE CONVENIOS DESTE MUNINICPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 27/02/2020 | 4138.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO POR CONSUMO DE ELETRICIDADE DOS PREDIOS PROPRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS/PB, DEBITADOS AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO ICMS, NESTE MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 27/02/2020 | 42.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 59-4, NESTE MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 27/02/2020 | 42.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 60-8, NESTE MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 27/02/2020 | 42.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 61-6, NESTE MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 27/02/2020 | 42.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 342-9, NESTE MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 27/02/2020 | 19.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 59-4, NESTE MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 27/02/2020 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.326-3 (IPVA), EM 07 DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 27/02/2020 | 1045.00 | 00004857231409 | RAIMUNDO COSMO PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA GARI SUBSTITUTO PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES JUNTO A EQUIPE DE VARRICAO DESTE MUNICIPIO, NO DISTRITO DE CAMPO ALEGRE, PARA GARANTI A MANUTENCAO DA LIMPAZA PUBLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 27/02/2020 | 625.00 | 00004935959452 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO PRESTADO COMO OPERARIO NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA REALIZACAO DE ROCO DO MATO DOS CANTEIROS E RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 27/02/2020 | 315.00 | 00010292308469 | EMANUEL LAERTON VIEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA CAPINA DO MATO QUE CRESCE AS MARGENS DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 27/02/2020 | 520.00 | 00008188824410 | JOSÉ CARLOS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAMINHONETE STRADA DE PLACA QJS1087, TRANSPORTANDO MATERIAS E EQUIPAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 27/02/2020 | 415.00 | 00005062703433 | JULIMARCOS MOREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA PAC-2 DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Energia | Energia Elétrica | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 27/02/2020 | 198.80 | 24293755000190 | FRANCISCO EDGLE A.DE ALMEIDA(ONOFRE MAT) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO AS NECESSIDADES DE MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 27/02/2020 | 6450.00 | 28536867000185 | LCL SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A ELABORACAO DE PROJETO DE ENGENHARIA,ORCAMENTO E ESPECIFICACOES PARA CONSTRUCAO DE PRACA NO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB CR 1052756-22. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 27/02/2020 | 4848.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO POR CONSUMO DE ELETRICIDADE DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA QUE ATENDEM AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, DEBITADOS AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO ICMS, NESTE MES DEFEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Energia | Energia Elétrica | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 27/02/2020 | 16281.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A DEBITO AUTOMATICO REALIZADO NA CONTA DO ICMS NESTE MES DE FEVEREIRO DE 2020, PARA PAGAMENTO POR CONSUMO DE ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 27/02/2020 | 1045.00 | 00005045425404 | FRANCUELDO DE ARAUJO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DURANTE PERIODO DE FERIAS DO TITULAR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 27/02/2020 | 621.00 | 08601007000170 | F.MEDEIROS AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE OXIGENIO GAS MED, DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 27/02/2020 | 400.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO REALIZADA EM DANIEL ALVES DE ANDRADE, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 27/02/2020 | 500.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DAS VIAS URINARIAS REALIZADA EM LUZINETE ABRANTES SARMENTO DE OLIVEIRA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 27/02/2020 | 126.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAMES ELETROCARDIOGRAMA REALIZADO PARA O ATENDIMENTO DO PACIENTE DANIEL ALVES DE ANDRADE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 27/02/2020 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA CARDIOLOGICA REALIZADO PARA O ATENDIMENTO DA PACIENTE JUCICLEIDE DA SILVA PEREIRA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 27/02/2020 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA CARDIOLOGICA REALIZADO PARA O ATENDIMENTO DA PACIENTE MARIA DE FATIMA ARISTOTELES DE OLIVEIRA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 27/02/2020 | 1000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTACAO DE CATETERISMO CARDIACO DA PACIENTE ALICE ANA GABRIEL, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 27/02/2020 | 90.00 | 17456087000109 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXAME DE RAIO X DO TORAX EM PA REALIZADO NA PACIENTE MARIA SEVERINA ARAUJO, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 27/02/2020 | 825.00 | 21007548000133 | FERNANDES E BATISTA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 27/02/2020 | 3452.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO POR CONSUMO DE ELETRICIDADE DOS PREDIOS PROPRIOS DA SAuDE DE VIEIROPOLIS/PB, DEBITADOS AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO ICMS, NESTE MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 27/02/2020 | 52.25 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 (FUS), NESTE MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 28/02/2020 | 2300.00 | 00005612455410 | DAVI GON?ALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO AUTOMOTOR TIPO FIAT UNO DE PLACA OEZ7914, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, ENCAMINHADOS PARA ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSA/PB, ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 28/02/2020 | 2100.00 | 00007581111423 | TASSO WELLIGTON SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM FIAT UNO PLACA (NOA-6573/RN) PARA TRANSLADO DE PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRANSPORTES EM CONSULTAS E EXAMES PARA A CIDADE DE SOUSA E REGIAO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 28/02/2020 | 1045.00 | 00002163078485 | JOSÉ FRANCISCO DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NO ABASTECIMENTO MANUAL DOS RESERVATORIOS D'AGUA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO SITIO CAMPO ALEGRE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, PARA GARANTIR O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE, NO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 28/02/2020 | 315.00 | 00001801986452 | RAFAELLA PONCIANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO SITIO CAMPO ALEGRE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2020, DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES, DURANTE PERIODO DE ATESTADO DO TITULAR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 28/02/2020 | 1555.00 | 00003812163497 | ANA VITORIA FARIAS ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA EM GESTAO DA SAUDE PUBLICA ADESAO AO PROGRAMA DE CIRURGIAS ELETIVAS OPERA PARAIBA, NO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 28/02/2020 | 150.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA OFTALMOLOGICA DESTINADA A PACIENTE VALDENORA LAURA DE ABRANTES ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 28/02/2020 | 90.00 | 17456087000109 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXAME DE RAIO X DO TORAX EM PA REALIZADO NO PACIENTE JOSE DANTAS SOBRINHO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 28/02/2020 | 300.00 | 00007631361401 | ESPEDITO NETO RIBEIRO MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLIS A JOAO PESSOA/PB, COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPCIALIZADOS AGENDADOS NA REDE HOSPITALAR DAQUELA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 28/02/2020 | 4199.92 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 28/02/2020 | 840.76 | 08188365000101 | M. P. PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS NECESSIDADES DA BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 28/02/2020 | 2520.22 | 08188365000101 | M. P. PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS NECESSIDADES DA BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 28/02/2020 | 120.00 | 08601007000170 | F.MEDEIROS AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE OXIGENIO GAS MED, DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 28/02/2020 | 99.80 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL) DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO MOTOCICLETA 125 SEM PLACA, DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 28/02/2020 | 99.05 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL) DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO MOTOCICLETA 125 SEM PLACA, DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 28/02/2020 | 100.26 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL) DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO MOTOCICLETA 125 SEM PLACA, DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 28/02/2020 | 100.50 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL) DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA OGX5604/PB, DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 28/02/2020 | 100.87 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL) DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA MMV1239/PB, DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 28/02/2020 | 3497.91 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (DIESEL ORIGINAL S10) DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSA3269/PB, DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 28/02/2020 | 5088.69 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (S10 ORIGINAL) DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO L200 DE PLACA QSF8939/PB, DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 28/02/2020 | 3952.20 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL) DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QFU0873/PB, DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 28/02/2020 | 3919.52 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL) DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO FIAT FIORINO DE PLACA QSE6667/PB, DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 28/02/2020 | 2599.86 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL) DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO AMBULANCIA PEGEOUT DE PLACA MNX1257/PB, DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 28/02/2020 | 3551.81 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL) DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO FIAT MOBY DE PLACA QFX2097/PB, DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 28/02/2020 | 3608.75 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL) DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO FIAT MOBY DE PLACA QFG4743/PB, DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 28/02/2020 | 3493.92 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL) DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO FIAT MOBY DE PLACA QFG4813/PB, DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 28/02/2020 | 4960.51 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL) DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO CHEVROLET SPIN DE PLACA QFR0404/PB, DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 28/02/2020 | 73.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 (FUS), NESTE MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 28/02/2020 | 19.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.102-0 (SUS CUSTEIO), NESTE MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 28/02/2020 | 7000.00 | 26534715000118 | RM ASSISTENCIA NEUROCIRURGICA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS POR DR RODRIGO MARMO NA CIIRURGIA DO PACIENTE MANOEL SEVERINO DA COSTA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 28/02/2020 | 570.00 | 00005602454403 | EMANUEL RODRIGO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS-PB, DEVIDO NECESSIDADE DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTE PERIODO DE LICENCA MEDICA DO TITULAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 28/02/2020 | 1450.00 | 00046749012434 | VALMIR LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NO APOIO AO VEICULO CARRO PIPA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, NA DISTRIBUICAO D AGUA JUNTO A COMUNIDADE RURAL DO SITIO POMPEIA DESTE MUNICIPIO, PARA GARANTIR O ABASTECIMENTO DURANTE PERIODO DE FALTA D AGUA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 28/02/2020 | 2000.00 | 00003450596462 | ALLISON PAULINELLI MOREIRA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO PRESTADO COMO PROFISSIONAL NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL, PARA REALIZAR PROJETOS, FISCALIZAR OBRAS, EMITIR LAUDOS E MEDICOES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS-PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLIO - FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 28/02/2020 | 99.80 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL) DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA MON9734/PB, DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLIO - FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 28/02/2020 | 3190.67 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (DIESEL S10 ORIGINAL) DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO TRATOR XXX-01, DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLIO - FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 28/02/2020 | 2409.88 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (DIESEL S10 ORIGINAL) DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO CACAMBA PCA-2, DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLIO - FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 28/02/2020 | 3799.95 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (DIESEL S10 ORIGINAL) DESTINADO AO CONSUMO DA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA 416-E, DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLIO - FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 28/02/2020 | 2239.97 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (DIESEL S10 ORIGINAL) DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO CARRO PIPA PAC-2, DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLIO - FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 28/02/2020 | 1720.06 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (DIESEL S10 ORIGINAL) DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO CACAMBA VW, DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 28/02/2020 | 3000.11 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (DIESEL S510 ORIGINAL) DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO TRATOR VALTRA, DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 28/02/2020 | 2987.60 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (DIESEL S10 ORIGINAL) DESTINADO AO CONSUMO DA MAQUINA MOTONIVELADORA 120-K, DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 28/02/2020 | 2563.26 | 34151100004209 | SOTREQ JOÃO PESSOA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA PAC-2 DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 28/02/2020 | 7000.00 | 32160370000182 | MARCOS OLIVEIRA CONTABILIDADE CONSULT E ASSESSORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS, PPA, LDO, LOA, INFORMACAODIARIA, BALANCETES MENSAIS, PCA, DCA, RREO, RGF, SICONFI, CONDICIONANTES SAUDE, EDUCACAO FUNDEB, MDE, DESPESAS COM PESSOAL, CALCULO PARA REPASSE AOLEGISLATIVO, DEFESA CONTABIL PARAO TCE, IEGM, CDP SADIPEM, ANALISE INDICADORES SIOPS, SIOPE, MAVS/SIOPE, ABERTURA DE CREDITOS ESPECIAIS E OU SUPLEMENTARES, CONSULTORIA E ORIENTACAO TECNICA PARAA CORRETA EXECUCAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA, 02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 28/02/2020 | 2000.00 | 26790769000144 | MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLANEJ. MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS TECNICOS EM FINANCAS PuBLICAS DIGITACAO DE DADOS E ELABORACAO DE EMPENHOS DE DESPESAS EM PROGRAMA DE INFORMATICA DA CONTABILIDADE PuBLICA COM COMPANHAMENTO DE PAGAMENTOS E TRANSFERENCIAS DESTEMUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. REFERENCIA 02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 28/02/2020 | 2455.98 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENCAO PASEP NA CONTA DO FPM, NESTE MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 28/02/2020 | 52.25 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 (FPM), NESTE MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 28/02/2020 | 0.05 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENCAO PASEP NA CONTA DO ITR, NESTE MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 28/02/2020 | 415.00 | 00055388663515 | RICARDO BRILHANTE SUASSUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUSBTITUTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DURANTE PERIODO DE LICENCADO TITULAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 28/02/2020 | 2500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO SISTEMAS (CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPARENCIA, TRIBUTOS), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 28/02/2020 | 2700.00 | 19627203000130 | SILVIA SARMENTO 08534376450 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS A CARGO DA PREFEITURA MUNICPA DE VIEIROPOLIS-PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 28/02/2020 | 1400.00 | 11730189000194 | DOMINGOS SAVIO PEREIRA DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A MANUTENCAO E ALIMENTACAO DO SITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS/PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 28/02/2020 | 2000.00 | 09442482000104 | GILVAN B.ABRANTES-AZIMUTE AGRIM E TOPOG. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA SERVICOS DE TOPOGRAFIA E DESCRICAO DOSLIMITES DE DOIS TERRENOS PRA FINS DE DESAPROPRIACAO NA SEDE DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 28/02/2020 | 2100.00 | 00010104053496 | DEYDID ANDRE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO DE LOCACAO DE CARRO/PASSEIO CORSA CLASSIC, PARA TRANSLADO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO EM VIAGENS DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 28/02/2020 | 675.50 | 00008809888430 | FRANCISCO FELIX ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO (PAES) DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 28/02/2020 | 1120.50 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (DIESEL B S10 ORIGINAL) DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO ESCOLAR MICROONIBUS DE PLACA NPZ2303/PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 28/02/2020 | 1063.21 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (DIESEL B S10 ORIGINAL) DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO ESCOLAR MICROONIBUS DE PLACA OFB9958/PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 28/02/2020 | 959.33 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (DIESEL B S10 ORIGINAL) DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO ESCOLAR MICROONIBUS DE PLACA OFB9918/PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 28/02/2020 | 1207.73 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (DIESEL B S10 ORIGINAL) DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO ESCOLAR ONIBUS DE PLACA NPY9163/PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 28/02/2020 | 970.96 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (DIESEL B S10 ORIGINAL) DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO ESCOLAR MICROONIBUS DE PLACA OFC1819/PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 28/02/2020 | 1001.96 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (DIESEL B S10 ORIGINAL) DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO ESCOLAR MICROONIBUS DE PLACA OGC5119/PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 28/02/2020 | 1177.70 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (DIESEL B S10 ORIGINAL) DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO ESCOLAR MICROONIBUS DE PLACA QFG0273/PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 28/02/2020 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 15.773-2 (QSE), NESTE MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 28/02/2020 | 300.00 | 00004465775458 | JOSE FRANCELINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, ATINGIDA PELA CALAMIDADE DA SECA QUE PROVOCOU PERDA TOTAL DA PRODUCAO AGRICOLA PRINCIPAL FONTE DE RENDA, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 28/02/2020 | 200.00 | 00096561300491 | FRANCISCO DOMINGOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, ATINGIDA PELA CALAMIDADE DA SECA QUE PROVOCOU PERDA TOTAL DA PRODUCAO AGRICOLA PRINCIPAL FONTE DE RENDA, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 28/02/2020 | 200.00 | 00001903916186 | VANDERLEUDA SILVEIRA NUNES ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO COM CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Juridica | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 28/02/2020 | 3000.00 | 00064944379404 | FABRICIO ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS ADVOCATICIOS, PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS-PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Juridica | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 28/02/2020 | 2000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS JURIDICOS PRESTADOS E CONSULTORIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 28/02/2020 | 1701.92 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL) DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFA1558/PB, DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | ASSISTENCIA AOS AGRICULTORES E MEEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 02/03/2020 | 3250.00 | 00003287546414 | JOSE NILDO DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS EM 25 HORAS DE MAQUINA TIPO TRATOR COM GRADE ARADOURA DE ARRASTO, NA REALIZACAO DE CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES E PRODUTORES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 02/03/2020 | 300.00 | 00005802330490 | FRANCISCA APARECIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO, JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, TRATANDO-SE DE CANCER DA MAMA, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 02/03/2020 | 250.00 | 00002319196463 | ANTONIO MONTEIRO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO COM CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSA/PB, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 02/03/2020 | 200.00 | 00007009013454 | VANESSA SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 02/03/2020 | 200.00 | 00007353035412 | ANA KARLA GABRIEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO COM CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 02/03/2020 | 150.00 | 00005210851443 | MARIA DAS GRAÇAS FIGUEIREDO JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO COM CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSA/PB, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 02/03/2020 | 200.00 | 00010813341426 | TATIANA DA SILVA SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 02/03/2020 | 600.60 | 14593429000144 | CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL - CONDESPB. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL - CONDESPB. REFERENTE A ESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 02/03/2020 | 1102.56 | 11486476000109 | CLAUDIA ANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (CHARMEUSE E TECIDO TRICOLINE) DESTINADO AS NECESSIDADES DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 02/03/2020 | 700.00 | 07376687000375 | JG DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE LIQUIDIFICADOR DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 02/03/2020 | 292.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 (FPM), NESTE MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 02/03/2020 | 1040.00 | 00004760079416 | TERCINA QUEIROGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TRINTA E TRES CARRADAS DE AREIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 02/03/2020 | 630.00 | 00008077011497 | HENRIQUE DIAS CALIXTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NO APOIO AO VEICULO CARRO PIPA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, NA DISTRIBUICAO DE AGUA NA COMUNIDADE RURAL DO SITIO CAICARA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 02/03/2020 | 4500.00 | 03765953000139 | VEGA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MEMBRANAS MOD ULP 4040, DESTINADAS A MANUTENCAO DAS MAQUINAS DE DESSALINIZACAO QUE ATENDEM AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 02/03/2020 | 630.00 | 00008520431470 | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO D'AGUA DO SITIO CACHOEIRA NESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, CONTROLANDO A DISTRIBUICAO EPRESERVANDO OS EQUIPAMENTOS DO SISTEMA QUE ATENDE AQUELA COMUNIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 02/03/2020 | 1200.00 | 00015122999449 | GENIVAL OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE DOIS POCOS DE AGUA LOCALIZADOS NO SITIO SAO DIOGO, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 02/03/2020 | 600.00 | 00002256663400 | JOAO XAVIER PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO DE AGUA LOCALIZADO NO SITIO RIACHO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D' AGUA DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 02/03/2020 | 700.00 | 00007042054407 | YANE ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO DE AGUA LOCALIZADO NO SITIO PIAO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D' AGUA DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 02/03/2020 | 600.00 | 00012230641409 | ANDREIA VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO DE AGUA LOCALIZADO NO SITIO POMPEIA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D' AGUA DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 02/03/2020 | 500.00 | 00011704932467 | ELIDIANE ANDRADE FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO DE AGUA LOCALIZADO NO SITIO UMBURANA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D' AGUA DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 02/03/2020 | 900.00 | 00003461309486 | PEDRO BATISTA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO DE AGUA LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA DE BAIXO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D'AGUA DAQUELA COMUNIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 02/03/2020 | 900.00 | 00006685359463 | JANICELIO GADELHA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER DESOESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO DE AGUA LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA DE CIMA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D' AGUA DAQUELA COMUNIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 02/03/2020 | 900.00 | 00025378413877 | VALDILENE DE ANDRADE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO DE AGUA LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA DE CIMA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D' AGUA DAQUELA COMUNIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 02/03/2020 | 800.00 | 00070305829424 | FELIPE ICARO SOBREIRA DUARTE VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO DE AGUA LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA DE CIMA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D' AGUA DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 02/03/2020 | 850.00 | 00070312090480 | JOSEFA SOARES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO DE AGUA LOCALIZADO NO SITIO CARRETAO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D' AGUA DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 02/03/2020 | 800.00 | 00073891460449 | ANANIAS CATANAN DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO DE AGUA LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA DE CIMA DESTINADO AO ABASTECIMENTO D' AGUA DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 02/03/2020 | 700.00 | 00001806075458 | FRANCISCO ABRANTES DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO DE AGUA LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA DE CIMA DESTINADO AO ABASTECIMENTO D' AGUA DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 02/03/2020 | 500.00 | 00012038074810 | JUNIVAN VICENTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO DE AGUA LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA DE BAIXO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D' AGUA DAQUELA COMUNIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 02/03/2020 | 900.00 | 00003287760416 | JOSEFA MARIA ROQUE DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO DE AGUA LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA DE CIMA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D' AGUA DAQUELA COMUNIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 02/03/2020 | 600.00 | 00012330520476 | VITORIA ARAUJO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO DE AGUA LOCALIZADO NO SITIO SAO DIOGO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D' AGUA DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 02/03/2020 | 500.00 | 00030077052404 | SINVAL ABRANTES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO DE AGUA LOCALIZADOS NO SITIO BONFIM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 02/03/2020 | 900.00 | 00004752110490 | VANUZA GOMES MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO DE AGUA LOCALIZADO NO SITIO BONFIM ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D' AGUA DAQUELA COMUNIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 02/03/2020 | 700.00 | 00005401766483 | MOISES FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO DE AGUA LOCALIZADO NO SITIO CAICARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D' AGUA DAQUELA COMUNIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 02/03/2020 | 1045.00 | 00005691787462 | JUDIVAN TRIGUEIRO GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTO JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO SITIO CACHOEIRA DOS ALVES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DURANTE PERIODO DE LICENCA DO TITULAR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 02/03/2020 | 630.00 | 00006937120400 | RAIMUNDO OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NO ABASTECIMENTO MANUAL DOS RESERVATORIOS D'AGUA DA UNIDADE DE SAuDE BASICA DO SITIO UMBURANA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA GARANTIR O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 02/03/2020 | 954.00 | 00011360774483 | ROMERO SOARES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO MODELO ONIX DE PLACA QFW4603, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS DESTE MUNICIPIO, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARAATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS E EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSA/PB, DEVIDO DEMANDA ESCESSIVA PARA OS CARROS OFICIAIS NO PERIODO E NECESSIDADE DO ATENDIMENTO AOS PACIENTES, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 02/03/2020 | 380.00 | 03648948000146 | TEMOCENTRO LTDA.(TOM.COMPUTADORIZADA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO SEM CONTRASTE REALIZADA NO PACIENTE JOAO DOMINGOS DE OLIVEIRA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 02/03/2020 | 600.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DUAS CONSULTAS MAMARIA AMBAS REALIZADAS EM JOSEFA ANA DE OLIVEIRA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 02/03/2020 | 250.00 | 09163338000139 | VIEIRA DE OLIVEIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE OCULOS (ARMACAO E LENTES) DESTINADO A PACIENTE ATENDIDO NA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 02/03/2020 | 140.00 | 08601007000170 | F.MEDEIROS AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE OXIGENIO GAS MED, DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 02/03/2020 | 140.00 | 08601007000170 | F.MEDEIROS AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE OXIGENIO GAS MED, DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 02/03/2020 | 150.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXAME DE UM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DAS VIAS URINARIAS REALIZADA NO PACIENTE LIDIANA MARTINS LOURENCO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 02/03/2020 | 73.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 (FUS), NESTE MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 03/03/2020 | 200.00 | 00002673707417 | JUDGLEY SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLIS A JOAO PESSOA/PB, COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPCIALIZADOS AGENDADOS NA REDE HOSPITALAR DAQUELA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 03/03/2020 | 4750.00 | 02314156000172 | ALLYSON CARLOS DA SILVA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE BOLSAS EM TECIDO DESTINADAS PARA O EVENTO DO PROJETO MULHER MAIS NO DIA INTERNACIONAL DA MULHER NESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 03/03/2020 | 25434.80 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE BASICA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 03/03/2020 | 2525.00 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MEDICAMENTO MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE BASICA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 03/03/2020 | 829.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 03/03/2020 | 350.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRANIO REALIZADA EM JOAO DOMINGOS DE OLIVEIRA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 03/03/2020 | 310.00 | 21007548000133 | FERNANDES E BATISTA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS DE ULTRASSONOGRAFIAS PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 03/03/2020 | 830.00 | 00071325336491 | BENEDITO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR GERAL SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, DEVIDO NECESSIDADE DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTE PERIODO DE FERIAS DO TITULAR DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 03/03/2020 | 230.00 | 01015133000102 | ANA BEERYG CASIMIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PNEUS E CAMARAS DESTINADAS AO VEICULO MOTOCICLETA DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 03/03/2020 | 67.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 (FPM), NESTE MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 03/03/2020 | 500.00 | 00012168880433 | FRANCISCO ALAN SENA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA REALIZACAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA E LAVAGEM GERAL DE VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, NO MES DEFEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 03/03/2020 | 1310.00 | 08995631000795 | N.CLAUDINO & CIA.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE (ORGANIZADOR, COLCHAO E MINI BERCO) DESTINADO AS CRECHES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 03/03/2020 | 489.90 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (COLHER PLASTICA ESCOLAR E PRATO ESCOLAR), DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 03/03/2020 | 1950.00 | 08956855000100 | ODAIR JOSE DA SILVA-MALHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A IMPRESSAO DE 500 (QUINHENTOS) COPOS PARA O EVENTO DO PROJETO MULHER MAIS NO DIA INTERNACIONAL DA MULHER NESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 03/03/2020 | 1470.00 | 11392216000166 | SOBREIRA & LIMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO DE CONFECCAO DE TROFEUS EM ACRILICO, BANNERS, ADESIVOS E CAMISETAS PARA O EVENTO DO PROJETO MULHER MAIS NO DIA INTERNACIONAL DA MULHER NESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 03/03/2020 | 200.00 | 00000092765483 | FRANCISCO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 03/03/2020 | 1444.00 | 05379802000178 | GISLEANGELO ESTRELA PIAUI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A KIT INFANTIL (KIT EN INF MANTA, CUERO, CALCA, TOALHA, FRALDA) DESTINADA A CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DESTINADOS AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO DE VIEIEROPOLIS/PB. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 03/03/2020 | 15.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 45.818-X (PSB FNAS), NESTE MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 04/03/2020 | 2200.00 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 04/03/2020 | 2600.00 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 04/03/2020 | 630.00 | 07376687000375 | JG DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE (ESPREMEDOR DE FRUTAS E PANELA PRESSAO) DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 04/03/2020 | 612.00 | 23074118000160 | JANAINA JOSEANE VIEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE (ESPREMEDOR DE FRUTAS E PANELA PRESSAO) DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 04/03/2020 | 1212.78 | 07410390000117 | AUDIZIMAR RODRIGUES BARRETO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 04/03/2020 | 3500.00 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 04/03/2020 | 5000.00 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 04/03/2020 | 6300.00 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 04/03/2020 | 4500.00 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 04/03/2020 | 4250.00 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 04/03/2020 | 2500.00 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 04/03/2020 | 3200.00 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 04/03/2020 | 2000.00 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 04/03/2020 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 (FPM), NESTE MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 04/03/2020 | 1400.00 | 00001839541490 | FRANCISCO SILVINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE AREIA PARA ACUDE DO SITIO UMBURANA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 04/03/2020 | 300.00 | 00002215487429 | MARIA DO SOCORRO COSTA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA DESTINADA A PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 04/03/2020 | 280.00 | 00064928080459 | DR ELISEL JOSE DE MELO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA DESTINADA A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 04/03/2020 | 250.00 | 00016014936491 | MARCELO ABRANTES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA REALIZADA NA PACIENTE MARIA JOSE DA SILVA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 04/03/2020 | 1170.00 | 00008296027470 | ANDRÉ BATISTA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO MODELO FORD FIESTA DE PLACA MOR-3424, TRANSPORTANDO PACIENTES NO SITIO CACHOEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS E EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSA/PB, DEVIDO DEMANDA ESCESSIVA PARA OS CARROS OFICIAIS NO PERIODO DO MES DE FEVEREIRO DE 2020 E NECESSIDADE DO ATENDIMENTO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 04/03/2020 | 140.00 | 08601007000170 | F.MEDEIROS AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE OXIGENIO GAS MED, DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 04/03/2020 | 336.00 | 26915401000165 | INDUSTRIA E COMERCIO DE CADEIRAS SAO PAULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE CADEIRAS GRANDE FITILHO DESTINADO A SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 04/03/2020 | 359.00 | 35572494000163 | ZILMAR LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE BOTAS, DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS EQUIPES DO SAMU E DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 04/03/2020 | 300.00 | 05754350000167 | CLINOS-CLINICA OFTALMOLOGICA SOUSA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA OFTALMOLOGICA DO PACIENTE EMMERSON RIBEIRO DE SOUSA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 04/03/2020 | 150.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA OFTALMOLOGICA DESTINADA A PACIENTE MARIA GISELE DA SILVA LIMA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 04/03/2020 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE TESTE ERGOMETRICO REALIZADO PARA O ATENDIMENTO DA PACIENTE MARIA DE FATIMA ARISTOTELES DE OLIVEIRA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 04/03/2020 | 350.00 | 21007548000133 | FERNANDES E BATISTA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA COM ORTOPEDISTA PARA PACIENTE FRANCISCA MENDES BARBOSA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 04/03/2020 | 2732.87 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS AOS PORTADORES DE GLAUCOMA ABAIXO RELACIONADOS COM ACOMPANHAMENTO, FUNDOSCOPIA, TONOMETRIA E DISPENSACAO TRIMESTRAL DE COLIRIOS DESTINADO AO PACIENTE FRANCISCO MOREIRA DUQUE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 04/03/2020 | 450.00 | 00009208921409 | ITALO DANIEL PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A3/CPF, EM TOKEN PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 04/03/2020 | 1760.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PECAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFX2097, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 04/03/2020 | 740.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PECAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFX2097, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 04/03/2020 | 2300.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PECAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFG-4743, DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 04/03/2020 | 1500.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PECAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MECANICOS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFG-4743, DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 04/03/2020 | 1720.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PECAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFR0404, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 04/03/2020 | 730.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PECAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFR0404, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 04/03/2020 | 2105.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PECAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFU0873, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 04/03/2020 | 1092.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PECAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSC6667, DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 04/03/2020 | 393.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PECAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MECANICOS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSC6667, DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 04/03/2020 | 645.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PECAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MECANICOS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFU0873, DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 04/03/2020 | 3500.00 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 04/03/2020 | 3200.00 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 04/03/2020 | 5500.00 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 04/03/2020 | 94.05 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 (FUS), NESTE MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 04/03/2020 | 38.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.102-0 (SUS CUSTEIO), NESTE MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 05/03/2020 | 250.00 | 00016014936491 | MARCELO ABRANTES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA REALIZADA NA PACIENTE JOSE MARTINS NETO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 05/03/2020 | 1555.00 | 00007803356435 | FRANCISCO RONILDO COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, DURANTE ATESTADO MEDICO DO TITULAR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 05/03/2020 | 250.00 | 09163338000139 | VIEIRA DE OLIVEIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE OCULOS (ARMACAO E LENTES) DESTINADO A PACIENTE ATENDIDO NA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 05/03/2020 | 250.00 | 09163338000139 | VIEIRA DE OLIVEIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE OCULOS (ARMACAO E LENTES) DESTINADO A PACIENTE ATENDIDO NA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 05/03/2020 | 250.00 | 09163338000139 | VIEIRA DE OLIVEIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE OCULOS (ARMACAO E LENTES) DESTINADO A PACIENTE ATENDIDO NA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 05/03/2020 | 700.00 | 23460899000120 | JOSE CLINEU DE ALENCAR RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA BIOPSIA DA TIREOIDE DA PACIENTE ERICA MONICA DA SILVA RODRIGUES E UMA CONSULTA AO ENDOCRINOLOGISTA DO PACIENTE DAMIAO ABRANTES DE OLIVIERA ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 05/03/2020 | 950.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA RESSONANCIA MAGNETICA DA COLUNA CERVICAL REALIZADA EM MARIA FRANCISCA DE JESUS, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 05/03/2020 | 647.05 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE MARIA DE FATIMA ARISTOTELES DE OLIVEIRA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 05/03/2020 | 350.00 | 15768917000108 | PSIQ CENTRO PARAIBANO DE PSIQUIATRIA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE MARIA NAZARE DA SILVA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 05/03/2020 | 300.00 | 00007631361401 | ESPEDITO NETO RIBEIRO MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLIS A JOAO PESSOA/PB, COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPCIALIZADOS AGENDADOS NA REDE HOSPITALAR DAQUELA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 05/03/2020 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 (FUS), NESTE MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 05/03/2020 | 210.00 | 00009477505846 | JOSE RIBAMAR GOMES | SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NO APOIO A MAQUINA MOTONIVELADORA PAC 2 DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, NA RESTAURACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO SAO DIOGO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 05/03/2020 | 6120.00 | 12436983000192 | FRANCISCA LEDA T. DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO (HIDRAULICOS E ELETRICOS) DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D'AGUA DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 05/03/2020 | 135.85 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 (FPM), NESTE MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 05/03/2020 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.326-3 (IPVA), NESTE MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 05/03/2020 | 414.51 | 00080659381400 | MARIA LUCICLEIDE DE ALBUQUERQUE SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020, DEVIDO A NECESSIDADE DE MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTE ATESTADO MEDICO DO TITULAR. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Turismo Esporte e Lazer | Administração | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 05/03/2020 | 2000.00 | 23778463000184 | ART DIGITAL - SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONFECCAO DE CAMISAS PARA CORRIDA DESTINADAS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 05/03/2020 | 100.00 | 00008730796474 | LIDIA ALVES PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 05/03/2020 | 100.00 | 00006875063441 | LUZIA ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 05/03/2020 | 100.00 | 00060248967355 | MARIA DA CRUZ DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, ATINGIDA PELA CALAMIDADE DA SECA QUE PROVOCOU PERDA TOTAL DA PRODUCAO AGRICOLA PRINCIPAL FONTE DE RENDA, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 05/03/2020 | 100.00 | 00009253118474 | ADRIANA BATISTA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, ATINGIDA PELA CALAMIDADE DA SECA QUE PROVOCOU PERDA TOTAL DA PRODUCAO AGRICOLA PRINCIPAL FONTE DE RENDA, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 05/03/2020 | 100.00 | 00008631015423 | FRANCICLEUDA ALFREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, ATINGIDA PELA CALAMIDADE DA SECA QUE PROVOCOU PERDA TOTAL DA PRODUCAO AGRICOLA PRINCIPAL FONTE DE RENDA, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 05/03/2020 | 100.00 | 00070711005192 | MATHEUS MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, ATINGIDA PELA CALAMIDADE DA SECA QUE PROVOCOU PERDA TOTAL DA PRODUCAO AGRICOLA PRINCIPAL FONTE DE RENDA, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 05/03/2020 | 100.00 | 00009680602427 | MARIA DOS REMÉDIOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, ATINGIDA PELA CALAMIDADE DA SECA QUE PROVOCOU PERDA TOTAL DA PRODUCAO AGRICOLA PRINCIPAL FONTE DE RENDA, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 05/03/2020 | 100.00 | 00004431168494 | FRANCISCA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 05/03/2020 | 100.00 | 00070567007480 | SABRINA SA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 05/03/2020 | 200.00 | 00070566903431 | MARIA DA CONCEICAO GABRIEL DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 06/03/2020 | 200.00 | 00004310022405 | IRANI LUCIA DE JESUS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO, JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSA/PB, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMADA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 06/03/2020 | 150.00 | 00002936087414 | MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM VALOR DE MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, ATINGIDA PELA CALAMIDADE DA SECA, QUE PROVOCOU PERDA TOTAL DA PRODUCAO AGRICOLA PRINCIPAL FONTE DE RENDA, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 06/03/2020 | 1560.00 | 00009400564457 | GERLANO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO NA RESTAURACAO E PINTURAS DAS ESCOLAS E CRECHES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 06/03/2020 | 1560.00 | 00060274395487 | FRANCISCO CLAUDENOR FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO NA RESTAURACAO E PINTURAS DAS ESCOLAS E CRECHES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 06/03/2020 | 1450.00 | 00002060706408 | KELLY SIMONE MARQUES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA QUALIFICADA DE COZINHEIRA E SERVENTIA DE REFEICOES PARA ATENDIMENTO AO PUBLICO PARTICIPANTE DOS EVENTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (REUNIAO ANO LETIVO), REALIZADO NO MESDE FEVEREIRO DE 2020 PARA OS PROFISSIONAIS DE EDUCACAO, INCLUINDO COZINHEIRA, PRATOS E TALHERES PARA SERVIR, SENDO OS GENEROS POR CONTA DO PODER MUNICIPAL. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 06/03/2020 | 101.85 | 02104940000156 | LUCIVALDO LUCIANO LUIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO TIPO (EM GA-10 CX 100UND) DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 06/03/2020 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 (FPM), NESTE MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 06/03/2020 | 300.00 | 00002186353466 | TIAGO ANTONIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA REALIZADA EM HOAQUIM ALEXANDRE NETO, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 06/03/2020 | 120.00 | 17456087000109 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXAME DE RAIO X PA REALIZADO NO PACIENTE JOSE BORGES DE OLIVEIRA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 06/03/2020 | 3114.92 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LABORATORIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAMES DE PATOLOGIA CLINICA E LABORATORIAIS DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 06/03/2020 | 5000.00 | 02437370000116 | MANOEL LOUREIRO DA SILVA JUNIOR 00803528477 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO DE IMPLANTACAO E CONFECCAO DE ANTENA VEICULAR DO VEICULO DE PLACA QSJ4B95, COM CONFIGURACAO DE RADIO VHF PARA SAMU 192 DA CIDADE DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 06/03/2020 | 800.00 | 18782307000157 | JOÃO RICARDO MAGALHAES DE SOUSA 06213051465 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO TIPO (BUXINHO E SACO DE PEDRA ORNAMENTAL) DESTINADOS A BASA DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 06/03/2020 | 1150.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 06/03/2020 | 9985.24 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA-FARMACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 06/03/2020 | 7555.77 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA-FARMACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 06/03/2020 | 9.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.102-0 (SUS CUSTEIO), NESTE MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 09/03/2020 | 4000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTACAO DE CIRURGIA CARDIACA DA PACIENTE ALICE ANA GABRIEL, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 09/03/2020 | 140.00 | 08601007000170 | F.MEDEIROS AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE OXIGENIO GAS MED, DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 09/03/2020 | 440.00 | 01078162000105 | ANTONIO EUDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE BATERIA M60AN MFA, DESTINADA A VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 09/03/2020 | 300.00 | 00004983173404 | DR FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA E ELETROCARDIOGRAMA, DESTINADA A PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 09/03/2020 | 845.00 | 00005850077480 | Maria Luzivam Juvenal da Silva Andrade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTO JUNTO A UBS SITIO CACHOEIRA, DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, DEVIDO NECESSIDADE DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTE PERIODO DE LICENCA DOTITULAR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 09/03/2020 | 250.00 | 00016014936491 | MARCELO ABRANTES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA REALIZADA NA PACIENTE MARAI APARECIDA DE OLIVEIRA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 09/03/2020 | 300.00 | 00007631361401 | ESPEDITO NETO RIBEIRO MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLIS A JOAO PESSOA/PB, COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPCIALIZADOS AGENDADOS NA REDE HOSPITALAR DAQUELA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 09/03/2020 | 200.00 | 00002673707417 | JUDGLEY SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLIS A JOAO PESSOA/PB, COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPCIALIZADOS AGENDADOS NA REDE HOSPITALAR DAQUELA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 09/03/2020 | 41.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 (FUS), NESTE MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 09/03/2020 | 9.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.102-0 (SUS CUSTEIO), NESTE MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 09/03/2020 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 (FPM), NESTE MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 09/03/2020 | 1300.00 | 01078162000105 | ANTONIO EUDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE BATERIAS M150BD MFA, DESTINADAS AO VEICULO ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 09/03/2020 | 910.00 | 01078162000105 | ANTONIO EUDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE BATERIA M180BE HE, DESTINADA A VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 09/03/2020 | 1340.00 | 00080597610487 | JOSE VIANA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE BOMBAS DE SUCCAO DOS POCOS QUE ATENDEM AS COMUNIDADES RURAIS DO FERRO VELHO E POMPEIA PARA GARANTIR O ATENDIMENTO DA POPULACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, REALIZADAS NESTE MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLIO - FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 09/03/2020 | 2.99 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENCAO PASEP NA CONTA DO FEP, NESTE MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 09/03/2020 | 200.00 | 00003356071440 | EVANDEILDE GONCALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 09/03/2020 | 200.00 | 00070342918451 | ALEXANDRO BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 09/03/2020 | 200.00 | 00007462351943 | JORDANA DO ROSARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUT. FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 09/03/2020 | 2000.00 | 00028483782472 | JOSE CELIO ARISTOTELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE QUATRO DIARIAS PARA DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB (CAPITAL), PARA RESOLUCAO DE ASSUNTOS E PROBLEMAS CONCERNENTES AO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, JUNTO AO GOVERNODO ESTADO DA PARAIBA, GIGOV/PB E ESCRITORIO DE PROJETOS, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUT. FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 10/03/2020 | 18000.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS ELETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUT. FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 10/03/2020 | 1011.29 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Juridica | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 10/03/2020 | 4866.12 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Turismo Esporte e Lazer | Administração | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 10/03/2020 | 3545.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTE E LAZER, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 10/03/2020 | 4121.55 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | ASSISTENCIA AOS AGRICULTORES E MEEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 10/03/2020 | 12000.00 | 00037645004843 | DAMIAO PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS EM 92,3 HORAS EM MAQUINA TIPO TRATOR COM GRADE ARADOURA DE ARRASTO, NA REALIZACAO DE CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES E PRODUTORES DESTE MUNCIPIO DE VIEIROPOLIS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 10/03/2020 | 4180.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 10/03/2020 | 3972.48 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PAIF, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 10/03/2020 | 1045.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL SCFV, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 10/03/2020 | 1125.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PAIF, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 10/03/2020 | 3190.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA CRIANCA FELIZ, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 10/03/2020 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 47.401-0 (CRIANCA FELIZ), EM MARCO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 10/03/2020 | 250.00 | 00001701026457 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 10/03/2020 | 300.00 | 00076004503487 | RIZELDA MOREIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO, JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSA/PB, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMADA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 10/03/2020 | 5225.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS ELETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE MAARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E FUNC DA SEC DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 10/03/2020 | 5690.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E FUNC DA SEC DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 10/03/2020 | 2090.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 10/03/2020 | 1045.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 10/03/2020 | 2500.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 10/03/2020 | 470.00 | 00010779055802 | RAIMUNDO NONATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA PESADA (TRATOR) JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, PARA REALIZACAO DE CORTES DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 10/03/2020 | 520.00 | 00002337880427 | CORDEIRO NETO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA PARA SUPLEMENTACAO DOS SERVICOS JUNTO A EQUIPE DE VARRICAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS-PB, DEVIDO A ATESTADO DO TITULAR E NECESSIDADE DE MANUTENCAO DALIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 10/03/2020 | 12348.31 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 10/03/2020 | 10427.59 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 10/03/2020 | 14074.20 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS LIMPEZA PUBLICA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 10/03/2020 | 1621.55 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 10/03/2020 | 415.00 | 00004287715489 | FRANCISCO ANTONIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020, DEVIDO NECESSIDADE DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTE OPERIODO DE AFASTAMENTO MEDICO DO TITUTLAR. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 10/03/2020 | 2650.00 | 00005745171464 | RANILSON LOURENCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO AUTOMOTOR CARGA/CAMINHONETE/CARROC ABERTA, PLACA: HVA-9367/CE, TRANSPORTANTO A MERENDA ESCOLAR PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 10/03/2020 | 200.50 | 27863741000152 | SIMONE PEREIRA DA SILVA VERAS 01770960473 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (GESSO, PLACA DE GESSO M2, GESSO, AFASTAMENTO, SISAL, ARAME) DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 10/03/2020 | 687.00 | 00947659000150 | UNIAO NAC.DOS DIRIG.MUNICIP. DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TEXTO DA UNDIME REFERENTE A ESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 10/03/2020 | 415.80 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE CANECA ESCOLARES 350ML - 1209, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 10/03/2020 | 118948.30 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 10/03/2020 | 11367.94 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 10/03/2020 | 18078.50 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 10/03/2020 | 4782.50 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 10/03/2020 | 13403.96 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% ENSINO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 10/03/2020 | 12153.34 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% CRECHE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 10/03/2020 | 12271.68 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% SUPERVISORES, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 10/03/2020 | 11367.94 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 10/03/2020 | 10396.56 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% ENSINO INFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 10/03/2020 | 5747.50 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% ENSINO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 10/03/2020 | 13898.50 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% CRECHE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 10/03/2020 | 18497.92 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 10/03/2020 | 9425.90 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO REGENTE DE ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 10/03/2020 | 18912.18 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO REGENTE DE ENSINO CRECHE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 10/03/2020 | 8516.75 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO REGENTE DE ENSINO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 10/03/2020 | 54476.58 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 10/03/2020 | 1000.00 | 24663713000101 | GERALDO DA SILVA PEREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIVULGACAO DE MIDIA E PUBLICCACAO DE NOTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS/PB NO REPORTERPB NO RADIO PELA 104 FM E NO SITE WWW.REPORTERPB.COM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 10/03/2020 | 655.00 | 14277609000117 | ZERO UM INFORMATICA COMERCIO E SERVIÇOS DE TI LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE COMPUTADORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 10/03/2020 | 3545.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 10/03/2020 | 1149.50 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 10/03/2020 | 1045.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 10/03/2020 | 4590.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS - COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 10/03/2020 | 3267.82 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENCAO PASEP NA CONTA DO FPM, NESTE MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 10/03/2020 | 21720.12 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS (RFB-PREV-PARC60) DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FPM, NESTE MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 10/03/2020 | 114.95 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 (FPM), NESTE MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 10/03/2020 | 37.99 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENCAO PASEP NA CONTA DO CFEM, NESTE MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 10/03/2020 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.325-5 (ICMS), NESTE MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 10/03/2020 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.326-3 (IPVA), NESTE MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 10/03/2020 | 9.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 342-9, NESTE MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 10/03/2020 | 9.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 60-8, NESTE MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 10/03/2020 | 189.25 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PASSAGENS RODOVIARIAS DESTINADAS A PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO AGENDADO NA REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 10/03/2020 | 140.00 | 08601007000170 | F.MEDEIROS AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE OXIGENIO GAS MED, DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 10/03/2020 | 2205.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVI?OS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL PARA RASTREAMENTO, REALIZADO ATRAVES DE UNIDADE MOVEL TERRESTRE, EM PACIENTE DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 10/03/2020 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME DE ECOCARDIOGRAMA REALIZADO PARA O ATENDIMENTO DA PACIENTE ALICIANA GABRIEL ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 10/03/2020 | 15186.77 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 10/03/2020 | 4180.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE , REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 10/03/2020 | 11384.09 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS SAuDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 10/03/2020 | 5631.19 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - ACS, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 10/03/2020 | 19431.56 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE POSTOS MEDICOS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 10/03/2020 | 13741.75 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE UNIDADE MISTA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA-NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 10/03/2020 | 1797.57 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIIIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE NASF, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 10/03/2020 | 7241.88 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PSF, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 10/03/2020 | 2625.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS SAuDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 10/03/2020 | 1672.57 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ACS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS SAuDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 10/03/2020 | 16219.75 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ACS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 10/03/2020 | 6254.02 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE BUCAL, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 10/03/2020 | 41172.18 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE PSF, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA-NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 10/03/2020 | 2425.19 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE NASF, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 10/03/2020 | 1590.52 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE ACADEMIA EM SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 10/03/2020 | 3750.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 10/03/2020 | 31.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 (FUS), NESTE MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 10/03/2020 | 9.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.102-0 (SUS CUSTEIO), NESTE MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 11/03/2020 | 250.00 | 00016014936491 | MARCELO ABRANTES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA REALIZADA NA PACIENTE HELENA VIEIRA FLOR, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 11/03/2020 | 250.00 | 23460899000120 | JOSE CLINEU DE ALENCAR RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA ENDOCRINOLOGICA DA PACIENTE MARIA DE FATIMA ARISTOTELES DE OLIVEIRA ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 11/03/2020 | 410.00 | 21007548000133 | FERNANDES E BATISTA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAMES DE RISCO CIRURGICO PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES FABIO CANDIDO DA SILVA E CREUZA GADELHA DA SILVA ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 11/03/2020 | 450.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXAME DE DUAS RADIOGRAFIAS DA COLUNA DORSO LOMBAR MAIS UMA RADIOGRAFIA DA BACIA REALIZADA NA PACIENTE ADRIELY ABRANTES DE MENESES, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 11/03/2020 | 150.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXAME DE UM RAIO X DO TORAX PA REALIZADO NO PACIENTE ALICE ANA GABRIEL, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 11/03/2020 | 50.00 | 08601007000170 | F.MEDEIROS AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE OXIGENIO GAS MED, DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 11/03/2020 | 350.00 | 00004713688495 | MARIA DOMINGOS SARMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO NO SITIO UMBURANA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DAQUELA LOCALIDADE. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 11/03/2020 | 31.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 (FUS), NESTE MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 11/03/2020 | 280.00 | 00064928080459 | DR ELISEL JOSE DE MELO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA DESTINADA A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 11/03/2020 | 28.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.102-0 (SUS CUSTEIO), NESTE MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 11/03/2020 | 2340.00 | 05570101000111 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE UMA IMPRESSORA E PERIFERICOS DE INFORMATICA DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 11/03/2020 | 94.05 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 (FPM), NESTE MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 11/03/2020 | 500.00 | 05570101000111 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE IMPRESSORA LASER DESTINADAS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 11/03/2020 | 1123.00 | 05570101000111 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS DE INFORMATICA DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 11/03/2020 | 1050.00 | 00007979125410 | ANTONIO EMIDIO MOREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NO APOIO AO VEICULO CARRO PIPA PAC-2 DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, NA DISTRIBUICAO D AGUA NA COMUNIDADE RURAL DO SITIO SAO DIOGO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 11/03/2020 | 200.00 | 00038256669802 | GEILSON CESAR SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO PROGRAMA FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 11/03/2020 | 1191.71 | 00000131998463 | FRANCISCA SILVANY ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE REFEICOES (LANCHES) OFERECIDOS EM REUNIAO COM AS MAES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTA EDILIDADE NO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 11/03/2020 | 3615.00 | 00007319104431 | MICKAELLI GERMANO DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CAPACITACAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ TRATANDO AS FAZES DO DESENVOLVIMENTO E TRANSTORNOS QUE DIFICULTAM O DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 11/03/2020 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 47.401-0 (CRIANCA FELIZ), EM MARCO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 12/03/2020 | 82.15 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 83 3547-1046, DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 12/03/2020 | 200.00 | 00007055448425 | LEIDIANE CALIXTO DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO, JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE UIRAUNA/PB,EM EXAME MEDICO ESPECIALIZADO, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DEVULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 12/03/2020 | 955.00 | 00012066670448 | FRANCISCA RAIANE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTO JUNTO A ESCOLA DO SITIO CACHOEIRA DOS ALVES, DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, DEVIDO NECESSIDADE DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTE PERIODO DE LICENCA DO TITULAR. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 12/03/2020 | 2235.00 | 00010170602400 | ABRAAO ANDRADE SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS MECANICOS PRESTADOS PARA REALIZACAO DE MANUTENCAO DOS VEICULOS E LIMPEZA E LAVAGEM GERAL DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 12/03/2020 | 1420.00 | 12104222000133 | ROSANGELA MARIA DE FIGUEIREDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE (BOLAS, PULA PULA E BAMBOLE) DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 12/03/2020 | 4500.00 | 00000953314413 | FRANCISCO BATISTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS (PLACA MXT-1115), COM CAPACIDADE PARA 30 PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PELA ROTA: MANDISSOBA, SANTAGERTRUDES, POMPEIA NOS TURNOS DA MANHA E TARDE. REFERENTE A 01 PARCELA DO CONTRATO PACTUADO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 12/03/2020 | 4200.00 | 00002053014440 | JUCELIO MOREIRA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO MICROONIBUS/VAN (PLACA GVH-3503), COM CAPACIDADE PARA 12 PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PELA ROTA: SITIO PIAO,BONFIM, SAO DIOGO, CAICARA, CAMPO LEGRE/VIEIROPOLIS, NOS TURNOS DE MANHA E TARDE. FICA TAMBEM A DISPONIBILIDADE DE LIVRE KILOMETRAGEM, REFERENTE A 01 PARCELA DO CONTRATO PACTUADO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 12/03/2020 | 3200.00 | 00008501258474 | JOSÉ DIEGO BRILHANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO MICROONIBUS/VAN (PLACA MZL-9112), COM CAPACIDADE PARA 12 PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PELA ROTA:RIACHO DOS XAVIER, SANTA GERTRUDES, VARZEA DAS CARNAuBAS NO TURNO DA MANHA, REFERENTE A 01 PARCELA DO CONTRATO PACTUADO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 12/03/2020 | 2700.00 | 00008188822477 | EDUARDO ESTRELA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO MICROONIBUS/VAN (PLACA MOU-7319), COM CAPACIDADE PARA 8 PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PELA ROTA: SITIO PIAO, BONFIM, CAMPO ALEGRE NO TURNO DA MANHA, REFERENTE A 01 PARCELA DO CONTRATO PACTUADO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 12/03/2020 | 1400.00 | 00006019459489 | MARIA DAS GRACAS DUARTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO FIAT ELBA(PLACA GOH-6853), COM CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PELA ROTA: SITIO ANGICO, CARRETOES E CACHOEIRA NO TURNO DA MANHA, REFERENTE A 01 PARCELA DO CONTRATO PACTUADO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 12/03/2020 | 1900.00 | 00080606890459 | VAUVEMAGUES FERREIRA SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO FIAT UNO (PLACA OFZ-8278), COM CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PELA ROTA: RIACHO DOS ALCINDOS, OLHO DAGUA,VARZEA NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, REFERENTE A 01 PARCELA DO CONTRATO PACTUADO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 12/03/2020 | 3500.00 | 00011722490403 | ARTHUR ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO MICROONIBUS/VAN (PLACA JNW-4299), COM CAPACIDADE PARA 12 PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PELA ROTA: SITIO UMBURANA DE CIMA, CACHOEIRA DE CIMA, REFERENTE A 01 PARCELA DO CONTRATO PACTUADO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 12/03/2020 | 2150.00 | 00009316504457 | ELINALDO JUVENAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO MICROONIBUS/M. BENZ MB 180D (PLACA MMN-0324), COM CAPACIDADE PARA 12 PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PELA ROTA:CACHOEIRA DE CIMA, CARRETAO, REFERENTE A 01 PARCELA DO CONTRATO PACTUADO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 12/03/2020 | 90.17 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 83 3547-1000, DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CIDADE DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 12/03/2020 | 125.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 (FPM), NESTE MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 12/03/2020 | 116.07 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 342-9, NESTE MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 12/03/2020 | 351.12 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 60-8, NESTE MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 12/03/2020 | 1040.00 | 00030055847803 | JULIMAR GADELHA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS DE VEICULO TIPO PASSEIO UNO MILE FIRE PLACA (MOT-3757), NA REALIZACAO DE TRANSLADO TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, ENCAMINHADAS PARA ATENDIMENTOSEMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, DEVIDO A GRANDE DEMANDA DE PACIENTES, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 12/03/2020 | 260.00 | 00011386999423 | PEDRO JUNIOR ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020, DEVIDO NECESSIDADE DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTE PERIODO DE LICENCA DO TITULAR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 12/03/2020 | 4683.29 | 21833149000121 | RIBEIRO E ABRANTES - SERVICOS DE LABORATORIOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAMES DE PATOLOGIA CLINICA E LABORATORIAIS DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 12/03/2020 | 150.00 | 00070342635409 | JOSE GADELHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLIS A JOAO PESSOA/PB, COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPCIALIZADOS AGENDADOS NA REDE HOSPITALAR DAQUELA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 12/03/2020 | 400.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXAME DE UMA ULTRASSONOGRAFIA DO OMBRO REALIZADA NA PACIENTE MAYARA DUARTE DA SILVA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 12/03/2020 | 140.00 | 08601007000170 | F.MEDEIROS AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE OXIGENIO GAS MED, DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 12/03/2020 | 9.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.102-0 (SUS CUSTEIO), NESTE MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 12/03/2020 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 (FUS), NESTE MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 13/03/2020 | 300.00 | 00067618685487 | DR. JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA NEUROLOGICA EM FRANCINALDO ALCINO, PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 13/03/2020 | 220.00 | 00050452843472 | RICARDO ROCHA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTA REALIZADA EM FRANCISCO EMIDIO ABRANTES ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 13/03/2020 | 116.37 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PASSAGENS RODOVIARIAS DESTINADAS A PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO AGENDADO NA REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 13/03/2020 | 320.00 | 21007548000133 | FERNANDES E BATISTA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME DE ENDOSCOPIA PARA ATENDIMENTO DO PACIENTE GUSTAVO SILVA E UMA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA PARA LUCAS ELIAS CAMILO ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 13/03/2020 | 250.00 | 09163338000139 | VIEIRA DE OLIVEIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE OCULOS (ARMACAO E LENTES) DESTINADO A PACIENTE ATENDIDO NA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 13/03/2020 | 300.00 | 00007631361401 | ESPEDITO NETO RIBEIRO MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLIS A JOAO PESSOA/PB, COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPCIALIZADOS AGENDADOS NA REDE HOSPITALAR DAQUELA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 13/03/2020 | 400.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXAME DE UMA ULTRASSONOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO REALIZADA NO PACIENTE JOSE GABRIEL DA COSTA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 13/03/2020 | 187.74 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PASSAGENS RODOVIARIAS DESTINADAS A PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO AGENDADO NA REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 13/03/2020 | 620.00 | 17456087000109 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS REALIZADOS NOS PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 13/03/2020 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 (FUS), NESTE MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 13/03/2020 | 9.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.102-0 (SUS CUSTEIO), NESTE MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Financas | Judiciária | Ação Judiciária | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 13/03/2020 | 1459.86 | 00003288518414 | MARIA ADRIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL ATENDENDO SENTENCA JUDICIAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 13/03/2020 | 83.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 (FPM), NESTE MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 13/03/2020 | 9.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 59-4, NESTE MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 13/03/2020 | 315.00 | 00011176781480 | DANIEL ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO AJUDANTE PEDREIRO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA RESTAURACAO DE PINTURAS DAS ESCOLAS DAS ESCOLAS E CRECHE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, REALIZADO NO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 13/03/2020 | 315.00 | 00010479733406 | FRANCISCO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO AJUDANTE PEDREIRO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA RESTAURACAO DE PINTURAS DAS ESCOLAS DAS ESCOLAS E CRECHE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, REALIZADO NO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 13/03/2020 | 1040.00 | 00009699797460 | ALTEMAR PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA RESTAURACAO E PINTURA DAS ESCOLAS E CRECHES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, DURANTE O MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 13/03/2020 | 1885.00 | 00005550561476 | JOSE EDJANILDO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA RESTAURACAO E PINTURA DAS ESCOLAS E CRECHES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, DURANTE O MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 13/03/2020 | 1425.00 | 00011784082481 | ANDREZA GOMES MOREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DURANTE PERIODO DE LICENCA MEDICA DADA PELA MESMA NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIA MARIA DA COSTA NO SITIO CAMPO ALEGRE, NO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 13/03/2020 | 545.00 | 00001801985480 | MARIA ANDREA DE SENA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTA, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIA MARIA DA COSTA NO SITIO CAMPO ALEGRE, PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTE O PERIODO DE ATESTADO MEDICO DO TITULAR. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 13/03/2020 | 1660.00 | 00070566927454 | WILANIA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTA, JUNTO A CRECHE MAE TOINHA PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTE O PERIODO DE FERIAS DA TITULAR, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 13/03/2020 | 1660.00 | 00008931390416 | MARIA GERACIELE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTA, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL NOEL ALVES , PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTE O PERIODO DE FERIASDOS TITULARES, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 13/03/2020 | 1660.00 | 00011747527424 | FRANCISCA GRACIENE ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTA, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDO JOAO, PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTE O PERIODO DE FERIASDOS TITULARES, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 13/03/2020 | 2700.00 | 00011123611467 | IVANILDO DANIEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO FIAT DOBLO ADVENTURE (PLACA HYM-5700), COM CAPACIDADE PARA 7 PASSAGEIROS, QUE SERVIRA DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E TRAFEGARA PELA ROTA: SITIO SAO VICENTE - CAMPO ALEGRE NO TURNO DA TARDE, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 13/03/2020 | 1090.00 | 00011570761493 | THIALLY ANTUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA REALIZACAO DE ROCO DO MATO DOS CANTEIROS E RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 13/03/2020 | 3250.00 | 00012143919824 | LOURIVAL FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO CARRO PIPA PAC E RECUPERACAO DAS UNHAS DA CONCHA DA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, REALIZADOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 13/03/2020 | 200.00 | 00005625200408 | FRANCISCA MARLEIDE DA CONCEICAO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 13/03/2020 | 350.00 | 00005216235450 | BENEDITA GERLANIA ALVES DE SOUSA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO, JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSA/PB, CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DEVULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 13/03/2020 | 500.00 | 00098284959453 | VALDENORA VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO, JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSA/PB, CONSULTA E EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 13/03/2020 | 150.00 | 00007453928494 | ADRIANO SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 13/03/2020 | 150.00 | 00003285989416 | EDGLEUZA JUVENAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO PROGRAMA FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 13/03/2020 | 2730.00 | 00004340409405 | INGRID ALMEIDA CORREIA DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE PALESTRAS COM AS MULHERES BENEFICIARIAS DO RPOGRAMA BOLSA FAMILIA, TRATANDO A SAUDE DA MULHER, REALIZADA NO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 13/03/2020 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 45.790-6 (GBF FNAS), NESTE MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 16/03/2020 | 380.00 | 00010205412459 | MARIA CAROLINE PAULA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO, JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSA/PB, COM CONSULTA NEUROLOGICA, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 16/03/2020 | 400.00 | 00004333174422 | ALBERTINA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 16/03/2020 | 350.00 | 00003286133477 | ELIDACI GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 16/03/2020 | 700.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO DE REBOQUE DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFB9958/PB, NO PERCURSO DE SOUSA A SITIO POMPEIA NO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 16/03/2020 | 4384.90 | 08188365000101 | M. P. PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 16/03/2020 | 4513.66 | 08188365000101 | M. P. PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | DISTRIBUICAO DE KIT ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 16/03/2020 | 3036.49 | 08188365000101 | M. P. PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL PARA KIT'S ESCOLARES DESTINADO AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 16/03/2020 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 (FPM), NESTE MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 16/03/2020 | 2.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 61-6, NESTE MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 16/03/2020 | 9.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 59-4, NESTE MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 16/03/2020 | 2300.00 | 00084088877420 | ALEXANDRE PEREIRA DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA LOCOMOCAO DE USUARIOS DO SUS, COM VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO FIAT DOBLO ADV 1.8 FLEX DE PLACA MOU0878/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, ENCAMINHADOS PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, A CARGO DA CASA DE APOIO MAE TOINHA, REALIZADAS NO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 16/03/2020 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME DE HOLTER REALIZADO PARA O ATENDIMENTO DA PACIENTE MARIA ANTONIA DE SOUSA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 16/03/2020 | 300.00 | 00007631361401 | ESPEDITO NETO RIBEIRO MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLIS A JOAO PESSOA/PB, COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPCIALIZADOS AGENDADOS NA REDE HOSPITALAR DAQUELA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 16/03/2020 | 140.00 | 08601007000170 | F.MEDEIROS AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE OXIGENIO GAS MED, DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 16/03/2020 | 1745.95 | 08188365000101 | M. P. PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 16/03/2020 | 500.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DE BOLSA ESCROTAL COM DOPLER REALIZADA NA PACIENTE GEVERSON GOMES DOS SANTOS, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 16/03/2020 | 150.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXAME DE UMA ULTRASSONOGRAFIA DAS VIAS URINARAS REALIZADA NA PACIENTE FLAVIANA DE OLIVEIRA SILVA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 16/03/2020 | 205.00 | 00944955000105 | COPREL COMERCIO E PRE-MOLDADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 16/03/2020 | 140.00 | 08601007000170 | F.MEDEIROS AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE OXIGENIO GAS MED, DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 17/03/2020 | 160.00 | 00026540545860 | JOSE MOREIRA DANTAS | SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, NO MES DE FEVEREIRO DE 2020, DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTE PERIODO DE LICENCA DA TITULAR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 17/03/2020 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME DE ECOCARDIOGRAMA REALIZADO PARA O ATENDIMENTO DO PACIENTE JULIO CESAR BRAGA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 17/03/2020 | 340.00 | 03833073000152 | SERVICOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA SANTA CLARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA E EXAME DE VECTOELETRONISTAGMOGRAFIA PARA O PACIENTE MISAEL SOUTO DE OLIVEIRA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 17/03/2020 | 500.00 | 23778463000184 | ART DIGITAL - SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO DE ADESIVACAO DE 05 (CINCO) JANELAS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 17/03/2020 | 450.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA REALIZADA NA PACIENTE ANADY LOPES MARTINS, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 17/03/2020 | 785.00 | 21007548000133 | FERNANDES E BATISTA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 17/03/2020 | 4000.00 | 05754350000167 | CLINOS-CLINICA OFTALMOLOGICA SOUSA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO DE FACECTOMIA DA PACIENTE ESTER NOEMIA DA SILVA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 17/03/2020 | 300.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DESPESAS HOSPITALARES DE PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 17/03/2020 | 1080.00 | 03648948000146 | TEMOCENTRO LTDA.(TOM.COMPUTADORIZADA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO ABDOME TOTAL COM CONTRASTE REALIZADA NO PACIENTE GUILHERME PAULO DE OLIVEIRA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 17/03/2020 | 41.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 (FUS), NESTE MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 17/03/2020 | 19.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.102-0 (SUS CUSTEIO), NESTE MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 17/03/2020 | 2368.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DA EDILIDADE NO JORNAL A UNIAO EMPRESA PARAIBANA COMUNICACOES, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO ICMS, NESTE MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Energia | Energia Elétrica | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 17/03/2020 | 625.00 | 00008140125407 | DAMIAO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL ELETRICISTA NA MANUTENCAO E TROCA DE LAMPADAS DOS POSTES DOS SITIO CACHOEIRA DOS ALVES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 17/03/2020 | 370.00 | 01559797000124 | EDINALDO B DE OLIVEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 17/03/2020 | 500.00 | 00001108834469 | FRANCISCA EDNEIDE DANTAS GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO AMAZONAS, LOCALIZADO NO SITIO BARRO VERMELHO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUT. FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 17/03/2020 | 1200.00 | 00028483782472 | JOSE CELIO ARISTOTELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS PARA DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB (CAPITAL), PARA RESOLUCAO DE ASSUNTOS E PROBLEMAS CONCERNENTES AO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, GIGOV/PB E ESCRITORIO DE PROJETOS, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 18/03/2020 | 2350.00 | 04519901000145 | MARIA DO SOCORRO A.LOPES (FUN.SAO FRANC) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS FUNERARIOS DE PESSOAS CARENTES FALECIDAS NESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 18/03/2020 | 300.00 | 00005802330490 | FRANCISCA APARECIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO, JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, TRATANDO-SE DE CANCER DA MAMA, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 18/03/2020 | 200.00 | 00010899372457 | FERNANDA CRISTINA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO, JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, COM CONSULTA ESPECIALIZADA, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAODE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 18/03/2020 | 1200.00 | 00082941904468 | EDMILSON JOS? DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONFECCAO DE DUAS ESTATUAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 18/03/2020 | 625.00 | 00002337880427 | CORDEIRO NETO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA PARA SUPLEMENTACAO DOS SERVICOS JUNTO A EQUIPE DE VARRICAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS-PB, DEVIDO A ATESTADO DO TITULAR E NECESSIDADE DE MANUTENCAO DALIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 18/03/2020 | 20.70 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE SERVICOS DE POSTAGENS DOS CORREIOS, RELATIVO A DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 18/03/2020 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.326-3 (IPVA), NESTE MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 18/03/2020 | 780.00 | 28134009000104 | WELTON LOPES COSTA 04828149422 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, E INSTALACAO DE NOVOS EQUIPAMENTOS NO PREDIO SEDE DO SAMU. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 18/03/2020 | 300.00 | 00007631361401 | ESPEDITO NETO RIBEIRO MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLIS A JOAO PESSOA/PB, COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPCIALIZADOS AGENDADOS NA REDE HOSPITALAR DAQUELA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 18/03/2020 | 91.92 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PASSAGENS RODOVIARIAS DESTINADAS A PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO AGENDADO NA REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 18/03/2020 | 820.00 | 21007548000133 | FERNANDES E BATISTA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS COM CARDIOLOGISTA PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 18/03/2020 | 300.00 | 09322830000100 | INS.PAR.DE ESP.GASTRO GINECOLOGISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE MARIA APARECIDA GABRIEL EMIDIO, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 18/03/2020 | 200.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXAME DE UMA ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL REALIZADA NA PACIENTE JOSE ANTONIO MOREIRA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 18/03/2020 | 150.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXAME DE ESCANOMETRIA MMII REALIZADA NA PACIENTE BRUNA MARIA DE OLIVEIRA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 18/03/2020 | 31.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 (FUS), NESTE MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 18/03/2020 | 280.00 | 00064928080459 | DR ELISEL JOSE DE MELO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA DESTINADA A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 19/03/2020 | 140.00 | 08601007000170 | F.MEDEIROS AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE OXIGENIO GAS MED, DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 19/03/2020 | 183.81 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QFU0873/PB, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 19/03/2020 | 183.26 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QFG4743/PB, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 19/03/2020 | 918.87 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QFG4743/PB, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 19/03/2020 | 800.00 | 17456087000109 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS REALIZADOS NOS PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 19/03/2020 | 200.00 | 00002673707417 | JUDGLEY SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLIS A JOAO PESSOA/PB, COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPCIALIZADOS AGENDADOS NA REDE HOSPITALAR DAQUELA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 19/03/2020 | 175.00 | 21007548000133 | FERNANDES E BATISTA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UM EXAME DE ENDOSCOPIA PARA PACIENTE JOSE RIBAMAR GOMES ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 19/03/2020 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 (FUS), NESTE MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 19/03/2020 | 9.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.102-0 (SUS CUSTEIO), NESTE MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 19/03/2020 | 1559.55 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE DARF PASEP CODIGO DA RECEITA 3703, PERIODO DE APURACAO 29/02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 19/03/2020 | 69605.85 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, REFERENTE AO MES DE 02/2020. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 19/03/2020 | 9.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 59-4, NESTE MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 19/03/2020 | 996.83 | 08188365000101 | M. P. PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 19/03/2020 | 186.13 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA NPZ2303/PB, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 19/03/2020 | 186.13 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA NPY9163/PB, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 19/03/2020 | 625.00 | 00011938279492 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA SUPLEMENTACAO DOS SERVICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DURANTE PERIODO DE LICENCA MEDICA DO TITULAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 19/03/2020 | 2994.00 | 18602104000131 | ESTACAO DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 19/03/2020 | 200.00 | 00070136292437 | JUSSRA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO, JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 19/03/2020 | 200.00 | 00005552377451 | MARIA NALDA GADELHA DE SENA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA FORA DE DOMICILIO, JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 19/03/2020 | 200.00 | 00096561300491 | FRANCISCO DOMINGOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, ATINGIDA PELA CALAMIDADE DA SECA QUE PROVOCOU PERDA TOTAL DA PRODUCAO AGRICOLA PRINCIPAL FONTE DE RENDA, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 19/03/2020 | 711.73 | 08188365000101 | M. P. PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS NECESSIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 19/03/2020 | 757.19 | 08188365000101 | M. P. PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 19/03/2020 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 45.798-1 (GSUAS FNAS), NESTE MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 20/03/2020 | 450.00 | 00010780733410 | MARIA PALOMA ABRANTES PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO, JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 20/03/2020 | 150.00 | 00000092288456 | MANOEL FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 20/03/2020 | 450.00 | 00008026737407 | MARIA DE FATIMA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO, JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 20/03/2020 | 150.00 | 00007782443423 | GERALDO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Energia | Energia Elétrica | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 20/03/2020 | 3098.00 | 18602104000131 | ESTACAO DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 20/03/2020 | 900.00 | 00009415147490 | ESPEDITO BELO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO DE AGUA LOCALIZADO NO SITIO CARRETAO DOS JUVENAIS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D' AGUA DAQUELA COMUNIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 20/03/2020 | 900.00 | 00001426653476 | EDNAELMA VIEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO DE AGUA LOCALIZADO NO SITIO ARARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D' AGUA DAQUELA COMUNIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 20/03/2020 | 41.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 (FPM), NESTE MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 20/03/2020 | 558.12 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENCAO PASEP NA CONTA DO FPM, NESTE MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 20/03/2020 | 280.00 | 00050452843472 | RICARDO ROCHA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTA E EXAME DE ELETROCARDIOGRAMA REALIZADA EM FRANCISCA DE SOUSA OLIVEIRA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 20/03/2020 | 1045.00 | 00002883417407 | JANDEILSON GADELHA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE SUBSTITUTO JUNTO A UNIDADE DE SAUDE BASICA DO SITIO CACHOEIRA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020, DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTE PERIODO DE FERIAS DO TITULAR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 20/03/2020 | 2850.00 | 00000818035404 | AILSON VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO MICROONIBUS DE PLACA EME5017, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADOS PARA ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, REALIZADAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 20/03/2020 | 1215.00 | 00005792251436 | JAILTON VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGEM EM VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO DE PLACA MND5651/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA NO PERIODO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 20/03/2020 | 200.00 | 00070342635409 | JOSE GADELHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLIS A JOAO PESSOA/PB, COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPCIALIZADOS AGENDADOS NA REDE HOSPITALAR DAQUELA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 20/03/2020 | 200.00 | 00010729774783 | ROBERTO JOAQUIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLIS A JOAO PESSOA/PB, COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO EXAMES SUSPEITOS DE COVID-19 PARA O LABORATORIO ESTADUAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 20/03/2020 | 3000.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS REFERENTE A LABECTOMIA MAFORMACAO PULMONAR DA PACIENTE MARIA MOREIRA DE ABRANTES, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 20/03/2020 | 2000.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DECORRENTE DO CONVENIO COM A FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO, MANTENEDOURA DO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO, ENTIDADE DA SOCIEDADE CIVIL SEM FINS LUCRATIVOS, CONFORME MUNICIPAL DE Nº 476/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 20/03/2020 | 300.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE DUAS CONSULTAS OFTALMOLOGICAS DESTINADAS AS PACIENTES FRANCISCA MARIA DE JESUS E MARIA FRANCISCA PIRES ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 20/03/2020 | 1137.46 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SEGURO DE VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 20/03/2020 | 150.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADA NA PACIENTE JESSICA MARIA SANTOS DE SOUZA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 20/03/2020 | 950.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABDOMEN REALIZADA NA PACIENTE ANA ABRANTES DE OLIVEIRA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 20/03/2020 | 73.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 (FUS), NESTE MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 23/03/2020 | 300.00 | 00007631361401 | ESPEDITO NETO RIBEIRO MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLIS A JOAO PESSOA/PB, COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPCIALIZADOS AGENDADOS NA REDE HOSPITALAR DAQUELA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 23/03/2020 | 140.00 | 08601007000170 | F.MEDEIROS AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE OXIGENIO GAS MED, DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 23/03/2020 | 550.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A EXAME DE RADIOGRAFIA CONTRASTADO EED, EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 23/03/2020 | 375.00 | 13326462000145 | SEGURA COM DE EQUIP. DE PROTECAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MACACAO DE SEGURANCA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 23/03/2020 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 (FUS), NESTE MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 23/03/2020 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 (FPM), NESTE MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 23/03/2020 | 1580.00 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO DOS VEICULOS ESCOLARES DE PLACA OFC1819 E OFB9918 DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 23/03/2020 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 15.773-2 (QSE), NESTE MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 23/03/2020 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO CONTRATOS COM RECURSOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E GOVERNO DO ESTADO, DE CONVENIOS DESTE MUNINICPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 23/03/2020 | 3299.88 | 07116969001739 | SUA CASA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE CAIXA DE 5.000LT DESTINAOS AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D AGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 23/03/2020 | 2655.00 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO DE MANUTENCAO, REPOSICAO DE PECAS DA PARTE ELETRICA E SISTEMA DE AR CONDICIONADO DE VEICULO CARRO PIPA PAC-2 DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLIO - FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 23/03/2020 | 137.84 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENCAO PASEP NA CONTA DO FEP, NESTE MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 23/03/2020 | 300.00 | 00009907626457 | DENISE MOREIRA DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO, JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 23/03/2020 | 1100.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODU??ES E LOCA??ES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE MINI TRIO PARA EVENTO MULHER MAIS, REALIZADO NO DIA 08 DE MARCO DE 2020, NESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 24/03/2020 | 250.00 | 00004808200406 | JOSEFA RODRIGUES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO, JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSA/PB, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 24/03/2020 | 5754.50 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE BOLETO DA SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MA, REFERENTE A PARCELA DO SEGURO SAFRA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 24/03/2020 | 3722.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO POR CONSUMO DE ELETRICIDADE DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA QUE ATENDEM AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, DEBITADOS AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO ICMS, NESTE MES DEMARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Energia | Energia Elétrica | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 24/03/2020 | 14744.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A DEBITO AUTOMATICO REALIZADO NA CONTA DO ICMS NESTE MES DE MARCO DE 2020, PARA PAGAMENTO POR CONSUMO DE ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLIO - FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 24/03/2020 | 1.07 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENCAO PASEP NA CONTA DO FEP, NESTE MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 24/03/2020 | 1700.00 | 09442482000104 | GILVAN B.ABRANTES-AZIMUTE AGRIM E TOPOG. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA SERVICOS DE TOPOGRAFICOS ESPECIALIZADOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 24/03/2020 | 4951.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO POR CONSUMO DE ELETRICIDADE DOS PREDIOS PROPRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS/PB, DEBITADOS AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO ICMS, NESTE MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 24/03/2020 | 5759.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO POR CONSUMO DE ELETRICIDADE DOS PREDIOS PROPRIOS DA EDUCACAO DE VIEIROPOLIS/PB, DEBITADOS AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO ICMS, NESTE MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 24/03/2020 | 855.00 | 00008504165906 | ANA KAROLINE ABRANTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA AUU-7517/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSA/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 24/03/2020 | 150.00 | 00070342635409 | JOSE GADELHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLIS A CAMPINA GRANDE/PB, COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPCIALIZADOS AGENDADOS NA REDE HOSPITALAR DAQUELA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 24/03/2020 | 140.00 | 08601007000170 | F.MEDEIROS AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE OXIGENIO GAS MED, DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 24/03/2020 | 3136.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO POR CONSUMO DE ELETRICIDADE DOS PREDIOS PROPRIOS DA SAuDE DE VIEIROPOLIS/PB, DEBITADOS AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO ICMS, NESTE MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 24/03/2020 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 (FUS), NESTE MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 25/03/2020 | 4500.00 | 12436983000192 | FRANCISCA LEDA T. DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (EPI KIT COSTAL BASICO), DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 25/03/2020 | 145.00 | 21007548000133 | FERNANDES E BATISTA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE JORDANA DO ROSARIO DA SILVA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 25/03/2020 | 15090.29 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE SAMU, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 25/03/2020 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 (FUS), NESTE MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 25/03/2020 | 9.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.102-0 (SUS CUSTEIO), NESTE MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 25/03/2020 | 51.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 342-9, NESTE MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 25/03/2020 | 42.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 61-6, NESTE MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 25/03/2020 | 42.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 60-8, NESTE MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 25/03/2020 | 42.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 59-4, NESTE MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Turismo Esporte e Lazer | Administração | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 25/03/2020 | 500.00 | 14711505000179 | ANTONIO EUGENIO RODRIGUES RAMOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A DIVULGACAO DAS ACOES DO MUNICIPIO NAS TRANSMISSOES ESPORTIVAS NA SOUSENSE FM DE 10/02 A 10/03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 26/03/2020 | 200.00 | 00011794996460 | MARIA DO SOCORRO ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 26/03/2020 | 200.00 | 00004440119433 | VERONICA MOREIRA DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 26/03/2020 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.326-3 (IPVA), NESTE MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 26/03/2020 | 9.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 342-9, NESTE MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 26/03/2020 | 625.00 | 00003699545482 | MARIA IRACI DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS EM HORAS MAQUINA TIPO TRATOR DE ESTEIRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 26/03/2020 | 415.00 | 00064922561153 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PINTOR PARA REALIZACAO DE PINTURA DE MEIO FIOS E CANTEIROS DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, NESTE MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 26/03/2020 | 1045.00 | 00005045425404 | FRANCUELDO DE ARAUJO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DURANTE PERIODO DE FERIAS DO TITULAR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 26/03/2020 | 140.00 | 08601007000170 | F.MEDEIROS AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE OXIGENIO GAS MED, DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 26/03/2020 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 (FUS), NESTE MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 27/03/2020 | 90.00 | 17456087000109 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXAME DE RAIO X DO TORAX EM PA REALIZADO NA PACIENTE ANA IRIS ALVES LIMA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 27/03/2020 | 150.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADA NA PACIENTE MARIA AUENIA DE OLIVEIRA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 27/03/2020 | 5600.00 | 00000802006132 | HC PNEUS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PNEUS 19.5L24 DESTINADOS A MAQUINA RETROESCAVADEIRA PAC-2 DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 27/03/2020 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 (FPM), NESTE MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 27/03/2020 | 17.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 342-9, NESTE MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 27/03/2020 | 4960.00 | 13677864000194 | RAILDO SARMENTO DE ANDRADE 53635115491 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONSERTO DE QUATRO BICOS INJETORES E SERVICO DE COMPUTADOR DO VEICULO ESCOLAR DE PLACA NPZ2303, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 27/03/2020 | 200.00 | 00011692859455 | JOHNSON OSORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO, JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB NA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 27/03/2020 | 200.00 | 00010900550481 | ROJARIA VITURINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 27/03/2020 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 45.818-X (PSB FNAS), NESTE MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 30/03/2020 | 1999.79 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL) DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFA1558/PB, DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Turismo Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DO NOVO CAMPO E FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 30/03/2020 | 1045.00 | 00006277352407 | ADEMIR MENDES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, DURANTE O MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUT. FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 30/03/2020 | 1000.00 | 00028483782472 | JOSE CELIO ARISTOTELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS PARA DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB (CAPITAL), PARA RESOLUCAO DE ASSUNTOS E PROBLEMAS CONCERNENTES AO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, GIGOV/PB E ESCRITORIO DE PROJETOS, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Juridica | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 30/03/2020 | 3000.00 | 00064944379404 | FABRICIO ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS ADVOCATICIOS, PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS-PB, DURANTE O MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Juridica | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 30/03/2020 | 2000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS JURIDICOS PRESTADOS E CONSULTORIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 30/03/2020 | 100.00 | 00009253118474 | ADRIANA BATISTA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, ATINGIDA PELA CALAMIDADE DA SECA QUE PROVOCOU PERDA TOTAL DA PRODUCAO AGRICOLA PRINCIPAL FONTE DE RENDA, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 30/03/2020 | 200.00 | 00006373815480 | CELIA ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 30/03/2020 | 150.00 | 00004264316421 | DAMIANA MARIA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 30/03/2020 | 100.00 | 00008631015423 | FRANCICLEUDA ALFREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, ATINGIDA PELA CALAMIDADE DA SECA QUE PROVOCOU PERDA TOTAL DA PRODUCAO AGRICOLA PRINCIPAL FONTE DE RENDA, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 30/03/2020 | 100.00 | 00004431168494 | FRANCISCA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 30/03/2020 | 100.00 | 00001100529438 | FRANCISCA HELENA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 30/03/2020 | 100.00 | 00004310022405 | IRANI LUCIA DE JESUS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO, JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSA/PB, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMADA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 30/03/2020 | 100.00 | 00008730796474 | LIDIA ALVES PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 30/03/2020 | 100.00 | 00060248967355 | MARIA DA CRUZ DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, ATINGIDA PELA CALAMIDADE DA SECA QUE PROVOCOU PERDA TOTAL DA PRODUCAO AGRICOLA PRINCIPAL FONTE DE RENDA, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 30/03/2020 | 100.00 | 00006515168462 | MARIA DO SOCORRO ALFREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 30/03/2020 | 100.00 | 00006875063441 | LUZIA ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 30/03/2020 | 100.00 | 00009680602427 | MARIA DOS REMÉDIOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, ATINGIDA PELA CALAMIDADE DA SECA QUE PROVOCOU PERDA TOTAL DA PRODUCAO AGRICOLA PRINCIPAL FONTE DE RENDA, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 30/03/2020 | 100.00 | 00070711005192 | MATHEUS MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, ATINGIDA PELA CALAMIDADE DA SECA QUE PROVOCOU PERDA TOTAL DA PRODUCAO AGRICOLA PRINCIPAL FONTE DE RENDA, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 30/03/2020 | 100.00 | 00070567007480 | SABRINA SA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 30/03/2020 | 100.00 | 00007009013454 | VANESSA SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 30/03/2020 | 1123.50 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (DIESEL B S10 ORIGINAL) DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO ESCOLAR MICROONIBUS DE PLACA OFB9958/PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 30/03/2020 | 1238.31 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (DIESEL B S10 ORIGINAL) DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO ESCOLAR MICROONIBUS DE PLACA OFB9918/PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 30/03/2020 | 1148.57 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (DIESEL B S10 ORIGINAL) DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO ESCOLAR MICROONIBUS DE PLACA OFC1819/PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 30/03/2020 | 1196.80 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (DIESEL B S10 ORIGINAL) DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO ESCOLAR MICROONIBUS DE PLACA NPZ2303/PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 30/03/2020 | 1251.25 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (DIESEL B S10 ORIGINAL) DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO ESCOLAR MICROONIBUS DE PLACA QFG0273/PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 30/03/2020 | 1287.15 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (DIESEL B S10 ORIGINAL) DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO ESCOLAR MICROONIBUS DE PLACA OGC5119/PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 30/03/2020 | 1154.23 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (DIESEL B S10 ORIGINAL) DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO ESCOLAR ONIBUS DE PLACA NPY9163/PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 30/03/2020 | 2100.00 | 00010104053496 | DEYDID ANDRE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO DE LOCACAO DE CARRO/PASSEIO CORSA CLASSIC, PARA TRANSLADO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO EM VIAGENS DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 30/03/2020 | 1045.00 | 00026439373846 | VALDECI MANOEL PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTE PERIODO DE FERIAS DO TITULAR. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | DISTRIBUICAO DE KIT ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 30/03/2020 | 600.00 | 02401421000150 | MARIA IRIANA COURA URTIGA PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE CAMISAS (KIT ESCOLAR) DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | DISTRIBUICAO DE KIT ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 30/03/2020 | 3000.00 | 02401421000150 | MARIA IRIANA COURA URTIGA PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE CONJUNTO (KIT ESCOLAR) DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 30/03/2020 | 2500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO SISTEMAS (CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPARENCIA, TRIBUTOS), REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 30/03/2020 | 2700.00 | 19627203000130 | SILVIA SARMENTO 08534376450 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS A CARGO DA PREFEITURA MUNICPA DE VIEIROPOLIS-PB, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 30/03/2020 | 1400.00 | 11730189000194 | DOMINGOS SAVIO PEREIRA DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A MANUTENCAO E ALIMENTACAO DO SITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS/PB, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 30/03/2020 | 7000.00 | 32160370000182 | MARCOS OLIVEIRA CONTABILIDADE CONSULT E ASSESSORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS, PPA, LDO, LOA, INFORMACAODIARIA, BALANCETES MENSAIS, PCA, DCA, RREO, RGF, SICONFI, CONDICIONANTES SAUDE, EDUCACAO FUNDEB, MDE, DESPESAS COM PESSOAL, CALCULO PARA REPASSE AOLEGISLATIVO, DEFESA CONTABIL PARAO TCE, IEGM, CDP SADIPEM, ANALISE INDICADORES SIOPS, SIOPE, MAVS/SIOPE, ABERTURA DE CREDITOS ESPECIAIS E OU SUPLEMENTARES, CONSULTORIA E ORIENTACAO TECNICA PARAA CORRETA EXECUCAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA, 03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 30/03/2020 | 2000.00 | 26790769000144 | MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLANEJ. MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS TECNICOS EM FINANCAS PuBLICAS DIGITACAO DE DADOS E ELABORACAO DE EMPENHOS DE DESPESAS EM PROGRAMA DE INFORMATICA DA CONTABILIDADE PuBLICA COM COMPANHAMENTO DE PAGAMENTOS E TRANSFERENCIAS DESTEMUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. REFERENCIA 03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 30/03/2020 | 2636.93 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENCAO PASEP NA CONTA DO FPM, NESTE MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 30/03/2020 | 261.25 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 (FPM), NESTE MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 30/03/2020 | 3987.36 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (DIESEL S10 ORIGINAL) DESTINADO AO CONSUMO DA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA 416-E, DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 30/03/2020 | 2500.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (DIESEL S10 ORIGINAL) DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO CACAMBA PCA-2, DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 30/03/2020 | 3499.65 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (DIESEL S510 ORIGINAL) DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO TRATOR VALTRA, DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLIO - FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 30/03/2020 | 5000.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (DIESEL S10 ORIGINAL) DESTINADO AO CONSUMO DA MAQUINA MOTONIVELADORA 120-K, DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLIO - FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 30/03/2020 | 2997.84 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (DIESEL S10 ORIGINAL) DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO CARRO PIPA PAC-2, DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLIO - FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 30/03/2020 | 1905.75 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (DIESEL S10 ORIGINAL) DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO CACAMBA VW, DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLIO - FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 30/03/2020 | 3200.04 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (DIESEL S10 ORIGINAL) DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO TRATOR XXX-01, DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLIO - FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 30/03/2020 | 99.19 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL) DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA MON9734/PB, DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 30/03/2020 | 570.00 | 00005602454403 | EMANUEL RODRIGO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS-PB, DEVIDO NECESSIDADE DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTE PERIODO DE LICENCA MEDICA DO TITULAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 30/03/2020 | 2000.00 | 00003450596462 | ALLISON PAULINELLI MOREIRA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO PRESTADO COMO PROFISSIONAL NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL, PARA REALIZAR PROJETOS, FISCALIZAR OBRAS, EMITIR LAUDOS E MEDICOES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS-PB, DURANTE O MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS PRACAS , PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 30/03/2020 | 1250.00 | 00061035074303 | JAKSON ANTÔNIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA JARDINAGEM E PODA DE PLANTAS DAS PRACAS, CANTEIROS, RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS PRACAS , PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 30/03/2020 | 1250.00 | 00025247141873 | DAMIAO PEREIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL PARA REALIZACAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA JARDINAGEM E PODA DE PLANTAS DAS PRACAS, CANTEIROS, RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 30/03/2020 | 1045.00 | 00008931388438 | FRANCISCO DAMIAO GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA REALIZACAO DE RESTAURACAO DE CALCAMENTOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 30/03/2020 | 1045.00 | 00005557655476 | ADEMIR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA PARA SUPLEMENTACAO DOS SERVICOS JUNTO A EQUIPE DE VARRICAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS-PB, DEVIDO A FERIAS DO TITULAR E NECESSIDADE DE MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 30/03/2020 | 99.85 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL) DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO MOTOCICLETA 125 SEM PLACA, DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 30/03/2020 | 100.91 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL) DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO MOTOCICLETA 125 SEM PLACA, DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 30/03/2020 | 100.31 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL) DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO MOTOCICLETA 125 SEM PLACA, DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 30/03/2020 | 105.88 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL) DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA OGX5604/PB, DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 30/03/2020 | 99.84 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL) DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA MMV1239/PB, DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 30/03/2020 | 3925.46 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL) DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QFU0873/PB, DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 30/03/2020 | 3960.59 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL) DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO FIAT FIORINO DE PLACA QSE6667/PB, DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 30/03/2020 | 2411.31 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL) DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO AMBULANCIA PEGEOUT DE PLACA MNX1257/PB, DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 30/03/2020 | 3496.86 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL) DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO FIAT MOBY DE PLACA QFX2097/PB, DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 30/03/2020 | 3669.91 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL) DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO FIAT MOBY DE PLACA QFG4743/PB, DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 30/03/2020 | 3528.92 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL) DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO FIAT MOBY DE PLACA QFG4813/PB, DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 30/03/2020 | 5157.62 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (S10 ORIGINAL) DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO L200 DE PLACA QSF8939/PB, DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 30/03/2020 | 3807.06 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (DIESEL ORIGINAL S10) DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSA3269/PB, DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 30/03/2020 | 4900.62 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL) DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO CHEVROLET SPIN DE PLACA QFR0404/PB, DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 30/03/2020 | 1040.00 | 00012395077801 | JOSE NONATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO DE PLACA NPS8143/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, PARA ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS JUNTO A REDEHOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSA-PB, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 30/03/2020 | 2200.00 | 00009609359400 | GERLANE FRANCISCA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO DE LOCACAO DE FIAT PALIO PLACA (OGB-9133/PB), PARA TRANSLADO DE PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRANSPORTES EM CONSULTAS E EXAMES PARA A CIDADE DE SOUSA E REGIAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 30/03/2020 | 2200.00 | 00004847432444 | MARIA BALBINA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO FIAT UNO PLACA (OGD-0534) NA REALIZACAO DE TRANSLADO TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB ENCAMINHADOS PARA ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSA/PB, NO PERCURSO SITIO CACHOEIRA/SOUSA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 30/03/2020 | 2300.00 | 00084088877420 | ALEXANDRE PEREIRA DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA LOCOMOCAO DE USUARIOS DO SUS, COM VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO FIAT DOBLO ADV 1.8 FLEX DE PLACA MOU0878/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, ENCAMINHADOS PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, A CARGO DA CASA DE APOIO MAE TOINHA, REALIZADAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 30/03/2020 | 2300.00 | 00005612455410 | DAVI GON?ALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO AUTOMOTOR TIPO FIAT UNO DE PLACA OEZ7914, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, ENCAMINHADOS PARA ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSA/PB, ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 30/03/2020 | 2100.00 | 00007581111423 | TASSO WELLIGTON SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM FIAT UNO PLACA (NOA-6573/RN) PARA TRANSLADO DE PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRANSPORTES EM CONSULTAS E EXAMES PARA A CIDADE DE SOUSA E REGIAO, NO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 30/03/2020 | 1045.00 | 00002163078485 | JOSÉ FRANCISCO DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NO ABASTECIMENTO MANUAL DOS RESERVATORIOS D'AGUA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO SITIO CAMPO ALEGRE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, PARA GARANTIR O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE, NO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 30/03/2020 | 315.00 | 00001801986452 | RAFAELLA PONCIANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO SITIO CAMPO ALEGRE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARCO DE 2020, DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES, DURANTE PERIODO DE ATESTADO DO TITULAR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 30/03/2020 | 2655.00 | 00008803884475 | PEDRO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO AUTOMOTOR TIPO CELTA DE PLACA NPZ5692, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, ENCAMINHADOS PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO JUNTOA REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 30/03/2020 | 300.00 | 00007631361401 | ESPEDITO NETO RIBEIRO MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLIS A JOAO PESSOA/PB, COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPCIALIZADOS AGENDADOS NA REDE HOSPITALAR DAQUELA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 30/03/2020 | 320.00 | 08601007000170 | F.MEDEIROS AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE OXIGENIO GAS MED, DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 30/03/2020 | 83.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 (FUS), NESTE MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 30/03/2020 | 9.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.108-9 (SUS INVESTIMENTO), NESTE MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 30/03/2020 | 9.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.102-0 (SUS CUSTEIO), NESTE MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE | REFORMACAO E AMPLIACAO DE UBS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042019 | 0001510 | 30/03/2020 | 66730.99 | 11680368000164 | ARARA CONSTRUCOES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA E AMPLIACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS, DO SITIO UMBURANA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, REFERENTE AO CONVENIO N 14.6886200001/19-002, COM CONTRATO N 00098/2019,DECORRENTE DA TOMADA DE PRECOS 0004/2019, REFERENTE AO BM N 01. | 00022020 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 31/03/2020 | 1555.00 | 00003812163497 | ANA VITORIA FARIAS ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA EM GESTAO DA SAUDE PUBLICA ELABORACAO DO RELATORIO ANUAL DE GESTAO 2019 SISTEMA DIGISUS GESTOR, NO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 31/03/2020 | 1170.00 | 00008296027470 | ANDRÉ BATISTA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO MODELO FORD FIESTA DE PLACA MOR-3424, TRANSPORTANDO PACIENTES NO SITIO CACHOEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS E EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSA/PB, DEVIDO DEMANDA ESCESSIVA PARA OS CARROS OFICIAIS NO PERIODO DO MES DE MARCO DE 2020 E NECESSIDADE DO ATENDIMENTO AOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 31/03/2020 | 3500.50 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 31/03/2020 | 3600.00 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 31/03/2020 | 5500.70 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 31/03/2020 | 145.00 | 21007548000133 | FERNANDES E BATISTA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE EVA MENDES BARBOSA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 31/03/2020 | 2000.00 | 19742155000121 | FRANCISCO EDPU DA SILVA SANTOS - RENDE BEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE ALCOOL GEL 70% DESTINADO AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 31/03/2020 | 290.00 | 10333643000100 | SOCIEDADE GINECOLOGICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A EXAMES PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE IRANEIDE OLIVEIRA DO NASCIMENTO, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 31/03/2020 | 1000.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXAME DE RESSONANCIA NUCLEAR DA COLUNA LOMBAR REALIZADA NA PACIENTE ANA SEBASTIANA DE QUEIROGA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 31/03/2020 | 41.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 (FUS), NESTE MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 31/03/2020 | 28.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.102-0 (SUS CUSTEIO), NESTE MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 31/03/2020 | 57.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 (FUS), NESTE MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 31/03/2020 | 1950.00 | 00046749012434 | VALMIR LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NO APOIO AO VEICULO CARRO PIPA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, NA DISTRIBUICAO D AGUA JUNTO A COMUNIDADE RURAL DO SITIO POMPEIA DESTE MUNICIPIO, PARA GARANTIR O ABASTECIMENTO DURANTE PERIODO DE FALTA D AGUA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 31/03/2020 | 2150.30 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 31/03/2020 | 3000.05 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 31/03/2020 | 41.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 (FPM), NESTE MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 31/03/2020 | 9.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 59-4, NESTE MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 31/03/2020 | 9.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 59-4, NESTE MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 31/03/2020 | 86.70 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 34.957-7 (BRADESCO RECUSOS), NESTE MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 31/03/2020 | 90.88 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 60-8, NESTE MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 31/03/2020 | 3501.50 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 31/03/2020 | 3450.30 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 31/03/2020 | 1028.24 | 10543434000191 | PUBLICAÇÕES DIÁRIO OFICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PUBLICIDADE DE MATERIAS DE INTERESSE DA EDILIDADE, NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 31/03/2020 | 1700.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA-ME-WR LINK | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA PONTOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, SCM-01/02/2020 ATE 29/02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 31/03/2020 | 2125.00 | 00005550561476 | JOSE EDJANILDO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA RESTAURACAO E PINTURA DAS ESCOLAS E CRECHES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, NO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 31/03/2020 | 625.00 | 00011176781480 | DANIEL ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO AJUDANTE PEDREIRO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA RESTAURACAO DE PINTURAS DAS ESCOLAS DAS ESCOLAS E CRECHE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, REALIZADO NO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 31/03/2020 | 210.00 | 00006235561466 | IVANEIDE EMIDIO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, DEEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTE PERIODO DE MATRICULAS ESCOLARES DO ANO LETIVO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 31/03/2020 | 4000.90 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 31/03/2020 | 7000.60 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 31/03/2020 | 6801.20 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO (MERENDA ESCOLAR) DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 31/03/2020 | 4900.50 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO (MERENDA ESCOLAR) DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 31/03/2020 | 6000.20 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO (MERENDA ESCOLAR) DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 31/03/2020 | 630.00 | 01939442000160 | ELETROMEC-EMPRESA DE ELETRIF.E IND.E COM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A MANUTENCAO DE UMA GELADEIRA DA CRECHE FRANCISCA MARIA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 31/03/2020 | 480.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA-ME-WR LINK | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, SCM-01/02/2020 ATE 29/02/2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 31/03/2020 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 15.773-2 (QSE), NESTE MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 31/03/2020 | 200.00 | 00004465775458 | JOSE FRANCELINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, ATINGIDA PELA CALAMIDADE DA SECA QUE PROVOCOU PERDA TOTAL DA PRODUCAO AGRICOLA PRINCIPAL FONTE DE RENDA, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 31/03/2020 | 100.00 | 00004857202484 | MARIA DAS GRACAS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 31/03/2020 | 200.00 | 00005047076474 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 31/03/2020 | 2100.60 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 31/03/2020 | 1000.10 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 31/03/2020 | 2500.80 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AS NECESSIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal do Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | DESTINACAO FORMAL DE RESIDUOS SOLIDOS | IMPLANTACAO DE SISTEMA DE RESIDUOS SOLIDOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012019 | 0001549 | 31/03/2020 | 504060.91 | 19293019000100 | CARAMURU CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO POR SERVICOS EXECUTADOS NA OBRA DO CT Nº. 00075/2019 DECORRENTE DA CONCORRENCIA Nº. 001/2019, NA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CONSTRUCAO DO ATERRO SANITARIO DE PEQUENO PORTE NESTE MUNICIPIO DEVIEIROPOLIS/PB, CONFORME CONVÊNIO Nº. 796741/2013 - FUNDO NACIONAL DE SAuDE, REFERENTE A QUINTA MEDICAO. | 00012019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 01/04/2020 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 45.818-X (PSB FNAS), NESTE MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 01/04/2020 | 200.00 | 00009907626457 | DENISE MOREIRA DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO, JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 01/04/2020 | 300.00 | 00005802330490 | FRANCISCA APARECIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO, JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, TRATANDO-SE DE CANCER DA MAMA, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 01/04/2020 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 (FPM), NESTE MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 01/04/2020 | 210.00 | 00009477505846 | JOSE RIBAMAR GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NO APOIO A MAQUINA MOTONIVELADORA PAC 2 DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, NA RESTAURACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO SAO DIOGO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 01/04/2020 | 1555.00 | 00005786623459 | LEONARDO DOMINGOS CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS PARA CONSERTO DA MAQUINA MOTONIVELADORA PAC-2, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Energia | Energia Elétrica | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 01/04/2020 | 593.95 | 24293755000190 | FRANCISCO EDGLE A.DE ALMEIDA(ONOFRE MAT) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO (LAMPADAS) DESTINADO AS NECESSIDADES DE MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 01/04/2020 | 4000.00 | 28536867000185 | LCL SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A ELABORACAO DE PROJETO DE ENGENHARIA PARA REPROGRAMACAO DE PAVIMENTACAO DE PARALELEPIPEDOS (CR 1010124-05 SINCONV 793044) E REPROGRAMACAO DE IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM VIAS PUBLICAS (CR 102267-41 SINCONV 826153) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 01/04/2020 | 475.00 | 00094292779449 | RONALDO DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO ATRAVES DE CARRO DE SOM (PLACA CVY8146) COM MENSAGEM INSTITUCIONAL SOBRE O COVID-19, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 01/04/2020 | 260.00 | 00000090742443 | FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DURANTE PERIODO DE LICENCA MEDICA DO TITULAR, NO MESDE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 01/04/2020 | 150.00 | 20745101000107 | MEDICAL CENTER MAT. MED HOS. ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE TERMOMETRO DUAL MODE DESTINADO A EQUIPE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 01/04/2020 | 15.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 (FUS), NESTE MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 01/04/2020 | 9.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.102-0 (SUS CUSTEIO), NESTE MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 02/04/2020 | 1045.00 | 00005691787462 | JUDIVAN TRIGUEIRO GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTO JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO SITIO CACHOEIRA DOS ALVES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DURANTE PERIODO DE LICENCA DO TITULAR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 02/04/2020 | 630.00 | 00006937120400 | RAIMUNDO OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NO ABASTECIMENTO MANUAL DOS RESERVATORIOS D'AGUA DA UNIDADE DE SAuDE BASICA DO SITIO UMBURANA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA GARANTIR O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE, NO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 02/04/2020 | 954.00 | 00011360774483 | ROMERO SOARES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO MODELO ONIX DE PLACA QFW4603, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS DESTE MUNICIPIO, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARAATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS E EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSA/PB, DEVIDO DEMANDA ESCESSIVA PARA OS CARROS OFICIAIS NO PERIODO E NECESSIDADE DO ATENDIMENTO AOS PACIENTES, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 02/04/2020 | 7143.08 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA-FARMACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 02/04/2020 | 17062.17 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA-FARMACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 02/04/2020 | 4516.44 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA-FARMACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 02/04/2020 | 13749.82 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE BASICA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 02/04/2020 | 4112.00 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MEDICAMENTO MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE BASICA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 02/04/2020 | 5762.50 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MEDICAMENTO MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE BASICA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 02/04/2020 | 31.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 (FUS), NESTE MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 02/04/2020 | 57.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.102-0 (SUS CUSTEIO), NESTE MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 02/04/2020 | 630.00 | 00008077011497 | HENRIQUE DIAS CALIXTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NO APOIO AO VEICULO CARRO PIPA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, NA DISTRIBUICAO DE AGUA NA COMUNIDADE RURAL DO SITIO CAICARA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 02/04/2020 | 2090.00 | 00001839541490 | FRANCISCO SILVINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE AREIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 02/04/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG.DE ENG ARQ.E AGR DO EST PAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART PB20200307434, DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 02/04/2020 | 630.00 | 00008520431470 | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO D'AGUA DO SITIO CACHOEIRA NESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, CONTROLANDO A DISTRIBUICAO EPRESERVANDO OS EQUIPAMENTOS DO SISTEMA QUE ATENDE AQUELA COMUNIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 02/04/2020 | 1200.00 | 00015122999449 | GENIVAL OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE DOIS POCOS DE AGUA LOCALIZADOS NO SITIO SAO DIOGO, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 02/04/2020 | 600.00 | 00002256663400 | JOAO XAVIER PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO DE AGUA LOCALIZADO NO SITIO RIACHO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D' AGUA DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 02/04/2020 | 700.00 | 00007042054407 | YANE ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO DE AGUA LOCALIZADO NO SITIO PIAO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D' AGUA DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 02/04/2020 | 600.00 | 00012230641409 | ANDREIA VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO DE AGUA LOCALIZADO NO SITIO POMPEIA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D' AGUA DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 02/04/2020 | 500.00 | 00011704932467 | ELIDIANE ANDRADE FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO DE AGUA LOCALIZADO NO SITIO UMBURANA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D' AGUA DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 02/04/2020 | 900.00 | 00003461309486 | PEDRO BATISTA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO DE AGUA LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA DE BAIXO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D'AGUA DAQUELA COMUNIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 02/04/2020 | 900.00 | 00006685359463 | JANICELIO GADELHA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER DESOESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO DE AGUA LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA DE CIMA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D' AGUA DAQUELA COMUNIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 02/04/2020 | 900.00 | 00025378413877 | VALDILENE DE ANDRADE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO DE AGUA LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA DE CIMA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D' AGUA DAQUELA COMUNIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 02/04/2020 | 800.00 | 00070305829424 | FELIPE ICARO SOBREIRA DUARTE VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO DE AGUA LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA DE CIMA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D' AGUA DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 02/04/2020 | 850.00 | 00070312090480 | JOSEFA SOARES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO DE AGUA LOCALIZADO NO SITIO CARRETAO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D' AGUA DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 02/04/2020 | 800.00 | 00073891460449 | ANANIAS CATANAN DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO DE AGUA LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA DE CIMA DESTINADO AO ABASTECIMENTO D' AGUA DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 02/04/2020 | 700.00 | 00001806075458 | FRANCISCO ABRANTES DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO DE AGUA LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA DE CIMA DESTINADO AO ABASTECIMENTO D' AGUA DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 02/04/2020 | 500.00 | 00012038074810 | JUNIVAN VICENTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO DE AGUA LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA DE BAIXO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D' AGUA DAQUELA COMUNIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 02/04/2020 | 900.00 | 00003287760416 | JOSEFA MARIA ROQUE DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO DE AGUA LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA DE CIMA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D' AGUA DAQUELA COMUNIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 02/04/2020 | 600.00 | 00012330520476 | VITORIA ARAUJO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO DE AGUA LOCALIZADO NO SITIO SAO DIOGO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D' AGUA DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 02/04/2020 | 500.00 | 00030077052404 | SINVAL ABRANTES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO DE AGUA LOCALIZADOS NO SITIO BONFIM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 02/04/2020 | 900.00 | 00004752110490 | VANUZA GOMES MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO DE AGUA LOCALIZADO NO SITIO BONFIM ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D' AGUA DAQUELA COMUNIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 02/04/2020 | 700.00 | 00005401766483 | MOISES FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO DE AGUA LOCALIZADO NO SITIO CAICARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D' AGUA DAQUELA COMUNIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 02/04/2020 | 500.00 | 00001108834469 | FRANCISCA EDNEIDE DANTAS GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO AMAZONAS, LOCALIZADO NO SITIO BARRO VERMELHO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 02/04/2020 | 900.00 | 00001426653476 | EDNAELMA VIEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO DE AGUA LOCALIZADO NO SITIO ARARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D' AGUA DAQUELA COMUNIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 02/04/2020 | 900.00 | 00009415147490 | ESPEDITO BELO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO DE AGUA LOCALIZADO NO SITIO CARRETAO DOS JUVENAIS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D' AGUA DAQUELA COMUNIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 02/04/2020 | 271.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 (FPM), NESTE MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 02/04/2020 | 710.00 | 00010479733406 | FRANCISCO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO AJUDANTE PEDREIRO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA RESTAURACAO DAS ESCOLAS DAS ESCOLAS E CRECHE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, REALIZADO NO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUT DOS SERVICOS DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 02/04/2020 | 500.00 | 12713949000118 | GILBERTO VIDERES DE SOUSA FILHO 09777870442 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DE NOTAS E AVISOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS/PB NO PROGRAMA BOM DIA SERTAO DA RADIO 104,3 FM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 03/04/2020 | 1045.00 | 00013060810419 | MARIANA PAMPLONA DE ARA?JO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE SUPERVISAO DA EQUIPE DE VISITAS TECNICAS JUNTO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, DURANTE O MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 03/04/2020 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 47.401-0 (CRIANCA FELIZ), EM ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 03/04/2020 | 150.00 | 00003644431469 | MARIA VIEIRA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 03/04/2020 | 200.00 | 00004856705423 | MARIA DAS GRACAS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 03/04/2020 | 470.00 | 00002931696404 | ORLANDO AVELINO VAERLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS EM HORAS MAQUINASS TIPO TRATOR DE ESTEIRA PARA REALIZACAO DE SERVICOS PARA A SECERTARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 03/04/2020 | 565.00 | 00005792251436 | JAILTON VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGEM EM VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO DE PLACA MND5651/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA NO PERIODO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 03/04/2020 | 740.00 | 00008809888430 | FRANCISCO FELIX ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO DE PLACA NQD5337/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA NO PERIODO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 03/04/2020 | 510.00 | 20745101000107 | MEDICAL CENTER MAT. MED HOS. ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE TERMOMETROS DUAL MODE DESTINADO A EQUIPE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 03/04/2020 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 (FUS), NESTE MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 03/04/2020 | 9.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.102-0 (SUS CUSTEIO), NESTE MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 06/04/2020 | 300.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE DUAS CONSULTAS OFTALMOLOGICAS DESTINADAS AS PACIENTES SEBASTIANA ANCILZA FELIX DE SOUSA E ANTONIO CARLOS AGOSTINHO DOS SANTOS ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 06/04/2020 | 300.00 | 00007631361401 | ESPEDITO NETO RIBEIRO MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLIS A JOAO PESSOA/PB, COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPCIALIZADOS AGENDADOS NA REDE HOSPITALAR DAQUELA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 06/04/2020 | 80.00 | 17456087000109 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXAME DE RAIO X VAVUM REALIZADO NA PACIENTE ALICIA SERRA SILVA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 06/04/2020 | 550.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXAME DE UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE TORAX REALIZADA NA PACIENTE LUZINETE GABRIEL ANDRADE, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 06/04/2020 | 1150.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 06/04/2020 | 31.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 (FUS), NESTE MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 06/04/2020 | 161.00 | 00002512668428 | FRANCISCO NOGUEIRA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA PARA CONSERTOS E TROCAS DOS PNEUS DA MOTONIVELADORA E RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE OBRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS/PB, REALIZADOS NO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 06/04/2020 | 625.00 | 00004935959452 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO PRESTADO COMO OPERARIO NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA REALIZACAO DE ROCO DO MATO DOS CANTEIROS E RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 06/04/2020 | 41.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 (FPM), NESTE MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 06/04/2020 | 400.00 | 00002224882556 | ANTONIO MARQUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO PROGRAMA FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 06/04/2020 | 2470.00 | 00006084092438 | VANESSA MEDEIROS MENDES ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE OFICINA DE CONFECCAO DE ITENS E ORIENTACOES SOBRE O PEREIODO GESTACIONAL COM AS GESTANTES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTA EDILIDADE DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 06/04/2020 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 45.790-6 (GBF FNAS), NESTE MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 06/04/2020 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 45.818-X (PSB FNAS), NESTE MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 07/04/2020 | 300.00 | 00008065521401 | ELIS REJANE ABRANTES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO, JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSA/PB, TRATANDO-SE DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, SENDO PESSOA CARENTEEM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 07/04/2020 | 200.00 | 00001701026457 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 07/04/2020 | 52.25 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 (FPM), NESTE MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 07/04/2020 | 335.00 | 00012168880433 | FRANCISCO ALAN SENA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA REALIZACAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA E LAVAGEM GERAL DE VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, NO MES DEFEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 07/04/2020 | 415.00 | 00055388663515 | RICARDO BRILHANTE SUASSUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUSBTITUTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DURANTE PERIODO DE LICENCADO TITULAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 07/04/2020 | 1045.00 | 00002883417407 | JANDEILSON GADELHA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE SUBSTITUTO JUNTO A UNIDADE DE SAUDE BASICA DO SITIO CACHOEIRA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, DURANTE O MES DE MARCO DE 2020, DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTE PERIODO DE FERIAS DO TITULAR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 07/04/2020 | 250.00 | 00016014936491 | MARCELO ABRANTES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA REALIZADA NA PACIENTE ALICIA AGATHA DE SENA SILVA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 07/04/2020 | 150.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA OFTALMOLOGICA DESTINADA A PACIENTE JOSE VALENTINO DOMINGOS ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 07/04/2020 | 475.00 | 21007548000133 | FERNANDES E BATISTA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 07/04/2020 | 200.00 | 00070342635409 | JOSE GADELHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLIS A JOAO PESSOA/PB, COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPCIALIZADOS AGENDADOS NA REDE HOSPITALAR DAQUELA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 07/04/2020 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 (FUS), NESTE MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 08/04/2020 | 353.00 | 09322830000100 | INS.PAR.DE ESP.GASTRO GINECOLOGISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UM EXAME DE ENDOSCOPIA PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE MARIA APARECIDA GABRIEL EMIDIO, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 08/04/2020 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME DE RISCO CIRURGICO REALIZADO PARA O ATENDIMENTO DA PACIENTE LEONICE JOSE DA COSTA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 08/04/2020 | 200.00 | 00007631361401 | ESPEDITO NETO RIBEIRO MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLIS A JOAO PESSOA/PB, COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPCIALIZADOS AGENDADOS NA REDE HOSPITALAR DAQUELA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 08/04/2020 | 700.00 | 17456087000109 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXAME MEDICO ESPECIALIZADO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA ABDOMEN TOTAL REALIZADA NO PACIENTE HERMINIO JOEL OLIVEIRA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 08/04/2020 | 150.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA OFTALMOLOGICA DESTINADA A PACIENTE MARIA DE LOURDES PIRES ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 08/04/2020 | 820.00 | 10333643000100 | SOCIEDADE GINECOLOGICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A EXAMES PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE MARIA JUCILENE DA SILVA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 08/04/2020 | 28.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.102-0 (SUS CUSTEIO), NESTE MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 08/04/2020 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 (FPM), NESTE MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 08/04/2020 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 (FPM), NESTE MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 08/04/2020 | 520.00 | 00002337880427 | CORDEIRO NETO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA PARA SUPLEMENTACAO DOS SERVICOS JUNTO A EQUIPE DE VARRICAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS-PB, DEVIDO A ATESTADO DO TITULAR E NECESSIDADE DE MANUTENCAO DALIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 08/04/2020 | 1600.00 | 00011570761493 | THIALLY ANTUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA REALIZACAO DE ROCO DO MATO DOS CANTEIROS E RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 08/04/2020 | 770.00 | 00012143919824 | LOURIVAL FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO CARRO PIPA PAC 2 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, REALIZADOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 09/04/2020 | 3450.00 | 00003699545482 | MARIA IRACI DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS EM HORAS MAQUINA TIPO TRATOR DE ESTEIRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 09/04/2020 | 11442.75 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 09/04/2020 | 9815.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 09/04/2020 | 14630.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS LIMPEZA PUBLICA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 09/04/2020 | 1045.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 09/04/2020 | 4590.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS - COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 09/04/2020 | 2907.52 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENCAO PASEP NA CONTA DO FPM, NESTE MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 09/04/2020 | 21783.31 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS (RFB-PREV-PARC60) DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FPM, NESTE MES DE ABRILDE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 09/04/2020 | 292.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 (FPM), NESTE MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 09/04/2020 | 18.45 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENCAO PASEP NA CONTA DO CIDE, NESTE MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 09/04/2020 | 38.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 342-9, NESTE MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 09/04/2020 | 9.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 60-8, NESTE MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 09/04/2020 | 83.55 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 83 3547-1000, DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CIDADE DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 09/04/2020 | 3545.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 09/04/2020 | 1149.50 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 09/04/2020 | 1045.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 09/04/2020 | 1045.00 | 00070846967413 | MAYANE SOUTO DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR ESCOLAR JUNTO A ESCOLA JOAO ALVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, PARA ATENDER A CRIANCA MENOR JOSE CAIO NASCIMENTO, ALUNO ESPECIAL CONFORMELAUDO MEDICO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 09/04/2020 | 1045.00 | 00070566927454 | WILANIA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTA, JUNTO A CRECHE MAE TOINHA PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTE O PERIODO DE FERIAS DA TITULAR, E NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 09/04/2020 | 1045.00 | 00008931390416 | MARIA GERACIELE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTA, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL NOEL ALVES , PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTE O PERIODO DE FERIAS DOS TITULARES, E NECESSIDADE DE MANUTENCAODAS ATIVIDADES. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 09/04/2020 | 1045.00 | 00011747527424 | FRANCISCA GRACIENE ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTA, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDO JOAO, PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTE O PERIODO DE FERIAS DOS TITULARES, E NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 09/04/2020 | 860.00 | 00011687803498 | THAIS GADELHA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DURANTE PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL AGRIPINO FERNANDES DAS CHAGAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 09/04/2020 | 1425.00 | 00011784082481 | ANDREZA GOMES MOREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA, PARA TIRAR LICENCA DE PROFESSORA DEVIDO A LICENCA MEDICA DADA PELA MESMA NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIA MARIA DA COSTA NO L=SITIO CAMPO ALEGRE, NO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 09/04/2020 | 4500.00 | 00000953314413 | FRANCISCO BATISTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS (PLACA MXT-1115), COM CAPACIDADE PARA 30 PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PELA ROTA: MANDISSOBA, SANTAGERTRUDES, POMPEIA NOS TURNOS DA MANHA E TARDE. REFERENTE A 02 PARCELA DO CONTRATO PACTUADO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 09/04/2020 | 4200.00 | 00002053014440 | JUCELIO MOREIRA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO MICROONIBUS/VAN (PLACA GVH-3503), COM CAPACIDADE PARA 12 PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PELA ROTA: SITIO PIAO,BONFIM, SAO DIOGO, CAICARA, CAMPO LEGRE/VIEIROPOLIS, NOS TURNOS DE MANHA E TARDE. FICA TAMBEM A DISPONIBILIDADE DE LIVRE KILOMETRAGEM, REFERENTE A 02 PARCELA DO CONTRATO PACTUADO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 09/04/2020 | 3200.00 | 00008501258474 | JOSÉ DIEGO BRILHANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO MICROONIBUS/VAN (PLACA MZL-9112), COM CAPACIDADE PARA 12 PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PELA ROTA:RIACHO DOS XAVIER, SANTA GERTRUDES, VARZEA DAS CARNAuBAS NO TURNO DA MANHA, REFERENTE A 02 PARCELA DO CONTRATO PACTUADO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 09/04/2020 | 2700.00 | 00008188822477 | EDUARDO ESTRELA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO MICROONIBUS/VAN (PLACA MOU-7319), COM CAPACIDADE PARA 8 PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PELA ROTA: SITIO PIAO, BONFIM, CAMPO ALEGRE NO TURNO DA MANHA, REFERENTE A 02 PARCELA DO CONTRATO PACTUADO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 09/04/2020 | 2700.00 | 00011123611467 | IVANILDO DANIEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO FIAT DOBLO ADVENTURE (PLACA HYM-5700), COM CAPACIDADE PARA 7 PASSAGEIROS, QUE SERVIRA DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E TRAFEGARA PELA ROTA: SITIO SAO VICENTE - CAMPO ALEGRE NO TURNO DA TARDE, REFERENTE A MARCO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 09/04/2020 | 1400.00 | 00006019459489 | MARIA DAS GRACAS DUARTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO FIAT ELBA(PLACA GOH-6853), COM CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PELA ROTA: SITIO ANGICO, CARRETOES E CACHOEIRA NO TURNO DA MANHA, REFERENTE A 02 PARCELA DO CONTRATO PACTUADO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 09/04/2020 | 1900.00 | 00080606890459 | VAUVEMAGUES FERREIRA SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO FIAT UNO (PLACA OFZ-8278), COM CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PELA ROTA: RIACHO DOS ALCINDOS, OLHO DAGUA,VARZEA NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, REFERENTE A 02 PARCELA DO CONTRATO PACTUADO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 09/04/2020 | 3500.00 | 00011722490403 | ARTHUR ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO MICROONIBUS/VAN (PLACA JNW-4299), COM CAPACIDADE PARA 12 PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PELA ROTA: SITIO UMBURANA DE CIMA, CACHOEIRA DE CIMA, REFERENTE A 02 PARCELA DO CONTRATO PACTUADO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 09/04/2020 | 2150.00 | 00009316504457 | ELINALDO JUVENAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO MICROONIBUS/M. BENZ MB 180D (PLACA MMN-0324), COM CAPACIDADE PARA 12 PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PELA ROTA:CACHOEIRA DE CIMA, CARRETAO, REFERENTE A 02 PARCELA DO CONTRATO PACTUADO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 09/04/2020 | 2650.00 | 00005745171464 | RANILSON LOURENCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO AUTOMOTOR CARGA/CAMINHONETE/CARROC ABERTA, PLACA: HVA-9367/CE, TRANSPORTANTO A MERENDA ESCOLAR PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, DURANTE O MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 09/04/2020 | 119562.74 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 09/04/2020 | 13403.96 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% ENSINO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 09/04/2020 | 10708.09 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% CRECHE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 09/04/2020 | 10908.16 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% SUPERVISORES, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 09/04/2020 | 7122.06 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 09/04/2020 | 7122.06 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% ENSINO INFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 09/04/2020 | 18653.25 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 09/04/2020 | 5747.50 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% ENSINO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 09/04/2020 | 13898.50 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% CRECHE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 09/04/2020 | 4782.50 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 09/04/2020 | 15040.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 09/04/2020 | 9425.90 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO REGENTE DE ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 09/04/2020 | 17924.25 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO REGENTE DE ENSINO CRECHE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 09/04/2020 | 7628.50 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO REGENTE DE ENSINO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 09/04/2020 | 33938.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 09/04/2020 | 365.00 | 00005725395413 | JEAN CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO ATRAVES DE CARRO DE SOM (PLACA MMI-4750) COM MENSAGEM INSTITUCIONAL SOBRE O COVID-19, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 09/04/2020 | 350.00 | 00004713688495 | MARIA DOMINGOS SARMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO NO SITIO UMBURANA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DAQUELA LOCALIDADE. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 09/04/2020 | 1755.00 | 41121708000188 | CASA DE SAUDE BOM JESUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A DESPESAS HOSPITALARES DE PROCEDIMENTO CIRURGICO DE VARICOSELE, DO PACIENTE GERVESON GOMES DOS SANTOS ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 09/04/2020 | 14524.59 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 09/04/2020 | 3135.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE , REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 09/04/2020 | 18473.69 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE POSTOS MEDICOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 09/04/2020 | 12400.61 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE UNIDADE MISTA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 09/04/2020 | 9823.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA-NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 09/04/2020 | 1797.57 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIIIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE NASF, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 09/04/2020 | 6100.44 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PSF, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 09/04/2020 | 2625.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS SAuDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 09/04/2020 | 1672.57 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ACS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS SAuDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 09/04/2020 | 15053.13 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ACS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS SAuDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 09/04/2020 | 4472.57 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - ACS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 09/04/2020 | 6381.35 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE BUCAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 09/04/2020 | 38527.85 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE PSF, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA-NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 09/04/2020 | 2250.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE NASF, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 09/04/2020 | 1125.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE ACADEMIA EM SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 09/04/2020 | 17950.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE SAMU, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 09/04/2020 | 3750.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 09/04/2020 | 41.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 (FUS), NESTE MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 09/04/2020 | 19.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.102-0 (SUS CUSTEIO), NESTE MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 09/04/2020 | 360.00 | 00008508147740 | JOAQUIM RAIMUNDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E FUNC DA SEC DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 09/04/2020 | 5690.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 09/04/2020 | 5225.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS ELETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E FUNC DA SEC DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 09/04/2020 | 2090.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E FUNC DA SEC DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 09/04/2020 | 4180.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E FUNC DA SEC DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 09/04/2020 | 3375.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PAIF, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E FUNC DA SEC DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 09/04/2020 | 1045.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL SCFV, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 09/04/2020 | 88.18 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 83 3547-1046, DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 09/04/2020 | 1125.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PAIF, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 09/04/2020 | 3190.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA CRIANCA FELIZ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 09/04/2020 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 45.818-X (PSB FNAS), NESTE MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 09/04/2020 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 47.401-0 (CRIANCA FELIZ), EM ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUT. FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 09/04/2020 | 18000.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS ELETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUT. FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 09/04/2020 | 1045.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Juridica | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 09/04/2020 | 4945.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Turismo Esporte e Lazer | Administração | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 09/04/2020 | 3545.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTE E LAZER, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 09/04/2020 | 3545.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 09/04/2020 | 2500.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 09/04/2020 | 1045.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 13/04/2020 | 230.00 | 00003285989416 | EDGLEUZA JUVENAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 13/04/2020 | 200.00 | 00005625200408 | FRANCISCA MARLEIDE DA CONCEICAO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 13/04/2020 | 350.00 | 00070566903431 | MARIA DA CONCEICAO GABRIEL DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 13/04/2020 | 150.00 | 00007453928494 | ADRIANO SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 13/04/2020 | 300.00 | 00007631361401 | ESPEDITO NETO RIBEIRO MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLIS A JOAO PESSOA/PB, COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPCIALIZADOS AGENDADOS NA REDE HOSPITALAR DAQUELA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 13/04/2020 | 150.00 | 08601007000170 | F.MEDEIROS AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE OXIGENIO GAS MED, DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 13/04/2020 | 7478.00 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MEDICAMENTO MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE BASICA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 13/04/2020 | 16499.30 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE BASICA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 13/04/2020 | 7537.00 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 13/04/2020 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 (FUS), NESTE MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 13/04/2020 | 625.00 | 00012066670448 | FRANCISCA RAIANE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTO JUNTO A ESCOLA DO SITIO CACHOEIRA DOS ALVES, DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, DEVIDO NECESSIDADE DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTE PERIODO DE LICENCA DO TITULAR. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 13/04/2020 | 28.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 342-9, NESTE MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 14/04/2020 | 114.95 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 (FPM), NESTE MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 14/04/2020 | 447.42 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENCAO PASEP NA CONTA DO FPM, NESTE MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 14/04/2020 | 89.90 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENCAO PASEP NA CONTA DO CFEM, NESTE MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 14/04/2020 | 122.43 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 342-9, NESTE MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 14/04/2020 | 348.04 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 60-8, NESTE MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 14/04/2020 | 830.00 | 00012600246444 | FRANCISCA MARIANA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO CACHOEIRA DOS ALVES, DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DURANTE PERIODO DE LICENCA DA TITULAR. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 14/04/2020 | 324.00 | 20386014000100 | JARISMAR DA SILVA ALEXANDRE DE ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20L, DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 14/04/2020 | 910.00 | 20386014000100 | JARISMAR DA SILVA ALEXANDRE DE ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GLP13KG (GAS DE COZINHA), DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 14/04/2020 | 500.00 | 05570101000111 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE IMPRESSORA LASER DESTINADAS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 14/04/2020 | 430.00 | 05570101000111 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 14/04/2020 | 1050.00 | 00007979125410 | ANTONIO EMIDIO MOREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NO APOIO AO VEICULO CARRO PIPA PAC-2 DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, NA DISTRIBUICAO D AGUA NA COMUNIDADE RURAL DO SITIO SAO DIOGO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 14/04/2020 | 625.00 | 00002337880427 | CORDEIRO NETO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA PARA SUPLEMENTACAO DOS SERVICOS JUNTO A EQUIPE DE VARRICAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS-PB, DEVIDO A ATESTADO DO TITULAR E NECESSIDADE DE MANUTENCAO DALIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 14/04/2020 | 1015.00 | 00004358441483 | ELUINA ALVES NETA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA PARA FORNECIMENTO E SERVENTIA DE REFEICOES DESTINADAS AO ATENDIMENTO DO PUBLICO PARTICIPANTE DOS EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 14/04/2020 | 280.00 | 00050452843472 | RICARDO ROCHA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTA E EXAME DE ELETROCARDIOGRAMA REALIZADA EM MARIA DE LOURDES GONCALVES ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 14/04/2020 | 1300.00 | 03408272000113 | FERNANDO ANTÔNIO MAMEDIO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MASCARAS DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 14/04/2020 | 200.00 | 00070342635409 | JOSE GADELHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLIS A JOAO PESSOA/PB, COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPCIALIZADOS AGENDADOS NA REDE HOSPITALAR DAQUELA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 14/04/2020 | 1500.00 | 41121708000188 | CASA DE SAUDE BOM JESUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A DESPESAS HOSPITALARES DE INTERNACAO DO PACIENTE GUILHERME PAULO DE OLIVEIRA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 14/04/2020 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A EXAME DE RISCO CIRURGICO DO PACIENTE ARNAILDO ROQUE MARTINS, ENCAMINHANDO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 14/04/2020 | 150.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXAME DE RX DO PE ESQ. REALIZADO NA PACIENTE MARIA CAITANO DA SILVA MORAIS, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 14/04/2020 | 2471.26 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LABORATORIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAMES DE PATOLOGIA CLINICA E LABORATORIAIS DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 14/04/2020 | 140.00 | 08601007000170 | F.MEDEIROS AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE OXIGENIO GAS MED, DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 14/04/2020 | 2905.00 | 11659716000111 | FERNANDA QUEIROGA ALVES E MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS GRAFICOS PARA CONFECCAO DE BLOCOS E CARIMBOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 14/04/2020 | 996.00 | 20386014000100 | JARISMAR DA SILVA ALEXANDRE DE ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GLP13KG (GAS DE COZINHA), AGUA MINERAL 20L E VASILHAME DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 14/04/2020 | 47.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.102-0 (SUS CUSTEIO), NESTE MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 14/04/2020 | 500.00 | 00005802330490 | FRANCISCA APARECIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO, JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, TRATANDO-SE DE CONSULTA E EXAME ESPECIALIZADO, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 14/04/2020 | 150.00 | 00007055448425 | LEIDIANE CALIXTO DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO, JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE UIRAUNA/PB,EM EXAME MEDICO ESPECIALIZADO, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DEVULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 14/04/2020 | 200.00 | 00038256669802 | GEILSON CESAR SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 14/04/2020 | 100.00 | 00000024324477 | VALMIR DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 14/04/2020 | 200.00 | 00070136292437 | JUSSRA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO, JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO PROGRAMA FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 14/04/2020 | 500.00 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFH1558, DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO PROGRAMA FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 14/04/2020 | 110.00 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIICAO DE PACAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFH1558, DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 14/04/2020 | 230.00 | 20386014000100 | JARISMAR DA SILVA ALEXANDRE DE ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GLP13KG (GAS DE COZINHA) E AGUA MINERAL 20L DESTINADOS AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 14/04/2020 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 45.790-6 (GBF FNAS), NESTE MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 15/04/2020 | 675.00 | 00008472090400 | MAYARA SONALLY DE LIMA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE OFICINA DE CONSTRUCAO DE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS COM A NOVA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, NO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 15/04/2020 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 45.818-X (PSB FNAS), NESTE MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 15/04/2020 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 47.401-0 (CRIANCA FELIZ), EM ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 15/04/2020 | 150.00 | 00000092288456 | MANOEL FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 15/04/2020 | 350.00 | 00003286133477 | ELIDACI GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 15/04/2020 | 415.00 | 00005125215490 | JOAO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA DE SUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTE PERIODO DE LICENCA DO TITULAR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 15/04/2020 | 280.00 | 00064928080459 | DR ELISEL JOSE DE MELO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA DESTINADA A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | PROGRAMA SAuDE NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 15/04/2020 | 750.00 | 09163338000139 | VIEIRA DE OLIVEIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE OCULOS (ARMACOES E LENTES) DESTINADO A PACIENTE ATENDIDO NA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 15/04/2020 | 650.00 | 09163338000139 | VIEIRA DE OLIVEIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE OCULOS (ARMACOES E LENTES) DESTINADO A PACIENTE ATENDIDO NA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 15/04/2020 | 100.00 | 08601007000170 | F.MEDEIROS AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE OXIGENIO GAS MED, DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 15/04/2020 | 440.00 | 01078162000105 | ANTONIO EUDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE BATERIA M60AN MFA, DESTINADA A VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 15/04/2020 | 30.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.102-0 (SUS CUSTEIO), NESTE MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 15/04/2020 | 470.00 | 00002931696404 | ORLANDO AVELINO VAERLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS EM HORAS MAQUINASS TIPO TRATOR DE ESTEIRA PARA REALIZACAO DE SERVICOS PARA A SECERTARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 15/04/2020 | 1700.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA-ME-WR LINK | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA PONTOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, SCM-01/03/2020 ATE 31/03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 15/04/2020 | 1770.00 | 01078162000105 | ANTONIO EUDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE BATERIAS M180BE HE, DESTINADAS AO VEICULO ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 15/04/2020 | 480.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA-ME-WR LINK | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, SCM-01/03/2020 ATE 31/03/2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 15/04/2020 | 41.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 (FPM), NESTE MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 16/04/2020 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 (FPM), NESTE MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 16/04/2020 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 15.773-2 (QSE), NESTE MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 16/04/2020 | 72.90 | 06317686000125 | JGL-COM E REP DE IMPLEMENTOS AGR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A BALDE PARA GRAXA 7KG DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 16/04/2020 | 80.00 | 17456087000109 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXAME DE RAIO X SEIOS DA FACE REALIZADO NA PACIENTE CRISTEFANI VITAL SILVA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 16/04/2020 | 200.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXAME DE UMA ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEN TOAL REALIZADA NA PACIENTE GERALDA RIBEIRO DE SOUSA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 16/04/2020 | 290.00 | 10333643000100 | SOCIEDADE GINECOLOGICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A EXAMES PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE ELEALDA ROQUE DUARTE, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 16/04/2020 | 5850.00 | 41121708000188 | CASA DE SAUDE BOM JESUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A DESPESAS HOSPITALARES DE PROCEDIMENTO CIRURGICO DE PROSTATECTOMIA, DO PACIENTE JOAO BATISTA DE SOUSA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 16/04/2020 | 1000.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DECORRENTE DO CONVENIO COM A FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO, MANTENEDOURA DO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO, ENTIDADE DA SOCIEDADE CIVIL SEM FINS LUCRATIVOS, CONFORME MUNICIPAL DE Nº 476/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 16/04/2020 | 20.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.102-0 (SUS CUSTEIO), NESTE MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 16/04/2020 | 150.00 | 00096561300491 | FRANCISCO DOMINGOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, ATINGIDA PELA CALAMIDADE DA SECA QUE PROVOCOU PERDA TOTAL DA PRODUCAO AGRICOLA PRINCIPAL FONTE DE RENDA, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 17/04/2020 | 100.00 | 00010813341426 | TATIANA DA SILVA SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 17/04/2020 | 300.00 | 00002186353466 | TIAGO ANTONIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA REALIZADA EM CLAUDENI SOUTO DE LIMA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 17/04/2020 | 200.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXAME DE UMA ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEN TOAL REALIZADA NA PACIENTE NAILDA RODRIGUES DA SILVA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 17/04/2020 | 350.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXAME DE UMA ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA MORFOLOGICA, REALIZADA NA PACIENTE DAMIANA ESTEFANI PEREIRA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 17/04/2020 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME DE ECOCARDIOGRAMA REALIZADO PARA O ATENDIMENTO DA PACIENTE RAIMUNDA DE OLIVEIRA NETA LIMA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Energia | Energia Elétrica | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 17/04/2020 | 625.00 | 00008140125407 | DAMIAO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL ELETRICISTA NA MANUTENCAO E TROCA DE LAMPADAS DOS POSTES DOS SITIO CACHOEIRA DOS ALVES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 17/04/2020 | 0.59 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 342-9, NESTE MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 20/04/2020 | 758.60 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENCAO PASEP NA CONTA DO FPM, NESTE MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 20/04/2020 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 (FPM), NESTE MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 20/04/2020 | 2405.00 | 28134009000104 | WELTON LOPES COSTA 04828149422 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO E MANUTENCAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 20/04/2020 | 2815.49 | 08188365000101 | M. P. PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 20/04/2020 | 4340.70 | 18602104000131 | ESTACAO DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 20/04/2020 | 1170.00 | 00008296027470 | ANDRÉ BATISTA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO MODELO FORD FIESTA DE PLACA MOR-3424, TRANSPORTANDO PACIENTES NO SITIO CACHOEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS E EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSA/PB, DEVIDO DEMANDA ESCESSIVA PARA OS CARROS OFICIAIS NO PERIODO DO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 20/04/2020 | 1040.00 | 00030055847803 | JULIMAR GADELHA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS DE VEICULO TIPO PASSEIO UNO MILE FIRE PLACA (MOT-3757), NA REALIZACAO DE TRANSLADO TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, ENCAMINHADAS PARA ATENDIMENTOSEMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, DEVIDO A GRANDE DEMANDA DE PACIENTES, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 20/04/2020 | 2530.00 | 00000818035404 | AILSON VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO MICROONIBUS DE PLACA EME5017, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADOS PARA ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, REALIZADAS NO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 20/04/2020 | 220.00 | 00050452843472 | RICARDO ROCHA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 20/04/2020 | 1200.00 | 21007548000133 | FERNANDES E BATISTA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 20/04/2020 | 2852.71 | 08188365000101 | M. P. PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS NECESSIDADES DA BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 20/04/2020 | 300.00 | 00007631361401 | ESPEDITO NETO RIBEIRO MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLIS A JOAO PESSOA/PB, COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPCIALIZADOS AGENDADOS NA REDE HOSPITALAR DAQUELA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 20/04/2020 | 2200.00 | 06248183000145 | JUNIO JOSE DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 20/04/2020 | 300.00 | 00002215487429 | MARIA DO SOCORRO COSTA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DO PACIENTE ALEXSANDRO RAYAN DE OLIVEIRA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 20/04/2020 | 31.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 (FUS), NESTE MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 20/04/2020 | 10.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.102-0 (SUS CUSTEIO), NESTE MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 20/04/2020 | 500.00 | 00071385082470 | ELIAS SOARES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 20/04/2020 | 450.00 | 00010780733410 | MARIA PALOMA ABRANTES PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO, JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 20/04/2020 | 450.00 | 00008026737407 | MARIA DE FATIMA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO, JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 20/04/2020 | 250.00 | 00004808200406 | JOSEFA RODRIGUES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO, JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSA/PB, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 20/04/2020 | 400.00 | 00008865875496 | FRANCISCA GERUZA NOGUEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 20/04/2020 | 1045.00 | 00013060810419 | MARIANA PAMPLONA DE ARA?JO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE SUPERVISAO DA EQUIPE DE VISITAS TECNICAS JUNTO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 20/04/2020 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 47.401-0 (CRIANCA FELIZ), EM ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | ASSISTENCIA AOS AGRICULTORES E MEEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 20/04/2020 | 2470.00 | 00005887089415 | FRANCISCA PEREIRA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS EM 19 HORAS EM MAQUINA TIPO TRATOR COM GRADE ARADOURA DE ARRASTO COM OPERADOR, NA REALIZACAO DE CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES E PRODUTORES DESTE MUNCIPIO DE VIEIROPOLIS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 22/04/2020 | 150.00 | 00007782443423 | GERALDO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 22/04/2020 | 300.00 | 00009349267438 | MARIA JUCILENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO (CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA) FORA DE DOMICILIO, JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSA/PB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DEVULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 22/04/2020 | 300.00 | 00005802330490 | FRANCISCA APARECIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO, JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, TRATANDO-SE DE CANCER DA MAMA, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 22/04/2020 | 300.00 | 00091832268420 | MARCO TULIO GOMES BATISTA GON?ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTA PSIQUIATRICA PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE ANNA LIVIA DE ANDRADE, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 22/04/2020 | 23034.82 | 27002268000119 | SUPERFARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 22/04/2020 | 4600.00 | 09322830000100 | INS.PAR.DE ESP.GASTRO GINECOLOGISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UM PROCEDIMENTO MEDICO (DILATACAO ESOFAGICA) PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE MARIA APARECIDA GABRIEL EMIDIO, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 22/04/2020 | 300.00 | 00002673707417 | JUDGLEY SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLIS A JOAO PESSOA/PB, COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPCIALIZADOS AGENDADOS NA REDE HOSPITALAR DAQUELA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 22/04/2020 | 150.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA OFTALMOLOGICA DESTINADA A PACIENTE AMANDA DE OLIVEIRA MARTINS ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 22/04/2020 | 150.00 | 00070342635409 | JOSE GADELHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLIS A CAMPINA GRANDE/PB, COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPCIALIZADOS AGENDADOS NA REDE HOSPITALAR DAQUELA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 22/04/2020 | 52.25 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 (FUS), NESTE MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 22/04/2020 | 1700.00 | 09442482000104 | GILVAN B.ABRANTES-AZIMUTE AGRIM E TOPOG. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA SERVICOS DE TOPOGRAFICOS ESPECIALIZADOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 22/04/2020 | 1440.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DA EDILIDADE NO JORNAL A UNIAO EMPRESA PARAIBANA COMUNICACOES, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO ICMS, NESTE MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 22/04/2020 | 3939.50 | 18602104000131 | ESTACAO DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A RESTAURACOES DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 22/04/2020 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 (FPM), NESTE MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 23/04/2020 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO CONTRATOS COM RECURSOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E GOVERNO DO ESTADO, DE CONVENIOS DESTE MUNINICPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 23/04/2020 | 315.00 | 00010292308469 | EMANUEL LAERTON VIEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA CAPINA DO MATO QUE CRESCE AS MARGENS DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 23/04/2020 | 340.00 | 03648948000146 | TEMOCENTRO LTDA.(TOM.COMPUTADORIZADA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO REALIZADA NO PACIENTE AGRIPINO ANTUNES FERNANDES, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 23/04/2020 | 1137.46 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SEGURO DE VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 23/04/2020 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 (FUS), NESTE MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 23/04/2020 | 300.00 | 00009027574405 | ANDRESSA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 23/04/2020 | 300.00 | 00010556984420 | FRANCISCA JAKELIANE PEREIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 23/04/2020 | 300.00 | 00005512904477 | FRANCISCA ODENI DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 23/04/2020 | 300.00 | 00095516190304 | MARIA SELMA DE SOUSA VITURINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 23/04/2020 | 5754.50 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE BOLETO DA SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MA, REFERENTE A PARCELA DO SEGURO SAFRA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 24/04/2020 | 100.00 | 00070567007480 | SABRINA SA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 24/04/2020 | 3250.00 | 12018329000169 | MANOEL JEFFERSON NOGUEIRA BATISTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO (CESTAS BASICAS) DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 24/04/2020 | 1045.00 | 00010209655410 | FRANCISCA MICHELY DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE ENFERMAGEM SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020, DEVIDO NECESSIDADE DA MANUTENCAO DOS SERVICOS NO PERIODO DE FERIAS DA TITULAR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 24/04/2020 | 100.00 | 00003419792441 | AKAENNA MATILDE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME DE AUDIOMETRIA TONAL E VOCAL, NO MENOR A. F. MOREIRA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 24/04/2020 | 450.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOG.DR PERICLES NEVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE MASTOIDES REALIZADA NA PACIENTE MARIA JOSE DA SILVA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 24/04/2020 | 450.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOG.DR PERICLES NEVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UM RX DA COLUNA TORAX E RX DA BACIA REALIZADOS NO PACIENTE GUILHERME MOREIRA DA SILVA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 24/04/2020 | 300.00 | 00007631361401 | ESPEDITO NETO RIBEIRO MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLIS A JOAO PESSOA/PB, COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPCIALIZADOS AGENDADOS NA REDE HOSPITALAR DAQUELA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 24/04/2020 | 200.00 | 00070342635409 | JOSE GADELHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLIS A JOAO PESSOA/PB, COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPCIALIZADOS AGENDADOS NA REDE HOSPITALAR DAQUELA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 24/04/2020 | 31.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 (FUS), NESTE MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 24/04/2020 | 20.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.102-0 (SUS CUSTEIO), NESTE MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 24/04/2020 | 585.00 | 00071325336491 | BENEDITO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR GERAL SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, DEVIDO NECESSIDADE DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTE PERIODO DE LICENCA MEDICA DO TITULAR, NO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 24/04/2020 | 5003.29 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (DIESEL S10 ORIGINAL) DESTINADO AO CONSUMO DA MAQUINA MOTONIVELADORA 120-K, DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLIO - FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 24/04/2020 | 4002.98 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (DIESEL S510 ORIGINAL) DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO TRATOR VALTRA, DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLIO - FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 24/04/2020 | 3796.71 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (DIESEL S10 ORIGINAL) DESTINADO AO CONSUMO DA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA 416-E, DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLIO - FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 24/04/2020 | 3697.02 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (DIESEL S10 ORIGINAL) DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO TRATOR XXX-01, DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLIO - FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 24/04/2020 | 110.67 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENCAO PASEP NA CONTA DO FEP, NESTE MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 24/04/2020 | 2157.00 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE DARF PASEP CODIGO DA RECEITA 3703, PERIODO DE APURACAO 31/03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 27/04/2020 | 31.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 (FPM), NESTE MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 27/04/2020 | 62.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 59-4, NESTE MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 27/04/2020 | 42.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 60-8, NESTE MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 27/04/2020 | 42.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 61-6, NESTE MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 27/04/2020 | 42.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 342-9, NESTE MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 27/04/2020 | 210.00 | 00009477505846 | JOSE RIBAMAR GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NO APOIO A MAQUINA MOTONIVELADORA PAC 2 DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, NA RESTAURACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO SAO DIOGO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 27/04/2020 | 3430.00 | 00037645004843 | DAMIAO PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE VINTE E TRES CARRADAS DE AREIA DESTINADAS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNCIPIO DE VIEIROPOLIS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 27/04/2020 | 2950.00 | 00025186710482 | FRANCISCO AVELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL EM VEICULO AOTOMOTOR CAMINHAO M.BENS/ATRON DE PLACA QFL8830, A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 27/04/2020 | 5383.00 | 12436983000192 | FRANCISCA LEDA T. DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO (HIDRAULICOS E ELETRICOS) DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D'AGUA DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLIO - FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 27/04/2020 | 2.42 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENCAO PASEP NA CONTA DO FEP, NESTE MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 27/04/2020 | 1045.00 | 00007009018413 | MARIA SIMONE VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DURANTE PERIODO DE FERIAS DA TITULAR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 27/04/2020 | 1045.00 | 00026439373846 | VALDECI MANOEL PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTE PERIODO DE FERIAS DO TITULAR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 27/04/2020 | 1045.00 | 00005961298400 | MARIA GADELHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SAUDE BUCAL JUNTO A UNIDADE DE SAUDE BASICA DO SITIO CACHOEIRA DOS ALVES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, NO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 27/04/2020 | 350.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXAME DE UMA ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA MORFOLOGICA, REALIZADA NA PACIENTE FRANCISC TAUANA ALVES ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 27/04/2020 | 350.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXAME DE UMA ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA MORFOLOGICA, REALIZADA NA PACIENTE JOSIVANIA BATISTA DA SILVA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 27/04/2020 | 150.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA OFTALMOLOGICA DESTINADA AO PACIENTE SILAS VALENTIM ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 27/04/2020 | 580.00 | 21007548000133 | FERNANDES E BATISTA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 27/04/2020 | 1700.00 | 23286921000168 | CDM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MASCARAS DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 27/04/2020 | 300.00 | 00007631361401 | ESPEDITO NETO RIBEIRO MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLIS A JOAO PESSOA/PB, COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPCIALIZADOS AGENDADOS NA REDE HOSPITALAR DAQUELA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 27/04/2020 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 (FUS), NESTE MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 27/04/2020 | 30.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.102-0 (SUS CUSTEIO), NESTE MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 27/04/2020 | 200.00 | 00004440119433 | VERONICA MOREIRA DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 27/04/2020 | 500.00 | 00009520134441 | RAIARA KELLY QUARESMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 27/04/2020 | 190.40 | 06983478000165 | ANA DE SOUZA NETA AMORIM-MODA LINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (ELASTICO TRANCADO E LINHA BONFIO) DESTINADOS AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 27/04/2020 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 45.818-X (PSB FNAS), NESTE MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 27/04/2020 | 620.00 | 19112081000140 | ROSSIVAL FARIAS DE ANDRADE 07630000430 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (CAIXA DE 12X1 E GIRANDOLA) DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 28/04/2020 | 300.00 | 23481145000157 | COEGEMAS - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A ANUIDADE COEGEMAS/PB 2020 (COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PARAIBA) DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 28/04/2020 | 200.00 | 00004465775458 | JOSE FRANCELINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, ATINGIDA PELA CALAMIDADE DA SECA QUE PROVOCOU PERDA TOTAL DA PRODUCAO AGRICOLA PRINCIPAL FONTE DE RENDA, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 28/04/2020 | 100.00 | 00004310022405 | IRANI LUCIA DE JESUS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, ATINGIDA PELA CALAMIDADE DA SECA QUE PROVOCOU PERDA TOTAL DA PRODUCAO AGRICOLA PRINCIPAL FONTE DE RENDA, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 28/04/2020 | 150.00 | 00004264316421 | DAMIANA MARIA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 28/04/2020 | 100.00 | 00008631015423 | FRANCICLEUDA ALFREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, ATINGIDA PELA CALAMIDADE DA SECA QUE PROVOCOU PERDA TOTAL DA PRODUCAO AGRICOLA PRINCIPAL FONTE DE RENDA, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 28/04/2020 | 100.00 | 00006515168462 | MARIA DO SOCORRO ALFREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 28/04/2020 | 100.00 | 00008730796474 | LIDIA ALVES PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 28/04/2020 | 100.00 | 00070711005192 | MATHEUS MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, ATINGIDA PELA CALAMIDADE DA SECA QUE PROVOCOU PERDA TOTAL DA PRODUCAO AGRICOLA PRINCIPAL FONTE DE RENDA, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 28/04/2020 | 100.00 | 00009253118474 | ADRIANA BATISTA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, ATINGIDA PELA CALAMIDADE DA SECA QUE PROVOCOU PERDA TOTAL DA PRODUCAO AGRICOLA PRINCIPAL FONTE DE RENDA, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 28/04/2020 | 100.00 | 00004431168494 | FRANCISCA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 28/04/2020 | 100.00 | 00009680602427 | MARIA DOS REMÉDIOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, ATINGIDA PELA CALAMIDADE DA SECA QUE PROVOCOU PERDA TOTAL DA PRODUCAO AGRICOLA PRINCIPAL FONTE DE RENDA, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 28/04/2020 | 100.00 | 00001100529438 | FRANCISCA HELENA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, ATINGIDA PELA CALAMIDADE DA SECA QUE PROVOCOU PERDA TOTAL DA PRODUCAO AGRICOLA PRINCIPAL FONTE DE RENDA, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 28/04/2020 | 100.00 | 00007009013454 | VANESSA SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, ATINGIDA PELA CALAMIDADE DA SECA QUE PROVOCOU PERDA TOTAL DA PRODUCAO AGRICOLA PRINCIPAL FONTE DE RENDA, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 28/04/2020 | 100.00 | 00060248967355 | MARIA DA CRUZ DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, ATINGIDA PELA CALAMIDADE DA SECA QUE PROVOCOU PERDA TOTAL DA PRODUCAO AGRICOLA PRINCIPAL FONTE DE RENDA, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 28/04/2020 | 150.00 | 00004856705423 | MARIA DAS GRACAS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 28/04/2020 | 200.00 | 00006373815480 | CELIA ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 28/04/2020 | 100.00 | 00006875063441 | LUZIA ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 28/04/2020 | 180.00 | 00011794996460 | MARIA DO SOCORRO ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 28/04/2020 | 1040.00 | 00012395077801 | JOSE NONATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO DE PLACA NPS8143/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, PARA ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS JUNTO A REDEHOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 28/04/2020 | 1045.00 | 00005045425404 | FRANCUELDO DE ARAUJO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DURANTE PERIODO DE FERIAS DO TITULAR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 28/04/2020 | 340.00 | 17456087000109 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXAME DE MAMOGRAFIA REALIZADO NA PACIENTE JOSEFA MARIA MELO E RX DE JOELHO PA/PERFIL EM ANTONIO FRANCISCO MARTINS, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 28/04/2020 | 150.00 | 00070342635409 | JOSE GADELHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLIS A CAMPINA GRANDE/PB, COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPCIALIZADOS AGENDADOS NA REDE HOSPITALAR DAQUELA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 28/04/2020 | 3341.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO POR CONSUMO DE ELETRICIDADE DOS PREDIOS PROPRIOS DA SAuDE DE VIEIROPOLIS/PB, DEBITADOS AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO ICMS, NESTE MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 28/04/2020 | 31.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 (FUS), NESTE MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 28/04/2020 | 10.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.102-0 (SUS CUSTEIO), NESTE MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 28/04/2020 | 1805.00 | 00010170602400 | ABRAAO ANDRADE SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS MECANICOS PRESTADOS PARA REALIZACAO DE MANUTENCAO DOS VEICULOS E LIMPEZA E LAVAGEM GERAL DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 28/04/2020 | 520.00 | 00071068077450 | ISAAC DE ANDRADE PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA PARA SUPLEMENTACAO DOS SERVICOS JUNTO A EQUIPE DE VARRICAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS-PB, DEVIDO A ATESTADO DO TITULAR E NECESSIDADE DE MANUTENCAO DALIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 28/04/2020 | 105.00 | 00010479733406 | FRANCISCO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA REALIZACAO DE PINTURAS DOS CANTEIROS E MEIOS FIOS DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, REALIZADAS NO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 28/04/2020 | 3520.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO POR CONSUMO DE ELETRICIDADE DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA QUE ATENDEM AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, DEBITADOS AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO ICMS, NESTE MES DEABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Energia | Energia Elétrica | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 28/04/2020 | 15205.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A DEBITO AUTOMATICO REALIZADO NA CONTA DO ICMS NESTE MES DE ABRIL DE 2020, PARA PAGAMENTO POR CONSUMO DE ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 28/04/2020 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 (FPM), NESTE MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 28/04/2020 | 4861.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO POR CONSUMO DE ELETRICIDADE DOS PREDIOS PROPRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS/PB, DEBITADOS AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO ICMS, NESTE MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 28/04/2020 | 5146.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO POR CONSUMO DE ELETRICIDADE DOS PREDIOS PROPRIOS DA EDUCACAO DE VIEIROPOLIS/PB, DEBITADOS AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO ICMS, NESTE MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 29/04/2020 | 2700.00 | 19627203000130 | SILVIA SARMENTO 08534376450 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS A CARGO DA PREFEITURA MUNICPA DE VIEIROPOLIS-PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 29/04/2020 | 1400.00 | 11730189000194 | DOMINGOS SAVIO PEREIRA DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A MANUTENCAO E ALIMENTACAO DO SITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS/PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 29/04/2020 | 2000.00 | 27822547000129 | CARLOS DAVID LACERDA DE OLIVEIRA 07949927496 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DE DADOS E DIGITACAO DE DOCUMENTOS NO ARQUIVO MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 29/04/2020 | 87.14 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE SERVICOS DE POSTAGENS DOS CORREIOS, RELATIVO A DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 29/04/2020 | 2500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO SISTEMAS (CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPARENCIA, TRIBUTOS), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 29/04/2020 | 7000.00 | 32160370000182 | MARCOS OLIVEIRA CONTABILIDADE CONSULT E ASSESSORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS, PPA, LDO, LOA, INFORMACAODIARIA, BALANCETES MENSAIS, PCA, DCA, RREO, RGF, SICONFI, CONDICIONANTES SAUDE, EDUCACAO FUNDEB, MDE, DESPESAS COM PESSOAL, CALCULO PARA REPASSE AOLEGISLATIVO, DEFESA CONTABIL PARAO TCE, IEGM, CDP SADIPEM, ANALISE INDICADORES SIOPS, SIOPE, MAVS/SIOPE, ABERTURA DE CREDITOS ESPECIAIS E OU SUPLEMENTARES, CONSULTORIA E ORIENTACAO TECNICA PARAA CORRETA EXECUCAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA, 04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 29/04/2020 | 2000.00 | 26790769000144 | MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLANEJ. MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS TECNICOS EM FINANCAS PuBLICAS DIGITACAO DE DADOS E ELABORACAO DE EMPENHOS DE DESPESAS EM PROGRAMA DE INFORMATICA DA CONTABILIDADE PuBLICA COM COMPANHAMENTO DE PAGAMENTOS E TRANSFERENCIAS DESTEMUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. REFERENCIA 04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 29/04/2020 | 83.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 (FPM), NESTE MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 29/04/2020 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.566-X (C CORRENTE), NESTE MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS PRACAS , PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 29/04/2020 | 1250.00 | 00025247141873 | DAMIAO PEREIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL PARA REALIZACAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA JARDINAGEM E PODA DE PLANTAS DAS PRACAS, CANTEIROS, RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS PRACAS , PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 29/04/2020 | 1250.00 | 00061035074303 | JAKSON ANTÔNIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA JARDINAGEM E PODA DE PLANTAS DAS PRACAS, CANTEIROS, RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 29/04/2020 | 1045.00 | 00008931388438 | FRANCISCO DAMIAO GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA REALIZACAO DE RESTAURACAO DE CALCAMENTOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 29/04/2020 | 2000.00 | 00003450596462 | ALLISON PAULINELLI MOREIRA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO PRESTADO COMO PROFISSIONAL NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL, PARA REALIZAR PROJETOS, FISCALIZAR OBRAS, EMITIR LAUDOS E MEDICOES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS-PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 29/04/2020 | 570.00 | 00005602454403 | EMANUEL RODRIGO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS-PB, DEVIDO NECESSIDADE DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTE PERIODO DE LICENCA MEDICA DO TITULAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 29/04/2020 | 1200.00 | 00005312384402 | JOÃO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO ONIX DE PLACA QSI3267, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 29/04/2020 | 315.00 | 00001801986452 | RAFAELLA PONCIANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO SITIO CAMPO ALEGRE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2020, DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES, DURANTE PERIODO DE ATESTADO DO TITULAR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 29/04/2020 | 1045.00 | 00002163078485 | JOSÉ FRANCISCO DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NO ABASTECIMENTO MANUAL DOS RESERVATORIOS D'AGUA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO SITIO CAMPO ALEGRE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, PARA GARANTIR O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE, NO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 29/04/2020 | 150.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA OFTALMOLOGICA DESTINADA A PACIENTE ISABEL MARIA ALVES ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 29/04/2020 | 470.00 | 03648948000146 | TEMOCENTRO LTDA.(TOM.COMPUTADORIZADA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME DE TOMOGRAFIA DO TORAC SEM CONTRASTE REALIZADA NO PACIENTE ANTONIO JOEL DE OLIVEIRA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 29/04/2020 | 31.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 (FUS), NESTE MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 29/04/2020 | 10.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.102-0 (SUS CUSTEIO), NESTE MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 29/04/2020 | 3300.00 | 07817316000381 | DSA - DIST. SORRISO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS A CESTAS BASICAS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Turismo Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DO NOVO CAMPO E FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 29/04/2020 | 1045.00 | 00006277352407 | ADEMIR MENDES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Juridica | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 29/04/2020 | 3000.00 | 00064944379404 | FABRICIO ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS ADVOCATICIOS, PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS-PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Juridica | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 30/04/2020 | 2000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS JURIDICOS PRESTADOS E CONSULTORIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | ASSISTENCIA AOS AGRICULTORES E MEEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 30/04/2020 | 1250.00 | 00003211589465 | MARIVALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM 13 HORAS EM MAQUINA TIPO TRATOR 885 COM GRADE ARADOURA DE ARRASTO, NA REALIZACAO DE CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES E PRODUTORES DESTE MUNCIPIO DE VIEIROPOLIS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 30/04/2020 | 1899.08 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL) DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFA1558/PB, DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 30/04/2020 | 1001.00 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL CRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 30/04/2020 | 1000.10 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCVF DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 30/04/2020 | 250.00 | 00005566855474 | FRANCISCA FELIX DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO, JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, TRATANDO-SE DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 30/04/2020 | 100.00 | 00004439796427 | EDIVAN FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO COM CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal do Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | DESTINACAO FORMAL DE RESIDUOS SOLIDOS | IMPLANTACAO DE SISTEMA DE RESIDUOS SOLIDOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012019 | 0002027 | 30/04/2020 | 223850.39 | 19293019000100 | CARAMURU CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO POR SERVICOS EXECUTADOS NA OBRA DO CT Nº. 00075/2019 DECORRENTE DA CONCORRENCIA Nº. 001/2019, NA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CONSTRUCAO DO ATERRO SANITARIO DE PEQUENO PORTE NESTE MUNICIPIO DEVIEIROPOLIS/PB, CONFORME CONVÊNIO Nº. 796741/2013 - FUNDO NACIONAL DE SAuDE, REFERENTE A SEXTA MEDICAO. | 00012019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 30/04/2020 | 2200.00 | 00009609359400 | GERLANE FRANCISCA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO DE LOCACAO DE FIAT PALIO PLACA (OGB-9133/PB), PARA TRANSLADO DE PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRANSPORTES EM CONSULTAS E EXAMES PARA A CIDADE DE SOUSA E REGIAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 30/04/2020 | 2200.00 | 00004847432444 | MARIA BALBINA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO FIAT UNO PLACA (OGD-0534) NA REALIZACAO DE TRANSLADO TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB ENCAMINHADOS PARA ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSA/PB, NO PERCURSO SITIO CACHOEIRA/SOUSA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 30/04/2020 | 2300.00 | 00084088877420 | ALEXANDRE PEREIRA DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA LOCOMOCAO DE USUARIOS DO SUS, COM VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO FIAT DOBLO ADV 1.8 FLEX DE PLACA MOU0878/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, ENCAMINHADOS PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, A CARGO DA CASA DE APOIO MAE TOINHA, REALIZADAS NO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 30/04/2020 | 2300.00 | 00005612455410 | DAVI GON?ALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO AUTOMOTOR TIPO FIAT UNO DE PLACA OEZ7914, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, ENCAMINHADOS PARA ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSA/PB, ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 30/04/2020 | 2100.00 | 00007581111423 | TASSO WELLIGTON SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM FIAT UNO PLACA (NOA-6573/RN) PARA TRANSLADO DE PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRANSPORTES EM CONSULTAS E EXAMES PARA A CIDADE DE SOUSA E REGIAO, NO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 30/04/2020 | 2100.00 | 00069039402434 | JOSE PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO MICROONIBUS DE PLACA QFA6116, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADOS PARA ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, REALIZADAS NO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 30/04/2020 | 1555.00 | 00003812163497 | ANA VITORIA FARIAS ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA EM GESTAO DA SAUDE PUBLICA CADASTRO DO SISTEMA DE OBJETOS E PROPOSTAS DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE EMENDAS PARLAMENTARES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 30/04/2020 | 2655.00 | 00008803884475 | PEDRO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO AUTOMOTOR TIPO CELTA DE PLACA NPZ5692, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, ENCAMINHADOS PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO JUNTOA REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 30/04/2020 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA CARDIOLOGICA REALIZADO PARA O ATENDIMENTO DA PACIENTE ANTONIA SOBRINHA DE SOUSA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 30/04/2020 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME DE ECOCARDIOGRAMA REALIZADO PARA O ATENDIMENTO DA PACIENTE MARIA DE FATIMA OLIVEIRA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 30/04/2020 | 350.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXAME DE UMA ULTRASSONOGRAFIA CERVICAL, REALIZADA NA PACIENTE GERALDA MATIAS DA CONCEICAO ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 30/04/2020 | 450.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE COLUNA LOMBAR, REALIZADA NO PACIENTE FRANCISCO FRANCUELDO ALCINO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE | REFORMACAO E AMPLIACAO DE UBS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042019 | 0001983 | 30/04/2020 | 85476.57 | 11680368000164 | ARARA CONSTRUCOES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA E AMPLIACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS, DO SITIO UMBURANA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, REFERENTE AO CONVENIO N 14.6886200001/19-002, COM CONTRATO N 00098/2019,DECORRENTE DA TOMADA DE PRECOS 0004/2019, REFERENTE AO BM N 02. | 00022020 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 30/04/2020 | 73.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 (FUS), NESTE MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 30/04/2020 | 30.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.102-0 (SUS CUSTEIO), NESTE MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 30/04/2020 | 10.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.108-9 (SUS INVESTIMENTO), NESTE MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 30/04/2020 | 104.86 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL) DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA MMV1239/PB, DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 30/04/2020 | 105.46 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL) DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA OGX5604/PB, DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 30/04/2020 | 93.21 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL) DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO MOTOCICLETA 125 SEM PLACA, DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 30/04/2020 | 105.46 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL) DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO MOTOCICLETA 125 SEM PLACA, DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 30/04/2020 | 93.26 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL) DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO MOTOCICLETA 125 SEM PLACA, DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 30/04/2020 | 3948.12 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL) DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QFU0873/PB, DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 30/04/2020 | 3973.33 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL) DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO FIAT FIORINO DE PLACA QSE6667/PB, DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 30/04/2020 | 2096.81 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL) DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO AMBULANCIA PEGEOUT DE PLACA MNX1257/PB, DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 30/04/2020 | 4576.73 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL) DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO CHEVROLET SPIN DE PLACA QFR0404/PB, DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 30/04/2020 | 3829.92 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL) DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO FIAT MOBY DE PLACA QFX2097/PB, DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 30/04/2020 | 4988.31 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (S10 ORIGINAL) DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO L200 DE PLACA QSF8939/PB, DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 30/04/2020 | 3800.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL) DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO FIAT MOBY DE PLACA QFG4743/PB, DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 30/04/2020 | 3698.08 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL) DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO FIAT MOBY DE PLACA QFG4813/PB, DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 30/04/2020 | 3869.25 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (DIESEL ORIGINAL S10) DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSA3269/PB, DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 30/04/2020 | 4018.19 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (DIESEL ORIGINAL S10) DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO AMBULANCIA SAMU DE PLACA QSJ4895/PB, DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 30/04/2020 | 3500.50 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 30/04/2020 | 3000.10 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 30/04/2020 | 6000.30 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 30/04/2020 | 20.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.108-9 (SUS INVESTIMENTO), NESTE MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 30/04/2020 | 1660.00 | 00046749012434 | VALMIR LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NO APOIO AO VEICULO CARRO PIPA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, NA DISTRIBUICAO D AGUA JUNTO A COMUNIDADE RURAL DO SITIO POMPEIA DESTE MUNICIPIO, PARA GARANTIR O ABASTECIMENTO DURANTE PERIODO DE FALTA D AGUA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 30/04/2020 | 190.00 | 00013353176438 | DAMI?O ESTENIO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA PARA SUPLEMENTACAO DOS SERVICOS JUNTO A EQUIPE DE VARRICAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS-PB, DEVIDO A ATESTADO DO TITULAR E NECESSIDADE DE MANUTENCAO DALIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 30/04/2020 | 2502.50 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (DIESEL S10 ORIGINAL) DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO CACAMBA PCA-2, DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 30/04/2020 | 1801.80 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (DIESEL S10 ORIGINAL) DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO CACAMBA VW, DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 30/04/2020 | 2560.17 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (DIESEL S10 ORIGINAL) DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO CARRO PIPA PAC-2, DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 30/04/2020 | 105.46 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL) DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA MON9734/PB, DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 30/04/2020 | 2668.93 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENCAO PASEP NA CONTA DO FPM, NESTE MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 30/04/2020 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 (FPM), NESTE MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 30/04/2020 | 1501.45 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 30/04/2020 | 75.87 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 60-8, NESTE MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 30/04/2020 | 0.64 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 342-9, NESTE MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 30/04/2020 | 1400.30 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 30/04/2020 | 1801.40 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 30/04/2020 | 4501.10 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 30/04/2020 | 6001.00 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 30/04/2020 | 1500.20 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 30/04/2020 | 3001.20 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 30/04/2020 | 5000.20 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO (MERENDA ESCOLAR) DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 04/05/2020 | 245.10 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.5619 (FPM), NESTE MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 04/05/2020 | 625.00 | 00004935959452 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO PRESTADO COMO OPERARIO NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA REALIZACAO DE ROCO DO MATO DOS CANTEIROS E RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 04/05/2020 | 630.00 | 00008077011497 | HENRIQUE DIAS CALIXTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NO APOIO AO VEICULO CARRO PIPA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, NA DISTRIBUICAO DE AGUA NA COMUNIDADE RURAL DO SITIO CAICARA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 04/05/2020 | 630.00 | 00008520431470 | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO D'AGUA DO SITIO CACHOEIRA NESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, CONTROLANDO A DISTRIBUICAO EPRESERVANDO OS EQUIPAMENTOS DO SISTEMA QUE ATENDE AQUELA COMUNIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 04/05/2020 | 1200.00 | 00015122999449 | GENIVAL OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE DOIS POCOS DE AGUA LOCALIZADOS NO SITIO SAO DIOGO, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 04/05/2020 | 600.00 | 00002256663400 | JOAO XAVIER PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO DE AGUA LOCALIZADO NO SITIO RIACHO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D' AGUA DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 04/05/2020 | 700.00 | 00051873648472 | GERALDO MANOEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO DE AGUA LOCALIZADO NO SITIO PIAO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D' AGUA DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 04/05/2020 | 600.00 | 00012230641409 | ANDREIA VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO DE AGUA LOCALIZADO NO SITIO POMPEIA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D' AGUA DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 04/05/2020 | 500.00 | 00011704932467 | ELIDIANE ANDRADE FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO DE AGUA LOCALIZADO NO SITIO UMBURANA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D' AGUA DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 04/05/2020 | 900.00 | 00003461309486 | PEDRO BATISTA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO DE AGUA LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA DE BAIXO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D'AGUA DAQUELA COMUNIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 04/05/2020 | 900.00 | 00006685359463 | JANICELIO GADELHA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER DESOESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO DE AGUA LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA DE CIMA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D' AGUA DAQUELA COMUNIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 04/05/2020 | 900.00 | 00025378413877 | VALDILENE DE ANDRADE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO DE AGUA LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA DE CIMA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D' AGUA DAQUELA COMUNIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 04/05/2020 | 800.00 | 00070305829424 | FELIPE ICARO SOBREIRA DUARTE VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO DE AGUA LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA DE CIMA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D' AGUA DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 04/05/2020 | 850.00 | 00070312090480 | JOSEFA SOARES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO DE AGUA LOCALIZADO NO SITIO CARRETAO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D' AGUA DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 04/05/2020 | 800.00 | 00073891460449 | ANANIAS CATANAN DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO DE AGUA LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA DE CIMA DESTINADO AO ABASTECIMENTO D' AGUA DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 04/05/2020 | 700.00 | 00001806075458 | FRANCISCO ABRANTES DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO DE AGUA LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA DE CIMA DESTINADO AO ABASTECIMENTO D' AGUA DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 04/05/2020 | 500.00 | 00012038074810 | JUNIVAN VICENTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO DE AGUA LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA DE BAIXO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D' AGUA DAQUELA COMUNIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 04/05/2020 | 900.00 | 00003287760416 | JOSEFA MARIA ROQUE DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO DE AGUA LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA DE CIMA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D' AGUA DAQUELA COMUNIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 04/05/2020 | 600.00 | 00012330520476 | VITORIA ARAUJO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO DE AGUA LOCALIZADO NO SITIO SAO DIOGO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D' AGUA DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 04/05/2020 | 500.00 | 00030077052404 | SINVAL ABRANTES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO DE AGUA LOCALIZADOS NO SITIO BONFIM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 04/05/2020 | 900.00 | 00004752110490 | VANUZA GOMES MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO DE AGUA LOCALIZADO NO SITIO BONFIM ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D' AGUA DAQUELA COMUNIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 04/05/2020 | 700.00 | 00005401766483 | MOISES FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO DE AGUA LOCALIZADO NO SITIO CAICARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D' AGUA DAQUELA COMUNIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 04/05/2020 | 500.00 | 00001108834469 | FRANCISCA EDNEIDE DANTAS GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO AMAZONAS, LOCALIZADO NO SITIO BARRO VERMELHO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 04/05/2020 | 900.00 | 00001426653476 | EDNAELMA VIEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO DE AGUA LOCALIZADO NO SITIO ARARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D' AGUA DAQUELA COMUNIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 04/05/2020 | 900.00 | 00009415147490 | ESPEDITO BELO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO DE AGUA LOCALIZADO NO SITIO CARRETAO DOS JUVENAIS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D' AGUA DAQUELA COMUNIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 04/05/2020 | 365.00 | 00005725395413 | JEAN CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO ATRAVES DE CARRO DE SOM (PLACA MMI4750) COM MENSAGEM INSTITUCIONAL SOBRE O COVID19, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 04/05/2020 | 1045.00 | 00002883417407 | JANDEILSON GADELHA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE SUBSTITUTO JUNTO A UNIDADE DE SAUDE BASICA DO SITIO CACHOEIRA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020, DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTE PERIODO DE FERIAS DO TITULAR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 04/05/2020 | 630.00 | 00006937120400 | RAIMUNDO OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NO ABASTECIMENTO MANUAL DOS RESERVATORIOS D'AGUA DA UNIDADE DE SAuDE BASICA DO SITIO UMBURANA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA GARANTIR O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE, NO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 04/05/2020 | 954.00 | 00011360774483 | ROMERO SOARES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO MODELO ONIX DE PLACA QFW4603, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS DESTE MUNICIPIO, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARAATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS E EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSA/PB, DEVIDO DEMANDA ESCESSIVA PARA OS CARROS OFICIAIS NO PERIODO E NECESSIDADE DO ATENDIMENTO AOS PACIENTES, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 04/05/2020 | 1045.00 | 00005691787462 | JUDIVAN TRIGUEIRO GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTO JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO SITIO CACHOEIRA DOS ALVES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DURANTE PERIODO DE LICENCA DO TITULAR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 04/05/2020 | 1450.00 | 21007548000133 | FERNANDES E BATISTA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 04/05/2020 | 250.00 | 09336042000172 | JOSE DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS (PRICKTEST) EM MARIA DAS GRACAS DE OLIVEIRA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 04/05/2020 | 57.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.6327 (FUS), NESTE MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 04/05/2020 | 10.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.1020 (SUS CUSTEIO), NESTE MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 04/05/2020 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 45.818X (PSB FNAS), NESTE MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 05/05/2020 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 45.818X (PSB FNAS), NESTE MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 05/05/2020 | 200.00 | 00000024324477 | VALMIR DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 05/05/2020 | 600.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UM PROCEDIMENTO YAG LASER DESTINADO A PACIENTE ANA HONORINA DE SOUSA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 05/05/2020 | 1150.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 05/05/2020 | 300.00 | 00007631361401 | ESPEDITO NETO RIBEIRO MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLIS A JOAO PESSOA/PB, COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPCIALIZADOS AGENDADOS NA REDE HOSPITALAR DAQUELA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 05/05/2020 | 150.00 | 00070342635409 | JOSE GADELHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLIS A CAMPINA GRANDE/PB, COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPCIALIZADOS AGENDADOS NA REDE HOSPITALAR DAQUELA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 05/05/2020 | 31.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.6327 (FUS), NESTE MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 05/05/2020 | 10.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.1020 (SUS CUSTEIO), NESTE MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 05/05/2020 | 31.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.5619 (FPM), NESTE MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 05/05/2020 | 1392.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DA EDILIDADE NO JORNAL A UNIAO EMPRESA PARAIBANA COMUNICACOES, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO ICMS, NESTE MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 06/05/2020 | 320.00 | 00235798000827 | TERRA FERTIL COM. E REPRES. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO TIPO TUBO PVC 50MM, DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 06/05/2020 | 250.00 | 09163338000139 | VIEIRA DE OLIVEIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE OCULOS (ARMACAO E LENTES) DESTINADO A PACIENTE ATENDIDO NA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 06/05/2020 | 500.00 | 00098284959453 | VALDENORA VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO, JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSA/PB, CONSULTA E EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 07/05/2020 | 300.00 | 00005802330490 | FRANCISCA APARECIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO, JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, TRATANDOSE DE CANCER DA MAMA, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 07/05/2020 | 250.00 | 00005715513430 | ANTONIO JOEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO, JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSA/PB, CONSULTA E EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO PROGRAMA FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 07/05/2020 | 2785.00 | 00008472090400 | MAYARA SONALLY DE LIMA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS TECNICOS PRESTADOS CONTRATADOS PARA ORIENTACAO AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, SOBRE O AUXILIO EMERGENCIAL DO GOVERNO FEDERAL, DE BENEFICIARIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS/FNAS/FMAS/FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 07/05/2020 | 300.00 | 02104940000156 | LUCIVALDO LUCIANO LUIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL CRAS, DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS/FNAS/FMAS/FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 07/05/2020 | 155.20 | 06983478000165 | ANA DE SOUZA NETA AMORIM-MODA LINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL CRAS, DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 07/05/2020 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 45.7906 (GBF FNAS), NESTE MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 07/05/2020 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 45.818X (PSB FNAS), NESTE MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 07/05/2020 | 230.00 | 00000818035404 | AILSON VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO MICROONIBUS DE PLACA EME5017, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADOS PARA ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, REALIZADAS NO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 07/05/2020 | 18705.32 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA-FARMACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 07/05/2020 | 4039.65 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA-FARMACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 07/05/2020 | 5842.27 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA-FARMACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 07/05/2020 | 10121.64 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE BASICA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 07/05/2020 | 7145.00 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MEDICAMENTO MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE BASICA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 07/05/2020 | 200.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXAME DE UMA ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEN TOAL REALIZADA NA PACIENTE ALNARIA ANDRADE DE OLIVEIRA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 07/05/2020 | 300.00 | 00067618685487 | DR. JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA NEUROLOGICA EM DIOMENDES FRANCISCO DA SILVA, PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 07/05/2020 | 50.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.1020 (SUS CUSTEIO), NESTE MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 07/05/2020 | 1630.00 | 00005550561476 | JOSE EDJANILDO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA RESTAURACAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 07/05/2020 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.5619 (FPM), NESTE MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 07/05/2020 | 406.71 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENCAO PASEP NA CONTA DO FPM, NESTE MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 08/05/2020 | 36.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 594, NESTE MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 08/05/2020 | 46.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 608, NESTE MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 08/05/2020 | 36.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 616, NESTE MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 08/05/2020 | 50.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 3429, NESTE MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 08/05/2020 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.3255 (ICMS), NESTE MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 08/05/2020 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.3263 (IPVA), NESTE MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 08/05/2020 | 3680.64 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENCAO PASEP NA CONTA DO FPM, NESTE MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 08/05/2020 | 21835.35 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS (RFBPREVPARC60) DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FPM, NESTE MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 08/05/2020 | 125.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.5619 (FPM), NESTE MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 08/05/2020 | 4590.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 08/05/2020 | 3545.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 08/05/2020 | 1149.50 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 08/05/2020 | 1045.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 08/05/2020 | 115163.39 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 08/05/2020 | 13403.96 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% ENSINO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 08/05/2020 | 10708.09 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% CRECHE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 08/05/2020 | 10908.16 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% SUPERVISORES, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 08/05/2020 | 7122.06 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 08/05/2020 | 7122.06 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% ENSINO INFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 08/05/2020 | 19280.25 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 08/05/2020 | 5747.50 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% ENSINO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 08/05/2020 | 14473.25 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% CRECHE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 08/05/2020 | 5357.25 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 08/05/2020 | 15040.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 08/05/2020 | 9425.90 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO REGENTE DE ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 08/05/2020 | 17924.25 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO REGENTE DE ENSINO CRECHE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 08/05/2020 | 8203.25 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO REGENTE DE ENSINO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 08/05/2020 | 32475.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 08/05/2020 | 1045.00 | 00007719314417 | MARIA ADRIANA VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTO JUNTO A ESCOLA EMEF AGRIPINO FERNANDES DAS CHAGAS, DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DURANTE PERIODO DE FERIAS DO TITULAR, | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 08/05/2020 | 1045.00 | 00070566927454 | WILANIA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTA, JUNTO A CRECHE MAE TOINHA PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTE O PERIODO DE FERIAS DA TITULAR, E NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 08/05/2020 | 1045.00 | 00008931390416 | MARIA GERACIELE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTA, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL NOEL ALVES , PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTE O PERIODO DE FERIAS DOS TITULARES, E NECESSIDADE DE MANUTENCAODAS ATIVIDADES. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 08/05/2020 | 1045.00 | 00011747527424 | FRANCISCA GRACIENE ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTA, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDO JOAO, PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTE O PERIODO DE FERIAS DOS TITULARES, E NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 08/05/2020 | 625.00 | 00012066670448 | FRANCISCA RAIANE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTO JUNTO A ESCOLA DO SITIO CACHOEIRA DOS ALVES, DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, DEVIDO NECESSIDADE DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTE PERIODO DE LICENCA DO TITULAR. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 08/05/2020 | 10763.50 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 08/05/2020 | 9815.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 08/05/2020 | 15135.03 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS LIMPEZA PUBLICA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 08/05/2020 | 1045.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 08/05/2020 | 1045.00 | 00005557655476 | ADEMIR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA PARA SUPLEMENTACAO DOS SERVICOS JUNTO A EQUIPE DE VARRICAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB, DEVIDO A LICENCA DO TITULAR E NECESSIDADE DE MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 08/05/2020 | 1560.00 | 00001839541490 | FRANCISCO SILVINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE AREIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 08/05/2020 | 625.00 | 00070342952471 | ANDRE DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA PARA SUPLEMENTACAO DOS SERVICOS JUNTO A EQUIPE DE VARRICAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB, DEVIDO A ATESTADO DO TITULAR E NECESSIDADE DE MANUTENCAO DALIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 08/05/2020 | 1100.00 | 01078162000105 | ANTONIO EUDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE BATERIA M75LX MFA, DESTINADA A MAQUINA MOTONIVELADORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 08/05/2020 | 62.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.6327 (FUS), NESTE MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 08/05/2020 | 14524.59 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 08/05/2020 | 3135.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE , REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 08/05/2020 | 19784.47 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE POSTOS MEDICOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 08/05/2020 | 12540.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE UNIDADE MISTA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 08/05/2020 | 9823.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA-NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 08/05/2020 | 1797.57 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIIIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE NASF, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 08/05/2020 | 6200.09 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PSF, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 08/05/2020 | 2625.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS SAuDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 08/05/2020 | 1672.57 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ACS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS SAuDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 08/05/2020 | 15753.13 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ACS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS SAuDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 08/05/2020 | 4472.57 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE ACS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 08/05/2020 | 7698.92 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE BUCAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 08/05/2020 | 28360.42 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE PSF, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA-NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 08/05/2020 | 2922.57 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE NASF, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 08/05/2020 | 1125.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE ACADEMIA EM SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 08/05/2020 | 17950.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE SAMU, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 08/05/2020 | 11837.57 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE NA HORA CERTA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 08/05/2020 | 3750.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 08/05/2020 | 250.00 | 11867680000161 | LEMOS E RIBEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PROCEDIMENTO MEDICO OTORRINOLARINGOLOGICO DO PACIENTE MARIA JOSE DA SILVA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 08/05/2020 | 450.00 | 01078162000105 | ANTONIO EUDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE BATERIA Z100E MFA, DESTINADA A VEICULO DE PLACA QFU0873 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 08/05/2020 | 1000.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DECORRENTE DO CONVENIO COM A FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO, MANTENEDOURA DO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO, ENTIDADE DA SOCIEDADE CIVIL SEM FINS LUCRATIVOS, CONFORME MUNICIPAL DE Nº 476/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 08/05/2020 | 350.00 | 00004713688495 | MARIA DOMINGOS SARMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO NO SITIO UMBURANA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DAQUELA LOCALIDADE. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 08/05/2020 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 47.4010 (CRIANCA FELIZ), EM MAIO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 08/05/2020 | 1125.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PAIF, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 08/05/2020 | 3291.12 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA CRIANCA FELIZ, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 08/05/2020 | 3545.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Turismo Esporte e Lazer | Administração | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 08/05/2020 | 3545.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTE E LAZER, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Juridica | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 08/05/2020 | 4945.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUT. FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 08/05/2020 | 18000.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS ELETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUT. FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 08/05/2020 | 3303.06 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E FUNC DA SEC DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 08/05/2020 | 5690.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 08/05/2020 | 5225.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS ELETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E FUNC DA SEC DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 08/05/2020 | 2612.50 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E FUNC DA SEC DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 08/05/2020 | 4180.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E FUNC DA SEC DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 08/05/2020 | 3375.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PAIF, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E FUNC DA SEC DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 08/05/2020 | 1045.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL SCFV, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 08/05/2020 | 2500.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 08/05/2020 | 1045.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 11/05/2020 | 200.00 | 00096561300491 | FRANCISCO DOMINGOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, ATINGIDA PELA CALAMIDADE, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 11/05/2020 | 200.00 | 00038256669802 | GEILSON CESAR SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 11/05/2020 | 150.00 | 00007055448425 | LEIDIANE CALIXTO DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO, JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE UIRAUNA/PB,EM EXAME MEDICO ESPECIALIZADO, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DEVULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 11/05/2020 | 200.00 | 00005625200408 | FRANCISCA MARLEIDE DA CONCEICAO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 11/05/2020 | 150.00 | 00003285989416 | EDGLEUZA JUVENAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 11/05/2020 | 150.00 | 00007453928494 | ADRIANO SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 11/05/2020 | 200.00 | 00000092765483 | FRANCISCO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 11/05/2020 | 350.00 | 00070566903431 | MARIA DA CONCEICAO GABRIEL DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 11/05/2020 | 200.00 | 00008865875496 | FRANCISCA GERUZA NOGUEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 11/05/2020 | 350.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXAME DE UMA ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA MORFOLOGICA, REALIZADA NA PACIENTE MARLA MIKAELI LOPES MARTINS ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 11/05/2020 | 270.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO DE REBOQUE DE VIEIROPOLIS A SOUSA, DO VEICULO MOBI DE PLACA QFG4813, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 11/05/2020 | 1300.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS DE REBOQUE PARA O VEICULO CACAMBA PAC2, DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 11/05/2020 | 2650.00 | 00005745171464 | RANILSON LOURENCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO AUTOMOTOR CARGA/CAMINHONETE/CARROC ABERTA, PLACA: HVA9367/CE, TRANSPORTANTO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, DURANTE O MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 11/05/2020 | 500.00 | 24663713000101 | GERALDO DA SILVA PEREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIVULGACAO DE MIDIA E PUBLICACAO DE NOTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS/PB NO REPORTERPB NO RADIO PELA 104 FM E NO SITE WWW.REPORTERPB.COM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 11/05/2020 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.5619 (FPM), NESTE MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 12/05/2020 | 10.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 594, NESTE MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 12/05/2020 | 348.04 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 608, NESTE MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 12/05/2020 | 120.84 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 3429, NESTE MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 12/05/2020 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.5619 (FPM), NESTE MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 12/05/2020 | 400.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DA EDILIDADE NO JOARNAL A UNIAO EMPRESA PARAIBANA COMUNICACOES, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO ICMS, NESTE MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 12/05/2020 | 1040.00 | 00000092456421 | ALMAIR ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NO APOIO AO VEICULO CARRO PIPA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, NA DISTRIBUICAO D'AGUA JUNTO A COMUNIDADE RURAL DO SITIO CACHOEIRA DE CIMA ZONA RURAL, PARA GARANTIR O ABASTECIMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO NA SEDE E DISTRITOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052019 | 0002211 | 12/05/2020 | 13940.77 | 13777403000193 | PJF ALMEIDA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A MEDICAO POR EXECUCAO DE PAVIMENTACAO CONFORME CT 102267141/2015 MCIDADADES/PLANEJ URBANO PAVIMENTACAO IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM VIAS PUBLICAS URBANAS NO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS PB. | 00032017 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 12/05/2020 | 330.00 | 21007548000133 | FERNANDES E BATISTA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 12/05/2020 | 150.00 | 00070342635409 | JOSE GADELHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLIS A CAMPINA GRANDE/PB, COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPCIALIZADOS AGENDADOS NA REDE HOSPITALAR DAQUELA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 12/05/2020 | 1678.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PECAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFG4813, DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 12/05/2020 | 400.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PECAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MECANICOS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFG4813, DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 12/05/2020 | 1569.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PECAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFG4743, DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 12/05/2020 | 570.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PECAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MECANICOS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFG4743, DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 12/05/2020 | 1390.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PECAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSC6667, DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 12/05/2020 | 806.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PECAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MECANICOS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSC6667, DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 12/05/2020 | 1421.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PECAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFU0873, DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 12/05/2020 | 470.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PECAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MECANICOS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFU0873, DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 12/05/2020 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.6327 (FUS), NESTE MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 12/05/2020 | 10.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.1020 (SUS CUSTEIO), NESTE MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 12/05/2020 | 300.00 | 00001765253438 | CAMILA MARCELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 12/05/2020 | 200.00 | 00070136292437 | JUSSRA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO, JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 12/05/2020 | 220.00 | 00006084091466 | JOSEFA HONORINA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO, JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSA/PB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 13/05/2020 | 200.00 | 00001701026457 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 13/05/2020 | 100.00 | 00007651911482 | LUCINEIDE JUVENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 13/05/2020 | 485.00 | 00005792251436 | JAILTON VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGEM EM VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO DE PLACA MND5651/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA NO PERIODO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 13/05/2020 | 200.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXAME DE UMA ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEM TOTAL, REALIZADA NA PACIENTE SOFIA OLIVEIRA DO NASCIMENTO ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 13/05/2020 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.6327 (FUS), NESTE MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 13/05/2020 | 1560.00 | 00003699545482 | MARIA IRACI DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS EM HORAS MAQUINA TIPO TRATOR DE ESTEIRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 13/05/2020 | 480.00 | 00010267610424 | DIEGO CANDIDO PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO NA REALIZACAO DE MANUTENCAO DA PINTURA DE MEIO FIO NAS RUAS E PINTURA DO MERCADO PUBLICO NO DISTRITO DE CAMPO ALEGRE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, REALIZADAS NO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 13/05/2020 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.5619 (FPM), NESTE MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 13/05/2020 | 40.12 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENCAO PASEP NA CONTA DO CFEM, NESTE MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 14/05/2020 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.5619 (FPM), NESTE MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 14/05/2020 | 78.89 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 83 35471000, DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CIDADE DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 14/05/2020 | 500.00 | 05570101000111 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE IMPRESSORA LASER DESTINADAS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 14/05/2020 | 1470.00 | 05570101000111 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE IMPRESSORA, ESTABILIZADOR E HD DESKTOP, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 14/05/2020 | 625.00 | 00070342952471 | ANDRE DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA PARA SUPLEMENTACAO DOS SERVICOS JUNTO A EQUIPE DE VARRICAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB, DEVIDO A ATESTADO DO TITULAR E NECESSIDADE DE MANUTENCAO DALIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. NO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 14/05/2020 | 1800.00 | 13259464000169 | BATISTA E ANDRADE INDUSTRIA DE PRODUTOS DE FIBRA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO DE CONFECCAO DE QUATRO TAMPAS PARA CAIXAS D AGUA DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 14/05/2020 | 280.00 | 00050452843472 | RICARDO ROCHA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTA E EXAME DE ELETROCARDIOGRAMA REALIZADO EM FRANCISCA TEREZA DE OLIVEIRA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 14/05/2020 | 300.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UM PROCEDIMENTO REALIZADO NA PACIENTE CELIANA TRIGUEIRO GADELHA SILVA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 14/05/2020 | 1578.86 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LABORATORIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAMES DE PATOLOGIA CLINICA E LABORATORIAIS DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 14/05/2020 | 277.47 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 83 35471004, DA BASE DO SAMU DESTA CIDADE DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 14/05/2020 | 4500.00 | 35821507000190 | MAXWELL DE OLIVEIRA BATISTA 08881917408 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NO SUPORTE, CONSULTORIA IN LOCO E DISPONINILIZACAO DE EQUIPAMENTOS, PARA INFORMATIZACAO DO SISTEMA DE SAUDE DA ATENCAO BASICA SISAB, COM USO DO PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO (PECESUS), CONFORME EDITAL DE LICITACAO DO PREGAO PRESENCIAL 011/2020. REFERENTE AO MES 04/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 14/05/2020 | 3000.00 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO DE MANUTENCAO, REPOSICAO DE PECAS DA PARTE ELETRICA E SISTEMA DE AR CONDICIONADO DE VEICULO DE PLACA QFG4743 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 14/05/2020 | 2189.00 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO DE MANUTENCAO, REPOSICAO DE PECAS DA PARTE ELETRICA E SISTEMA DE AR CONDICIONADO DE VEICULO DE PLACA QFG4813 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 14/05/2020 | 290.00 | 21007548000133 | FERNANDES E BATISTA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE DUAS USG OBSTETRICA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 14/05/2020 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.6327 (FUS), NESTE MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 14/05/2020 | 40.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.1020 (SUS CUSTEIO), NESTE MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 14/05/2020 | 220.00 | 00073816418449 | JOSIENO MOREIRA DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO, JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 14/05/2020 | 78.77 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 83 35471046, DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 15/05/2020 | 1045.00 | 00013060810419 | MARIANA PAMPLONA DE ARA?JO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE SUPERVISAO DA EQUIPE DE VISITAS TECNICAS JUNTO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 15/05/2020 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 47.4010 (CRIANCA FELIZ), EM MAIO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 15/05/2020 | 8100.00 | 07764918000156 | CAPANEMA DIST. DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS A CESTAS BASICAS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 15/05/2020 | 6069.52 | 07764918000237 | CAPANEMA DIST. DE ALIMENTOS EIRELI - VAREJAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS A CESTAS BASICAS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 15/05/2020 | 164.00 | 01015133000102 | ANA BEERYG CASIMIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PNEUS E CAMARAS DESTINADAS AO VEICULO MOTOCICLETA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 15/05/2020 | 200.00 | 17456087000109 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA MORFOLOGICA REALIZADA NA PACIENTE MARIA ELOISA ABRANTES SILVA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 15/05/2020 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.6327 (FUS), NESTE MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 15/05/2020 | 10.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.1020 (SUS CUSTEIO), NESTE MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 15/05/2020 | 1050.00 | 00007979125410 | ANTONIO EMIDIO MOREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NO APOIO AO VEICULO CARRO PIPA PAC2 DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, NA DISTRIBUICAO D AGUA NA COMUNIDADE RURAL DO SITIO SAO DIOGO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 15/05/2020 | 1660.00 | 00020508638453 | JOSE CARLOS NONATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS PROVENIENTES EM DCTFS E RAIS DOS CONSELHOS DAS ESCOLAS ANTONIA MARIA DA COSTA, JOAO ALVES DE SOUSA, AGRIPINO FERNANDES E NOEL ALVES DE OLIVEIRA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 15/05/2020 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 15.7732 (QSE), NESTE MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 15/05/2020 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.5619 (FPM), NESTE MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 18/05/2020 | 1635.75 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE DARF PASEP CODIGO DA RECEITA 3703, PERIODO DE APURACAO 30/04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 18/05/2020 | 41.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.5619 (FPM), NESTE MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 18/05/2020 | 1635.75 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE DARF PASEP CODIGO DA RECEITA 3703, PERIODO DE APURACAO 31/05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 18/05/2020 | 1000.00 | 11694678000138 | SISTEMA DE COMUNICA??O DIARIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIVULGACAO DE MIDIA INSTITUCIONAL E PUBLICCACAO DE NOTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 18/05/2020 | 510.00 | 00011570761493 | THIALLY ANTUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA REALIZACAO DE ROCO DO MATO DOS CANTEIROS E RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 18/05/2020 | 1045.00 | 00064922561153 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA DESMATAMENTO PARA DESOBSTRUCAO DE ESTRADA VICINAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 18/05/2020 | 210.00 | 00009477505846 | JOSE RIBAMAR GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NO APOIO A MAQUINA MOTONIVELADORA PAC 2 DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, NA RESTAURACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO SAO DIOGO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 18/05/2020 | 1045.00 | 00007563204458 | JOSÉ HILTON VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA REALIZACAO DE DESMATAMENTO PARA DESOBSTRUCAO DE ESTRADA VICINAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 18/05/2020 | 500.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXAME DE UM EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE VIAS URINARIAS, REALIZADA NO PACIENTE MARCIANO ANTUNINO DA SILVA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 18/05/2020 | 145.00 | 21007548000133 | FERNANDES E BATISTA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA COM ORTOPEDISTA PARA ATENDIMENTO DO PACIENTE JOSE PAULO SILVA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 18/05/2020 | 575.00 | 35311213000119 | JOAO PAULO MARQUES ELIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA COVID19 DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 19/05/2020 | 300.00 | 00067618685487 | DR. JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA NEUROLOGICA EM FRANCISCA DE SOUSA OLIVEIRA, PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 19/05/2020 | 1050.00 | 00030055847803 | JULIMAR GADELHA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS DE VEICULO TIPO PASSEIO UNO MILE FIRE PLACA (MOT3757), NA REALIZACAO DE TRANSLADO TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, ENCAMINHADAS PARA ATENDIMENTOSEMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, DEVIDO A GRANDE DEMANDA DE PACIENTES, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 19/05/2020 | 185.00 | 21007548000133 | FERNANDES E BATISTA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA ULTRASSONOGRAFIA CERVICAL PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE MARIA JOSE DA S PIRES ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 19/05/2020 | 150.00 | 00070342635409 | JOSE GADELHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLIS A CAMPINA GRANDE/PB, COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPCIALIZADOS AGENDADOS NA REDE HOSPITALAR DAQUELA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 19/05/2020 | 41.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.6327 (FUS), NESTE MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Energia | Energia Elétrica | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 19/05/2020 | 625.00 | 00008140125407 | DAMIAO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL ELETRICISTA NA MANUTENCAO E TROCA DE LAMPADAS DOS POSTES DOS SITIO CACHOEIRA DOS ALVES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 19/05/2020 | 1572.00 | 19885204000185 | MARIA ALVES DUARTE 41465032487 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE HERBICIDA E ARAME DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 19/05/2020 | 1700.00 | 09442482000104 | GILVAN B.ABRANTES-AZIMUTE AGRIM E TOPOG. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA SERVICOS DE TOPOGRAFICOS ESPECIALIZADOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 19/05/2020 | 2112.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DA EDILIDADE NO JOARNAL A UNIAO EMPRESA PARAIBANA COMUNICACOES, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO ICMS, NESTE MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 19/05/2020 | 1250.00 | 00067624120410 | JOAO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO NA RESTAURACAO DA INFRAESTRUTURA DA ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDO JOAQUIM DA SILVA NO SITIO BONFIM DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 19/05/2020 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.5619 (FPM), NESTE MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 19/05/2020 | 450.00 | 00010780733410 | MARIA PALOMA ABRANTES PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO, JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 19/05/2020 | 450.00 | 00008026737407 | MARIA DE FATIMA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO, JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 19/05/2020 | 150.00 | 00009334549459 | FRANCISCA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO COM CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 20/05/2020 | 250.00 | 00004808200406 | JOSEFA RODRIGUES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO, JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSA/PB, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 20/05/2020 | 380.00 | 00009652448494 | JOSE BONIFACIO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO, JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSA/PB, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 20/05/2020 | 777.82 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENCAO PASEP NA CONTA DO FPM, NESTE MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 20/05/2020 | 595.00 | 14277609000117 | ZERO UM INFORMATICA COMERCIO E SERVIÇOS DE TI LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE SOFTWARES E HARDWARES DE COMPUTADORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 20/05/2020 | 285.71 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB -CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A ANALISE BACTERIOLOGICA E ANALISE FISICOQUIMICA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 20/05/2020 | 5000.78 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (DIESEL S10 ORIGINAL) DESTINADO AO CONSUMO DA MAQUINA MOTONIVELADORA 120K, DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 20/05/2020 | 1999.61 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (DIESEL S10 ORIGINAL) DESTINADO AO CONSUMO DA PA CARREGADEIRA PAC2, DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Combustível |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 20/05/2020 | 625.00 | 00070342952471 | ANDRE DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA PARA SUPLEMENTACAO DOS SERVICOS JUNTO A EQUIPE DE VARRICAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB, DEVIDO A ATESTADO DO TITULAR E NECESSIDADE DE MANUTENCAO DALIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. NO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 20/05/2020 | 215.00 | 00002512668428 | FRANCISCO NOGUEIRA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA PARA CONSERTOS E SUBSTITUICOES DE PNEUS DOS VEICULOS CACAMBA E CARRO PIPA PAC2 DA SERCRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 20/05/2020 | 740.00 | 00005850077480 | Maria Luzivam Juvenal da Silva Andrade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTO JUNTO A UBS SITIO CACHOEIRA, DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, DEVIDO NECESSIDADE DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTE PERIODO DE LICENCA DOTITULAR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 20/05/2020 | 165.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVICOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA GASTROENTEROLOGISTA PARA ATENDIMENTO DO PACIENTE JOSE CARLOS DA SILVA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 20/05/2020 | 6064.70 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA-FARMACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 20/05/2020 | 3504.37 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA-FARMACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 20/05/2020 | 5603.70 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA-FARMACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS (SUPLEMENTOS) DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 20/05/2020 | 350.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA CONSULTA MAMARIA REALIZADA NA PACIENTE RAIMUNDA IVANEIDE DE OLIVEIRA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 20/05/2020 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.6327 (FUS), NESTE MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 20/05/2020 | 40.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.1020 (SUS CUSTEIO), NESTE MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 21/05/2020 | 1170.00 | 00008296027470 | ANDRÉ BATISTA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO MODELO FORD FIESTA DE PLACA MOR3424, TRANSPORTANDO PACIENTES NO SITIO CACHOEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS E EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSA/PB, DEVIDO DEMANDA ESCESSIVA PARA OS CARROS OFICIAIS NO PERIODO DO MES DE MAIO DE 2020 E NECESSIDADE DO ATENDIMENTO AOS P | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 21/05/2020 | 625.00 | 00091836131453 | IORDAN ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DURANTE PERIODO DE LICENCA DO TITULAR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 21/05/2020 | 123.00 | 22934807000134 | MATRIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A FORMULAS MANIPULADAS DESTINADAS AO COMBATE DO COVID19 NESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA PROMOCAO DA SAuDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 21/05/2020 | 3995.00 | 28266737000170 | UNIAO VIDROS INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE LAVAJATO DE MAO MOVEL PERSONALIZADO, DESTINADO AS ACOES DE COMBATE AO CORONA VIRUS (COVID19), NESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 21/05/2020 | 1137.46 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SEGURO DE VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 21/05/2020 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.6327 (FUS), NESTE MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 21/05/2020 | 10.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.1020 (SUS CUSTEIO), NESTE MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLIO - FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 21/05/2020 | 74.83 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENCAO PASEP NA CONTA DO FEP, NESTE MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 21/05/2020 | 2200.00 | 06248183000145 | JUNIO JOSE DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO ESCOLAR DE PLACA NPY9163, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 21/05/2020 | 2438.00 | 07737295000122 | CASA NOVA UTILIDADES DO LAR LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOS A CONFECCAO DE MASCARAS ARTESANAIS DESTINADAS A PREVENCAO DO COVID19, REALIZADO PELO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL CRAS, NESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 21/05/2020 | 5754.50 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE BOLETO DA SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MA, REFERENTE A PARCELA DO SEGURO SAFRA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUT DOS SERVICOS DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 22/05/2020 | 500.00 | 19717426000199 | LEONARDO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DE NOTAS E AVISOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS/PB NO PROGRAMA OUTRAS PALAVRAS DA RADIO 97.1 FM SOUSA/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 22/05/2020 | 150.00 | 00000092288456 | MANOEL FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 22/05/2020 | 200.00 | 00070847023427 | POLLYANA FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO, JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 22/05/2020 | 300.00 | 00005625249407 | MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 22/05/2020 | 3996.20 | 11308879000150 | FRANCISCO FURTADO NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 22/05/2020 | 29.07 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE SERVICOS DE POSTAGENS DOS CORREIOS, RELATIVO A DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 22/05/2020 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.5619 (FPM), NESTE MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLIO - FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 22/05/2020 | 1.66 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENCAO PASEP NA CONTA DO FEP, NESTE MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 22/05/2020 | 1200.00 | 00005792251436 | JAILTON VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGEM EM VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO DE PLACA MND5651/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA NO PERIODO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 22/05/2020 | 415.00 | 00070567020401 | LYANDRA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E SERVENTIA DE LANCHES, DESTINADOS A EQUIPE DE COMBATE AO COVID19, DURENTE PERIODO DE TRABALHOS REALIZADOS NO SITIO CACHOEIRA DOS ALVES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 22/05/2020 | 170.00 | 00005328166418 | HELENA QUEIROGA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E SERVENTIA DE LANCHES, DESTINADOS A EQUIPE DE COMBATE AO COVID19, DURENTE PERIODO DE TRABALHOS REALIZADOS NO DISTRITO DE CAMPO ALEGRE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 22/05/2020 | 350.00 | 21007548000133 | FERNANDES E BATISTA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UM EXAME DE RISCO CIRURGICO PARA FRANCISCA ELIANE DOMINGOS DE OLIVEIRA E UMA CONSULTA COM OTORRINO PARA FRANCISCO PEDRO GABRIEL, PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 22/05/2020 | 350.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXAME DE UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRANIO, REALIZADA NO PACIENTE JUNIOR ALVES DE OLIVEIRA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 22/05/2020 | 31.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.6327 (FUS), NESTE MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 22/05/2020 | 10.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.1020 (SUS CUSTEIO), NESTE MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 25/05/2020 | 300.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC-CENTRO MEDICO DE SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA DA PACIENTE MARIA ELIZA PAMPLONA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 25/05/2020 | 300.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE DUAS CONSULTAS OFTALMOLOGICAS DESTINADAS AOS PACIENTES JOSE ORTENCIO DE SOUSA FILHO E IVONILDO GABRIEL DA COSTA ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 25/05/2020 | 6000.00 | 14523449000149 | RONIERE DE MOURA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO REFERENTE A 60 DIAS ENTRE AO PERIODO 22/03/2020 A 22/05/2020, DE UM CARRO PASSEIO FIAT ARGO DE PLACA QFX1225 COM QUILOMETRAGEM LIVRE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTOS NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 25/05/2020 | 5414.00 | 19742155000121 | FRANCISCO EDPU DA SILVA SANTOS - RENDE BEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE ALCOOL GEL 70% DESTINADO AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NA PREVENCAO DO COVID19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 25/05/2020 | 4450.50 | 18602104000131 | ESTACAO DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A RESTAURACOES DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 25/05/2020 | 250.00 | 29221268000135 | CLINICA MEDICA MON PETIT PEDIATRIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA PARA A MENOR ADRIELE ANTUNINNO DE OLIVEIRA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 25/05/2020 | 250.00 | 09163338000139 | VIEIRA DE OLIVEIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE OCULOS (ARMACAO E LENTES) DESTINADO A PACIENTE ATENDIDO NA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 25/05/2020 | 250.00 | 09163338000139 | VIEIRA DE OLIVEIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE OCULOS (ARMACAO E LENTES) DESTINADO A PACIENTE ATENDIDO NA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 25/05/2020 | 250.00 | 09163338000139 | VIEIRA DE OLIVEIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE OCULOS (ARMACAO E LENTES) DESTINADO A PACIENTE ATENDIDO NA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 25/05/2020 | 31.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.6327 (FUS), NESTE MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 25/05/2020 | 10.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.1020 (SUS CUSTEIO), NESTE MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Energia | Energia Elétrica | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 25/05/2020 | 8152.50 | 18602104000131 | ESTACAO DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 25/05/2020 | 2194.40 | 18602104000131 | ESTACAO DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 25/05/2020 | 52.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 594, NESTE MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 25/05/2020 | 42.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 608, NESTE MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 25/05/2020 | 42.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 616, NESTE MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 25/05/2020 | 42.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 3429, NESTE MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 25/05/2020 | 31.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.5619 (FPM), NESTE MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 25/05/2020 | 5709.20 | 04519901000145 | MARIA DO SOCORRO A.LOPES (FUN.SAO FRANC) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS FUNERARIOS DE PESSOAS CARENTES FALECIDAS NESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 25/05/2020 | 320.00 | 00007045543484 | WELLINGTON WILTON GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO MEDICO (CONSULTA ESPECIALIZADA) FORA DE DOMICILIO, JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSA/PB, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 25/05/2020 | 300.00 | 00093132778400 | MARIA DAS NEVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO MEDICO (CONSULTA ESPECIALIZADA) FORA DE DOMICILIO, JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 25/05/2020 | 300.00 | 00006958153421 | ANTONIA HERCULANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 25/05/2020 | 300.00 | 00010900550481 | ROJARIA VITURINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 25/05/2020 | 200.00 | 00004857202484 | MARIA DAS GRACAS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 26/05/2020 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.5619 (FPM), NESTE MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 26/05/2020 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO CONTRATOS COM RECURSOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E GOVERNO DO ESTADO, DE CONVENIOS DESTE MUNINICPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 26/05/2020 | 4122.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO POR CONSUMO DE ELETRICIDADE DOS PREDIOS PROPRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS/PB, DEBITADOS AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO ICMS, NESTE MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 26/05/2020 | 2166.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO POR CONSUMO DE ELETRICIDADE DOS PREDIOS PROPRIOS DA EDUCACAO DE VIEIROPOLIS/PB, DEBITADOS AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO ICMS, NESTE MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 26/05/2020 | 1045.00 | 00009600446474 | FRANCISCA COSME GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA GARI SIBSTITUTA JUNTO A EQUIPE DE VARRICAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DURANTE PERIODO DE FERIAS DA TITULAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 26/05/2020 | 2055.00 | 12436983000192 | FRANCISCA LEDA T. DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO (HIDRAULICOS E ELETRICOS) DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D'AGUA DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 26/05/2020 | 4062.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO POR CONSUMO DE ELETRICIDADE DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA QUE ATENDEM AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, DEBITADOS AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO ICMS, NESTE MES DEMAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Energia | Energia Elétrica | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 26/05/2020 | 15142.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A DEBITO AUTOMATICO REALIZADO NA CONTA DO ICMS NESTE MES DE MAIO DE 2020, PARA PAGAMENTO POR CONSUMO DE ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 26/05/2020 | 1045.00 | 00005045425404 | FRANCUELDO DE ARAUJO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DURANTE PERIODO DE FERIAS DO TITULAR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 26/05/2020 | 455.00 | 21007548000133 | FERNANDES E BATISTA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 26/05/2020 | 350.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA CONSULTA REALIZADA NA PACIENTE MARIA DOS REMEDIOS OLIVEIRA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 26/05/2020 | 470.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UM PROCEDIMENTO REALIZADO PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE CELIANA TRIGUEIRO GADELHA SILVA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 26/05/2020 | 320.00 | 10333643000100 | SOCIEDADE GINECOLOGICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A EXAMES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 26/05/2020 | 300.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE DUAS CONSULTAS OFTALMOLOGICAS DESTINADAS AOS PACIENTES VERONICA DE OLIVEIRA MARQUES E VITORIA DE OLIVEIRA MARQUES ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 26/05/2020 | 150.00 | 00070342635409 | JOSE GADELHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLIS A CAMPINA GRANDE/PB, COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPCIALIZADOS AGENDADOS NA REDE HOSPITALAR DAQUELA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 26/05/2020 | 3624.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO POR CONSUMO DE ELETRICIDADE DOS PREDIOS PROPRIOS DA SAuDE DE VIEIROPOLIS/PB, DEBITADOS AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO ICMS, NESTE MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 26/05/2020 | 83.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.6327 (FUS), NESTE MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 27/05/2020 | 320.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA-ME-WR LINK | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADOS A BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO, SCM01/04/2020 ATE 30/04/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 27/05/2020 | 1437.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 27/05/2020 | 350.00 | 26399545000106 | CLINICA MEDICA ONOCAP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSULTA MEDICA REALIZADA NA PACIENTE MARIA DE FATIMA VIEIRA RODRIGUES, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 27/05/2020 | 1200.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXAME DE RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DOS SEIOS DA FACE, REALIZADA NA PACIENTE FRANCISCA ALVES DOS SANTOS ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 27/05/2020 | 250.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC-CENTRO MEDICO DE SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOME TOTAL DO PACIENTE ANTONIO MOREIRA DE OLIVEIRA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 27/05/2020 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.6327 (FUS), NESTE MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 27/05/2020 | 10.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.1020 (SUS CUSTEIO), NESTE MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 27/05/2020 | 2100.00 | 00080597610487 | JOSE VIANA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE BOMBAS DE SUCCAO DOS POCOS QUE ATENDEM AS COMUNIDADES RURAIS DO FERRO VELHO E POMPEIA PARA GARANTIR O ATENDIMENTO DA POPULACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, REALIZADAS NO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 27/05/2020 | 105.00 | 00010479733406 | FRANCISCO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA REALIZACAO DE PINTURAS DOS CANTEIROS E MEIOS FIOS DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, REALIZADAS NO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 27/05/2020 | 2100.00 | 00011380200792 | RIVANALDO FURTADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA REALIZACAO DE RESTAURACOES DE CALCAMENTOS DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, REALIZADO NO MES DE MAIODE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 27/05/2020 | 480.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA-ME-WR LINK | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, SCM01/04/2020 ATE 30/04/2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 27/05/2020 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 15.7732 (QSE), NESTE MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 27/05/2020 | 1700.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA-ME-WR LINK | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA PONTOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, SCM01/04/2020 ATE 30/04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 27/05/2020 | 73.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.5619 (FPM), NESTE MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 27/05/2020 | 750.00 | 00067425607468 | MARIA DE LOURDES GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO MEDICO (EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA COM CONTRASTE) FORA DE DOMICILIO, JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 27/05/2020 | 150.00 | 00007782443423 | GERALDO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 27/05/2020 | 300.00 | 00004465775458 | JOSE FRANCELINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, ATINGIDA PELA CALAMIDADE DA SECA QUE PROVOCOU PERDA TOTAL DA PRODUCAO AGRICOLA PRINCIPAL FONTE DE RENDA, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 27/05/2020 | 150.00 | 00007055448425 | LEIDIANE CALIXTO DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO, JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSA/PB,EM EXAME MEDICO ESPECIALIZADO, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 27/05/2020 | 150.00 | 00004264316421 | DAMIANA MARIA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 27/05/2020 | 200.00 | 00006373815480 | CELIA ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 27/05/2020 | 100.00 | 00006875063441 | LUZIA ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 27/05/2020 | 100.00 | 00009253118474 | ADRIANA BATISTA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 27/05/2020 | 100.00 | 00008631015423 | FRANCICLEUDA ALFREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 27/05/2020 | 100.00 | 00001100529438 | FRANCISCA HELENA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 27/05/2020 | 100.00 | 00004431168494 | FRANCISCA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 27/05/2020 | 100.00 | 00004310022405 | IRANI LUCIA DE JESUS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 27/05/2020 | 100.00 | 00008730796474 | LIDIA ALVES PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 27/05/2020 | 100.00 | 00060248967355 | MARIA DA CRUZ DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 27/05/2020 | 100.00 | 00006515168462 | MARIA DO SOCORRO ALFREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 27/05/2020 | 100.00 | 00009680602427 | MARIA DOS REMÉDIOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 27/05/2020 | 100.00 | 00070711005192 | MATHEUS MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 27/05/2020 | 100.00 | 00007009013454 | VANESSA SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 27/05/2020 | 150.00 | 00011794996460 | MARIA DO SOCORRO ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 27/05/2020 | 200.00 | 00004440119433 | VERONICA MOREIRA DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 27/05/2020 | 150.00 | 00004439796427 | EDIVAN FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUT DOS SERVICOS DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 27/05/2020 | 500.00 | 00002788296436 | IVADNEY SOUSA VIDERES DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICIDADE PARA ESTA EDILIDADE MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Juridica | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 28/05/2020 | 3000.00 | 00064944379404 | FABRICIO ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS ADVOCATICIOS, PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLISPB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Juridica | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 28/05/2020 | 2000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS JURIDICOS PRESTADOS E CONSULTORIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Turismo Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DO NOVO CAMPO E FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 28/05/2020 | 1045.00 | 00006277352407 | ADEMIR MENDES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 28/05/2020 | 300.00 | 00028501420425 | MARTINS PIRES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO, JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSA/PB, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 28/05/2020 | 7000.00 | 32160370000182 | MARCOS OLIVEIRA CONTABILIDADE CONSULT E ASSESSORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS, PPA, LDO, LOA, INFORMACAODIARIA, BALANCETES MENSAIS, PCA, DCA, RREO, RGF, SICONFI, CONDICIONANTES SAUDE, EDUCACAO FUNDEB, MDE, DESPESAS COM PESSOAL, CALCULO PARA REPASSE AOLEGISLATIVO, DEFESA CONTABIL PARAO TCE, IEGM, CDP SADIPEM, ANALISE INDICADORES SIOPS, SIOPE, MAVS/SIOPE, ABERTURA DE CREDITOS ESPECIAIS E OU SUPLEMENTARES, CONSULTORIA E ORIENTACAO TECNICA PARAA CORRETA EXECUCAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA, 05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 28/05/2020 | 2000.00 | 26790769000144 | MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLANEJ. MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS TECNICOS EM FINANCAS PuBLICAS DIGITACAO DE DADOS E ELABORACAO DE EMPENHOS DE DESPESAS EM PROGRAMA DE INFORMATICA DA CONTABILIDADE PuBLICA COM COMPANHAMENTO DE PAGAMENTOS E TRANSFERENCIAS DESTEMUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. REFERENCIA 05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 28/05/2020 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.3263 (IPVA), NESTE MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 28/05/2020 | 104.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.5619 (FPM), NESTE MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Judiciária | Ação Judiciária | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 28/05/2020 | 4251.76 | 09283185000163 | JUIZADO DA INFANCIA E JUVENTUDE SOUSA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE SENTENCA JUDICIAL DE PRECATORIOS DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 22.5940 (AFB MS) NESTE MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Judiciária | Ação Judiciária | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 28/05/2020 | 90.00 | 09283185000163 | JUIZADO DA INFANCIA E JUVENTUDE SOUSA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE SENTENCA JUDICIAL DE PRECATORIOS DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 25.4576 (BLGES) NESTE MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Judiciária | Ação Judiciária | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 28/05/2020 | 1461.84 | 09283185000163 | JUIZADO DA INFANCIA E JUVENTUDE SOUSA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE SENTENCA JUDICIAL DE PRECATORIOS DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 42.4099 (PAC I) NESTE MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Judiciária | Ação Judiciária | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 28/05/2020 | 94.64 | 09283185000163 | JUIZADO DA INFANCIA E JUVENTUDE SOUSA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE SENTENCA JUDICIAL DE PRECATORIOS DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 43.874X (PM VIEIROPOLIS) NESTE MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Judiciária | Ação Judiciária | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 28/05/2020 | 632.79 | 09283185000163 | JUIZADO DA INFANCIA E JUVENTUDE SOUSA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE SENTENCA JUDICIAL DE PRECATORIOS DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 43.874X (PM VIEIROPOLIS) NESTE MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Judiciária | Ação Judiciária | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 28/05/2020 | 1321.52 | 09283185000163 | JUIZADO DA INFANCIA E JUVENTUDE SOUSA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE SENTENCA JUDICIAL DE PRECATORIOS DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 43.874X (PM VIEIROPOLIS) NESTE MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 28/05/2020 | 1400.00 | 11730189000194 | DOMINGOS SAVIO PEREIRA DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A MANUTENCAO E ALIMENTACAO DO SITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS/PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 28/05/2020 | 2500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO SISTEMAS (CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPARENCIA, TRIBUTOS), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 28/05/2020 | 2000.00 | 27822547000129 | CARLOS DAVID LACERDA DE OLIVEIRA 07949927496 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DE DADOS E DIGITACAO DE DOCUMENTOS NO ARQUIVO MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 28/05/2020 | 2700.00 | 19627203000130 | SILVIA SARMENTO 08534376450 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS A CARGO DA PREFEITURA MUNICPA DE VIEIROPOLISPB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 28/05/2020 | 1410.00 | 00005550561476 | JOSE EDJANILDO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA RESTAURACAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 28/05/2020 | 2000.00 | 00003450596462 | ALLISON PAULINELLI MOREIRA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO PRESTADO COMO PROFISSIONAL NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL, PARA REALIZAR PROJETOS, FISCALIZAR OBRAS, EMITIR LAUDOS E MEDICOES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS PRACAS , PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 28/05/2020 | 1250.00 | 00025247141873 | DAMIAO PEREIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL PARA REALIZACAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA JARDINAGEM E PODA DE PLANTAS DAS PRACAS, CANTEIROS, RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS PRACAS , PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 28/05/2020 | 1250.00 | 00061035074303 | JAKSON ANTÔNIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA JARDINAGEM E PODA DE PLANTAS DAS PRACAS, CANTEIROS, RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 28/05/2020 | 1045.00 | 00008931388438 | FRANCISCO DAMIAO GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA REALIZACAO DE RESTAURACAO DE CALCAMENTOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 28/05/2020 | 300.00 | 00004983173404 | DR FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA E ELETROCARDIOGRAMA, DESTINADA A PACIENTE IZABEL HONORIA DA CONCEICAO ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 28/05/2020 | 2655.00 | 00008803884475 | PEDRO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO AUTOMOTOR TIPO CELTA DE PLACA NPZ5692, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, ENCAMINHADOS PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO JUNTOA REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 28/05/2020 | 1045.00 | 00002163078485 | JOSÉ FRANCISCO DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NO ABASTECIMENTO MANUAL DOS RESERVATORIOS D'AGUA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO SITIO CAMPO ALEGRE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, PARA GARANTIR O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE, NO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 28/05/2020 | 315.00 | 00001801986452 | RAFAELLA PONCIANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO SITIO CAMPO ALEGRE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2020, DEVIDO NECESSIDADE DEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES, DURANTE PERIODO DE ATESTADO DO TITULAR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 28/05/2020 | 1200.00 | 00005312384402 | JOÃO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO ONIX DE PLACA QSI3267, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 28/05/2020 | 1040.00 | 00012395077801 | JOSE NONATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO DE PLACA NPS8143/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, PARA ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS JUNTO A REDEHOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 28/05/2020 | 1045.00 | 00026439373846 | VALDECI MANOEL PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTE PERIODO DE FERIAS DO TITULAR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 28/05/2020 | 52.25 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.6327 (FUS), NESTE MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 28/05/2020 | 3850.00 | 37178032000191 | EDNA GONCALVES VIEIRA 02352208416 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE JALECO DE PLASTICO HOSPITALAR DESTINADO A PREVENCAO DO COVID19 NESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 29/05/2020 | 320.00 | 17456087000109 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 29/05/2020 | 300.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE DUAS CONSULTAS OFTALMOLOGICAS DESTINADAS AOS PACIENTES MILENA LAYANE VITORINO DE SOUSA E DAMIANA MARIA ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 29/05/2020 | 2200.00 | 00009609359400 | GERLANE FRANCISCA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO DE LOCACAO DE FIAT PALIO PLACA (OGB9133/PB), PARA TRANSLADO DE PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRANSPORTES EM CONSULTAS E EXAMES PARA A CIDADE DE SOUSA E REGIAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 29/05/2020 | 2200.00 | 00004847432444 | MARIA BALBINA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO FIAT UNO PLACA (OGD0534) NA REALIZACAO DE TRANSLADO TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB ENCAMINHADOS PARA ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS JUNTOA REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSA/PB, NO PERCURSO SITIO CACHOEIRA/SOUSAPB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 29/05/2020 | 2300.00 | 00084088877420 | ALEXANDRE PEREIRA DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA LOCOMOCAO DE USUARIOS DO SUS, COM VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO FIAT DOBLO ADV 1.8 FLEX DE PLACA MOU0878/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, ENCAMINHADOS PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, A CARGO DA CASA DE APOIO MAE TOINHA, REALIZADAS NO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 29/05/2020 | 2300.00 | 00005612455410 | DAVI GON?ALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO AUTOMOTOR TIPO FIAT UNO DE PLACA OEZ7914, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, ENCAMINHADOS PARA ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSA/PB, ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 29/05/2020 | 2100.00 | 00007581111423 | TASSO WELLIGTON SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM FIAT UNO PLACA (NOA6573/RN) PARA TRANSLADO DE PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRANSPORTES EM CONSULTAS E EXAMES PARA A CIDADE DE SOUSA E REGIAO, NO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 29/05/2020 | 52.25 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.6327 (FUS), NESTE MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 29/05/2020 | 10.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.1020 (SUS CUSTEIO), NESTE MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 29/05/2020 | 1140.00 | 00002822819408 | VALDECI JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO PARA MANUTENCAO DO TRATOR DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, REALIZADO NESTE MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 29/05/2020 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 15.8313 (RECURSOS PROPRIOS), NESTE MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 29/05/2020 | 2160.24 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENCAO PASEP NA CONTA DO FPM, NESTE MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Judiciária | Ação Judiciária | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 29/05/2020 | 432.62 | 09283185000163 | JUIZADO DA INFANCIA E JUVENTUDE SOUSA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE SENTENCA JUDICIAL DE PRECATORIOS DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 24.9610 (SNA) NESTE MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 29/05/2020 | 41.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.5619 (FPM), NESTE MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 01/06/2020 | 1500.50 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 01/06/2020 | 3000.10 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 01/06/2020 | 276.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.5619 (FPM), NESTE MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 01/06/2020 | 3000.85 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 01/06/2020 | 3001.50 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 01/06/2020 | 6000.60 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 01/06/2020 | 5500.80 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 01/06/2020 | 5001.00 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 01/06/2020 | 2001.10 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 01/06/2020 | 3501.00 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 01/06/2020 | 625.00 | 00004935959452 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO PRESTADO COMO OPERARIO NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA REALIZACAO DE ROCO DO MATO DOS CANTEIROS E RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 01/06/2020 | 875.00 | 00046749012434 | VALMIR LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NO APOIO AO VEICULO CARRO PIPA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, NA DISTRIBUICAO D AGUA JUNTO A COMUNIDADE RURAL DO SITIO POMPEIA DESTE MUNICIPIO, PARA GARANTIR O ABASTECIMENTO DURANTE PERIODO DE FALTA D AGUA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 01/06/2020 | 630.00 | 00008077011497 | HENRIQUE DIAS CALIXTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NO APOIO AO VEICULO CARRO PIPA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, NA DISTRIBUICAO DE AGUA NA COMUNIDADE RURAL DO SITIO CAICARA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 01/06/2020 | 570.00 | 00005602454403 | EMANUEL RODRIGO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB, DEVIDO NECESSIDADE DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTE PERIODO DE LICENCA MEDICA DO TITULAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 01/06/2020 | 630.00 | 00008520431470 | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO D'AGUA DO SITIO CACHOEIRA NESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, CONTROLANDO A DISTRIBUICAO EPRESERVANDO OS EQUIPAMENTOS DO SISTEMA QUE ATENDE AQUELA COMUNIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 01/06/2020 | 1200.00 | 00015122999449 | GENIVAL OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE DOIS POCOS DE AGUA LOCALIZADOS NO SITIO SAO DIOGO, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 01/06/2020 | 600.00 | 00002256663400 | JOAO XAVIER PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO DE AGUA LOCALIZADO NO SITIO RIACHO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D' AGUA DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 01/06/2020 | 700.00 | 00051873648472 | GERALDO MANOEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO DE AGUA LOCALIZADO NO SITIO PIAO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D' AGUA DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 01/06/2020 | 600.00 | 00012230641409 | ANDREIA VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO DE AGUA LOCALIZADO NO SITIO POMPEIA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D' AGUA DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 01/06/2020 | 500.00 | 00011704932467 | ELIDIANE ANDRADE FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO DE AGUA LOCALIZADO NO SITIO UMBURANA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D' AGUA DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 01/06/2020 | 900.00 | 00003461309486 | PEDRO BATISTA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO DE AGUA LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA DE BAIXO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D'AGUA DAQUELA COMUNIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 01/06/2020 | 900.00 | 00006685359463 | JANICELIO GADELHA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER DESOESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO DE AGUA LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA DE CIMA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D' AGUA DAQUELA COMUNIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 01/06/2020 | 900.00 | 00025378413877 | VALDILENE DE ANDRADE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO DE AGUA LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA DE CIMA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D' AGUA DAQUELA COMUNIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 01/06/2020 | 800.00 | 00070305829424 | FELIPE ICARO SOBREIRA DUARTE VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO DE AGUA LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA DE CIMA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D' AGUA DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 01/06/2020 | 850.00 | 00070312090480 | JOSEFA SOARES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO DE AGUA LOCALIZADO NO SITIO CARRETAO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D' AGUA DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 01/06/2020 | 800.00 | 00073891460449 | ANANIAS CATANAN DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO DE AGUA LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA DE CIMA DESTINADO AO ABASTECIMENTO D' AGUA DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 01/06/2020 | 700.00 | 00001806075458 | FRANCISCO ABRANTES DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO DE AGUA LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA DE CIMA DESTINADO AO ABASTECIMENTO D' AGUA DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 01/06/2020 | 500.00 | 00012038074810 | JUNIVAN VICENTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO DE AGUA LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA DE BAIXO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D' AGUA DAQUELA COMUNIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 01/06/2020 | 900.00 | 00003287760416 | JOSEFA MARIA ROQUE DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO DE AGUA LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA DE CIMA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D' AGUA DAQUELA COMUNIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 01/06/2020 | 600.00 | 00012330520476 | VITORIA ARAUJO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO DE AGUA LOCALIZADO NO SITIO SAO DIOGO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D' AGUA DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 01/06/2020 | 500.00 | 00030077052404 | SINVAL ABRANTES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO DE AGUA LOCALIZADOS NO SITIO BONFIM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 01/06/2020 | 900.00 | 00004752110490 | VANUZA GOMES MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO DE AGUA LOCALIZADO NO SITIO BONFIM ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D' AGUA DAQUELA COMUNIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 01/06/2020 | 700.00 | 00005401766483 | MOISES FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO DE AGUA LOCALIZADO NO SITIO CAICARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D' AGUA DAQUELA COMUNIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 01/06/2020 | 500.00 | 00001108834469 | FRANCISCA EDNEIDE DANTAS GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO AMAZONAS, LOCALIZADO NO SITIO BARRO VERMELHO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 01/06/2020 | 900.00 | 00001426653476 | EDNAELMA VIEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO DE AGUA LOCALIZADO NO SITIO ARARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D' AGUA DAQUELA COMUNIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 01/06/2020 | 900.00 | 00009415147490 | ESPEDITO BELO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO DE AGUA LOCALIZADO NO SITIO CARRETAO DOS JUVENAIS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D' AGUA DAQUELA COMUNIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 01/06/2020 | 1045.00 | 00002883417407 | JANDEILSON GADELHA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE SUBSTITUTO JUNTO A UNIDADE DE SAUDE BASICA DO SITIO CACHOEIRA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020, DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTE PERIODO DE FERIAS DO TITULAR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 01/06/2020 | 1045.00 | 00005691787462 | JUDIVAN TRIGUEIRO GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTO JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO SITIO CACHOEIRA DOS ALVES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DURANTE PERIODO DE LICENCA DO TITULAR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 01/06/2020 | 630.00 | 00006937120400 | RAIMUNDO OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NO ABASTECIMENTO MANUAL DOS RESERVATORIOS D'AGUA DA UNIDADE DE SAuDE BASICA DO SITIO UMBURANA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA GARANTIR O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE, NO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 01/06/2020 | 954.00 | 00011360774483 | ROMERO SOARES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO MODELO ONIX DE PLACA QFW4603, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS DESTE MUNICIPIO, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARAATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS E EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSA/PB, DEVIDO DEMANDA ESCESSIVA PARA OS CARROS OFICIAIS NO PERIODO E NECESSIDADE DO ATENDIMENTO AOS PACIENTES, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 01/06/2020 | 1555.00 | 00003812163497 | ANA VITORIA FARIAS ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA EM GESTAO DA SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 01/06/2020 | 506.00 | 08377781000140 | JOSE FRANCISCO ANDRADE COMBUSTIVEL-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MARMITA DESTINADAS A PRESTADORES DE SERVICOS EXTRAORDINARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 01/06/2020 | 3000.40 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 01/06/2020 | 5001.70 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 01/06/2020 | 7800.60 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 01/06/2020 | 57.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.6327 (FUS), NESTE MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 01/06/2020 | 20.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.1020 (SUS CUSTEIO), NESTE MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 01/06/2020 | 500.00 | 00070342918451 | ALEXANDRO BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 01/06/2020 | 2000.90 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL CRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 01/06/2020 | 1501.30 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCVF DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 01/06/2020 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 45.818X (PSB FNAS), NESTE MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 02/06/2020 | 3250.00 | 00004849837417 | FRANCISCA MARTA PAMPLONA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA SEMANA DE CAPACITACAO COM NUTRICIONISTA ABORDANDO TEMAS RELACIONADOS A IMPORTANCIA DA AMAMENTACAO, INTRODUCAO ALIMENTAR EM BEBES APOS O PERIODO DE AMAMENTACAO ALIMENTAR ADEQUADA PARA CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS E MEDIDAS PARA PREVENCAO DO BAIXO PESO E SOBREPESO AOS COLABORADORES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 02/06/2020 | 1040.00 | 00006769650401 | RAQUEL ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CAPACITACAO COM A PEDAGOGA, TRATANDO SOBRE O USO DA TECNOLOGIA NA PRIMEIRA INFANCIA, VANTAGENS E DESVANTAGENS E QUAL LIMITE E COMO USAR A TECNOLOGIA PARA AJUDAR NO DESENVOLVIMENTO INFANTIL AOS COLABORADORES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 02/06/2020 | 88.90 | 02104940000156 | LUCIVALDO LUCIANO LUIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE SACOS DESTINADOS AS ACOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID19, NESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 02/06/2020 | 1996.09 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL) DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFA1558/PB, DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 02/06/2020 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 45.818X (PSB FNAS), NESTE MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 02/06/2020 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 47.4010 (CRIANCA FELIZ), EM JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 02/06/2020 | 300.00 | 00005802330490 | FRANCISCA APARECIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO, JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, TRATANDOSE DE CANCER DA MAMA, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 02/06/2020 | 900.00 | 00028501420425 | MARTINS PIRES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO (CONSULTA E EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA) FORA DE DOMICILIO, JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 02/06/2020 | 1350.00 | 00005792251436 | JAILTON VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGEM EM VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO DE PLACA MND5651/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA NO PERIODO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 02/06/2020 | 300.00 | 00004983173404 | DR FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA E ELETROCARDIOGRAMA, DESTINADA A PACIENTE MARIA JOSE DA SILVA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 02/06/2020 | 150.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOG.DR PERICLES NEVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UM RX DO TORAX PA PERFIL REALIZADO PARA ATENDIMENTO DO PACIENTE MARTINS PIRES NETO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 02/06/2020 | 2141.00 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 02/06/2020 | 4316.00 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MEDICAMENTO MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE BASICA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 02/06/2020 | 11092.00 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (MASCARAS, LUVAS, TOCAS E ALCOOL 70) DESTINADO AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE BASICA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, NO ENFRETAMENTO DA PANDEMIA PROVOCADA PELO COVID19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 02/06/2020 | 3090.00 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS (AAS 100MG, AZITROMICINA 500MG E IVERMECTINA 6MG) DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, NO COMBATE AO COVID19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 02/06/2020 | 4247.52 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA-FARMACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE LEITES ESPECIAIS DESTINADOS AOS PACIENTES RECEM NASCIDOS ATENDIDOS NAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 02/06/2020 | 300.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE DUAS CONSULTAS OFTALMOLOGICAS DESTINADAS AOS PACIENTES MARGARIDA ANDRADE MOREIRA E ZENIRA TEREZA PIRES ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 02/06/2020 | 890.00 | 21007548000133 | FERNANDES E BATISTA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 02/06/2020 | 100.58 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL) DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA MMV1239/PB, DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 02/06/2020 | 100.92 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL) DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA OGX5604/PB, DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 02/06/2020 | 100.36 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL) DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO MOTOCICLETA 125 SEM PLACA, DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 02/06/2020 | 97.48 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL) DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO MOTOCICLETA 125 SEM PLACA, DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 02/06/2020 | 97.25 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL) DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO MOTOCICLETA 125 SEM PLACA, DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 02/06/2020 | 3850.42 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL) DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QFU0873/PB, DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 02/06/2020 | 3898.20 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL) DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO FIAT FIORINO DE PLACA QSE6667/PB, DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 02/06/2020 | 2004.72 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL) DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO AMBULANCIA PEGEOUT DE PLACA MNX1257/PB, DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 02/06/2020 | 4050.61 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL) DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO CHEVROLET SPIN DE PLACA QFR0404/PB, DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 02/06/2020 | 2052.97 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL) DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO FIAT MOBY DE PLACA QFX2097/PB, DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 02/06/2020 | 1867.85 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL) DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO FIAT MOBY DE PLACA QFX2097/PB, DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 02/06/2020 | 5091.97 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (S10 ORIGINAL) DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO L200 DE PLACA QSF8939/PB, DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 02/06/2020 | 3950.03 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL) DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO FIAT MOBY DE PLACA QFG4743/PB, DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 02/06/2020 | 3849.99 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL) DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO FIAT MOBY DE PLACA QFG4813/PB, DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 02/06/2020 | 3803.42 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (DIESEL ORIGINAL S10) DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSA3269/PB, DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 02/06/2020 | 4250.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (DIESEL ORIGINAL S10) DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO AMBULANCIA SAMU DE PLACA QSJ4895/PB, DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 02/06/2020 | 31.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.6327 (FUS), NESTE MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 02/06/2020 | 70.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.1020 (SUS CUSTEIO), NESTE MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS PRACAS , PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 02/06/2020 | 330.00 | 40953200000183 | ALBERTO GONCALVES DA NOBREGA & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GLOBO ESFERA FOSCO 15 X 28, DESTINADO A PRACA DA SEDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 02/06/2020 | 1250.00 | 00000802006132 | HC PNEUS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PNEUS, CAMARAS E E PROTETORES DESTINADOS A MAQUINA TRATOR DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 02/06/2020 | 2502.01 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (DIESEL S10 ORIGINAL) DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO CACAMBA PCA2, DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 02/06/2020 | 107.92 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL) DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA MON9734/PB, DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLIO - FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 02/06/2020 | 3253.35 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (DIESEL S510 ORIGINAL) DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO TRATOR VALTRA, DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLIO - FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 02/06/2020 | 2098.86 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (DIESEL S10 ORIGINAL) DESTINADO AO CONSUMO DA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA 416E, DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLIO - FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 02/06/2020 | 2305.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (DIESEL S10 ORIGINAL) DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO CACAMBA VW, DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Financas | Judiciária | Ação Judiciária | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 02/06/2020 | 118.03 | 09283185000163 | JUIZADO DA INFANCIA E JUVENTUDE SOUSA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE SENTENCA JUDICIAL DE PRECATORIOS DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 59684 (PDDE) NESTE MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Judiciária | Ação Judiciária | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 02/06/2020 | 4528.05 | 09283185000163 | JUIZADO DA INFANCIA E JUVENTUDE SOUSA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE SENTENCA JUDICIAL DE PRECATORIOS DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 61905 (FEP) NESTE MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Judiciária | Ação Judiciária | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 02/06/2020 | 680.70 | 09283185000163 | JUIZADO DA INFANCIA E JUVENTUDE SOUSA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE SENTENCA JUDICIAL DE PRECATORIOS DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 61905 (FEP) NESTE MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 02/06/2020 | 52.25 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.5619 (FPM), NESTE MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 03/06/2020 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.5619 (FPM), NESTE MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 03/06/2020 | 200.00 | 00070342635409 | JOSE GADELHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLIS A JOAO PESSOA/PB, COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPCIALIZADOS AGENDADOS NA REDE HOSPITALAR DAQUELA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 03/06/2020 | 2300.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODU??ES E LOCA??ES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE TENDAS PARA A EQUIPE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA BARREIRAS SANITARIAS E EVENTOS DE ENFRENTAMENTO DO COVID19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 03/06/2020 | 250.00 | 09163338000139 | VIEIRA DE OLIVEIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE OCULOS (ARMACAO E LENTES) DESTINADO A PACIENTE ATENDIDO NA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 03/06/2020 | 250.00 | 09163338000139 | VIEIRA DE OLIVEIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE OCULOS (ARMACAO E LENTES) DESTINADO A PACIENTE ATENDIDO NA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 03/06/2020 | 1000.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXAME DE RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DO OMBRO ESQUERDO, REALIZADA NO PACIENTE MANOEL VIEIRA DA COSTA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 03/06/2020 | 3595.47 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LABORATORIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAMES DE PATOLOGIA CLINICA E LABORATORIAIS DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 03/06/2020 | 65.00 | 22934807000134 | MATRIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A FORMULAS MANIPULADAS DESTINADAS AO COMBATE DO COVID19 NESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 03/06/2020 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.6327 (FUS), NESTE MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 03/06/2020 | 20.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.1020 (SUS CUSTEIO), NESTE MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 03/06/2020 | 400.00 | 00009907626457 | DENISE MOREIRA DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO, JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 03/06/2020 | 150.00 | 00004856705423 | MARIA DAS GRACAS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS/FNAS/FMAS/FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 04/06/2020 | 50.00 | 06983478000165 | ANA DE SOUZA NETA AMORIM-MODA LINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS AS NECESSIDADES DO ENFRENTAMENTO AO COVID19 NESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 04/06/2020 | 300.00 | 13259464000169 | BATISTA E ANDRADE INDUSTRIA DE PRODUTOS DE FIBRA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO DE RECUPERACAO DO BRACO DO TRATOR ENSILADEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 04/06/2020 | 520.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSULTA GINECOLOGICA E UM EXAME DE COLPOSCOPIA AMBOS REALIZADOS PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE MARIA AUXILIADORA DO NASCIMENTO ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 04/06/2020 | 1280.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A EXAME DE RESSONANCIA PELVE COM CONTRASTE E SEDACAO, EM MARTINS PIRES NETO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 04/06/2020 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME DE ECOCARDIOGRAMA REALIZADO PARA O ATENDIMENTO DA PACIENTE MARIA DE LOURDES PORDEUS ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 04/06/2020 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME DE ECOCARDIOGRAMA REALIZADO PARA O ATENDIMENTO DA PACIENTE JOSE JOAQUIM FERREIRA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 04/06/2020 | 150.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA OFTALMOLOGICA DESTINADA A PACIENTE SANARA GONZAGA DA SILVA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 04/06/2020 | 1500.00 | 00008380375424 | MARCOS PEREIRA DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RECURSO PECUNIARIO REFERENTE AO PROJETO MAIS MEDICOS PELO BRASIL, CONFORME PORTARIA N 300, DE 05 DE OUTUBRO DE 2017 DO GOVERNO FEDERAL PARA MEDICO PARTICIPANTE NESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE | REFORMACAO E AMPLIACAO DE UBS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042019 | 0002560 | 04/06/2020 | 34775.56 | 11680368000164 | ARARA CONSTRUCOES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA E AMPLIACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS, DO SITIO UMBURANA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, REFERENTE AO CONVENIO N 14.6886200001/19002, COM CONTRATO N 00098/2019, DECORRENTE DA TOMADA DE PRECOS 0004/2019, REFERENTE AO BM N 03. | 00022020 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 04/06/2020 | 31.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.6327 (FUS), NESTE MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 04/06/2020 | 10.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.1020 (SUS CUSTEIO), NESTE MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 04/06/2020 | 10.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.1089 (SUS INVESTIMENTO), NESTE MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 05/06/2020 | 300.00 | 00060086530410 | DRA. ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE ESPIROMETRIA NO PACIENTE RONAILDO A. ABRANTES, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 05/06/2020 | 1150.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 05/06/2020 | 2300.00 | 05207619000195 | FRANCISCO WELLIGTON DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE TENDA MEDINDO 3X3, DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 05/06/2020 | 280.00 | 08601007000170 | F.MEDEIROS AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE OXIGENIO GAS MED, DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 05/06/2020 | 250.00 | 09163338000139 | VIEIRA DE OLIVEIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE OCULOS (ARMACAO E LENTES) DESTINADO A PACIENTE ATENDIDO NA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 05/06/2020 | 250.00 | 09163338000139 | VIEIRA DE OLIVEIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE OCULOS (ARMACAO E LENTES) DESTINADO A PACIENTE ATENDIDO NA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 05/06/2020 | 200.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXAME DE UMA ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEM TOTAL, REALIZADA NO PACIENTE JOAO PAULO SILVA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 05/06/2020 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.6327 (FUS), NESTE MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 05/06/2020 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.5619 (FPM), NESTE MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 05/06/2020 | 2033.18 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENCAO PASEP NA CONTA DO FPM, NESTE MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 05/06/2020 | 500.00 | 05207619000195 | FRANCISCO WELLIGTON DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UMA MARTELETE DEMOLIDOR DESTINADA AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 05/06/2020 | 1000.00 | 00071383360472 | ALZENI FRANCISCA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA E EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA COM CONTRASTE JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 08/06/2020 | 250.00 | 00001903916186 | VANDERLEUDA SILVEIRA NUNES ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSA/PB, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 08/06/2020 | 100.00 | 00007651911482 | LUCINEIDE JUVENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 08/06/2020 | 135.00 | 00008809888430 | FRANCISCO FELIX ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO DE PLACA NQD5337/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA NO PERIODO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 08/06/2020 | 300.00 | 00002186353466 | TIAGO ANTONIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA REALIZADA EM GUILHERME MOREIRA DA SILVA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 08/06/2020 | 1950.00 | 19742155000121 | FRANCISCO EDPU DA SILVA SANTOS - RENDE BEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE ALCOOL EM GEL 70% DESTINADOS AS ACOES DE COMBATE AO COVID 19, NESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 08/06/2020 | 3165.21 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE SERVICOS MEDICOS OFTALMOLOGICOS PARA ATENDER PORTADORES DE GLAUCOMA RELACIONADOS COM ACOMPANHAMENTO, FUNDOSCOPIA, TONOMETRIA E DISPENSACAO TRIMESTRAL DE COLIRIOS, TODOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 08/06/2020 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.6327 (FUS), NESTE MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 08/06/2020 | 20.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.1020 (SUS CUSTEIO), NESTE MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 09/06/2020 | 1160.00 | 21007548000133 | FERNANDES E BATISTA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICAS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 09/06/2020 | 4962.98 | 21833149000121 | RIBEIRO E ABRANTES - SERVICOS DE LABORATORIOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAMES DE PATOLOGIA CLINICA E LABORATORIAIS DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 09/06/2020 | 160.00 | 33505148000137 | CONSULTORIO MEDICO FARIAS E ANDRIOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA GINECOLOGICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 09/06/2020 | 150.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA OFTALMOLOGICA DESTINADA A PACIENTE YASMIN ALFREDO MANICOBA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 09/06/2020 | 200.00 | 00070342635409 | JOSE GADELHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLIS A JOAO PESSOA/PB, COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPCIALIZADOS AGENDADOS NA REDE HOSPITALAR DAQUELA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 09/06/2020 | 31.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.6327 (FUS), NESTE MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 09/06/2020 | 10.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.1020 (SUS CUSTEIO), NESTE MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 09/06/2020 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.3263 (IPVA), NESTE MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 09/06/2020 | 193.64 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENCAO PASEP NA CONTA DO FPM, NESTE MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 09/06/2020 | 1009.72 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENCAO PASEP NA CONTA DO FPM, NESTE MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 10/06/2020 | 4590.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 10/06/2020 | 10.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 608, NESTE MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 10/06/2020 | 50.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 3429, NESTE MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 10/06/2020 | 2176.50 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENCAO PASEP NA CONTA DO FPM, NESTE MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 10/06/2020 | 219.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.5619 (FPM), NESTE MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 10/06/2020 | 1045.00 | 00070566927454 | WILANIA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTA, JUNTO A CRECHE MAE TOINHA PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTE O PERIODO DE FERIAS DA TITULAR, E NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 10/06/2020 | 1045.00 | 00008931390416 | MARIA GERACIELE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTA, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL NOEL ALVES , PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTE O PERIODO DE FERIAS DOS TITULARES, E NECESSIDADE DE MANUTENCAODAS ATIVIDADES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 10/06/2020 | 1045.00 | 00007719314417 | MARIA ADRIANA VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTO JUNTO A ESCOLA EMEF AGRIPINO FERNANDES DAS CHAGAS, DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DURANTE PERIODO DE FERIAS DO TITULAR, | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 10/06/2020 | 1045.00 | 00011747527424 | FRANCISCA GRACIENE ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTA, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDO JOAO, PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTE O PERIODO DE FERIAS DOS TITULARES, E NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 10/06/2020 | 2650.00 | 00005745171464 | RANILSON LOURENCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO AUTOMOTOR CARGA/CAMINHONETE/CARROC ABERTA, PLACA: HVA9367/CE, TRANSPORTANTO A MERENDA ESCOLAR PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 10/06/2020 | 740.00 | 00012066670448 | FRANCISCA RAIANE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTO JUNTO A ESCOLA DO SITIO CACHOEIRA DOS ALVES, DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, DEVIDO NECESSIDADE DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTE PERIODO DE LICENCA DO TITULAR. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 10/06/2020 | 116463.85 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 10/06/2020 | 13403.96 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% ENSINO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 10/06/2020 | 10708.09 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% CRECHE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 10/06/2020 | 10908.16 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% SUPERVISORES, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 10/06/2020 | 7122.06 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 10/06/2020 | 7122.06 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% ENSINO INFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 10/06/2020 | 18130.75 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 10/06/2020 | 5747.50 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% ENSINO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 10/06/2020 | 15048.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% CRECHE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 10/06/2020 | 4782.50 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 10/06/2020 | 18620.87 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO REGENTE DE ENSINO CRECHE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 10/06/2020 | 15040.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 10/06/2020 | 9425.90 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO REGENTE DE ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 10/06/2020 | 7628.50 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO REGENTE DE ENSINO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 10/06/2020 | 32475.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 10/06/2020 | 3545.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 10/06/2020 | 1149.50 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 10/06/2020 | 1045.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 10/06/2020 | 330.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA-RENOREGIA PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE CAMARA 16.9/18.34 DO VEICULO TRATOR DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 10/06/2020 | 152.00 | 06317686000125 | JGL-COM E REP DE IMPLEMENTOS AGR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE CONE SINALIZADO, REGULADOR, TOM 20A E ABRACADEIRA RSF DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 10/06/2020 | 12574.78 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 10/06/2020 | 9815.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 10/06/2020 | 14455.78 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS LIMPEZA PUBLICA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 10/06/2020 | 1045.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 10/06/2020 | 1300.00 | 24499337000153 | ORTOPEDIA TECNICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO DE CONFECCAO DE COLETE MILWAKEE PARA A BENEFICIARIA JUSSARA MEDEIROS, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 10/06/2020 | 1951.72 | 03610349000133 | LEANDRO E LEANDRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS ACOES DE COMBATE AO CORONA VIRUS (COVID19) NESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 10/06/2020 | 350.00 | 00004713688495 | MARIA DOMINGOS SARMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO NO SITIO UMBURANA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DAQUELA LOCALIDADE. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 10/06/2020 | 1000.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DECORRENTE DO CONVENIO COM A FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO, MANTENEDOURA DO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO, ENTIDADE DA SOCIEDADE CIVIL SEM FINS LUCRATIVOS, CONFORME MUNICIPAL DE Nº 476/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 10/06/2020 | 16135.56 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 10/06/2020 | 3135.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE , REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 10/06/2020 | 18582.72 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE POSTOS MEDICOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 10/06/2020 | 12365.78 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE UNIDADE MISTA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 10/06/2020 | 9823.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA-NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 10/06/2020 | 1797.57 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIIIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE NASF, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 10/06/2020 | 6207.11 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PSF, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 10/06/2020 | 2625.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS SAuDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 10/06/2020 | 1672.57 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ACS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS SAuDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 10/06/2020 | 16725.70 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ACS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS SAuDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 10/06/2020 | 3072.57 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE ACS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 10/06/2020 | 7698.92 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE BUCAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 10/06/2020 | 28087.85 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE PSF, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA-NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 10/06/2020 | 3595.14 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE NASF, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 10/06/2020 | 1125.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE ACADEMIA EM SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 10/06/2020 | 17950.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE SAMU, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 10/06/2020 | 12390.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE NA HORA CERTA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 10/06/2020 | 3750.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 10/06/2020 | 41.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.6327 (FUS), NESTE MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 10/06/2020 | 20.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.1020 (SUS CUSTEIO), NESTE MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E FUNC DA SEC DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 10/06/2020 | 5690.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 10/06/2020 | 5225.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS ELETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E FUNC DA SEC DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 10/06/2020 | 2090.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 10/06/2020 | 3545.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Turismo Esporte e Lazer | Administração | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 10/06/2020 | 3545.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTE E LAZER, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Juridica | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 10/06/2020 | 4945.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUT DOS SERVICOS DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 10/06/2020 | 500.00 | 12713949000118 | GILBERTO VIDERES DE SOUSA FILHO 09777870442 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DE NOTAS E AVISOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS/PB NO PROGRAMA BOM DIA SERTAO DA RADIO 104,3 FM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUT. FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 10/06/2020 | 18000.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS ELETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUT. FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 10/06/2020 | 3545.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 10/06/2020 | 1125.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PAIF, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 10/06/2020 | 4180.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 10/06/2020 | 3375.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PAIF, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 10/06/2020 | 1045.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL SCFV, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 10/06/2020 | 3190.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA CRIANCA FELIZ, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 10/06/2020 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 45.818X (PSB FNAS), NESTE MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 10/06/2020 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 47.4010 (CRIANCA FELIZ), EM JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 10/06/2020 | 1045.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 10/06/2020 | 2500.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal do Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | DESTINACAO FORMAL DE RESIDUOS SOLIDOS | IMPLANTACAO DE SISTEMA DE RESIDUOS SOLIDOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012019 | 0002640 | 10/06/2020 | 190364.70 | 19293019000100 | CARAMURU CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO POR SERVICOS EXECUTADOS NA OBRA DO CT Nº. 00075/2019 DECORRENTE DA CONCORRENCIA Nº. 001/2019, NA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CONSTRUCAO DO ATERRO SANITARIO DE PEQUENO PORTE NESTE MUNICIPIO DEVIEIROPOLIS/PB, CONFORME CONVÊNIO Nº. 796741/2013 FUNDO NACIONAL DE SAuDE, REFERENTE A SETIMA MEDICAO. | 00012019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 12/06/2020 | 200.00 | 00060244607400 | JOSE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 12/06/2020 | 350.00 | 00070566903431 | MARIA DA CONCEICAO GABRIEL DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 12/06/2020 | 200.00 | 00005625200408 | FRANCISCA MARLEIDE DA CONCEICAO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 12/06/2020 | 550.00 | 00003285989416 | EDGLEUZA JUVENAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 12/06/2020 | 150.00 | 00007453928494 | ADRIANO SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 12/06/2020 | 200.00 | 00038256669802 | GEILSON CESAR SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 12/06/2020 | 220.00 | 00012168880433 | FRANCISCO ALAN SENA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA REALIZACAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA E LAVAGEM DE VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, NO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 12/06/2020 | 350.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOG.DR PERICLES NEVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA REALIZADA PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE MARIA JOSE DA SILVA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 12/06/2020 | 300.00 | 00007631361401 | ESPEDITO NETO RIBEIRO MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLIS A JOAO PESSOA/PB, COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPCIALIZADOS AGENDADOS NA REDE HOSPITALAR DAQUELA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 12/06/2020 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.6327 (FUS), NESTE MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 12/06/2020 | 2050.00 | 00060275987434 | FRANCISCO DO DESTERRO V.DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO PARA REALIZACAO DE PEQUENOS REPAROS EM ESGOTOS E RUAS PAVIMENTADAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, NESTE MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 12/06/2020 | 1045.00 | 00005557655476 | ADEMIR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA GARI SUBSTITUTO PARA SUPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE VARRICAO, DURANTE PERIODO DE LICENCAO MEDICA DO TITULAR, E NECESSIDADE DE MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 12/06/2020 | 1500.00 | 13259464000169 | BATISTA E ANDRADE INDUSTRIA DE PRODUTOS DE FIBRA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO DE PINTURA NA PARTE FRONTAL DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGD1366, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 12/06/2020 | 94.05 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.5619 (FPM), NESTE MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 15/06/2020 | 349.58 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 608, NESTE MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 15/06/2020 | 117.66 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 3429, NESTE MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 15/06/2020 | 31.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.5619 (FPM), NESTE MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 15/06/2020 | 310.00 | 05570101000111 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE HD CFTV DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 15/06/2020 | 500.00 | 05570101000111 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE IMPRESSORA LASER DESTINADAS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 15/06/2020 | 292.32 | 07553414000197 | JOSE EDSON SARMENTO DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A 18,27 MT DE EMPRESSAO DE PROJETOS ARQUITETONICO DESTINADOS A PROJETOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 15/06/2020 | 2050.00 | 00007814656486 | ADAO MENDES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO PARA REALIZACAO DE PEQUENOS REPAROS EM ESGOTOS E RUAS PAVIMENTADAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, NESTE MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 15/06/2020 | 625.00 | 00070342952471 | ANDRE DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA PARA SUPLEMENTACAO DOS SERVICOS JUNTO A EQUIPE DE VARRICAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB, DEVIDO A ATESTADO DO TITULAR E NECESSIDADE DE MANUTENCAO DALIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 15/06/2020 | 1499.83 | 19355709000138 | VITAL E SOARES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PISO INTERTRAVADO DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 15/06/2020 | 3374.54 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE MARIA DE FATIMA DUARTE DA SILVA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 15/06/2020 | 6792.84 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA-FARMACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 15/06/2020 | 4003.60 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE BASICA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 15/06/2020 | 4240.00 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MEDICAMENTO MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE BASICA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 16/06/2020 | 300.00 | 00002186353466 | TIAGO ANTONIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA REALIZADA EM MANOEL VIEIRA DO NASCIMENTO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 16/06/2020 | 660.00 | 21007548000133 | FERNANDES E BATISTA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 16/06/2020 | 2100.00 | 37178032000191 | EDNA GONCALVES VIEIRA 02352208416 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE JALECOS HOSPITALAR IMPERMEAVEIS DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, NO COMBATE AO COVID19. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 16/06/2020 | 300.00 | 00007631361401 | ESPEDITO NETO RIBEIRO MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLIS A JOAO PESSOA/PB, COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPCIALIZADOS AGENDADOS NA REDE HOSPITALAR DAQUELA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 16/06/2020 | 150.00 | 00070342635409 | JOSE GADELHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLIS A CAMPINA GRANDE/PB, COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPCIALIZADOS AGENDADOS NA REDE HOSPITALAR DAQUELA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 16/06/2020 | 400.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXAME DE UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRANIO, REALIZADA NO PACIENTE MARIA APARECIDA DIAS COSTA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 16/06/2020 | 400.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXAME DE UMA ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA COM DOPPLER COLORIDO, REALIZADA NA PACIENTE DAMIANA ESTEFANI PEREIRA MENESES ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 16/06/2020 | 520.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSULTA GINECOLOGICA E UM EXAME DE COLPOSCOPIA AMBOS REALIZADOS PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE JULIANA PAMPLONA SARMENTO ANDRADE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 16/06/2020 | 350.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA CONSULTA REALIZADA NA PACIENTE TEREZA RAQUEL DE SOUSA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 16/06/2020 | 570.00 | 00005850077480 | Maria Luzivam Juvenal da Silva Andrade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTO JUNTO A UBS SITIO CACHOEIRA, DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, DEVIDO NECESSIDADE DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTE PERIODO DE LICENCA DOTITULAR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 16/06/2020 | 52.25 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.6327 (FUS), NESTE MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 16/06/2020 | 20.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.1020 (SUS CUSTEIO), NESTE MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 16/06/2020 | 1050.00 | 00007979125410 | ANTONIO EMIDIO MOREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NO APOIO AO VEICULO CARRO PIPA PAC2 DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, NA DISTRIBUICAO D AGUA NA COMUNIDADE RURAL DO SITIO SAO DIOGO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 16/06/2020 | 70.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO TRATOR DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 16/06/2020 | 765.00 | 03197358000144 | SEVERINA RODRIGUES DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE CESTOS COM TAMPA PARA LIXO DESTINADOS A LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO E ADM DO CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 16/06/2020 | 23862.52 | 10874854000150 | FLAVIO AVELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS AS NECESSIDADES DE RESTAURACAO DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL DESTA CIDADE DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 16/06/2020 | 2128.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DA EDILIDADE NO JOARNAL A UNIAO EMPRESA PARAIBANA COMUNICACOES, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO ICMS, NESTE MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 16/06/2020 | 62.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.5619 (FPM), NESTE MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 16/06/2020 | 13.25 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENCAO PASEP NA CONTA DO CFEM, NESTE MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 16/06/2020 | 300.00 | 00070846963426 | EVELIN DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSA/PB, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 16/06/2020 | 200.00 | 00070136292437 | JUSSRA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO, JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 16/06/2020 | 150.00 | 00000092288456 | MANOEL FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 16/06/2020 | 200.00 | 00001701026457 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 17/06/2020 | 150.00 | 00096561300491 | FRANCISCO DOMINGOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, ATINGIDA PELA CALAMIDADE, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 17/06/2020 | 250.00 | 00008508147740 | JOAQUIM RAIMUNDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 17/06/2020 | 1045.00 | 00001801985480 | MARIA ANDREA DE SENA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORES DA NOVA EQUIPE DE EXPANSAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 17/06/2020 | 1045.00 | 00013060810419 | MARIANA PAMPLONA DE ARA?JO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE SUPERVISAO DA EQUIPE DE VISITAS TECNICAS JUNTO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 17/06/2020 | 1045.00 | 00009270902447 | JUCIMARA GADELHA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORES DA NOVA EQUIPE DE EXPANSAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 17/06/2020 | 31.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 47.4010 (CRIANCA FELIZ), EM JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 17/06/2020 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 13.113 (IPVA), NESTE MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 17/06/2020 | 156.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.5619 (FPM), NESTE MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 17/06/2020 | 500.00 | 00009907630489 | FRANCISCO EVERTON RODRIGUES LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPES RELATIVA A PRODRUCAO DE TEXTOS INFORMATIVOS PARA PORTAIS E PROGRAMAS RADIOFONICOS DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Energia | Energia Elétrica | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 17/06/2020 | 625.00 | 00008140125407 | DAMIAO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL ELETRICISTA NA MANUTENCAO E TROCA DE LAMPADAS DOS POSTES DOS SITIO CACHOEIRA DOS ALVES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 17/06/2020 | 910.00 | 00011570761493 | THIALLY ANTUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA REALIZACAO DE ROCO DO MATO DOS CANTEIROS E RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 17/06/2020 | 415.00 | 00007817615497 | MARIA ELIANE FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NO DESMATAMENTO PARA DESOBSTRUCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO DISTRITO DE CAMPO ALEGRE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 17/06/2020 | 210.00 | 00010794954448 | JOSE ANTONIO PINHEIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NO DESMATAMENTO PARA DESOBSTRUCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO SANTA GERTRUDES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 17/06/2020 | 1300.00 | 00099271168453 | MANOEL ANDRADE DE OLIVIERA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NO DESMATAMENTO PARA DESOBSTRUCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO BONFIM DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 17/06/2020 | 625.00 | 00010284731412 | LEANDRO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NO DESMATAMENTO PARA DESOBSTRUCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO RIACHO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 17/06/2020 | 625.00 | 00008648648416 | MANOEL PIRES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NO DESMATAMENTO PARA DESOBSTRUCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO RIACHO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 17/06/2020 | 415.00 | 00006201477411 | MARIA DA CONSOLACAO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NO DESMATAMENTO PARA DESOBSTRUCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO SAO VICENTE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 17/06/2020 | 625.00 | 00006596113922 | CRISTIANO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NO DESMATAMENTO PARA DESOBSTRUCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO SAO VICENTE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 17/06/2020 | 1245.00 | 00009477505846 | JOSE RIBAMAR GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NO DESMATAMENTO PARA DESOBSTRUCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO SAO VICENTE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 17/06/2020 | 1245.00 | 00060796839468 | RAIMUNDO GABRIEL DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NO DESMATAMENTO PARA DESOBSTRUCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO RIACHO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 17/06/2020 | 935.00 | 00004724914408 | JOSE ANTONIO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NO DESMATAMENTO PARA DESOBSTRUCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO SAO VICENTE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 17/06/2020 | 625.00 | 00010402825470 | FRANCISCO CALIXTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NO DESMATAMENTO PARA DESOBSTRUCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO SAO VICENTE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 17/06/2020 | 935.00 | 00003782536460 | ANTONIO MANOEL PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NO DESMATAMENTO PARA DESOBSTRUCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO RIACHO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 17/06/2020 | 625.00 | 00070847007499 | PEDRO SAMMUEL COSTA FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NO DESMATAMENTO PARA DESOBSTRUCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO RIACHO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 17/06/2020 | 625.00 | 00006651998480 | DIVANILDO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NO DESMATAMENTO PARA DESOBSTRUCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO BONFIM DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 17/06/2020 | 625.00 | 00011380200792 | RIVANALDO FURTADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NO DESMATAMENTO PARA DESOBSTRUCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO POMPEIA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 17/06/2020 | 625.00 | 00013415971481 | VALDEMIR ANTUNES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NO DESMATAMENTO PARA DESOBSTRUCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO SANTA GERTRUDES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 17/06/2020 | 625.00 | 00009022569470 | JOSE ANTONIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NO DESMATAMENTO PARA DESOBSTRUCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO SANTA GERTRUDES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 17/06/2020 | 625.00 | 00007006356458 | JULIARDO RAIMUNDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NO DESMATAMENTO PARA DESOBSTRUCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO BARRO VERMELHO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 17/06/2020 | 625.00 | 00003775344470 | FRANCISCO RAIMUNDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NO DESMATAMENTO PARA DESOBSTRUCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO BARRO VERMELHO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 17/06/2020 | 625.00 | 00006533154494 | LUIZ PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NO DESMATAMENTO PARA DESOBSTRUCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO SANTA GERTRUDES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 17/06/2020 | 625.00 | 00009986824702 | JOSE BARBOSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NO DESMATAMENTO PARA DESOBSTRUCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO SANTA GERTRUDES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 17/06/2020 | 625.00 | 00003764937475 | FRANCISCO MANOEL PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NO DESMATAMENTO PARA DESOBSTRUCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO SANTA GERTRUDES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 17/06/2020 | 625.00 | 00012606095456 | AIRTON JOSE SOUTO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NO DESMATAMENTO PARA DESOBSTRUCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO CAICARA DOS GABRIEIS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 17/06/2020 | 625.00 | 00032145030816 | IVAN JORGE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NO DESMATAMENTO PARA DESOBSTRUCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO CAICARA DOS GABRIEIS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 17/06/2020 | 625.00 | 00009327054482 | LUCAS COSTA FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NO DESMATAMENTO PARA DESOBSTRUCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO CAICARA DOS GABRIEIS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 17/06/2020 | 625.00 | 00010904543412 | LAFAETE FRANCISCO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NO DESMATAMENTO PARA DESOBSTRUCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO CAICARA DOS GABRIEIS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 17/06/2020 | 260.00 | 00006966495433 | RAIMUNDO NONATO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NO DESMATAMENTO PARA DESOBSTRUCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO BARRO VERMELHO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 17/06/2020 | 625.00 | 00008619183478 | JOSE MANOEL PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NO DESMATAMENTO PARA DESOBSTRUCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO BARRO VERMELHO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 17/06/2020 | 625.00 | 00003489314840 | JOSE FRANCISCO PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NO DESMATAMENTO PARA DESOBSTRUCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO BARRO VERMELHO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 17/06/2020 | 625.00 | 00004898271448 | FRANCISCO ARIOSMAR VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NO DESMATAMENTO PARA DESOBSTRUCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO DISTRITO DE CAMPO ALEGRE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 17/06/2020 | 625.00 | 00010798228440 | FRANCISCO ANDRE DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NO DESMATAMENTO PARA DESOBSTRUCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO OLHO D AGUA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 17/06/2020 | 415.00 | 00004013045907 | VITORIANO DIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NO DESMATAMENTO PARA DESOBSTRUCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO DISTRITO DE CAMPO ALEGRE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 17/06/2020 | 520.00 | 00005794051418 | FRANCISCO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NO DESMATAMENTO PARA DESOBSTRUCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO DISTRITO DE CAMPO ALEGRE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 17/06/2020 | 935.00 | 00046838368404 | ISAIAS DANTAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NO DESMATAMENTO PARA DESOBSTRUCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO DISTRITO DE CAMPO ALEGRE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 17/06/2020 | 520.00 | 00012605957497 | MATHEUS SOUTO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NO DESMATAMENTO PARA DESOBSTRUCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO OLHO D AGUA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 17/06/2020 | 935.00 | 00004324429448 | FRANCISCO EMIDIO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NO DESMATAMENTO PARA DESOBSTRUCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO OLHO D AGUA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 17/06/2020 | 625.00 | 00012606034406 | VALDEMIR JOSE DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NO DESMATAMENTO PARA DESOBSTRUCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO OLHO D AGUA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 17/06/2020 | 625.00 | 00003286621439 | FRANCISCO SIMAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NO DESMATAMENTO PARA DESOBSTRUCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO OLHO D AGUA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 17/06/2020 | 520.00 | 00010131365436 | JOAO ALVES DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NO DESMATAMENTO PARA DESOBSTRUCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO POMPEIA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 17/06/2020 | 1245.00 | 00008570223773 | JOSE GABRIEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NO DESMATAMENTO PARA DESOBSTRUCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO POMPEIA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 17/06/2020 | 625.00 | 00070343264447 | FABRICIO EMIDIO GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NO DESMATAMENTO PARA DESOBSTRUCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO POMPEIA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 17/06/2020 | 520.00 | 00070343008440 | JOSE ARTHUR QUEIROGA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NO DESMATAMENTO PARA DESOBSTRUCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO POMPEIA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 17/06/2020 | 520.00 | 00070343003481 | JOSE CARLOS EMIDIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NO DESMATAMENTO PARA DESOBSTRUCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO SAO DIOGO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 17/06/2020 | 625.00 | 00008560980784 | FRANCISCO EDIVAN DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NO DESMATAMENTO PARA DESOBSTRUCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO SAO DIOGO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 17/06/2020 | 365.00 | 00006170237945 | FRANCISCO ABRAAO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NO DESMATAMENTO PARA DESOBSTRUCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO SAO DIOGO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 17/06/2020 | 625.00 | 00035094494449 | JOSE ABRANTES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NO DESMATAMENTO PARA DESOBSTRUCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO SAO DIOGO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 17/06/2020 | 625.00 | 00070566939460 | JOSE ANTONIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NO DESMATAMENTO PARA DESOBSTRUCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO PIAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 17/06/2020 | 625.00 | 00070566934400 | ARTHUR ESTRELA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NO DESMATAMENTO PARA DESOBSTRUCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO PIAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 17/06/2020 | 625.00 | 00007000379421 | ALBERTO DA SILVA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NO DESMATAMENTO PARA DESOBSTRUCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO PIAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 17/06/2020 | 625.00 | 00003237846406 | JOSE MARCELO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NO DESMATAMENTO PARA DESOBSTRUCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO PIAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 17/06/2020 | 935.00 | 00014598954442 | ANTONIO GUILHERME DUQUE MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NO DESMATAMENTO PARA DESOBSTRUCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO PIAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 17/06/2020 | 365.00 | 00009007129457 | LUCIANO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NO DESMATAMENTO PARA DESOBSTRUCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO BONFIM DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 17/06/2020 | 625.00 | 00070017172403 | JENILSON CALIXTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NO DESMATAMENTO PARA DESOBSTRUCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO BONFIM DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 17/06/2020 | 1140.00 | 00012738135455 | DANILO DEIVISON BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NO DESMATAMENTO PARA DESOBSTRUCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO BONFIM DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 17/06/2020 | 625.00 | 00070520489497 | OZORIO NONATO DE ABRANTES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NO DESMATAMENTO PARA DESOBSTRUCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO CAMPO ALEGRE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 17/06/2020 | 570.00 | 00007563204458 | JOSÉ HILTON VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA REALIZACAO DE DESMATAMENTO PARA DESOBSTRUCAO DE ESTRADA VICINAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 17/06/2020 | 520.00 | 00070375140476 | FRANCISCO CARLOS DOMINGOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA REALIZACAO DE CAPINA DO MATO QUE CRESCE NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 17/06/2020 | 1040.00 | 00064922561153 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA DESMATAMENTO PARA DESOBSTRUCAO DE ESTRADA VICINAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 17/06/2020 | 1245.00 | 00096552824491 | VANDUI ABRANTES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NO DESMATAMENTO PARA DESOBSTRUCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO SAO DIOGO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 17/06/2020 | 300.00 | 00032762038472 | DR. MIZAEL ARMANDO A. PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NA PACIENTE LUZIA MARIA DE OLIVEIRA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 18/06/2020 | 2035.00 | 00005792251436 | JAILTON VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGEM EM VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO DE PLACA MND5651/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA NO PERIODO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 18/06/2020 | 1040.00 | 00004287612400 | DIANA ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO TIPO PASSEIO CELTA DE PLACA QFF0805, NA REALIZACAO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA DOS VEICULOS OFICIAIS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 18/06/2020 | 120.00 | 05778809000162 | ODONTOIMAGEM-CENTRO DE DIAGNOST.DA FACE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A DOCUMENTACAO ORTODONTICA PARA PACIENTE ATENDIDO NA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 18/06/2020 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME DE ECOCARDIOGRAMA REALIZADO PARA O ATENDIMENTO DA PACIENTE RITA MARIA DE ANDRADE OLIVEIRA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 18/06/2020 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME DE TESTE ERGOMETRICO REALIZADO PARA O ATENDIMENTO DA PACIENTE LUIZA JOSEFA DE OLIVEIRA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 18/06/2020 | 698.89 | 03610349000133 | LEANDRO E LEANDRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE ALCOOL GEL FASHION, ALCOOL GEL ZIP 70% E IVERMECTINA 6MG DESTINADOS AS ACOES DE COMBATE AO CORONA VIRUS (COVID19) NESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 18/06/2020 | 2090.00 | 00002822819408 | VALDECI JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO PARA MANUTENCAO DO TRATOR DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, REALIZADO NESTE MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO NA SEDE E DISTRITOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052019 | 0002798 | 18/06/2020 | 40070.54 | 13777403000193 | PJF ALMEIDA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A MEDICAO POR EXECUCAO DE PAVIMENTACAO CONFORME CT 102267141/2015 MCIDADADES/PLANEJ URBANO PAVIMENTACAO IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM VIAS PUBLICAS URBANAS NO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS PB. | 00032017 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 18/06/2020 | 1560.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE PECAS E IMP.AGR. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PECA DESTINADA A MANUTENCAO DA MAQUINA MOTONIVELADORA PAC2, DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 18/06/2020 | 41.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.5619 (FPM), NESTE MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ACOES PARA O ENFRENTAMENTO DA COVID19 NA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 18/06/2020 | 1540.00 | 37178032000191 | EDNA GONCALVES VIEIRA 02352208416 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A JALECO HOSPITALAR DE PLASTICO DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 18/06/2020 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 51.5930 (COVIDEPI), NESTE MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 18/06/2020 | 200.00 | 00004857202484 | MARIA DAS GRACAS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 19/06/2020 | 200.00 | 00097879380400 | FRANCISCO SILVA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 19/06/2020 | 200.00 | 00011794996460 | MARIA DO SOCORRO ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 19/06/2020 | 450.00 | 00010780733410 | MARIA PALOMA ABRANTES PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO, JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 19/06/2020 | 450.00 | 00008026737407 | MARIA DE FATIMA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO, JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS/FNAS/FMAS/FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 19/06/2020 | 250.00 | 01939442000160 | ELETROMEC-EMPRESA DE ELETRIF.E IND.E COM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO PRESTADO EM UM FREEZER NA REPOSICAO DO MOTOR VENTILADOR, DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS, DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 19/06/2020 | 1765.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PECAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFH1558, DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 19/06/2020 | 520.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PECAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MECANICOS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFH1558, DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 19/06/2020 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 45.818X (PSB FNAS), NESTE MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 19/06/2020 | 1317.55 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE DARF PASEP CODIGO DA RECEITA 3703, PERIODO DE APURACAO 31/05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 19/06/2020 | 1232.37 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENCAO PASEP NA CONTA DO FPM, NESTE MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 19/06/2020 | 52.25 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.5619 (FPM), NESTE MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 19/06/2020 | 1700.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA-ME-WR LINK | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA PONTOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, SCM01/05/2020 ATE 31/05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 19/06/2020 | 1500.00 | 13896138000162 | ALYNNE QUEIROGA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE VIDRO TEMPERADO E VIDRO CANELADO INCOLOR, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 19/06/2020 | 480.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA-ME-WR LINK | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, SCM01/05/2020 ATE 31/05/2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 19/06/2020 | 26568.90 | 28361064000137 | JO?O RAIMUNDO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AS NECESSIDADES DE RESTAURACOES DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 19/06/2020 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 15.7732 (QSE), NESTE MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO E ADM DO CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 19/06/2020 | 1455.00 | 00008411559416 | SAIRON SALLAS DANTAS MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA RESTAURACAO DO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO E ADM DO CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 19/06/2020 | 520.00 | 00006914337470 | GERALDO TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO AJUDANTE DE PEDREIRO NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA RESTAURACAO DO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO E ADM DO CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 19/06/2020 | 675.00 | 00010053652452 | MICKAEL JONAS DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO AJUDANTE DE PEDREIRO NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA RESTAURACAO DO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO E ADM DO CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 19/06/2020 | 2035.00 | 00005550561476 | JOSE EDJANILDO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA AMPLIACAO DO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO E ADM DO CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 19/06/2020 | 730.00 | 00011176781480 | DANIEL ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO AJUDANTE DE PEDREIRO NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA AMPLIACAO DO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 19/06/2020 | 1939.58 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADM DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TAXA LICENCA SUDEMA DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 19/06/2020 | 1700.00 | 13259464000169 | BATISTA E ANDRADE INDUSTRIA DE PRODUTOS DE FIBRA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO DE REPARO NA FRENTE DO CAMINHAO PIPA PAC2 DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 19/06/2020 | 350.00 | 00060086530410 | DRA. ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NO PACIENTE FRANCISCO LORENCO DA SILVA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 19/06/2020 | 300.00 | 00002186353466 | TIAGO ANTONIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA REALIZADA EM FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 19/06/2020 | 1050.00 | 00030055847803 | JULIMAR GADELHA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS DE VEICULO TIPO PASSEIO UNO MILE FIRE PLACA (MOT3757), NA REALIZACAO DE TRANSLADO TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, ENCAMINHADAS PARA ATENDIMENTOSEMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, DEVIDO A GRANDE DEMANDA DE PACIENTES, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 19/06/2020 | 1386.82 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QFR0404/PB, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 19/06/2020 | 200.00 | 00070342635409 | JOSE GADELHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLIS A JOAO PESSOA/PB, COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPCIALIZADOS AGENDADOS NA REDE HOSPITALAR DAQUELA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 19/06/2020 | 150.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA OFTALMOLOGICA DESTINADA A PACIENTE NATHALIA ANDRADE DE SOUSA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 19/06/2020 | 4500.00 | 35821507000190 | MAXWELL DE OLIVEIRA BATISTA 08881917408 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NO SUPORTE, CONSULTORIA IN LOCO E DISPONINILIZACAO DE EQUIPAMENTOS, PARA INFORMATIZACAO DO SISTEMA DE SAUDE DA ATENCAO BASICA SISAB, COM USO DO PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO (PECESUS), CONFORME EDITAL DE LICITACAO DO PREGAO PRESENCIAL 011/2020. REFERENTE AO MES 05/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 19/06/2020 | 320.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA-ME-WR LINK | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADOS A BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO, SCM01/05/2020 ATE 31/05/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 19/06/2020 | 1520.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PECAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFX2097, DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 19/06/2020 | 480.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PECAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MECANICOS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFX2097, DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 19/06/2020 | 31.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.6327 (FUS), NESTE MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 19/06/2020 | 20.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.1020 (SUS CUSTEIO), NESTE MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 22/06/2020 | 300.00 | 00004983173404 | DR FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA E ELETROCARDIOGRAMA, DESTINADA A PACIENTE LUCIA MARIA DA CRUZ ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 22/06/2020 | 950.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXAME DE UMA EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DO JOELHO DIRT REALIZADA NA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 22/06/2020 | 470.00 | 03648948000146 | TEMOCENTRO LTDA.(TOM.COMPUTADORIZADA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO TORAX SEM CONTRASTE REALIZADO NO PACIENTE WALDEMIRO SOUTO DE OLIVEIRA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 22/06/2020 | 250.00 | 09163338000139 | VIEIRA DE OLIVEIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE OCULOS (ARMACAO E LENTES) DESTINADO A PACIENTE ATENDIDO NA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 22/06/2020 | 200.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO DE REBOQUE DE VIEIROPOLIS A SOUSA, DO VEICULO MOBI DE PLACA QFG4743, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 22/06/2020 | 1137.42 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SEGURO DE VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 22/06/2020 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.6327 (FUS), NESTE MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLIO - FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 22/06/2020 | 49.01 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENCAO PASEP NA CONTA DO FEP, NESTE MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 22/06/2020 | 19830.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO (XAVIER PNEUS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PNEUS 1.00020 E PNEUS 215/75R175.5, DESTINADOS AOS VEICULOS OFICIAIS DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 22/06/2020 | 31.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.5619 (FPM), NESTE MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 22/06/2020 | 250.00 | 00004808200406 | JOSEFA RODRIGUES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO, JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSA/PB, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 22/06/2020 | 300.00 | 00009027574405 | ANDRESSA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 22/06/2020 | 300.00 | 00010556984420 | FRANCISCA JAKELIANE PEREIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 22/06/2020 | 300.00 | 00005512904477 | FRANCISCA ODENI DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 22/06/2020 | 300.00 | 00095516190304 | MARIA SELMA DE SOUSA VITURINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 22/06/2020 | 100.00 | 00000024324477 | VALMIR DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 22/06/2020 | 380.00 | 00001830347403 | PATRICIA FRANCISCA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO (CONSULTA ESPECIALIZADA) FORA DE DOMICILIO, JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSA/PB, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 23/06/2020 | 81.14 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 83 35471046, DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 23/06/2020 | 2174.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO POR CONSUMO DE ELETRICIDADE DOS PREDIOS PROPRIOS DA EDUCACAO DE VIEIROPOLIS/PB, DEBITADOS AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO ICMS, NESTE MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 23/06/2020 | 1000.00 | 11694678000138 | SISTEMA DE COMUNICA??O DIARIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIVULGACAO DE MIDIA INSTITUCIONAL E PUBLICCACAO DE NOTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 23/06/2020 | 78.79 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 83 35471000, DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CIDADE DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 23/06/2020 | 3401.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO POR CONSUMO DE ELETRICIDADE DOS PREDIOS PROPRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS/PB, DEBITADOS AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO ICMS, NESTE MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 23/06/2020 | 3940.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO POR CONSUMO DE ELETRICIDADE DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA QUE ATENDEM AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, DEBITADOS AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO ICMS, NESTE MES DEJUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Energia | Energia Elétrica | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 23/06/2020 | 15712.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A DEBITO AUTOMATICO REALIZADO NA CONTA DO ICMS NESTE MES DE JUNHO DE 2020, PARA PAGAMENTO POR CONSUMO DE ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 23/06/2020 | 1045.00 | 00005045425404 | FRANCUELDO DE ARAUJO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DURANTE PERIODO DE FERIAS DO TITULAR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 23/06/2020 | 1045.00 | 00026439373846 | VALDECI MANOEL PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTE PERIODO DE FERIAS DO TITULAR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 23/06/2020 | 300.00 | 00004983173404 | DR FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA E ELETROCARDIOGRAMA, DESTINADA A PACIENTE FRANCISCO DE ASSIS ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 23/06/2020 | 150.00 | 00070342635409 | JOSE GADELHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLIS A CAMPINA GRANDE/PB, COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPCIALIZADOS AGENDADOS NA REDE HOSPITALAR DAQUELA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 23/06/2020 | 350.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA CONSULTA REALIZADA NA PACIENTE ERIKA KELLY DE OLIVEIRA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 23/06/2020 | 109.88 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 83 35471004, DA BASE DO SAMU DESTA CIDADE DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 23/06/2020 | 380.00 | 36104755000183 | ABRANTES E ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA DO MENOR RAFAEL DA SILVA ARAUJO, POR MEDICO NEUROPEDIATRA DR HALAMO FIGUEIREDO LIMA ABRANTES, ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 23/06/2020 | 3369.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO POR CONSUMO DE ELETRICIDADE DOS PREDIOS PROPRIOS DA SAuDE DE VIEIROPOLIS/PB, DEBITADOS AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO ICMS, NESTE MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 23/06/2020 | 41.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.6327 (FUS), NESTE MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 25/06/2020 | 1040.00 | 00012395077801 | JOSE NONATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO DE PLACA NPS8143/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, PARA ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS JUNTO A REDEHOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 25/06/2020 | 435.00 | 21007548000133 | FERNANDES E BATISTA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA E EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | CONSTRUCAO DA UNIDADE DE SAuDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032019 | 0002901 | 25/06/2020 | 49730.64 | 13777403000193 | PJF ALMEIDA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PRIMEIRA MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DA UBS (UNIDADE BASICA DE SAUDE) DO DISTRITO DE CAMPO ALEGRE NESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, CONFORME CONTRATO DE REPASSE N 0099/2019 E, CONFORME TOMADA DEPRECOS N 003/2019. | 00032020 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 25/06/2020 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.6327 (FUS), NESTE MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 25/06/2020 | 10.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.1020 (SUS CUSTEIO), NESTE MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 25/06/2020 | 1870.00 | 00001839541490 | FRANCISCO SILVINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE AREIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 25/06/2020 | 105.00 | 00010479733406 | FRANCISCO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA REALIZACAO DE PINTURAS DOS CANTEIROS E MEIOS FIOS DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, REALIZADAS NO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 25/06/2020 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO CONTRATOS COM RECURSOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E GOVERNO DO ESTADO, DE CONVENIOS DESTE MUNINICPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 25/06/2020 | 49.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 594, NESTE MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 25/06/2020 | 49.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 608, NESTE MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 25/06/2020 | 49.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 616, NESTE MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 25/06/2020 | 49.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 3429, NESTE MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 25/06/2020 | 62.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.5619 (FPM), NESTE MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 25/06/2020 | 5754.50 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE BOLETO DA SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MA, REFERENTE A PARCELA DO SEGURO SAFRA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 25/06/2020 | 1644.40 | 04519901000145 | MARIA DO SOCORRO A.LOPES (FUN.SAO FRANC) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS FUNERARIOS DE PESSOAS CARENTES FALECIDAS NESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 25/06/2020 | 300.00 | 00005802330490 | FRANCISCA APARECIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO, JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, TRATANDOSE DE CANCER DA MAMA, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 25/06/2020 | 200.00 | 00004440119433 | VERONICA MOREIRA DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 25/06/2020 | 150.00 | 00007055448425 | LEIDIANE CALIXTO DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO, JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSA/PB,EM EXAME MEDICO ESPECIALIZADO, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 25/06/2020 | 200.00 | 00004465775458 | JOSE FRANCELINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, ATINGIDA PELA CALAMIDADE DA SECA QUE PROVOCOU PERDA TOTAL DA PRODUCAO AGRICOLA PRINCIPAL FONTE DE RENDA, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 25/06/2020 | 150.00 | 00007782443423 | GERALDO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 25/06/2020 | 100.00 | 00007009013454 | VANESSA SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 25/06/2020 | 100.00 | 00070711005192 | MATHEUS MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 25/06/2020 | 100.00 | 00009680602427 | MARIA DOS REMÉDIOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 25/06/2020 | 100.00 | 00006875063441 | LUZIA ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 25/06/2020 | 100.00 | 00006515168462 | MARIA DO SOCORRO ALFREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 25/06/2020 | 100.00 | 00060248967355 | MARIA DA CRUZ DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 25/06/2020 | 100.00 | 00008730796474 | LIDIA ALVES PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 25/06/2020 | 100.00 | 00004310022405 | IRANI LUCIA DE JESUS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 25/06/2020 | 100.00 | 00001100529438 | FRANCISCA HELENA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 25/06/2020 | 100.00 | 00004431168494 | FRANCISCA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 25/06/2020 | 100.00 | 00008631015423 | FRANCICLEUDA ALFREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 25/06/2020 | 150.00 | 00004264316421 | DAMIANA MARIA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 25/06/2020 | 200.00 | 00006373815480 | CELIA ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 25/06/2020 | 100.00 | 00009253118474 | ADRIANA BATISTA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 25/06/2020 | 150.00 | 00004439796427 | EDIVAN FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 26/06/2020 | 200.00 | 00004529214494 | FRANCINETE DE ABRANTES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 26/06/2020 | 1000.00 | 00004856705423 | MARIA DAS GRACAS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO (CONSULTA MEDICA E EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA COM CONTRASTE DE PELVE) JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 26/06/2020 | 1700.00 | 09442482000104 | GILVAN B.ABRANTES-AZIMUTE AGRIM E TOPOG. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA SERVICOS DE TOPOGRAFICOS ESPECIALIZADOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 26/06/2020 | 4646.50 | 12436983000192 | FRANCISCA LEDA T. DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 26/06/2020 | 1338.60 | 12436983000192 | FRANCISCA LEDA T. DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO (HIDRAULICOS E ELETRICOS) DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D'AGUA DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 26/06/2020 | 350.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXAME DE UMA EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA REALIZADA NA PACIENTE ROSEVANIA SARMENTO VIEIRA DE ASSIS ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 26/06/2020 | 350.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXAME DE UMA EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA MORFOLOGICA REALIZADA NA PACIENTE MARIA CAMILA DA SILVA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 26/06/2020 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.6327 (FUS), NESTE MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 26/06/2020 | 10.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.1089 (SUS INVESTIMENTO), NESTE MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 29/06/2020 | 2655.00 | 00008803884475 | PEDRO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO AUTOMOTOR TIPO CELTA DE PLACA NPZ5692, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, ENCAMINHADOS PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO JUNTOA REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 29/06/2020 | 315.00 | 00001801986452 | RAFAELLA PONCIANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO SITIO CAMPO ALEGRE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2020, DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES, DURANTE PERIODO DE ATESTADO DO TITULAR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 29/06/2020 | 1045.00 | 00002163078485 | JOSÉ FRANCISCO DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NO ABASTECIMENTO MANUAL DOS RESERVATORIOS D'AGUA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO SITIO CAMPO ALEGRE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, PARA GARANTIR O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE, NO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 29/06/2020 | 1200.00 | 00005312384402 | JOÃO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO ONIX DE PLACA QSI3267, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 29/06/2020 | 20660.44 | 27002268000119 | SUPERFARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 29/06/2020 | 300.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC-CENTRO MEDICO DE SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA DA PACIENTE HELENA QUEIROGA DA CONCEICAO, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 29/06/2020 | 52.25 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.6327 (FUS), NESTE MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS PRACAS , PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 29/06/2020 | 1250.00 | 00061035074303 | JAKSON ANTÔNIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA JARDINAGEM E PODA DE PLANTAS DAS PRACAS, CANTEIROS, RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS PRACAS , PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 29/06/2020 | 1250.00 | 00025247141873 | DAMIAO PEREIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL PARA REALIZACAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA JARDINAGEM E PODA DE PLANTAS DAS PRACAS, CANTEIROS, RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 29/06/2020 | 1045.00 | 00008931388438 | FRANCISCO DAMIAO GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA REALIZACAO DE RESTAURACAO DE CALCAMENTOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 29/06/2020 | 2000.00 | 00003450596462 | ALLISON PAULINELLI MOREIRA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO PRESTADO COMO PROFISSIONAL NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL, PARA REALIZAR PROJETOS, FISCALIZAR OBRAS, EMITIR LAUDOS E MEDICOES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 29/06/2020 | 1040.00 | 00039834188803 | EBERTON MARCELO ALVES LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NO DESMATAMENTO PARA DESOBSTRUCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 29/06/2020 | 3975.00 | 26736616000119 | IMOBAUTO COMERCIO DE TINTAS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE TINTAS DESTINADAS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 29/06/2020 | 2000.00 | 27822547000129 | CARLOS DAVID LACERDA DE OLIVEIRA 07949927496 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DE DADOS E DIGITACAO DE DOCUMENTOS NO ARQUIVO MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 29/06/2020 | 2700.00 | 19627203000130 | SILVIA SARMENTO 08534376450 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS A CARGO DA PREFEITURA MUNICPA DE VIEIROPOLISPB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 29/06/2020 | 2500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO SISTEMAS (CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPARENCIA, TRIBUTOS), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 29/06/2020 | 1400.00 | 11730189000194 | DOMINGOS SAVIO PEREIRA DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A MANUTENCAO E ALIMENTACAO DO SITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS/PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Judiciária | Ação Judiciária | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 29/06/2020 | 4431.60 | 00008524798408 | MARLENE BARBOSA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL ATENDENDO SENTENCA JUDICIAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, PROCESSO N 080181884.2018.8.15.0371. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Judiciária | Ação Judiciária | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 29/06/2020 | 2532.05 | 00005129497430 | IVALDO GABRIEL GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL ATENDENDO SENTENCA JUDICIAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, PROCESSO N 080181884.2018.8.15.0371. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 29/06/2020 | 2000.00 | 26790769000144 | MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLANEJ. MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS TECNICOS EM FINANCAS PuBLICAS DIGITACAO DE DADOS E ELABORACAO DE EMPENHOS DE DESPESAS EM PROGRAMA DE INFORMATICA DA CONTABILIDADE PuBLICA COM COMPANHAMENTO DE PAGAMENTOS E TRANSFERENCIAS DESTEMUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. REFERENCIA 06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 29/06/2020 | 7000.00 | 32160370000182 | MARCOS OLIVEIRA CONTABILIDADE CONSULT E ASSESSORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS, PPA, LDO, LOA, INFORMACAODIARIA, BALANCETES MENSAIS, PCA, DCA, RREO, RGF, SICONFI, CONDICIONANTES SAUDE, EDUCACAO FUNDEB, MDE, DESPESAS COM PESSOAL, CALCULO PARA REPASSE AOLEGISLATIVO, DEFESA CONTABIL PARAO TCE, IEGM, CDP SADIPEM, ANALISE INDICADORES SIOPS, SIOPE, MAVS/SIOPE, ABERTURA DE CREDITOS ESPECIAIS E OU SUPLEMENTARES, CONSULTORIA E ORIENTACAO TECNICA PARAA CORRETA EXECUCAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA, 06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 29/06/2020 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.3263 (IPVA), NESTE MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 29/06/2020 | 94.05 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.5619 (FPM), NESTE MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 29/06/2020 | 200.00 | 00008865875496 | FRANCISCA GERUZA NOGUEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Turismo Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DO NOVO CAMPO E FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 29/06/2020 | 1045.00 | 00006277352407 | ADEMIR MENDES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUT DOS SERVICOS DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 29/06/2020 | 500.00 | 00002788296436 | IVADNEY SOUSA VIDERES DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICIDADE PARA ESTA EDILIDADE MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Juridica | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 29/06/2020 | 3000.00 | 00064944379404 | FABRICIO ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS ADVOCATICIOS, PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLISPB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Juridica | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 29/06/2020 | 2000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS JURIDICOS PRESTADOS E CONSULTORIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 30/06/2020 | 1530.00 | 09586408000161 | FUNERARIA SANTA PAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS FUNERARIOS DE PESSOAS CARENTES FALECIDAS NESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal do Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | DESTINACAO FORMAL DE RESIDUOS SOLIDOS | IMPLANTACAO DE SISTEMA DE RESIDUOS SOLIDOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012019 | 0002986 | 30/06/2020 | 178543.43 | 19293019000100 | CARAMURU CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO POR SERVICOS EXECUTADOS NA OBRA DO CT Nº. 00075/2019 DECORRENTE DA CONCORRENCIA Nº. 001/2019, NA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CONSTRUCAO DO ATERRO SANITARIO DE PEQUENO PORTE NESTE MUNICIPIO DEVIEIROPOLIS/PB, CONFORME CONVÊNIO Nº. 796741/2013 FUNDO NACIONAL DE SAuDE, REFERENTE A OITAVA MEDICAO. | 00012019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 30/06/2020 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.3263 (IPVA), NESTE MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 30/06/2020 | 1979.09 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENCAO PASEP NA CONTA DO FPM, NESTE MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 30/06/2020 | 156.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.5619 (FPM), NESTE MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Judiciária | Ação Judiciária | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 30/06/2020 | 3399.25 | 09283185000163 | JUIZADO DA INFANCIA E JUVENTUDE SOUSA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE SENTENCA JUDICIAL DE PRECATORIOS DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 161942 (PNAT) NESTE MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Judiciária | Ação Judiciária | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 30/06/2020 | 656.90 | 09283185000163 | JUIZADO DA INFANCIA E JUVENTUDE SOUSA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE SENTENCA JUDICIAL DE PRECATORIOS DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 161942 (PNAT) NESTE MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Judiciária | Ação Judiciária | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 30/06/2020 | 2575.40 | 09283185000163 | JUIZADO DA INFANCIA E JUVENTUDE SOUSA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE SENTENCA JUDICIAL DE PRECATORIOS DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 113255 (ICMS) NESTE MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Financas | Judiciária | Ação Judiciária | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 30/06/2020 | 594.31 | 09283185000163 | JUIZADO DA INFANCIA E JUVENTUDE SOUSA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE SENTENCA JUDICIAL DE PRECATORIOS DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 116327 (FUS) NESTE MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Financas | Judiciária | Ação Judiciária | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 30/06/2020 | 767.67 | 09283185000163 | JUIZADO DA INFANCIA E JUVENTUDE SOUSA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE SENTENCA JUDICIAL DE PRECATORIOS DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 42.4102 (PAC) NESTE MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Financas | Judiciária | Ação Judiciária | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 30/06/2020 | 70.06 | 09283185000163 | JUIZADO DA INFANCIA E JUVENTUDE SOUSA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE SENTENCA JUDICIAL DE PRECATORIOS DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 43874X (APOIO CRECHES) NESTE MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 30/06/2020 | 1009.72 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENCAO PASEP NA CONTA DO FPM, NESTE MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 30/06/2020 | 75.86 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 608, NESTE MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 30/06/2020 | 625.00 | 14004180000194 | TRANSGESP JOAO PESSOA GESTAO EM TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS DE ENSAIO E SELAGEM DO TOCOGRAFO, DO VEICULO ESCOLAR DE PLACA QSJ4J37, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 30/06/2020 | 540.00 | 00046749012434 | VALMIR LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NO APOIO AO VEICULO CARRO PIPA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, NA DISTRIBUICAO D AGUA JUNTO A COMUNIDADE RURAL DO SITIO POMPEIA DESTE MUNICIPIO, PARA GARANTIR O ABASTECIMENTO DURANTE PERIODO DE FALTA D AGUA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 30/06/2020 | 625.00 | 00010794954448 | JOSE ANTONIO PINHEIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NO DESMATAMENTO PARA DESOBSTRUCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO SANTA GERTRUDES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 30/06/2020 | 625.00 | 00006596113922 | CRISTIANO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NO DESMATAMENTO PARA DESOBSTRUCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO SAO VICENTE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 30/06/2020 | 625.00 | 00010402825470 | FRANCISCO CALIXTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NO DESMATAMENTO PARA DESOBSTRUCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO SAO VICENTE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 30/06/2020 | 625.00 | 00003764937475 | FRANCISCO MANOEL PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NO DESMATAMENTO PARA DESOBSTRUCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO SANTA GERTRUDES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 30/06/2020 | 625.00 | 00008648648416 | MANOEL PIRES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NO DESMATAMENTO PARA DESOBSTRUCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO RIACHO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 30/06/2020 | 570.00 | 00070847007499 | PEDRO SAMMUEL COSTA FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NO DESMATAMENTO PARA DESOBSTRUCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO RIACHO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 30/06/2020 | 1150.00 | 00003782536460 | ANTONIO MANOEL PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NO DESMATAMENTO PARA DESOBSTRUCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO RIACHO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 30/06/2020 | 1150.00 | 00004724914408 | JOSE ANTONIO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NO DESMATAMENTO PARA DESOBSTRUCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO SAO VICENTE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 30/06/2020 | 1245.00 | 00060796839468 | RAIMUNDO GABRIEL DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NO DESMATAMENTO PARA DESOBSTRUCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO RIACHO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 30/06/2020 | 1245.00 | 00009477505846 | JOSE RIBAMAR GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NO DESMATAMENTO PARA DESOBSTRUCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO SAO VICENTE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 30/06/2020 | 570.00 | 00006201477411 | MARIA DA CONSOLACAO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NO DESMATAMENTO PARA DESOBSTRUCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO SAO VICENTE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 30/06/2020 | 730.00 | 00099271168453 | MANOEL ANDRADE DE OLIVIERA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NO DESMATAMENTO PARA DESOBSTRUCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO BONFIM DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 30/06/2020 | 415.00 | 00007817615497 | MARIA ELIANE FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NO DESMATAMENTO PARA DESOBSTRUCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO SANTA GERTRUDES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 30/06/2020 | 1150.00 | 00005809268420 | JOSE MANOEL ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NO DESMATAMENTO PARA DESOBSTRUCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO CACHOEIRA AO SACO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 30/06/2020 | 1150.00 | 00013991793490 | JOSE SOARES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NO DESMATAMENTO PARA DESOBSTRUCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO CACHOEIRA DO SACO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 30/06/2020 | 3016.00 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO DE MANUTENCAO E SUBSTITUICAO DE PECAS DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DO VEICULO CARRO PIPA PAC2 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 30/06/2020 | 2200.00 | 00009609359400 | GERLANE FRANCISCA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO DE LOCACAO DE FIAT PALIO PLACA (OGB9133/PB), PARA TRANSLADO DE PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRANSPORTES EM CONSULTAS E EXAMES PARA A CIDADE DE SOUSA E REGIAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 30/06/2020 | 2200.00 | 00004847432444 | MARIA BALBINA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO FIAT UNO PLACA (OGD0534) NA REALIZACAO DE TRANSLADO TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB ENCAMINHADOS PARA ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS JUNTOA REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSA/PB, NO PERCURSO SITIO CACHOEIRA/SOUSAPB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 30/06/2020 | 2300.00 | 00084088877420 | ALEXANDRE PEREIRA DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA LOCOMOCAO DE USUARIOS DO SUS, COM VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO FIAT DOBLO ADV 1.8 FLEX DE PLACA MOU0878/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, ENCAMINHADOS PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, A CARGO DA CASA DE APOIO MAE TOINHA, REALIZADAS NO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 30/06/2020 | 2300.00 | 00005612455410 | DAVI GON?ALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO AUTOMOTOR TIPO FIAT UNO DE PLACA OEZ7914, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, ENCAMINHADOS PARA ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSA/PB, ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 30/06/2020 | 2100.00 | 00007581111423 | TASSO WELLIGTON SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM FIAT UNO PLACA (NOA6573/RN) PARA TRANSLADO DE PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRANSPORTES EM CONSULTAS E EXAMES PARA A CIDADE DE SOUSA E REGIAO, NO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 30/06/2020 | 1555.00 | 00003812163497 | ANA VITORIA FARIAS ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA EM GESTAO DA SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 30/06/2020 | 400.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOG.DR PERICLES NEVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA ULTRASSONOGRAFIA DO OMBRO REALIZADA PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE FRANCISCA ANTUNES DA COSTA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 30/06/2020 | 2500.00 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO DE MANUTENCAO, REPOSICAO DE PECAS DA PARTE ELETRICA E SISTEMA DE AR CONDICIONADO DE VEICULO DE PLACA QSJ4B95 DO SAMU DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 30/06/2020 | 2000.00 | 05207619000195 | FRANCISCO WELLIGTON DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PORTAS DE FERRO, DESTINADAS AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 30/06/2020 | 41.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.6327 (FUS), NESTE MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 30/06/2020 | 30.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.1089 (SUS INVESTIMENTO), NESTE MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 30/06/2020 | 40.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.1020 (SUS CUSTEIO), NESTE MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 01/07/2020 | 480.00 | 00050452843472 | RICARDO ROCHA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTA E EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMA E ECOCARDIOGRAMA REALIZADOA EM INACIO GABRIEL DA COSTA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 01/07/2020 | 1170.00 | 00008296027470 | ANDRÉ BATISTA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO MODELO FORD FIESTA DE PLACA MOR3424, TRANSPORTANDO PACIENTES NO SITIO CACHOEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS E EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSA/PB, DEVIDO DEMANDA ESCESSIVA PARA OS CARROS OFICIAIS NO PERIODO DO MES DE JUNHO DE 2020 E NECESSIDADE DO ATENDIMENTO AOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 01/07/2020 | 150.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOG.DR PERICLES NEVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA REALIZADA PARA ATENDIMENTO DO PACIENTE ANA LIDIA OLIVEIRA ALEXANDRE, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 01/07/2020 | 400.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC-CENTRO MEDICO DE SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DOPPLER VENOSO DE MEMBROS INFERIORES DA PACIENTE LUIZA MARIA DE OLIVEIRA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 01/07/2020 | 880.00 | 26128186000152 | GERMANO COUTINHO DE SOUZA GERMINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE COLONOSCOPIA COM ANESTESIOLOGISTA PARA ATENDER JOSE CARLOS DA SILVA, PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 01/07/2020 | 101.02 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL) DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA MMV1239/PB, DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 01/07/2020 | 100.94 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL) DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA OGX5604/PB, DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 01/07/2020 | 102.12 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL) DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO MOTOCICLETA 125 SEM PLACA, DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 01/07/2020 | 99.82 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL) DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO MOTOCICLETA 125 SEM PLACA, DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 01/07/2020 | 100.94 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL) DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO MOTOCICLETA 125 SEM PLACA, DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 01/07/2020 | 3757.45 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL) DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QFU0873/PB, DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 01/07/2020 | 3801.53 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL) DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO FIAT FIORINO DE PLACA QSE6667/PB, DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 01/07/2020 | 3699.30 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (DIESEL ORIGINAL S10) DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSA3269/PB, DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 01/07/2020 | 4326.61 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (DIESEL ORIGINAL S10) DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO AMBULANCIA SAMU DE PLACA QSJ4895/PB, DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 01/07/2020 | 2104.76 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL) DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO AMBULANCIA PEGEOUT DE PLACA MNX1257/PB, DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 01/07/2020 | 3899.97 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL) DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO FIAT MOBY DE PLACA QFX2097/PB, DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 01/07/2020 | 2239.98 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL) DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO FIAT MOBY DE PLACA QFG4743/PB, DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 01/07/2020 | 1709.96 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL) DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO FIAT MOBY DE PLACA QFG4743/PB, DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 01/07/2020 | 3654.28 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL) DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO FIAT MOBY DE PLACA QFG4813/PB, DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 01/07/2020 | 4060.27 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL) DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO CHEVROLET SPIN DE PLACA QFR0404/PB, DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 01/07/2020 | 4586.19 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (S10 ORIGINAL) DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO L200 DE PLACA QSF8939/PB, DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 01/07/2020 | 3000.05 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO DESTINADOS AS NECESSIDADES DA BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 01/07/2020 | 4001.00 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 01/07/2020 | 2550.10 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 01/07/2020 | 7001.10 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 01/07/2020 | 3001.00 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AS NECESSIDADES DA BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 01/07/2020 | 36.10 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.6327 (FUS), NESTE MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 01/07/2020 | 40.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.1020 (SUS CUSTEIO), NESTE MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 01/07/2020 | 625.00 | 00031017498830 | JO?O MANOEL PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA REALIZACAO DE DESMATAMENTOS DAS ESTADAS VICINAIS DO SITIO BARRO VERMELHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 01/07/2020 | 625.00 | 00001046816403 | DAMIAO EMIDIO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA REALIZACAO DE DESMATAMENTO PARA DESOBSTRUCAO DAS ESTADAS VICINAIS DO DISTRITO DE CAMPO ALEGRE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 01/07/2020 | 625.00 | 00003286621439 | FRANCISCO SIMAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA REALIZACAO DE DESMATAMENTO PARA DESOBSTRUCAO DAS ESTADAS VICINAIS DO SITIO OLHO D AGUA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 01/07/2020 | 625.00 | 00010816091765 | MARCOS ANTONIO BARBOSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA REALIZACAO DE DESMATAMENTO PARA DESOBSTRUCAO DAS ESTADAS VICINAIS DO SITIO BONFIM ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 01/07/2020 | 625.00 | 00012605973425 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA REALIZACAO DE DESMATAMENTO PARA DESOBSTRUCAO DAS ESTADAS VICINAIS DO SITIO PIAO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 01/07/2020 | 1245.00 | 00070017172403 | JENILSON CALIXTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA REALIZACAO DE DESMATAMENTO PARA DESOBSTRUCAO DAS ESTADAS VICINAIS DO BONFIM ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 01/07/2020 | 625.00 | 00012738135455 | DANILO DEIVISON BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA REALIZACAO DE DESMATAMENTO PARA DESOBSTRUCAO DAS ESTADAS VICINAIS DO BONFIM ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 01/07/2020 | 625.00 | 00006966495433 | RAIMUNDO NONATO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NO DESMATAMENTO PARA DESOBSTRUCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO BARRO VERMELHO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 01/07/2020 | 625.00 | 00009007129457 | LUCIANO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NO DESMATAMENTO PARA DESOBSTRUCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO BONFIM DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 01/07/2020 | 625.00 | 00005794051418 | FRANCISCO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NO DESMATAMENTO PARA DESOBSTRUCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO DISTRITO DE CAMPO ALEGRE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 01/07/2020 | 570.00 | 00009327054482 | LUCAS COSTA FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NO DESMATAMENTO PARA DESOBSTRUCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO BONFIM DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 01/07/2020 | 570.00 | 00012606095456 | AIRTON JOSE SOUTO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NO DESMATAMENTO PARA DESOBSTRUCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO CAICARA DOS GABRIEIS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 01/07/2020 | 1555.00 | 00046838368404 | ISAIAS DANTAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NO DESMATAMENTO PARA DESOBSTRUCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO DISTRITO DE CAMPO ALEGRE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 01/07/2020 | 520.00 | 00006170237945 | FRANCISCO ABRAAO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NO DESMATAMENTO PARA DESOBSTRUCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO SAO DIOGO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 01/07/2020 | 625.00 | 00006651998480 | DIVANILDO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NO DESMATAMENTO PARA DESOBSTRUCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO BONFIM DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 01/07/2020 | 625.00 | 00004898271448 | FRANCISCO ARIOSMAR VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NO DESMATAMENTO PARA DESOBSTRUCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO DISTRITO DE CAMPO ALEGRE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 01/07/2020 | 1660.00 | 00006581449440 | PAULO JOVENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NO DESMATAMENTO PARA DESOBSTRUCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO OLHO OLHO D AGUA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 01/07/2020 | 625.00 | 00009022569470 | JOSE ANTONIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NO DESMATAMENTO PARA DESOBSTRUCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO SANTA GERTRUDES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 01/07/2020 | 570.00 | 00006026895469 | MANOEL VICENTE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NO DESMATAMENTO PARA DESOBSTRUCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO RIACHO FECHADO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 01/07/2020 | 570.00 | 00032145030816 | IVAN JORGE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NO DESMATAMENTO PARA DESOBSTRUCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO CAICARA DOS GABRIEIS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 01/07/2020 | 830.00 | 00070566939460 | JOSE ANTONIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NO DESMATAMENTO PARA DESOBSTRUCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO PIAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 01/07/2020 | 625.00 | 00007000379421 | ALBERTO DA SILVA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NO DESMATAMENTO PARA DESOBSTRUCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO PIAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 01/07/2020 | 625.00 | 00070566934400 | ARTHUR ESTRELA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NO DESMATAMENTO PARA DESOBSTRUCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO PIAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 01/07/2020 | 1245.00 | 00008570223773 | JOSE GABRIEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NO DESMATAMENTO PARA DESOBSTRUCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO POMPEIA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 01/07/2020 | 625.00 | 00070343264447 | FABRICIO EMIDIO GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NO DESMATAMENTO PARA DESOBSTRUCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO SAO DIOGO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 01/07/2020 | 1040.00 | 00070343003481 | JOSE CARLOS EMIDIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NO DESMATAMENTO PARA DESOBSTRUCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO SAO DIOGO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 01/07/2020 | 520.00 | 00012605957497 | MATHEUS SOUTO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NO DESMATAMENTO PARA DESOBSTRUCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO OLHO D AGUA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 01/07/2020 | 625.00 | 00003489314840 | JOSE FRANCISCO PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NO DESMATAMENTO PARA DESOBSTRUCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO BARRO VERMELHO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 01/07/2020 | 625.00 | 00008619183478 | JOSE MANOEL PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NO DESMATAMENTO PARA DESOBSTRUCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO BARRO VERMELHO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 01/07/2020 | 935.00 | 00004324429448 | FRANCISCO EMIDIO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NO DESMATAMENTO PARA DESOBSTRUCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO OLHO D AGUA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 01/07/2020 | 625.00 | 00010798228440 | FRANCISCO ANDRE DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NO DESMATAMENTO PARA DESOBSTRUCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO OLHO D AGUA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 01/07/2020 | 1140.00 | 00008375863483 | JOSENILDO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NO DESMATAMENTO PARA DESOBSTRUCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO POMPEIA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 01/07/2020 | 625.00 | 00013415971481 | VALDEMIR ANTUNES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NO DESMATAMENTO PARA DESOBSTRUCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO SANTA GERTRUDES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 01/07/2020 | 625.00 | 00006533154494 | LUIZ PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NO DESMATAMENTO PARA DESOBSTRUCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO SANTA GERTRUDES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 01/07/2020 | 625.00 | 00009986824702 | JOSE BARBOSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NO DESMATAMENTO PARA DESOBSTRUCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO SANTA GERTRUDES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 01/07/2020 | 625.00 | 00007006356458 | JULIARDO RAIMUNDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NO DESMATAMENTO PARA DESOBSTRUCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO BARRO VERMELHO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 01/07/2020 | 1140.00 | 00003922525466 | MANOEL ABRANTES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NO DESMATAMENTO PARA DESOBSTRUCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO SANTA GERTRUDES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 01/07/2020 | 1245.00 | 00096552824491 | VANDUI ABRANTES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NO DESMATAMENTO PARA DESOBSTRUCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO SAO DIOGO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 01/07/2020 | 1245.00 | 00014598954442 | ANTONIO GUILHERME DUQUE MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NO DESMATAMENTO PARA DESOBSTRUCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO PIAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 01/07/2020 | 1350.00 | 00014535373418 | JOAO VITOR EMIDIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NO DESMATAMENTO PARA DESOBSTRUCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO SAO VICENTE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 01/07/2020 | 830.00 | 00014586024437 | LAZARO ABRANTES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NO DESMATAMENTO PARA DESOBSTRUCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO SAO VICENTE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 01/07/2020 | 625.00 | 00008560980784 | FRANCISCO EDIVAN DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NO DESMATAMENTO PARA DESOBSTRUCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO SAO DIOGO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 01/07/2020 | 570.00 | 00004013045907 | VITORIANO DIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NO DESMATAMENTO PARA DESOBSTRUCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO DISTRITO DE CAMPO ALEGRE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 01/07/2020 | 625.00 | 00070343008440 | JOSE ARTHUR QUEIROGA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NO DESMATAMENTO PARA DESOBSTRUCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO POMPEIA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 01/07/2020 | 1245.00 | 00010131365436 | JOAO ALVES DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NO DESMATAMENTO PARA DESOBSTRUCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO POMPEIA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 01/07/2020 | 625.00 | 00070520489497 | OZORIO NONATO DE ABRANTES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NO DESMATAMENTO PARA DESOBSTRUCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO CAMPO ALEGRE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 01/07/2020 | 2950.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (DIESEL S10 ORIGINAL) DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO CACAMBA VW, DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 01/07/2020 | 3001.92 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (DIESEL S510 ORIGINAL) DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO TRATOR VALTRA, DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 01/07/2020 | 2834.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (DIESEL S10 ORIGINAL) DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO CARRO PIPA PAC2, DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 01/07/2020 | 103.37 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL) DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA MON9734/PB, DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 01/07/2020 | 6902.51 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (DIESEL S10 ORIGINAL) DESTINADO AO CONSUMO DA MAQUINA MOTONIVELADORA 120K, DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLIO - FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 01/07/2020 | 2017.14 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (DIESEL S10 ORIGINAL) DESTINADO AO CONSUMO DA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA 416E, DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLIO - FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 01/07/2020 | 2838.61 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (DIESEL S10 ORIGINAL) DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO CACAMBAPAC2, DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 01/07/2020 | 6500.80 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 01/07/2020 | 5501.30 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 01/07/2020 | 4500.80 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 01/07/2020 | 2000.60 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 01/07/2020 | 3000.20 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 01/07/2020 | 2000.30 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 01/07/2020 | 2500.20 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 01/07/2020 | 1500.40 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 01/07/2020 | 2601.20 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 01/07/2020 | 15.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.5619 (FPM), NESTE MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ACOES PARA O ENFRENTAMENTO DA COVID19 NA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 01/07/2020 | 274.75 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PROTETOR FACIAL C/ELASTICO GROSO DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 01/07/2020 | 2007.31 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL) DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFA1558/PB, DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 01/07/2020 | 1500.20 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCVF DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 01/07/2020 | 2001.00 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL CRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 01/07/2020 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 45.818X (PSB FNAS), NESTE MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ACOES PARA O ENFRENTAMENTO DA COVID19 NA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 01/07/2020 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 51.5930 (VIEIROPOLISCOVIDEPI), NESTE MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 02/07/2020 | 300.00 | 00004524800433 | MARIA DE LOURDES SENA FILHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 02/07/2020 | 261.25 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.5619 (FPM), NESTE MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 02/07/2020 | 1250.00 | 00003211589465 | MARIVALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS EM HORAS EM MAQUINA TIPO RETROESCAVADEIRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 02/07/2020 | 520.00 | 00010267610424 | DIEGO CANDIDO PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA CAPINA DO MATO DE CANTEIROS E RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 02/07/2020 | 1480.00 | 00001810156416 | SEBASTIAO BELO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NO DESMATAMENTO PARA DESOBSTRUCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO CARRETAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 02/07/2020 | 1480.00 | 00009415147490 | ESPEDITO BELO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NO DESMATAMENTO PARA DESOBSTRUCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO CARRETAO DOS JUVENAIS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 02/07/2020 | 625.00 | 00004935959452 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA CAPINA DO MATO DOS CANTEIROS E RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 02/07/2020 | 900.00 | 00001426653476 | EDNAELMA VIEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO DE AGUA LOCALIZADO NO SITIO ARARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D' AGUA DAQUELA COMUNIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 02/07/2020 | 900.00 | 00009415147490 | ESPEDITO BELO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO DE AGUA LOCALIZADO NO SITIO CARRETAO DOS JUVENAIS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D' AGUA DAQUELA COMUNIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 02/07/2020 | 630.00 | 00008520431470 | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO D'AGUA DO SITIO CACHOEIRA NESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, CONTROLANDO A DISTRIBUICAO EPRESERVANDO OS EQUIPAMENTOS DO SISTEMA QUE ATENDE AQUELA COMUNIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 02/07/2020 | 1200.00 | 00015122999449 | GENIVAL OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE DOIS POCOS DE AGUA LOCALIZADOS NO SITIO SAO DIOGO, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 02/07/2020 | 600.00 | 00002256663400 | JOAO XAVIER PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO DE AGUA LOCALIZADO NO SITIO RIACHO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D' AGUA DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 02/07/2020 | 700.00 | 00051873648472 | GERALDO MANOEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO DE AGUA LOCALIZADO NO SITIO PIAO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D' AGUA DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 02/07/2020 | 600.00 | 00012230641409 | ANDREIA VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO DE AGUA LOCALIZADO NO SITIO POMPEIA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D' AGUA DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 02/07/2020 | 500.00 | 00011704932467 | ELIDIANE ANDRADE FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO DE AGUA LOCALIZADO NO SITIO UMBURANA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D' AGUA DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 02/07/2020 | 900.00 | 00003461309486 | PEDRO BATISTA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO DE AGUA LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA DE BAIXO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D'AGUA DAQUELA COMUNIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 02/07/2020 | 900.00 | 00006685359463 | JANICELIO GADELHA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER DESOESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO DE AGUA LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA DE CIMA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D' AGUA DAQUELA COMUNIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 02/07/2020 | 900.00 | 00025378413877 | VALDILENE DE ANDRADE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO DE AGUA LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA DE CIMA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D' AGUA DAQUELA COMUNIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 02/07/2020 | 800.00 | 00070305829424 | FELIPE ICARO SOBREIRA DUARTE VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO DE AGUA LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA DE CIMA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D' AGUA DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 02/07/2020 | 850.00 | 00070312090480 | JOSEFA SOARES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO DE AGUA LOCALIZADO NO SITIO CARRETAO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D' AGUA DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 02/07/2020 | 800.00 | 00073891460449 | ANANIAS CATANAN DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO DE AGUA LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA DE CIMA DESTINADO AO ABASTECIMENTO D' AGUA DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 02/07/2020 | 700.00 | 00001806075458 | FRANCISCO ABRANTES DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO DE AGUA LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA DE CIMA DESTINADO AO ABASTECIMENTO D' AGUA DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 02/07/2020 | 500.00 | 00012038074810 | JUNIVAN VICENTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO DE AGUA LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA DE BAIXO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D' AGUA DAQUELA COMUNIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 02/07/2020 | 900.00 | 00003287760416 | JOSEFA MARIA ROQUE DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO DE AGUA LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA DE CIMA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D' AGUA DAQUELA COMUNIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 02/07/2020 | 600.00 | 00012330520476 | VITORIA ARAUJO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO DE AGUA LOCALIZADO NO SITIO SAO DIOGO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D' AGUA DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 02/07/2020 | 500.00 | 00030077052404 | SINVAL ABRANTES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO DE AGUA LOCALIZADOS NO SITIO BONFIM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 02/07/2020 | 900.00 | 00004752110490 | VANUZA GOMES MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO DE AGUA LOCALIZADO NO SITIO BONFIM ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D' AGUA DAQUELA COMUNIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 02/07/2020 | 700.00 | 00005401766483 | MOISES FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO DE AGUA LOCALIZADO NO SITIO CAICARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D' AGUA DAQUELA COMUNIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 02/07/2020 | 500.00 | 00001108834469 | FRANCISCA EDNEIDE DANTAS GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO AMAZONAS, LOCALIZADO NO SITIO BARRO VERMELHO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 02/07/2020 | 1045.00 | 00002883417407 | JANDEILSON GADELHA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE SUBSTITUTO JUNTO A UNIDADE DE SAUDE BASICA DO SITIO CACHOEIRA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020, DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTE PERIODO DE FERIAS DO TITULAR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 02/07/2020 | 954.00 | 00011360774483 | ROMERO SOARES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO MODELO ONIX DE PLACA QFW4603, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS DESTE MUNICIPIO, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARAATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS E EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSA/PB, DEVIDO DEMANDA ESCESSIVA PARA OS CARROS OFICIAIS NO PERIODO E NECESSIDADE DO ATENDIMENTO AOS PACIENTES, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 02/07/2020 | 630.00 | 00006937120400 | RAIMUNDO OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NO ABASTECIMENTO MANUAL DOS RESERVATORIOS D'AGUA DA UNIDADE DE SAuDE BASICA DO SITIO UMBURANA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA GARANTIR O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE, NO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 02/07/2020 | 1045.00 | 00005691787462 | JUDIVAN TRIGUEIRO GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTO JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO SITIO CACHOEIRA DOS ALVES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DURANTE PERIODO DE LICENCA DO TITULAR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 02/07/2020 | 400.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXAME DE UMA ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA COM DOPPLER COLORIDO, REALIZADA NA PACIENTE ANNALHIDIA OLIVEIRA ALEXANDRE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 02/07/2020 | 350.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXAME DE UMA ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA MORFOLOGICA, REALIZADA NA PACIENTE ANALIANE GADELHA DE SOUSA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 02/07/2020 | 145.00 | 21007548000133 | FERNANDES E BATISTA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA PARA ATENDIMENTO DO PACIENTE LUCAS ELIAS CAMILO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 02/07/2020 | 290.00 | 10333643000100 | SOCIEDADE GINECOLOGICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A EXAMES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTE FRANCISCA BARBOSA DA SILVA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 02/07/2020 | 1563.00 | 03610349000133 | LEANDRO E LEANDRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS ACOES DE COMBATE AO CORONA VIRUS (COVID19) NESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 02/07/2020 | 145.00 | 21007548000133 | FERNANDES E BATISTA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA PARA ATENDIMENTO DO PACIENTE ANASTACIA SENA SILVA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 02/07/2020 | 83.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.6327 (FUS), NESTE MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 03/07/2020 | 250.00 | 00016014936491 | MARCELO ABRANTES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA REALIZADA NA PACIENTE CARLITO ALVES FILHO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 03/07/2020 | 1350.00 | 00005792251436 | JAILTON VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGEM EM VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO DE PLACA MND5651/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA NO PERIODO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 03/07/2020 | 270.00 | 00008188824410 | JOSÉ CARLOS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SIBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, PARA MANUETENCAO DAS ATIVIDADES DURANTE PERIODO DE LICENCA DA TITULAR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 03/07/2020 | 3160.26 | 16713807000101 | CONTRA INCENDIO COM & SERVICOS DE EXTINTORES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE EXTINTORES, PLACAS E SUPORTES DE PAREDE, DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 03/07/2020 | 50.00 | 16713807000101 | CONTRA INCENDIO COM & SERVICOS DE EXTINTORES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A MANUTENCAO DE EXTINTOR E TESTE HIDROSTATICO DE BAIXA PRESSAO, DAS AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 03/07/2020 | 290.00 | 10333643000100 | SOCIEDADE GINECOLOGICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A EXAMES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTE MARIA LETICIA DE OLIVEIRA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 03/07/2020 | 317.99 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TRANSF. PROPRIEDADE LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QSJ4B95, DE VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 03/07/2020 | 50.00 | 24499337000153 | ORTOPEDIA TECNICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO DE MANUTENCAO DE COLETE DE MILWAKEE PARA A MENOR ANA CECILIA ALVES RIBEIRO, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 03/07/2020 | 4111.54 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LABORATORIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAMES DE PATOLOGIA CLINICA E LABORATORIAIS DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 03/07/2020 | 41.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.6327 (FUS), NESTE MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 03/07/2020 | 30.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.1020 (SUS CUSTEIO), NESTE MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 03/07/2020 | 630.00 | 00008077011497 | HENRIQUE DIAS CALIXTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NO APOIO AO VEICULO CARRO PIPA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, NA DISTRIBUICAO DE AGUA NA COMUNIDADE RURAL DO SITIO CAICARA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 03/07/2020 | 94.05 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.5619 (FPM), NESTE MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 03/07/2020 | 210.00 | 00005084433420 | EDILEUZA CANUTO DO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO (CONSULTA ESPECIALIZADA) FORA DE DOMICILIO, JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DEVULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ACOES PARA O ENFRENTAMENTO DA COVID19 NA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 03/07/2020 | 646.00 | 28410228000179 | ANA KAROLINE ABRANTES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MASCARAS E LUVAS DESTINADAS AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 03/07/2020 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 45.818X (PSB FNAS), NESTE MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 06/07/2020 | 4443.03 | 08188365000101 | M. P. PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL CRAS E SCFV, DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 06/07/2020 | 4374.09 | 08188365000101 | M. P. PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL CRAS E SCFV, DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 06/07/2020 | 300.00 | 00001765253438 | CAMILA MARCELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 06/07/2020 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.5619 (FPM), NESTE MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 06/07/2020 | 3250.00 | 00016208315468 | JOSE QUEIROGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO NO CONSERTO E MANUTENCAO DA CONCHA DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 06/07/2020 | 10440.00 | 00001754872433 | ANDERSON CESAR VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS EM HORAS MAQUINA TIPO RETROESCAVADEIRA E CACAMBA PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 06/07/2020 | 1045.00 | 00005557655476 | ADEMIR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA GARI SUBSTITUTO PARA SUPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE VARRICAO, DURANTE PERIODO DE LICENCAO MEDICA DO TITULAR, E NECESSIDADE DE MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 06/07/2020 | 570.00 | 00005602454403 | EMANUEL RODRIGO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB, DEVIDO NECESSIDADE DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTE PERIODO DE LICENCA MEDICA DO TITULAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 06/07/2020 | 1250.00 | 00006845941459 | FRANCISCO JOHNSON GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NO DESMATAMENTO PARA DESOBSTRUCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO RIACHO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 06/07/2020 | 500.00 | 10637273000103 | QUIXABEIRA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MECANICOS PARA MANUTENCAO DO VEICULO TRATOR DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 06/07/2020 | 1500.00 | 00008380375424 | MARCOS PEREIRA DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RECURSO PECUNIARIO REFERENTE AO PROJETO MAIS MEDICOS PELO BRASIL, CONFORME PORTARIA N 300, DE 05 DE OUTUBRO DE 2017 DO GOVERNO FEDERAL PARA MEDICO PARTICIPANTE NESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 06/07/2020 | 3485.52 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS PARA ATENDIMENTO DO PACIENTE JOAQUIM XAVIER FILHO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 06/07/2020 | 1150.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 06/07/2020 | 890.00 | 21007548000133 | FERNANDES E BATISTA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA E CONSULTA COM ORTOPEDISTA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE | REFORMACAO E AMPLIACAO DE UBS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042019 | 0003155 | 06/07/2020 | 58522.36 | 11680368000164 | ARARA CONSTRUCOES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA E AMPLIACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS, DO SITIO UMBURANA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, REFERENTE AO CONVENIO N 14.6886200001/19002, COM CONTRATO N 00098/2019, DECORRENTE DA TOMADA DE PRECOS 0004/2019, REFERENTE AO BM N 04. | 00022020 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 06/07/2020 | 20.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.1020 (SUS CUSTEIO), NESTE MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 06/07/2020 | 10.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.1089 (SUS INVESTIMENTO), NESTE MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 07/07/2020 | 280.00 | 00002709911400 | CLAUDIA SARMENTO GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM CONSULTA MEDICA REALIZADA NA SRA ALICE ANA GABRIEL, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 07/07/2020 | 300.00 | 01078162000105 | ANTONIO EUDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE BATERIA Z50D MFA, DESTINADA A VEICULO DE PLACA QSC6667 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 07/07/2020 | 4158.52 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA-FARMACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS (SUPLEMENTOS) DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 07/07/2020 | 5900.98 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA-FARMACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 07/07/2020 | 9502.00 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MEDICAMENTO MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE BASICA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, NAS ACOES DE COMBATE AO COVID19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 07/07/2020 | 8688.50 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MEDICAMENTO MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE BASICA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 07/07/2020 | 3046.50 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE BASICA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, NAS ACOES DE SAUDE BUCAL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 07/07/2020 | 8820.00 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MEDICAMENTO MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE BASICA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 07/07/2020 | 1000.00 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 07/07/2020 | 4204.00 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 07/07/2020 | 183.75 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PASSAGENS RODOVIARIAS DESTINADAS A PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO AGENDADO NA REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 07/07/2020 | 1500.00 | 19742155000121 | FRANCISCO EDPU DA SILVA SANTOS - RENDE BEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE ALCOOL EM GEL 70% DESTINADOS AS ACOES DE COMBATE AO COVID 19, NESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 07/07/2020 | 450.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXAME DE UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, REALIZADA NA PACIENTE ANA ABRANTES DE OLIVEIRA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 07/07/2020 | 150.00 | 00070342635409 | JOSE GADELHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLIS A CAMPINA GRANDE/PB, COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPCIALIZADOS AGENDADOS NA REDE HOSPITALAR DAQUELA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 07/07/2020 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.6327 (FUS), NESTE MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 07/07/2020 | 80.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.1089 (SUS INVESTIMENTO), NESTE MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 07/07/2020 | 2280.00 | 00080597610487 | JOSE VIANA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE BOMBAS DE SUCCAO DOS POCOS QUE ATENDEM AS COMUNIDADES RURAIS DO SITIO UMBURANA PARA GARANTIR O ATENDIMENTO DA POPULACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, REALIZADASNO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 07/07/2020 | 1800.00 | 01078162000105 | ANTONIO EUDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE BATERIAS M100QD MFA, DESTINADAS AO VEICULO CARRO PIPA PAC2 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 07/07/2020 | 4996.11 | 00437320000103 | ANTONIO SUCUPIRA FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO DE VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 07/07/2020 | 607.80 | 06317686000125 | JGL-COM E REP DE IMPLEMENTOS AGR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE CONECTOR, CHAVES, LUVAS, BUCHAS, BALDE E REGISTROS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 07/07/2020 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.3263 (IPVA), NESTE MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 07/07/2020 | 1427.09 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENCAO PASEP NA CONTA DO FPM, NESTE MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 07/07/2020 | 320.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DA EDILIDADE NO JOARNAL A UNIAO EMPRESA PARAIBANA COMUNICACOES, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO ICMS, NESTE MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 07/07/2020 | 200.00 | 00011794996460 | MARIA DO SOCORRO ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA MINHA FAMILIA, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PROVOCADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID19, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 07/07/2020 | 150.00 | 00000024324477 | VALMIR DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA MINHA FAMILIA, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PROVOCADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID19, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 07/07/2020 | 350.00 | 00001701277450 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO (CONSULTA ESPECIALIZADA) FORA DE DOMICILIO, JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSA/PB, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO PROGRAMA FNAS/IGDBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 08/07/2020 | 1145.00 | 40937997001016 | LUIZ GONZAGA FREIRES EPP | VALRO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE UM CELULAR J2 CORE E COZINHA BERTOLINI MULTIPLA, DESTINADOS AS NECESSIDADES DA COORDENACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ACOES PARA O ENFRENTAMENTO DA COVID19 NA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 08/07/2020 | 829.90 | 40937997001016 | LUIZ GONZAGA FREIRES EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COZINHA BERTOLINI E ROUPEIRO HENN B36, DESTINADOS A FAMILIA DE REFUGIADOS ABRIGADA NESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 08/07/2020 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 45.7906 (GBF FNAS), NESTE MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ACOES PARA O ENFRENTAMENTO DA COVID19 NA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 08/07/2020 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 51.5841 (GBF FNAS), NESTE MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 08/07/2020 | 300.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONTRATO DE ASSINATURA DO DIARIO OFICIAL ASS ELETRONICA, PARA O PERIODO DE 01/02/2020 A 01/02/2021. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 08/07/2020 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.3263 (IPVA), NESTE MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 08/07/2020 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.5619 (FPM), NESTE MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 08/07/2020 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME DE ECOCARDIOGRAMA REALIZADO PARA O ATENDIMENTO DA PACIENTE ALICE ANA GABRIEL ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 08/07/2020 | 700.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOG.DR PERICLES NEVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE PESCOCO COM CONTRASTE REALIZADA NO PACIENTE EUZEBIO JORGE SOARES, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 08/07/2020 | 200.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOG.DR PERICLES NEVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL REALIZADA NA PACIENTE ALICE ANA GABRIEL, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 08/07/2020 | 20.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.1020 (SUS CUSTEIO), NESTE MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 09/07/2020 | 300.00 | 00067618685487 | DR. JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO MEDICO PRESTADO NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA NEUROLOGICA REALIZADA NO PACIENTE FRANCISCO SOARES DE ABRANTES ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 09/07/2020 | 290.00 | 10333643000100 | SOCIEDADE GINECOLOGICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A EXAMES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTE MARIA RITA FIRMINO DE SOUSA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 09/07/2020 | 380.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA CAUTERIZACAO REALIZADA EM PACIENTE CARENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 09/07/2020 | 150.00 | 00070342635409 | JOSE GADELHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLIS A CAMPINA GRANDE/PB, COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPCIALIZADOS AGENDADOS NA REDE HOSPITALAR DAQUELA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 09/07/2020 | 1000.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DECORRENTE DO CONVENIO COM A FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO, MANTENEDOURA DO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO, ENTIDADE DA SOCIEDADE CIVIL SEM FINS LUCRATIVOS, CONFORME MUNICIPAL DE Nº 476/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 09/07/2020 | 350.00 | 00004713688495 | MARIA DOMINGOS SARMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO NO SITIO UMBURANA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DAQUELA LOCALIDADE. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 09/07/2020 | 62.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.6327 (FUS), NESTE MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 09/07/2020 | 380.00 | 36104755000183 | ABRANTES E ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA DO MENOR JOSE LUCAS LIMA DA SILVA, POR MEDICO NEUROPEDIATRA DR HALAMO FIGUEIREDO LIMA ABRANTES, ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 09/07/2020 | 3762.85 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENCAO PASEP NA CONTA DO FPM, NESTE MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 09/07/2020 | 135.85 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.5619 (FPM), NESTE MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 09/07/2020 | 309.98 | 00002337880427 | CORDEIRO NETO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA PARA SUPLEMENTACAO DOS SERVICOS JUNTO A EQUIPE DE VARRICAO DESTE MINICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB,DEVIDO A ATESTADO DO TITULAR E NECESSIDADE DA MANUTENCAO DALIMPEZA PuBLICA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 09/07/2020 | 1300.00 | 00010517258870 | FRANCISCO LUCINALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO PRESTADO COMO OPERARIO NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA REALIZACAO DE ROCO DO MATO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO UMBURANA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 09/07/2020 | 1300.00 | 00011156784425 | FRANCISCO LIDENALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO PRESTADO COMO OPERARIO NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA REALIZACAO DE ROCO DO MATO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO UMBURANA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 09/07/2020 | 1450.00 | 13677864000194 | RAILDO SARMENTO DE ANDRADE 53635115491 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO MECANICO PARA MANUTENCAO DA PARTE DE INJECAO E SERVICO DE PARTE ELETRICA DO VEICULO CACAMBA PAC2, DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 09/07/2020 | 2875.00 | 18421772000162 | PEDREIRAS CAPOEIRAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (PEDRAS EM PARALELEPIPEDOS DE MEIO FIO) DESTINADAS A RESTAURACAO DE RUAS PAVIMENTADAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 09/07/2020 | 2800.00 | 27873732000142 | FELIPE ELIAS DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS DE GRAVACAO, EDICAO E FINALIZACAO DE AUDIO E VIDEO PUBLICITARIO ALUSIVO AO ANIVERSARIO DA CIDADE DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 09/07/2020 | 200.00 | 00004857202484 | MARIA DAS GRACAS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA MINHA FAMILIA, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PROVOCADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID19, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 09/07/2020 | 500.00 | 00008758373446 | SARAH DIAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO, JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E FUNC DA SEC DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 10/07/2020 | 5690.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 10/07/2020 | 5747.50 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS ELETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E FUNC DA SEC DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 10/07/2020 | 2090.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUT. FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 10/07/2020 | 18000.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS ELETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUT. FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 10/07/2020 | 3545.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Juridica | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 10/07/2020 | 4945.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Turismo Esporte e Lazer | Administração | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 10/07/2020 | 3545.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTE E LAZER, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 10/07/2020 | 3545.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 10/07/2020 | 79.03 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 83 35471046, DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 10/07/2020 | 1687.50 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PAIF, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 10/07/2020 | 4180.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 10/07/2020 | 3375.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PAIF, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 10/07/2020 | 1045.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL SCFV, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 10/07/2020 | 3190.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA CRIANCA FELIZ, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 10/07/2020 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 45.818X (PSB FNAS), NESTE MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 10/07/2020 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 47.4010 (CRIANCA FELIZ), EM JULHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 10/07/2020 | 2500.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 10/07/2020 | 1045.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 10/07/2020 | 1350.00 | 00002468287495 | VANDEILTON JUVENAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO PRESTADO COMO OPERARIO NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA REALIZACAO DE ROCO DO MATO DAS ESTRADAS DO SITIO CARRETAO DOS ISAIAS, FERRO VELHO E CACHOEIRINHA DE BAIXO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO E ADM DO CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 10/07/2020 | 1140.00 | 00012216521418 | CLAUDIVAN ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO PRESTADO COMO APERARIO AJUDANTE PEDREIRO NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA REALIZACAO DA AMPLIACAO DO CEMITERIO PuBLICO MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO E ADM DO CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 10/07/2020 | 1560.00 | 00008411559416 | SAIRON SALLAS DANTAS MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA REALIZACAO DA AMPLIACAO DO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO E ADM DO CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 10/07/2020 | 780.00 | 00010053652452 | MICKAEL JONAS DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO AJUDANTE DE PEDREIRO NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NAREALIZACAO DA AMPLIACAO DO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO E ADM DO CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 10/07/2020 | 220.00 | 00009708973408 | JOSE BATISTA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO PRESTADO COMO OPERARIO AJUDANTE PEDREIRO NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA RELIZACAO DA AMPLIACAO DO CEMITERIO PuBLICO MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO E ADM DO CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 10/07/2020 | 730.00 | 00011176781480 | DANIEL ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO AJUDANTE DE PEDREIRO NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA AMPLIACAO DO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO E ADM DO CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 10/07/2020 | 2035.00 | 00005550561476 | JOSE EDJANILDO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA AMPLIACAO DO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 10/07/2020 | 11442.75 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 10/07/2020 | 9815.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 10/07/2020 | 15048.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS LIMPEZA PUBLICA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 10/07/2020 | 4590.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 10/07/2020 | 10.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 608, NESTE MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 10/07/2020 | 50.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 3429, NESTE MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 10/07/2020 | 11.85 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENCAO PASEP NA CONTA DO CIDE, NESTE MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 10/07/2020 | 2889.30 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENCAO PASEP NA CONTA DO FPM, NESTE MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 10/07/2020 | 177.65 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.5619 (FPM), NESTE MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 10/07/2020 | 79.38 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 83 35471000, DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CIDADE DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 10/07/2020 | 3545.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 10/07/2020 | 1378.15 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 10/07/2020 | 1045.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 10/07/2020 | 1045.00 | 00011747527424 | FRANCISCA GRACIENE ROQUE | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTA, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDO JOAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTE O PERIODO DE FERIAS DOS TITULARES, E NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 10/07/2020 | 1045.00 | 00070566927454 | WILANIA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTA, JUNTO A CRECHE MAE TOINHA PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTE O PERIODO DE FERIAS DA TITULAR, E NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 10/07/2020 | 1045.00 | 00008931390416 | MARIA GERACIELE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTA, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL NOEL ALVES , PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTE O PERIODO DE FERIAS DOS TITULARES, E NECESSIDADE DE MANUTENCAODAS ATIVIDADES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 10/07/2020 | 120863.20 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 10/07/2020 | 14767.48 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% ENSINO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 10/07/2020 | 10708.09 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% CRECHE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 10/07/2020 | 13635.20 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% SUPERVISORES, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 10/07/2020 | 7122.06 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 10/07/2020 | 7122.06 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% ENSINO INFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 10/07/2020 | 17556.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 10/07/2020 | 6322.25 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% ENSINO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 10/07/2020 | 13898.50 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% CRECHE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 10/07/2020 | 15040.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 10/07/2020 | 4782.50 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 10/07/2020 | 10888.90 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO REGENTE DE ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 10/07/2020 | 17924.25 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO REGENTE DE ENSINO CRECHE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 10/07/2020 | 7628.50 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO REGENTE DE ENSINO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 10/07/2020 | 32475.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 10/07/2020 | 625.00 | 00012066670448 | FRANCISCA RAIANE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTO JUNTO A UBS DO SITIO CACHOEIRA DOS ALVES, DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, DEVIDO NECESSIDADE DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTE PERIODODE LICENCA DO TITULAR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 10/07/2020 | 1045.00 | 00007719314417 | MARIA ADRIANA VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTO JUNTO A UBS DO SITIO CAMPO ALEGRE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, DEVIDO A NECESSIDADE DE MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTE PERIODO DE FERIAS DOS TITULARES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 10/07/2020 | 1045.00 | 00070343171430 | RODRIGO FRANCISCO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA MANUTENCAO DA BARREIRA SANITARIA NAS VIAS DE ENTRADA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, PELO PERIODO DE UM MES TRABALHADO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 10/07/2020 | 1045.00 | 00070268633479 | DAMIANA JESSICA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA MANUTENCAO DA BARREIRA SANITARIA NAS VIAS DE ENTRADA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, PELO PERIODO DE UM MES TRABALHADO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 10/07/2020 | 118.19 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 83 35471004, DA BASE DO SAMU DESTA CIDADE DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 10/07/2020 | 390.00 | 17456087000109 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 10/07/2020 | 3472.10 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE , REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 10/07/2020 | 14520.04 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 10/07/2020 | 18564.79 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE POSTOS MEDICOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 10/07/2020 | 13167.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE UNIDADE MISTA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 10/07/2020 | 9927.48 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA-NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 10/07/2020 | 1797.57 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIIIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE NASF, REFERENTE AO MES DE JUlHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 10/07/2020 | 6200.26 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PSF, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 10/07/2020 | 2625.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS SAuDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 10/07/2020 | 2372.57 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ACS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS SAuDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 10/07/2020 | 18125.70 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ACS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS SAuDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 10/07/2020 | 3345.14 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE ACS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 10/07/2020 | 7698.92 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE BUCAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 10/07/2020 | 28087.85 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE PSF, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 10/07/2020 | 3750.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA-NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 10/07/2020 | 3595.14 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE NASF, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 10/07/2020 | 1125.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE ACADEMIA EM SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 10/07/2020 | 17950.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE SAMU, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 10/07/2020 | 11565.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE NA HORA CERTA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 10/07/2020 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.6327 (FUS), NESTE MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 13/07/2020 | 1480.00 | 00005792251436 | JAILTON VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGEM EM VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO DE PLACA MND5651/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PARA ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DEJOAO PESSOA/PB, DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA NO PERIODO DO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 13/07/2020 | 220.00 | 00012168880433 | FRANCISCO ALAN SENA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA REALIZACAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA E LAVAGEM DE VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, NO MES DE JUNHO DE2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 13/07/2020 | 2100.00 | 00005312384402 | JOÃO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO ONIX DE PLACA QSI3267, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 13/07/2020 | 200.00 | 00070342635409 | JOSE GADELHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLIS A JOAO PESSOA/PB, COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPCIALIZADOS AGENDADOS NA REDE HOSPITALAR DAQUELA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 13/07/2020 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.6327 (FUS), NESTE MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 13/07/2020 | 2650.00 | 00005745171464 | RANILSON LOURENCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO AUTOMOTOR CARGA/CAMINHONETE/CARROC ABERTA, PLACA: HVA9367/CE, TRANSPORTANTO A MERENDA ESCOLAR PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 13/07/2020 | 750.00 | 05570101000111 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PERIFERICOS DE INFORMATICA DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 13/07/2020 | 1980.00 | 05570101000111 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMPUTADOR (MICRO UPD) DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 13/07/2020 | 500.00 | 05570101000111 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE IMPRESSORA LASER DESTINADAS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 13/07/2020 | 193.64 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENCAO PASEP NA CONTA DO FPM, NESTE MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 13/07/2020 | 1009.72 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENCAO PASEP NA CONTA DO FPM, NESTE MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 13/07/2020 | 83.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.5619 (FPM), NESTE MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 13/07/2020 | 51.92 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENCAO PASEP NA CONTA DO CFEM, NESTE MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS PRACAS , PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 13/07/2020 | 9005.18 | 10874854000150 | FLAVIO AVELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (MADEIRAS E PREGOS) DESTINADOS AS NECESSIDADES DE FABRICACAO DE CRUZ EM MADEIRA PARA A PRACA DO DISTRITO DE CAMPO ALEGRE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO E ADM DO CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 13/07/2020 | 17147.90 | 10874854000150 | FLAVIO AVELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS AS NECESSIDADES DE RESTAURACAO E AMPLIACAO DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL DESTA CIDADE DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO E ADM DO CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 13/07/2020 | 3564.00 | 10874854000150 | FLAVIO AVELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS AS NECESSIDADES DE RESTAURACAO E AMPLIACAO DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL DESTA CIDADE DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ACOES PARA O ENFRENTAMENTO DA COVID19 NA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 13/07/2020 | 350.00 | 37178032000191 | EDNA GONCALVES VIEIRA 02352208416 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A JALECO HOSPITALAR DE PLASTICO DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 13/07/2020 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 45.818X (PSB FNAS), NESTE MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Turismo Esporte e Lazer | Administração | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 13/07/2020 | 500.00 | 14711505000179 | ANTONIO EUGENIO RODRIGUES RAMOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A DIVULGACAO DAS ACOES DO MUNICIPIO NAS TRANSMISSOES ESPORTIVAS NA SOUSENSE FM DE 10/06 A 10/07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 13/07/2020 | 200.00 | 00070136292437 | JUSSRA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO, JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 13/07/2020 | 200.00 | 00038256669802 | GEILSON CESAR SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA MINHA FAMILIA, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PROVOCADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID19, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 13/07/2020 | 150.00 | 00007453928494 | ADRIANO SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA MINHA FAMILIA, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PROVOCADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID19, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 13/07/2020 | 150.00 | 00003285989416 | EDGLEUZA JUVENAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA MINHA FAMILIA, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PROVOCADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID19, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 13/07/2020 | 200.00 | 00005625200408 | FRANCISCA MARLEIDE DA CONCEICAO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA MINHA FAMILIA, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PROVOCADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID19, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 13/07/2020 | 350.00 | 00070566903431 | MARIA DA CONCEICAO GABRIEL DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA MINHA FAMILIA, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PROVOCADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID19, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 14/07/2020 | 300.00 | 00000090983483 | JOSENILDO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA MINHA FAMILIA, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PROVOCADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID19, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 14/07/2020 | 300.00 | 00002439227447 | ADELIA GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA MINHA FAMILIA, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PROVOCADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID19, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 14/07/2020 | 625.00 | 00070342952471 | ANDRE DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA PARA SUPLEMENTACAO DOS SERVICOS JUNTO A EQUIPE DE VARRICAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB, DEVIDO A ATESTADO DO TITULAR E NECESSIDADE DE MANUTENCAO DALIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 14/07/2020 | 1045.00 | 00071325336491 | BENEDITO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR GERAL SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, DEVIDO NECESSIDADE DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTE PERIODO DE FERIAS DO TITULAR, NO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Energia | Energia Elétrica | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 14/07/2020 | 625.00 | 00008140125407 | DAMIAO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL ELETRICISTA NA MANUTENCAO E TROCA DE LAMPADAS DOS POSTES DOS SITIO CACHOEIRA DOS ALVES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 14/07/2020 | 520.00 | 00064922561153 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NO DESMATAMENTO PARA DESOBSTRUCAO DE ESTRADA VICINAL E PAREDE DO ACUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO E ADM DO CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 14/07/2020 | 160.00 | 00006914337470 | GERALDO TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO AJUDANTE DE PEDREIRO NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA RESTAURACAO DO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 14/07/2020 | 415.00 | 00070375140476 | FRANCISCO CARLOS DOMINGOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA REALIZACAO DE CAPINA DO MATO QUE CRESCE NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 14/07/2020 | 780.00 | 00007563204458 | JOSÉ HILTON VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA REALIZACAO DE DESMATAMENTO PARA DESOBSTRUCAO DE ESTRADA VICINAL E ACUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 14/07/2020 | 210.00 | 00009477505846 | JOSE RIBAMAR GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NA MAQUINA MOTONIVELADORA PAC2, PARA RESTAURACOES DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO SAO DIOGO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 14/07/2020 | 285.71 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB -CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A ANALISE BACTERIOLOGICA E ANALISE FISICOQUIMICA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS PRACAS , PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 14/07/2020 | 410.00 | 40953200000183 | ALBERTO GONCALVES DA NOBREGA & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GLOBO BOLA 300MM, DESTINADO A PRACA DA SEDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 14/07/2020 | 1950.00 | 01784324000120 | RAIMUNDO NONATO CASSIMIRO DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MADEIRA GAJARA BOLACHA SERRADA DESTINADAS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 14/07/2020 | 349.58 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 608, NESTE MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 14/07/2020 | 119.25 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 3429, NESTE MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 14/07/2020 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.5619 (FPM), NESTE MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 14/07/2020 | 500.00 | 00009907630489 | FRANCISCO EVERTON RODRIGUES LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPES RELATIVA A PRODRUCAO DE TEXTOS INFORMATIVOS PARA PORTAIS E PROGRAMAS RADIOFONICOS DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 14/07/2020 | 192.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DA EDILIDADE NO JOARNAL A UNIAO EMPRESA PARAIBANA COMUNICACOES, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO ICMS, NESTE MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 14/07/2020 | 280.00 | 08601007000170 | F.MEDEIROS AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE OXIGENIO GAS MED, DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 14/07/2020 | 986.00 | 20386014000100 | JARISMAR DA SILVA ALEXANDRE DE ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GLP13KG (GAS DE COZINHA) E AGUA MINERAL 20L DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 14/07/2020 | 765.00 | 21007548000133 | FERNANDES E BATISTA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA E CONSULTA COM DERMATOLOGISTA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 14/07/2020 | 150.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOG.DR PERICLES NEVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UM EXAME DE RX DO TORAX REALIZADO PARA ATENDIMENTO DO PACIENTE DAMIAO PEREIRA DE MENESES, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 14/07/2020 | 300.00 | 13100296000164 | PRICILA ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MASCARAS FACIAL ACRILICA DESTINADAS AS ACOES DE COMBATE AO COVID19 NESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 14/07/2020 | 380.00 | 36104755000183 | ABRANTES E ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA DO MENOR GUSTAVO GABRIEL DA COSTA MOREIRA, POR MEDICO NEUROPEDIATRA DR HALAMO FIGUEIREDO LIMA ABRANTES, ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 14/07/2020 | 340.00 | 03648948000146 | TEMOCENTRO LTDA.(TOM.COMPUTADORIZADA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO REALIZADA Na PACIENTE FRANCISCA MARIA DE ANDRADE, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 14/07/2020 | 10.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.1020 (SUS CUSTEIO), NESTE MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 15/07/2020 | 700.00 | 00032762038472 | DR. MIZAEL ARMANDO A. PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA E EXAME DE DOPLER ARTERIAL REALIZADO NO PACIENTE JOSE CELSO SANTANA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA PROMOCAO DA SAuDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 15/07/2020 | 690.00 | 20745101000107 | MEDICAL CENTER MAT. MED HOS. ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE OXIMETRO DESTINADO AS NECESSIDADES DE COMBATE AO COVID19, NESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 15/07/2020 | 482.94 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TRANSF. PROPRIEDADE LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QSC6667, DE VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 15/07/2020 | 296.40 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TRANSF. PROPRIEDADE LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QFU0873, DE VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 15/07/2020 | 300.00 | 18256627000173 | EEG - DIAGNOSTICOS E CENTRAL DE LAUDOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE DOIS ELETROENCEFALOGRAMA COM MAPEAMENTO CEREBRAL PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES CARENTE ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 15/07/2020 | 520.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA CONSULTA GINECOLOGICA E UM EXAME DE COLPOSCOPIA REALIZADA NA PACIENTE MARTA FRANCISCA OLIVEIRA DA SILVA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 15/07/2020 | 400.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DENSITOMETRIA OSSEA E UM RX DO PUNHO ESQ REALIZADA NA PACIENTE MARIA RAIMUNDA DE OLIVEIRA ALVES ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 15/07/2020 | 40.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.1020 (SUS CUSTEIO), NESTE MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 15/07/2020 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.5619 (FPM), NESTE MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 15/07/2020 | 1150.00 | 24826970000109 | FRANCISCO CARLOS LINHARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE CIMENTO DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 16/07/2020 | 1715.00 | 00010267610424 | DIEGO CANDIDO PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA PINTURA DOS CANTEIROS E MEIOS FIOS NO DESTRITO DE CAMPO ALEGRE DURANTE O MES DE JULHO DE 2020, DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 16/07/2020 | 545.00 | 00004857231409 | RAIMUNDO COSMO PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA GARI SUBSTITUTO PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES JUNTO A EQUIPE DE VARRICAO DESTE MUNICIPIO, NO DISTRITO DE CAMPO ALEGRE, PARA GARANTI A MANUTENCAO DA LIMPAZA PUBLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 16/07/2020 | 2496.00 | 18602104000131 | ESTACAO DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (PISO INTERTRAVADO) DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 16/07/2020 | 4274.00 | 18602104000131 | ESTACAO DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 16/07/2020 | 3564.50 | 18602104000131 | ESTACAO DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Energia | Energia Elétrica | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 16/07/2020 | 4167.00 | 18602104000131 | ESTACAO DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 16/07/2020 | 4320.00 | 18421772000162 | PEDREIRAS CAPOEIRAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (PEDRAS EM PARALELEPIPEDOS) DESTINADAS A RESTAURACAO DE RUAS PAVIMENTADAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 16/07/2020 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.3263 (IPVA), NESTE MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 16/07/2020 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.5619 (FPM), NESTE MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 16/07/2020 | 1130.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS E MICROONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 16/07/2020 | 1642.66 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS ONIBUS E MICROONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 16/07/2020 | 400.00 | 00005070248421 | ALINE CORDEIRO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO PRESTADO REFERENTE A EXAMES DE AUDIOMETRIA, IMPEDANCIOMETRIA E VECTOELESTRONISTAGMOGRAFIA NA PACIENTE MARIA JOSE DA SILVA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 16/07/2020 | 350.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOG.DR PERICLES NEVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA MORFOLOGICA REALIZADA NA PACIENTE KARLA MIKAELI LOPES MARTINS, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 16/07/2020 | 200.00 | 00070342635409 | JOSE GADELHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLIS A JOAO PESSOA/PB, COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPCIALIZADOS AGENDADOS NA REDE HOSPITALAR DAQUELA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 16/07/2020 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.6327 (FUS), NESTE MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 16/07/2020 | 20.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.1020 (SUS CUSTEIO), NESTE MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 16/07/2020 | 200.00 | 00005566855474 | FRANCISCA FELIX DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO, JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, TRATANDOSE DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 16/07/2020 | 200.00 | 00096561300491 | FRANCISCO DOMINGOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA MINHA FAMILIA, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PROVOCADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID19, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 16/07/2020 | 200.00 | 00005511235407 | MARIA JOESIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO, JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSA/PB, TRATANDOSE DE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 17/07/2020 | 2880.00 | 00008472090400 | MAYARA SONALLY DE LIMA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGEM EM EM VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO, PARA DESLOCAMENTO DA EQUIPE ATE AS FAMILIAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, SEGUINDO AS RECOMENDACOES DO PROTOCOLO DE SEGURANCADO MINISTERIO DA SAUDE EM TEMPOS DE PANDEMIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 17/07/2020 | 2705.00 | 00000131998463 | FRANCISCA SILVANY ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE REFEICOES (LANCHES) OFERECIDOS PARA AS CRIANCAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ EM COMEMORACAO DE ANIVERSARIO DO PROGRAMA DESTA EDILIDADE NO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 17/07/2020 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 47.4010 (CRIANCA FELIZ), EM JULHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 17/07/2020 | 1040.00 | 00002309553476 | MARIA VIRGINIA PEREIRA DE OLIVEIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MASCARAS ARTESANAIS PARA SEREM DISTRIBUIDAS, NO ENFRENTAMENTO E COMBATE AO COVID19 NESTE MUNICIPIO DE VIEROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 17/07/2020 | 1040.00 | 00073813591468 | DAMIANA BARBOSA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MASCARAS PARA SEREM DISTRIBUIDAS NO ENFRENTAMENTO E COMBATE AO COVID19 NESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 17/07/2020 | 250.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOG.DR PERICLES NEVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UM EXAME DE DENSITOMETRIA OSSEA REALIZADA PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE HELEN ALVES DA SILVA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 17/07/2020 | 4500.00 | 35821507000190 | MAXWELL DE OLIVEIRA BATISTA 08881917408 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NO SUPORTE, CONSULTORIA IN LOCO E DISPONINILIZACAO DE EQUIPAMENTOS, PARA INFORMATIZACAO DO SISTEMA DE SAUDE DA ATENCAO BASICA SISAB, COM USO DO PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO (PECESUS), CONFORME EDITAL DE LICITACAO DO PREGAO PRESENCIAL 011/2020. REFERENTE AO MES 06/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 17/07/2020 | 315.89 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TRANSF. PROPRIEDADE LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QFX2A97, DE VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 17/07/2020 | 157.50 | 53078135000136 | EYE PHARMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A MANIPULACAO DE FORMULA (TACROLIMUS COLIRIO) DESTINADO A PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000162020 | 0003387 | 17/07/2020 | 42000.00 | 10754828000199 | COPAUTO COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE VEICULO FIAT MOBI LIKE NOVO ZERO KM COM CHASSI 9BD341A5XLY678155, DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000162020 | 0003388 | 17/07/2020 | 42000.00 | 10754828000199 | COPAUTO COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE VEICULO FIAT MOBI LIKE NOVO ZERO KM COM CHASSI 9BD341A5XLY681117, DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 17/07/2020 | 20.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.1020 (SUS CUSTEIO), NESTE MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 17/07/2020 | 94.05 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.5619 (FPM), NESTE MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 17/07/2020 | 260.00 | 00010796529493 | FRANCISCO FELIPE DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NO APOIO A MAQUINA MOTONIVELADORA DESTE MUNICIPIO DE VIEROPOLIS/PB, NA RESTAURACAO DAS ESTRADAS DA COMUNIDADE RURAL DO CAMPO ALEGRE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 17/07/2020 | 2650.00 | 00009020607839 | DAMIAO ALFREDO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PINTOR NA PINTURA DE MEIOS FIOS E CANTEIROS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020 NESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS PRACAS , PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 17/07/2020 | 16000.00 | 18680586000148 | METALURGICA SAO GONCALO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA FABRICACAO DE PARQUE RECREATIVO (CARROSSEL, GANGORRA, BALANCO, LAMBRETA, ESCORREGADOR E ALAMBRADO) PARA PRACA PUBLICA DO DISTRITO DE CAMPO ALEGRE NESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Energia | Energia Elétrica | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 20/07/2020 | 720.00 | 23206982000178 | ARTHUR QUEIROGA MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS DE IMPLANTACAO DE POSTE E PADRAO DE ENERGIA ELETRICA NA PRACA DO DISTRITO DE CAMPO ALEGRE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 20/07/2020 | 3176.40 | 19846174000106 | NATIELLY ROQUE GADELHA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS AS NECESSIDADES DE MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D AGUA DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO DE VEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Judiciária | Ação Judiciária | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 20/07/2020 | 1525.26 | 00002835035486 | SOLANGE OLIVEIRA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL ATENDENDO SENTENCA JUDICIAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, PROCESSO N 000130125.2012.815.0371. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Judiciária | Ação Judiciária | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 20/07/2020 | 1360.78 | 00050466941404 | EVANDRO ELVIDIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL ATENDENDO SENTENCA JUDICIAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, PROCESSO N 000130125.2012.815.0371. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 20/07/2020 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.3263 (IPVA), NESTE MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 20/07/2020 | 83.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.5619 (FPM), NESTE MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 20/07/2020 | 611.80 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENCAO PASEP NA CONTA DO FPM, NESTE MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 20/07/2020 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DA EDILIDADE NO JOARNAL A UNIAO EMPRESA PARAIBANA COMUNICACOES, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO ICMS, NESTE MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 20/07/2020 | 1050.00 | 00030055847803 | JULIMAR GADELHA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS DE VEICULO TIPO PASSEIO UNO MILE FIRE PLACA (MOT3757), NA REALIZACAO DE TRANSLADO TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, ENCAMINHADAS PARA ATENDIMENTOSEMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, DEVIDO A GRANDE DEMANDA DE PACIENTES, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 20/07/2020 | 480.00 | 00050452843472 | RICARDO ROCHA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTA E EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMA E ECOCARDIOGRAMA REALIZADOA EM FRANCISCA GRACIELE ROQUE TRIGUEIRO PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 20/07/2020 | 675.00 | 00007553789461 | JOSE ALISSON FULGENCIO DE FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO MORORISTA SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DURANTE PERIODO DE LICENCA MEDICA DO TITUILAR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 20/07/2020 | 470.00 | 03648948000146 | TEMOCENTRO LTDA.(TOM.COMPUTADORIZADA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME DE TOMOGRAFIA DO TORAX SEM CONTRASTE REALIZADA NO PACIENTE JOSENHELTON SANTOS DA SILVA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 20/07/2020 | 400.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOG.DR PERICLES NEVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA ULTRASSONOGRAFIA DE REGIAO INGNAL REALIZADA PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE SABRINA SA SILVA PIRES, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 20/07/2020 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME DE HOLTER REALIZADO PARA O ATENDIMENTO DA PACIENTE MARIA DE ANDRADE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 20/07/2020 | 150.00 | 18256627000173 | EEG - DIAGNOSTICOS E CENTRAL DE LAUDOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UM ELETROENCEFALOGRAMA COM MAPEAMENTO CEREBRAL PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE FRANCISCA MARIA DE ANDRADE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 20/07/2020 | 1563.00 | 03610349000133 | LEANDRO E LEANDRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS ACOES DE COMBATE AO CORONA VIRUS (COVID19) NESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 20/07/2020 | 1907.56 | 03610349000133 | LEANDRO E LEANDRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS ACOES DE COMBATE AO CORONA VIRUS (COVID19) NESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 20/07/2020 | 300.00 | 00091832268420 | MARCO TULIO GOMES BATISTA GON?ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTA PSIQUIATRICA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 20/07/2020 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.6327 (FUS), NESTE MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 20/07/2020 | 20.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.1020 (SUS CUSTEIO), NESTE MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 20/07/2020 | 5754.50 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE BOLETO DA SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MA, REFERENTE A PARCELA DO SEGURO SAFRA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 20/07/2020 | 11137.17 | 10457118000105 | PEDRO RICARDO GADELHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CESTAS BASICAS DISTRIBUIDAS PARA ATENDIMENTO DAS FAMILIAS CARENTES ATIGIDAS PELOS EFEITOS DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID19, NESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 20/07/2020 | 375.00 | 00099250985487 | JOAQUINA BATISTA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO, JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 20/07/2020 | 100.00 | 00005607807452 | FRANCISCO ANTONIO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS, AGRICULTORES, AUTONOMOS E DESEMPREGADOS, TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID19 NESTE MUNICIPIO, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 20/07/2020 | 150.00 | 00007782443423 | GERALDO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS, AGRICULTORES, AUTONOMOS E DESEMPREGADOS, TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID19 NESTE MUNICIPIO, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 20/07/2020 | 450.00 | 00008026737407 | MARIA DE FATIMA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO, JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 20/07/2020 | 450.00 | 00010780733410 | MARIA PALOMA ABRANTES PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO, JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 21/07/2020 | 150.00 | 00000092288456 | MANOEL FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS, AGRICULTORES, AUTONOMOS E DESEMPREGADOS, TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID19 NESTE MUNICIPIO, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 21/07/2020 | 250.00 | 00004808200406 | JOSEFA RODRIGUES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO, JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSA/PB, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 21/07/2020 | 520.00 | 00001949563421 | ANTONIO BATISTA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO (EXAME DE TOMOGRAFIA DA COLUNA) FORA DE DOMICILIO, JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSA/PB, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DEVULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUT DOS SERVICOS DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 21/07/2020 | 500.00 | 12713949000118 | GILBERTO VIDERES DE SOUSA FILHO 09777870442 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DE NOTAS E AVISOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS/PB NO PROGRAMA BOM DIA SERTAO DA RADIO 104,3 FM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ACOES PARA O ENFRENTAMENTO DA COVID19 NA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 21/07/2020 | 1002.00 | 28410228000179 | ANA KAROLINE ABRANTES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MASCARAS E JALECO DESCARTAVEL DESTINADAS AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 21/07/2020 | 160.00 | 00012677573458 | GABRIELA ABRANTES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTO JUNTO A UBS DO DISTRITO DE CAMPO ALEGRE, DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, DEVIDO NECESSIDADE DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTE PERIODO DE LICENCA DO TITULAR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 21/07/2020 | 290.00 | 10333643000100 | SOCIEDADE GINECOLOGICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A EXAMES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTE SONARIA SOARES ABRANTES ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 21/07/2020 | 950.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOG.DR PERICLES NEVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA RESSONANCIA MAGNETICA DA COLUNA LOMBAR REALIZADA PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE JOSE LINS DE OLIVEIRA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 21/07/2020 | 5882.35 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS PARA ATENDIMENTO DO PACIENTE MARIA SOLANGE DE ABRANTES EMIDIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 21/07/2020 | 660.00 | 21007548000133 | FERNANDES E BATISTA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 21/07/2020 | 31.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.6327 (FUS), NESTE MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 21/07/2020 | 10.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.1020 (SUS CUSTEIO), NESTE MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 21/07/2020 | 41.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.5619 (FPM), NESTE MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 21/07/2020 | 545.00 | 00009178882435 | EDLEIDE REJANE GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADO COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES JUNTO A EQUIPE DE VARRICAO, DEVIDO A ATESTADO DO TITULAR E NECESSIDADE DE MANUTENCAO DA LIMPEZA PUPLICA DESTE MUNICIPIODE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO E ADM DO CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 21/07/2020 | 5600.00 | 05908259000159 | CERAMICA PEREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TIPO (TIJOLOS BLOCOS DE OITO FUROS) DESTINADOS A RESTAURACAO E AMPLIACAO DO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 22/07/2020 | 2200.00 | 00001839541490 | FRANCISCO SILVINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE AREIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 22/07/2020 | 1050.00 | 00007979125410 | ANTONIO EMIDIO MOREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NO APOIO AO VEICULO CARRO PIPA PAC2 DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, NA DISTRIBUICAO D AGUA NA COMUNIDADE RURAL DO SITIO SAO DIOGO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 22/07/2020 | 1040.00 | 00013000571493 | FERNANDO EMERSON PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NO APOIO AO VEICULO CARRO PIPA, NA DESTRIBUICAO DE AGUA PARA COMUNIDADE RURAL DE SITIO CACHOEIRA DE CIMA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 22/07/2020 | 1904.30 | 01784324000120 | RAIMUNDO NONATO CASSIMIRO DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MADEIRA GAJARA BOLACHA SERRADA DESTINADAS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS PRACAS , PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 22/07/2020 | 668.30 | 11776581000174 | CRISTAL ILUMINACAO COMERCIO VAREJISTA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MANGUEIRA NEON E PLUG MANGUEIRA NEON, DESTINADAS A PRACA DO DISTRITO DE CAMPO ALEGRE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS PRACAS , PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 22/07/2020 | 810.90 | 06267222000151 | JMA COM. DE MATERIAIS ELETRICOS E FERRAGENS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MANGUEIRA DE LED NEON E CABO DE FORCA, DESTINADAS A PRACA DO DISTRITO DE CAMPO ALEGRE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 22/07/2020 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.3263 (IPVA), NESTE MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 22/07/2020 | 94.05 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.5619 (FPM), NESTE MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 22/07/2020 | 1700.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA-ME-WR LINK | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA PONTOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, SCM01/06/2020 ATE 30/06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 22/07/2020 | 480.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA-ME-WR LINK | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, SCM01/06/2020 ATE 30/06/2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 22/07/2020 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 15.7732 (QSE), NESTE MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 22/07/2020 | 300.00 | 05754350000167 | CLINOS-CLINICA OFTALMOLOGICA SOUSA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA OFTALMOLOGICA DO PACIENTE JOAO MIGUEL LOPES DE ANDRADE, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 22/07/2020 | 882.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS REALIZADOS PARA O ATENDIMENTO DE PACIENTSE ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 22/07/2020 | 380.00 | 36104755000183 | ABRANTES E ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA DO MENOR PRISCILA MARIA PIRES, POR MEDICO NEUROPEDIATRA DR HALAMO FIGUEIREDO LIMA ABRANTES, ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 22/07/2020 | 320.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA-ME-WR LINK | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADOS A BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO, SCM01/06/2020 ATE 30/06/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 22/07/2020 | 370.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA-ME-WR LINK | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PERIFERICO DE INFORMATICA (ROTEADOR) DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE BASICA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 22/07/2020 | 990.00 | 28410228000179 | ANA KAROLINE ABRANTES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MASCARAS DESTINADAS AS ACOES DE PREVENCAO DO COVID19 NOS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 22/07/2020 | 494.00 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TRANSF. PROPRIEDADE LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QSK2I04, DE VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 22/07/2020 | 494.00 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TRANSF. PROPRIEDADE LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QSK2H74, DE VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 22/07/2020 | 290.00 | 10333643000100 | SOCIEDADE GINECOLOGICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A EXAMES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTE JOSIVANIA BATISTA DA SILVA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 22/07/2020 | 200.00 | 00070342635409 | JOSE GADELHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLIS A JOAO PESSOA/PB, COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPCIALIZADOS AGENDADOS NA REDE HOSPITALAR DAQUELA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 22/07/2020 | 31.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.6327 (FUS), NESTE MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 22/07/2020 | 10.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.1020 (SUS CUSTEIO), NESTE MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 22/07/2020 | 1980.00 | 00006470667422 | DEMOSTENES FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO REFERENTE A CAPACITACAO DA EQUIPE NOVA E DEMAIS MEMBROS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, A CERCA DE NOCOES EM COMPUTACAO E NOVO SISTEMA DO PROGRAMA, SEGUINDO PROTOCOLOS E RECOMENDACOES DA OMS EM TEMPOS DE PANDEMIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 22/07/2020 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 47.4010 (CRIANCA FELIZ), EM JULHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 22/07/2020 | 500.00 | 00087397609449 | FRANCISCA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO, JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSA/PB, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 22/07/2020 | 500.00 | 00004274845451 | MARIA FRANCISCA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO, JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSA/PB, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 22/07/2020 | 200.00 | 00001701026457 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS, AGRICULTORES, AUTONOMOS E DESEMPREGADOS, TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID19 NESTE MUNICIPIO, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 22/07/2020 | 300.00 | 00010900550481 | ROJARIA VITURINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS, AGRICULTORES, AUTONOMOS E DESEMPREGADOS, TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID19 NESTE MUNICIPIO, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 22/07/2020 | 300.00 | 00005802330490 | FRANCISCA APARECIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO, JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, TRATANDOSE DE CANCER DA MAMA, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 23/07/2020 | 200.00 | 00004440119433 | VERONICA MOREIRA DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS, AGRICULTORES, AUTONOMOS E DESEMPREGADOS, TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID19 NESTE MUNICIPIO, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 23/07/2020 | 200.00 | 00003286133477 | ELIDACI GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS, AGRICULTORES, AUTONOMOS E DESEMPREGADOS, TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID19 NESTE MUNICIPIO, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 23/07/2020 | 680.00 | 00004550068493 | GERALDA LUZIA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO (EXAME DE TOMOGRAFIA) FORA DE DOMICILIO, JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSA/PB, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 23/07/2020 | 300.00 | 00008417345426 | FRANCISCA RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO (CONSULTA ESPECIALIZADA) FORA DE DOMICILIO, JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DEVULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 23/07/2020 | 1045.00 | 00013060810419 | MARIANA PAMPLONA DE ARA?JO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE SUPERVISAO DA EQUIPE DE VISITAS TECNICAS JUNTO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 23/07/2020 | 1045.00 | 00001801985480 | MARIA ANDREA DE SENA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORES DA NOVA EQUIPE DE EXPANSAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 23/07/2020 | 1045.00 | 00009270902447 | JUCIMARA GADELHA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORES DA NOVA EQUIPE DE EXPANSAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 23/07/2020 | 31.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 47.4010 (CRIANCA FELIZ), EM JULHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 23/07/2020 | 1170.00 | 00008296027470 | ANDRÉ BATISTA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO MODELO FORD FIESTA DE PLACA MOR3424, TRANSPORTANDO PACIENTES NO SITIO CACHOEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS E EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSA/PB, DEVIDO DEMANDA ESCESSIVA PARA OS CARROS OFICIAIS NO PERIODO DO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 23/07/2020 | 250.00 | 09163338000139 | VIEIRA DE OLIVEIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE OCULOS (ARMACAO E LENTES) DESTINADO A PACIENTE ATENDIDO NA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 23/07/2020 | 250.00 | 09336042000172 | JOSE DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA DE ALERGOIMUNOLOGIA REALIZADA EM DAYLLAN RAMON OLIVEIRA, PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 23/07/2020 | 500.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOG.DR PERICLES NEVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE TORAX REALIZADA NA ANA CLEIDE DE OLIVEIRA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 23/07/2020 | 650.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOG.DR PERICLES NEVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE TORAX COM CONTRASTE REALIZADA NO PACIENTE FRANCISCO FLORENCIO DA SILVA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 23/07/2020 | 350.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOG.DR PERICLES NEVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA MORFOLOGICA REALIZADA PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE MARIA PALOMA ABRANTES PIRES, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 23/07/2020 | 400.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOG.DR PERICLES NEVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA COM DOPPLER REALIZADA PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE JOCELMA GADELHA DE ANDRADE, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 23/07/2020 | 2532.06 | 08188365000101 | M. P. PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 23/07/2020 | 2576.17 | 08188365000101 | M. P. PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 23/07/2020 | 380.00 | 36104755000183 | ABRANTES E ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA DO MENOR PEDRO LUCAS PAMPLONA DUARTE, POR MEDICO NEUROPEDIATRA DR HALAMO FIGUEIREDO LIMA ABRANTES, ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 23/07/2020 | 31.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.6327 (FUS), NESTE MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 23/07/2020 | 20.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.1020 (SUS CUSTEIO), NESTE MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 23/07/2020 | 2361.13 | 08188365000101 | M. P. PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 23/07/2020 | 52.25 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.5619 (FPM), NESTE MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLIO - FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 23/07/2020 | 77.55 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENCAO PASEP NA CONTA DO FEP, NESTE MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 24/07/2020 | 105.00 | 00010479733406 | FRANCISCO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA REALIZACAO DE PINTURAS DOS CANTEIROS E MEIOS FIOS DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, REALIZADAS NO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 24/07/2020 | 1815.00 | 00009699797460 | ALTEMAR PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PINTOR QUE CONSISTE NA RESTAURACAO E PINTURA DOS MEIOS FIOS E CANTEIROS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 24/07/2020 | 365.00 | 00004447074419 | LUCIANO CRISPIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PINTOR PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NAS PINTURAS DOS CANTEIROS, MEIOS FIOS E CAIXA DAGUA DO SITIO UMBURANA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 24/07/2020 | 365.00 | 00001802205438 | FRANCSICO FERNANDO LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PINTOR, NAS PINTURAS DOS CANTEIROS,MEIOS FIOS E CAIXA DAGUA DO SITIO UMBURANA DESTE MUNICIPIO DE VIEROPOLIS/PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 24/07/2020 | 10.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 6720114, NESTE MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 24/07/2020 | 240.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.5619 (FPM), NESTE MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 24/07/2020 | 1045.00 | 00005045425404 | FRANCUELDO DE ARAUJO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DURANTE PERIODO DE FERIAS DO TITULAR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 24/07/2020 | 300.00 | 00002186353466 | TIAGO ANTONIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA REALIZADA EM MARIA RAIMUNDA OLIVEIRA ALVES, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 24/07/2020 | 150.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA OFTALMOLOGICA DESTINADA A PACIENTE FRANCISCA MARCIA DE OLIVEIRA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 24/07/2020 | 453.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 24/07/2020 | 820.00 | 10333643000100 | SOCIEDADE GINECOLOGICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A EXAMES PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE EDICLEIDE ALVES DE OLIVEIRA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 24/07/2020 | 150.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA OFTALMOLOGICA DESTINADA A PACIENTE MARIA DO CARMO CANUTO DA SILVA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 24/07/2020 | 250.00 | 09163338000139 | VIEIRA DE OLIVEIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE OCULOS (ARMACAO E LENTES) DESTINADO A PACIENTE ATENDIDO NA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 24/07/2020 | 145.00 | 21007548000133 | FERNANDES E BATISTA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA COM OTORRINO PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE FRANCISCA FAINAR PAMPLONA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 24/07/2020 | 41.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.6327 (FUS), NESTE MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 24/07/2020 | 20.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.1020 (SUS CUSTEIO), NESTE MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000172020 | 0003494 | 24/07/2020 | 148000.00 | 02830307000498 | DAFONTE VEICULOS, TRATORES, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE TRATOR MF4283/4XTRA85CV3CILT URBO12/4VEL 4X4, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 24/07/2020 | 150.00 | 00007055448425 | LEIDIANE CALIXTO DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS, AGRICULTORES, AUTONOMOS E DESEMPREGADOS, TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID19 NESTE MUNICIPIO, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 24/07/2020 | 250.00 | 00006568968412 | RAIMUNDA DE OLIVEIRA NETA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS, AGRICULTORES, AUTONOMOS E DESEMPREGADOS, TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID19 NESTE MUNICIPIO, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 24/07/2020 | 100.00 | 00009253118474 | ADRIANA BATISTA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS, AGRICULTORES, AUTONOMOS E DESEMPREGADOS, TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID19 NESTE MUNICIPIO, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 24/07/2020 | 200.00 | 00006373815480 | CELIA ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS, AGRICULTORES, AUTONOMOS E DESEMPREGADOS, TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID19 NESTE MUNICIPIO, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 24/07/2020 | 150.00 | 00004264316421 | DAMIANA MARIA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS, AGRICULTORES, AUTONOMOS E DESEMPREGADOS, TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID19 NESTE MUNICIPIO, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 24/07/2020 | 100.00 | 00008631015423 | FRANCICLEUDA ALFREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS, AGRICULTORES, AUTONOMOS E DESEMPREGADOS, TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID19 NESTE MUNICIPIO, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 24/07/2020 | 100.00 | 00004431168494 | FRANCISCA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS, AGRICULTORES, AUTONOMOS E DESEMPREGADOS, TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID19 NESTE MUNICIPIO, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 24/07/2020 | 100.00 | 00001100529438 | FRANCISCA HELENA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS, AGRICULTORES, AUTONOMOS E DESEMPREGADOS, TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID19 NESTE MUNICIPIO, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 24/07/2020 | 100.00 | 00004310022405 | IRANI LUCIA DE JESUS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS, AGRICULTORES, AUTONOMOS E DESEMPREGADOS, TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID19 NESTE MUNICIPIO, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 24/07/2020 | 100.00 | 00008730796474 | LIDIA ALVES PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS, AGRICULTORES, AUTONOMOS E DESEMPREGADOS, TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID19 NESTE MUNICIPIO, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 24/07/2020 | 100.00 | 00060248967355 | MARIA DA CRUZ DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS, AGRICULTORES, AUTONOMOS E DESEMPREGADOS, TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID19 NESTE MUNICIPIO, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 24/07/2020 | 100.00 | 00006515168462 | MARIA DO SOCORRO ALFREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS, AGRICULTORES, AUTONOMOS E DESEMPREGADOS, TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID19 NESTE MUNICIPIO, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 24/07/2020 | 100.00 | 00006875063441 | LUZIA ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS, AGRICULTORES, AUTONOMOS E DESEMPREGADOS, TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID19 NESTE MUNICIPIO, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 24/07/2020 | 100.00 | 00009680602427 | MARIA DOS REMÉDIOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS, AGRICULTORES, AUTONOMOS E DESEMPREGADOS, TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID19 NESTE MUNICIPIO, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 24/07/2020 | 100.00 | 00070711005192 | MATHEUS MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS, AGRICULTORES, AUTONOMOS E DESEMPREGADOS, TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID19 NESTE MUNICIPIO, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 24/07/2020 | 100.00 | 00007009013454 | VANESSA SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS, AGRICULTORES, AUTONOMOS E DESEMPREGADOS, TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID19 NESTE MUNICIPIO, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 24/07/2020 | 200.00 | 00004465775458 | JOSE FRANCELINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS, AGRICULTORES, AUTONOMOS E DESEMPREGADOS, TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID19 NESTE MUNICIPIO, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 24/07/2020 | 680.00 | 00008284189429 | GILDENIA LUIZA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO (EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA) FORA DE DOMICILIO, JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 24/07/2020 | 200.00 | 00004856705423 | MARIA DAS GRACAS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO (CONSULTA ESPECIALIZADA) FORA DE DOMICILIO, JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DEVULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 24/07/2020 | 250.00 | 00004409188470 | MARIA DO SOCORRO MOREIRA DUQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS, AGRICULTORES, AUTONOMOS E DESEMPREGADOS, TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID19 NESTE MUNICIPIO, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 27/07/2020 | 150.00 | 00001903916186 | VANDERLEUDA SILVEIRA NUNES ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS, AGRICULTORES, AUTONOMOS E DESEMPREGADOS, TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID19 NESTE MUNICIPIO, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 27/07/2020 | 450.00 | 00007050509477 | DIANA CALIXTO DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO (CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA) FORA DE DOMICILIO, JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 27/07/2020 | 29800.00 | 27636436000128 | AGRO SHOP COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS VETERINARIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MAQUINAS AGRICOLAS (ROCADEIRA AGRICOLA E CARRETA CA5,5) DESTINADAS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 27/07/2020 | 1045.00 | 00026439373846 | VALDECI MANOEL PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTE PERIODO DE FERIAS DO TITULAR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 27/07/2020 | 1045.00 | 00026540545860 | JOSE MOREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, NO MES DE FEVEREIRO DE 2020, DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTE PERIODO DE LICENCA DA TITULAR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 27/07/2020 | 150.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA OFTALMOLOGICA DESTINADA A PACIENTE MARIA FRANCISCA PEREIRA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 27/07/2020 | 550.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAMES OFTALMOLOGICOS DE CURVA TENSIONAL, CAMPIMETRIA COMPUTADORIZADA E PAQUIMETRIA DESTINADOS A PACIENTE DAMIANA BARBOSA DE JESUS ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 27/07/2020 | 31.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.6327 (FUS), NESTE MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 27/07/2020 | 10.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.1020 (SUS CUSTEIO), NESTE MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Financas | Judiciária | Ação Judiciária | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 27/07/2020 | 4763.71 | 00030077052404 | SINVAL ABRANTES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL ATENDENDO SENTENCA JUDICIAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, PROCESSO N 080197727.2018.8.15.0371. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Judiciária | Ação Judiciária | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 27/07/2020 | 2722.12 | 00005129497430 | IVALDO GABRIEL GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL ATENDENDO SENTENCA JUDICIAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, PROCESSO N 080197727.2018.8.15.0371. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 27/07/2020 | 49.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 594, NESTE MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 27/07/2020 | 49.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 608, NESTE MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 27/07/2020 | 49.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 616, NESTE MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 27/07/2020 | 49.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 3429, NESTE MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 27/07/2020 | 41.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.5619 (FPM), NESTE MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052020 | 0003526 | 27/07/2020 | 1700.00 | 09442482000104 | GILVAN B.ABRANTES-AZIMUTE AGRIM E TOPOG. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA SERVICOS DE TOPOGRAFICOS ESPECIALIZADOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 27/07/2020 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO CONTRATOS COM RECURSOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E GOVERNO DO ESTADO, DE CONVENIOS DESTE MUNINICPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 27/07/2020 | 512.00 | 08049735000111 | TENNYSON WALLACH LANGBEHN FARIAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL (C270 WEBCAM E CABO EXT USB2.0) DESTINADO A SALA DA EQUIPE DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Energia | Energia Elétrica | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 27/07/2020 | 894.70 | 02445490000165 | ANTONIO DE ARAUJO AMORIM EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL (RELUZ LUMINARIA PUBLICA LED 120W) DESTINADAS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS PRACAS , PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 28/07/2020 | 1250.00 | 00061035074303 | JAKSON ANTÔNIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA JARDINAGEM E PODA DE PLANTAS DAS PRACAS, CANTEIROS, RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS PRACAS , PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 28/07/2020 | 1250.00 | 00025247141873 | DAMIAO PEREIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL PARA REALIZACAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA JARDINAGEM E PODA DE PLANTAS DAS PRACAS, CANTEIROS, RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 28/07/2020 | 1045.00 | 00008931388438 | FRANCISCO DAMIAO GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA REALIZACAO DE RESTAURACAO DE CALCAMENTOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 029 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 28/07/2020 | 260.00 | 00010479733406 | FRANCISCO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA REALIZACAO DE PINTURAS DOS CANTEIROS E MEIOS FIOS DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, REALIZADAS NO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 28/07/2020 | 1680.00 | 00004018462964 | EDSON DIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA REALIZACAO DE RESTAURACAO DE PAVIMENTACAO DE RUAS E PINTURA DE CANTEIRO E MEIO FIO DES RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIODE VIEIROPOLIS/PB, REALIZADOS DURANTE O MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 28/07/2020 | 1040.00 | 00064922561153 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA REALIZACAO DE RESTAURACAO DE PAVIMENTACAO DE RUAS E PINTURA DE CANTEIRO E MEIO FIO DES RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIODE VIEIROPOLIS/PB, REALIZADOS DURANTE O MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 28/07/2020 | 1040.00 | 00007563204458 | JOSÉ HILTON VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA REALIZACAO DE RESTAURACAO DE PAVIMENTACAO DE RUAS E PINTURA DE CANTEIRO E MEIO FIO DES RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIODE VIEIROPOLIS/PB, REALIZADOS DURANTE O MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 28/07/2020 | 2868.10 | 24293755000190 | FRANCISCO EDGLE A.DE ALMEIDA(ONOFRE MAT) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (DIVERSOS) DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLIO - FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 28/07/2020 | 0.94 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENCAO PASEP NA CONTA DO FEP, NESTE MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 28/07/2020 | 3388.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO POR CONSUMO DE ELETRICIDADE DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA QUE ATENDEM AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, DEBITADOS AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO ICMS, NESTE MES DEJULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO NA SEDE E DISTRITOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 28/07/2020 | 25057.36 | 03353358000196 | MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A DEVOLUCAO DE SALDO DO CONVENCIO PARA EXECUCAO DE PAVIMENTACAO CONFORME CT 102267141/2015 MCIDADADES/PLANEJ URBANO PAVIMENTACAO IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM VIAS PUBLICAS URBANAS NO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS PB. | 00000000 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072020 | 0003556 | 28/07/2020 | 2159.64 | 08188365000101 | M. P. PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 28/07/2020 | 3227.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO POR CONSUMO DE ELETRICIDADE DOS PREDIOS PROPRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS/PB, DEBITADOS AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO ICMS, NESTE MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 28/07/2020 | 1216.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DA EDILIDADE NO JOARNAL A UNIAO EMPRESA PARAIBANA COMUNICACOES, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO ICMS, NESTE MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 28/07/2020 | 1711.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO POR CONSUMO DE ELETRICIDADE DOS PREDIOS PROPRIOS DA EDUCACAO DE VIEIROPOLIS/PB, DEBITADOS AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO ICMS, NESTE MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Financas | Judiciária | Ação Judiciária | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 28/07/2020 | 3641.58 | 09283185000163 | JUIZADO DA INFANCIA E JUVENTUDE SOUSA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE SENTENCA JUDICIAL DE PRECATORIOS DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 113255 (ICMS) NESTE MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 28/07/2020 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.3263 (IPVA), NESTE MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Judiciária | Ação Judiciária | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 28/07/2020 | 2103.95 | 09283185000163 | JUIZADO DA INFANCIA E JUVENTUDE SOUSA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE SENTENCA JUDICIAL DE PRECATORIOS DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.6327 (FUS) NESTE MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Judiciária | Ação Judiciária | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 28/07/2020 | 591.27 | 09283185000163 | JUIZADO DA INFANCIA E JUVENTUDE SOUSA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE SENTENCA JUDICIAL DE PRECATORIOS DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.6327 (FUS) NESTE MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 28/07/2020 | 83.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.5619 (FPM), NESTE MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 28/07/2020 | 2100.00 | 00005792251436 | JAILTON VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGEM EM VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO DE PLACA MND5651/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA NO PERIODO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 28/07/2020 | 1040.00 | 00008809888430 | FRANCISCO FELIX ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO DE PLACA NQD5337/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA NO PERIODO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 28/07/2020 | 950.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOG.DR PERICLES NEVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA RESSONANCIA MAGNETICA DA COLUNA LOMBAR REALIZADA NO PACIENTE FRANCISCO ANACLETO DE OLIVEIRA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 28/07/2020 | 515.00 | 21007548000133 | FERNANDES E BATISTA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAMES DE RISCO CIRURGICO E ULTRASSONOGRAFIAS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 28/07/2020 | 150.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA OFTALMOLOGICA DESTINADA A PACIENTE RAIMUNDO ALEXANDRE NETO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 28/07/2020 | 3114.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO POR CONSUMO DE ELETRICIDADE DOS PREDIOS PROPRIOS DA SAuDE DE VIEIROPOLIS/PB, DEBITADOS AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO ICMS, NESTE MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 28/07/2020 | 31.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.6327 (FUS), NESTE MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 28/07/2020 | 20.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.1020 (SUS CUSTEIO), NESTE MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Turismo Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DO NOVO CAMPO E FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 28/07/2020 | 1045.00 | 00006277352407 | ADEMIR MENDES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 28/07/2020 | 150.00 | 00004439796427 | EDIVAN FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS, AGRICULTORES, AUTONOMOS E DESEMPREGADOS, TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID19 NESTE MUNICIPIO, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 29/07/2020 | 1070.00 | 00014636980468 | DR.IAPUÊNE JOSÉ DE MELO LULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO MEDICO ESPECIALIZADO EM PSIQUIATRIA E SAUDE MENTAL DA MULHER, PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE SANDRA BARBOSA MOREIRA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 29/07/2020 | 300.00 | 00070342635409 | JOSE GADELHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLIS A JOAO PESSOA/PB, COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPCIALIZADOS AGENDADOS NA REDE HOSPITALAR DAQUELA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 29/07/2020 | 350.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOG.DR PERICLES NEVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA MORFOLOGICA REALIZADA PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE EDICLAUDIA MONTE DA SILVA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 29/07/2020 | 340.00 | 03648948000146 | TEMOCENTRO LTDA.(TOM.COMPUTADORIZADA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO SEM CONTRASTE REALIZADO NA PACIENTE FRANCISCA MARIA DE ANDRADE, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | AQUISICAO DE VEICULOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000182020 | 0003580 | 29/07/2020 | 205000.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE VEICULO TIPO VAN DAILY 45S17 MINIBUS TURISMO CHASSI N 93ZK42C01L8487589 NOVO ZERO KM, DECORRENTE DO PREGAO N 018 DE 2020, DESTINADA AO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 29/07/2020 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.6327 (FUS), NESTE MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 29/07/2020 | 10.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.1020 (SUS CUSTEIO), NESTE MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 29/07/2020 | 1000.00 | 11694678000138 | SISTEMA DE COMUNICA??O DIARIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIVULGACAO DE MIDIA INSTITUCIONAL E PUBLICCACAO DE NOTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 30/07/2020 | 2000.00 | 27822547000129 | CARLOS DAVID LACERDA DE OLIVEIRA 07949927496 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DE DADOS E DIGITACAO DE DOCUMENTOS NO ARQUIVO MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 30/07/2020 | 2700.00 | 19627203000130 | SILVIA SARMENTO 08534376450 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS A CARGO DA PREFEITURA MUNICPA DE VIEIROPOLISPB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 30/07/2020 | 2500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO SISTEMAS (CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPARENCIA, TRIBUTOS), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 30/07/2020 | 800.00 | 24663713000101 | GERALDO DA SILVA PEREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIVULGACAO DE MIDIA E PUBLICACAO DE NOTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS/PB NO REPORTERPB NO RADIO PELA 104 FM E NO SITE WWW.REPORTERPB.COM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 30/07/2020 | 23.45 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE SERVICOS DE POSTAGENS DOS CORREIOS, RELATIVO A DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 30/07/2020 | 1400.00 | 11730189000194 | DOMINGOS SAVIO PEREIRA DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A MANUTENCAO E ALIMENTACAO DO SITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS/PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 30/07/2020 | 2000.00 | 05207619000195 | FRANCISCO WELLIGTON DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PORTAS DE FERRO DESTINADAS AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022020 | 0003603 | 30/07/2020 | 7000.00 | 32160370000182 | MARCOS OLIVEIRA CONTABILIDADE CONSULT E ASSESSORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS, PPA, LDO, LOA, INFORMACAODIARIA, BALANCETES MENSAIS, PCA, DCA, RREO, RGF, SICONFI, CONDICIONANTES SAUDE, EDUCACAO FUNDEB, MDE, DESPESAS COM PESSOAL, CALCULO PARA REPASSE AOLEGISLATIVO, DEFESA CONTABIL PARAO TCE, IEGM, CDP SADIPEM, ANALISE INDICADORES SIOPS, SIOPE, MAVS/SIOPE, ABERTURA DE CREDITOS ESPECIAIS E OU SUPLEMENTARES, CONSULTORIA E ORIENTACAO TECNICA PARAA CORRETA EXECUCAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA, 07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 30/07/2020 | 2000.00 | 26790769000144 | MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLANEJ. MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS TECNICOS EM FINANCAS PuBLICAS DIGITACAO DE DADOS E ELABORACAO DE EMPENHOS DE DESPESAS EM PROGRAMA DE INFORMATICA DA CONTABILIDADE PuBLICA COM COMPANHAMENTO DE PAGAMENTOS E TRANSFERENCIAS DESTEMUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. REFERENCIA 07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 30/07/2020 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.3263 (IPVA), NESTE MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 30/07/2020 | 2024.35 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENCAO PASEP NA CONTA DO FPM, NESTE MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 30/07/2020 | 73.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.5619 (FPM), NESTE MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 30/07/2020 | 2000.00 | 00003450596462 | ALLISON PAULINELLI MOREIRA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO PRESTADO COMO PROFISSIONAL NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL, PARA REALIZAR PROJETOS, FISCALIZAR OBRAS, EMITIR LAUDOS E MEDICOES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 30/07/2020 | 1165.00 | 00008383155859 | FRANCISCO ELIDEILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA REALIZACAO DE DESMATAMENTO PARA DESOBSTRUCAO DE ESTRADA VICINAL DO SITIO UMBURANA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 30/07/2020 | 1165.00 | 00049865137453 | FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA REALIZACAO DE DESMATAMENTO PARA DESOBSTRUCAO DE ESTRADA VICINAL DO SITIO UMBURANA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 30/07/2020 | 985.00 | 00007840524419 | PETRUCIO ROQUE GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PINTOR PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA REALIZACAO DE RESTAURACAO DA PINTURA DE CANTEIRO E MEIO FIO DES RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, REALIZADOS DURANTE O MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 30/07/2020 | 220.00 | 18127882000116 | PAULO VICTOR DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Energia | Energia Elétrica | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 30/07/2020 | 14664.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A DEBITO AUTOMATICO REALIZADO NA CONTA DO ICMS NESTE MES DE JULHO DE 2020, PARA PAGAMENTO POR CONSUMO DE ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 30/07/2020 | 2200.00 | 00009609359400 | GERLANE FRANCISCA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO DE LOCACAO DE FIAT PALIO PLACA (OGB9133/PB), PARA TRANSLADO DE PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRANSPORTES EM CONSULTAS E EXAMES PARA A CIDADE DE SOUSA E REGIAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 30/07/2020 | 2200.00 | 00004847432444 | MARIA BALBINA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO FIAT UNO PLACA (OGD0534) NA REALIZACAO DE TRANSLADO TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB ENCAMINHADOS PARA ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS JUNTOA REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSA/PB, NO PERCURSO SITIO CACHOEIRA/SOUSAPB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 30/07/2020 | 2300.00 | 00084088877420 | ALEXANDRE PEREIRA DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA LOCOMOCAO DE USUARIOS DO SUS, COM VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO FIAT DOBLO ADV 1.8 FLEX DE PLACA MOU0878/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, ENCAMINHADOS PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, A CARGO DA CASA DE APOIO MAE TOINHA, REALIZADAS NO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 30/07/2020 | 2300.00 | 00005612455410 | DAVI GON?ALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO AUTOMOTOR TIPO FIAT UNO DE PLACA OEZ7914, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, ENCAMINHADOS PARA ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSA/PB, ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 30/07/2020 | 2100.00 | 00007581111423 | TASSO WELLIGTON SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM FIAT UNO PLACA (NOA6573/RN) PARA TRANSLADO DE PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRANSPORTES EM CONSULTAS E EXAMES PARA A CIDADE DE SOUSA E REGIAO, NO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 30/07/2020 | 1045.00 | 00002163078485 | JOSÉ FRANCISCO DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NO ABASTECIMENTO MANUAL DOS RESERVATORIOS D'AGUA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO SITIO CAMPO ALEGRE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, PARA GARANTIR O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE, NO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 30/07/2020 | 315.00 | 00001801986452 | RAFAELLA PONCIANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO SITIO CAMPO ALEGRE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2020, DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES, DURANTE PERIODO DE ATESTADO DO TITULAR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 30/07/2020 | 1555.00 | 00003812163497 | ANA VITORIA FARIAS ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA EM GESTAO DA SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 30/07/2020 | 2655.00 | 00071424717434 | PEDRO HERLANDIO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO AUTOMOTOR TIPO CELTA DE PLACA NPZ5692, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, ENCAMINHADOS PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO JUNTOA REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 30/07/2020 | 745.00 | 00005850077480 | Maria Luzivam Juvenal da Silva Andrade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTO JUNTO A UBS SITIO CACHOEIRA, DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, DEVIDO NECESSIDADE DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTE PERIODO DE LICENCA DOTITULAR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 30/07/2020 | 495.44 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TRANSF. PROPRIEDADE LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QSL4J24, DE VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 30/07/2020 | 250.00 | 09163338000139 | VIEIRA DE OLIVEIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE OCULOS (ARMACAO E LENTES) DESTINADO A PACIENTE ATENDIDO NA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 30/07/2020 | 157.50 | 53078135000136 | EYE PHARMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A MANIPULACAO DE FORMULA (TACROLIMUS COLIRIO) DESTINADO A PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 30/07/2020 | 810.00 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 30/07/2020 | 94.05 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.6327 (FUS), NESTE MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 30/07/2020 | 300.00 | 00067618685487 | DR. JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO MEDICO PRESTADO NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA NEUROLOGICA REALIZADA NA PACIENTE ALZIRA FRANCISCA PIRES ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 30/07/2020 | 20.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.1020 (SUS CUSTEIO), NESTE MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 30/07/2020 | 600.00 | 00005084433420 | EDILEUZA CANUTO DO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO, JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Turismo Esporte e Lazer | Administração | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 30/07/2020 | 600.00 | 12104222000133 | ROSANGELA MARIA DE FIGUEIREDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO (BOLAS) DESTINADAS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUT DOS SERVICOS DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 30/07/2020 | 500.00 | 00002788296436 | IVADNEY SOUSA VIDERES DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICIDADE PARA ESTA EDILIDADE MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Juridica | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000042020 | 0003589 | 30/07/2020 | 3000.00 | 00064944379404 | FABRICIO ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS ADVOCATICIOS, PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLISPB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Juridica | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012020 | 0003608 | 30/07/2020 | 2000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS JURIDICOS PRESTADOS E CONSULTORIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042020 | 0003640 | 31/07/2020 | 1500.90 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS AS NECESSIDADES DA COORDENACAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0003647 | 31/07/2020 | 1500.90 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCVF DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0003648 | 31/07/2020 | 2000.30 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIALCRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0003652 | 31/07/2020 | 2213.09 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL) DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFA1558/PB, DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ACOES PARA O ENFRENTAMENTO DA COVID19 NA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 31/07/2020 | 31.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 51.5930 (VIEIROPOLISCOVIDEPI), NESTE MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 31/07/2020 | 500.00 | 00004846628485 | MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS, AGRICULTORES, AUTONOMOS E DESEMPREGADOS, TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID19 NESTE MUNICIPIO, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 31/07/2020 | 300.00 | 00083944206487 | FRANCISCO MOREIRA DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO COM EXAME DE TOMOGRAFIA DE TORAX, JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal do Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | DESTINACAO FORMAL DE RESIDUOS SOLIDOS | IMPLANTACAO DE SISTEMA DE RESIDUOS SOLIDOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012019 | 0003683 | 31/07/2020 | 33365.43 | 19293019000100 | CARAMURU CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO POR SERVICOS EXECUTADOS NA OBRA DO CT Nº. 00075/2019 DECORRENTE DA CONCORRENCIA Nº. 001/2019, NA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CONSTRUCAO DO ATERRO SANITARIO DE PEQUENO PORTE NESTE MUNICIPIO DEVIEIROPOLIS/PB, CONFORME CONVÊNIO Nº. 796741/2013 FUNDO NACIONAL DE SAuDE, REFERENTE A NONA MEDICAO. | 00012019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 31/07/2020 | 300.00 | 00007532411451 | HELTON BRUNO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE AVALIACAO NEUROLOGICA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042020 | 0003641 | 31/07/2020 | 3000.15 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO DESTINADOS AS NECESSIDADES DA BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042020 | 0003642 | 31/07/2020 | 4001.55 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042020 | 0003643 | 31/07/2020 | 2700.10 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0003649 | 31/07/2020 | 6500.70 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0003650 | 31/07/2020 | 3200.70 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AS NECESSIDADES DA BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0003653 | 31/07/2020 | 97.56 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL) DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA MMV1239/PB, DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0003654 | 31/07/2020 | 102.94 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL) DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA OGX5604/PB, DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0003655 | 31/07/2020 | 94.17 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL) DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO MOTOCICLETA 125 SEM PLACA, DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0003656 | 31/07/2020 | 99.12 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL) DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO MOTOCICLETA 125 SEM PLACA, DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0003657 | 31/07/2020 | 99.12 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL) DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO MOTOCICLETA 125 SEM PLACA, DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0003658 | 31/07/2020 | 3605.40 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL) DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QFU0873/PB, DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0003659 | 31/07/2020 | 3761.89 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL) DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO FIAT FIORINO DE PLACA QSE6667/PB, DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0003660 | 31/07/2020 | 3786.51 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (DIESEL ORIGINAL S10) DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSA3269/PB, DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0003661 | 31/07/2020 | 4380.84 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (DIESEL ORIGINAL S10) DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO AMBULANCIA SAMU DE PLACA QSJ4895/PB, DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0003662 | 31/07/2020 | 3580.81 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL) DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO AMBULANCIA PEGEOUT DE PLACA MNX1257/PB, DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0003663 | 31/07/2020 | 3654.24 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL) DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO FIAT MOBY DE PLACA QFX2097/PB, DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0003664 | 31/07/2020 | 3649.94 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL) DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO FIAT MOBY DE PLACA QFG4743/PB, DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0003665 | 31/07/2020 | 2013.97 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL) DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO FIAT MOBY DE PLACA QFG4813/PB, DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0003666 | 31/07/2020 | 4602.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (S10 ORIGINAL) DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO L200 DE PLACA QSF8939/PB, DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0003667 | 31/07/2020 | 4096.96 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL) DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO CHEVROLET SPIN DE PLACA QFR0404/PB, DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE | REFORMACAO E AMPLIACAO DE UBS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042019 | 0003679 | 31/07/2020 | 32386.25 | 11680368000164 | ARARA CONSTRUCOES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA E AMPLIACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS, DO SITIO UMBURANA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, REFERENTE AO CONVENIO N 14.6886200001/19002, COM CONTRATO N 00098/2019, DECORRENTE DA TOMADA DE PRECOS 0004/2019, REFERENTE AO BM N 05. | 00022020 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE | REFORMACAO E AMPLIACAO DE UBS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042019 | 0003680 | 31/07/2020 | 4484.52 | 11680368000164 | ARARA CONSTRUCOES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA E AMPLIACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS, DO SITIO UMBURANA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, REFERENTE AO CONVENIO N 14.6886200001/19002, COM CONTRATO N 00098/2019, DECORRENTE DA TOMADA DE PRECOS 0004/2019, REFERENTE AO BM N 05. | 00022020 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 31/07/2020 | 40.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.1020 (SUS CUSTEIO), NESTE MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 31/07/2020 | 10.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.1089 (SUS INVESTIMENTO), NESTE MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 31/07/2020 | 1165.00 | 00046749012434 | VALMIR LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NO APOIO AO VEICULO CARRO PIPA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, NA DISTRIBUICAO D AGUA JUNTO A COMUNIDADE RURAL DO SITIO POMPEIA DESTE MUNICIPIO, PARA GARANTIR O ABASTECIMENTO DURANTE PERIODO DE FALTA D AGUA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 31/07/2020 | 2655.00 | 00009834859414 | JUCELIO GADELHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA REALIZACAO DE DESMATAMENTO PARA DESOBSTRUCAO DE ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO E ADM DO CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 31/07/2020 | 830.00 | 00006914337470 | GERALDO TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO AJUDANTE DE PEDREIRO NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA RESTAURACAO DO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO E ADM DO CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 31/07/2020 | 780.00 | 00012216521418 | CLAUDIVAN ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO PRESTADO COMO APERARIO AJUDANTE PEDREIRO NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA REALIZACAO DA AMPLIACAO DO CEMITERIO PuBLICO MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO E ADM DO CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 31/07/2020 | 830.00 | 00010053652452 | MICKAEL JONAS DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO AJUDANTE DE PEDREIRO NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA REALIZACAO DA AMPLIACAO DO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO E ADM DO CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 31/07/2020 | 1660.00 | 00008411559416 | SAIRON SALLAS DANTAS MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA REALIZACAO DA AMPLIACAO DO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO E ADM DO CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 31/07/2020 | 2180.00 | 00005550561476 | JOSE EDJANILDO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA AMPLIACAO DO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO E ADM DO CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 31/07/2020 | 780.00 | 00011176781480 | DANIEL ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO AJUDANTE DE PEDREIRO NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA AMPLIACAO DO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO E ADM DO CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 31/07/2020 | 1165.00 | 00009708973408 | JOSE BATISTA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO PRESTADO COMO OPERARIO AJUDANTE PEDREIRO NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA RELIZACAO DA AMPLIACAO DO CEMITERIO PuBLICO MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 31/07/2020 | 550.00 | 00000727061550 | ELIZIER GONÇALVES DE OLIVEIRA SEMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA GARI SUBSTITUTO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VARRICAO, DURANTE PERIODO DE LICENCA DO TITULAR NO PERIODO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 31/07/2020 | 315.00 | 00011119534496 | DIEGO LIRA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO PARA MANUTENCAO DO SISTEMA HIDRAULICO DA MAQUINA PA CARREGADERIA PAC2 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLIO - FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0003668 | 31/07/2020 | 2567.84 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (DIESEL S10 ORIGINAL) DESTINADO AO CONSUMO DA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA 416E, DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLIO - FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0003669 | 31/07/2020 | 2642.10 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (DIESEL S10 ORIGINAL) DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO CACAMBAPAC2, DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLIO - FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0003670 | 31/07/2020 | 2592.90 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (DIESEL S510 ORIGINAL) DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO TRATOR VALTRA, DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0003671 | 31/07/2020 | 2778.34 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (DIESEL S10 ORIGINAL) DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO CACAMBA VW, DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0003672 | 31/07/2020 | 2701.02 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (DIESEL S10 ORIGINAL) DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO CACAMBA PCA2, DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0003673 | 31/07/2020 | 3530.22 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (DIESEL S10 ORIGINAL) DESTINADO AO CONSUMO DA PA CARREGADEIRA PAC2, DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0003674 | 31/07/2020 | 4264.68 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (DIESEL S10 ORIGINAL) DESTINADO AO CONSUMO DA MAQUINA MOTONIVELADORA 120K, DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0003675 | 31/07/2020 | 2435.31 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (DIESEL S10 ORIGINAL) DESTINADO AO CONSUMO DA MAQUINA MOTONIVELADORA 120K, DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0003676 | 31/07/2020 | 99.03 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL) DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA MON9734/PB, DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 31/07/2020 | 625.00 | 00035094494449 | JOSE ABRANTES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NO DESMATAMENTO PARA DESOBSTRUCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO SAO DIOGO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Energia | Energia Elétrica | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 31/07/2020 | 7545.00 | 18680586000148 | METALURGICA SAO GONCALO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE CONFECCAO DE POSTES E RESTAURACAO DE PORTOES PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 017/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042020 | 0003639 | 31/07/2020 | 1600.20 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0003646 | 31/07/2020 | 2400.80 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 31/07/2020 | 146.30 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.5619 (FPM), NESTE MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Judiciária | Ação Judiciária | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 31/07/2020 | 93.92 | 09283185000163 | JUIZADO DA INFANCIA E JUVENTUDE SOUSA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE SENTENCA JUDICIAL DE PRECATORIOS DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 61905 (FEP) NESTE MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 31/07/2020 | 75.86 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 608, NESTE MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042020 | 0003635 | 31/07/2020 | 6000.40 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042020 | 0003636 | 31/07/2020 | 5000.70 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO (MERENDA ESCOLAR) DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042020 | 0003637 | 31/07/2020 | 4000.50 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO (MERENDA ESCOLAR) DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042020 | 0003638 | 31/07/2020 | 2000.70 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0003651 | 31/07/2020 | 3001.50 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042020 | 0003644 | 31/07/2020 | 2001.50 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0003645 | 31/07/2020 | 2000.30 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 03/08/2020 | 297.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.5619 (FPM), NESTE MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 03/08/2020 | 630.00 | 00008077011497 | HENRIQUE DIAS CALIXTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NO APOIO AO VEICULO CARRO PIPA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, NA DISTRIBUICAO DE AGUA NA COMUNIDADE RURAL DO SITIO CAICARA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO E ADM DO CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 03/08/2020 | 1040.00 | 00002367462437 | VANDEILSON FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA RESTAURACAO E AMPLIACAO DO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 03/08/2020 | 570.00 | 00005602454403 | EMANUEL RODRIGO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB, DEVIDO NECESSIDADE DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTE PERIODO DE LICENCA MEDICA DO TITULAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS PRACAS , PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 03/08/2020 | 360.00 | 18782307000157 | JOÃO RICARDO MAGALHAES DE SOUSA 06213051465 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO TIPO (JARRO E BURGENVILLE) DESTINADOS A PRACA DO SITIO UMBURANA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 03/08/2020 | 630.00 | 00008520431470 | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO D'AGUA DO SITIO CACHOEIRA NESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, CONTROLANDO A DISTRIBUICAO EPRESERVANDO OS EQUIPAMENTOS DO SISTEMA QUE ATENDE AQUELA COMUNIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 03/08/2020 | 1200.00 | 00015122999449 | GENIVAL OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE DOIS POCOS DE AGUA LOCALIZADOS NO SITIO SAO DIOGO, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 03/08/2020 | 600.00 | 00002256663400 | JOAO XAVIER PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO DE AGUA LOCALIZADO NO SITIO RIACHO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D' AGUA DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 03/08/2020 | 700.00 | 00051873648472 | GERALDO MANOEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO DE AGUA LOCALIZADO NO SITIO PIAO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D' AGUA DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 03/08/2020 | 600.00 | 00012230641409 | ANDREIA VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO DE AGUA LOCALIZADO NO SITIO POMPEIA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D' AGUA DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 03/08/2020 | 500.00 | 00011704932467 | ELIDIANE ANDRADE FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO DE AGUA LOCALIZADO NO SITIO UMBURANA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D' AGUA DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 03/08/2020 | 900.00 | 00003461309486 | PEDRO BATISTA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO DE AGUA LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA DE BAIXO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D'AGUA DAQUELA COMUNIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 03/08/2020 | 900.00 | 00006685359463 | JANICELIO GADELHA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER DESOESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO DE AGUA LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA DE CIMA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D' AGUA DAQUELA COMUNIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 03/08/2020 | 900.00 | 00025378413877 | VALDILENE DE ANDRADE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO DE AGUA LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA DE CIMA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D' AGUA DAQUELA COMUNIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 03/08/2020 | 800.00 | 00070305829424 | FELIPE ICARO SOBREIRA DUARTE VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO DE AGUA LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA DE CIMA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D' AGUA DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 03/08/2020 | 850.00 | 00070312090480 | JOSEFA SOARES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO DE AGUA LOCALIZADO NO SITIO CARRETAO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D' AGUA DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 03/08/2020 | 800.00 | 00073891460449 | ANANIAS CATANAN DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO DE AGUA LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA DE CIMA DESTINADO AO ABASTECIMENTO D' AGUA DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 03/08/2020 | 700.00 | 00001806075458 | FRANCISCO ABRANTES DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO DE AGUA LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA DE CIMA DESTINADO AO ABASTECIMENTO D' AGUA DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 03/08/2020 | 500.00 | 00012038074810 | JUNIVAN VICENTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO DE AGUA LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA DE BAIXO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D' AGUA DAQUELA COMUNIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 03/08/2020 | 900.00 | 00003287760416 | JOSEFA MARIA ROQUE DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO DE AGUA LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA DE CIMA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D' AGUA DAQUELA COMUNIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 03/08/2020 | 600.00 | 00012330520476 | VITORIA ARAUJO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO DE AGUA LOCALIZADO NO SITIO SAO DIOGO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D' AGUA DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 03/08/2020 | 500.00 | 00030077052404 | SINVAL ABRANTES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO DE AGUA LOCALIZADOS NO SITIO BONFIM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 03/08/2020 | 900.00 | 00004752110490 | VANUZA GOMES MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO DE AGUA LOCALIZADO NO SITIO BONFIM ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D' AGUA DAQUELA COMUNIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 03/08/2020 | 700.00 | 00005401766483 | MOISES FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO DE AGUA LOCALIZADO NO SITIO CAICARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D' AGUA DAQUELA COMUNIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 03/08/2020 | 500.00 | 00001108834469 | FRANCISCA EDNEIDE DANTAS GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO AMAZONAS, LOCALIZADO NO SITIO BARRO VERMELHO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 03/08/2020 | 900.00 | 00001426653476 | EDNAELMA VIEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO DE AGUA LOCALIZADO NO SITIO ARARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D' AGUA DAQUELA COMUNIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 03/08/2020 | 900.00 | 00009415147490 | ESPEDITO BELO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO DE AGUA LOCALIZADO NO SITIO CARRETAO DOS JUVENAIS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D' AGUA DAQUELA COMUNIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 03/08/2020 | 630.00 | 00006937120400 | RAIMUNDO OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NO ABASTECIMENTO MANUAL DOS RESERVATORIOS D'AGUA DA UNIDADE DE SAuDE BASICA DO SITIO UMBURANA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA GARANTIR O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE, NO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 03/08/2020 | 1045.00 | 00005691787462 | JUDIVAN TRIGUEIRO GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTO JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO SITIO CACHOEIRA DOS ALVES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DURANTE PERIODO DE LICENCA DO TITULAR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 03/08/2020 | 954.00 | 00011360774483 | ROMERO SOARES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO MODELO ONIX DE PLACA QFW4603, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS DESTE MUNICIPIO, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARAATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS E EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSA/PB, DEVIDO DEMANDA ESCESSIVA PARA OS CARROS OFICIAIS NO PERIODO E NECESSIDADE DO ATENDIMENTO AOS PACIENTES, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 03/08/2020 | 1045.00 | 00002883417407 | JANDEILSON GADELHA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE SUBSTITUTO JUNTO A UNIDADE DE SAUDE BASICA DO SITIO CACHOEIRA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020, DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTE PERIODO DE FERIAS DO TITULAR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 03/08/2020 | 300.00 | 00004983173404 | DR FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA E ELETROCARDIOGRAMA, DESTINADA A PACIENTE ANTONIO MARCOS DE SOUZA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 03/08/2020 | 350.00 | 00004194663470 | SAMARA TAVEIRA TEODORO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DERMOTERAPEURA PARA TRATAMENTO DE PODIATRIA NA PACIENTE MAYARA MOREIRA DE ABRANTES, PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 03/08/2020 | 300.00 | 00070342635409 | JOSE GADELHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLIS A JOAO PESSOA/PB, COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPCIALIZADOS AGENDADOS NA REDE HOSPITALAR DAQUELA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 03/08/2020 | 350.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOG.DR PERICLES NEVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA MORFOLOGICA REALIZADA PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE LUANA SOARES DA SILVA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 03/08/2020 | 350.00 | 21558601000194 | ESPAÇO VIDA SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA USG MORFOLOGICA PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE MARIA DOS REMEDIOS PIRES, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 03/08/2020 | 160.00 | 21558601000194 | ESPAÇO VIDA SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA USG TRANSVAGINAL OBSTETRICA PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE MONICA SUZEL DE OLIVEIRA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 03/08/2020 | 3000.00 | 11392216000166 | SOBREIRA & LIMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PLACAS EM ACM E TOTENS, E ADESIVACAO DE CARROS DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 03/08/2020 | 25.65 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.6327 (FUS), NESTE MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 03/08/2020 | 350.00 | 00070846963426 | EVELIN DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSA/PB, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 03/08/2020 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 45.818X (PSB FNAS), NESTE MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 04/08/2020 | 500.00 | 00001765253438 | CAMILA MARCELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO COM EXAME DE TOMOGRAFIA COM CONTRASTE, JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 04/08/2020 | 12245.80 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE BASICA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, NAS ACOES DE PREVENCAO E COMBATE A PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVI19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032020 | 0003734 | 04/08/2020 | 8024.60 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE BASICA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022020 | 0003735 | 04/08/2020 | 10016.00 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MEDICAMENTO MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE BASICA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 04/08/2020 | 300.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAMES OFTALMOLOGICOS, PARA ATENDIMENTO DAS PACIENTES MARLENE BARBOSA E FRANCISCA OLINDRINA DE ANDRADE ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 04/08/2020 | 300.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC-CENTRO MEDICO DE SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA DA PACIENTE ANA VIEIRA DA SILVA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 04/08/2020 | 145.00 | 21007548000133 | FERNANDES E BATISTA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA COM OTORRINO PARA ATENDIMENTO DO PACIENTE FABRICIO ANTUNINO PEREIRA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 04/08/2020 | 350.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA CONSULTA REALIZADA NA PACIENTE FRANCISCA FRANCINETE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102020 | 0003740 | 04/08/2020 | 5597.90 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA-FARMACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS (SUPLEMENTOS) DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102020 | 0003741 | 04/08/2020 | 4087.47 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA-FARMACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102020 | 0003742 | 04/08/2020 | 15330.08 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA-FARMACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152020 | 0003743 | 04/08/2020 | 5426.46 | 10874854000150 | FLAVIO AVELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (CIMENTO E MADEIRAS) DESTINADOS AS NECESSIDADES DE RESTAURACAO DE UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 04/08/2020 | 89.75 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PASSAGENS RODOVIARIAS DESTINADAS A PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO AGENDADO NA REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 04/08/2020 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.6327 (FUS), NESTE MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 04/08/2020 | 80.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.1020 (SUS CUSTEIO), NESTE MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 04/08/2020 | 625.00 | 00004935959452 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA CAPINA DO MATO DOS CANTEIROS E RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 04/08/2020 | 210.00 | 00009477505846 | JOSE RIBAMAR GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA APOIO A MAQUINA MOTONIVELADORA, DURANTE RESTAURACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO SAO DIOGO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO E ADM DO CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152020 | 0003744 | 04/08/2020 | 7428.50 | 10874854000150 | FLAVIO AVELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS AS NECESSIDADES DE RESTAURACAO E AMPLIACAO DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL DESTA CIDADE DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 04/08/2020 | 41.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.5619 (FPM), NESTE MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 06/08/2020 | 31.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.5619 (FPM), NESTE MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 06/08/2020 | 4320.00 | 18421772000162 | PEDREIRAS CAPOEIRAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (PEDRAS EM PARALELEPIPEDOS) DESTINADAS A RESTAURACAO DE RUAS PAVIMENTADAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 06/08/2020 | 2655.00 | 00006326998417 | SEVERINO BREJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA RESTAURACAO DA INFRAESTRUTURA DA UNIDADE DE SAUDE ANCORA LOCALIZADA NO SITIO RIACHO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, DEVIDO NECESSIDADE DE ADAPTACAO PARA ENFERNTAMENTO A PANDEMIA DO CORONA VIRUS (COVID19). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 06/08/2020 | 2655.00 | 00010267610424 | DIEGO CANDIDO PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA RESTAURACAO DA INFRAESTRUTURA DA UNIDADE DE SAUDE ANCORA LOCALIZADA NO SITIO RIACHO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, DEVIDO NECESSIDADE DE ADAPTACAO PARA ENFERNTAMENTO A PANDEMIA DO CORONA VIRUS (COVID19). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 06/08/2020 | 470.00 | 03648948000146 | TEMOCENTRO LTDA.(TOM.COMPUTADORIZADA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME DE TOMOGRAFIA DO TORAX SEM CONTRASTE REALIZADA NA PACIENTE COSMA DE OLIVEIRA DA COSTA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022020 | 0003753 | 06/08/2020 | 1139.30 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 06/08/2020 | 1404.74 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LABORATORIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAMES DE PATOLOGIA CLINICA E LABORATORIAIS DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 06/08/2020 | 1250.00 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LABORATORIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAMES DE PATOLOGIA CLINICA E LABORATORIAIS (COVID19) DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 06/08/2020 | 1864.89 | 11486476000109 | CLAUDIA ANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 06/08/2020 | 1150.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 06/08/2020 | 30.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.1020 (SUS CUSTEIO), NESTE MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 06/08/2020 | 300.00 | 00071383360472 | ALZENI FRANCISCA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 06/08/2020 | 200.00 | 00005566855474 | FRANCISCA FELIX DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO, JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, TRATANDOSE DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 07/08/2020 | 200.00 | 00004857202484 | MARIA DAS GRACAS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA MINHA FAMILIA, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PROVOCADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID19, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 07/08/2020 | 300.00 | 00005802330490 | FRANCISCA APARECIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO, JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, TRATANDOSE DE CANCER DA MAMA, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 07/08/2020 | 550.00 | 00001420598465 | MARIA APARECIDA DE JESUS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO, JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, TRATANDOSE DE EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 07/08/2020 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 45.818X (PSB FNAS), NESTE MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 07/08/2020 | 31.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.6327 (FUS), NESTE MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 07/08/2020 | 170.00 | 00067618685487 | DR. JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA REALIZADO NA PACIENTE HELOISA ANDRADE DE OLIVEIRA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 07/08/2020 | 250.00 | 09163338000139 | VIEIRA DE OLIVEIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE OCULOS (ARMACAO E LENTES) DESTINADO A PACIENTE ATENDIDO NA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 07/08/2020 | 292.00 | 22934807000134 | MATRIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A FORMULAS MANIPULADAS DESTINADAS AOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 07/08/2020 | 624.00 | 08377781000140 | JOSE FRANCISCO ANDRADE COMBUSTIVEL-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MARMITA DESTINADAS A PRESTADORES DE SERVICOS EXTRAORDINARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 07/08/2020 | 150.00 | 00070342635409 | JOSE GADELHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLIS A CAMPINA GRANDE/PB, COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPCIALIZADOS AGENDADOS NA REDE HOSPITALAR DAQUELA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 07/08/2020 | 94.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PASSAGENS RODOVIARIAS DESTINADAS A PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO AGENDADO NA REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 07/08/2020 | 200.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOG.DR PERICLES NEVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA ULTRASSONOGRAFIA ABDOMEN TOTAL REALIZADA PARA ATENDIMENTO DO PACIENTE FRANCISCO ABRANTES DE SA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 07/08/2020 | 350.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOG.DR PERICLES NEVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA MORFOLOGICA REALIZADA PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE SABRINA ESTRELA DE ASSIS SILVA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 07/08/2020 | 1250.00 | 00039834188803 | EBERTON MARCELO ALVES LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA MANUTENCAO DE ESGOTOS E PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Energia | Energia Elétrica | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 07/08/2020 | 1100.00 | 23206982000178 | ARTHUR QUEIROGA MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS DE IMPLANTACAO DE POSTE E PADRAO DE ENERGIA ELETRICA NA PRACA DO SITIO RIACHO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 07/08/2020 | 62.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.5619 (FPM), NESTE MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 07/08/2020 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.3263 (IPVA), NESTE MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 10/08/2020 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.5619 (FPM), NESTE MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 10/08/2020 | 3545.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 10/08/2020 | 50.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 3429, NESTE MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 10/08/2020 | 3165.43 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENCAO PASEP NA CONTA DO FPM, NESTE MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 10/08/2020 | 188.10 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.5619 (FPM), NESTE MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 10/08/2020 | 14803.03 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NAS SECRETARIAS DE RECURSOS LIVRES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, REFERENTE AO MES DE 06/2020, DEBITADO NA CONTA DO FPM AUTOMATICAMENTO (RFBPREVOBCOR). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 10/08/2020 | 9025.97 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS (RFBPREVOB DEV) DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, DEBITADO NA CONTA DO FPM NESTE MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 10/08/2020 | 3545.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 10/08/2020 | 1045.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 10/08/2020 | 2650.00 | 00005745171464 | RANILSON LOURENCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO AUTOMOTOR CARGA/CAMINHONETE/CARROC ABERTA, PLACA: HVA9367/CE, TRANSPORTANTO A MERENDA ESCOLAR PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 10/08/2020 | 1045.00 | 00070566927454 | WILANIA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTA, JUNTO A CRECHE MAE TOINHA PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTE O PERIODO DE FERIAS DA TITULAR, E NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 10/08/2020 | 1045.00 | 00008931390416 | MARIA GERACIELE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTA, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL NOEL ALVES , PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTE O PERIODO DE FERIAS DOS TITULARES, E NECESSIDADE DE MANUTENCAODAS ATIVIDADES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 10/08/2020 | 122078.67 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 10/08/2020 | 13403.96 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% ENSINO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 10/08/2020 | 11947.65 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% CRECHE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 10/08/2020 | 10908.16 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% SUPERVISORES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 10/08/2020 | 7715.46 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 10/08/2020 | 7122.06 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% ENSINO INFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 10/08/2020 | 18601.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 10/08/2020 | 6897.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% ENSINO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 10/08/2020 | 14473.25 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% CRECHE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 10/08/2020 | 19073.75 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO REGENTE DE ENSINO CRECHE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 10/08/2020 | 5235.33 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 10/08/2020 | 15040.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 10/08/2020 | 10324.60 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO REGENTE DE ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 10/08/2020 | 7628.50 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO REGENTE DE ENSINO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 10/08/2020 | 32677.26 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 10/08/2020 | 60169.55 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, REFERENTE AO MES DE 06/2020, DEBITADO NA CONTA DO FPM AUTOMATICAMENTO (RFBPREVOB COR). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 10/08/2020 | 520.00 | 00002337880427 | CORDEIRO NETO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA PARA SUPLEMENTACAO DOS SERVICOS JUNTO A EQUIPE DE VARRICAO DESTE MINICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB,DEVIDO A ATESTADO DO TITULAR E NECESSIDADE DA MANUTENCAO DALIMPEZA PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 10/08/2020 | 1045.00 | 00009178882435 | EDLEIDE REJANE GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADO COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA PARA SUPLEMENTACAO DOS SERVICOS JUNTO A EQUIPE DE VARRICAO, DEVIDO O FALECIMENTO DO TITULAR E NECESSIDADE DE MANUTENCAO DA LIMPEZA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 10/08/2020 | 10763.50 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 10/08/2020 | 9815.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 10/08/2020 | 15048.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS LIMPEZA PUBLICA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 10/08/2020 | 1045.00 | 00011747527424 | FRANCISCA GRACIENE ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTA, JUNTO A UBS DA SEDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTE O PERIODO DE FERIAS DOS TITULARES, E NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 10/08/2020 | 1045.00 | 00007719314417 | MARIA ADRIANA VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTO JUNTO A UBS DO SITIO CAMPO ALEGRE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, DEVIDO A NECESSIDADE DE MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTE PERIODO DE FERIAS DOS TITULARES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 10/08/2020 | 625.00 | 00012066670448 | FRANCISCA RAIANE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTO JUNTO A UBS DO SITIO CACHOEIRA DOS ALVES, DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, DEVIDO NECESSIDADE DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTE PERIODODE LICENCA DO TITULAR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 10/08/2020 | 150.00 | 00070342635409 | JOSE GADELHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLIS A CAMPINA GRANDE/PB, COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPCIALIZADOS AGENDADOS NA REDE HOSPITALAR DAQUELA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 10/08/2020 | 450.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOG.DR PERICLES NEVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE VIAS URINARIAS REALIZADA NO PACIENTE FRANCISCO ABRANTES SA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 10/08/2020 | 470.00 | 03648948000146 | TEMOCENTRO LTDA.(TOM.COMPUTADORIZADA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME DE TOMOGRAFIA DO TORAX SEM CONTRASTE REALIZADA NO PACIENTE FRANCISCO DE ASSIS ABRANTES ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 10/08/2020 | 970.00 | 21007548000133 | FERNANDES E BATISTA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 10/08/2020 | 450.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOG.DR PERICLES NEVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE VIAS URINARIAS REALIZADA NO PACIENTE JOAO ALVES DE ANDRADE, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 10/08/2020 | 113.16 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 83 35471004, DA BASE DO SAMU DESTA CIDADE DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 10/08/2020 | 340.00 | 01015133000102 | ANA BEERYG CASIMIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PNEUS E VALCULA DESTINADAS AO VEICULO MOTOCICLETA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 10/08/2020 | 5386.00 | 32194799000190 | PRINTEX SERVICOS GRAFICOS E COMERCIO VAREJISTA DE MULTI UTILIDADES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONFECCAO DE ENVELOPES PRONTUARIO FAMILIAR, ENVELOPE PRONTUARIO E APOSTILAS, DESTINADAS AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | CONSTRUCAO DA UNIDADE DE SAuDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032019 | 0003797 | 10/08/2020 | 61663.26 | 13777403000193 | PJF ALMEIDA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SEGUNDA MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DA UBS (UNIDADE BASICA DE SAUDE) DO DISTRITO DE CAMPO ALEGRE NESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, CONFORME CONTRATO DE REPASSE N 0099/2019 E, CONFORME TOMADA DEPRECOS N 003/2019. | 00032020 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 10/08/2020 | 350.00 | 00004713688495 | MARIA DOMINGOS SARMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO NO SITIO UMBURANA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DAQUELA LOCALIDADE. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 10/08/2020 | 14798.72 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 10/08/2020 | 4180.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE , REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 10/08/2020 | 18996.12 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE POSTOS MEDICOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 10/08/2020 | 12487.75 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE UNIDADE MISTA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 10/08/2020 | 10036.51 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA-NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 10/08/2020 | 1797.57 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIIIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE NASF, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 10/08/2020 | 5979.36 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PSF, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 10/08/2020 | 2625.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS SAuDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 10/08/2020 | 1672.57 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ACS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS SAuDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 10/08/2020 | 18592.36 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ACS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS SAuDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 10/08/2020 | 3345.14 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE ACS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 10/08/2020 | 7698.92 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE BUCAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 10/08/2020 | 28087.85 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE PSF, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA-NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 10/08/2020 | 3595.14 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE NASF, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 10/08/2020 | 1125.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE ACADEMIA EM SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 10/08/2020 | 17950.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE SAMU, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 10/08/2020 | 11565.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE NA HORA CERTA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 10/08/2020 | 3750.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 10/08/2020 | 94.05 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.6327 (FUS), NESTE MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 10/08/2020 | 34604.84 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, REFERENTE AO MES DE 06/2020, DEBITADO NA CONTA DO FPM AUTOMATICAMENTO (RFBPREVOB COR). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 10/08/2020 | 50.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.1020 (SUS CUSTEIO), NESTE MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 10/08/2020 | 250.00 | 00004524847405 | MARIA ADRIANA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 10/08/2020 | 870.00 | 08320277000103 | CENTRO DE DIAG.EM RAD.E ULTRASONOG.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME DE TC DO ABDOMEN TOTAL REALIZADO EM ANTONIO AUGUSTINHO DOS SANTOS, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 10/08/2020 | 1125.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PAIF, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 10/08/2020 | 4180.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 10/08/2020 | 3375.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PAIF, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 10/08/2020 | 1045.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL SCFV, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 10/08/2020 | 3190.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA CRIANCA FELIZ, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 10/08/2020 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 45.818X (PSB FNAS), NESTE MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 10/08/2020 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 47.4010 (CRIANCA FELIZ), EM AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Juridica | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 10/08/2020 | 4945.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUT. FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 10/08/2020 | 18000.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS ELETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUT. FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 10/08/2020 | 3545.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Turismo Esporte e Lazer | Administração | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 10/08/2020 | 3545.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTE E LAZER, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 10/08/2020 | 3545.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 072 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 10/08/2020 | 25180.00 | 22825872000121 | AGRIMAQ COMERCIAL - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GRADE ARADOURA CONTROLE REMOTO 16X26, DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E FUNC DA SEC DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 10/08/2020 | 5690.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 10/08/2020 | 5225.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS ELETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E FUNC DA SEC DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 10/08/2020 | 2090.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 10/08/2020 | 2500.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 10/08/2020 | 1045.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 11/08/2020 | 500.00 | 00007550972460 | JOSE GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO, JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, TRATANDOSE DE UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 11/08/2020 | 250.00 | 00070567020401 | LYANDRA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO, JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, TRATANDOSE DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, SENDO PESSOACARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Turismo Esporte e Lazer | Administração | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 11/08/2020 | 500.00 | 14711505000179 | ANTONIO EUGENIO RODRIGUES RAMOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A DIVULGACAO DAS ACOES DO MUNICIPIO NAS TRANSMISSOES ESPORTIVAS NA SOUSENSE FM DE 10/07 A 10/08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUT DOS SERVICOS DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 11/08/2020 | 500.00 | 12713949000118 | GILBERTO VIDERES DE SOUSA FILHO 09777870442 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DE NOTAS E AVISOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS/PB NO PROGRAMA BOM DIA SERTAO DA RADIO 104,3 FM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 11/08/2020 | 3000.00 | 00009486767440 | RAIANNE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO PRESTADO NA CAPACITACAO COM FONOAUDIOLOGA PARA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO DE VIEROPOLIS/PB, ABORDANDO OS TEMAS: A IMPORTANCIA DA AMAMENTACAO PARA FORMACAO DOS MUSCULOS QUEAUXILIAM NO DESENVOLVIMENTO DA FALA, PERCEPCAO DE DISTURBIOS NA FALA, HABITOS ORAIS INADEQUEADOS QUE INFLUENCIAM NO ATRASO DA FALA E QUANDO IDENTIFICAR QUE A CRIANCA PORECISA DE INTERVENCAO DO FONOAUDIOLOGO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 11/08/2020 | 1045.00 | 00070343171430 | RODRIGO FRANCISCO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA MANUTENCAO DA BARREIRA SANITARIA NAS VIAS DE ENTRADA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, PELO PERIODO DE UM MES TRABALHADO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 11/08/2020 | 1045.00 | 00070268633479 | DAMIANA JESSICA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA MANUTENCAO DA BARREIRA SANITARIA NAS VIAS DE ENTRADA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, PELO PERIODO DE UM MES TRABALHADO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 11/08/2020 | 560.00 | 00050452843472 | RICARDO ROCHA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE DUAS CONSULTAS REALIZADAS NOS PACIENTES MANOEL JOSE FILHO E GERALDA MARIA CALIXTO DA SILVA ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIODE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 11/08/2020 | 1530.00 | 00005792251436 | JAILTON VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGEM EM VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO DE PLACA MND5651/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA NO PERIODO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 11/08/2020 | 500.00 | 09163338000139 | VIEIRA DE OLIVEIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE OCULOS (ARMACAO E LENTES) DESTINADO A PACIENTE ATENDIDO NA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 11/08/2020 | 5882.35 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS PARA ATENDIMENTO DO PACIENTE MARIA SOLANGE DE ABRANTES EMIDIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 11/08/2020 | 400.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOG.DR PERICLES NEVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA ULTRASSONOGRAFIA CERVICAL COM DOPPLER REALIZADA PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE JOSE LUCAS L. DA SILVA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 11/08/2020 | 350.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOG.DR PERICLES NEVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA MORFOLOGICA REALIZADA NA PACIENTE MARIA CRISTINA BARBOSA DA SILVA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 11/08/2020 | 1415.00 | 11659716000111 | FERNANDA QUEIROGA ALVES E MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS GRAFICOS PARA CONFECCAO DE BLOCOS E CARIMBOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 11/08/2020 | 150.00 | 00070342635409 | JOSE GADELHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLIS A CAMPINA GRANDE/PB, COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPCIALIZADOS AGENDADOS NA REDE HOSPITALAR DAQUELA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 11/08/2020 | 1500.00 | 00008380375424 | MARCOS PEREIRA DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RECURSO PECUNIARIO REFERENTE AO PROJETO MAIS MEDICOS PELO BRASIL, CONFORME PORTARIA N 300, DE 05 DE OUTUBRO DE 2017 DO GOVERNO FEDERAL PARA MEDICO PARTICIPANTE NESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 11/08/2020 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.6327 (FUS), NESTE MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 11/08/2020 | 40.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.1020 (SUS CUSTEIO), NESTE MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 11/08/2020 | 10.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.1089 (SUS INVESTIMENTO), NESTE MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 11/08/2020 | 6150.00 | 00008342952452 | ADJAILSON CESAR VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS EM HORAS MAQUINA TIPO RETROESCAVADEIRA E CACAMBA. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 11/08/2020 | 1870.00 | 00001839541490 | FRANCISCO SILVINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE AREIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 11/08/2020 | 3680.00 | 00010170602400 | ABRAAO ANDRADE SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS MECANICOS PRESTADOS PARA REALIZACAO DE MANUTENCAO DOS VEICULOS E LIMPEZA E LAVAGEM GERAL DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 11/08/2020 | 460.40 | 06317686000125 | JGL-COM E REP DE IMPLEMENTOS AGR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE (HPISO PRETO E ALIC AMPERIMETRO DIGITAL) DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 11/08/2020 | 285.71 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB -CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A ANALISE BACTERIOLOGICA E ANALISE FISICOQUIMICA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 11/08/2020 | 4159.48 | 00437320000103 | ANTONIO SUCUPIRA FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO DE VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 11/08/2020 | 500.00 | 00009907630489 | FRANCISCO EVERTON RODRIGUES LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPES RELATIVA A PRODRUCAO DE TEXTOS INFORMATIVOS PARA PORTAIS E PROGRAMAS RADIOFONICOS DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 11/08/2020 | 962.16 | 10543434000191 | PUBLICAÇÕES DIÁRIO OFICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PUBLICIDADE DE MATERIAS DE INTERESSE DA EDILIDADE, NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 11/08/2020 | 83.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.5619 (FPM), NESTE MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 12/08/2020 | 346.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 608, NESTE MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 12/08/2020 | 119.25 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 3429, NESTE MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 12/08/2020 | 193.64 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENCAO PASEP NA CONTA DO FPM, NESTE MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 12/08/2020 | 1009.72 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENCAO PASEP NA CONTA DO FPM, NESTE MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 12/08/2020 | 114.95 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.5619 (FPM), NESTE MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 12/08/2020 | 1700.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA-ME-WR LINK | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA PONTOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, SCM01/07/2020 ATE 31/07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 12/08/2020 | 480.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA-ME-WR LINK | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, SCM01/07/2020 ATE 31/07/2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 12/08/2020 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 15.7732 (QSE), NESTE MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 12/08/2020 | 325.00 | 00002512668428 | FRANCISCO NOGUEIRA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA PARA CONSERTOS E SUBSTITUICOES DE PNEUS DOS VEICULOS DA SERCRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, REALIZADOS NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 12/08/2020 | 1045.00 | 00071325336491 | BENEDITO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR GERAL SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, DEVIDO NECESSIDADE DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTE PERIODO DE FERIAS DO TITULAR, NO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Energia | Energia Elétrica | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 12/08/2020 | 625.00 | 00008140125407 | DAMIAO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL ELETRICISTA NA MANUTENCAO E TROCA DE LAMPADAS DOS POSTES DOS SITIO CACHOEIRA DOS ALVES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 12/08/2020 | 625.00 | 00070342952471 | ANDRE DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA PARA SUPLEMENTACAO DOS SERVICOS JUNTO A EQUIPE DE VARRICAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB, DEVIDO A ATESTADO DO TITULAR E NECESSIDADE DE MANUTENCAO DALIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLIO - FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 12/08/2020 | 27.38 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENCAO PASEP NA CONTA DO FEP, NESTE MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 12/08/2020 | 300.00 | 00007631361401 | ESPEDITO NETO RIBEIRO MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLIS A JOAO PESSOA/PB, COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPCIALIZADOS AGENDADOS NA REDE HOSPITALAR DAQUELA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 12/08/2020 | 250.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOG.DR PERICLES NEVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UM EXAME DE DENSITOMETRIA OSSEA REALIZADA PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE ALAIDE FRANCISCA DA SILVA OLIVEIRA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 12/08/2020 | 290.00 | 10333643000100 | SOCIEDADE GINECOLOGICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A EXAMES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTE MARIA MEIRA ABRANTES ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 12/08/2020 | 320.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA-ME-WR LINK | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADOS A BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO, SCM01/07/2020 ATE 31/07/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 12/08/2020 | 145.00 | 21007548000133 | FERNANDES E BATISTA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA PARA ATENDIMENTO DO PACIENTE FRANCISCO DE OLIVEIRA MOREIRA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 12/08/2020 | 3000.00 | 09319013000100 | CLINICA VISAO DR JOSE VICENTE DE OLIVEIRA NETO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CIRURGIA DE CATARATA NA PACIENTE RITA MOREIRA DA SILVA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 12/08/2020 | 31.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.6327 (FUS), NESTE MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 12/08/2020 | 10.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.1020 (SUS CUSTEIO), NESTE MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO PROGRAMA FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 12/08/2020 | 500.00 | 00006261751439 | ALLAN PORDEUS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS TECNICOS PRESTADOS JUNTO A EQUIPE DE COORDENACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DE ATUALIZACAO DAS INFORMACOES NOS SISTEMAS INFORMATIZADOS DO PROGRAMA, DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA NO PERIODO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 12/08/2020 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 45.7906 (GBF FNAS), NESTE MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 12/08/2020 | 200.00 | 00007651911482 | LUCINEIDE JUVENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS, AGRICULTORES, AUTONOMOS E DESEMPREGADOS, TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID19 NESTE MUNICIPIO, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 12/08/2020 | 200.00 | 00003644431469 | MARIA VIEIRA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS, AGRICULTORES, AUTONOMOS E DESEMPREGADOS, TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID19 NESTE MUNICIPIO, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 12/08/2020 | 200.00 | 00009334549459 | FRANCISCA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS, AGRICULTORES, AUTONOMOS E DESEMPREGADOS, TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID19 NESTE MUNICIPIO, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 12/08/2020 | 200.00 | 00070136292437 | JUSSRA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS, AGRICULTORES, AUTONOMOS E DESEMPREGADOS, TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID19 NESTE MUNICIPIO, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 12/08/2020 | 350.00 | 00070566903431 | MARIA DA CONCEICAO GABRIEL DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS, AGRICULTORES, AUTONOMOS E DESEMPREGADOS, TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID19 NESTE MUNICIPIO, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 12/08/2020 | 200.00 | 00005625200408 | FRANCISCA MARLEIDE DA CONCEICAO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS, AGRICULTORES, AUTONOMOS E DESEMPREGADOS, TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID19 NESTE MUNICIPIO, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 12/08/2020 | 150.00 | 00003285989416 | EDGLEUZA JUVENAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS, AGRICULTORES, AUTONOMOS E DESEMPREGADOS, TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID19 NESTE MUNICIPIO, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 12/08/2020 | 150.00 | 00007453928494 | ADRIANO SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS, AGRICULTORES, AUTONOMOS E DESEMPREGADOS, TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID19 NESTE MUNICIPIO, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 12/08/2020 | 600.00 | 00005304205464 | MARIA DE LOURDES ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO, JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSA/PB, TRATANDOSE DE TRATAMENTO ODONTOLOGICO ESPECIALIZADO, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 13/08/2020 | 300.00 | 00011938279492 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS, AGRICULTORES, AUTONOMOS E DESEMPREGADOS, TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID19 NESTE MUNICIPIO, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 13/08/2020 | 100.00 | 00005566855474 | FRANCISCA FELIX DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO, JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, TRATANDOSE DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 13/08/2020 | 350.00 | 00008524798408 | MARLENE BARBOSA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO, JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 13/08/2020 | 200.00 | 00004524800433 | MARIA DE LOURDES SENA FILHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS, AGRICULTORES, AUTONOMOS E DESEMPREGADOS, TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID19 NESTE MUNICIPIO, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 13/08/2020 | 150.00 | 00003032438489 | MARIA ROSILENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS, AGRICULTORES, AUTONOMOS E DESEMPREGADOS, TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID19 NESTE MUNICIPIO, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 13/08/2020 | 200.00 | 00001124974466 | ANACLEIDE FRANCISCA AMANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS, AGRICULTORES, AUTONOMOS E DESEMPREGADOS, TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID19 NESTE MUNICIPIO, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 13/08/2020 | 200.00 | 00096561300491 | FRANCISCO DOMINGOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS, AGRICULTORES, AUTONOMOS E DESEMPREGADOS, TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID19 NESTE MUNICIPIO, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 13/08/2020 | 350.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOG.DR PERICLES NEVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA REALIZADA PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE ROBERLANIA DE SOUSA VITURINO, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 13/08/2020 | 350.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOG.DR PERICLES NEVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA REALIZADA PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE NILDARA ESTRELA DE LIMA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 13/08/2020 | 400.00 | 23778463000184 | ART DIGITAL - SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO PARA CONFECCAO DE UMA PLACA PARA ORIENTACAO DE ENFRENTAMENTO AO COVID19 DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0003928 | 13/08/2020 | 5024.60 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (DIESEL S10 ORIGINAL) DESTINADO AO CONSUMO DA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA 416E, DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 13/08/2020 | 1360.00 | 03197358000144 | SEVERINA RODRIGUES DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE CESTOS COM TAMPA PARA LIXO DESTINADOS A LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 13/08/2020 | 500.00 | 05570101000111 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE IMPRESSORA LASER DESTINADAS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 13/08/2020 | 815.00 | 05570101000111 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PERIFERICOS DE INFORMATICA DESTINADOS AOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 13/08/2020 | 73.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.5619 (FPM), NESTE MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 14/08/2020 | 31.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.5619 (FPM), NESTE MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 14/08/2020 | 759.00 | 01784324000120 | RAIMUNDO NONATO CASSIMIRO DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MADEIRA GAJARA BOLACHA SERRADA DESTINADAS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 14/08/2020 | 490.00 | 28134009000104 | WELTON LOPES COSTA 04828149422 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 14/08/2020 | 150.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA OFTALMOLOGICA DESTINADA A PACIENTE MARIA FRANCISCA DE JESUS ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 14/08/2020 | 2588.24 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS PARA ATENDIMENTO DO PACIENTE FRANCISCO JOSE ALVES, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 14/08/2020 | 1230.00 | 14277609000117 | ZERO UM INFORMATICA COMERCIO E SERVIÇOS DE TI LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE SOFTWARES E HARDWARES DE COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 14/08/2020 | 250.00 | 09163338000139 | VIEIRA DE OLIVEIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE OCULOS (ARMACAO E LENTES) DESTINADO A PACIENTE ATENDIDO NA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 14/08/2020 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.6327 (FUS), NESTE MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 14/08/2020 | 10.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.1020 (SUS CUSTEIO), NESTE MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 14/08/2020 | 150.00 | 00000092288456 | MANOEL FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS, AGRICULTORES, AUTONOMOS E DESEMPREGADOS, TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID19 NESTE MUNICIPIO, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 14/08/2020 | 1045.00 | 00001801985480 | MARIA ANDREA DE SENA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORES DA NOVA EQUIPE DE EXPANSAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 14/08/2020 | 1045.00 | 00009270902447 | JUCIMARA GADELHA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORES DA NOVA EQUIPE DE EXPANSAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 14/08/2020 | 1045.00 | 00013060810419 | MARIANA PAMPLONA DE ARA?JO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE SUPERVISAO DA EQUIPE DE VISITAS TECNICAS JUNTO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 14/08/2020 | 2880.00 | 00008472090400 | MAYARA SONALLY DE LIMA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGEM EM EM VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO, PARA DESLOCAMENTO DA EQUIPE ATE AS FAMILIAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, SEGUINDO AS RECOMENDACOES DO PROTOCOLO DE SEGURANCADO MINISTERIO DA SAUDE EM TEMPOS DE PANDEMIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 14/08/2020 | 41.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 47.4010 (CRIANCA FELIZ), EM AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 17/08/2020 | 82.12 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 83 35471046, DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ACOES PARA O ENFRENTAMENTO DA COVID19 NA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152020 | 0003974 | 17/08/2020 | 1351.80 | 10874854000150 | FLAVIO AVELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS AS NECESSIDADES DE MANUTENCAO DE CASA OCUPADA POR VENEZUELANOS NESTA CIDADE DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ACOES PARA O ENFRENTAMENTO DA COVID19 NA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 17/08/2020 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 51.5841 (GBF FNAS), NESTE MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 17/08/2020 | 200.00 | 00005913880498 | SEBASTIANA ANTONIA FILHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS, AGRICULTORES, AUTONOMOS E DESEMPREGADOS, TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID19 NESTE MUNICIPIO, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 17/08/2020 | 200.00 | 00004409188470 | MARIA DO SOCORRO MOREIRA DUQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS, AGRICULTORES, AUTONOMOS E DESEMPREGADOS, TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID19 NESTE MUNICIPIO, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 17/08/2020 | 150.00 | 00006231563421 | MARIA MADALENA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS, AGRICULTORES, AUTONOMOS E DESEMPREGADOS, TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID19 NESTE MUNICIPIO, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 17/08/2020 | 200.00 | 00004946586490 | FRANCISCA CALIXTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS, AGRICULTORES, AUTONOMOS E DESEMPREGADOS, TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID19 NESTE MUNICIPIO, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 17/08/2020 | 300.00 | 00099262118449 | NELUZE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS, AGRICULTORES, AUTONOMOS E DESEMPREGADOS, TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID19 NESTE MUNICIPIO, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112020 | 0003959 | 17/08/2020 | 4500.00 | 35821507000190 | MAXWELL DE OLIVEIRA BATISTA 08881917408 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NO SUPORTE, CONSULTORIA IN LOCO E DISPONINILIZACAO DE EQUIPAMENTOS, PARA INFORMATIZACAO DO SISTEMA DE SAUDE DA ATENCAO BASICA SISAB, COM USO DO PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO (PECESUS), CONFORME EDITAL DE LICITACAO DO PREGAO PRESENCIAL 011/2020. REFERENTE AO MES 07/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 17/08/2020 | 300.00 | 00007631361401 | ESPEDITO NETO RIBEIRO MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLIS A JOAO PESSOA/PB, COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPCIALIZADOS AGENDADOS NA REDE HOSPITALAR DAQUELA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 17/08/2020 | 390.00 | 03648948000146 | TEMOCENTRO LTDA.(TOM.COMPUTADORIZADA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO TORAX SEM CONTRASTE REALIZADO NO PACIENTE JOSE ANTONIO DE LACERDA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 17/08/2020 | 1200.00 | 34914121000160 | ELISEU JOSE DE MELO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE PROCEDIMENTO DE LITOTRIPSIA DO SENHOR FRANCISCO ABRANTES DE SA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 17/08/2020 | 450.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PECAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MECANICOS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFR0404, DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 17/08/2020 | 1095.50 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PECAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFR0404, DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 17/08/2020 | 550.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PECAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MECANICOS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFG4743, DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 17/08/2020 | 1150.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PECAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFG4743, DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 17/08/2020 | 690.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PECAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MECANICOS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFG4813, DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 17/08/2020 | 960.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PECAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFG4813, DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 17/08/2020 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.6327 (FUS), NESTE MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 17/08/2020 | 20.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.1020 (SUS CUSTEIO), NESTE MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 17/08/2020 | 260.00 | 00010479733406 | FRANCISCO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO AJUDANTE DE PEDREIRO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA REALIZACAO DE RESTAURACAO E DA AMPLIACAO DO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Energia | Energia Elétrica | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 17/08/2020 | 1789.40 | 02445490000165 | ANTONIO DE ARAUJO AMORIM EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL (RELUZ LUMINARIA PUBLICA LED 120W) DESTINADAS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 17/08/2020 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.5619 (FPM), NESTE MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Judiciária | Ação Judiciária | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 17/08/2020 | 1051.38 | 09283185000163 | JUIZADO DA INFANCIA E JUVENTUDE SOUSA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE SENTENCA JUDICIAL DE PRECATORIOS DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 225940 (AFBMS) NESTE MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Judiciária | Ação Judiciária | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 17/08/2020 | 235.85 | 09283185000163 | JUIZADO DA INFANCIA E JUVENTUDE SOUSA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE SENTENCA JUDICIAL DE PRECATORIOS DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 24.9610 (SNA) NESTE MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Judiciária | Ação Judiciária | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 17/08/2020 | 90.00 | 09283185000163 | JUIZADO DA INFANCIA E JUVENTUDE SOUSA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE SENTENCA JUDICIAL DE PRECATORIOS DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 25.4576 (BLGES) NESTE MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 17/08/2020 | 117.01 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENCAO PASEP NA CONTA DO CFEM, NESTE MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Judiciária | Ação Judiciária | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 17/08/2020 | 5937.77 | 09283185000163 | JUIZADO DA INFANCIA E JUVENTUDE SOUSA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE SENTENCA JUDICIAL DE PRECATORIOS DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 33.0582 NESTE MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Judiciária | Ação Judiciária | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 17/08/2020 | 2178.80 | 09283185000163 | JUIZADO DA INFANCIA E JUVENTUDE SOUSA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE SENTENCA JUDICIAL DE PRECATORIOS DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 33.0582 NESTE MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 17/08/2020 | 0.53 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE SERVICOS DE POSTAGENS DOS CORREIOS, RELATIVO A DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 17/08/2020 | 88.63 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 83 35471000, DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CIDADE DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 18/08/2020 | 675.00 | 00005430671495 | LUCICLEA PEREIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DUTANTE PERIODO DE LICENCAMEDICA DOS TITULARES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 18/08/2020 | 736.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DA EDILIDADE NO JOARNAL A UNIAO EMPRESA PARAIBANA COMUNICACOES, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO ICMS, NESTE MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 18/08/2020 | 1232.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DA EDILIDADE NO JOARNAL A UNIAO EMPRESA PARAIBANA COMUNICACOES, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO ICMS, NESTE MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 18/08/2020 | 1580.50 | 00012143919824 | LOURIVAL FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO CARRO PIPA PAC 2 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, REALIZADOS NO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 18/08/2020 | 250.00 | 00067329403415 | DENIS ROCHA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NAS REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE FRANCISCA CLARISSY DE OLIVEIRA, ENCAMINHA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 18/08/2020 | 850.00 | 13259464000169 | BATISTA E ANDRADE INDUSTRIA DE PRODUTOS DE FIBRA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO DE LANTERNAGEM, PINTURA E HIGIENIZACAO DO VEICULO FIAT MODI DE PLACA QFX2A97, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 18/08/2020 | 150.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOG.DR PERICLES NEVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UM RX DO TORAX PA PERFIL REALIZADO PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE MARIA DALRIANA DE SENA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 18/08/2020 | 450.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOG.DR PERICLES NEVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE TORAX REALIZADA NA PACIENTE FRANCISCA ANTUNES PINHEIRO, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 18/08/2020 | 200.00 | 00070342635409 | JOSE GADELHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLIS A JOAO PESSOA/PB, COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPCIALIZADOS AGENDADOS NA REDE HOSPITALAR DAQUELA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 18/08/2020 | 250.00 | 17456087000109 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 18/08/2020 | 495.00 | 21007548000133 | FERNANDES E BATISTA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA COM CARDIOLOGISTAE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 18/08/2020 | 440.00 | 36104755000183 | ABRANTES E ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA DO MENOR LAURA CAVALCANTI VITORIANO DE BARROS, POR MEDICO NEUROPEDIATRA DR HALAMO FIGUEIREDO LIMA ABRANTES, ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 18/08/2020 | 450.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOG.DR PERICLES NEVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE TORAX REALIZADA NO PACIENTE FRANCISCO JOAQUIM XAVIER, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 18/08/2020 | 300.00 | 02483960000185 | ANDRE CABRAL DE MORAIS(CONSULTORIO MED.) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE RAIMUNDA SEBASTIANA DA COSTA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 18/08/2020 | 31.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.6327 (FUS), NESTE MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 18/08/2020 | 450.00 | 00010780733410 | MARIA PALOMA ABRANTES PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO, JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 18/08/2020 | 450.00 | 00008026737407 | MARIA DE FATIMA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO, JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 18/08/2020 | 220.00 | 00004955720471 | FRANCISCA ALVES DE OLIVEIRA LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO, JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 18/08/2020 | 239.80 | 06983478000165 | ANA DE SOUZA NETA AMORIM-MODA LINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL CRAS, DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ACOES PARA O ENFRENTAMENTO DA COVID19 NA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 19/08/2020 | 3701.24 | 28410228000179 | ANA KAROLINE ABRANTES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MASCARAS, LUVAS E AVENTAL MANGA LONGA DESTINADAS AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ACOES PARA O ENFRENTAMENTO DA COVID19 NA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 19/08/2020 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 51.5930 (VIEIROPOLISCOVIDEPI), NESTE MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 19/08/2020 | 400.00 | 00060122994434 | MARIA MOREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO, JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 19/08/2020 | 200.00 | 00008103034428 | MARIA DE LOURDES PIRES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS, AGRICULTORES, AUTONOMOS E DESEMPREGADOS, TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID19 NESTE MUNICIPIO, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 19/08/2020 | 300.00 | 00032762038472 | DR. MIZAEL ARMANDO A. PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NO PACIENTE BERNARDINO DARIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 19/08/2020 | 780.00 | 00005362214489 | JEREMIAS FREITAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DURANTE PERIODO DE LICENCA DOS TITULARES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 19/08/2020 | 300.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE DUAS CONSULTAS OFTALMOLOGICAS DESTINADAS AS PACIENTES MARIA DO SOCORRO DA COSTA VIEIRA E MARIA DE FREITAS VIEIRA ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 19/08/2020 | 350.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOG.DR PERICLES NEVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRANIO REALIZADA PARA ATENDIMENTO DO PACIENTE FRANCISCO SOARES DE ABRANTES, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA PROMOCAO DA SAuDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 19/08/2020 | 479.90 | 40937997001016 | LUIZ GONZAGA FREIRES EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE POLTRONA MOVELPAZ NICE MARROM, DESTINADO AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO COVID19, NESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 19/08/2020 | 3200.00 | 26696851000104 | CONSULTEC - CONSULTORIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EDUCAÇÃO E SAÚDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CURSO DE PROTOCOLO E MANEJO CLINICO DO CORONAVIRUS (COVID19) NA ATENCAO PRIMARIA E ESPECIALIZADA, NESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 19/08/2020 | 500.00 | 09163338000139 | VIEIRA DE OLIVEIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE OCULOS (ARMACAO E LENTES) DESTINADO A PACIENTE ATENDIDO NA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 19/08/2020 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.6327 (FUS), NESTE MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 19/08/2020 | 10.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.1020 (SUS CUSTEIO), NESTE MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 19/08/2020 | 315.00 | 00009600446474 | FRANCISCA COSME GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA GARI SIBSTITUTA JUNTO A EQUIPE DE VARRICAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DURANTE PERIODO DE LICENCA DA TITULAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO E ADM DO CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 19/08/2020 | 3000.00 | 19748412000132 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA FERRAGENS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS, DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, PARA RESTAURACAO E AMPLIACAO DO CEMITERIO PUBLICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 19/08/2020 | 400.00 | 13259464000169 | BATISTA E ANDRADE INDUSTRIA DE PRODUTOS DE FIBRA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO DE CONFECCAO DE TAMPA PARA CAIXA D AGUA DE 5.000 LITROS, PARA OS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DA AGUA DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 19/08/2020 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.5619 (FPM), NESTE MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Judiciária | Ação Judiciária | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 20/08/2020 | 1525.26 | 00002835035486 | SOLANGE OLIVEIRA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL ATENDENDO SENTENCA JUDICIAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, PROCESSO N 000130125.2012.815.0371. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Judiciária | Ação Judiciária | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 20/08/2020 | 1402.70 | 00050466941404 | EVANDRO ELVIDIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL ATENDENDO SENTENCA JUDICIAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, PROCESSO N 000130125.2012.815.0371. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 20/08/2020 | 17275.53 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, REFERENTE AO MES DE 07/2020. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 20/08/2020 | 18426.61 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, REFERENTE AO MES DE 07/2020. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 20/08/2020 | 12221.78 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, REFERENTE AO MES DE 07/2020. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 20/08/2020 | 7812.32 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, REFERENTE AO MES DE 07/2020. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 20/08/2020 | 5443.20 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, REFERENTE AO MES DE 07/2020. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 20/08/2020 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.3263 (IPVA), NESTE MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 20/08/2020 | 664.71 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENCAO PASEP NA CONTA DO FPM, NESTE MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 20/08/2020 | 21361.20 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS (RFBPREVPARC60) DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FPM, NESTE MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 20/08/2020 | 8719.19 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NAS SECRETARIAS DE RECURSOS LIVRES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, REFERENTE AO MES DE 06/2020, DEBITADO NA CONTA DO FPM AUTOMATICAMENTO (RFBPREVOBCOR). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 20/08/2020 | 12462.08 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS (RFBPREVOB DEV) DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, DEBITADO NA CONTA DO FPM NESTE MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 20/08/2020 | 31.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.5619 (FPM), NESTE MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 20/08/2020 | 186.72 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA OFB9958/PB, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 20/08/2020 | 186.72 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA OFB9918/PB, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 20/08/2020 | 250.00 | 00000727061550 | ELIZIER GONÇALVES DE OLIVEIRA SEMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA GARI SUBSTITUTO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VARRICAO, DURANTE PERIODO DE LICENCA MEDICA DO TITULAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 20/08/2020 | 1117.62 | 05901771000505 | RECH IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA S A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPES RELATIVA A AQUISICAO DE PECAS (SUPORTE ESCARIFICADOR, UNHA, PINO E TRAVA) DESTINADAS A MAQUINA RETROESCAVADEIRA PAC2, DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 20/08/2020 | 220.00 | 00012168880433 | FRANCISCO ALAN SENA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA REALIZACAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA E LAVAGEM DE VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, NO MES DE JULHO DE2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 20/08/2020 | 1050.00 | 00030055847803 | JULIMAR GADELHA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS DE VEICULO TIPO PASSEIO UNO MILE FIRE PLACA (MOT3757), NA REALIZACAO DE TRANSLADO TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, ENCAMINHADAS PARA ATENDIMENTOSEMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, DEVIDO A GRANDE DEMANDA DE PACIENTES, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 20/08/2020 | 500.00 | 00016014936491 | MARCELO ABRANTES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS REALIZADAS NAS PACIENTES MILLENA GADELHA DE OLIVEIRA E JOSEFA GADELHA DE OLIVEIRA, ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 20/08/2020 | 300.00 | 00007631361401 | ESPEDITO NETO RIBEIRO MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLIS A JOAO PESSOA/PB, COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPCIALIZADOS AGENDADOS NA REDE HOSPITALAR DAQUELA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 20/08/2020 | 250.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOG.DR PERICLES NEVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA MAMOGRAFIA DIGITAL BILATERAL REALIZADA PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE FRANCISCA FRANCINETE SOARES DE SA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 20/08/2020 | 1600.00 | 40937997001016 | LUIZ GONZAGA FREIRES EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MAQUINA DE LAVAR 12KG, DESTINADA AS NECESSIDADES DE UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 20/08/2020 | 31.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.6327 (FUS), NESTE MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 20/08/2020 | 10.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.1020 (SUS CUSTEIO), NESTE MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 20/08/2020 | 500.00 | 00008758373446 | SARAH DIAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO, JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 20/08/2020 | 400.00 | 00001389027473 | MARIA DAS DORES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS, AGRICULTORES, AUTONOMOS E DESEMPREGADOS, TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID19 NESTE MUNICIPIO, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 20/08/2020 | 250.00 | 00004808200406 | JOSEFA RODRIGUES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO, JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSA/PB, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO PROGRAMA FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 20/08/2020 | 183.85 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA OFH1558/PB, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | ASSISTENCIA AOS AGRICULTORES E MEEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 20/08/2020 | 2600.00 | 00005887089415 | FRANCISCA PEREIRA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS EM 20 HORAS EM MAQUINA TIPO TRATOR COM GRADE ARADOURA DE ARRASTO COM OPERADOR, NA REALIZACAO DE CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES E PRODUTORES DESTE MUNCIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 21/08/2020 | 800.00 | 00089342267491 | VALDEANO MARCELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO (BIOPSIA) FORA DE DOMICILIO, JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADESOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 21/08/2020 | 400.00 | 00032762038472 | DR. MIZAEL ARMANDO A. PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME MEDICO ESPECIALIZADO USG DOPLLER NA PACIENTE JOSEFA HONORINA DA COSTA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 21/08/2020 | 300.00 | 00032762038472 | DR. MIZAEL ARMANDO A. PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NA PACIENTE JOSEFA HONORINA DA COSTA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 21/08/2020 | 250.00 | 09163338000139 | VIEIRA DE OLIVEIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE OCULOS (ARMACAO E LENTES) DESTINADO A PACIENTE ATENDIDO NA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 21/08/2020 | 550.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA CONSULTA GINECOLOGICA E EXAMES REALIZADOS NA PACIENTE ROSILENE PINTO SILVA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 21/08/2020 | 1035.00 | 21007548000133 | FERNANDES E BATISTA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 21/08/2020 | 1214.70 | 01784324000120 | RAIMUNDO NONATO CASSIMIRO DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MADEIRA SERRADA E PREGOS DESTINADAS AS NECESSIDADES DE RESTAURACOES DO TELHADO DA UNIDADE DE SAUDE BASICA DO SITIO RIACHO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 21/08/2020 | 350.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOG.DR PERICLES NEVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA MORFOLOGICA REALIZADA PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE JOSCEMARA MIRELLY FERNANDES PEREIRA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 21/08/2020 | 150.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA OFTALMOLOGICA DESTINADA AO PACIENTE RAIMUNDO ALVES DE OLIVEIRA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 21/08/2020 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.6327 (FUS), NESTE MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 21/08/2020 | 30.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.1020 (SUS CUSTEIO), NESTE MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO E ADM DO CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 21/08/2020 | 780.00 | 00011176781480 | DANIEL ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO AJUDANTE DE PEDREIRO NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA AMPLIACAO DO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO E ADM DO CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 21/08/2020 | 1020.00 | 00009708973408 | JOSE BATISTA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO PRESTADO COMO OPERARIO AJUDANTE PEDREIRO NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA RELIZACAO DA AMPLIACAO DO CEMITERIO PuBLICO MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO E ADM DO CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 21/08/2020 | 2035.00 | 00009699797460 | ALTEMAR PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA AMPLIACAO DO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO E ADM DO CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 21/08/2020 | 315.00 | 00002367462437 | VANDEILSON FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA AMPLIACAO DO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO E ADM DO CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 21/08/2020 | 730.00 | 00006914337470 | GERALDO TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO AJUDANTE DE PEDREIRO NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA RESTAURACAO DO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO E ADM DO CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 21/08/2020 | 730.00 | 00010053652452 | MICKAEL JONAS DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO AJUDANTE DE PEDREIRO NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NAREALIZACAO DA AMPLIACAO DO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO E ADM DO CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 21/08/2020 | 1450.00 | 00008411559416 | SAIRON SALLAS DANTAS MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA REALIZACAO DA AMPLIACAO DO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 21/08/2020 | 79.68 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENCAO PASEP NA CONTA DO FPM, NESTE MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 21/08/2020 | 52.25 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.5619 (FPM), NESTE MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 24/08/2020 | 1687.02 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE DARF PASEP CODIGO DA RECEITA 3703 PERIODO DE APURACAO 31072020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 24/08/2020 | 73.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 FPM NESTE MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 24/08/2020 | 1440.00 | 21863813000185 | DMF INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE CADEIRAS ESTOFADA DESTINDAS AS NECESSIDADES DO TELECENTRO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 24/08/2020 | 210.00 | 00006823437812 | LUIZ JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA PARA SUPLEMENTACAO DOS SERVICOS JUNTO A EQUIPE DE VARRICAO DESTE MINICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO A ATESTADO DO TITULAR E NECESSIDADE DA MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 24/08/2020 | 385.00 | 00004358441483 | ELUINA ALVES NETA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA PARA FORNECIMENTO E SERVENTIA DE REFEICOES DESTINADAS AO ATENDIMENTO DO PUBLICO PARTICIPANTE DOS EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 24/08/2020 | 300.00 | 00002186353466 | TIAGO ANTONIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA REALIZADA EM MILLEN MAYARA DUARTE DA SILVA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 24/08/2020 | 1095.00 | 21007548000133 | FERNANDES E BATISTA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS PARA ATENDER PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 24/08/2020 | 300.00 | 00007631361401 | ESPEDITO NETO RIBEIRO MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLIS A JOAO PESSOAPB COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPCIALIZADOSAGENDADOS NA REDE HOSPITALAR DAQUELA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 24/08/2020 | 1400.00 | 08320277000103 | CENTRO DE DIAG.EM RAD.E ULTRASONOG.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME DE TC COLUNA LOMBAR E TC DO ABDOMEM TOTAL COM CONTRASTE REALIZADAS EM AVANILDA RIBEIRO DE SOUSA E JOAO PAULO SILVA ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DEVIEIROPOLISPB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 24/08/2020 | 10.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.102-0 SUS CUSTEIO NESTE MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 24/08/2020 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 FUS NESTE MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 24/08/2020 | 200.00 | 00007055448425 | LEIDIANE CALIXTO DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 NESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 24/08/2020 | 100.00 | 00007009013454 | VANESSA SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 NESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 24/08/2020 | 150.00 | 00007782443423 | GERALDO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 NESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 24/08/2020 | 200.00 | 00002658505418 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 NESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 24/08/2020 | 200.00 | 00038256669802 | GEILSON CESAR SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 NESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 24/08/2020 | 300.00 | 00009027574405 | ANDRESSA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 NESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 24/08/2020 | 300.00 | 00010556984420 | FRANCISCA JAKELIANE PEREIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 NESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 24/08/2020 | 300.00 | 00005512904477 | FRANCISCA ODENI DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 NESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 24/08/2020 | 300.00 | 00095516190304 | MARIA SELMA DE SOUSA VITURINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 NESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 24/08/2020 | 150.00 | 00097891657491 | EMILIA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 25/08/2020 | 150.00 | 00004439796427 | EDIVAN FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 NESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 25/08/2020 | 200.00 | 00000092765483 | FRANCISCO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 NESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 25/08/2020 | 300.00 | 00032171766859 | FRANCISCO ANACLETO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO CONSULTA FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 25/08/2020 | 400.00 | 00003286419443 | FRANCISCA ANTUNES PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 25/08/2020 | 300.00 | 00005802330490 | FRANCISCA APARECIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB TRATANDO-SE DE CANCER DA MAMA SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 25/08/2020 | 210.00 | 00012395077801 | JOSE NONATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO DE PLACA NPS8143PB TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB PARA ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE PATOS-PB ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 25/08/2020 | 1040.00 | 00004287612400 | DIANA ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO TIPO PASSEIO CELTA DE PLACA QFF-0805 NA REALIZACAO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA DOS VEICULOS OFICIAIS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 25/08/2020 | 1045.00 | 00005045425404 | FRANCUELDO DE ARAUJO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DURANTE PERIODO DE FERIAS DO TITULAR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 25/08/2020 | 300.00 | 00067618685487 | DR. JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO MEDICO PRESTADO NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA NEUROLOGICA REALIZADA NA PACIENTE FRANCISCA LUZIA DA COSTA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 25/08/2020 | 470.00 | 03648948000146 | TEMOCENTRO LTDA.(TOM.COMPUTADORIZADA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME DE TOMOGRAFIA DO TORAX SEM CONTRASTE REALIZADA NO PACIENTE FRANCISCO FELIPE DA SILVA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 25/08/2020 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DESPESAS HOSPITALARES PARA COMPLEMENTACAO DE CATETERISMO DE ROQUE NETO MARTINS PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 25/08/2020 | 1755.00 | 41121708000188 | CASA DE SAUDE BOM JESUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A DESPESAS HOSPITALARES DE PROCEDIMENTO CIRURGICO DE CONIZACAO DA PACIENTE MARIA ELIZABETH BATISTA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 25/08/2020 | 950.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOG.DR PERICLES NEVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABDOMEM TOTAL COM CONTRASTE REALIZADA NA PACIENTE ANADY LOPES MARTINS ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 25/08/2020 | 350.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOG.DR PERICLES NEVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA ULTRASSONOGRAFIA DA TIREOIDE COM DOPPLER REALIZADA PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE MARIA DE FATIMA GABRIEL DE ANDRADE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 25/08/2020 | 450.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOG.DR PERICLES NEVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE COLUNA LOMBAR REALIZADA NA PACIENTE BENEDITA GERLANIA ALVES DE SOUSA LACERDA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 25/08/2020 | 300.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE DUAS CONSULTAS OFTALMOLOGICAS DESTINADAS AOS PACIENTES ANTONIO JACOME DA SILVA E MARIA CASIMIRO VIEIRA DA SILVA ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 25/08/2020 | 500.00 | 10756476000100 | JOSE CIRILO DE SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE BRITA EM PO DESTINADA AS NCESSIDADES DE RESTAURACAO EM UNIDADE DE SAUDE BASICA NO SITIO RIACHO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 25/08/2020 | 40.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.102-0 SUS CUSTEIO NESTE MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 25/08/2020 | 3749.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO POR CONSUMO DE ELETRICIDADE DOS PREDIOS PROPRIOS DA SAuDE DE VIEIROPOLISPB DEBITADOS AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO ICMS NESTE MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 25/08/2020 | 52.25 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 FUS NESTE MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 25/08/2020 | 1050.00 | 00007979125410 | ANTONIO EMIDIO MOREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NO APOIO AO VEICULO CARRO PIPA PAC-2 DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NA DISTRIBUICAO D AGUA NA COMUNIDADE RURAL DO SITIO SAO DIOGO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 25/08/2020 | 830.00 | 00004828398481 | FRANCISC ALCINO NOGUEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SIBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DURANTE PERIODO DE FERIAS DA TITULAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO E ADM DO CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 25/08/2020 | 730.00 | 00008620616447 | CARLOS ANDRE DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO AJUDANTE DE PEDREIRO NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA REFORMA E AMPLIACAO DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL DESTA CIDADE DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 25/08/2020 | 1400.00 | 00011529648440 | ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO NA REALIZACAO DE MANUTENCAO DE RUAS PAVIMENTADAS E ESGOTOS DESTA CIDADE DE VIEIROPOLISPB NO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 25/08/2020 | 260.00 | 00000092830480 | FRANCISCO NILDOMAR BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NO SERVICO QUE CONSISTE NA MANUTENCAO E LIMPEZA DE POCO AMAZONAS LOCALIZADO NA COMUNIDADE RURAL DO SITIO CAICARA DOS GABRIEIS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLIO - FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 25/08/2020 | 105.58 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENCAO PASEP NA CONTA DO FEP NESTE MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | CONSTRUCAO DE PRACAS NA SEDE E COMUNIDADES RURAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022019 | 0004128 | 25/08/2020 | 60401.67 | 11680368000164 | ARARA CONSTRUCOES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TERCEIRA MEDICAO DO SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UMA PRACA NO DISTRITO DE CAMPO ALEGRE CONFORME CONTRATO DE REPASSE N 1052756-222018 866761 - SICONV CONSTRUCAO DE PRACA NO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS - PB MDR PLANEJAMENTO URBANO. | 00022019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 25/08/2020 | 4453.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO POR CONSUMO DE ELETRICIDADE DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA QUE ATENDEM AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEBITADOS AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO ICMS NESTE MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Energia | Energia Elétrica | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 25/08/2020 | 15309.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A DEBITO AUTOMATICO REALIZADO NA CONTA DO ICMS NESTE MES DE AGOSTO DE 2020 PARA PAGAMENTO POR CONSUMO DE ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 25/08/2020 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 15.773-2 QSE NESTE MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 25/08/2020 | 1857.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO POR CONSUMO DE ELETRICIDADE DOS PREDIOS PROPRIOS DA EDUCACAO DE VIEIROPOLISPB DEBITADOS AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO ICMS NESTE MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 25/08/2020 | 415.00 | 00055388663515 | RICARDO BRILHANTE SUASSUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUSBTITUTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DURANTE PERIODO DE LICENCA DOTITULAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 25/08/2020 | 3784.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO POR CONSUMO DE ELETRICIDADE DOS PREDIOS PROPRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLISPB DEBITADOS AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO ICMS NESTE MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 25/08/2020 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DA EDILIDADE NO JOARNAL A UNIAO EMPRESA PARAIBANA COMUNICACOES DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO ICMS NESTE MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 25/08/2020 | 49.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 59-4 NESTE MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 25/08/2020 | 49.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 60-8 NESTE MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 25/08/2020 | 49.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 61-6 NESTE MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 25/08/2020 | 40.41 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 342-9 NESTE MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 25/08/2020 | 83.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 FPM NESTE MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 26/08/2020 | 94.05 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 FPM NESTE MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 26/08/2020 | 520.00 | 00002813613479 | CICERO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL PARA A EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NO DESMATAMENTO PARA DESOBSTRUCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO CACHOEIRA DE BAIXO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 26/08/2020 | 625.00 | 00014028508835 | ISRAEL JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO AJUDANTE DE PEDREIRO PARA EXECUCAO DE SERVICO QUE CONSISTE NA MANUTENCAO DE VIAS PAVIMENTADAS E ESGOTOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 26/08/2020 | 4320.00 | 18421772000162 | PEDREIRAS CAPOEIRAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PEDRAS EM PARALELEPIPEDOS DESTINADAS A RESTAURACAO DE RUAS PAVIMENTADAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Energia | Energia Elétrica | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0004143 | 26/08/2020 | 4085.00 | 18602104000131 | ESTACAO DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000152020 | 0004145 | 26/08/2020 | 3120.00 | 18602104000131 | ESTACAO DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 26/08/2020 | 1045.00 | 00008457349465 | LAURINDO MANOEL PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020 NO PERIODO DE LICENCA DO TITULAR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 26/08/2020 | 1045.00 | 00026540545860 | JOSE MOREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020 NO PERIODO DE LICENCA DO TITULAR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 26/08/2020 | 2812.00 | 24826970000109 | FRANCISCO CARLOS LINHARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CIMENTO DESTINADO AS NECESSIDADES DE ADAPTACOES NA UNIDADE DE SAUDE BASICA DO SITIO RIACHO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152020 | 0004142 | 26/08/2020 | 4055.90 | 18602104000131 | ESTACAO DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A ADAPTACOES DA UNIDADE DE SAUDE DO SITIO RIACHO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152020 | 0004144 | 26/08/2020 | 5534.00 | 18602104000131 | ESTACAO DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A ADAPTACOES DA UNIDADE DE SAUDE DO SITIO RIACHO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 26/08/2020 | 6000.00 | 04165758000130 | CENTRO M.HOSPITALAR LEONARDO F.SILVA LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOSHOSPITALARES PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE MARIA JOSE DA SILVA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 26/08/2020 | 400.00 | 26399545000106 | CLINICA MEDICA ONOCAP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA PUNCAO NA PACIENTE MARIA ABRANTES SARMENTO ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 26/08/2020 | 150.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOG.DR PERICLES NEVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UM RX DA COLUNA LOMBAR REALIZADO PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE MARIA DO SOCORRO DA SILVA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 26/08/2020 | 150.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOG.DR PERICLES NEVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UM RX DO OMBRO REALIZADO PARA ATENDIMENTO DO PACIENTE FRANCISCO LUIZ DA SILVA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 26/08/2020 | 300.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC-CENTRO MEDICO DE SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA DO PACIENTE FRANCINILDO SENA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 26/08/2020 | 31.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 FUS NESTE MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 26/08/2020 | 40.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.102-0 SUS CUSTEIO NESTE MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 26/08/2020 | 250.00 | 00011077167482 | MARIA ALINE NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 NESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 26/08/2020 | 200.00 | 00004440119433 | VERONICA MOREIRA DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 NESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 26/08/2020 | 200.00 | 00006925284403 | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 NESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 26/08/2020 | 150.00 | 00000024324477 | VALMIR DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 NESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 27/08/2020 | 100.00 | 00009253118474 | ADRIANA BATISTA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 NESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 27/08/2020 | 200.00 | 00006373815480 | CELIA ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 NESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 27/08/2020 | 100.00 | 00006875063441 | LUZIA ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 NESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 27/08/2020 | 150.00 | 00004264316421 | DAMIANA MARIA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 NESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 27/08/2020 | 100.00 | 00008631015423 | FRANCICLEUDA ALFREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 NESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 27/08/2020 | 100.00 | 00004431168494 | FRANCISCA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 NESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 27/08/2020 | 100.00 | 00001100529438 | FRANCISCA HELENA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 NESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 27/08/2020 | 100.00 | 00004310022405 | IRANI LUCIA DE JESUS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 NESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 27/08/2020 | 100.00 | 00008730796474 | LIDIA ALVES PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 NESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 27/08/2020 | 100.00 | 00060248967355 | MARIA DA CRUZ DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 NESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 27/08/2020 | 100.00 | 00006515168462 | MARIA DO SOCORRO ALFREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 NESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 27/08/2020 | 100.00 | 00009680602427 | MARIA DOS REMÉDIOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 NESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 27/08/2020 | 100.00 | 00070711005192 | MATHEUS MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 NESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 27/08/2020 | 200.00 | 00004465775458 | JOSE FRANCELINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 NESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Turismo Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DO NOVO CAMPO E FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 27/08/2020 | 1045.00 | 00006277352407 | ADEMIR MENDES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 27/08/2020 | 1670.00 | 19112081000140 | ROSSIVAL FARIAS DE ANDRADE 07630000430 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO CAIXA DE 12X1 KIT DE TOBOS EFEITOS E CORES ESPECIAIS E GIRANDOLA 468 DESTINADO AS NECESSIDADES DE EVENTO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 27/08/2020 | 588.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS CARDIOLOGICAS REALIZADOS PARA O ATENDIMENTO DA PACIENTE HELENA MOREIRA PAMPLONA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 27/08/2020 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA CARDIOLOGICA REALIZADA PARA O ATENDIMENTO DA PACIENTE MARIA ANTONIA DE SOUSA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 27/08/2020 | 750.00 | 09163338000139 | VIEIRA DE OLIVEIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE OCULOS ARMACAO E LENTES DESTINADO A PACIENTE ATENDIDO NA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 27/08/2020 | 300.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE DUAS CONSULTAS OFTALMOLOGICAS DESTINADAS AOS PACIENTES FRANCISCA FELIX DA SILVA SANTOS E MARCIONILA BARBOSA DA SILVA ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 27/08/2020 | 350.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOG.DR PERICLES NEVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRANIO REALIZADA PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE FRANCISCA LUZIA DA COSTA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 27/08/2020 | 1000.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DECORRENTE DO CONVENIO COM A FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO MANTENEDOURA DO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO ENTIDADE DA SOCIEDADE CIVIL SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME MUNICIPAL DE N 4762019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 27/08/2020 | 940.00 | 09322830000100 | INS.PAR.DE ESP.GASTRO GINECOLOGISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UM EXAME DE COLONOSCOPIA PARA ATENDIMENTO DO PACIENTE DAMIAO ROQUE DE ARAUJO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 27/08/2020 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 FUS NESTE MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 27/08/2020 | 10.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.102-0 SUS CUSTEIO NESTE MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS PRACAS , PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 27/08/2020 | 1250.00 | 00061035074303 | JAKSON ANTÔNIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA JARDINAGEM E PODA DE PLANTAS DAS PRACAS CANTEIROS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS PRACAS , PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 27/08/2020 | 1250.00 | 00025247141873 | DAMIAO PEREIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL PARA REALIZACAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA JARDINAGEM E PODA DE PLANTAS DAS PRACAS CANTEIROS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 27/08/2020 | 1045.00 | 00008931388438 | FRANCISCO DAMIAO GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA REALIZACAO DE RESTAURACAO DE CALCAMENTOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 27/08/2020 | 1045.00 | 00005557655476 | ADEMIR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA GARI SUBSTITUTO PARA SUPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE VARRICAO DURANTE PERIODO DE LICENCAO MEDICA DO TITULAR E NECESSIDADE DE MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO E ADM DO CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 27/08/2020 | 764.00 | 10273955000176 | CAMILLA QUEIROGA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PLACAS DE GESSO E GESSO PARA FUNDICAO DESTINADOS AOS BANHEIROS DO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 27/08/2020 | 7000.00 | 32160370000182 | MARCOS OLIVEIRA CONTABILIDADE CONSULT E ASSESSORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS PPA LDO LOA INFORMACAODIARIA BALANCETES MENSAIS PCA DCA RREO RGF SICONFI CONDICIONANTES SAUDE EDUCACAO FUNDEB MDE DESPESAS COM PESSOAL CALCULO PARA REPASSE AOLEGISLATIVO DEFESACONTABIL PARAO TCE IEGM CDP SADIPEM ANALISE INDICADORES SIOPS SIOPE MAVSSIOPE ABERTURA DE CREDITOS ESPECIAIS E OU SUPLEMENTARES CONSULTORIA E ORIENTACAO TECNICA PARAA CORRETA EXECUCAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA 082020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 27/08/2020 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.326-3 IPVA NESTE MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 27/08/2020 | 188.10 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 FPM NESTE MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 27/08/2020 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.566-X C CORRENTE NESTE MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 27/08/2020 | 2700.00 | 19627203000130 | SILVIA SARMENTO 08534376450 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS A CARGO DA PREFEITURA MUNICPA DE VIEIROPOLIS-PB REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 27/08/2020 | 1400.00 | 11730189000194 | DOMINGOS SAVIO PEREIRA DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A MANUTENCAO E ALIMENTACAO DO SITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLISPB REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 27/08/2020 | 1000.00 | 11694678000138 | SISTEMA DE COMUNICA??O DIARIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIVULGACAO DE MIDIA INSTITUCIONAL E PUBLICCACAO DE NOTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 28/08/2020 | 2500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO SISTEMAS CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPARENCIA TRIBUTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 28/08/2020 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL BEM COMO CONTRATOS COM RECURSOS JUNTO A CAIXAECONOMICA FEDERAL E GOVERNO DO ESTADO DE CONVENIOS DESTE MUNINICPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 28/08/2020 | 2000.00 | 27822547000129 | CARLOS DAVID LACERDA DE OLIVEIRA 07949927496 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DE DADOS E DIGITACAO DE DOCUMENTOS NO ARQUIVO MUNICIPAL DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 28/08/2020 | 962.16 | 10543434000191 | PUBLICAÇÕES DIÁRIO OFICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PUBLICIDADE DE MATERIAS DE INTERESSE DA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 28/08/2020 | 2000.00 | 26790769000144 | MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLANEJ. MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS TECNICOS EM FINANCAS PuBLICAS DIGITACAO DE DADOS E ELABORACAO DE EMPENHOS DE DESPESAS EM PROGRAMA DE INFORMATICA DA CONTABILIDADE PuBLICA COM COMPANHAMENTO DE PAGAMENTOS E TRANSFERENCIAS DESTEMUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. REFERENCIA 082020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 28/08/2020 | 2070.02 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENCAO PASEP NA CONTA DO FPM NESTE MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 28/08/2020 | 593.09 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS RFB-PREV-PARC60 DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FPM NESTE MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 28/08/2020 | 52.25 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 FPM NESTE MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 28/08/2020 | 2000.00 | 00003450596462 | ALLISON PAULINELLI MOREIRA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO PRESTADO COMO PROFISSIONAL NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL PARA REALIZAR PROJETOS FISCALIZAR OBRAS EMITIR LAUDOS E MEDICOES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS-PB DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 28/08/2020 | 2300.00 | 00004018462964 | EDSON DIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA REALIZACAO DE RESTAURACAO DE PAVIMENTACAO DE RUAS E PINTURA DE CANTEIRO E MEIO FIO DES RUAS DO DISTRITO DE CAMPO ALEGREDESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REALIZADOS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 28/08/2020 | 400.00 | 00032762038472 | DR. MIZAEL ARMANDO A. PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME MEDICO ESPECIALIZADO USG DOPLLER NA PACIENTE ANA PAULA DE OLIVEIRA LOURENCO ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 28/08/2020 | 300.00 | 00032762038472 | DR. MIZAEL ARMANDO A. PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NA PACIENTE JOSE ANCELMO DANTAS ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 28/08/2020 | 480.00 | 00050452843472 | RICARDO ROCHA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTA E EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMA E ECOCARDIOGRAMA REALIZADOA EM MARIA ALVES GADELHA DUARTE PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTEMUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 28/08/2020 | 2655.00 | 00010267610424 | DIEGO CANDIDO PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA RESTAURACAO DA INFRAESTRUTURA DA UNIDADE DE SAUDE ANCORA LOCALIZADA NO SITIO RIACHO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE ADAPTACAO PARA ENFERNTAMENTO A PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 28/08/2020 | 2655.00 | 00006326998417 | SEVERINO BREJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA RESTAURACAO DA INFRAESTRUTURA DA UNIDADE DE SAUDE ANCORA LOCALIZADA NO SITIO RIACHO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE ADAPTACAO PARA ENFERNTAMENTO A PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 28/08/2020 | 315.00 | 00001801986452 | RAFAELLA PONCIANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO SITIO CAMPO ALEGRE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO DE 2020 DEVIDO NECESSIDADE DEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DURANTE PERIODO DE ATESTADO DO TITULAR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 28/08/2020 | 1045.00 | 00002163078485 | JOSÉ FRANCISCO DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NO ABASTECIMENTO MANUAL DOS RESERVATORIOS D'AGUA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO SITIO CAMPO ALEGRE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB PARA GARANTIR O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE NO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 28/08/2020 | 2200.00 | 00009609359400 | GERLANE FRANCISCA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO DE LOCACAO DE FIAT PALIO PLACA OGB-9133PB PARA TRANSLADO DE PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRANSPORTES EM CONSULTAS E EXAMES PARA A CIDADE DE SOUSA E REGIAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 28/08/2020 | 2200.00 | 00004847432444 | MARIA BALBINA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO FIAT UNO PLACA OGD-0534 NA REALIZACAO DE TRANSLADO TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB ENCAMINHADOS PARA ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS JUNTO AREDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB NO PERCURSO SITIO CACHOEIRASOUSA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 28/08/2020 | 2300.00 | 00084088877420 | ALEXANDRE PEREIRA DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA LOCOMOCAO DE USUARIOS DO SUS COM VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO FIAT DOBLO ADV 1.8 FLEX DE PLACA MOU0878PB TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB ENCAMINHADOS PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB A CARGO DA CASA DE APOIO MAE TOINHA REALIZADAS NO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 28/08/2020 | 2300.00 | 00005612455410 | DAVI GON?ALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO AUTOMOTOR TIPO FIAT UNO DE PLACA OEZ7914 TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB ENCAMINHADOS PARA ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS JUNTOA REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 28/08/2020 | 2100.00 | 00007581111423 | TASSO WELLIGTON SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM FIAT UNO PLACA NOA-6573RN PARA TRANSLADO DE PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRANSPORTES EM CONSULTAS E EXAMES PARA A CIDADE DE SOUSA E REGIAO NO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 28/08/2020 | 1448.90 | 03610349000133 | LEANDRO E LEANDRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS ACOES DE COMBATE AO CORONA VIRUS COVID-19 NESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 28/08/2020 | 150.00 | 21558601000194 | ESPAÇO VIDA SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA USG TRANSVAGINAL OBSTETRICA PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE FRANCISCA FLAVIA ENEAS SILVA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 28/08/2020 | 150.00 | 21558601000194 | ESPAÇO VIDA SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA ESPIROMETRIA CLINICA PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE MARIA DAURINA DE SENA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 28/08/2020 | 390.00 | 21007548000133 | FERNANDES E BATISTA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA LAVAGEM DE OUVIDO MAIS UMA NASOFIBROSCOPIA PARA ATENDER PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 28/08/2020 | 550.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA CONSULTA GINECOLOGICA REALIZADA NA PACIENTE CARLEIDE GADELHA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 28/08/2020 | 750.00 | 09163338000139 | VIEIRA DE OLIVEIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE OCULOS ARMACAO E LENTES DESTINADO A PACIENTE ATENDIDO NA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 28/08/2020 | 104.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 FUS NESTE MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Procuradoria Juridica | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000042020 | 0004195 | 28/08/2020 | 3000.00 | 00064944379404 | FABRICIO ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS-PB DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Juridica | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 28/08/2020 | 2000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS JURIDICOS PRESTADOS E CONSULTORIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 28/08/2020 | 200.00 | 00001701026457 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 NESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 31/08/2020 | 200.00 | 00004856705423 | MARIA DAS GRACAS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO CONSULTA ESPECIALIZADA FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 31/08/2020 | 300.00 | 00007095426406 | JOAO PAULO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO CONSULTA ESPECIALIZADA FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUT DOS SERVICOS DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 31/08/2020 | 500.00 | 00002788296436 | IVADNEY SOUSA VIDERES DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICIDADE PARA ESTA EDILIDADE MUNICIPAL DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0004261 | 31/08/2020 | 2097.48 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFA1558PB DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 31/08/2020 | 1555.00 | 00003812163497 | ANA VITORIA FARIAS ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA EM GESTAO DA SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 31/08/2020 | 2655.00 | 00071424717434 | PEDRO HERLANDIO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO AUTOMOTOR TIPO CELTA DE PLACA NPZ5692 TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB ENCAMINHADOS PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 31/08/2020 | 1170.00 | 00008296027470 | ANDRÉ BATISTA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO MODELO FORD FIESTA DE PLACA MOR-3424 TRANSPORTANDO PACIENTES NO SITIO CACHOEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO ENCAMINHADOS PELASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS E EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB DEVIDO DEMANDA ESCESSIVA PARA OS CARROS OFICIAIS NO PERIODO DO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 31/08/2020 | 170.00 | 00067618685487 | DR. JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA REALIZADO NA PACIENTE JOSE DANRLEY DA SILVA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 31/08/2020 | 150.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA OFTALMOLOGICA DESTINADA AO PACIENTE EDITE DA SILVA CATANAO ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 31/08/2020 | 300.00 | 00007631361401 | ESPEDITO NETO RIBEIRO MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLIS A JOAO PESSOAPB COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPCIALIZADOSAGENDADOS NA REDE HOSPITALAR DAQUELA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 31/08/2020 | 950.00 | 09163338000139 | VIEIRA DE OLIVEIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE OCULOS ARMACOES E LENTES DESTINADO A PACIENTE ATENDIDO NA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 31/08/2020 | 150.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA OFTALMOLOGICA DESTINADA AO PACIENTE FRANCISCO JOAQUIM DE OLIVEIRA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0004245 | 31/08/2020 | 100.52 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA MMV1239PB DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0004246 | 31/08/2020 | 97.56 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA OGX5604PB DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0004247 | 31/08/2020 | 101.64 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO MOTOCICLETA 125 SEM PLACA DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0004248 | 31/08/2020 | 97.56 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO MOTOCICLETA 125 SEM PLACA DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0004249 | 31/08/2020 | 95.48 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO MOTOCICLETA 125 SEM PLACA DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0004250 | 31/08/2020 | 3501.84 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QFU0873PB DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0004251 | 31/08/2020 | 3704.89 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO FIAT FIORINO DE PLACA QSE6667PB DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0004252 | 31/08/2020 | 3673.32 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO FIAT MOBY DE PLACA QFX2A97PB DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0004253 | 31/08/2020 | 2242.78 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO FIAT MOBY DE PLACA QFG4743PB DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0004254 | 31/08/2020 | 2566.07 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO FIAT MOBY DE PLACA QSK2H74PB DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0004255 | 31/08/2020 | 1979.38 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO FIAT MOBY DE PLACA QFG4813PB DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0004256 | 31/08/2020 | 3997.14 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO CHEVROLET SPIN DE PLACA QFR0404PB DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0004257 | 31/08/2020 | 2647.40 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO FIAT MOBY DE PLACA QSK2I04PB DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0004258 | 31/08/2020 | 4162.53 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO S10 ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO L200 DE PLACA QSF8939PB DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0004259 | 31/08/2020 | 3978.59 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL ORIGINAL S10 DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSA3269PB DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0004260 | 31/08/2020 | 4499.34 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL ORIGINAL S10 DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO AMBULANCIA SAMU DE PLACA QSJ4895PB DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 31/08/2020 | 41.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 FUS NESTE MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 31/08/2020 | 20.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.102-0 SUS CUSTEIO NESTE MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 31/08/2020 | 10.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.102-0 SUS CUSTEIO NESTE MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 31/08/2020 | 570.00 | 00005602454403 | EMANUEL RODRIGO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS-PB DEVIDO NECESSIDADE DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTE PERIODO DE LICENCA MEDICA DO TITULAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 31/08/2020 | 250.00 | 00012143919824 | LOURIVAL FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E RECUPERACAO DAS UNHAS DA RETROESCAVADEIRA PAC-2 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REALIZADOS NESTE MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 31/08/2020 | 625.00 | 00009477505846 | JOSE RIBAMAR GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA APOIO A MAQUINA MOTONIVELADORA DURANTE RESTAURACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO SAO DIOGO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 31/08/2020 | 1785.00 | 00046749012434 | VALMIR LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NO APOIO AO VEICULO CARRO PIPA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NA DISTRIBUICAO D AGUA JUNTO A COMUNIDADE RURAL DO SITIO POMPEIA DESTE MUNICIPIO PARA GARANTIR O ABASTECIMENTO DURANTE PERIODO DE FALTA D AGUA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 31/08/2020 | 4242.00 | 12436983000192 | FRANCISCA LEDA T. DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO HIDRAULICOS E ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D'AGUA DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO E ADM DO CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152020 | 0004241 | 31/08/2020 | 9510.00 | 10874854000150 | FLAVIO AVELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS AS NECESSIDADES DE RESTAURACAO E AMPLIACAO DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL DESTA CIDADE DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO E ADM DO CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152020 | 0004242 | 31/08/2020 | 6027.10 | 10874854000150 | FLAVIO AVELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS AS NECESSIDADES DE RESTAURACAO E AMPLIACAO DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL DESTA CIDADE DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLIO - FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0004262 | 31/08/2020 | 5654.46 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 ORIGINAL DESTINADO AO CONSUMO DA MAQUINA MOTONIVELADORA 120-K DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLIO - FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0004263 | 31/08/2020 | 2865.72 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 ORIGINAL DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO CACAMBA-PAC2 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLIO - FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0004264 | 31/08/2020 | 2902.80 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 ORIGINAL DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO CACAMBA VW DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLIO - FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0004265 | 31/08/2020 | 2949.99 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 ORIGINAL DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO CARRO PIPA PAC-2 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLIO - FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0004266 | 31/08/2020 | 112.84 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA MON9734PB DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0004267 | 31/08/2020 | 2563.24 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 ORIGINAL DESTINADO AO CONSUMO DA PA CARREGADEIRA PAC-2 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0004268 | 31/08/2020 | 2001.13 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 ORIGINAL DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO TRATOR XXX-01 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0004269 | 31/08/2020 | 2106.30 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S510 ORIGINAL DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO TRATOR VALTRA DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 31/08/2020 | 83.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 FPM NESTE MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 31/08/2020 | 151.73 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 60-8 NESTE MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042020 | 0004288 | 01/09/2020 | 1901.50 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0004295 | 01/09/2020 | 2002.80 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 01/09/2020 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 15831-3 PMV RECURSOS PROPRIOS NESTE MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 01/09/2020 | 57.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 FPM NESTE MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042020 | 0004287 | 01/09/2020 | 2102.00 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0004294 | 01/09/2020 | 2300.95 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 01/09/2020 | 725.00 | 29201986000140 | CDBR SERVICOS DE CERTIFICACAO DIGITAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CERTIFICADO DIGITAL A1 DOS CONSELHOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042020 | 0004284 | 01/09/2020 | 6201.20 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042020 | 0004285 | 01/09/2020 | 4001.80 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO MERENDA ESCOLAR DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042020 | 0004286 | 01/09/2020 | 5000.70 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO MERENDA ESCOLAR DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042020 | 0004293 | 01/09/2020 | 2202.50 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0004300 | 01/09/2020 | 3001.50 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 01/09/2020 | 1165.00 | 00009342017495 | LAZARO NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NO DESMATAMENTO PARA DESOBSTRUCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO BARRO VERMELHO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 01/09/2020 | 250.00 | 00067329403415 | DENIS ROCHA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NAS REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE JOAO ALVES DE ANDRADE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 01/09/2020 | 350.00 | 21007548000133 | FERNANDES E BATISTA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA COM ORTOPEDISTA E UM RISCO CIRUGICO PARA ATENDER DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 01/09/2020 | 350.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA CONSULTA MAMARIA REALIZADA NA PACIENTE LUANA ANTUNES DE ABRANTES ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 01/09/2020 | 150.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA OFTALMOLOGICA DESTINADA AO PACIENTE PAULO SERGIO BATISTA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 01/09/2020 | 750.00 | 09163338000139 | VIEIRA DE OLIVEIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE OCULOS ARMACAO E LENTES DESTINADO A PACIENTE ATENDIDO NA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042020 | 0004290 | 01/09/2020 | 3150.30 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO DESTINADOS AS NECESSIDADES DA BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042020 | 0004291 | 01/09/2020 | 3801.65 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042020 | 0004292 | 01/09/2020 | 2601.30 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0004298 | 01/09/2020 | 3200.70 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AS NECESSIDADES DA BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0004299 | 01/09/2020 | 7001.60 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 01/09/2020 | 36.10 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 FUS NESTE MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 01/09/2020 | 30.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.102-0 SUS CUSTEIO NESTE MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042020 | 0004289 | 01/09/2020 | 1851.30 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS AS NECESSIDADES DA COORDENACAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0004296 | 01/09/2020 | 2201.80 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCVF DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0004297 | 01/09/2020 | 2000.30 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 01/09/2020 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 45.818-X PSB FNAS NESTE MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Turismo Esporte e Lazer | Administração | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 01/09/2020 | 900.00 | 12104222000133 | ROSANGELA MARIA DE FIGUEIREDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO BOLAS DESTINADAS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 01/09/2020 | 1050.00 | 04519901000145 | MARIA DO SOCORRO A.LOPES (FUN.SAO FRANC) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS FUNERARIOS DE PESSOAS CARENTES FALECIDAS NESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 01/09/2020 | 400.00 | 00005084433420 | EDILEUZA CANUTO DO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 01/09/2020 | 150.00 | 00003550959478 | IDELZUITE DE SA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 NESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 02/09/2020 | 500.00 | 00001765253438 | CAMILA MARCELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO COM CONSULTA ESPECIALIZADA GINECOLOGICA JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 02/09/2020 | 1045.00 | 00002883417407 | JANDEILSON GADELHA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE SUBSTITUTO JUNTO A UNIDADE DE SAUDE BASICA DO SITIO CACHOEIRA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020 DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTE PERIODO DE FERIAS DO TITULAR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 02/09/2020 | 1045.00 | 00005691787462 | JUDIVAN TRIGUEIRO GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTO JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO SITIO CACHOEIRA DOS ALVES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DURANTE PERIODO DE LICENCA DO TITULAR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 02/09/2020 | 630.00 | 00006937120400 | RAIMUNDO OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NO ABASTECIMENTO MANUAL DOS RESERVATORIOS D'AGUA DA UNIDADE DE SAuDE BASICA DO SITIO UMBURANA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA GARANTIR O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE NO MÊSDE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 02/09/2020 | 960.00 | 00011360774483 | ROMERO SOARES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO MODELO ONIX DE PLACA QFW4603 TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS DESTE MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS E EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB DEVIDO DEMANDA ESCESSIVA PARA OS CARROS OFICIAIS NO PERIODO E NECESSIDADE DO ATENDIMENTO AOS PACIENTES REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 02/09/2020 | 280.00 | 00064928080459 | DR ELISEL JOSE DE MELO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA DESTINADA A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 02/09/2020 | 616.00 | 13896138000162 | ALYNNE QUEIROGA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR 10MM DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 02/09/2020 | 750.00 | 09163338000139 | VIEIRA DE OLIVEIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE OCULOS ARMACAO E LENTES DESTINADO A PACIENTE ATENDIDO NA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 02/09/2020 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 FUS NESTE MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 02/09/2020 | 10.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.102-0 SUS CUSTEIO NESTE MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 02/09/2020 | 630.00 | 00008077011497 | HENRIQUE DIAS CALIXTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NO APOIO AO VEICULO CARRO PIPA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NA DISTRIBUICAO DE AGUA NA COMUNIDADE RURAL DO SITIO CAICARA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 02/09/2020 | 1250.00 | 00003211589465 | MARIVALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS EM 1041 HORAS EM MAQUINA TIPO TRATOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 02/09/2020 | 630.00 | 00008520431470 | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO D'AGUA DO SITIO CACHOEIRA NESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB CONTROLANDO A DISTRIBUICAO E PRESERVANDO OS EQUIPAMENTOS DO SISTEMA QUE ATENDE AQUELA COMUNIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 02/09/2020 | 1200.00 | 00015122999449 | GENIVAL OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE DOIS POCOS DE AGUA LOCALIZADOS NO SITIO SAO DIOGO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 02/09/2020 | 600.00 | 00002256663400 | JOAO XAVIER PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO DE AGUA LOCALIZADO NO SITIO RIACHO DESTINADO AO ABASTECIMENTO D' AGUA DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 02/09/2020 | 800.00 | 00073891460449 | ANANIAS CATANAN DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO DE AGUA LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA DE CIMA DESTINADO AO ABASTECIMENTO D' AGUA DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 02/09/2020 | 700.00 | 00051873648472 | GERALDO MANOEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO DE AGUA LOCALIZADO NO SITIO PIAO DESTINADO AO ABASTECIMENTO D' AGUA DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 02/09/2020 | 700.00 | 00001806075458 | FRANCISCO ABRANTES DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO DE AGUA LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA DE CIMA DESTINADO AO ABASTECIMENTO D' AGUA DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 02/09/2020 | 600.00 | 00012230641409 | ANDREIA VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO DE AGUA LOCALIZADO NO SITIO POMPEIA DESTINADO AO ABASTECIMENTO D' AGUA DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 02/09/2020 | 500.00 | 00012038074810 | JUNIVAN VICENTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO DE AGUA LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA DE BAIXO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DESTINADO AO ABASTECIMENTO D' AGUA DAQUELA COMUNIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 02/09/2020 | 900.00 | 00003287760416 | JOSEFA MARIA ROQUE DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO DE AGUA LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA DE CIMA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DESTINADO AO ABASTECIMENTO D' AGUA DAQUELA COMUNIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 02/09/2020 | 600.00 | 00012330520476 | VITORIA ARAUJO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO DE AGUA LOCALIZADO NO SITIO SAO DIOGO DESTINADO AO ABASTECIMENTO D' AGUA DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLIO - FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 02/09/2020 | 2.65 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENCAO PASEP NA CONTA DO FEP NESTE MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 02/09/2020 | 500.00 | 00030077052404 | SINVAL ABRANTES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO DE AGUA LOCALIZADOS NO SITIO BONFIM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 02/09/2020 | 900.00 | 00004752110490 | VANUZA GOMES MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO DE AGUA LOCALIZADO NO SITIO BONFIM ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DESTINADO AO ABASTECIMENTO D' AGUA DAQUELA COMUNIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 02/09/2020 | 700.00 | 00005401766483 | MOISES FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO DE AGUA LOCALIZADO NO SITIO CAICARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DESTINADO AO ABASTECIMENTO D' AGUA DAQUELA COMUNIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 02/09/2020 | 500.00 | 00001108834469 | FRANCISCA EDNEIDE DANTAS GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO AMAZONAS LOCALIZADO NO SITIO BARRO VERMELHO DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 02/09/2020 | 900.00 | 00001426653476 | EDNAELMA VIEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO DE AGUA LOCALIZADO NO SITIO ARARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DESTINADO AO ABASTECIMENTO D' AGUA DAQUELA COMUNIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 02/09/2020 | 900.00 | 00009415147490 | ESPEDITO BELO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO DE AGUA LOCALIZADO NO SITIO CARRETAO DOS JUVENAIS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DESTINADO AO ABASTECIMENTO D' AGUA DAQUELA COMUNIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 02/09/2020 | 500.00 | 00011704932467 | ELIDIANE ANDRADE FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO DE AGUA LOCALIZADO NO SITIO UMBURANA DESTINADO AO ABASTECIMENTO D' AGUA DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 02/09/2020 | 900.00 | 00003461309486 | PEDRO BATISTA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO DE AGUA LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA DE BAIXO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DESTINADO AO ABASTECIMENTO D'AGUA DAQUELA COMUNIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 02/09/2020 | 900.00 | 00006685359463 | JANICELIO GADELHA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER DESOESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO DE AGUA LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA DE CIMA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DESTINADO AO ABASTECIMENTO D' AGUA DAQUELA COMUNIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 02/09/2020 | 900.00 | 00025378413877 | VALDILENE DE ANDRADE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO DE AGUA LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA DE CIMA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DESTINADO AO ABASTECIMENTO D' AGUA DAQUELA COMUNIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 02/09/2020 | 800.00 | 00070305829424 | FELIPE ICARO SOBREIRA DUARTE VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO DE AGUA LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA DE CIMA DESTINADO AO ABASTECIMENTO D' AGUA DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 02/09/2020 | 850.00 | 00070312090480 | JOSEFA SOARES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO DE AGUA LOCALIZADO NO SITIO CARRETAO DESTINADO AO ABASTECIMENTO D' AGUA DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 02/09/2020 | 700.00 | 00004180604442 | RAIMUNDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO DE AGUA LOCALIZADO NO SITIO CAMPO ALEGRE DESTINADO AO ABASTECIMENTO D' AGUA DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 02/09/2020 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 15.773-2 QSE NESTE MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 02/09/2020 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 15831-3 PMV RECURSOS PROPRIOS NESTE MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 02/09/2020 | 292.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 FPM NESTE MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 03/09/2020 | 52.25 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 FPM NESTE MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 03/09/2020 | 315.00 | 00013000652493 | RAIMUNDO AUGUSTO ABRANTES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NO APOIO A MAQUINA MOTONIVELADORA PAC-2 DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE RESTAURACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO PIAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 03/09/2020 | 1045.00 | 00070342846442 | ANDERSON FIGUEIREDO GERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA PARA SUPLEMENTACAO DOS SERVICOS JUNTO A EQUIPE DE VARRICAO DESTE MINICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO A ATESTADO DO TITULAR E NECESSIDADE DA MANUTENCAO DA LIMPEZAPuBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 03/09/2020 | 4248.70 | 00005761156490 | EMANUELLY ALEXANDRE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E INSTALACAO DE TACHOES E PLACAS DE TRANSITO LOMBADAS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 03/09/2020 | 1031.68 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LABORATORIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAMES DE PATOLOGIA CLINICA E LABORATORIAIS COVID-19 DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 03/09/2020 | 4196.67 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LABORATORIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAMES DE PATOLOGIA CLINICA E LABORATORIAIS COVID-19 DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 03/09/2020 | 5846.34 | 21833149000121 | RIBEIRO E ABRANTES - SERVICOS DE LABORATORIOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAMES DE PATOLOGIA CLINICA E LABORATORIAIS DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE OS MESES DE JUNHO JULHO E AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | CONSTRUCAO DA UNIDADE DE SAuDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032019 | 0004350 | 03/09/2020 | 49992.47 | 13777403000193 | PJF ALMEIDA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TERCEIRA MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DA UBS UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE CAMPO ALEGRE NESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB CONFORME CONTRATO DE REPASSE N 00992019 E CONFORME TOMADA DE PRECOS N 0032019. | 00032020 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 03/09/2020 | 350.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOG.DR PERICLES NEVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA MORFOLOGICA REALIZADA PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE RAINARA SOARES ALCINO ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 03/09/2020 | 300.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC-CENTRO MEDICO DE SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA Da PACIENTE MARIA RAIMUNDA OLIVEIRA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 03/09/2020 | 135.00 | 35503721000280 | DICAL-DISTR. DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIERIOPOLISPB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 03/09/2020 | 30.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.102-0 SUS CUSTEIO NESTE MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 03/09/2020 | 300.00 | 00067618685487 | DR. JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO MEDICO PRESTADO NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA NEUROLOGICA REALIZADA NA PACIENTE IVAN CALISTO GONZAGA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 03/09/2020 | 10.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.108-9 SUS INVESTIMENTO NESTE MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 03/09/2020 | 400.00 | 00014451989400 | IDIONARA CESAR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADO GINECOLOGICO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 03/09/2020 | 300.00 | 00005566855474 | FRANCISCA FELIX DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB TRATANDO-SE DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 03/09/2020 | 200.00 | 00013494814406 | VINICIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 NESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 04/09/2020 | 6098.00 | 10457118000105 | PEDRO RICARDO GADELHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CESTAS BASICAS DISTRIBUIDAS PARA ATENDIMENTO DAS FAMILIAS CARENTES ATIGIDAS PELOS EFEITOS DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 NESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 04/09/2020 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 45.818-X PSB FNAS NESTE MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 04/09/2020 | 300.00 | 00004983173404 | DR FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA E ELETROCARDIOGRAMA DESTINADOS A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 04/09/2020 | 300.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOG.DR PERICLES NEVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UM EXAME DE RAIO X DA COLUNA DORSAL E UM RAIO X DA COLUNA CERVICAL REALIZADA PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE GERALDA MARGARIDA DE OLIVEIRA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 04/09/2020 | 300.00 | 00007631361401 | ESPEDITO NETO RIBEIRO MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLIS A JOAO PESSOAPB COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPCIALIZADOSAGENDADOS NA REDE HOSPITALAR DAQUELA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 04/09/2020 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 FUS NESTE MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 04/09/2020 | 355.00 | 00000727061550 | ELIZIER GONÇALVES DE OLIVEIRA SEMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA GARI SUBSTITUTO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VARRICAO DURANTE PERIODO DE LICENCA MEDICA DO TITULAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 04/09/2020 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11326-3 IPVA NESTE MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 04/09/2020 | 31.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 FPM NESTE MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 04/09/2020 | 902.49 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENCAO PASEP NA CONTA DO FPM NESTE MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 08/09/2020 | 1400.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXAME DE CINCILOGRAFIA MIOCARDICA REALIZADA NA PACIENTE LUIZA JOSEFA DE OLIVEIRA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 08/09/2020 | 280.00 | 02437370000116 | MANOEL LOUREIRO DA SILVA JUNIOR 00803528477 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO NO SISTEMA DE RADIO COMUNICACAO COM CONSERTO DE ANTENA TROCA DE CABEAMENTO E CONECTORES PARA O RADIO DA AMBULANCIA DE PLACA QSJ4B95 PARA SAMU 192 DA CIDADE DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 08/09/2020 | 400.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOG.DR PERICLES NEVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA TOMAGRAFIA COMPUTADORIZADA REALIZADA PARA ATENDIMENTO DO PACIENTE LANDEILSON BATISTA DE OLIVEIRA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 08/09/2020 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 FUS NESTE MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 08/09/2020 | 10.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.108-9 SUS INVESTIMENTO NESTE MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 08/09/2020 | 250.00 | 00001830347403 | PATRICIA FRANCISCA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDONA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 08/09/2020 | 400.00 | 00071326197487 | RAIMUNDO NONATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 09/09/2020 | 300.00 | 00070343289431 | MONICA VITORIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 09/09/2020 | 200.00 | 00010813341426 | TATIANA DA SILVA SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 NESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 09/09/2020 | 315.00 | 00010079886493 | MILLENA GADELHA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA SUBSTITUTA JUNTO A RECEPCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020 DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTE PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 09/09/2020 | 315.00 | 00005850077480 | Maria Luzivam Juvenal da Silva Andrade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTO JUNTO A UBS SITIO CACHOEIRA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTE PERIODO DE LICENCA DO TITULAR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 09/09/2020 | 1560.00 | 00005294993473 | JULIO CESAR NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO TIPO PASSEIO FIAT UNO MILLE DE PLACA MXS6391 TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DAS CIDADES SOUSAPB E JOAO PESSOAPB NO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102020 | 0004385 | 09/09/2020 | 17089.37 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA-FARMACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 09/09/2020 | 300.00 | 00007631361401 | ESPEDITO NETO RIBEIRO MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLIS A JOAO PESSOAPB COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPCIALIZADOSAGENDADOS NA REDE HOSPITALAR DAQUELA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 09/09/2020 | 1150.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102020 | 0004388 | 09/09/2020 | 7165.90 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA-FARMACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS SUPLEMENTOS DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 09/09/2020 | 750.00 | 09319013000100 | CLINICA VISAO DR JOSE VICENTE DE OLIVEIRA NETO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE TRES CONSULTAS OFTALMOLOGICAS EM PACIENTES ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022020 | 0004390 | 09/09/2020 | 11192.50 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MEDICAMENTO MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE BASICA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 09/09/2020 | 480.00 | 15301749000146 | SERAUTO PARABRISA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO DE SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIERIOPOLISPB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032020 | 0004392 | 09/09/2020 | 9469.00 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE BASICA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 09/09/2020 | 290.00 | 10333643000100 | SOCIEDADE GINECOLOGICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A EXAMES PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE MARIA DO DESTERRO LACERDA 22933ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 09/09/2020 | 31.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 FUS NESTE MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 09/09/2020 | 70.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.102-0 SUS CUSTEIO NESTE MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 09/09/2020 | 41.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 FPM NESTE MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 09/09/2020 | 976.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DA EDILIDADE NO JOARNAL A UNIAO EMPRESA PARAIBANA COMUNICACOES DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO ICMS NESTE MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 09/09/2020 | 625.00 | 00004935959452 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA CAPINA DO MATO DOS CANTEIROS E RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 09/09/2020 | 500.00 | 00012606061470 | IGOR ABRANTES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO DE AGUA LOCALIZADO NO SITIO PIAO DESTINADO AO ABASTECIMENTO D' AGUA DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO E ADM DO CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 09/09/2020 | 2160.00 | 18947379000298 | COMERCIAL LOJAO DA CERAMICA PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A REFORMA DOS BANHEIROS DO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 10/09/2020 | 520.00 | 00002337880427 | CORDEIRO NETO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA PARA SUPLEMENTACAO DOS SERVICOS JUNTO A EQUIPE DE VARRICAO DESTE MINICIPIO DE VIEIROPOLISPBDEVIDO A ATESTADO DO TITULAR E NECESSIDADE DA MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 10/09/2020 | 1045.00 | 00009178882435 | EDLEIDE REJANE GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADO COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA PARA SUPLEMENTACAO DOS SERVICOS JUNTO A EQUIPE DE VARRICAO DEVIDO O FALECIMENTO DO TITULAR E NECESSIDADE DE MANUTENCAO DA LIMPEZA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 10/09/2020 | 1680.00 | 01078162000105 | ANTONIO EUDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE BATERIAS M180BE HE DESTINADAS AO VEICULO CACAMBA PAC-2 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 10/09/2020 | 11390.50 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 10/09/2020 | 9815.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 10/09/2020 | 15048.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS LIMPEZA PUBLICA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 10/09/2020 | 500.00 | 00009907630489 | FRANCISCO EVERTON RODRIGUES LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPES RELATIVA A PRODRUCAO DE TEXTOS INFORMATIVOS PARA PORTAIS E PROGRAMAS RADIOFONICOS DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 10/09/2020 | 3545.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 10/09/2020 | 1045.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO - CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 10/09/2020 | 2650.00 | 00005745171464 | RANILSON LOURENCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULOAUTOMOTOR CARGACAMINHONETECARROC ABERTA PLACA HVA-9367CE TRANSPORTANDO A MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 10/09/2020 | 1045.00 | 00008931390416 | MARIA GERACIELE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL NOEL ALVES PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTE O PERIODO DE FERIAS DOS TITULARES E NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 10/09/2020 | 1045.00 | 00070566927454 | WILANIA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTA JUNTO A CRECHE MAE TOINHA PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTE O PERIODO DE FERIAS DA TITULAR E NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 10/09/2020 | 119351.63 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60 ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 10/09/2020 | 14709.67 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60 ENSINO INFANTIL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 10/09/2020 | 10708.09 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60 CRECHE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 10/09/2020 | 10708.09 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60 CRECHE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 10/09/2020 | 10908.16 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60 SUPERVISORES REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 10/09/2020 | 7715.46 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60 ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 10/09/2020 | 4748.04 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60 ENSINO INFANTIL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 10/09/2020 | 18130.75 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40 ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 10/09/2020 | 5747.50 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40 ENSINO INFANTIL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 10/09/2020 | 14421.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40 CRECHE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 10/09/2020 | 5357.25 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 10/09/2020 | 15040.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 10/09/2020 | 17924.25 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO REGENTE DE ENSINO CRECHE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 10/09/2020 | 7628.50 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO REGENTE DE ENSINO INFANTIL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 10/09/2020 | 9425.90 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO REGENTE DE ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 10/09/2020 | 33520.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 10/09/2020 | 33930.62 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REFERENTE AO MES DE 072020 DEBITADO NA CONTA DO FPM AUTOMATICAMENTO RFB-PREV-OB COR. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 10/09/2020 | 3545.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS - COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 10/09/2020 | 40.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 342-9 NESTE MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 10/09/2020 | 1945.43 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENCAO PASEP NA CONTA DO FPM NESTE MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 10/09/2020 | 21984.02 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS RFB-PREV-PARC60 DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FPM NESTE MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 10/09/2020 | 4431.21 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NAS SECRETARIAS DE RECURSOS LIVRES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REFERENTE AO MES DE 062020 DEBITADO NA CONTA DO FPM AUTOMATICAMENTO RFB-PREV-OB COR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 10/09/2020 | 282.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 FPM NESTE MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 10/09/2020 | 52.68 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENCAO PASEP NA CONTA DO CFEM NESTE MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 10/09/2020 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME DE TESTE ERGOMETRICO REALIZADO PARA O ATENDIMENTO DA PACIENTE MARIA DAS GRACAS FIGUEIREDO JERONIMO ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 10/09/2020 | 250.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC-CENTRO MEDICO DE SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOME TOTAL DO PACIENTE FRANCISCO BATISTA NOGUEIRA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 10/09/2020 | 1955.00 | 21007548000133 | FERNANDES E BATISTA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS E CONSULTAS COM CARDIOLOGISTA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 10/09/2020 | 170.00 | 00067618685487 | DR. JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA REALIZADO NO PACIENTE IVAN CALIXTO GONZAGA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 10/09/2020 | 280.00 | 00050452843472 | RICARDO ROCHA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTA E EXAME DE ELETROCARDIOGRAMA REALIZADO EM FRANCISCA OLIVEIRA MOREIRA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 10/09/2020 | 1045.00 | 00011747527424 | FRANCISCA GRACIENE ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTA JUNTO A UBS DA SEDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTE O PERIODO DE FERIAS DOS TITULARES E NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 10/09/2020 | 625.00 | 00012066670448 | FRANCISCA RAIANE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTA JUNTO A UBS DO SITIO CACHOEIRA DOS ALVES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTE PERIODO DE LICENCADO TITULAR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 10/09/2020 | 1045.00 | 00007719314417 | MARIA ADRIANA VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTO JUNTO A UBS DO SITIO CAMPO ALEGRE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO A NECESSIDADE DE MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTE PERIODO DE FERIAS DOSTITULARES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022020 | 0004421 | 10/09/2020 | 3100.00 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE TESTE SARS-COV IGG IGM KIT DESTINADOS AOS PACINETES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022020 | 0004422 | 10/09/2020 | 9734.00 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MEDICAMENTO MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE BASICA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 10/09/2020 | 420.00 | 01078162000105 | ANTONIO EUDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE BATERIA M60GE HE DESTINADA AO VEICULO DE PLACA QFR0404 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 10/09/2020 | 1500.00 | 00008380375424 | MARCOS PEREIRA DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RECURSO PECUNIARIO REFERENTE AO PROJETO MAIS MEDICOS PELO BRASIL CONFORME PORTARIA N 300 DE 05 DE OUTUBRO DE 2017 DO GOVERNO FEDERAL PARA MEDICO PARTICIPANTE NESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 10/09/2020 | 350.00 | 00004713688495 | MARIA DOMINGOS SARMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO UMBURANA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DAQUELA LOCALIDADE. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 10/09/2020 | 15096.96 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 10/09/2020 | 4180.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 10/09/2020 | 19599.02 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE POSTOS MEDICOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 10/09/2020 | 11913.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE UNIDADE MISTA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 10/09/2020 | 10038.68 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA-NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 10/09/2020 | 1797.57 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIIIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE NASF REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 10/09/2020 | 6234.79 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PSF REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 10/09/2020 | 3300.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE BUCAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS SAuDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 10/09/2020 | 1672.57 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ACS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS SAuDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 10/09/2020 | 17892.37 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ACS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS SAuDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 10/09/2020 | 3345.14 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - ACS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 10/09/2020 | 7698.92 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE BUCAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 10/09/2020 | 28087.85 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE PSF REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA-NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 10/09/2020 | 3595.14 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE NASF REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 10/09/2020 | 1125.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE ACADEMIA EM SAUDE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 10/09/2020 | 17950.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE SAMU REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 10/09/2020 | 10440.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE NA HORA CERTA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 10/09/2020 | 3750.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 10/09/2020 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 FUS NESTE MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 10/09/2020 | 23213.53 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REFERENTE AO MES DE 072020 DEBITADO NA CONTA DO FPM AUTOMATICAMENTO RFB-PREV-OB COR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 10/09/2020 | 10.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.102-0 SUS CUSTEIO NESTE MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 10/09/2020 | 300.00 | 00007050509477 | DIANA CALIXTO DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 10/09/2020 | 150.00 | 00000092288456 | MANOEL FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 NESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 10/09/2020 | 200.00 | 00004857202484 | MARIA DAS GRACAS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 NESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E FUNC DA SEC DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 10/09/2020 | 5690.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 10/09/2020 | 5747.50 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS ELETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E FUNC DA SEC DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 10/09/2020 | 2090.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 10/09/2020 | 1125.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PAIF REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 10/09/2020 | 4180.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 10/09/2020 | 3375.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PAIF REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 10/09/2020 | 1045.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL SCFV REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 10/09/2020 | 3190.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 10/09/2020 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 45.818-X PSB FNAS NESTE MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 10/09/2020 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 47.401-0 CRIANCA FELIZ EM SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Turismo Esporte e Lazer | Administração | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 10/09/2020 | 500.00 | 14711505000179 | ANTONIO EUGENIO RODRIGUES RAMOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS DE DIVULGACAO NE NOTAS E AVISOS NA CAMPANHA DE CONSCIENTIZACAO DA COVID-19 PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLISPB NA RADIO SOUSENSE FM DE 1008 A 10092020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Turismo Esporte e Lazer | Administração | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 10/09/2020 | 3545.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 10/09/2020 | 3545.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUT DOS SERVICOS DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 10/09/2020 | 500.00 | 12713949000118 | GILBERTO VIDERES DE SOUSA FILHO 09777870442 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DE NOTAS E AVISOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLISPB NO PROGRAMA BOM DIA SERTAO DA RADIO 1043 FM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUT. FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 10/09/2020 | 18000.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS ELETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUT. FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 10/09/2020 | 3545.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Juridica | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 10/09/2020 | 4945.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 10/09/2020 | 1045.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 10/09/2020 | 2500.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO PROGRAMA FNAS/IGDBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 11/09/2020 | 1250.00 | 05570101000111 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE IMPRESSORA MULT. EPSON L3150 ECOTANK WIFI DESTINADA AS NECESSIDADES DA COORDENACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO PROGRAMA FNAS/IGDBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 11/09/2020 | 995.00 | 05570101000111 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE CPU VALIANTY PRO I J1800 4GB DESTINADA AS NECESSIDADES DA COORDENACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 11/09/2020 | 1622.00 | 07737295000122 | CASA NOVA UTILIDADES DO LAR LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 11/09/2020 | 200.00 | 00070136292437 | JUSSRA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 NESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 11/09/2020 | 150.00 | 00000024324477 | VALMIR DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 NESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 11/09/2020 | 150.00 | 00003285989416 | EDGLEUZA JUVENAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 NESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 11/09/2020 | 150.00 | 00007453928494 | ADRIANO SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 NESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 11/09/2020 | 200.00 | 00005625200408 | FRANCISCA MARLEIDE DA CONCEICAO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 NESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 11/09/2020 | 350.00 | 00070566903431 | MARIA DA CONCEICAO GABRIEL DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 NESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 11/09/2020 | 200.00 | 00096561300491 | FRANCISCO DOMINGOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 NESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 11/09/2020 | 2135.00 | 00000092384412 | AVANILDA RIBEIRO DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE JALECOS MACACOES E AVENTAIS PARA OS COLABORADORES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NO ENFRENTAMENTO DO COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 11/09/2020 | 1045.00 | 00070268633479 | DAMIANA JESSICA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA MANUTENCAO DA BARREIRA SANITARIA NAS VIAS DE ENTRADA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB PELO PERIODO DE UM MES TRABALHADO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 11/09/2020 | 1045.00 | 00070343171430 | RODRIGO FRANCISCO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA MANUTENCAO DA BARREIRA SANITARIA NAS VIAS DE ENTRADA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB PELO PERIODO DE UM MES TRABALHADO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 11/09/2020 | 2889.59 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE SERVICOS MEDICOS OFTALMOLOGICOS PARA ATENDER PORTADORES DE GLAUCOMA RELACIONADOS COM ACOMPANHAMENTO FUNDOSCOPIA TONOMETRIA E DISPENSACAO TRIMESTRAL DE COLIRIOS TODOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 11/09/2020 | 200.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOG.DR PERICLES NEVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA ULTRASSONOGRAFIA ABDOMEN TOTAL REALIZADA PARA ATENDIMENTO DO PACIENTE JOAO PEDRO DA SILVA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 11/09/2020 | 650.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOG.DR PERICLES NEVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE TORAX COM CONTRASTE REALIZADA NA PACIENTE MARIA MOREIRA DE ABRANTES ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 11/09/2020 | 130.00 | 35503721000280 | DICAL-DISTR. DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSK2H74 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIERIOPOLISPB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 11/09/2020 | 50.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.102-0 SUS CUSTEIO NESTE MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 11/09/2020 | 193.05 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENCAO PASEP NA CONTA DO FPM NESTE MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 11/09/2020 | 1008.94 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENCAO PASEP NA CONTA DO FPM NESTE MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 11/09/2020 | 167.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 FPM NESTE MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 11/09/2020 | 10.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 672011-4 NESTE MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 11/09/2020 | 110.00 | 05570101000111 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS DE INFORMATICA DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 11/09/2020 | 500.00 | 05570101000111 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE IMPRESSORA LASER DESTINADAS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 11/09/2020 | 1455.00 | 00041464010463 | JO?O RONALDO PINTO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAMINHONETA STRADA DE PLACA OGF3A52 NA REALIZACAO DE VIAGENS TRANSPORTANDO MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 11/09/2020 | 1045.00 | 00005557655476 | ADEMIR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA GARI SUBSTITUTO PARA SUPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE VARRICAO DURANTE PERIODO DE LICENCAO MEDICA DO TITULAR E NECESSIDADE DE MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Energia | Energia Elétrica | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 11/09/2020 | 625.00 | 00008140125407 | DAMIAO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL ELETRICISTA NA MANUTENCAO E TROCA DE LAMPADAS DOS POSTES DOS SITIO CACHOEIRA DOS ALVES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 11/09/2020 | 1045.00 | 00071325336491 | BENEDITO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR GERAL SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTE PERIODO DE FERIAS DO TITULAR NO MESDE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 11/09/2020 | 625.00 | 00070342952471 | ANDRE DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA PARA SUPLEMENTACAO DOS SERVICOS JUNTO A EQUIPE DE VARRICAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS-PB DEVIDO A ATESTADO DO TITULAR E NECESSIDADE DE MANUTENCAO DALIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO E ADM DO CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 11/09/2020 | 2035.00 | 00009699797460 | ALTEMAR PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA AMPLIACAO DO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO E ADM DO CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 11/09/2020 | 1020.00 | 00009708973408 | JOSE BATISTA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO PRESTADO COMO OPERARIO AJUDANTE PEDREIRO NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA RELIZACAO DA AMPLIACAO DO CEMITERIO PuBLICO MUNICIPAL DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO E ADM DO CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 11/09/2020 | 520.00 | 00011176781480 | DANIEL ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO AJUDANTE DE PEDREIRO NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA AMPLIACAO DO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO E ADM DO CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 11/09/2020 | 1450.00 | 00008411559416 | SAIRON SALLAS DANTAS MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA REALIZACAO DA AMPLIACAO DO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO E ADM DO CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 11/09/2020 | 730.00 | 00006914337470 | GERALDO TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO AJUDANTE DE PEDREIRO NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA RESTAURACAO DO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO E ADM DO CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 11/09/2020 | 730.00 | 00010053652452 | MICKAEL JONAS DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO AJUDANTE DE PEDREIRO NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NAREALIZACAO DA AMPLIACAO DO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 11/09/2020 | 201.60 | 05207619000195 | FRANCISCO WELLIGTON DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE 32 TRINTA E DOIS PECAS DE ESCORAMENTO METALICO POR 14 DIAS DESTINADAS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 14/09/2020 | 1675.00 | 00080597610487 | JOSE VIANA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE BOMBAS DE SUCCAO DOS POCOS QUE ATENDEM AS COMUNIDADES RURAIS DOS SITIOS FERRO VELHO CACHOEIRA E CAMPO ALEGRE PARA GARANTIR O ATENDIMENTO DA POPULACAO DESTE MUNICIPIODE VIEIROPOLISPB REALIZADAS NO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 14/09/2020 | 285.71 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB -CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A ANALISE BACTERIOLOGICA E ANALISE FISICO-QUIMICA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 14/09/2020 | 79.72 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 83 3547-1000 DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CIDADE DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 14/09/2020 | 348.04 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 60-8 NESTE MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 14/09/2020 | 117.66 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 342-9 NESTE MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 14/09/2020 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 FPM NESTE MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 14/09/2020 | 315.00 | 00010064908410 | MATHEUS GADELHA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020 NO PERIODO DE LICENCADO TITULAR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 14/09/2020 | 250.00 | 11867680000161 | LEMOS E RIBEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PROCEDIMENTO MEDICO OTORRINOLARINGOLOGICO DO PACIENTE FRANCISCO SADECIO PORDEUS DE OLIVEIRA FERNANDES ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 14/09/2020 | 120.24 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 83 3547-1004 DA BASE DO SAMU DESTA CIDADE DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 14/09/2020 | 280.00 | 21558601000194 | ESPAÇO VIDA SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA PUNCAO DE NODULO DE TIREOIDE PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE MARTA FRANCISCA RODRIGUES ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 14/09/2020 | 160.00 | 21558601000194 | ESPAÇO VIDA SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA USG DA PAREDE ABDOMINAL PARA ATENDIMENTO DO PACIENTE RAIMUNDO NONATO CRUZ FILHO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 14/09/2020 | 150.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA OFTALMOLOGICA DESTINADA A PACIENTE MARIA DE FATIMA GABRIEL DE ANDRADE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 14/09/2020 | 150.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA OFTALMOLOGICA DESTINADA A PACIENTE MARIA DO SOCORRO DE SOUSA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 14/09/2020 | 250.00 | 17964660000195 | ICMED INST DE CLINICAS MEDICAS ESPEC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA DERMATOLOGICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DO PACIENTE PEDRO INACIO DE OLIVEIRA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIODE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 14/09/2020 | 31.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 FUS NESTE MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 14/09/2020 | 20.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.102-0 SUS CUSTEIO NESTE MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 14/09/2020 | 300.00 | 00005802330490 | FRANCISCA APARECIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB TRATANDO-SE DE CANCER DA MAMA SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 14/09/2020 | 150.00 | 00057011710434 | MARIA MENDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 NESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 14/09/2020 | 82.15 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 83 3547-1046 DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 15/09/2020 | 1045.00 | 00013060810419 | MARIANA PAMPLONA DE ARA?JO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE SUPERVISAO DA EQUIPE DE VISITAS TECNICAS JUNTO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 15/09/2020 | 1045.00 | 00009270902447 | JUCIMARA GADELHA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORES DA NOVA EQUIPE DE EXPANSAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 15/09/2020 | 1045.00 | 00001801985480 | MARIA ANDREA DE SENA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORES DA NOVA EQUIPE DE EXPANSAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 15/09/2020 | 31.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 47.401-0 CRIANCA FELIZ EM SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 15/09/2020 | 350.00 | 00009669932840 | ANA MARIA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO COM CONSULTA ESPECIALIZADA JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 15/09/2020 | 2080.00 | 00000818035404 | AILSON VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO MICROONIBUS DE PLACA EME5017 TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO ENCAMINHADOS PARA ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADEDE JOAO PESSOAPB REALIZADAS NO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 15/09/2020 | 150.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL REALIZADA NA PACIENTE MARIA DAS GRACAS ABRANTES ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 15/09/2020 | 550.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA CONSULTA GINECOLOGICA REALIZADA NA PACIENTE RIZELDA MOREIRA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 15/09/2020 | 4000.00 | 27880105000139 | PRISCILA DE SOUSA QUEIROGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE BARROTE SERRADO EM VIGA DESTINADO AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE SAUDE BASICA DO SITIO RIACHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 15/09/2020 | 150.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA OFTALMOLOGICA DESTINADA A PACIENTE LUCIA ESTRELA DE SOUSA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 15/09/2020 | 150.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA OFTALMOLOGICA DESTINADA A PACIENTE LUISA MARIA DE OLIVEIRA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 15/09/2020 | 500.00 | 09163338000139 | VIEIRA DE OLIVEIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE OCULOS ARMACAO E LENTES DESTINADO A PACIENTE ATENDIDO NA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 15/09/2020 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DESPESAS HOSPITALARES PARA COMPLEMENTACAO DE CATETERISMO DE JOSE ANTONIO LACERDA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 15/09/2020 | 400.00 | 26649532000148 | QUEIROGA VERAS COMERCIO DE OTICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE OCULOS ARMACAO E LENTES DESTINADO A PACIENTE ATENDIDO NA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 15/09/2020 | 580.00 | 21007548000133 | FERNANDES E BATISTA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTAS COM ORTOPEDISTA PEDIATRA E UM EXAME USG PARA ATENDER DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 15/09/2020 | 300.00 | 00007631361401 | ESPEDITO NETO RIBEIRO MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLIS A JOAO PESSOAPB COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPCIALIZADOSAGENDADOS NA REDE HOSPITALAR DAQUELA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 15/09/2020 | 500.00 | 10756476000100 | JOSE CIRILO DE SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE BRITA EM PO DESTINADA AS NCESSIDADES DE RESTAURACAO EM UNIDADE DE SAUDE BASICA NO SITIO RIACHO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 15/09/2020 | 62.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 FUS NESTE MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 15/09/2020 | 20.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.102-0 SUS CUSTEIO NESTE MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 15/09/2020 | 52.25 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 FPM NESTE MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO E ADM DO CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 15/09/2020 | 1045.00 | 00009708973408 | JOSE BATISTA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO PRESTADO COMO OPERARIO AJUDANTE PEDREIRO NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA RELIZACAO DA AMPLIACAO DO CEMITERIO PuBLICO MUNICIPAL DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO E ADM DO CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 15/09/2020 | 9000.00 | 27880105000139 | PRISCILA DE SOUSA QUEIROGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TIPO TIJOLOS DE BLOCO DESTINADOS A REFORMA E AMPLIACAO DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 16/09/2020 | 2650.00 | 00009020607839 | DAMIAO ALFREDO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PINTOR NA PINTURA DE MEIOS FIOS E CANTEIROS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020 NESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Energia | Energia Elétrica | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0004583 | 16/09/2020 | 4501.20 | 18602104000131 | ESTACAO DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 16/09/2020 | 3250.00 | 00003585892400 | FRANCISCO DE ASSIS HENRIQUE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE MANUTENCAO E RESTAURACAO DE POCOS LOCALIZADOS NA COMUNIDADE RURAL DO SITIO UMBURANA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB PARA GARANTIR O ABASTECIMENTO D AGUA DA COMUNIDADE RURAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 16/09/2020 | 4492.80 | 18421772000162 | PEDREIRAS CAPOEIRAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PEDRAS EM PARALELEPIPEDOS DESTINADAS A RESTAURACAO DE RUAS PAVIMENTADAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 16/09/2020 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 FPM NESTE MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 16/09/2020 | 295.45 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE SERVICOS DE POSTAGENS DOS CORREIOS RELATIVO A DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 16/09/2020 | 300.00 | 00004983173404 | DR FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA E ELETROCARDIOGRAMA DESTINADOS A FRANCISCO DE ASSIS SILVA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 16/09/2020 | 1250.00 | 00011744535400 | IAN GEOVA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DURANTE PERIODO DE LICENCA MEDICA DOS TITULARES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112020 | 0004574 | 16/09/2020 | 4500.00 | 35821507000190 | MAXWELL DE OLIVEIRA BATISTA 08881917408 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NO SUPORTE CONSULTORIA IN LOCO E DISPONINILIZACAO DE EQUIPAMENTOS PARA INFORMATIZACAO DO SISTEMA DE SAUDE DA ATENCAO BASICA - SISAB COM USO DO PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PEC ESUS CONFORME EDITAL DE LICITACAO DO PREGAO PRESENCIAL 0112020. REFERENTE AO MES 082020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 16/09/2020 | 300.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE DUAS CONSULTAS OFTALMOLOGICAS DESTINADAS AOS PACIENTES FRANCISCA DA SILVA E ADRIANA RAMOS ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 16/09/2020 | 650.00 | 02483960000185 | ANDRE CABRAL DE MORAIS(CONSULTORIO MED.) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA E UM EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE ANA ANACLETO SARMENTO ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 16/09/2020 | 600.00 | 15301749000146 | SERAUTO PARABRISA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO DE PLACA QFX2A97 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIERIOPOLISPB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 16/09/2020 | 145.00 | 21007548000133 | FERNANDES E BATISTA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE INGRID LOHANE MOREIRA DE LIMA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 16/09/2020 | 500.00 | 09163338000139 | VIEIRA DE OLIVEIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE OCULOS ARMACAO E LENTES DESTINADO A PACIENTE ATENDIDO NA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102020 | 0004580 | 16/09/2020 | 36840.54 | 27002268000119 | SUPERFARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 16/09/2020 | 98.04 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE SERVICOS MEDICOS OFTALMOLOGICOS PARA ATENDER TRATAMENTO DO GLAUCOMA PARA MARIA MARTINA DA CONCEICAO ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152020 | 0004582 | 16/09/2020 | 3890.15 | 18602104000131 | ESTACAO DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A ADAPTACOES DA UNIDADE DE SAUDE DO SITIO RIACHO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 16/09/2020 | 474.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 16/09/2020 | 1000.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS PARA ATENDIMENTO DO PACIENTE ALAM MATHEUS ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 16/09/2020 | 800.00 | 02483960000185 | ANDRE CABRAL DE MORAIS(CONSULTORIO MED.) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UM EXAME DE COLONOSCOPIA PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE COSMA MARIA BATISTA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 16/09/2020 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME DE CAROTIDAS REALIZADO PARA O ATENDIMENTO DO PACIENTE ANTONIO HEBER FERRERIA SANTOS ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 16/09/2020 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME DE EXAME ECOCARDIOGRAMA REALIZADO PARA O ATENDIMENTO DO PACIENTE JOSE ANTONIO LACERDA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 16/09/2020 | 250.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOG.DR PERICLES NEVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA DESITOMETRIA OSSEA REALIZADA PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE JOSENILDA BARBOSA DE ANDRADE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 16/09/2020 | 300.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE DUAS CONSULTAS OFTALMOLOGICAS DESTINADAS AOS PACIENTES INACIA DE ANDRADE MOREIRA E ILTA MARIA DE MEDEIROS ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 16/09/2020 | 200.00 | 00070342635409 | JOSE GADELHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLIS A JOAO PESSOAPB COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPCIALIZADOSAGENDADOS NA REDE HOSPITALAR DAQUELA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 16/09/2020 | 290.00 | 10333643000100 | SOCIEDADE GINECOLOGICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A EXAMES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTE HELENA QUEIROGA DA CONCEICAO ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 16/09/2020 | 31.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 FUS NESTE MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 16/09/2020 | 30.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.102-0 SUS CUSTEIO NESTE MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 16/09/2020 | 500.00 | 00042511011468 | MARIA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO EXAME DE TOMOGRAFIA JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 16/09/2020 | 400.00 | 00073816418449 | JOSIENO MOREIRA DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 17/09/2020 | 300.00 | 00003288370409 | MAGNA EMIDIO DE OLIVEIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 NESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 17/09/2020 | 200.00 | 00001701026457 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 NESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 17/09/2020 | 300.00 | 00002439227447 | ADELIA GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA MINHA FAMILIA SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PROVOCADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 17/09/2020 | 400.00 | 00073892572453 | MARIA DE FATIMA PINHEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO MEDICO ODONTOLOGICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 17/09/2020 | 400.00 | 00003288987406 | MARIA DE FÁTIMA MARTINS LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO MEDICO CONSULTA ESPECIALIZADA FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 17/09/2020 | 400.00 | 00008164199494 | MARIA AUXILIADORA PINHEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO MEDICO EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152020 | 0004601 | 17/09/2020 | 3950.00 | 18602104000131 | ESTACAO DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A RESTAURACOES DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152020 | 0004604 | 17/09/2020 | 2940.00 | 18602104000131 | ESTACAO DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CERAMICA DESTINADOS A RESTAURACOES DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 17/09/2020 | 150.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC-CENTRO MEDICO DE SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME ULTRASSONOGRAFIA DAS VIAS URINARIAS DA PACIENTE MARIA EMANUELLY ABRANTES MONTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 17/09/2020 | 300.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC-CENTRO MEDICO DE SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA DA PACIENTE MARIA RAIMUNDA OLIVEIRA ALVES ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 17/09/2020 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 FUS NESTE MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 17/09/2020 | 114.95 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 FPM NESTE MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000152020 | 0004602 | 17/09/2020 | 4736.50 | 18602104000131 | ESTACAO DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000152020 | 0004603 | 17/09/2020 | 4212.00 | 18602104000131 | ESTACAO DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PISO INTER-TRAVADO DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 18/09/2020 | 1050.00 | 00007979125410 | ANTONIO EMIDIO MOREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NO APOIO AO VEICULO CARRO PIPA PAC-2 DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NA DISTRIBUICAO D AGUA NA COMUNIDADE RURAL DO SITIO SAO DIOGO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 18/09/2020 | 306.24 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA-PAC2 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Judiciária | Ação Judiciária | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 18/09/2020 | 1525.26 | 00002835035486 | SOLANGE OLIVEIRA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL ATENDENDO SENTENCA JUDICIAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB PROCESSO N 0001301-25.2012.815.0371. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 18/09/2020 | 0.47 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENCAO PASEP NA CONTA DO ITR NESTE MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 18/09/2020 | 125.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 FPM NESTE MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 18/09/2020 | 715.37 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENCAO PASEP NA CONTA DO FPM NESTE MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 18/09/2020 | 260.00 | 00010604349467 | MARIA AURELIANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTE PERIODO DE LICENCA MEDICA DO TITULAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 18/09/2020 | 1700.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA-ME-WR LINK | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA PONTOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO SCM-01082020 ATE 31082020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 18/09/2020 | 2655.00 | 00004422083406 | ALEXSANDRO DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA NA ELABORACAO DO PLANO DE ACOES E ESTRATEGICAS PA A LEI FEDERAL N 14.017 DE 29 DE JUNHO DE 2020 LEI ALDIR BLAC JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 18/09/2020 | 1455.85 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS ONIBUS E MICROONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 18/09/2020 | 480.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA-ME-WR LINK | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO SCM-01082020 ATE 31082020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 18/09/2020 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 15.773-2 QSE NESTE MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 18/09/2020 | 1040.00 | 00030055847803 | JULIMAR GADELHA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS DE VEICULO TIPO PASSEIO UNO MILE FIRE PLACA MOT-3757 NA REALIZACAO DE TRANSLADO TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB ENCAMINHADAS PARA ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB DEVIDO A GRANDE DEMANDA DE PACIENTES REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 18/09/2020 | 300.00 | 00007532411451 | HELTON BRUNO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE AVALIACAO NEUROLOGICA PARA ATENDIMENTO DE FRANCISCA MARIA DE ANDRADE PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 18/09/2020 | 300.00 | 00032762038472 | DR. MIZAEL ARMANDO A. PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NA PACIENTE IVANILDO DE ALMEIDA DA SILVA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 18/09/2020 | 950.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOG.DR PERICLES NEVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA RESSONANCIA MAGNETICA DA COLUNA CERVICAL REALIZADA NO PACIENTE JOAO ALVES DE ANDRADE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 18/09/2020 | 350.00 | 02483960000185 | ANDRE CABRAL DE MORAIS(CONSULTORIO MED.) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UM EXAME ESPECIALIZADO DE ENDOSCOPIA PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE MARIA ANA OLIVEIRA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 18/09/2020 | 500.00 | 09163338000139 | VIEIRA DE OLIVEIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE OCULOS ARMACAO E LENTES DESTINADO A PACIENTE ATENDIDO NA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 18/09/2020 | 145.00 | 21007548000133 | FERNANDES E BATISTA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE ANTONIO FELIX DA SILVA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 18/09/2020 | 320.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA-ME-WR LINK | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET DESTINADOS A BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO SCM-01082020 ATE 31082020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152020 | 0004630 | 18/09/2020 | 15248.95 | 28361064000137 | JO?O RAIMUNDO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AS NECESSIDADES DE RESTAURACOES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 18/09/2020 | 31.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 FUS NESTE MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 18/09/2020 | 20.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.102-0 SUS CUSTEIO NESTE MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 18/09/2020 | 320.00 | 00005607807452 | FRANCISCO ANTONIO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO MEDICO EXAME DE PROVA DE FUNCAO TUBANA FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 18/09/2020 | 450.00 | 00010780733410 | MARIA PALOMA ABRANTES PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 18/09/2020 | 450.00 | 00008026737407 | MARIA DE FATIMA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 18/09/2020 | 500.00 | 00008758373446 | SARAH DIAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 18/09/2020 | 200.00 | 00008103034428 | MARIA DE LOURDES PIRES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 NESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 18/09/2020 | 200.00 | 00070053682408 | MARIA ELIZABETE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 NESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 21/09/2020 | 150.00 | 00000092288456 | MANOEL FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 NESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 21/09/2020 | 250.00 | 00008508147740 | JOAQUIM RAIMUNDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 NESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 21/09/2020 | 900.00 | 00005370393419 | FRANCISCO ALCINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO CONSULTA E EXAMES FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 21/09/2020 | 150.00 | 00000024324477 | VALMIR DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 NESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 21/09/2020 | 150.00 | 00007782443423 | GERALDO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 NESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 21/09/2020 | 300.00 | 00013520684438 | RAIMUNDO NONATO CRUZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 NESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 21/09/2020 | 200.00 | 00003286133477 | ELIDACI GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 NESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 21/09/2020 | 200.00 | 00001903916186 | VANDERLEUDA SILVEIRA NUNES ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 NESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 21/09/2020 | 200.00 | 00005566855474 | FRANCISCA FELIX DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO CONSULTA FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 21/09/2020 | 350.00 | 00031310532400 | EVANDRO NONATO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO PUNCAO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE UIRAUNAPB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 21/09/2020 | 3127.80 | 04519901000145 | MARIA DO SOCORRO A.LOPES (FUN.SAO FRANC) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS FUNERARIOS DE PESSOAS CARENTES FALECIDAS NESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 21/09/2020 | 150.00 | 00004439796427 | EDIVAN FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 NESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 21/09/2020 | 250.00 | 00006034197473 | JOAQUIM CARLOS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 NESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 21/09/2020 | 150.00 | 00002253434442 | IVALTO SENA PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 NESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 21/09/2020 | 500.00 | 00002929909447 | GERALDA LOURENCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 21/09/2020 | 500.00 | 00007779249433 | MARIA DOS REMEDIOS LOURENÇO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO CONSULTA E EXAMES FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 21/09/2020 | 500.00 | 00097892467491 | ZENIRA TEREZA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO CONSULTA E EXAMES FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 21/09/2020 | 500.00 | 00004358666485 | RAIMUNDA LOURENÇO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO CONSULTA E EXAMES FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 21/09/2020 | 500.00 | 00005689034479 | MARIA DO DISTERRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO CONSULTA E EXAMES FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADESOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO PROGRAMA FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072020 | 0004684 | 21/09/2020 | 3857.56 | 08188365000101 | M. P. PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS NECESSIDADES DA COORDENACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072020 | 0004685 | 21/09/2020 | 2436.57 | 08188365000101 | M. P. PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal do Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | DESTINACAO FORMAL DE RESIDUOS SOLIDOS | IMPLANTACAO DE SISTEMA DE RESIDUOS SOLIDOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012019 | 0004654 | 21/09/2020 | 65060.07 | 19293019000100 | CARAMURU CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO POR SERVICOS EXECUTADOS NA OBRA DO CT N. 000752019 DECORRENTE DA CONCORRENCIA N. 0012019 NA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CONSTRUCAO DO ATERRO SANITARIO DE PEQUENO PORTE NESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB CONFORME CONVÊNIO N. 7967412013 - FUNDO NACIONAL DE SAuDE REFERENTE A DECIMA MEDICAO. | 00012019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 21/09/2020 | 280.00 | 00002709911400 | CLAUDIA SARMENTO GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COM CONSULTA MEDICA REALIZADA NA SRA MARIA CLEIDE DE LIMA SILVA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 21/09/2020 | 250.00 | 00032762038472 | DR. MIZAEL ARMANDO A. PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME DE DOPLLER REALIZADO NO PACIENTE BERNARDINO DARIO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 21/09/2020 | 470.00 | 00067618685487 | DR. JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA NEUROLOGICA E UM EXAME ELETROENCEFALOGRAMA REALIZADO NO PACIENTE ARTHUR BARBOSA DA COSTA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DEVIEIROPOLISPB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 21/09/2020 | 200.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UM EXAME OFTALMOLOGICO DE GONIOSCOPIA DESTINADO AO PACIENTE ANTONIO DOMINGOS DA SILVA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 21/09/2020 | 705.00 | 09322830000100 | INS.PAR.DE ESP.GASTRO GINECOLOGISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA E UM EXAME DE ENDOSCOPIA PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE MARIA APARECIDA GABRIEL EMIDIO ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 21/09/2020 | 250.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOG.DR PERICLES NEVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA MAMOGRAFIA DIGITAL BILATERAL REALIZADA PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE CARLEIDE GADELHA DE OLIVEIRA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 21/09/2020 | 550.00 | 29973742000185 | BJR SERVICOS MEDICOS NEUROLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS MEMBROS SUPERIORES PARA ATENDER O PACIENTE RAIMUNDO GABRIEL DE MEDEIROS ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 21/09/2020 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME DE EXAME ECOCARDIOGRAMA REALIZADO PARA O ATENDIMENTO DO PACIENTE FRANCINALDO ALCINO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 21/09/2020 | 5386.00 | 32194799000190 | PRINTEX SERVICOS GRAFICOS E COMERCIO VAREJISTA DE MULTI UTILIDADES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONFECCAO DE ENVELOPES PRONTUARIO FAMILIAR ENVELOPE PRONTUARIO E APOSTILAS DESTINADAS AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 21/09/2020 | 300.00 | 21558601000194 | ESPAÇO VIDA SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA COM ENDOCRINOLOGISTA PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE MARIA DE FATIMA GABRIL ANDRADE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 21/09/2020 | 200.00 | 32214377000130 | HSM2 CLINICAS E SERVICOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA COM INFECTOLOGISTA PARA ATENDIMENTO DO PACIENTE ITALO RAMON DE OLIVEIRA DANTAS ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 21/09/2020 | 1045.00 | 00005045425404 | FRANCUELDO DE ARAUJO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DURANTE PERIODO DE FERIAS DO TITULAR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 21/09/2020 | 170.00 | 00067618685487 | DR. JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA REALIZADO NO PACIENTE JOSE FELIPE ALVES ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 21/09/2020 | 250.00 | 11867680000161 | LEMOS E RIBEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PROCEDIMENTO MEDICO OTORRINOLARINGOLOGICO DA PACIENTE EMANUELE PAMPLONA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 21/09/2020 | 450.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOG.DR PERICLES NEVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE DUAS RADIOGRAFIAS REALIZADAS PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE FRANCISCA CLARISSY DE OLIVEIRA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 21/09/2020 | 950.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOG.DR PERICLES NEVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA REALIZADA PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 21/09/2020 | 450.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOG.DR PERICLES NEVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE TORAX REALIZADA NA PACIENTE DAIANNE ARISTOTELES VIEIRA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 21/09/2020 | 1950.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOG.DR PERICLES NEVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA REALIZADAS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 21/09/2020 | 250.00 | 09163338000139 | VIEIRA DE OLIVEIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE OCULOS ARMACAO E LENTES DESTINADO A PACIENTE ATENDIDO NA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 21/09/2020 | 150.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA OFTALMOLOGICA DESTINADA A PACIENTE MARIA ADAILZA DA SILVA OLIVEIRA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 21/09/2020 | 300.00 | 00007631361401 | ESPEDITO NETO RIBEIRO MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLIS A JOAO PESSOAPB COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPCIALIZADOSAGENDADOS NA REDE HOSPITALAR DAQUELA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 21/09/2020 | 150.00 | 00070342635409 | JOSE GADELHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLIS A CAMPINA GRANDEPB COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPCIALIZADOS AGENDADOS NA REDE HOSPITALAR DAQUELA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 21/09/2020 | 2800.00 | 28154149000144 | CLINICA MEDICA HIPERBARICA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SETE SESSOES DE OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA PARA ATENDER O PACIENTE COSME FERREIRA DA SILVA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 21/09/2020 | 145.00 | 21007548000133 | FERNANDES E BATISTA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA COM ORTOPEDISTA PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE LEIDIJANE SALES CAVALCANTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 21/09/2020 | 350.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA CONSULTA MAMARIA REALIZADA NA PACIENTE SENHOR JOAO ALVES ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 21/09/2020 | 800.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A UM PROCEDIMENTO REALIZADO NO PACIENTE JOAO ALVES ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 21/09/2020 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 FUS NESTE MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 21/09/2020 | 104.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 FPM NESTE MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 21/09/2020 | 2655.00 | 00010325619476 | BRENO MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO TIPO CAMINHAO FORDF4000 DE PLACA MSD2879 TRANSPORTANDO MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 21/09/2020 | 2100.00 | 00010325619476 | BRENO MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO TIPO CAMINHONETA GM CHEVROLET D10 DE PLACA KGP9389 TRANSPORTANDO MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 22/09/2020 | 4687.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO POR CONSUMO DE ELETRICIDADE DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA QUE ATENDEM AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEBITADOS AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO ICMS NESTE MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Energia | Energia Elétrica | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 22/09/2020 | 15680.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A DEBITO AUTOMATICO REALIZADO NA CONTA DO ICMS NESTE MES DE SETEMBRO DE 2020 PARA PAGAMENTO POR CONSUMO DE ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 22/09/2020 | 94.05 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 FPM NESTE MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 22/09/2020 | 1897.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO POR CONSUMO DE ELETRICIDADE DOS PREDIOS PROPRIOS DA EDUCACAO DE VIEIROPOLISPB DEBITADOS AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO ICMS NESTE MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 22/09/2020 | 3791.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO POR CONSUMO DE ELETRICIDADE DOS PREDIOS PROPRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLISPB DEBITADOS AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO ICMS NESTE MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 22/09/2020 | 3522.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO POR CONSUMO DE ELETRICIDADE DOS PREDIOS PROPRIOS DA SAuDE DE VIEIROPOLISPB DEBITADOS AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO ICMS NESTE MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 22/09/2020 | 73.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 FUS NESTE MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 22/09/2020 | 40.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.102-0 SUS CUSTEIO NESTE MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 23/09/2020 | 1170.00 | 00008296027470 | ANDRÉ BATISTA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO MODELO FORD FIESTA DE PLACA MOR-3424 TRANSPORTANDO PACIENTES NO SITIO CACHOEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO ENCAMINHADOS PELASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS E EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB DEVIDO DEMANDA ESCESSIVA PARA OS CARROS OFICIAIS NO PERIODO DO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 23/09/2020 | 300.00 | 00003471881417 | MARIA CELESTE DANTAS JOTHA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DO PACIENTE GABRIEL GOMES DE OLIVEIRA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 23/09/2020 | 300.00 | 00067618685487 | DR. JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO MEDICO PRESTADO NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA NEUROLOGICA REALIZADA NA PACIENTE CRISTINA ALVES VIEIRA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 23/09/2020 | 300.00 | 00067618685487 | DR. JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO MEDICO PRESTADO NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA NEUROLOGICA REALIZADA NO PACIENTE RUAN FIRMINO DE SOUSA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 23/09/2020 | 300.00 | 03175710000140 | CLINICA DE ALERGIA ASMA E IMUNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDER O PACIENTE VAODEMIRO NETO ABRANTES PIRES ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 23/09/2020 | 790.00 | 08320277000103 | CENTRO DE DIAG.EM RAD.E ULTRASONOG.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME DE RM DA PELVE COM CONTRASTE REALIZADO NA PACIENTE MARIA ELIZABETE BATISTA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 23/09/2020 | 350.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOG.DR PERICLES NEVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA REALIZADA PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE JOSE MOREIRA PAMPLONA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 23/09/2020 | 500.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOG.DR PERICLES NEVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA MAMOGRAFIA DIGITAL BILATERAL E UMA DENSITOMETRIA OSSEA REALIZADA PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE ANA MARIA DE ANDRADE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 23/09/2020 | 350.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOG.DR PERICLES NEVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA REALIZADA PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE MARIA DAS GRACAS TRIGUEIRO ROQUE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 23/09/2020 | 300.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC-CENTRO MEDICO DE SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA DO PACIENTE ACILON DUQUE DE EQUITANE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 23/09/2020 | 390.00 | 10333643000100 | SOCIEDADE GINECOLOGICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A EXAME DE ULTRASSOM MORFOLOGICA PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE FRANCISCA LUCIANA OLIVEIRA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 23/09/2020 | 4680.00 | 41121708000188 | CASA DE SAUDE BOM JESUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A DESPESAS HOSPITALARES DE PROCEDIMENTO CIRURGICO DE CONIZACAO DO PACIENTE FERNANDO FERRERIA DE LIMA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 23/09/2020 | 435.00 | 21007548000133 | FERNANDES E BATISTA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTAS OFTALMOLOGICAS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 23/09/2020 | 150.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA OFTALMOLOGICA DESTINADA A PACIENTE DAMIANA ANTUNES DA COSTA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 23/09/2020 | 3000.00 | 02437370000116 | MANOEL LOUREIRO DA SILVA JUNIOR 00803528477 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO NO SISTEMA DE COMUNICACAO DA BASE COM TROCA DE ANTENA DIRECIONAL E CABEAMENTO CONSERTO DE CIRENE E GIROFLEX E CONSERTO DO SISTEMA INVERSOR DE ENERGIA PARA SAMU 192 DA CIDADE DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 23/09/2020 | 52.25 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 FUS NESTE MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 23/09/2020 | 30.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.102-0 SUS CUSTEIO NESTE MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 23/09/2020 | 94.05 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 FPM NESTE MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 23/09/2020 | 1250.00 | 00001839541490 | FRANCISCO SILVINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE AREIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0004720 | 23/09/2020 | 5037.56 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 ORIGINAL DESTINADO AO CONSUMO DA MAQUINA MOTONIVELADORA 120-K DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 23/09/2020 | 616.75 | 02104940000156 | LUCIVALDO LUCIANO LUIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE DOCES E BALAS DESTINADOS AS NECESSIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO PROGRAMA FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 23/09/2020 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 45.790-6 IGDBF NESTE MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 23/09/2020 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 47.401-0 CRIANCA FELIZ EM SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 23/09/2020 | 565.00 | 00008598686484 | MARIA APARECIDA FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO CONSULTA ESPECIALIZADA FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 23/09/2020 | 800.00 | 00011685789498 | JANAINA GADELHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO CONSULTA E EXAMES FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADESOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 23/09/2020 | 250.00 | 00097712035334 | ADRIANA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO PROCEDIMENTO PEDIATRICO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 23/09/2020 | 500.00 | 00099282402487 | ISABEL MARIA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DEVULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 23/09/2020 | 250.00 | 00001517068401 | JOSE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO PROCEDIMENTO MEDICO PITERIGIO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 23/09/2020 | 200.00 | 00007353035412 | ANA KARLA GABRIEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 NESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 23/09/2020 | 300.00 | 00004732122426 | MANOEL RAIMUNDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 23/09/2020 | 270.00 | 00004032182418 | ELIANNE QUEIROGA DA CRUZ ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 24/09/2020 | 200.00 | 00038256669802 | GEILSON CESAR SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 NESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 24/09/2020 | 315.00 | 00016208315468 | JOSE QUEIROGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO NO CONSERTO E MANUTENCAO DA ENCILADEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 24/09/2020 | 315.00 | 00005410556402 | GECILDO FERREIRA MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA APOIO A MAQUINA MOTONIVELADORA PAC-2 DESTE MUNICIPIO NA RESTAURACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DA COMUNIDADE DO SITIO BONFIM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 24/09/2020 | 4492.80 | 18421772000162 | PEDREIRAS CAPOEIRAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PEDRAS EM PARALELEPIPEDOS DESTINADAS A RESTAURACAO DE RUAS PAVIMENTADAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 24/09/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG.DE ENG ARQ.E AGR DO EST PAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART PB20200332943 DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 24/09/2020 | 1586.63 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE DARF PASEP CODIGO DA RECEITA 3703 PERIODO DE APURACAO 31082020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 24/09/2020 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 FPM NESTE MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 24/09/2020 | 625.00 | 00011190414490 | FRANCISCA RENATA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTA JUNTO A UNIDADE DE SAUDE BASICA DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DURANTE PERIODO DE LICENCA DA TITULAR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 24/09/2020 | 1040.00 | 00008380375424 | MARCOS PEREIRA DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 24/09/2020 | 1040.00 | 00037125870821 | RAMON BARRETO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 24/09/2020 | 300.00 | 02483960000185 | ANDRE CABRAL DE MORAIS(CONSULTORIO MED.) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DO PACIENTE ROCILANIO ALMEIDA LEANDRO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 24/09/2020 | 450.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOG.DR PERICLES NEVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE SEIOS REALIZADA NO PACIENTE MARCOS ANTONIO BARBOSA SILVA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 24/09/2020 | 300.00 | 00007631361401 | ESPEDITO NETO RIBEIRO MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLIS A JOAO PESSOAPB COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPCIALIZADOSAGENDADOS NA REDE HOSPITALAR DAQUELA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 24/09/2020 | 300.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE DUAS CONSULTAS OFTALMOLOGICAS DESTINADAS AOS PACIENTES ADRIELLY ANTUNINO DE OLIVEIRA E MARIA BARBOSA NOBRE ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 24/09/2020 | 300.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC-CENTRO MEDICO DE SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA DA PACIENTE FRAANCISCA SOARES DE OLIVEIRA SARMENTO ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 24/09/2020 | 550.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA CONSULTA GINECOLOGICA REALIZADA NA PACIENTE MARIA DAS GRACAS ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 24/09/2020 | 450.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOG.DR PERICLES NEVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE COLUNA REALIZADA NA PACIENTE MARIA MAGNA MOREIRA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 24/09/2020 | 650.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOG.DR PERICLES NEVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA TOMOGRAFIA COM CONTRASTE REALIZADA NO PACIENTE DAMIAO GABRIEL DA COSTA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 24/09/2020 | 220.00 | 10333643000100 | SOCIEDADE GINECOLOGICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A EXAME DE ULTRASSOM OBSTETRICA COM DOPPLER PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE ROSEVANIA SARMENTO VIEIRA DE ASSIS ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 24/09/2020 | 41.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 FUS NESTE MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 24/09/2020 | 40.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.102-0 SUS CUSTEIO NESTE MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 25/09/2020 | 300.00 | 00004999708450 | DIOGO MARTINE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA NO PACIENTE INACIO GABRILDO COSTA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 25/09/2020 | 1045.00 | 00008457349465 | LAURINDO MANOEL PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020 NO PERIODO DE LICENCADO TITULAR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 25/09/2020 | 400.00 | 00019977948968 | DR ARAOLDO DE SOUSA RIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM FRANCISCO SOARES DUARTE PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 25/09/2020 | 1045.00 | 00026540545860 | JOSE MOREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020 NO PERIODO DE LICENCADO TITULAR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 25/09/2020 | 210.00 | 00012395077801 | JOSE NONATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO DE PLACA NPS8143PB TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB PARA ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE PATOS-PB ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 25/09/2020 | 520.00 | 00007553789461 | JOSE ALISSON FULGENCIO DE FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO MORORISTA SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DURANTE PERIODO DE LICENCA MEDICA DO TITUILAR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 25/09/2020 | 145.00 | 21007548000133 | FERNANDES E BATISTA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA COM OTORRINO PARA ATENDIMENTO DO PACIENTE RODRIGO MARTINS BARBOSA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 25/09/2020 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DESPESAS HOSPITALARES PARA COMPLEMENTACAO DE CATETERISMO DE JOSE ANTONIO LACERDA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 25/09/2020 | 110.00 | 10333643000100 | SOCIEDADE GINECOLOGICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE ROSEVANIA SARMENTO VIEIRA DE ASSIS ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 25/09/2020 | 1350.00 | 09163338000139 | VIEIRA DE OLIVEIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE OCULOS ARMACAO E LENTES DESTINADO A PACIENTE ATENDIDO NA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 25/09/2020 | 450.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOG.DR PERICLES NEVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE TORAX REALIZADA NO PACIENTE FRANCISCO JOAQUIM XAVIER ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 25/09/2020 | 350.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOG.DR PERICLES NEVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA MORFOLOGICA REALIZADA NA PACIENTE ELISANGELA SOARES DOS SANTOS ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 25/09/2020 | 450.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOG.DR PERICLES NEVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE COLUNA REALIZADA NO PACIENTE JONAS SOUTO COSTA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 25/09/2020 | 1200.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXAME DE RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE CRANIO REALIZADA NA PACIENTE ADCLEIDIANE OLIVEIRA DA SILVA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 25/09/2020 | 150.00 | 00070342635409 | JOSE GADELHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLIS A CAMPINA GRANDEPB COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPCIALIZADOS AGENDADOS NA REDE HOSPITALAR DAQUELA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 25/09/2020 | 550.00 | 00002528296460 | ZENO GOMES DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE DUAS CONSULTAS PSIQUIATRICAS PARA ATENDER PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 25/09/2020 | 52.25 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 FUS NESTE MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 25/09/2020 | 30.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.102-0 SUS CUSTEIO NESTE MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 25/09/2020 | 49.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 59-4 NESTE MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 25/09/2020 | 49.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 60-8 NESTE MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 25/09/2020 | 49.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 61-6 NESTE MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 25/09/2020 | 42.34 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 342-9 NESTE MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 25/09/2020 | 52.25 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 FPM NESTE MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 25/09/2020 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL BEM COMO CONTRATOS COM RECURSOS JUNTO A CAIXAECONOMICA FEDERAL E GOVERNO DO ESTADO DE CONVENIOS DESTE MUNINICPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS PRACAS , PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 25/09/2020 | 1410.00 | 18782307000157 | JOÃO RICARDO MAGALHAES DE SOUSA 06213051465 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO TIPO BANCO DE CIMENTO JARROS DE CIMENTO ADUBO ORGANICO E BURGEVILLE DESTINADOS A PRACA DO SITIO CAICARA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 25/09/2020 | 650.00 | 00099282402487 | ISABEL MARIA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO CONULTA E EXAME FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 25/09/2020 | 200.00 | 00006231563421 | MARIA MADALENA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 NESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 25/09/2020 | 200.00 | 00004440119433 | VERONICA MOREIRA DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 NESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 25/09/2020 | 1300.00 | 00082941904468 | EDMILSON JOS? DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONFECCAO DE DUAS ESTATUAS CRISTO REDENTOR DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 28/09/2020 | 200.00 | 00004856705423 | MARIA DAS GRACAS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO CONSULTA ESPECIALIZADA FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 28/09/2020 | 300.00 | 00010900550481 | ROJARIA VITURINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 NESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 28/09/2020 | 500.00 | 00000960582428 | FRANCISCO ADALBERTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO CONULTA E EXAME FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 28/09/2020 | 500.00 | 00009170321442 | ANA ILDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO CONULTA E EXAME FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 28/09/2020 | 300.00 | 00007055448425 | LEIDIANE CALIXTO DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 NESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 28/09/2020 | 300.00 | 00006097971400 | ANA CARLA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 NESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 28/09/2020 | 250.00 | 00005607807452 | FRANCISCO ANTONIO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO CONULTA ESPECIALIZADA COM NEUROCIRURGIAO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB SENDO PESSOA CARENTE EMSITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 28/09/2020 | 300.00 | 00003290380440 | RITA JOAQUINA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 NESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 28/09/2020 | 300.00 | 00025165389871 | MARIA LINETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 NESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 28/09/2020 | 210.00 | 00006201477411 | MARIA DA CONSOLACAO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA PARA SUPLEMENTACAO DOS SERVICOS JUNTO A EQUIPE DE VARRICAO DESTE MINICIPIO DE VIEIROPOLISPBDEVIDO A ATESTADO DO TITULAR E NECESSIDADE DA MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Energia | Energia Elétrica | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 28/09/2020 | 2684.10 | 02445490000165 | ANTONIO DE ARAUJO AMORIM EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL RELUZ LUMINARIA PUBLICA LED 120W DESTINADAS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052020 | 0004799 | 28/09/2020 | 1700.00 | 09442482000104 | GILVAN B.ABRANTES-AZIMUTE AGRIM E TOPOG. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA SERVICOS DE TOPOGRAFICOS ESPECIALIZADOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 28/09/2020 | 512.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DA EDILIDADE NO JOARNAL A UNIAO EMPRESA PARAIBANA COMUNICACOES DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO ICMS NESTE MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 28/09/2020 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 FPM NESTE MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 28/09/2020 | 135.85 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 FPM NESTE MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 28/09/2020 | 2100.00 | 00070120586410 | MATHEUS VITOR MOREIRA VIRGINIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAMINHONETA STRADA DE PLACA PJM8693 NA REALIZACAO DE TRANSPORTE DE MATERIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO NO MESDE AGOSTO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 28/09/2020 | 2050.00 | 00012693837448 | HITALO VITOR DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO MODELO CHEVROLET CUZE DE PLACA PCA8797 TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS E EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB DEVIDO DEMANDA ESCESSIVA PARA OS CARROS OFICIAIS NO PERIODO DO MES DE SETEMBRO DE 2020 E NECESSIDADE DO ATENDIMENTO AOS PACIENTES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 28/09/2020 | 2150.00 | 00052687953504 | MARCOS VITOR DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO MODELO FIAT SIENA DE PLACA MOE0701 TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEPARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS E EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB DEVIDO DEMANDA ESCESSIVA PARA OS CARROS OFICIAIS NO PERIODO DO MES DE SETEMBRO DE 2020 E NECESSIDADE DO ATENDIMENTO AOS PACIENTES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 28/09/2020 | 280.00 | 00050452843472 | RICARDO ROCHA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTA E EXAME DE ELETROCARDIOGRAMA REALIZADO EM LUIZA ALVES DE QUEIROGA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 28/09/2020 | 400.00 | 00032762038472 | DR. MIZAEL ARMANDO A. PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME MEDICO ESPECIALIZADO USG DOPLLER NO PACIENTE IVANILDO DE MORAIS DA SILVA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 28/09/2020 | 6000.00 | 00037125870821 | RAMON BARRETO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 28/09/2020 | 6000.00 | 00008380375424 | MARCOS PEREIRA DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 28/09/2020 | 1045.00 | 00001808258444 | CLAUDIO TRIGUEIRO GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUO JUNTO AO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO CONRONA VIRUS COVID-19 NESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS PELO PERIODO DE UM MES TRABALHADO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 28/09/2020 | 1125.00 | 00005108521499 | GILDIVAN AVELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO SUBSTITUO JUNTO AO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO CONRONA VIRUS COVID-19 NESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS PELO PERIODO DE UM MES TRABALHADO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 28/09/2020 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME DE EXAME ECOCARDIOGRAMA REALIZADO PARA O ATENDIMENTO DO PACIENTE GEILSON CESAR SARMENTO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 28/09/2020 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME DE RISCO CIRURGICO REALIZADO PARA O ATENDIMENTO DO PACIENTE MARCOS BARBOSA SILVA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 28/09/2020 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME DE ECOCARDIOGRAMA REALIZADO PARA O ATENDIMENTO DO PACIENTE IVANIILDO PEREIRA DA SILVA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 28/09/2020 | 1200.00 | 09163338000139 | VIEIRA DE OLIVEIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE OCULOS ARMACAO E LENTES DESTINADO A PACIENTE ATENDIDO NA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 28/09/2020 | 150.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOG.DR PERICLES NEVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UM RX DO TORAX PA E PERFIL REALIZADO PARA ATENDIMENTO DO PACIENTE OLEGARIO ANACLETO DE OLIVEIRA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 28/09/2020 | 30.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.102-0 SUS CUSTEIO NESTE MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 29/09/2020 | 2655.00 | 00010267610424 | DIEGO CANDIDO PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA RESTAURACAO DA INFRAESTRUTURA DA UNIDADE DE SAUDE ANCORA LOCALIZADA NO SITIO RIACHO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE ADAPTACAO PARA ENFERNTAMENTO A PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 29/09/2020 | 300.00 | 00007631361401 | ESPEDITO NETO RIBEIRO MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLIS A JOAO PESSOAPB COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPCIALIZADOSAGENDADOS NA REDE HOSPITALAR DAQUELA CIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 29/09/2020 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE TESTE ERGOMETRICO REALIZADO PARA O ATENDIMENTO DA PACIENTE ANTONIA SOBRINHA DE SOUSA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 29/09/2020 | 885.00 | 21007548000133 | FERNANDES E BATISTA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 29/09/2020 | 1800.00 | 01015133000102 | ANA BEERYG CASIMIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AOS VEICULOS MOTOCICLETAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 29/09/2020 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME DE EXAME ECOCARDIOGRAMA REALIZADO PARA O ATENDIMENTO DO PACIENTE RODRIGO FRANCISCO DOS SANTOS ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 29/09/2020 | 150.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOG.DR PERICLES NEVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA REALIZADA PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE MARIA PALOMA ABRANTES PIRES ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 29/09/2020 | 440.00 | 36104755000183 | ABRANTES E ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA DO MENOR PEDRO MIGUEL ALVES PORDEUS POR MEDICO NEUROPEDIATRA DR HALAMO FIGUEIREDO LIMA ABRANTES ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 29/09/2020 | 150.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA OFTALMOLOGICA DESTINADA A PACIENTE JOSEFA BARBOSA MOREIRA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 29/09/2020 | 150.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA OFTALMOLOGICA DESTINADA A PACIENTE MAIARA EMIDIO MENDES ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 29/09/2020 | 1000.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DECORRENTE DO CONVENIO COM A FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO MANTENEDOURA DO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO ENTIDADE DA SOCIEDADE CIVIL SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME MUNICIPAL DE N 4762019. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 29/09/2020 | 31.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 FUS NESTE MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 29/09/2020 | 20.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.102-0 SUS CUSTEIO NESTE MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022020 | 0004836 | 29/09/2020 | 7000.00 | 32160370000182 | MARCOS OLIVEIRA CONTABILIDADE CONSULT E ASSESSORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS PPA LDO LOA INFORMACAODIARIA BALANCETES MENSAIS PCA DCA RREO RGF SICONFI CONDICIONANTES SAUDE EDUCACAO FUNDEB MDE DESPESAS COM PESSOAL CALCULO PARA REPASSE AOLEGISLATIVO DEFESACONTABIL PARAO TCE IEGM CDP SADIPEM ANALISE INDICADORES SIOPS SIOPE MAVSSIOPE ABERTURA DE CREDITOS ESPECIAIS E OU SUPLEMENTARES CONSULTORIA E ORIENTACAO TECNICA PARAA CORRETA EXECUCAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA 092020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 29/09/2020 | 261.25 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 FPM NESTE MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 29/09/2020 | 1000.00 | 11694678000138 | SISTEMA DE COMUNICA??O DIARIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIVULGACAO DE MIDIA INSTITUCIONAL E PUBLICCACAO DE NOTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 29/09/2020 | 1400.00 | 11730189000194 | DOMINGOS SAVIO PEREIRA DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A MANUTENCAO E ALIMENTACAO DO SITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLISPB REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 29/09/2020 | 2500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO SISTEMAS CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPARENCIA TRIBUTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 29/09/2020 | 1560.00 | 00007900800441 | LEONARDO HENRIQUE ANASTACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAMINHONETA STRADA DE PLACA MNR6698 NA REALIZACAO DE TRANSPORTE DE MATERIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO NO MESDE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 29/09/2020 | 105.00 | 00010479733406 | FRANCISCO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA REALIZACAO DE PINTURAS DOS CANTEIROS E MEIOS FIOS DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REALIZADAS NO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 29/09/2020 | 1045.00 | 00008931388438 | FRANCISCO DAMIAO GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA REALIZACAO DE RESTAURACAO DE CALCAMENTOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS PRACAS , PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 29/09/2020 | 1250.00 | 00061035074303 | JAKSON ANTÔNIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA JARDINAGEM E PODA DE PLANTAS DAS PRACAS CANTEIROS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS PRACAS , PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 29/09/2020 | 1250.00 | 00025247141873 | DAMIAO PEREIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL PARA REALIZACAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA JARDINAGEM E PODA DE PLANTAS DAS PRACAS CANTEIROS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 29/09/2020 | 1620.00 | 00046749012434 | VALMIR LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NO APOIO AO VEICULO CARRO PIPA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NA DISTRIBUICAO D AGUA JUNTO A COMUNIDADE RURAL DO SITIO POMPEIA DESTE MUNICIPIO PARA GARANTIR O ABASTECIMENTO DURANTE PERIODO DE FALTA D AGUA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 29/09/2020 | 1620.00 | 00009078352442 | DIEGO ANACLETO ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NO APOIO AO VEICULO CARRO PIPA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NA DISTRIBUICAO D AGUA JUNTO A COMUNIDADE DO DISTRITO DE CAMPO ALEGRE DESTE MUNICIPIO PARA GARANTIR O ABASTECIMENTO DURANTE PERIODO DE FALTA D AGUA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 29/09/2020 | 3027.90 | 00437320000103 | ANTONIO SUCUPIRA FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO DE VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 29/09/2020 | 250.00 | 00004808200406 | JOSEFA RODRIGUES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDONA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 29/09/2020 | 300.00 | 00005457102432 | MAURA MARIA CALIXTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO CONULTA ESPECIALIZADA FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 29/09/2020 | 100.00 | 00009253118474 | ADRIANA BATISTA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 NESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 29/09/2020 | 200.00 | 00006373815480 | CELIA ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 NESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 29/09/2020 | 150.00 | 00004264316421 | DAMIANA MARIA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 NESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 29/09/2020 | 180.00 | 00006515168462 | MARIA DO SOCORRO ALFREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 NESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 29/09/2020 | 100.00 | 00008631015423 | FRANCICLEUDA ALFREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 NESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 29/09/2020 | 100.00 | 00004431168494 | FRANCISCA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 NESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 29/09/2020 | 100.00 | 00001100529438 | FRANCISCA HELENA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 NESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 29/09/2020 | 100.00 | 00004310022405 | IRANI LUCIA DE JESUS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 NESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 29/09/2020 | 100.00 | 00008730796474 | LIDIA ALVES PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 NESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 29/09/2020 | 100.00 | 00060248967355 | MARIA DA CRUZ DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 NESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 29/09/2020 | 100.00 | 00006875063441 | LUZIA ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 NESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 29/09/2020 | 100.00 | 00009680602427 | MARIA DOS REMÉDIOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 NESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 29/09/2020 | 100.00 | 00070711005192 | MATHEUS MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 NESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 29/09/2020 | 200.00 | 00004465775458 | JOSE FRANCELINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 NESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Turismo Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DO NOVO CAMPO E FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 29/09/2020 | 1045.00 | 00006277352407 | ADEMIR MENDES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 29/09/2020 | 1072.30 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME NOTA FISCAL DESTINADOS AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 30/09/2020 | 198.50 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME NOTA FISCAL DESTINADOS AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Juridica | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000042020 | 0004863 | 30/09/2020 | 3000.00 | 00064944379404 | FABRICIO ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS-PB DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Juridica | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012020 | 0004885 | 30/09/2020 | 2000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS JURIDICOS PRESTADOS E CONSULTORIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 30/09/2020 | 100.00 | 00007009013454 | VANESSA SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 NESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 30/09/2020 | 200.00 | 00009334549459 | FRANCISCA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 NESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 30/09/2020 | 500.00 | 00003289254461 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO CONULTA ESPECIALIZADA E EXAME DE TOMOGRAFIA DE TORAX FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 30/09/2020 | 830.00 | 00070342918451 | ALEXANDRO BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA PARA SUPLEMENTACAO DOS SERVICOS JUNTO A EQUIPE DE VARRICAO DESTE MINICIPIO DE VIEIROPOLISPBDEVIDO A ATESTADO DO TITULAR E NECESSIDADE DA MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 30/09/2020 | 520.00 | 00002629108457 | IRISMAR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA PARA SUPLEMENTACAO DOS SERVICOS JUNTO A EQUIPE DE VARRICAO DESTE MINICIPIO DE VIEIROPOLISPBDEVIDO A ATESTADO DO TITULAR E NECESSIDADE DA MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 30/09/2020 | 2000.00 | 00003450596462 | ALLISON PAULINELLI MOREIRA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO PRESTADO COMO PROFISSIONAL NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL PARA REALIZAR PROJETOS FISCALIZAR OBRAS EMITIR LAUDOS E MEDICOES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS-PB DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 30/09/2020 | 675.00 | 00025212271886 | FRANCISCO SANTANA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA MANUTENCAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO D AGUA DO SITIO PIAO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NESTE MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 30/09/2020 | 2800.00 | 24826970000109 | FRANCISCO CARLOS LINHARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE CIMENTO DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 30/09/2020 | 7000.00 | 12436983000192 | FRANCISCA LEDA T. DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLIO - FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 30/09/2020 | 122.32 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENCAO PASEP NA CONTA DO FEP NESTE MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 30/09/2020 | 2700.00 | 19627203000130 | SILVIA SARMENTO 08534376450 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS A CARGO DA PREFEITURA MUNICPA DE VIEIROPOLIS-PB REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 30/09/2020 | 1930.00 | 14277609000117 | ZERO UM INFORMATICA COMERCIO E SERVIÇOS DE TI LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA DIGITALIZACAO E INDEXACAO DE ARQUIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 30/09/2020 | 2000.00 | 26790769000144 | MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLANEJ. MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS TECNICOS EM FINANCAS PuBLICAS DIGITACAO DE DADOS E ELABORACAO DE EMPENHOS DE DESPESAS EM PROGRAMA DE INFORMATICA DA CONTABILIDADE PuBLICA COM COMPANHAMENTO DE PAGAMENTOS E TRANSFERENCIAS DESTEMUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. REFERENCIA 092020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 30/09/2020 | 0.23 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENCAO PASEP NA CONTA DO ITR NESTE MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 30/09/2020 | 2091.81 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENCAO PASEP NA CONTA DO FPM NESTE MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 30/09/2020 | 103.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 FPM NESTE MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 30/09/2020 | 38.87 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 60-8 NESTE MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 30/09/2020 | 250.00 | 00016014936491 | MARCELO ABRANTES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA REALIZADA NO PACIENTE GEILSON CESAR SARMENTO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 30/09/2020 | 1555.00 | 00003812163497 | ANA VITORIA FARIAS ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA EM GESTAO DA SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 30/09/2020 | 755.00 | 00005850077480 | Maria Luzivam Juvenal da Silva Andrade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTO JUNTO A UBS SITIO CACHOEIRA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTE PERIODO DE LICENCA DO TITULAR. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 30/09/2020 | 370.00 | 00085469661415 | FRANKLY DO NASCIMENTO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA REALIZADA PARA ATENDIMENTO DO PACIENTE JOSE CELSO DE SANTANA NESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 30/09/2020 | 1045.00 | 00002163078485 | JOSÉ FRANCISCO DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NO ABASTECIMENTO MANUAL DOS RESERVATORIOS D'AGUA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO SITIO CAMPO ALEGRE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB PARA GARANTIR O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE NO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 30/09/2020 | 315.00 | 00001801986452 | RAFAELLA PONCIANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO SITIO CAMPO ALEGRE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO DE 2020 DEVIDO NECESSIDADEDE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DURANTE PERIODO DE ATESTADO DO TITULAR. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 30/09/2020 | 300.00 | 00067618685487 | DR. JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO MEDICO PRESTADO NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA NEUROLOGICA REALIZADA NO PACIENTE LEONES FERREIRA COSTA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 30/09/2020 | 2655.00 | 00071424717434 | PEDRO HERLANDIO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO AUTOMOTOR TIPO CELTA DE PLACA NPZ5692 TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB ENCAMINHADOS PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 30/09/2020 | 2200.00 | 00009609359400 | GERLANE FRANCISCA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO DE LOCACAO DE FIAT PALIO PLACA OGB-9133PB PARA TRANSLADO DE PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRANSPORTES EM CONSULTAS E EXAMES PARA A CIDADE DE SOUSA E REGIAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 30/09/2020 | 2200.00 | 00004847432444 | MARIA BALBINA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO FIAT UNO PLACA OGD-0534 NA REALIZACAO DE TRANSLADO TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB ENCAMINHADOS PARA ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS JUNTO AREDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB NO PERCURSO SITIO CACHOEIRASOUSA-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 30/09/2020 | 2300.00 | 00084088877420 | ALEXANDRE PEREIRA DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA LOCOMOCAO DE USUARIOS DO SUS COM VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO FIAT DOBLO ADV 1.8 FLEX DE PLACA MOU0878PB TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB ENCAMINHADOS PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB A CARGO DA CASA DE APOIO MAE TOINHA REALIZADAS NO MES DE AGOSTO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 30/09/2020 | 2300.00 | 00005612455410 | DAVI GON?ALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO AUTOMOTOR TIPO FIAT UNO DE PLACA OEZ7914 TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB ENCAMINHADOS PARA ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS JUNTOA REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 30/09/2020 | 2100.00 | 00007581111423 | TASSO WELLIGTON SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM FIAT UNO PLACA NOA-6573RN PARA TRANSLADO DE PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRANSPORTES EM CONSULTAS E EXAMES PARA A CIDADE DE SOUSA E REGIAO NO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 30/09/2020 | 300.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOG.DR PERICLES NEVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE DUAS RADIOGRAFIAS REALIZADAS PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE JOSE LUCAS LIMA DA SILVA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 30/09/2020 | 220.00 | 35503721000280 | DICAL-DISTR. DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSK2I04 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIERIOPOLISPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 30/09/2020 | 200.00 | 00070342635409 | JOSE GADELHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLIS A JOAO PESSOAPB COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPCIALIZADOSAGENDADOS NA REDE HOSPITALAR DAQUELA CIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 30/09/2020 | 400.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAMES OFTALMOLOGICOS DE TESTE SOBRE CARGA HIDRICA E CAMPIMETRIA COMPUTADORIZADA DESTINADOS A PACIENTE JOSEFA BELO DA SILVA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 30/09/2020 | 150.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA OFTALMOLOGICA DESTINADA A PACIENTE MARIA SUENIA ARISTOTELES VIEIRA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 30/09/2020 | 250.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOG.DR PERICLES NEVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA DESINTOMETRIA OSSEA REALIZADA PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE MARIA DE FATIMA OLIVEIRA DANTAS ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 30/09/2020 | 300.00 | 22781568000120 | SERVCARDIO SERVICOS CARDIOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A DESPESA HOSPITALAR PARA ATENDIMENTO DE PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 30/09/2020 | 125.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 FUS NESTE MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 30/09/2020 | 10.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.102-0 SUS CUSTEIO NESTE MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 30/09/2020 | 60.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.102-0 SUS CUSTEIO NESTE MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 01/10/2020 | 1040.00 | 00004287612400 | DIANA ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO TIPO PASSEIO CELTA DE PLACA QFF-0805 NA REALIZACAO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA DOS VEICULOS OFICIAIS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 01/10/2020 | 2655.00 | 00006326998417 | SEVERINO BREJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA RESTAURACAO DA INFRAESTRUTURA DA UNIDADE DE SAUDE ANCORA LOCALIZADA NO SITIO RIACHO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE ADAPTACAO PARA ENFERNTAMENTO A PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 01/10/2020 | 350.00 | 09322830000100 | INS.PAR.DE ESP.GASTRO GINECOLOGISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DO PACIENTE JOAO PAULO SILVA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 01/10/2020 | 300.00 | 09322830000100 | INS.PAR.DE ESP.GASTRO GINECOLOGISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE MARIA FRANCISCA DE OLIVEIRA ALVES ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 01/10/2020 | 1302.55 | 03610349000133 | LEANDRO E LEANDRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E ALCOOL EM GEL DESTINADOS DESTINADOS AS ACOES DE COMBATE AO CORONA VIRUS COVID-19 NESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 01/10/2020 | 730.00 | 11659716000111 | FERNANDA QUEIROGA ALVES E MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS GRAFICOS PARA CONFECCAO DE BLOCOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | CONSTRUCAO DA UNIDADE DE SAuDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032019 | 0004910 | 01/10/2020 | 79297.44 | 13777403000193 | PJF ALMEIDA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A QUARTA MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DA UBS UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE CAMPO ALEGRE NESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB CONFORME CONTRATO DE REPASSE N 00992019 E CONFORME TOMADA DE PRECOSN 0032019. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 01/10/2020 | 450.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAMES OFTALMOLOGICOS DESTINADOS A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 01/10/2020 | 450.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOG.DR PERICLES NEVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE COLUNA LOMBAR REALIZADA PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE CLAUDIANA SARMENTO VIEIRA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 01/10/2020 | 195.00 | 21007548000133 | FERNANDES E BATISTA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA COM GINECOLOGISTA PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE RUTHIELE MARTINS BARBOSA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 01/10/2020 | 220.00 | 35503721000280 | DICAL-DISTR. DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSK2H74 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIERIOPOLISPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042020 | 0004922 | 01/10/2020 | 3201.20 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO DESTINADOS AS NECESSIDADES DA BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042020 | 0004923 | 01/10/2020 | 3900.45 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042020 | 0004924 | 01/10/2020 | 2850.90 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0004930 | 01/10/2020 | 4001.70 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AS NECESSIDADES DA BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0004931 | 01/10/2020 | 7500.30 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0004933 | 01/10/2020 | 94.35 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA MMV1239PB DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0004934 | 01/10/2020 | 99.90 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA OGX5604PB DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0004935 | 01/10/2020 | 108.39 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO MOTOCICLETA 125 SEM PLACA DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0004936 | 01/10/2020 | 94.35 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO MOTOCICLETA 125 SEM PLACA DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0004937 | 01/10/2020 | 93.35 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO MOTOCICLETA 125 SEM PLACA DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0004938 | 01/10/2020 | 3518.65 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QFU0873PB DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0004939 | 01/10/2020 | 3564.37 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO FIAT FIORINO DE PLACA QSE6667PB DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0004940 | 01/10/2020 | 3786.36 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO FIAT MOBY DE PLACA QFX2A97PB DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0004941 | 01/10/2020 | 3809.15 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO FIAT MOBY DE PLACA QFG4743PB DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0004942 | 01/10/2020 | 2517.20 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO FIAT MOBY DE PLACA QSK2H74PB DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0004943 | 01/10/2020 | 4194.86 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO CHEVROLET SPIN DE PLACA QFR0404PB DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0004944 | 01/10/2020 | 1383.11 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO FIAT MOBY DE PLACA QSK2I04PB DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0004945 | 01/10/2020 | 3969.12 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO S10 ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO L200 DE PLACA QSF8939PB DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0004946 | 01/10/2020 | 4349.95 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL ORIGINAL S10 DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSA3269PB DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0004947 | 01/10/2020 | 4911.96 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL ORIGINAL S10 DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO AMBULANCIA SAMU DE PLACA QSJ4895PB DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 01/10/2020 | 57.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 FUS NESTE MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 01/10/2020 | 50.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.102-0 SUS CUSTEIO NESTE MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 01/10/2020 | 10.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.108-9 SUS INVESTIMENTO NESTE MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042020 | 0004919 | 01/10/2020 | 2100.30 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0004927 | 01/10/2020 | 2202.10 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 01/10/2020 | 55.85 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 60-8 NESTE MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 01/10/2020 | 15.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 FPM NESTE MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042020 | 0004918 | 01/10/2020 | 2501.25 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0004926 | 01/10/2020 | 2351.30 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042020 | 0004915 | 01/10/2020 | 6500.30 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042020 | 0004916 | 01/10/2020 | 5002.20 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO MERENDA ESCOLAR DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042020 | 0004917 | 01/10/2020 | 4001.00 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO MERENDA ESCOLAR DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042020 | 0004925 | 01/10/2020 | 2501.60 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0004932 | 01/10/2020 | 3101.00 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 01/10/2020 | 570.00 | 00005602454403 | EMANUEL RODRIGO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS-PB DEVIDO NECESSIDADE DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTE PERIODO DE LICENCA MEDICA DO TITULAR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0004948 | 01/10/2020 | 96.51 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA MON9734PB DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0004949 | 01/10/2020 | 3009.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 ORIGINAL DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO CARRO PIPA PAC-2 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0004950 | 01/10/2020 | 3398.40 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S510 ORIGINAL DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO TRATOR VALTRA DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0004951 | 01/10/2020 | 2607.21 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 ORIGINAL DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO CACAMBA VW DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0004952 | 01/10/2020 | 3851.52 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 ORIGINAL DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO TRATOR XXX-01 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLIO - FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0004953 | 01/10/2020 | 2503.94 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 ORIGINAL DESTINADO AO CONSUMO DA PA CARREGADEIRA PAC-2 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLIO - FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0004954 | 01/10/2020 | 2152.32 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 ORIGINAL DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO CACAMBA-PAC2 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLIO - FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0004955 | 01/10/2020 | 3504.60 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 ORIGINAL DESTINADO AO CONSUMO DA MAQUINA MOTONIVELADORA 120-K DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLIO - FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0004956 | 01/10/2020 | 4506.42 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 ORIGINAL DESTINADO AO CONSUMO DA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA 416-E DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 01/10/2020 | 300.00 | 00060123303400 | MARIA DE LOURDES DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO CONULTA ESPECIALIZADA FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUT DOS SERVICOS DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 01/10/2020 | 500.00 | 00002788296436 | IVADNEY SOUSA VIDERES DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICIDADE PARA ESTA EDILIDADE MUNICIPAL DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042020 | 0004920 | 01/10/2020 | 2200.20 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS AS NECESSIDADES DA COORDENACAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042020 | 0004921 | 01/10/2020 | 2002.30 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0004928 | 01/10/2020 | 2103.80 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCVF DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0004929 | 01/10/2020 | 2200.20 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 01/10/2020 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 45.818-X PSB FNAS NESTE MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 02/10/2020 | 400.00 | 00014451989400 | IDIONARA CESAR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO GINECOLOGICO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADESOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 02/10/2020 | 500.00 | 00001765253438 | CAMILA MARCELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO MEDICO GINECOLOGICO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 02/10/2020 | 500.00 | 00006248737495 | MARIA JOSE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 02/10/2020 | 1045.00 | 00005557655476 | ADEMIR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA GARI SUBSTITUTO PARA SUPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE VARRICAO DURANTE PERIODO DE LICENCAO MEDICA DO TITULAR E NECESSIDADE DE MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 02/10/2020 | 630.00 | 00008077011497 | HENRIQUE DIAS CALIXTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NO APOIO AO VEICULO CARRO PIPA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NA DISTRIBUICAO DE AGUA NA COMUNIDADE RURAL DO SITIO CAICARA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 02/10/2020 | 1045.00 | 00070342846442 | ANDERSON FIGUEIREDO GERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA PARA SUPLEMENTACAO DOS SERVICOS JUNTO A EQUIPE DE VARRICAO DESTE MINICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO A ATESTADO DO TITULAR E NECESSIDADE DA MANUTENCAO DA LIMPEZAPuBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 02/10/2020 | 1350.00 | 00008411559416 | SAIRON SALLAS DANTAS MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA CONSTRUCAO DE LAVANDERIA PUBLICA NO SITIO PIAO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 02/10/2020 | 675.00 | 00010053652452 | MICKAEL JONAS DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO AJUDANTE DE PEDREIRO NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA REALIZACAO DA CONSTRUCAO DE LAVANTERIA PUBLICA NO SITIO PIAO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 02/10/2020 | 1020.00 | 00009708973408 | JOSE BATISTA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO AJUDANTE DE PEDREIRO NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA CONSTRUCAO DE LAVANDERIA PUBLICA NO SITIO PIAO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 02/10/2020 | 675.00 | 00006914337470 | GERALDO TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO AJUDANTE DE PEDREIRO NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA CONSTRUCAO DE LAVANDERIA PUBLICA NO SITIO PIAO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 02/10/2020 | 2185.00 | 00009699797460 | ALTEMAR PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA CONSTRUCAO DE LAVANDERIA PUBLICA NO SITIO PIAO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 02/10/2020 | 520.00 | 00011176781480 | DANIEL ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO AJUDANTE DE PEDREIRO NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA CONSTRUCAO DE LAVANDERIA PUBLICA NO SITIO PIAO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO E ADM DO CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 02/10/2020 | 5500.00 | 13896138000162 | ALYNNE QUEIROGA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TIPO CIDRO TEMPERADO INCOLOR 8MM DESTINADO A RESTAURACAO DO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 02/10/2020 | 630.00 | 00008520431470 | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO D'AGUA DO SITIO CACHOEIRA NESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB CONTROLANDO A DISTRIBUICAO E PRESERVANDO OS EQUIPAMENTOS DO SISTEMA QUE ATENDE AQUELA COMUNIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 02/10/2020 | 1200.00 | 00015122999449 | GENIVAL OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE DOIS POCOS DE AGUA LOCALIZADOS NO SITIO SAO DIOGO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 02/10/2020 | 600.00 | 00002256663400 | JOAO XAVIER PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO DE AGUA LOCALIZADO NO SITIO RIACHO DESTINADO AO ABASTECIMENTO D' AGUA DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 02/10/2020 | 700.00 | 00051873648472 | GERALDO MANOEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO DE AGUA LOCALIZADO NO SITIO PIAO DESTINADO AO ABASTECIMENTO D' AGUA DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 02/10/2020 | 600.00 | 00012230641409 | ANDREIA VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO DE AGUA LOCALIZADO NO SITIO POMPEIA DESTINADO AO ABASTECIMENTO D' AGUA DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 02/10/2020 | 500.00 | 00011704932467 | ELIDIANE ANDRADE FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO DE AGUA LOCALIZADO NO SITIO UMBURANA DESTINADO AO ABASTECIMENTO D' AGUA DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 02/10/2020 | 900.00 | 00003461309486 | PEDRO BATISTA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO DE AGUA LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA DE BAIXO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DESTINADO AO ABASTECIMENTO D'AGUA DAQUELA COMUNIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 02/10/2020 | 900.00 | 00006685359463 | JANICELIO GADELHA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER DESOESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO DE AGUA LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA DE CIMA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DESTINADO AO ABASTECIMENTO D' AGUA DAQUELA COMUNIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 02/10/2020 | 900.00 | 00025378413877 | VALDILENE DE ANDRADE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO DE AGUA LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA DE CIMA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DESTINADO AO ABASTECIMENTO D' AGUA DAQUELA COMUNIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 02/10/2020 | 800.00 | 00070305829424 | FELIPE ICARO SOBREIRA DUARTE VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO DE AGUA LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA DE CIMA DESTINADO AO ABASTECIMENTO D' AGUA DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 02/10/2020 | 850.00 | 00070312090480 | JOSEFA SOARES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO DE AGUA LOCALIZADO NO SITIO CARRETAO DESTINADO AO ABASTECIMENTO D' AGUA DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 02/10/2020 | 800.00 | 00073891460449 | ANANIAS CATANAN DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO DE AGUA LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA DE CIMA DESTINADO AO ABASTECIMENTO D' AGUA DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 02/10/2020 | 700.00 | 00001806075458 | FRANCISCO ABRANTES DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO DE AGUA LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA DE CIMA DESTINADO AO ABASTECIMENTO D' AGUA DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 02/10/2020 | 500.00 | 00012038074810 | JUNIVAN VICENTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO DE AGUA LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA DE BAIXO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DESTINADO AO ABASTECIMENTO D' AGUA DAQUELA COMUNIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 02/10/2020 | 900.00 | 00003287760416 | JOSEFA MARIA ROQUE DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO DE AGUA LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA DE CIMA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DESTINADO AO ABASTECIMENTO D' AGUA DAQUELA COMUNIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 02/10/2020 | 600.00 | 00012330520476 | VITORIA ARAUJO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO DE AGUA LOCALIZADO NO SITIO SAO DIOGO DESTINADO AO ABASTECIMENTO D' AGUA DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 02/10/2020 | 500.00 | 00030077052404 | SINVAL ABRANTES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO DE AGUA LOCALIZADOS NO SITIO BONFIM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 02/10/2020 | 900.00 | 00004752110490 | VANUZA GOMES MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO DE AGUA LOCALIZADO NO SITIO BONFIM ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DESTINADO AO ABASTECIMENTO D' AGUA DAQUELA COMUNIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 02/10/2020 | 700.00 | 00005401766483 | MOISES FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO DE AGUA LOCALIZADO NO SITIO CAICARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DESTINADO AO ABASTECIMENTO D' AGUA DAQUELA COMUNIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 02/10/2020 | 500.00 | 00001108834469 | FRANCISCA EDNEIDE DANTAS GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO AMAZONAS LOCALIZADO NO SITIO BARRO VERMELHO DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 02/10/2020 | 900.00 | 00001426653476 | EDNAELMA VIEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO DE AGUA LOCALIZADO NO SITIO ARARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DESTINADO AO ABASTECIMENTO D' AGUA DAQUELA COMUNIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 02/10/2020 | 900.00 | 00009415147490 | ESPEDITO BELO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO DE AGUA LOCALIZADO NO SITIO CARRETAO DOS JUVENAIS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DESTINADO AO ABASTECIMENTO D' AGUA DAQUELA COMUNIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 02/10/2020 | 700.00 | 00004180604442 | RAIMUNDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO DE AGUA LOCALIZADO NO SITIO CAMPO ALEGRE DESTINADO AO ABASTECIMENTO D' AGUA DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 02/10/2020 | 500.00 | 00012606061470 | IGOR ABRANTES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO DE AGUA LOCALIZADO NO SITIO PIAO DESTINADO AO ABASTECIMENTO D' AGUA DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLIO - FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 02/10/2020 | 2.00 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENCAO PASEP NA CONTA DO FEP NESTE MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 02/10/2020 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.326-3 IPVA NESTE MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 02/10/2020 | 355.30 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 FPM NESTE MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Judiciária | Ação Judiciária | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 02/10/2020 | 198.18 | 09283185000163 | JUIZADO DA INFANCIA E JUVENTUDE SOUSA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE SENTENCA JUDICIAL DE PRECATORIOS DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 6190-5 FEP NESTE MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Judiciária | Ação Judiciária | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 02/10/2020 | 1047.64 | 09283185000163 | JUIZADO DA INFANCIA E JUVENTUDE SOUSA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE SENTENCA JUDICIAL DE PRECATORIOS DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 22594-0 AFB-MS NESTE MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Judiciária | Ação Judiciária | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 02/10/2020 | 308.85 | 09283185000163 | JUIZADO DA INFANCIA E JUVENTUDE SOUSA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE SENTENCA JUDICIAL DE PRECATORIOS DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 24.961-0 SNA NESTE MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Judiciária | Ação Judiciária | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 02/10/2020 | 1.00 | 09283185000163 | JUIZADO DA INFANCIA E JUVENTUDE SOUSA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE SENTENCA JUDICIAL DE PRECATORIOS DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 27.547-6 NESTE MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Judiciária | Ação Judiciária | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 02/10/2020 | 484.98 | 09283185000163 | JUIZADO DA INFANCIA E JUVENTUDE SOUSA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE SENTENCA JUDICIAL DE PRECATORIOS DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 27.685-5 NESTE MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 02/10/2020 | 1045.00 | 00002883417407 | JANDEILSON GADELHA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE SUBSTITUTO JUNTO A UNIDADE DE SAUDE BASICA DO SITIO CACHOEIRA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020 DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTE PERIODO DE FERIAS DO TITULAR. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 02/10/2020 | 630.00 | 00006937120400 | RAIMUNDO OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NO ABASTECIMENTO MANUAL DOS RESERVATORIOS D'AGUA DA UNIDADE DE SAuDE BASICA DO SITIO UMBURANA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA GARANTIR O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE NO MÊSDE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 02/10/2020 | 955.00 | 00011360774483 | ROMERO SOARES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO MODELO ONIX DE PLACA QFW4603 TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS DESTE MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS E EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB DEVIDO DEMANDA ESCESSIVA PARA OS CARROS OFICIAIS NO PERIODO E NECESSIDADE DO ATENDIMENTO AOS PACIENTES REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 02/10/2020 | 1045.00 | 00005691787462 | JUDIVAN TRIGUEIRO GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTO JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO SITIO CACHOEIRA DOS ALVES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DURANTE PERIODO DE LICENCA DO TITULAR. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 02/10/2020 | 300.00 | 00007532411451 | HELTON BRUNO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE AVALIACAO NEUROLOGICA PARA ATENDIMENTO DE CLAUDIVAN FRANCISCO DE SOUSA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 02/10/2020 | 280.00 | 00050452843472 | RICARDO ROCHA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTA E EXAME DE ELETROCARDIOGRAMA REALIZADO EM FRANCISCA MARIA DE OLIVEIRA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 02/10/2020 | 1000.00 | 09163338000139 | VIEIRA DE OLIVEIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE OCULOS ARMACAO E LENTES DESTINADO A PACIENTE ATENDIDO NA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102020 | 0004981 | 02/10/2020 | 17408.47 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA-FARMACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102020 | 0004982 | 02/10/2020 | 5204.06 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA-FARMACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 02/10/2020 | 150.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOG.DR PERICLES NEVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UM RX DO JOALHO AP PERFIL REALIZADO PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE RAIMUNDA MARIA BREJEIRO ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 02/10/2020 | 150.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOG.DR PERICLES NEVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UM RX DO JOALHO AP PERFIL REALIZADO PARA ATENDIMENTO DO PACIENTE FRANCISCO JOAQUIM DOS SANTOS ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 02/10/2020 | 7093.87 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LABORATORIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAMES DE PATOLOGIA CLINICA E LABORATORIAIS COVID-19 DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102020 | 0004986 | 02/10/2020 | 7413.74 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA-FARMACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS SUPLEMENTOS DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 02/10/2020 | 150.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA OFTALMOLOGICA DESTINADA A PACIENTE MARIA DAS DORES DA SILVA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 02/10/2020 | 150.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA OFTALMOLOGICA DESTINADA A PACIENTE IVONE FRANCISCA DA COSTA SANTOA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 02/10/2020 | 145.00 | 21007548000133 | FERNANDES E BATISTA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA COM PEDIATRA PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE VALENTINA DE OLIVEIRA MARQUES ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 02/10/2020 | 150.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOG.DR PERICLES NEVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UM RX DO TORAX PA PERFIL REALIZADO PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE FRANCISCA RAIMUNDA DE ANDRADE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022020 | 0004992 | 02/10/2020 | 2452.60 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022020 | 0004993 | 02/10/2020 | 1031.00 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022020 | 0004994 | 02/10/2020 | 20174.00 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MEDICAMENTO MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE BASICA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022020 | 0004995 | 02/10/2020 | 8590.00 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MEDICAMENTO MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE BASICA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 02/10/2020 | 62.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 FUS NESTE MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 02/10/2020 | 80.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.102-0 SUS CUSTEIO NESTE MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 05/10/2020 | 520.00 | 00010170599426 | JAIRO PORDEUS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNINCIPIO DE VIEIROPOLISPB PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DURANTE PERIODO DE LICENCA MEDICA DO TITULAR NO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 05/10/2020 | 170.00 | 00004540771493 | JOAQUIM VICTOR NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA PARA CONSERTOS E TROCAS DE PNEUS DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 05/10/2020 | 150.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA OFTALMOLOGICA DESTINADA A PACIENTE EVELIN DE ABRANTES A ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 05/10/2020 | 200.00 | 00002673707417 | JUDGLEY SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLIS A JOAO PESSOAPB COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPCIALIZADOSAGENDADOS NA REDE HOSPITALAR DAQUELA CIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 05/10/2020 | 450.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAMES OFTALMOLOGICOS DESTINADOS A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 05/10/2020 | 1200.00 | 09163338000139 | VIEIRA DE OLIVEIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE OCULOS ARMACAO E LENTES DESTINADO A PACIENTE ATENDIDO NA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 05/10/2020 | 550.00 | 29973742000185 | BJR SERVICOS MEDICOS NEUROLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS MEMBROS INFERIORES PARA ATENDER A PACIENTE NOEMIA VIRGINIA DOS SANTOS NETA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 05/10/2020 | 31.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 FUS NESTE MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 05/10/2020 | 125.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 FPM NESTE MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 05/10/2020 | 1250.00 | 02104940000156 | LUCIVALDO LUCIANO LUIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A EVENTO PROMOTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 05/10/2020 | 260.00 | 00064922561153 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA REALIZACAO DE RESTAURACAO DE PAVIMENTACAO DE RUAS E PINTURA DE CANTEIRO E MEIO FIO DES RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIODE VIEIROPOLISPB REALIZADOS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 05/10/2020 | 415.00 | 00070847110400 | ILDERLANDIO DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO AGENTE DE LIMPEZA URBANA GARI SUBSTITUO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DURANTE PERIODO DE LICENCA MEDICA DOTITULAR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 05/10/2020 | 415.00 | 00009978578463 | IVANILDO DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO AGENTE DE LIMPEZA URBANA GARI SUBSTITUO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DURANTE PERIODO DE LICENCA MEDICA DOTITULAR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 05/10/2020 | 520.00 | 00007979130413 | JOSE TIAGO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO PARA MANUTENCAO DO TRATOR VALTRA DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REALIZADO NO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO E ADM DO CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152020 | 0005040 | 05/10/2020 | 7699.00 | 10874854000150 | FLAVIO AVELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS AS NECESSIDADES DE RESTAURACAO E AMPLIACAO DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL DESTA CIDADE DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO E ADM DO CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152020 | 0005041 | 05/10/2020 | 6650.40 | 10874854000150 | FLAVIO AVELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS AS NECESSIDADES DE RESTAURACAO E AMPLIACAO DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL DESTA CIDADE DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 05/10/2020 | 6739.20 | 18421772000162 | PEDREIRAS CAPOEIRAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PEDRAS EM PARALELEPIPEDOS DESTINADAS A RESTAURACAO DE RUAS PAVIMENTADAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 05/10/2020 | 200.00 | 00004540528475 | APARECIDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 NESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 05/10/2020 | 500.00 | 00003199383440 | RITA DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO CONSULTA E EXAME FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 05/10/2020 | 500.00 | 00002051579474 | GERALDA ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO CONSULTA E EXAME FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 05/10/2020 | 500.00 | 00008237400488 | PATRICIA CRISTINA DA SILVA APOLONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO CONSULTA E EXAME FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 06/10/2020 | 420.00 | 00003286133477 | ELIDACI GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EXAME DE TOMOGRAFIA DE TORAX FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DEVULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 06/10/2020 | 300.00 | 00055258433404 | RAIMUNDA ANTUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 NESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 06/10/2020 | 500.00 | 00001517068401 | JOSE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO PROCEDIMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 06/10/2020 | 625.00 | 00013494814406 | VINICIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA REALIZACAO DE RESTAURACAO DE PAVIMENTACAO DE RUAS E PINTURA DE CANTEIRO E MEIO FIO DES RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIODE VIEIROPOLISPB REALIZADOS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 06/10/2020 | 2100.00 | 00076026027491 | MARCOS JAALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO TIPO CAMINHAO FORD F12000 DE PLACA BMF6561 NA REALIZACAO DE TRANSPORTE DE MATERIAL PARA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REALIZIADAS NO PERIODO DE AGOSTO A SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 06/10/2020 | 210.00 | 00009477505846 | JOSE RIBAMAR GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA APOIO A MAQUINA MOTONIVELADORA DURANTE RESTAURACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO SAO DIOGO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 06/10/2020 | 1028.24 | 10543434000191 | PUBLICAÇÕES DIÁRIO OFICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PUBLICIDADE DE MATERIAS DE INTERESSE DA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 06/10/2020 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.326-3 IPVA NESTE MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 06/10/2020 | 305.00 | 00012168880433 | FRANCISCO ALAN SENA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA REALIZACAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA E LAVAGEM DE VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NO MES DE SETEMBRO DE2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 06/10/2020 | 935.00 | 00009896029903 | EVELYN CRISTINA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DURANTE PERIODO DE LICENCA MEDICA DATITULAR. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 06/10/2020 | 480.00 | 00050452843472 | RICARDO ROCHA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTA E EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMA E ECOCARDIOGRAMA REALIZADOA EM FRANCISCA DO NASCIMENTO OLIVEIRA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEDESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 06/10/2020 | 150.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UM EXAME OFTALMOLOGICO DESTINADO AO PACIENTE OLEGARIO ANACLETO DE OLIVEIRA A ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 06/10/2020 | 900.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UM EXAMES OFTALMOLOGICOS DESTINADOS AOS PACIENTEE ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 06/10/2020 | 1000.00 | 09163338000139 | VIEIRA DE OLIVEIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE OCULOS ARMACAO E LENTES DESTINADO A PACIENTE ATENDIDO NA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 06/10/2020 | 150.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOG.DR PERICLES NEVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UM RX DO TORAX PA PERFIL REALIZADO PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE MARIA ABRANTES SARMENTO ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 06/10/2020 | 650.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOG.DR PERICLES NEVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE TORAX COM CONTRASTE REALIZADO PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE ADRIANA DE SOUSA FONSECA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 06/10/2020 | 120.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOG.DR PERICLES NEVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UM RX DO TORAX PA PERFIL REALIZADO PARA ATENDIMENTO DO PACIENTE FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 06/10/2020 | 165.00 | 12646171000171 | CENTRO PB DE CLIN.E CIRURGIA DE OLHOS LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA OFTALMOLOGICA PARA ATENDIMENTO DO PACIENTE FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 06/10/2020 | 320.00 | 12646171000171 | CENTRO PB DE CLIN.E CIRURGIA DE OLHOS LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTAS OFTALMOLOGICA PARA ATENDIMENTO DO PACIENTE FRANCISCO ASSIS DE OLIVEIRA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 06/10/2020 | 760.00 | 21007548000133 | FERNANDES E BATISTA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS COM CARDIOLOGISTA E ORTOPEDISTA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 06/10/2020 | 200.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOG.DR PERICLES NEVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA ULTRASSONOGRAFIA DAS MAMAS REALIZADO PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE RAIMUNDA LUIZA DA CONCEICAO ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 06/10/2020 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME DE EXAME ECOCARDIOGRAMA REALIZADO PARA O ATENDIMENTO DA PACIENTE ALICE ANA GABRIEL ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 06/10/2020 | 200.00 | 00070342635409 | JOSE GADELHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLIS A JOAO PESSOAPB COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPCIALIZADOSAGENDADOS NA REDE HOSPITALAR DAQUELA CIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 06/10/2020 | 300.00 | 00007631361401 | ESPEDITO NETO RIBEIRO MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLIS A JOAO PESSOAPB COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPCIALIZADOSAGENDADOS NA REDE HOSPITALAR DAQUELA CIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 06/10/2020 | 1150.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 06/10/2020 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 FUS NESTE MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 06/10/2020 | 62.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 FUS NESTE MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 06/10/2020 | 60.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.102-0 SUS CUSTEIO NESTE MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 07/10/2020 | 520.00 | 00070567020401 | LYANDRA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E SERVENTIA DE LANCHES DESTINADOS A EQUIPE DE COMBATE AO COVID-19 DURENTE PERIODO DE TRABALHOS REALIZADOS NO SITIO CACHOEIRA DOS ALVES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 07/10/2020 | 300.00 | 00067618685487 | DR. JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO MEDICO PRESTADO NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA NEUROLOGICA REALIZADA NO PACIENTE JOSE FELIX ALVES ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 07/10/2020 | 300.00 | 00067457886400 | DR. ALEXANDRE BARROS GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA REALIZADA NO PACIENTE EDINALDO ALVES DE OLIVEIRA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 07/10/2020 | 600.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UM EXAMES OFTALMOLOGICOS DESTINADOS AOS PACIENTEE ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 07/10/2020 | 200.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOG.DR PERICLES NEVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL REALIZADA PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE RUTHILENE MARTINS BARBOSA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 07/10/2020 | 750.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAMES OFTALMOLOGICOS DESTINADOS A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 07/10/2020 | 115.78 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE DISPENSACAO TRIMESTRAL DE COLIRIOS PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE DAMIANA PETRONILA SARMENTO ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 07/10/2020 | 290.00 | 21007548000133 | FERNANDES E BATISTA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 07/10/2020 | 350.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOG.DR PERICLES NEVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA MORFOLOGICA REALIZADA NA PACIENTE IVANILDE ABRANTES DE OLIVEIRA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 07/10/2020 | 1200.00 | 19735546000119 | JOSEVAL DA SILVA BATISTA 01147878404 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A ADESIVAGEM DE DAILY MINIBUS 45S17 151 LUGARES DE CHASSI 8487589 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 07/10/2020 | 630.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PECAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSC-6667 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 07/10/2020 | 295.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PECAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MECANICOS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSC-6667 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 07/10/2020 | 475.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PECAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSJ-4B95 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 07/10/2020 | 700.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PECAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MECANICOS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSJ4B95 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 07/10/2020 | 835.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PECAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFU-0873 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 07/10/2020 | 320.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PECAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MECANICOS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFU-0873 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 07/10/2020 | 1114.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PECAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFX-2A97 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 07/10/2020 | 440.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PECAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MECANICOS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFX-2A97 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 07/10/2020 | 1360.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PECAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFR-0404 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 07/10/2020 | 490.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PECAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MECANICOS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFR0404 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 07/10/2020 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 FUS NESTE MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 07/10/2020 | 30.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.102-0 SUS CUSTEIO NESTE MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 07/10/2020 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.326-3 IPVA NESTE MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 07/10/2020 | 94.05 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 FPM NESTE MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 07/10/2020 | 1302.73 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENCAO PASEP NA CONTA DO FPM NESTE MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 07/10/2020 | 96.00 | 09318809000130 | CARTORIO DE 1º OFICIO DE NOTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A EMISSAO DE CERTIDAO DE INTEIRO TEOR PARA IMOVEL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 07/10/2020 | 625.00 | 00009273997414 | FRANCISCO AGRIMAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NO APOIO A MAQUINA MOTONIVELADORA PAC-2 DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE RESTAURACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO BONFIM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 07/10/2020 | 300.00 | 00005802330490 | FRANCISCA APARECIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB TRATANDO-SE DE CANCER DA MAMA SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 07/10/2020 | 250.00 | 00003285703466 | CREUZA SOARES GADELHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO PROCEDIMENTO MEDICO PITERIGIO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 07/10/2020 | 250.00 | 00033801346862 | ELISABETE MOREIRA DE NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO PROCEDIMENTO MEDICO PITERIGIO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 07/10/2020 | 250.00 | 00004544268443 | SIMONIA DOMINGOS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 NESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 07/10/2020 | 200.00 | 00005566855474 | FRANCISCA FELIX DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO CONSULTA ESPECIALIZADA FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 07/10/2020 | 300.00 | 00007181188470 | FRANCISCA DEBORA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 NESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 07/10/2020 | 500.00 | 00005828425498 | FRANCISCA CATANAN DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO PROCEDIMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 08/10/2020 | 400.00 | 00006307034424 | MARIA FRANCISCA PINHEIRO SILVA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NEUROLOGISTA FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADESOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 08/10/2020 | 300.00 | 00004883747409 | ALBANIZA MAURINA DA SILVA SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO COLPOSCOPIA FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADESOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 08/10/2020 | 300.00 | 00006537233429 | EDVANIA SOARES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO COLPOSCOPIA FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADESOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 08/10/2020 | 400.00 | 00007915447459 | FRANCISCA MARIA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EXAME DE TOMOGRAFIA FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 08/10/2020 | 300.00 | 00070566919435 | JUCIMARA ANTUNES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 NESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 08/10/2020 | 200.00 | 00096561300491 | FRANCISCO DOMINGOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 NESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 08/10/2020 | 200.00 | 00006066789481 | MARIA CLEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 NESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 08/10/2020 | 200.00 | 00002658505418 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 NESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 08/10/2020 | 100.00 | 00004095348461 | ARIANE FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 NESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 08/10/2020 | 200.00 | 00009230015490 | SAMARA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 NESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Turismo Esporte e Lazer | Administração | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 08/10/2020 | 548.00 | 12104222000133 | ROSANGELA MARIA DE FIGUEIREDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO BOLAS DESTINADAS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 08/10/2020 | 415.00 | 00070343126486 | RAFAEL CHARLES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO PARA RESTAURACAO DE RUAS PAVIMENTADAS CANTEIROS E MEIO FIO REALIZADA NO MES DE SETEMBRO DE 2020 NESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 08/10/2020 | 315.00 | 00070566937417 | CHARLYS ANTUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO PARA RESTAURACAO DE RUAS PAVIMENTADAS CANTEIROS E MEIO FIO REALIZADA NO MES DE SETEMBRO DE 2020 NESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 08/10/2020 | 365.00 | 00060275430430 | JOSE DAMIAO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NO APOIO A MAQUINA MOTONIVELADORA PAC-2 DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE RESTAURACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO BONFIM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 08/10/2020 | 520.00 | 00011664349405 | IGOR DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NO APOIO AO VEICULO CARRO PIPA PAC-2 DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NA DISTRIBUICAO DE AGUA NA COMUNIDADE RURAL DO SITIO BARRO VERMELHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 08/10/2020 | 830.00 | 00014028508835 | ISRAEL JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NO APOIO A MAQUINA MOTONIVELADORA PAC-2 DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NA RESTAURACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO RIACHO DOS ALCINOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 08/10/2020 | 4248.70 | 00005761156490 | EMANUELLY ALEXANDRE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E INSTALACAO DE TACHOES E PLACAS DE TRANSITO LOMBADAS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS PRACAS , PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 08/10/2020 | 1410.00 | 18782307000157 | JOÃO RICARDO MAGALHAES DE SOUSA 06213051465 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO TIPO BANCO DE CIMENTO JARROS DE CIMENTO ADUBO ORGANICO E BURGEVILLE DESTINADOS A PRACA DO SITIO CAICARA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 08/10/2020 | 55.85 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 60-8 NESTE MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 08/10/2020 | 188.10 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 FPM NESTE MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Judiciária | Ação Judiciária | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 08/10/2020 | 64.00 | 09283185000163 | JUIZADO DA INFANCIA E JUVENTUDE SOUSA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE SENTENCA JUDICIAL DE PRECATORIOS DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 27.685-5 NESTE MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Judiciária | Ação Judiciária | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 08/10/2020 | 1264.64 | 09283185000163 | JUIZADO DA INFANCIA E JUVENTUDE SOUSA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE SENTENCA JUDICIAL DE PRECATORIOS DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 42.409-9 NESTE MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 08/10/2020 | 335.00 | 00010064908410 | MATHEUS GADELHA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020 NO PERIODO DE LICENCA DO TITULAR. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 08/10/2020 | 300.00 | 00067618685487 | DR. JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO MEDICO PRESTADO NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA NEUROLOGICA REALIZADA NO PACIENTE MANOEL MARTINS DE MELO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 08/10/2020 | 1000.00 | 09163338000139 | VIEIRA DE OLIVEIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE OCULOS ARMACAO E LENTES DESTINADO A PACIENTE ATENDIDO NA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 08/10/2020 | 150.00 | 00070342635409 | JOSE GADELHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLIS A CAMPINA GRANDEPB COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPCIALIZADOS AGENDADOS NA REDE HOSPITALAR DAQUELA CIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 08/10/2020 | 5882.35 | 09322830000100 | INS.PAR.DE ESP.GASTRO GINECOLOGISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE MARIA APARECIDA GABRIEL EMIDIO ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 08/10/2020 | 250.60 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MECANICOS PARA REVISAO DE 10.000KM DA VAN DE PLACA QSL4J24 DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 08/10/2020 | 566.20 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PECAS PARA REVISAO DE 10.000KM DA VAN DE PLACA QSL4J24 DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 08/10/2020 | 300.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UM EXAME OFTALMOLOGICO DESTINADO AS PACIENTES MARIA DE ANDRADE E MARIA DO SOCORRO FERNANDES ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 08/10/2020 | 200.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOG.DR PERICLES NEVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGIVAL REALIZADA PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE ANA PAULA DA COSTA MOREIRA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 08/10/2020 | 500.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOG.DR PERICLES NEVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE TORAX REALIZADA PARA ATENDIMENTO DO PACIENTE FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 08/10/2020 | 150.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOG.DR PERICLES NEVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA ULTRASSONOGRAFIA DOS RINS REALIZADA PARA ATENDIMENTO DO PACIENTE FRANCISCO ALVES DE ANDRADE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 08/10/2020 | 300.00 | 00007631361401 | ESPEDITO NETO RIBEIRO MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLIS A JOAO PESSOAPB COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPCIALIZADOSAGENDADOS NA REDE HOSPITALAR DAQUELA CIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 08/10/2020 | 113.47 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 83 3547-1004 DA BASE DO SAMU DESTA CIDADE DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 08/10/2020 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 FUS NESTE MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 08/10/2020 | 60.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.102-0 SUS CUSTEIO NESTE MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 09/10/2020 | 1045.00 | 00011747527424 | FRANCISCA GRACIENE ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTA JUNTO A UBS DA SEDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTE O PERIODO DE FERIAS DOS TITULARES E NECESSIDADEDE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 09/10/2020 | 625.00 | 00012066670448 | FRANCISCA RAIANE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTA JUNTO A UBS DO SITIO CACHOEIRA DOS ALVES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTE PERIODO DELICENCA DO TITULAR. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 09/10/2020 | 1045.00 | 00007719314417 | MARIA ADRIANA VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTO JUNTO A UBS DO SITIO CAMPO ALEGRE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO A NECESSIDADE DE MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTE PERIODO DE FERIAS DOS TITULARES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 09/10/2020 | 520.00 | 00007088118416 | FRANCINILDO SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020 NO PERIODO DE LICENCA DO TITULAR. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 09/10/2020 | 3940.10 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS HOSPITALARES PRESTADOS PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE MARIA APARECIDA GABRIEL EMIDIO ENCAMINHADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 09/10/2020 | 1512.00 | 20386014000100 | JARISMAR DA SILVA ALEXANDRE DE ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GLP13KG GAS DE COZINHA E AGUA MINERAL 20L DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 09/10/2020 | 738.00 | 01939442000160 | ELETROMEC-EMPRESA DE ELETRIF.E IND.E COM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO DAS UNIDADES DE SAUDE DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 09/10/2020 | 750.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAMES OFTALMOLOGICOS DESTINADOS A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 09/10/2020 | 150.00 | 00070342635409 | JOSE GADELHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLIS A CAMPINA GRANDEPB COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPCIALIZADOS AGENDADOS NA REDE HOSPITALAR DAQUELA CIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 09/10/2020 | 200.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOG.DR PERICLES NEVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL REALIZADA PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE CREUSA PAULO DA COSTA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 09/10/2020 | 145.00 | 21007548000133 | FERNANDES E BATISTA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA COM FONOAUDIOLOGA PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE LUCCAS ABRANTES ROCHA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 09/10/2020 | 1000.00 | 09163338000139 | VIEIRA DE OLIVEIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE OCULOS ARMACAO E LENTES DESTINADO A PACIENTE ATENDIDO NA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 09/10/2020 | 300.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAMES OFTALMOLOGICOS DESTINADOS A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 09/10/2020 | 350.00 | 00004713688495 | MARIA DOMINGOS SARMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO UMBURANA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DAQUELA LOCALIDADE. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 09/10/2020 | 400.00 | 00019977948968 | DR ARAOLDO DE SOUSA RIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 09/10/2020 | 14763.89 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 09/10/2020 | 4180.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 09/10/2020 | 20050.18 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE POSTOS MEDICOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 09/10/2020 | 12400.67 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE UNIDADE MISTA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 09/10/2020 | 10131.53 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA-NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 09/10/2020 | 2360.07 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIIIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE NASF REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 09/10/2020 | 5678.14 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PSF REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 09/10/2020 | 3262.50 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE BUCAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS SAuDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 09/10/2020 | 2139.24 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ACS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS SAuDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 09/10/2020 | 17659.04 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ACS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS SAuDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 09/10/2020 | 3345.14 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - ACS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 09/10/2020 | 7698.92 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE BUCAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 09/10/2020 | 28087.85 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE PSF REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA-NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 09/10/2020 | 3595.14 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE NASF REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 09/10/2020 | 1125.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE ACADEMIA EM SAUDE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 09/10/2020 | 17950.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE SAMU REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 09/10/2020 | 10440.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE NA HORA CERTA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 09/10/2020 | 3750.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 09/10/2020 | 104.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 FUS NESTE MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 09/10/2020 | 34372.81 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REFERENTE AO MES DE 082020 DEBITADO NA CONTA DO FPM AUTOMATICAMENTO RFB-PREV-OB COR. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 09/10/2020 | 3545.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS - COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 09/10/2020 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 FPM NESTE MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 09/10/2020 | 3.28 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENCAO PASEP NA CONTA DO ITR NESTE MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 09/10/2020 | 17.53 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENCAO PASEP NA CONTA DO CIDE NESTE MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 09/10/2020 | 3231.80 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENCAO PASEP NA CONTA DO FPM NESTE MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 09/10/2020 | 22013.75 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS RFB-PREV-PARC60 DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FPM NESTE MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 09/10/2020 | 15760.82 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS RFB-PREV-OB DEV DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEBITADO NA CONTA DO FPM NESTE MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 09/10/2020 | 365.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 FPM NESTE MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 09/10/2020 | 14799.06 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NAS SECRETARIAS DE RECURSOS LIVRES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REFERENTE AO MES DE 082020 DEBITADO NA CONTA DO FPM AUTOMATICAMENTO RFB-PREV-OB COR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 09/10/2020 | 390.00 | 20386014000100 | JARISMAR DA SILVA ALEXANDRE DE ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20L DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 09/10/2020 | 3545.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 09/10/2020 | 1045.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO - CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 09/10/2020 | 1045.00 | 00008931390416 | MARIA GERACIELE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL NOEL ALVES PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTE O PERIODO DE FERIAS DOS TITULARES E NECESSIDADE DE MANUTENCAO DASATIVIDADES. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 09/10/2020 | 1045.00 | 00070566927454 | WILANIA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTA JUNTO A CRECHE MAE TOINHA PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTE O PERIODO DE FERIAS DA TITULAR E NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 09/10/2020 | 2650.00 | 00005745171464 | RANILSON LOURENCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULOAUTOMOTOR CARGACAMINHONETECARROC ABERTA PLACA HVA-9367CE TRANSPORTANDO A MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 09/10/2020 | 114290.52 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60 ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 09/10/2020 | 13403.96 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60 ENSINO INFANTIL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 09/10/2020 | 13377.32 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60 CRECHE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 09/10/2020 | 10908.16 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60 SUPERVISORES REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 09/10/2020 | 7240.74 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60 ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 09/10/2020 | 7122.06 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60 ENSINO INFANTIL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 09/10/2020 | 18496.50 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40 ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 09/10/2020 | 5747.50 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40 ENSINO INFANTIL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 09/10/2020 | 14421.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40 CRECHE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 09/10/2020 | 5165.66 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 09/10/2020 | 15040.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 09/10/2020 | 9425.90 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO REGENTE DE ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 09/10/2020 | 17349.50 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO REGENTE DE ENSINO CRECHE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 09/10/2020 | 7628.50 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO REGENTE DE ENSINO INFANTIL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 09/10/2020 | 32475.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 09/10/2020 | 61173.68 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REFERENTE AO MES DE 082020 DEBITADO NA CONTA DO FPM AUTOMATICAMENTO RFB-PREV-OB COR. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 09/10/2020 | 1045.00 | 00009178882435 | EDLEIDE REJANE GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADO COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA PARA SUPLEMENTACAO DOS SERVICOS JUNTO A EQUIPE DE VARRICAO DEVIDO O FALECIMENTO DO TITULAR E NECESSIDADE DE MANUTENCAO DA LIMPEZA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 09/10/2020 | 520.00 | 00010174045425 | VANDERLEI WERDSON OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NO APOIO AO VEICULO CARRO PIPA PAC-2 DESTE MUNICIPIO DE VIIEROPOLISPB NA DISTRIBUICAO D AGUA NA COMUNIDADE RURAL DO SITIO PIAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 09/10/2020 | 625.00 | 00008874804466 | FRANCISCO GABRIEL SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA REALIZACAO DE RESTAURACAO DE PAVIMENTACAO DE RUAS E PINTURA DE CANTEIRO E MEIO FIO DES RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIODE VIEIROPOLISPB REALIZADOS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 09/10/2020 | 520.00 | 00002337880427 | CORDEIRO NETO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA PARA SUPLEMENTACAO DOS SERVICOS JUNTO A EQUIPE DE VARRICAO DESTE MINICIPIO DE VIEIROPOLISPBDEVIDO A ATESTADO DO TITULAR E NECESSIDADE DA MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 09/10/2020 | 160.00 | 00004979886400 | JOSE RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO AJUDANTE DE PEDREIRO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 09/10/2020 | 315.00 | 00029446527880 | FRANCISCO SENA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA REALIZACAO DE CAPINA DO MATO DE CRESCE NOS CANTEIROS DA RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 09/10/2020 | 520.00 | 00004104124494 | GIVANILDO JOAO PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NO APOIO AO VEICULO CARRO PIPA-PAC2 NA DISTRIIBUICAO D AGUA NA COMUNIDADE RURAL DO SITIO CAICARA DOS GABRIEIS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 09/10/2020 | 520.00 | 00021887510869 | NILVAN MARTINS PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA PARA SUPLEMENTACAO DOS SERVICOS JUNTO A EQUIPE DE VARRICAO DESTE MINICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO A ATESTADO DO TITULAR E NECESSIDADE DA MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 09/10/2020 | 11669.16 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 09/10/2020 | 9815.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 09/10/2020 | 15048.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS LIMPEZA PUBLICA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Turismo Esporte e Lazer | Administração | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 09/10/2020 | 3545.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 09/10/2020 | 3545.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUT. FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 09/10/2020 | 18000.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS ELETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUT. FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 09/10/2020 | 3545.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Juridica | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 09/10/2020 | 4945.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ACOES PARA O ENFRENTAMENTO DA COVID19 NA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 09/10/2020 | 3000.00 | 37159885000186 | MARIA SILVERLANE ALVES BATISTA ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE EPI MASCRAS KN95 E MASCARAS TRIPLAS DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 09/10/2020 | 256.00 | 20386014000100 | JARISMAR DA SILVA ALEXANDRE DE ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GLP13KG GAS DE COZINHA E AGUA MINERAL 20L DESTINADOS AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 09/10/2020 | 1125.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PAIF REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 09/10/2020 | 3135.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 09/10/2020 | 3375.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PAIF REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 09/10/2020 | 1045.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL SCFV REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 09/10/2020 | 3190.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 09/10/2020 | 400.00 | 00005598759403 | SOARIA ALICE GABRIEL E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO CONSULTA ESPECIALIZADA NEUROLOGICA FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 09/10/2020 | 500.00 | 00088484980430 | JOSE NILTON PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EXAME DE TOMOGRAFIA DE TORAX FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DEVULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 09/10/2020 | 500.00 | 00007926296473 | RESENILDA DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EXAME DE TOMOGRAFIA DE TORAX FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DEVULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 09/10/2020 | 200.00 | 00000092765483 | FRANCISCO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 NESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E FUNC DA SEC DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 09/10/2020 | 5690.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 09/10/2020 | 5747.50 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS ELETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E FUNC DA SEC DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 09/10/2020 | 2612.50 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 09/10/2020 | 1045.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 09/10/2020 | 2500.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 13/10/2020 | 400.00 | 00005913880498 | SEBASTIANA ANTONIA FILHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 NESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 13/10/2020 | 200.00 | 00000831641460 | MARIA DAS GRAÇAS MOREIRA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 NESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 13/10/2020 | 400.00 | 00002439227447 | ADELIA GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 NESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 13/10/2020 | 200.00 | 00004857202484 | MARIA DAS GRACAS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 NESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 13/10/2020 | 300.00 | 00004662123488 | MARIA DOS REMEDIOS FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO CONSULTA E EXAMES FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 13/10/2020 | 500.00 | 00004529214494 | FRANCINETE DE ABRANTES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO CONSULTA E EXAMES FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 13/10/2020 | 440.00 | 00005084433420 | EDILEUZA CANUTO DO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO CONSULTA E EXAMES FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 13/10/2020 | 500.00 | 00006140451426 | FRANCISCA MARIA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO CONSULTA E EXAMES FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ACOES PARA O ENFRENTAMENTO DA COVID19 NA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 13/10/2020 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 51.593-0 VIEIROPOLISCOVIDEPI NESTE MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 13/10/2020 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 45.818-X PSB FNAS NESTE MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUT DOS SERVICOS DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 13/10/2020 | 500.00 | 12713949000118 | GILBERTO VIDERES DE SOUSA FILHO 09777870442 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DE NOTAS E AVISOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLISPB NO PROGRAMA BOM DIA SERTAO DA RADIO 1043 FM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 13/10/2020 | 1045.00 | 00071325336491 | BENEDITO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR GERAL SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTE PERIODO DE FERIAS DO TITULAR NO MESDE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 13/10/2020 | 625.00 | 00004935959452 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA CAPINA DO MATO DOS CANTEIROS E RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 13/10/2020 | 625.00 | 00070342952471 | ANDRE DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA PARA SUPLEMENTACAO DOS SERVICOS JUNTO A EQUIPE DE VARRICAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS-PB DEVIDO A ATESTADO DO TITULAR E NECESSIDADE DE MANUTENCAO DALIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 13/10/2020 | 520.00 | 00001191881474 | DIOMEDES FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NA RESTAURACAO DE CALCAMENTOS PINTURAS E MEIOS FIOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 13/10/2020 | 265.00 | 05570101000111 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS DE INFORMATICA NA RECARGA DE TONNER DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 13/10/2020 | 500.00 | 00009907630489 | FRANCISCO EVERTON RODRIGUES LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPES RELATIVA A PRODRUCAO DE TEXTOS INFORMATIVOS PARA PORTAIS E PROGRAMAS RADIOFONICOS DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 13/10/2020 | 500.00 | 05570101000111 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE IMPRESSORA LASER DESTINADAS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Judiciária | Ação Judiciária | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 13/10/2020 | 2400.00 | 00005129497430 | IVALDO GABRIEL GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL ATENDENDO SENTENCA JUDICIAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB PROCESSO N 0801814-47.2018.8.15.0371. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Judiciária | Ação Judiciária | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 13/10/2020 | 2100.00 | 00003434814485 | EXPEDITO ALBINO DE ALBUQUERQUE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL ATENDENDO SENTENCA JUDICIAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB PROCESSO N 0801814-47.2018.8.15.0371. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 13/10/2020 | 188.10 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.961-5 FPM NESTE MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 13/10/2020 | 40.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 342-9 NESTE MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 13/10/2020 | 1500.00 | 00008380375424 | MARCOS PEREIRA DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RECURSO PECUNIARIO REFERENTE AO PROJETO MAIS MEDICOS PELO BRASIL CONFORME PORTARIA N 300 DE 05 DE OUTUBRO DE 2017 DO GOVERNO FEDERAL PARA MEDICO PARTICIPANTE NESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 13/10/2020 | 1045.00 | 00070268633479 | DAMIANA JESSICA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA MANUTENCAO DA BARREIRA SANITARIA NAS VIAS DE ENTRADA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB PELO PERIODO DE UM MES TRABALHADO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 13/10/2020 | 1045.00 | 00070268633479 | DAMIANA JESSICA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA MANUTENCAO DA BARREIRA SANITARIA NAS VIAS DE ENTRADA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB PELO PERIODO DE UM MES TRABALHADO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 13/10/2020 | 935.00 | 00070342548425 | JEFFERSON MOREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO PRESTADOS DE VIAGENS DE LOCACAO DE USUARIOS DO SUS COMO VEICULO AUTOMOTOR TIPO FIAT UNO PLACA OGD-9328 TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB ENCAMINHADOS PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB A CARGO DA CASA DE APOIO MAE TOINHA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 13/10/2020 | 1350.00 | 00076304981287 | NUBIA LIMA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA PARA PREPARO E SERVENTIA DE REFEICOES PARA ATENDIMENTER PUBLICO PARTICIPANTE DOS EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 13/10/2020 | 2700.00 | 05570101000111 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE NOTEBOOK ACER A315 DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 13/10/2020 | 2460.00 | 23343424000154 | FERREIRA MOREIRA SERVIÇOS MÉDICOS - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REFERENTE A DUAS APLICACOES DE SUPRAHYAL PARA ATENDER O PACIENTE ELIZIER GONCALVES DE OLIVEIRA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 13/10/2020 | 905.00 | 21007548000133 | FERNANDES E BATISTA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS COM CARDIOLOGISTA E ORTOPEDISTA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 13/10/2020 | 300.00 | 22781568000120 | SERVCARDIO SERVICOS CARDIOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A DESPESA HOSPITALAR PARA ATENDIMENTO DE PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 13/10/2020 | 350.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA BIOPSIA REALIZADA NA PACIENTE ANDRESSA DA SILVA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 13/10/2020 | 300.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAMES OFTALMOLOGICOS DESTINAOS AS PACIENTES MARIA MOREIRA DE OLIVEIRA E RAIMUNDA MOREIRA DE ANDRADE ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 13/10/2020 | 300.00 | 00007631361401 | ESPEDITO NETO RIBEIRO MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLIS A JOAO PESSOAPB COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPCIALIZADOSAGENDADOS NA REDE HOSPITALAR DAQUELA CIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 13/10/2020 | 300.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAMES OFTALMOLOGICOS DESTINAOS AOS PACIENTES JOSE PEREIRA E ARIANGELA VITAL LIMA ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 13/10/2020 | 200.00 | 00070342635409 | JOSE GADELHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLIS A JOAO PESSOAPB COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPCIALIZADOSAGENDADOS NA REDE HOSPITALAR DAQUELA CIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 13/10/2020 | 280.00 | 21558601000194 | ESPAÇO VIDA SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA PUNCAO DE TIREOIDE PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE MARIA DAS GRACAS ABRANTES ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 13/10/2020 | 2115.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVI?OS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL PARA RASTREAMENTO REALIZADO ATRAVES DE UNIDADE MOVEL TERRESTRE EM PACIENTE DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 13/10/2020 | 350.00 | 02483960000185 | ANDRE CABRAL DE MORAIS(CONSULTORIO MED.) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UM EXAME ESPECIALIZADO DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA PARA ATENDIMENTO DO PACIENTE EUZEBIO JORGE SOARES ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 13/10/2020 | 300.00 | 21558601000194 | ESPAÇO VIDA SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA COM ORTOPEDISTA PARA ATENDIMENTO DO PACIENTE CALEBE ALFREDO ABRANTES ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 13/10/2020 | 2200.00 | 05207619000195 | FRANCISCO WELLIGTON DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE ESQUADRIAS DE METAL DESTINADAS AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 13/10/2020 | 250.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOG.DR PERICLES NEVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA MAMOGRAFIA BILTERAL REALIZADA NA PACIENTE FRANCISCA HIZONETE SARMENTO ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 13/10/2020 | 100.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.102-0 SUS CUSTEIO NESTE MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 13/10/2020 | 52.25 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 FUS NESTE MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 13/10/2020 | 10.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.102-0 SUS CUSTEIO NESTE MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 14/10/2020 | 560.00 | 00064928080459 | DR ELISEL JOSE DE MELO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE DUAS CONSULTAS MEDICA ESPECIALIZADA DESTINADA AOS PACIENTES MANOEL GABRIEL COSTA E FRANCISCO JOSE T. OLIVEIRA ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 14/10/2020 | 250.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXAME DE CINCILOGRAFIA DA TIREOIDE REALIZADO NA PACIENTE MARIA DAS GRACAS DA SILVA OLIVEIRA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 14/10/2020 | 350.00 | 26399545000106 | CLINICA MEDICA ONOCAP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A UMA CONSULTA MEDICA NA PACIENTE FRANCISCA HELENA DE SA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 14/10/2020 | 1040.00 | 00001756446407 | ADJAILTON ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS COM USUARIOS DO SUS EM VEICULO AUTOMOTOR TIPO FIAT PALIO PLACA OYH - 4156 TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIUALIZADO NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA PB A CARGO DA CASA DE APOIO MAE TOINHA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 14/10/2020 | 1250.00 | 09163338000139 | VIEIRA DE OLIVEIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE OCULOS ARMACAO E LENTES DESTINADO A PACIENTE ATENDIDO NA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 14/10/2020 | 330.00 | 20745101000107 | MEDICAL CENTER MAT. MED HOS. ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE LUVAS DESTINADO A EQUIPE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 14/10/2020 | 730.00 | 00003419455100 | PAULO CESAR FERREIRA VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPBDEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DOS SERVICOS NO PERIODO DE LICENCA DO TITULAR DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 14/10/2020 | 450.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAMES OFTALMOLOGICOS DESTINAOS AOS PACIENTES PATRICIA FRANCISCA DE ANDRADE GERALDA GOMES DE ABRANTES E JUYALEY JOSE DE OLIVEIRA ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 14/10/2020 | 450.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAMES OFTALMOLOGICOS DESTINAOS AOS PACIENTES EMILIA LUZIA DE ANDRADE SELMA LUZIA DE ANDRADE E FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 14/10/2020 | 495.00 | 21007548000133 | FERNANDES E BATISTA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 14/10/2020 | 220.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC-CENTRO MEDICO DE SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DOPPLER VENOSO DE MEMBRO INFERIOR DIREITO DA PACIENTE MARIA DE JESUS FERREIRA DE FREITAS MELO ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 14/10/2020 | 1550.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE RESSONANCIA DE CORACAO DO PACIENTE JOAQUIM JOSE DE OLIVEIRA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 14/10/2020 | 750.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAMES OFTALMOLOGICOS DESTINAOS AS PACIENTES ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 14/10/2020 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 FUS NESTE MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 14/10/2020 | 50.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.102-0 SUS CUSTEIO NESTE MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 14/10/2020 | 292.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.961-5 FPM NESTE MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 14/10/2020 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.326-6 FPM NESTE MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 14/10/2020 | 348.04 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 60-8 NESTE MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 14/10/2020 | 1028.24 | 10543434000191 | PUBLICAÇÕES DIÁRIO OFICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PUBLICIDADE DE MATERIAS DE INTERESSE DA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 14/10/2020 | 520.00 | 00008850205457 | JOSE CESAR SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NA REALIZACAO DA CAPINA DO MATO QUE CRESCE NOS CANTEIROS E RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 14/10/2020 | 830.00 | 00010289440475 | FRANCISCO LUCAS GADELHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEROPOLISPB DEVIDO A NECESSIDADE DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTE PERIODO DE LICENCA MEDICA DO TITULAR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 14/10/2020 | 1560.00 | 00001839541490 | FRANCISCO SILVINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 14/10/2020 | 1045.00 | 00011761794469 | CLEIDIANA BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA JUNTO A EQUIPE DE VARRICAO DEVIDO A ATESTADO DO TITULAR E NECESSIDADE DE MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 14/10/2020 | 5010.00 | 19846174000106 | NATIELLY ROQUE GADELHA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS CONFORME NOTA FISCAL DESTINADOS AS NECESSIDADES DE MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D AGUA DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO DE VEIROPOLISPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 14/10/2020 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 45.818-X PSB FNAS NESTE MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 14/10/2020 | 300.00 | 00005430013420 | FABIANA AVELINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO CONSULTA E EXAMES FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 14/10/2020 | 800.00 | 00004808199475 | MARIA SALETE MOREIRA FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO CIRURGIA DE CATARATA FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 14/10/2020 | 150.00 | 00003285989416 | EDGLEUZA JUVENAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 NESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 14/10/2020 | 300.00 | 00011938279492 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 NESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 14/10/2020 | 200.00 | 00005625200408 | FRANCISCA MARLEIDE DA CONCEICAO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 NESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 14/10/2020 | 500.00 | 00007310051475 | ANGELA MARIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EXAME DE TOMOGRAFIA FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 14/10/2020 | 500.00 | 00005231187402 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EXAME DE TOMOGRAFIA FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 14/10/2020 | 350.00 | 00070566903431 | MARIA DA CONCEICAO GABRIEL DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 NESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 14/10/2020 | 500.00 | 00005375905442 | MARIA DO SOCORRO VITAL FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO CONSULTA E EXAMES FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 14/10/2020 | 250.00 | 00006437984473 | FRANCISCO EDMUNDO M.FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 NESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 14/10/2020 | 500.00 | 00004076278470 | FRANCISCA DA COSTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EXAME DE RESSONANCIA FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 14/10/2020 | 100.00 | 00006568968412 | RAIMUNDA DE OLIVEIRA NETA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 NESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 14/10/2020 | 200.00 | 00006652001454 | MARIA ANTONIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 NESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 14/10/2020 | 200.00 | 00001701026457 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 NESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 14/10/2020 | 200.00 | 00007296951400 | ANTONIA MARIA ROQUE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 NESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 14/10/2020 | 200.00 | 00010262867435 | MARIA DE FATIMA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 NESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 14/10/2020 | 200.00 | 00002813613479 | CICERO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 NESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 14/10/2020 | 150.00 | 00007453928494 | ADRIANO SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 NESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 15/10/2020 | 200.00 | 00002309553476 | MARIA VIRGINIA PEREIRA DE OLIVEIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 NESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 15/10/2020 | 200.00 | 00006255633446 | FRANCISCA FRANCELINO ALCINDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 NESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 15/10/2020 | 200.00 | 00071272779408 | DIEGO BESERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 NESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 15/10/2020 | 500.00 | 00004460373467 | MARIA DO SOCORRO SOUSA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO RESSONANCIA FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADESOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 15/10/2020 | 700.00 | 00003032438489 | MARIA ROSILENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO ODONTOLOGICO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 15/10/2020 | 500.00 | 00052642461491 | FRANCISCO DE OLIVEIRA LEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO TOMOGRAFIA FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 15/10/2020 | 400.00 | 00007795217494 | VALDEIR GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO CONSULTA FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 15/10/2020 | 500.00 | 00042511011468 | MARIA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO CONSULTA FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 15/10/2020 | 300.00 | 00004177395404 | JUBERLANDIA PAULA DA COSTA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO ENDOCRINOLOGISTA FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 15/10/2020 | 700.00 | 00005844732499 | FRANCISCA OLIVEIRA PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO CONSULTA E EXAMES FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 15/10/2020 | 500.00 | 00029683228852 | GERALDA RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO RESSONANCIA FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADESOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 15/10/2020 | 520.00 | 00012216521418 | CLAUDIVAN ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO LICENCA MEDICA DO TITULAR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 15/10/2020 | 1050.00 | 00007979125410 | ANTONIO EMIDIO MOREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NO APOIO AO VEICULO CARRO PIPA PAC-2 DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NA DISTRIBUICAO D AGUA NA COMUNIDADE RURAL DO SITIO SAO DIOGO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 15/10/2020 | 3500.00 | 00080597610487 | JOSE VIANA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE BOMBAS DE SUCCAO DOS POCOS QUE ATENDEM AS COMUNIDADES RURAIS DOS SITIOS CARRETAO CACHOEIRA E ACUDE PARA GARANTIR O ATENDIMENTO DA POPULACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REALIZADAS NO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Energia | Energia Elétrica | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 15/10/2020 | 625.00 | 00008140125407 | DAMIAO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL ELETRICISTA NA MANUTENCAO E TROCA DE LAMPADAS DOS POSTES DOS SITIO CACHOEIRA DOS ALVES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 15/10/2020 | 260.00 | 00039834188803 | EBERTON MARCELO ALVES LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA MANUTENCAO DE ESGOTOS E PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB.DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 15/10/2020 | 259.07 | 00008874804466 | FRANCISCO GABRIEL SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA REALIZACAO DE RESTAURACAO DE PAVIMENTACAO DE RUAS E PINTURA DE CANTEIRO E MEIO FIO DES RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIODE VIEIROPOLISPB REALIZADOS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 15/10/2020 | 1525.00 | 00012168910448 | VALTER OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO NA CONSTRUCAO DAS CALCADAS DO CALCAMENTO SAIDA PARA O SITIO CAMPO ALEGRE E PINTURAS DOS CANTEIROS E MEIOS FIOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE O MÊS DESETEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 15/10/2020 | 830.00 | 00012820243452 | MARIA SHIRLEI FERREIRA VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR GERAL SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTE PERIODO DE FERIAS DO TITULAR DURANTEO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 15/10/2020 | 1250.00 | 00087398478453 | FRANCISCO GILBERLANIO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO NA REALIZACAO DE MANUTENCAO DOS ESGOTOS E CALCAMENTOS NO DISTRITO DE CAMPO ALEGRE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 15/10/2020 | 1040.00 | 00014079466412 | FELIPE MENDES CATANAN DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO NA REALIZACAO DE MANUTENCAO DOS ESGOTOS E CALCAMENTOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 15/10/2020 | 260.00 | 00010604349467 | MARIA AURELIANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTE PERIODO DE LICENCA MEDICA DO TITULAR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 15/10/2020 | 187.03 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACAOFC-1819PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 15/10/2020 | 8.08 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA OGC-5119PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 15/10/2020 | 6997.40 | 11308879000150 | FRANCISCO FURTADO NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 15/10/2020 | 1040.00 | 00009033894440 | MARIA JULIENE DUARTE SILVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTE PERIODO DE LICENCA MEDICA DO TITULAR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 15/10/2020 | 219.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.961-5 FPM NESTE MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 15/10/2020 | 87.84 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 342-9 NESTE MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 15/10/2020 | 350.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOG.DR PERICLES NEVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA ULTRASSONOGRAFIA DE PAREDE ABDOMINAL REALIZADA NA PACIENTE MARIA DAS NEVES DE OLIVEIRA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 15/10/2020 | 300.00 | 05754350000167 | CLINOS-CLINICA OFTALMOLOGICA SOUSA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA OFTALMOLOGICA DO PACIENTE VANDEILTON JUVENAL DA SILVA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 15/10/2020 | 250.00 | 09319013000100 | CLINICA VISAO DR JOSE VICENTE DE OLIVEIRA NETO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE 01 UMA CONSULTA OFTALMOLOGICA EM PACIENTES ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 15/10/2020 | 1000.00 | 09319013000100 | CLINICA VISAO DR JOSE VICENTE DE OLIVEIRA NETO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CIRURGIA DE EXERESE DE TUMORACAO EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 15/10/2020 | 800.00 | 02483960000185 | ANDRE CABRAL DE MORAIS(CONSULTORIO MED.) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME DE COLONOSCOPIA PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE MARIA DO SOCORRO PAMPLONA SARMENTO ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 15/10/2020 | 5049.00 | 32194799000190 | PRINTEX SERVICOS GRAFICOS E COMERCIO VAREJISTA DE MULTI UTILIDADES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONFECCAO DE FICHAS E-SUS DE DIVERSOS MODELOS DESTINADAS AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 15/10/2020 | 150.00 | 18256627000173 | EEG - DIAGNOSTICOS E CENTRAL DE LAUDOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UM ELETROENCEFALOGRAMA PARA ATENDIMENTO DO PACIENTE JOSE LUCAS DA SILVA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 15/10/2020 | 300.00 | 00007631361401 | ESPEDITO NETO RIBEIRO MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLIS A JOAO PESSOAPB COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPCIALIZADOSAGENDADOS NA REDE HOSPITALAR DAQUELA CIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 15/10/2020 | 184.71 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TRANSF. PROPRIEDADE LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QSF-8939 DE VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 15/10/2020 | 261.48 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TRANSF. PROPRIEDADE LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QSA3269 DE VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 15/10/2020 | 1250.00 | 09163338000139 | VIEIRA DE OLIVEIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE OCULOS ARMACAO E LENTES DESTINADO A PACIENTE ATENDIDO NA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 15/10/2020 | 300.00 | 09186623000175 | LEALMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HONORARIOS MEDICOS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 15/10/2020 | 480.17 | 02104940000156 | LUCIVALDO LUCIANO LUIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A EVENTO PROMOTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 15/10/2020 | 400.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOG.DR PERICLES NEVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA DENSITOMETRIA OSSEA E UM RX DO TORAX PA E PERFIL REALIZADA NA PACIENTE MARIA OLIVEIRA PINHEIRO ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 15/10/2020 | 150.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOG.DR PERICLES NEVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UM RAIO X DO CRANIO REALIZADO NO PACIENTE VANDERLEY GABRIEL DA COSTA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 15/10/2020 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 FUS NESTE MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 15/10/2020 | 60.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.102-0 SUS CUSTEIO NESTE MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 15/10/2020 | 200.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOG.DR PERICLES NEVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL EALIZADA NA PACIENTE MARIA DE LOURDES SARMENTO DE OLIVEIRA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 16/10/2020 | 1250.00 | 09163338000139 | VIEIRA DE OLIVEIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE OCULOS ARMACAO E LENTES DESTINADO A PACIENTE ATENDIDO NA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 16/10/2020 | 750.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAMES OFTALMOLOGICOS PARA ATENDIMENTO DAS PACIENTES JOSE ILTON DE SOUSA FRANCISCO DUARTE MARIA DAS GRACAS DE ABRANTES ISABEL RAQUEL DE OLIVEIRA E AURIVANIA ROQUE MARTINS ENCAMINHADOS PELASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 16/10/2020 | 150.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOG.DR PERICLES NEVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UM RAIO X DO TORNOZELO DIREITO NO PACIENTE GEORGIA DUQUE DE ABRANTESENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 16/10/2020 | 150.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOG.DR PERICLES NEVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UM RAIO X DA COLUNA DORSAL NA PACIENTE ANIKELY MARTINS BARBOSA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 16/10/2020 | 435.00 | 21007548000133 | FERNANDES E BATISTA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTAS COM DERMATOLOGISTA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 16/10/2020 | 180.00 | 10333643000100 | SOCIEDADE GINECOLOGICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A EXAME DE ULTRASSOM TRANSVARGINAL PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE ANA PAULA DA COSTA MOREIRA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 16/10/2020 | 1045.00 | 00009349267438 | MARIA JUCILENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTE PERIODO DE LICENCA DO TITULAR. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 16/10/2020 | 290.00 | 10333643000100 | SOCIEDADE GINECOLOGICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A EXAMES PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE ANA PAULA DA COSTA MOREIRA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 16/10/2020 | 350.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOG.DR PERICLES NEVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO REALIZADA NA PACIENTE FRANCISCO MARAVALHO NETO ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 16/10/2020 | 315.00 | 00070847008460 | AMANDA THAYNARA ALFREDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTE PERIODO DE LICENCA MEDICA DO TITULAR. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 16/10/2020 | 250.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOG.DR PERICLES NEVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA DESINTOMETRIA OSSEA REALIZADA NA PACIENTE MARIA CLEIDE DA SILVA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 16/10/2020 | 350.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOG.DR PERICLES NEVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA ULTRASSONOGRAFIA MORFOLOGICA REALIZADA EM PACIENTE AMANDA PORDEUS DA SILVA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 16/10/2020 | 350.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOG.DR PERICLES NEVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA ULTRASSONOGRAFIA MORFOLOGICA NA PACIENTE MAGNA GADELHA DE OLIVEIRA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 16/10/2020 | 700.00 | 02483960000185 | ANDRE CABRAL DE MORAIS(CONSULTORIO MED.) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE DE DOIS EXAMES DE ENDOSCOPIA PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES FABIANA AVELINO DE MELO E GERALDO GOMES BRAGA ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 16/10/2020 | 450.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAMES OFTALMOLOGICOS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 16/10/2020 | 250.00 | 00016014936491 | MARCELO ABRANTES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA REALIZADA NO PACIENTE MANOEL FRANCISCO EMIDIO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 16/10/2020 | 350.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME OFTALMOLOGICO DE CURVA TENSIONAL DIARIA E PAQUIMETRIA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 16/10/2020 | 800.00 | 00060086530410 | DRA. ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE DUAS CONSULTAS MEDICA ESPECIALIZADA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 16/10/2020 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTACAO DE CATETERISMO CARDIACO DA PACIENTE RAIMUNDA LUIZA DE OLIVEIRA ABRANTES ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 16/10/2020 | 150.00 | 00070342635409 | JOSE GADELHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLIS A JOAO PESSOAPB COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPCIALIZADOSAGENDADOS NA REDE HOSPITALAR DAQUELA CIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 16/10/2020 | 320.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA-ME-WR LINK | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET DESTINADOS A BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO SCM-01092020 ATE 31092020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 16/10/2020 | 120.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.102-0 SUS CUSTEIO NESTE MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 16/10/2020 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 FUS NESTE MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 16/10/2020 | 303.05 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.961-5 FPM NESTE MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 16/10/2020 | 480.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA-ME-WR LINK | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO SCM-01092020 ATE 30092020. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 16/10/2020 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 15.773-2 QSE NESTE MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 16/10/2020 | 1700.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA-ME-WR LINK | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA PONTOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO SCM-01092020 ATE 30092020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 16/10/2020 | 1040.00 | 00002892692458 | JOSE ALDO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS DE MECANICO PARA CONSERTO DA RETRO ESCAVADEIRA A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS REALIZADFOS NESTE MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 16/10/2020 | 520.00 | 00010895208911 | FRANCILIO JEFFERSON SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS DE MECANICO PARA CONSERTO DA PARTE ELETRICA DO CARRO PIPA DA SECRETARIA DE OBRAS REALIZADAS NESTE MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 16/10/2020 | 415.00 | 00070342971425 | FRANCISCO FILHO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA PARA SUPLEMENTACAO DOS SERVICOS JUNTO A EQUIPE DE VARRICAO DEVIDO A ATESTADO DO TITULAR E NECESSIDADE DE MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO DEVIEIROPOLISPB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 16/10/2020 | 520.00 | 00009020607839 | DAMIAO ALFREDO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PINTOR NA PINTURA DE MEIOS FIOS E CANTEIROS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020 NESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 16/10/2020 | 2655.00 | 00010325619476 | BRENO MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO TIPO CAMINHAO FORDF4000 DE PLACA MSD2879 TRANSPORTANDO MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 16/10/2020 | 4492.80 | 18421772000162 | PEDREIRAS CAPOEIRAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PEDRAS EM PARALELEPIPEDOS DESTINADAS A RESTAURACAO DE RUAS PAVIMENTADAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 16/10/2020 | 285.71 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB -CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A ANALISE BACTERIOLOGICA E ANALISE FISICO-QUIMICA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 16/10/2020 | 2100.00 | 00000954712439 | JERISMAR ALVES MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO TIPO CAMINHONETA GM CHEVROLET D10 DE PLACA KGP9389 TRANSPORTANDO MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 16/10/2020 | 150.00 | 00007782443423 | GERALDO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 NESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 16/10/2020 | 200.00 | 00038256669802 | GEILSON CESAR SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 NESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 16/10/2020 | 200.00 | 00006231563421 | MARIA MADALENA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 NESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 16/10/2020 | 500.00 | 00004919857462 | JOSCICLEA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 NESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 16/10/2020 | 400.00 | 00083851615468 | FRANCISCA DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO CONSULTA E EXAME FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 16/10/2020 | 600.00 | 00020763115487 | TIBURCIO GOMES MACHADO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO TRATAMENTO ODONTOLOGICO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 16/10/2020 | 300.00 | 00000092732470 | RAIMUNDA DANTAS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO CONSULTA FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 16/10/2020 | 500.00 | 00008865875496 | FRANCISCA GERUZA NOGUEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO TRATAMENTO ODONTOLOGICO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 16/10/2020 | 500.00 | 00007939371401 | LUCINEIDE DONATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO CONSULTA E EXAME FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 16/10/2020 | 500.00 | 00005240466467 | MARIA FRANCISCA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO CONSULTA E EXAME FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 16/10/2020 | 500.00 | 00006635037446 | ANTONIA ELONEIDE DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO TOMOGRAFIA FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 16/10/2020 | 500.00 | 00000024328464 | MARIA JOANA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO TRATAMENTO ODONTOLOGICO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 16/10/2020 | 450.00 | 00010780733410 | MARIA PALOMA ABRANTES PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO CONSULTA E EXAME FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 16/10/2020 | 450.00 | 00008026737407 | MARIA DE FATIMA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO CONSULTA E EXAME FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 16/10/2020 | 500.00 | 00000851339492 | FRANCISCA VITOR DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO TOMOGRAFIA FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 16/10/2020 | 500.00 | 00005802330490 | FRANCISCA APARECIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO TRATAMENTO CANCER DE MAMA FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 16/10/2020 | 500.00 | 00003644799490 | ROSILEIDE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO COLPOSCOPIA FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADESOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 16/10/2020 | 700.00 | 00033896003453 | ALEXANDRE ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO TRATAMENTO ODONTOLOGICO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 16/10/2020 | 500.00 | 00003288613409 | MARIA APARECIDA VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO CONSULTA E EXAME FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 16/10/2020 | 2880.00 | 00007807758481 | ELVIRA DE SÁ SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA SEMANA DA CAPACITACAO COM A EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ ABORDANDO OS TEMAS AUTISMO E ESTIMULACAO PRECOCE PARA CRIANCAS AUTISTAS E CONFECCAO DE BRINQUEDOS PARA ESTE PUBLICO DESTA EDILIDADE. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 16/10/2020 | 1045.00 | 00001801985480 | MARIA ANDREA DE SENA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORES DA NOVA EQUIPE DE EXPANSAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 16/10/2020 | 1045.00 | 00013060810419 | MARIANA PAMPLONA DE ARA?JO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE SUPERVISAO DA EQUIPE DE VISITAS TECNICAS JUNTO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 16/10/2020 | 1045.00 | 00009270902447 | JUCIMARA GADELHA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORES DA NOVA EQUIPE DE EXPANSAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 16/10/2020 | 41.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 47.401-0 CRIANCA FELIZ EM OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Turismo Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DO NOVO CAMPO E FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 16/10/2020 | 520.00 | 00003288095432 | LINDEMBERG FERNANDES PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Turismo Esporte e Lazer | Administração | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 16/10/2020 | 500.00 | 14711505000179 | ANTONIO EUGENIO RODRIGUES RAMOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS DE DIVULGACAO NE NOTAS E AVISOS NA CAMPANHA DE CONSCIENTIZACAO DA COVID-19 PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLISPB NA RADIO SOUSENSE FM DE 1009 A 10102020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO PROGRAMA FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 19/10/2020 | 3980.00 | 00000131998463 | FRANCISCA SILVANY ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE REFEICOES LANCHES OFERECIDOS PARA AS CRIANCAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA EM COMEMORACAO AO DIA DAS CRIANCAS DESTA IDILIDADE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 19/10/2020 | 150.00 | 00001808244494 | POLIANA ROQUE GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 NESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0005458 | 19/10/2020 | 5016.77 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 ORIGINAL DESTINADO AO CONSUMO DA MAQUINA MOTONIVELADORA 120-K DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0005465 | 19/10/2020 | 4994.06 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 ORIGINAL DESTINADO AO CONSUMO DA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA 416-E DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 19/10/2020 | 1970.00 | 00003975963409 | EICARLOS BELO TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA REALIZACAO DE ROCO DO MATO DAS ESTRADAS VICINAIS DE VIEIROPOLIS AO SITIO CACHOEIRA DE BAIXO REALIZADO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 19/10/2020 | 830.00 | 00006697250488 | CLAUDEMAR DUARTE GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA REALIZACAO DE ROCO DO MATO DA ESTRADAS VICINAIS DO SITIO CARRETAO DOS GADELHAS REALIZADO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 19/10/2020 | 31.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 FPM NESTE MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 19/10/2020 | 114.95 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENCAO PASEP NA CONTA 33.058-2 NESTE MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 19/10/2020 | 150.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UM EXAME OFTALMOLOGICO DESTINADO AO PACIENTE FRANCISCO DOMINGOS DE OLIVEIRA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 19/10/2020 | 340.00 | 03648948000146 | TEMOCENTRO LTDA.(TOM.COMPUTADORIZADA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRANIO SEM CONTRASTE REALIZADA NA PACIENTE MARIA DE ANDRADE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 19/10/2020 | 200.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOG.DR PERICLES NEVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL NA PACIENTE ANA MARIA DE JESUS ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 19/10/2020 | 250.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOG.DR PERICLES NEVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA MAMOGRAFIA DIGITAL BILATERAL NA PACIENTE MARIA DOS REMEDIOS FILHA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 19/10/2020 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME DE ECOCARDIOGRAMA PARA O ATENDIMENTO DA PACIENTE ANA MARIA DE JESUS ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 19/10/2020 | 150.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UM EXAME OFTALMOLOGICO DESTINADO A PACIENTE MARIA DO SOCORRO DANTAS DE LIMA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 19/10/2020 | 900.00 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO DE VEICULO DE PLACA QSJ-4B95 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 19/10/2020 | 1600.75 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PECAS DE VEICULO DE PLACA QFU-0873 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 19/10/2020 | 1700.50 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PECAS DE VEICULO DE PLACA QSJ-4B95 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 19/10/2020 | 1653.00 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PECAS DE VEICULO L200 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 19/10/2020 | 600.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A EXAMES OFTALMOLOGICOS DESTINADO A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 19/10/2020 | 1550.00 | 17456087000109 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 19/10/2020 | 1250.00 | 09163338000139 | VIEIRA DE OLIVEIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE OCULOS ARMACAO E LENTES DESTINADO A PACIENTE ATENDIDO NA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112020 | 0005468 | 19/10/2020 | 4500.00 | 35821507000190 | MAXWELL DE OLIVEIRA BATISTA 08881917408 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NO SUPORTE CONSULTORIA IN LOCO E DISPONINILIZACAO DE EQUIPAMENTOS PARA INFORMATIZACAO DO SISTEMA DE SAUDE DA ATENCAO BASICA - SISAB COM USO DO PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PEC ESUS CONFORME EDITAL DE LICITACAO DO PREGAO PRESENCIAL 0112020. REFERENTE AO MES 092020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 19/10/2020 | 80.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.102-0 SUS CUSTEIO NESTE MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 19/10/2020 | 300.00 | 00002186353466 | TIAGO ANTONIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA REALIZADA EM MARIA AUXILIADORA DUARTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 19/10/2020 | 250.00 | 00004524847405 | MARIA ADRIANA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO NA PACIENTE MAEMILLE DE OLIVEIRA ANDRADE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 20/10/2020 | 1040.00 | 00030055847803 | JULIMAR GADELHA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS DE VEICULO TIPO PASSEIO UNO MILE FIRE PLACA MOT-3757 NA REALIZACAO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB ENCAMINHADAS PARA ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB DEVIDO A GRANDE DEMANDA DE PACIENTES REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 20/10/2020 | 730.00 | 00006227868493 | FRANCISCO AURELIANO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS DE VIAGENS DE VEICULO TIPO PASSEIO UNO MILE FIRE PLACA KMA-8758 NA REALIZACAO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB ENCAMINHADOS PARA ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB DEVIDO A GRANDE DEMANDA DE PACIENTE NO PERIODO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 20/10/2020 | 300.00 | 00007631361401 | ESPEDITO NETO RIBEIRO MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLIS A JOAO PESSOAPB COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPCIALIZADOSAGENDADOS NA REDE HOSPITALAR DAQUELA CIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 20/10/2020 | 150.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA OFTALMOLOGICA DESTINADA A PACIENTE ANA ALVES FELIX ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 20/10/2020 | 600.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A EXAMES OFTALMOLOGICOS DESTINADO A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152020 | 0005485 | 20/10/2020 | 6132.00 | 18602104000131 | ESTACAO DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A ADAPTACOES DA UNIDADE DE SAUDE DO SITIO RIACHO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 20/10/2020 | 150.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC-CENTRO MEDICO DE SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME DE RAIO X DO TORAX PA E PERFIL DO PACIENTE VANDERLEI GABRIEL DA COSTA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 20/10/2020 | 150.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA OFTALMOLOGICA DESTINADA A PACIENTE FRANCISCA LOURENCO XAVIER PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 20/10/2020 | 450.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOG.DR PERICLES NEVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE VIAS URINARIAS REALIZADA PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE MARIA DE FATIMA DE SOUSA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 20/10/2020 | 250.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOG.DR PERICLES NEVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA DENSITOMETRIA OSSEA REALIZADA PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE FRANCISCA RODRIGUES DE OLIVEIRA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 20/10/2020 | 250.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOG.DR PERICLES NEVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA DENSITOMETRIA OSSEA REALIZADA PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE JOSEFA ANDRADE BORGES ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 20/10/2020 | 1250.00 | 09163338000139 | VIEIRA DE OLIVEIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE OCULOS ARMACAO E LENTES DESTINADO A PACIENTE ATENDIDO NA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 20/10/2020 | 480.00 | 00050452843472 | RICARDO ROCHA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTA E EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMA E ECOCARDIOGRAMA REALIZADOA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 20/10/2020 | 350.00 | 07284349000141 | UNICLIM UNIDADE DE CLINICAS E IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE MARIA CLARA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 20/10/2020 | 905.00 | 21007548000133 | FERNANDES E BATISTA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 20/10/2020 | 73.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 FUS NESTE MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 20/10/2020 | 30.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.102-0 SUS CUSTEIO NESTE MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Financas | Judiciária | Ação Judiciária | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 20/10/2020 | 1525.26 | 00002835035486 | SOLANGE OLIVEIRA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL ATENDENDO SENTENCA JUDICIAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB PROCESSO N 0001301-25.2012.815.0371. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 20/10/2020 | 0.48 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENCAO PASEP NA CONTA DO ITR NESTE MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 20/10/2020 | 745.68 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENCAO PASEP NA CONTA DO FPM NESTE MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 20/10/2020 | 94.05 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 FPM NESTE MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 20/10/2020 | 90.00 | 09318809000130 | CARTORIO DE 1º OFICIO DE NOTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RECONHECIMENTO DE FIRMAS DE DOCUMENTOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152020 | 0005484 | 20/10/2020 | 7293.00 | 18602104000131 | ESTACAO DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000152020 | 0005483 | 20/10/2020 | 4153.50 | 18602104000131 | ESTACAO DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000152020 | 0005486 | 20/10/2020 | 2828.50 | 18602104000131 | ESTACAO DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Energia | Energia Elétrica | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0005498 | 20/10/2020 | 5594.00 | 18602104000131 | ESTACAO DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 20/10/2020 | 1200.00 | 00071384871420 | RITA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO ODONTOLOGICO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADESOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 20/10/2020 | 200.00 | 00070136292437 | JUSSRA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 NESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 20/10/2020 | 450.00 | 00004943840426 | MARIA DE FATIMA SOUTO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO CONSULTA E EXAME FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 20/10/2020 | 5443.20 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NAS SECRETARIAS DE RECURSOS DO FNAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005515 | 21/10/2020 | 500.00 | 00008730796474 | LIDIA ALVES PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO TRATAMENTO ODONTOLOGICO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 21/10/2020 | 300.00 | 00073812943468 | ALFREDO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 NESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 21/10/2020 | 500.00 | 00005132678408 | ANTONIO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO CONSULTA E EXAME FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005522 | 21/10/2020 | 350.00 | 00008597623438 | FRANCISCA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO ULTRASSONOGRAFIA FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005524 | 21/10/2020 | 450.00 | 00097892467491 | ZENIRA TEREZA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO CONSULTA E EXAME FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 21/10/2020 | 500.00 | 00009680602427 | MARIA DOS REMÉDIOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO CONSULTA E EXAME FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 21/10/2020 | 500.00 | 00003874525325 | JOSE EDIVANILDO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO TRATAMENTO ODONTOLOGICO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 21/10/2020 | 500.00 | 00009253118474 | ADRIANA BATISTA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO TRATAMENTO ODONTOLOGICO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005540 | 21/10/2020 | 500.00 | 00006875063441 | LUZIA ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO CONSULTA E EXAME FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 21/10/2020 | 470.00 | 00013353176438 | DAMI?O ESTENIO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA PARA SUPLEMENTACAO DOS SERVICOS JUNTO A EQUIPE DE VARRICAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS-PB DEVIDO A LICENCA MEDICA DO TITULAR E NECESSIDADE DE MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005508 | 21/10/2020 | 520.00 | 00004979886400 | JOSE RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO AJUDANTE DE PEDREIRO NA REALIZACAO DE MANUTENCAO DOS ESGOTOS E CALCAMENTOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 21/10/2020 | 520.00 | 00005871465404 | FRANCISCO GON?ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO AJUDANTE PEDREIRO NA REALIZACAO DE MANUTENCAO DOS ESGOTOS E CALCAMENTOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 21/10/2020 | 2720.00 | 07116969001739 | SUA CASA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE DUAS CAIXA DE 3.000LT DESTINAOS AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D AGUA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005531 | 21/10/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG.DE ENG ARQ.E AGR DO EST PAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART PB20200337699 DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 21/10/2020 | 125.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 FPM NESTE MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 21/10/2020 | 400.00 | 00019977948968 | DR ARAOLDO DE SOUSA RIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 21/10/2020 | 210.00 | 00012395077801 | JOSE NONATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO DE PLACA NPS8143PB TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB PARA ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE PATOS-PB ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005511 | 21/10/2020 | 170.00 | 28134009000104 | WELTON LOPES COSTA 04828149422 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA FARMACIA E UBS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 21/10/2020 | 200.00 | 00070342635409 | JOSE GADELHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLIS A JOAO PESSOAPB COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPCIALIZADOSAGENDADOS NA REDE HOSPITALAR DAQUELA CIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 21/10/2020 | 353.00 | 09322830000100 | INS.PAR.DE ESP.GASTRO GINECOLOGISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UM EXAME DE ENDOSCOPIA PARA ATENDIMENTO DO PACIENTE FRANCISCO PEDRO GABRIEL ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 21/10/2020 | 435.00 | 21007548000133 | FERNANDES E BATISTA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005516 | 21/10/2020 | 600.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOG.DR PERICLES NEVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS REALIZADOS PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE FERNANDA DE JESUS SANTOS ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 21/10/2020 | 350.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOG.DR PERICLES NEVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA REALIZADA PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE FERNANDA DE JESUS SANTOS ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 21/10/2020 | 450.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOG.DR PERICLES NEVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA REALIZADA PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE LUCIENE MOREIRA DE OLIVEIRA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 21/10/2020 | 350.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOG.DR PERICLES NEVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA MORFOLOGICA REALIZADA PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE RAIMUNDA MOREIRA DE LIMA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 21/10/2020 | 750.00 | 26399545000106 | CLINICA MEDICA ONOCAP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A UMA CONSULTA MEDICA E PROCEDIMENTO ESPECIALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 21/10/2020 | 1250.00 | 09163338000139 | VIEIRA DE OLIVEIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE OCULOS ARMACAO E LENTES DESTINADO A PACIENTE ATENDIDO NA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 21/10/2020 | 790.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS PARA ATENDIMENTO DO PACIENTE JAYNE HOZANA QUEROGA MOREIRA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 21/10/2020 | 649.00 | 21140815000146 | JL COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE POLTRONA DEC SOUSA DESTINADA A UNIDADE DE SAUDE BASICA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 21/10/2020 | 400.00 | 15768917000108 | PSIQ CENTRO PARAIBANO DE PSIQUIATRIA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE MARIA LUCIENE DIAS ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005534 | 21/10/2020 | 150.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA OFTALMOLOGICA DESTINADA A PACIENTE LAURIANA DE OLIVEIRA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 21/10/2020 | 150.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA OFTALMOLOGICA DESTINADA AO PACIENTE DORICLEBIO ABRANTES ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 21/10/2020 | 550.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA CONSULTA GINECOLOGICA REALIZADA NA PACIENTE MARIA VIRGINA PEREIRA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005537 | 21/10/2020 | 150.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UM EXAME OFTALMOLOGICO DESTINADO AO PACIENTE ANA MOREIRA DANTAS ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 21/10/2020 | 400.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOG.DR PERICLES NEVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA COM DOPPLER REALIZADA PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE PALOMA ABRANTES ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 21/10/2020 | 300.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAMES OFTALMOLOGICOS DESTINAOS AOS PACIENTES JUSELIO CANDIDO DA SILVA E FRANCISCO LAMBERTO DA SILVA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005542 | 21/10/2020 | 83.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 FUS NESTE MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005543 | 21/10/2020 | 30.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.102-0 SUS CUSTEIO NESTE MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 21/10/2020 | 300.00 | 00067618685487 | DR. JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIM | SERVICO MEDICO PRESTADO NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA NEUROLOGICA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005548 | 22/10/2020 | 240.00 | 24269805000101 | DRA. MARIA APARECIDA DE MELO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NO PACIENTE GERALDO GABRIEL DA COSTAENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005549 | 22/10/2020 | 950.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXAME DE UMA RESSONANCIA MAGNETICA DA COLUNA LOMBAR REALIZADA NO PACIENTE EDINALDO ALVES DE OLIVEIRA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 22/10/2020 | 1150.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXAME DE UMA RESSONANCIA MAGNETICA DO PE ESQUERDO COM CONTRASTE REALIZADA NA PACIENTE FRANCISCA JAKELINE PEREIRA DE MENESES ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 22/10/2020 | 1500.00 | 09163338000139 | VIEIRA DE OLIVEIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE OCULOS ARMACAO E LENTES DESTINADO A PACIENTE ATENDIDO NA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005552 | 22/10/2020 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE RISCO CIRURGICO REALIZADO PARA O ATENDIMENTO DO PACIENTE FRANCISCO PAULO MOREIRA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005553 | 22/10/2020 | 300.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOG.DR PERICLES NEVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UM RAIO X DA COLUNA DORSAL E UM RAIO X DA COLUNA LOMBAR REALIZADOS NO PACIENTE JOSE VICENTE NETO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 22/10/2020 | 150.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOG.DR PERICLES NEVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UM RAIO X DO TORAX PA E PERFIL NO PACIENTE ARTHUR ALVES QUEIROGA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 22/10/2020 | 7000.00 | 09186623000175 | LEALMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HONORARIOS MEDICOS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 22/10/2020 | 1560.00 | 00007622211435 | JOSE ALVES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE VIAGENS EM VEICULO TIPO PASSEIO UNO PALIO PLACA OJS-0069 NA REALIZACAO DE TRANSLADO TRANSPORTANDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB ANCAMINHADOS PARA ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS JUNTO A REDEHOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO PERIOIDO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 22/10/2020 | 760.00 | 00050452843472 | RICARDO ROCHA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTA E EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMA E ECOCARDIOGRAMA REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 22/10/2020 | 20.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.102-0 SUS CUSTEIO NESTE MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005547 | 22/10/2020 | 2260.09 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENCAO PASEP NA CONTA DO FPM NESTE MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 22/10/2020 | 94.05 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.961-5 FPM NESTE MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152020 | 0005545 | 22/10/2020 | 15207.30 | 28361064000137 | JO?O RAIMUNDO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AS NECESSIDADES DE CONSTRUCAO DE LAVANDERIA PUBLICA NESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005565 | 22/10/2020 | 660.00 | 00004013045907 | VITORIANO DIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NO DESMATAMENTO PARA DESOBSTRUCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO DISTRITO DE CAMPO ALEGRE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 22/10/2020 | 520.00 | 00004389400401 | JOSE ALCINO DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA REALIZACAO DE ROCO DO MATO DA ESTRADAS VICINAIS DO SITIO RIACHO DOS ALCINOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 22/10/2020 | 500.00 | 00001100529438 | FRANCISCA HELENA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO ULTRASSONOGRAFIA FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 22/10/2020 | 400.00 | 00001903916186 | VANDERLEUDA SILVEIRA NUNES ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO ULTRASSONOGRAFIA FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005558 | 22/10/2020 | 300.00 | 00073812838400 | LAERCIO DA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO ENDOSCOPIA FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005559 | 22/10/2020 | 600.00 | 00001830347403 | PATRICIA FRANCISCA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO CONSULTA FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005560 | 22/10/2020 | 500.00 | 00010403200407 | ROGENARIA VITURINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO RESSONANCIA MAGNETICA FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005561 | 22/10/2020 | 300.00 | 00009027574405 | ANDRESSA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 NESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 22/10/2020 | 300.00 | 00010556984420 | FRANCISCA JAKELIANE PEREIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 NESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005563 | 22/10/2020 | 200.00 | 00005512904477 | FRANCISCA ODENI DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 NESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 22/10/2020 | 300.00 | 00095516190304 | MARIA SELMA DE SOUSA VITURINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 NESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Turismo Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | CONSTRUCOES DE QUADRAS ESPORTIVAS NO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012020 | 0005546 | 22/10/2020 | 50402.52 | 17598162000176 | MACARIO PRE MOLDADOS E METALURGICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONSTRUCAO REFERENTE A 1 PRIMEIRA MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS COM RESPALDO NA TOMADA DE PRECOS N°0012020 CONTRATOPMVCPL N°00482020. | NULL | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Obras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 23/10/2020 | 500.00 | 00008758373446 | SARAH DIAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 NESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005577 | 23/10/2020 | 250.00 | 00004808200406 | JOSEFA RODRIGUES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO CONSULTA FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal do Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | DESTINACAO FORMAL DE RESIDUOS SOLIDOS | IMPLANTACAO DE SISTEMA DE RESIDUOS SOLIDOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012019 | 0005576 | 23/10/2020 | 421463.60 | 19293019000100 | CARAMURU CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO POR SERVICOS EXECUTADOS NA OBRA DO CT N. 000752019 DECORRENTE DA CONCORRENCIA N. 0012019 NA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CONSTRUCAO DO ATERRO SANITARIO DE PEQUENO PORTE NESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB CONFORME CONVÊNIO N. 7967412013 - FUNDO NACIONAL DE SAuDE REFERENTE A DECIMA PRIMEIRA MEDICAO. | NULL | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005587 | 23/10/2020 | 675.00 | 00010053652452 | MICKAEL JONAS DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO AJUDANTE DE PEDREIRO NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA REALIZACAO DA CONSTRUCAO DE LAVANTERIA PUBLICA NO SITIO PIAO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005588 | 23/10/2020 | 675.00 | 00006914337470 | GERALDO TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO AJUDANTE DE PEDREIRO NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA CONSTRUCAO DE LAVANDERIA PUBLICA NO SITIO PIAO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005589 | 23/10/2020 | 520.00 | 00064922561153 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NA RESTAURACAO DE CALCAMENTOS PINTURAS DOS CANTEIROS E MEIOS FIOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005590 | 23/10/2020 | 2030.00 | 00009699797460 | ALTEMAR PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA CONSTRUCAO DE LAVANDERIA PUBLICA NO SITIO PIAO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 23/10/2020 | 945.00 | 00009708973408 | JOSE BATISTA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO AJUDANTE DE PEDREIRO NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA CONSTRUCAO DE LAVANDERIA PUBLICA NO SITIO PIAO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005593 | 23/10/2020 | 1350.00 | 00008411559416 | SAIRON SALLAS DANTAS MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA CONSTRUCAO DE LAVANDERIA PUBLICA NO SITIO PIAO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005594 | 23/10/2020 | 2150.00 | 00010170602400 | ABRAAO ANDRADE SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS MECANICOS PRESTADOS PARA REALIZACAO DE MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 23/10/2020 | 73.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 FPM NESTE MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 23/10/2020 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL BEM COMO CONTRATOS COM RECURSOS JUNTO A CAIXAECONOMICA FEDERAL E GOVERNO DO ESTADO DE CONVENIOS DESTE MUNINICPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 23/10/2020 | 300.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA NO CARDIOLOGISTA PARA O ATENDIMENTO DO PACIENTE JOSE ARISTOTELES VIEIRA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 23/10/2020 | 8235.29 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS HOSPITALARES PRESTADOS PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE JOAQUINA BATISTA SARMENTO ENCAMINHADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 23/10/2020 | 7000.00 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS PARA ATENDIMENTO DO PACIENTE MARIA FRANCISCA DE OLIVEIRA ALVES ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 23/10/2020 | 195.00 | 21007548000133 | FERNANDES E BATISTA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA COM GINECOLOGISTA PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE MARIA DAS GRACAS MARTINS ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 23/10/2020 | 823.53 | 09322830000100 | INS.PAR.DE ESP.GASTRO GINECOLOGISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UM PROCEDIMENTO MEDICO POLIPECTOMIA PARA ATENDIMENTO DO PACIENTE FRANCISCO PEDRO GABRIEL ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 23/10/2020 | 207.34 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METER., QUALIDADE E TECN. - INMETRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA VERIFICACAO SUBSEQUENTE DE CRONOTACOGRAFO A CARGO DESTA SECRERTARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 23/10/2020 | 350.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOG.DR PERICLES NEVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRANIO REALIZADA PARA ATENDIMENTO DO PACIENTE ANTONIO XAVIER PAMPLONA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005582 | 23/10/2020 | 1500.00 | 09163338000139 | VIEIRA DE OLIVEIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE OCULOS ARMACAO E LENTES DESTINADO A PACIENTE ATENDIDO NA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005583 | 23/10/2020 | 300.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC-CENTRO MEDICO DE SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME ENDOSCOPIA DIGESTIVA DA PACIENTE FRANCISCA ENEAS DA COSTA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005585 | 23/10/2020 | 300.00 | 00004983173404 | DR FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA E ELETROCARDIOGRAMA DESTINADOS A JOSE EDMILSON DUARTE DA SILVA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005586 | 23/10/2020 | 300.00 | 00060086530410 | DRA. ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE ESPIROMETRIA NO PACIENTE VANDERLEY GABRIEL DA COSTA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005591 | 23/10/2020 | 830.00 | 00009661265488 | MATHEUS FAUSE JACOME DE LINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020 DEVIDO NECESSIDADE DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTE PERIODO DE LICENCA DO TITULAR. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005595 | 23/10/2020 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 FUS NESTE MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005597 | 23/10/2020 | 20.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.102-0 SUS CUSTEIO NESTE MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 26/10/2020 | 1045.00 | 00005045425404 | FRANCUELDO DE ARAUJO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DURANTE PERIODO DE FERIAS DO TITULAR. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 26/10/2020 | 1250.00 | 09163338000139 | VIEIRA DE OLIVEIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE OCULOS ARMACAO E LENTES DESTINADO A PACIENTE ATENDIDO NA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005624 | 26/10/2020 | 300.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE DUAS CONSULTAS OFTALMOLOGICAS DESTINADAS AOS PACIENTES FRANCISCO ANTUNES FERNANDES E ISAIAS RIBEIRO MARTINS ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 26/10/2020 | 300.00 | 05754350000167 | CLINOS-CLINICA OFTALMOLOGICA SOUSA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA OFTALMOLOGICA DO PACIENTE GUILHERME BATISTA OLIVEIRA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005627 | 26/10/2020 | 185.00 | 21007548000133 | FERNANDES E BATISTA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME DE TRANSVAGINAL E UMA UROCULTURA PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE MARIA DAS GRACAS MARTINS BARBOSA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005628 | 26/10/2020 | 200.00 | 33859895000173 | NADJA SAMARA DE ALMEIDA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COLOCACAO DE APARELHO ORTODONTICO NO PACIENTE JOSE DE OLIVEIRA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005629 | 26/10/2020 | 150.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOG.DR PERICLES NEVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA NA PACIENTE ROBERLANIA DE SOUSA VITURINO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005630 | 26/10/2020 | 950.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOG.DR PERICLES NEVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA RESSONANCIA MAGNETICA DA COLUNA LOMBAR REALIZADA NA PACIENTE LUCIVANIA ALVES ABRANTES ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 26/10/2020 | 448.00 | 03648948000146 | TEMOCENTRO LTDA.(TOM.COMPUTADORIZADA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRANIO SEM CONTRASTE REALIZADA NA PACIENTE ANDREZA GOMES MOREIRA SANTOS ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005632 | 26/10/2020 | 5176.47 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS PARA ATENDIMENTO DO PACIENTE MARIA PALOMA ABRANTES PIRES ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005633 | 26/10/2020 | 150.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UM EXAME OFTALMOLOGICO DESTINADO A PACIENTE MARIA ISADORA DUARTE DA SILVA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005634 | 26/10/2020 | 200.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UM EXAME OFTALMOLOGICO DESTINADO AO PACIENTE GERALDO ANANIAS DE ARAUJO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005635 | 26/10/2020 | 100.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UM EXAME OFTALMOLOGICO DESTINADO AO PACIENTE VICENTE JOSE ALVES ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005636 | 26/10/2020 | 900.00 | 21558601000194 | ESPAÇO VIDA SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE TRES CONSULTAS COM GINECOLOGISTA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS'' PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 26/10/2020 | 1007.13 | 11486476000109 | CLAUDIA ANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME NOTA FISCAL DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0005638 | 26/10/2020 | 99.82 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA MMV1239PB DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0005639 | 26/10/2020 | 96.86 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA OGX5604PB DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0005640 | 26/10/2020 | 95.56 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO MOTOCICLETA 125 SEM PLACA DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0005641 | 26/10/2020 | 113.23 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO MOTOCICLETA 125 SEM PLACA DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0005642 | 26/10/2020 | 103.63 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO MOTOCICLETA 125 SEM PLACA DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0005643 | 26/10/2020 | 3513.98 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO FIAT FIORINO DE PLACA QSE6667PB DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0005644 | 26/10/2020 | 3402.41 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QFU0873PB DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0005645 | 26/10/2020 | 3994.13 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO CHEVROLET SPIN DE PLACA QFR0404PB DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0005646 | 26/10/2020 | 3602.85 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO FIAT MOBY DE PLACA QSK2I04PB DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0005647 | 26/10/2020 | 3756.75 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO FIAT MOBY DE PLACA QSK2H74PB DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0005648 | 26/10/2020 | 3237.39 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO FIAT MOBY DE PLACA QFX2A97PB DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0005649 | 26/10/2020 | 4201.63 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL ORIGINAL S10 DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO AMBULANCIA SAMU DE PLACA QSJ4895PB DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0005650 | 26/10/2020 | 3699.30 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL ORIGINAL S10 DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSA3269PB DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0005651 | 26/10/2020 | 4106.40 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO S10 ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO L200 DE PLACA QSF8939PB DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0005652 | 26/10/2020 | 5002.02 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO S10 ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO VAN IVECO DE PLACA QSL4J24PB DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005664 | 26/10/2020 | 31.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 FUS NESTE MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005666 | 26/10/2020 | 70.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.102-0 SUS CUSTEIO NESTE MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005660 | 26/10/2020 | 49.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 59-4 NESTE MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005661 | 26/10/2020 | 49.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 60-8 NESTE MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005662 | 26/10/2020 | 49.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 61-6 NESTE MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 26/10/2020 | 282.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 FPM NESTE MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 26/10/2020 | 2100.00 | 00006227868493 | FRANCISCO AURELIANO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA REALIZACAO DE DESMATAMENTO PARA DESOBSTRUCAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005623 | 26/10/2020 | 770.00 | 00003764937475 | FRANCISCO MANOEL PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA REALIZACAO DE CONSTRUCAO DE BASE PARA COLOCACAO DE CAIXAS D'AGUA DE ABASTECIMENTO DO SITIO CAICARA DOS GABRIEIS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005626 | 26/10/2020 | 2800.00 | 24826970000109 | FRANCISCO CARLOS LINHARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE CIMENTO DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0005653 | 26/10/2020 | 2952.36 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 ORIGINAL DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO CACAMBA VW DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Combustível |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLIO - FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0005654 | 26/10/2020 | 152.59 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA MON9734PB DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLIO - FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0005655 | 26/10/2020 | 2796.60 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 ORIGINAL DESTINADO AO CONSUMO DA PA CARREGADEIRA PAC-2 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLIO - FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0005656 | 26/10/2020 | 3033.20 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 ORIGINAL DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO CACAMBA-PAC2 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLIO - FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0005657 | 26/10/2020 | 2649.97 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 ORIGINAL DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO CARRO PIPA PAC-2 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLIO - FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0005658 | 26/10/2020 | 2392.74 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S510 ORIGINAL DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO TRATOR VALTRA DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLIO - FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0005659 | 26/10/2020 | 2396.58 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 ORIGINAL DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO TRATOR XXX-01 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLIO - FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005663 | 26/10/2020 | 134.03 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENCAO PASEP NA CONTA DO FEP NESTE MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005598 | 26/10/2020 | 500.00 | 00071327851415 | RAIMUNDO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO CONSULTA E EXAMES FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 26/10/2020 | 450.00 | 00002144225427 | RAIMUNDO ALEXANDRE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO CONSULTA E EXAMES FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 26/10/2020 | 500.00 | 00000091876427 | RAIMUNDO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO CONSULTA E EXAMES FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 26/10/2020 | 500.00 | 00058796746734 | MARIA MADALENA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO CONSULTA E EXAMES FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 26/10/2020 | 500.00 | 00006108460431 | MARIA EMIDIA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO CONSULTA E EXAMES FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 26/10/2020 | 500.00 | 00002996188462 | LUCIA DE FATIMA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO CONSULTA E EXAMES FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 26/10/2020 | 500.00 | 00003290273440 | RAIMUNDA CELESTINA ANANIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 NESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 26/10/2020 | 450.00 | 00009048150485 | PETRUCIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 NESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 26/10/2020 | 400.00 | 00070711005192 | MATHEUS MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 NESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 26/10/2020 | 500.00 | 00097893714387 | MARIA LUZIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 NESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 26/10/2020 | 200.00 | 00000091082463 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO CANCER FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 26/10/2020 | 500.00 | 00007999096458 | MARIA DO DESTERRO NOGUEIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 NESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005610 | 26/10/2020 | 150.00 | 00000092288456 | MANOEL FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 NESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005611 | 26/10/2020 | 500.00 | 00004460378426 | AURINEIDE VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 NESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 26/10/2020 | 500.00 | 00070342957430 | CLEISSON ALVES PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 NESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 26/10/2020 | 400.00 | 00070343114470 | DAMIANA ESTEFANI PEREIRA MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 NESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 26/10/2020 | 400.00 | 00008895998405 | FRANCISCO CARLOS DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 NESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 26/10/2020 | 500.00 | 00006958865413 | IRANEIDE OLIVEIRA DO NAACIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 NESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 26/10/2020 | 500.00 | 00007321665941 | JOAO OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 NESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005617 | 26/10/2020 | 500.00 | 00009126027402 | EDNA CARLA ANTUNES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 NESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 26/10/2020 | 400.00 | 00010139712488 | ROGERIO GABRIEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 NESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 26/10/2020 | 150.00 | 00004439796427 | EDIVAN FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 NESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005714 | 27/10/2020 | 500.00 | 00085376361420 | CANDIDA EMILIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 NESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALH | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005715 | 27/10/2020 | 500.00 | 00012751670806 | GILBERTO CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 NESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005716 | 27/10/2020 | 150.00 | 00011131129482 | JOSE ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 NESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005717 | 27/10/2020 | 400.00 | 00004533785441 | MARIA MARGARIDA MAIA SILVA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 NESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005718 | 27/10/2020 | 450.00 | 00003842717407 | FRANCISCO DIASSIS BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 NESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005719 | 27/10/2020 | 500.00 | 00005584194450 | CLAUDIO JUNIOR ANTUNINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 NESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042020 | 0005700 | 27/10/2020 | 2301.70 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS AS NECESSIDADES DA COORDENACAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042020 | 0005701 | 27/10/2020 | 2202.20 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0005706 | 27/10/2020 | 2200.20 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCVF DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0005709 | 27/10/2020 | 2001.30 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005667 | 27/10/2020 | 415.00 | 00008931388438 | FRANCISCO DAMIAO GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA REALIZACAO DE RESTAURACAO DE CALCAMENTOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005671 | 27/10/2020 | 260.00 | 00009477505846 | JOSE RIBAMAR GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA APOIO A MAQUINA MOTONIVELADORA DURANTE RESTAURACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO SAO DIOGO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 27/10/2020 | 315.00 | 00005410556402 | GECILDO FERREIRA MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA APOIO A MAQUINA MOTONIVELADORA PAC-2 DESTE MUNICIPIO NA RESTAURACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DA COMUNIDADE DO SITIO BONFIM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005677 | 27/10/2020 | 1000.00 | 10756476000100 | JOSE CIRILO DE SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE BRITA 19 DESTINADA AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005725 | 27/10/2020 | 5657.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO POR CONSUMO DE ELETRICIDADE DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA QUE ATENDEM AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEBITADOS AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO ICMS NESTE MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Energia | Energia Elétrica | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005726 | 27/10/2020 | 15434.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A DEBITO AUTOMATICO REALIZADO NA CONTA DO ICMS NESTE MES DE OUTUBRO DE 2020 PARA PAGAMENTO POR CONSUMO DE ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042020 | 0005699 | 27/10/2020 | 2150.10 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0005707 | 27/10/2020 | 2152.90 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 27/10/2020 | 125.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 FPM NESTE MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Judiciária | Ação Judiciária | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005727 | 27/10/2020 | 674.09 | 09283185000163 | JUIZADO DA INFANCIA E JUVENTUDE SOUSA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE SENTENCA JUDICIAL DE PRECATORIOS DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.325-5 NESTE MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Judiciária | Ação Judiciária | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005728 | 27/10/2020 | 6740.96 | 09283185000163 | JUIZADO DA INFANCIA E JUVENTUDE SOUSA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE SENTENCA JUDICIAL DE PRECATORIOS DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.325-5 NESTE MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042020 | 0005698 | 27/10/2020 | 2200.50 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0005708 | 27/10/2020 | 2201.65 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052020 | 0005713 | 27/10/2020 | 1700.00 | 09442482000104 | GILVAN B.ABRANTES-AZIMUTE AGRIM E TOPOG. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA SERVICOS DE TOPOGRAFICOS ESPECIALIZADOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005722 | 27/10/2020 | 3693.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO POR CONSUMO DE ELETRICIDADE DOS PREDIOS PROPRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLISPB DEBITADOS AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO ICMS NESTE MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005729 | 27/10/2020 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DA EDILIDADE NO JOARNAL A UNIAO EMPRESA PARAIBANA COMUNICACOES DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO ICMS NESTE MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042020 | 0005695 | 27/10/2020 | 5501.00 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042020 | 0005696 | 27/10/2020 | 4501.60 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO MERENDA ESCOLAR DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042020 | 0005697 | 27/10/2020 | 5001.50 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO MERENDA ESCOLAR DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042020 | 0005705 | 27/10/2020 | 2600.20 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0005712 | 27/10/2020 | 3300.90 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005723 | 27/10/2020 | 2610.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO POR CONSUMO DE ELETRICIDADE DOS PREDIOS PROPRIOS DA EDUCACAO DE VIEIROPOLISPB DEBITADOS AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO ICMS NESTE MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005668 | 27/10/2020 | 300.00 | 00067618685487 | DR. JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO PRESTADO COMO MEDICO NA REALIZACAO DE CONSULTA NEUROLOGICA REALIZADA NO PACIENTE FRANCISCO NONATO DE ABRANTES ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005669 | 27/10/2020 | 1045.00 | 00008457349465 | LAURINDO MANOEL PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020 NO PERIODO DE LICENCADO TITULAR. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005670 | 27/10/2020 | 1175.00 | 00008296027470 | ANDRÉ BATISTA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO MODELO FORD FIESTA DE PLACA MOR-3424 TRANSPORTANDO PACIENTES NO SITIO CACHOEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO ENCAMINHADOS PELASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS E EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB DEVIDO DEMANDA ESCESSIVA PARA OS CARROS OFICIAIS NO PERIODO DO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005672 | 27/10/2020 | 415.00 | 00008809888430 | FRANCISCO FELIX ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO DE PLACA NQD5337PB TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA NO PERIODO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005674 | 27/10/2020 | 1045.00 | 00026540545860 | JOSE MOREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020 NO PERIODO DE LICENCADO TITULAR. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005675 | 27/10/2020 | 288.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME DE ECOCARDIOGRAMA PARA O ATENDIMENTO DO PACIENTE RAIMUNDO NONATO ALVES MARTINS ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005676 | 27/10/2020 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME DE ECOCARDIOGRAMA REALIZADO PARA O ATENDIMENTO DO PACIENTE ANTONIO TEODORO DA SILVA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005678 | 27/10/2020 | 450.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAMES OFTALMOLOGICOS DESTINADOS A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005679 | 27/10/2020 | 250.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOG.DR PERICLES NEVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA DESINTOMETRIA OSSEA REALIZADA NA PACIENTE FRANCISCA MARTA DE ANDRADE DOS ANJOS ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005680 | 27/10/2020 | 250.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOG.DR PERICLES NEVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA DESINTOMETRIA OSSEA REALIZADA NA PACIENTE MARIA DE FATIMA SENA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 27/10/2020 | 250.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOG.DR PERICLES NEVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA DESINTOMETRIA OSSEA REALIZADA NA PACIENTE FRANCISCA DANTAS FURTADO ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005682 | 27/10/2020 | 250.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOG.DR PERICLES NEVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA DESINTOMETRIA OSSEA REALIZADA NA PACIENTE FRANCISCA LUIZA DA COSTA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005683 | 27/10/2020 | 700.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOG.DR PERICLES NEVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA DESINTOMETRIA OSSEA E UM RAIO X DA COLUNA TOTAL REALIZADOS NO PACIENTE FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005684 | 27/10/2020 | 350.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOG.DR PERICLES NEVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRANIO REALIZADA NO PACIENTE JOSE INACIO JORGE PIRES ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005685 | 27/10/2020 | 681.50 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005686 | 27/10/2020 | 250.00 | 11867680000161 | LEMOS E RIBEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PROCEDIMENTO MEDICO OTORRINOLARINGOLOGICO DA PACIENTE GERALDA FERNANDES DO NASCIMENTO ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005687 | 27/10/2020 | 200.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOG.DR PERICLES NEVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEN TOTALREALIZADA NO PACIENTE WILAME ARTHUR DA SILVA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005688 | 27/10/2020 | 160.00 | 21558601000194 | ESPAÇO VIDA SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA USG ENDOVAGINAL PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE MARIA RITA DE ANDRADE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005689 | 27/10/2020 | 350.00 | 21007548000133 | FERNANDES E BATISTA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 27/10/2020 | 700.00 | 02483960000185 | ANDRE CABRAL DE MORAIS(CONSULTORIO MED.) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE DE DOIS EXAMES DE ENDOSCOPIA PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES MANOEL ABRANTES SARMENTO E ANTONIA CRISPIM DA SILVA ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005691 | 27/10/2020 | 150.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA OFTALMOLOGICA DESTINADA A PACIENTE FRANCISCA MARIA DO NASCIMENTO ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005692 | 27/10/2020 | 750.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAMES OFTALMOLOGICOS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005693 | 27/10/2020 | 1000.00 | 09163338000139 | VIEIRA DE OLIVEIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE OCULOS ARMACAO E LENTES DESTINADO A PACIENTE ATENDIDO NA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005694 | 27/10/2020 | 300.00 | 00007631361401 | ESPEDITO NETO RIBEIRO MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLIS A JOAO PESSOAPB COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPCIALIZADOSAGENDADOS NA REDE HOSPITALAR DAQUELA CIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042020 | 0005702 | 27/10/2020 | 3001.60 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO DESTINADOS AS NECESSIDADES DA BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042020 | 0005703 | 27/10/2020 | 3650.10 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042020 | 0005704 | 27/10/2020 | 2702.00 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0005710 | 27/10/2020 | 3500.80 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AS NECESSIDADES DA BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0005711 | 27/10/2020 | 6501.80 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005721 | 27/10/2020 | 73.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 FUS NESTE MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005724 | 27/10/2020 | 3965.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO POR CONSUMO DE ELETRICIDADE DOS PREDIOS PROPRIOS DA SAuDE DE VIEIROPOLISPB DEBITADOS AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO ICMS NESTE MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005730 | 27/10/2020 | 80.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.102-0 SUS CUSTEIO NESTE MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005731 | 28/10/2020 | 1045.00 | 00010209655410 | FRANCISCA MICHELY DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO AO COVID-19 DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005732 | 28/10/2020 | 6000.00 | 00008380375424 | MARCOS PEREIRA DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005733 | 28/10/2020 | 6000.00 | 00037125870821 | RAMON BARRETO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005734 | 28/10/2020 | 1125.00 | 00005108521499 | GILDIVAN AVELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO SUBSTITUO JUNTO AO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO CONRONA VIRUS COVID-19 NESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS PELO PERIODO DE UM MES TRABALHADO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005735 | 28/10/2020 | 1045.00 | 00001808258444 | CLAUDIO TRIGUEIRO GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUO JUNTO AO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO CONRONA VIRUS COVID-19 NESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS PELO PERIODO DE UM MES TRABALHADO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005737 | 28/10/2020 | 800.00 | 26399545000106 | CLINICA MEDICA ONOCAP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DUAS PUNCOES DA TIREOIDE REALIZADAS EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 28/10/2020 | 350.00 | 26399545000106 | CLINICA MEDICA ONOCAP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005739 | 28/10/2020 | 400.00 | 26399545000106 | CLINICA MEDICA ONOCAP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA PUNCAO DA TIREOIDE REALIZADA EM MARIA SOLANGE DE ABRANTES EMIDIO DE LIMA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005740 | 28/10/2020 | 300.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAMES OFTALMOLOGICOS DESTINAOS AS PACIENTESFRANCISCA FRANCELINO ALCINDO E MARIA DA CONCEICAO MOREIRA ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005741 | 28/10/2020 | 300.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE DUAS CONSULTAS OFTALMOLOGICAS DESTINADAS AOS PACIENTES MARIA DOLORES E FRANCISCA MICHELY DE OLIVEIRA ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005742 | 28/10/2020 | 1200.00 | 31823921000188 | RAFAEL COSTA SILVERIO REI DOS OCULOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE OCULOS PROG FOTO DESTINADO A PACIENTE ATENDIDO NA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005743 | 28/10/2020 | 200.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOG.DR PERICLES NEVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL REALIZADA NA PACIENTE RISONILDA SOARES ABRANTES ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005744 | 28/10/2020 | 250.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOG.DR PERICLES NEVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA DESINTOMETRIA OSSEA REALIZADA NA PACIENTE IVONEIDE ALVES DA SILVA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005745 | 28/10/2020 | 200.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOG.DR PERICLES NEVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UM RX DE ABDOMEN SIMPLES REALIZADA NA PACIENTE MARIA CLARA DE ABRANTES OLIVEIRA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 28/10/2020 | 1250.00 | 09163338000139 | VIEIRA DE OLIVEIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE OCULOS ARMACAO E LENTES DESTINADO A PACIENTE ATENDIDO NA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005747 | 28/10/2020 | 540.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSL-4J24 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005750 | 28/10/2020 | 3000.00 | 17964660000195 | ICMED INST DE CLINICAS MEDICAS ESPEC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM PROCEDIMENTO DERMATOLOGICO PARA ATENDIMENTO DO PACIENTE PEDRO INACIO DE OLIVEIRA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005751 | 28/10/2020 | 1411.76 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS PARA ATENDIMENTO DO PACIENTE JOAQUINA BATISTA SARMENTO ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005752 | 28/10/2020 | 8235.29 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS PARA ATENDIMENTO DO PACIENTE CLAUDINA DE SOUSA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005755 | 28/10/2020 | 2000.00 | 09319013000100 | CLINICA VISAO DR JOSE VICENTE DE OLIVEIRA NETO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UM PROCEDIMENTO CIRUURGICO DE CATARATA EM ANTONIA MARINA DE JESUS FELIX PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005756 | 28/10/2020 | 1093.00 | 00944955000105 | COPREL COMERCIO E PRE-MOLDADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO GRANITO CINZA DESTINADO AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005757 | 28/10/2020 | 1115.00 | 21007548000133 | FERNANDES E BATISTA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS COM DERMATOLOGISTA E EXAMES DE ULTRASSON PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005758 | 28/10/2020 | 350.00 | 26399545000106 | CLINICA MEDICA ONOCAP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005759 | 28/10/2020 | 2400.00 | 18400167000105 | SOARES SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TRATAMENTO ODONTOLOGICO ESPECIALIZADO REALIZADO NA PACIENTE JANAINA NUNES ANTUNES ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005760 | 28/10/2020 | 150.00 | 00070342635409 | JOSE GADELHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLIS A JOAO PESSOAPB COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPCIALIZADOSAGENDADOS NA REDE HOSPITALAR DAQUELA CIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005772 | 28/10/2020 | 100.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.102-0 SUS CUSTEIO NESTE MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072020 | 0005753 | 28/10/2020 | 3299.58 | 08188365000101 | M. P. PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005749 | 28/10/2020 | 79.72 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 83 3547-1000 DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CIDADE DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005767 | 28/10/2020 | 104.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 FPM NESTE MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Judiciária | Ação Judiciária | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005768 | 28/10/2020 | 2095.28 | 09283185000163 | JUIZADO DA INFANCIA E JUVENTUDE SOUSA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE SENTENCA JUDICIAL DE PRECATORIOS DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 22594-0 AFB-MS NESTE MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Judiciária | Ação Judiciária | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005769 | 28/10/2020 | 227.54 | 09283185000163 | JUIZADO DA INFANCIA E JUVENTUDE SOUSA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE SENTENCA JUDICIAL DE PRECATORIOS DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 24.961-0 SNA NESTE MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Judiciária | Ação Judiciária | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005770 | 28/10/2020 | 1461.84 | 09283185000163 | JUIZADO DA INFANCIA E JUVENTUDE SOUSA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE SENTENCA JUDICIAL DE PRECATORIOS DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 42.409-9 NESTE MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Judiciária | Ação Judiciária | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 28/10/2020 | 2048.95 | 09283185000163 | JUIZADO DA INFANCIA E JUVENTUDE SOUSA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE SENTENCA JUDICIAL DE PRECATORIOS DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 43.874-X NESTE MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO PROGRAMA FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005748 | 28/10/2020 | 79.72 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 83 3547-1046 DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUT DOS SERVICOS DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 28/10/2020 | 500.00 | 00002788296436 | IVADNEY SOUSA VIDERES DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICIDADE PARA ESTA EDILIDADE MUNICIPAL DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Juridica | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005736 | 28/10/2020 | 2000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS JURIDICOS PRESTADOS E CONSULTORIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005761 | 28/10/2020 | 500.00 | 00013520684438 | RAIMUNDO NONATO CRUZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 NESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 28/10/2020 | 800.00 | 00007188456410 | EDJAILMA DA SILVA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO CONSULTA E EXAME FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005763 | 28/10/2020 | 300.00 | 00007055448425 | LEIDIANE CALIXTO DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 NESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005764 | 28/10/2020 | 300.00 | 00009230015490 | SAMARA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 NESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005765 | 28/10/2020 | 500.00 | 00003514240400 | GERALDA MARIA CALIXTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 NESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005766 | 28/10/2020 | 500.00 | 00070314334440 | MARIA CAMILA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 NESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 29/10/2020 | 300.00 | 00006587957404 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 NESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005798 | 29/10/2020 | 300.00 | 00004431168494 | FRANCISCA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 NESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005799 | 29/10/2020 | 300.00 | 00004856705423 | MARIA DAS GRACAS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO CONSULTA ESPECIALIZADA FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005800 | 29/10/2020 | 200.00 | 00002253434442 | IVALTO SENA PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 NESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 29/10/2020 | 500.00 | 00012467087441 | FLAVIANA CIPRIANO CLAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 NESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005802 | 29/10/2020 | 500.00 | 00005688104490 | ARLINDO CIPRIANO CLAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 NESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005803 | 29/10/2020 | 500.00 | 00090681614153 | FRANCISCO MARTINS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 NESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072020 | 0005778 | 29/10/2020 | 4426.66 | 08188365000101 | M. P. PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS E SCFV DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005783 | 29/10/2020 | 7000.00 | 32160370000182 | MARCOS OLIVEIRA CONTABILIDADE CONSULT E ASSESSORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS PPA LDO LOA INFORMACAODIARIA BALANCETES MENSAIS PCA DCA RREO RGF SICONFI CONDICIONANTES SAUDE EDUCACAO FUNDEB MDE DESPESAS COM PESSOAL CALCULO PARA REPASSE AOLEGISLATIVO DEFESACONTABIL PARAO TCE IEGM CDP SADIPEM ANALISE INDICADORES SIOPS SIOPE MAVSSIOPE ABERTURA DE CREDITOS ESPECIAIS E OU SUPLEMENTARES CONSULTORIA E ORIENTACAO TECNICA PARAA CORRETA EXECUCAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA 102020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005804 | 29/10/2020 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.326-3 FPM NESTE MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005807 | 29/10/2020 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 15.831-3 RECURSOS PROPRIOS NESTE MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005779 | 29/10/2020 | 1560.00 | 24309493000104 | AUGUSTINHO SOARES DANTAS - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PERIFERICOS DE VIDEO CAMERAS CONECTORES E CAIXA DE PROTECAO DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005780 | 29/10/2020 | 506.00 | 24309493000104 | AUGUSTINHO SOARES DANTAS - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS DE INSTALACAO E CONFIGURACAO DAS CAMERAS DE SEGURANCA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005782 | 29/10/2020 | 1400.00 | 11730189000194 | DOMINGOS SAVIO PEREIRA DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A MANUTENCAO E ALIMENTACAO DO SITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLISPB REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005796 | 29/10/2020 | 2700.00 | 19627203000130 | SILVIA SARMENTO 08534376450 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS A CARGO DA PREFEITURA MUNICPA DE VIEIROPOLIS-PB REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005805 | 29/10/2020 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 15.773-2 QSE NESTE MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005773 | 29/10/2020 | 1045.00 | 00000727061550 | ELIZIER GONÇALVES DE OLIVEIRA SEMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA GARI SUBSTITUTO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VARRICAO DURANTE PERIODO DE LICENCA MEDICA DO TITULAR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005774 | 29/10/2020 | 315.00 | 00008901557479 | PAULO SERGIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NA PINTURA E RESTAURACAO DOS MEIOS FIOS E QUEBRAMOLAS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020 DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005776 | 29/10/2020 | 1335.00 | 00004018462964 | EDSON DIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA REALIZACAO DE MANUTENCAO DOS ESGOTOS E CALCAMENTOSDO DISTRITO DE CAMPO ALEGRE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REALIZADOS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005781 | 29/10/2020 | 3150.00 | 05267009000187 | PERFURA??O DE PO?OS E CMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO DE PERFURACAO DE UM POCO ARTESIANO DESTINADO AS NECESSIDADES DE ABASTECIMENTO D AGUA DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO CACHOEIRA DOS ALVES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005775 | 29/10/2020 | 1900.00 | 00009067714470 | YONNA SILVA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA PARA SUPLEMENTACAO DOS SERVICOS JUNTO A EQUIPE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO A ATESTADO DO TITULAR E NECESSIDADE DE MANUTENCAO DOS SERVICOS DO NASF DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072020 | 0005777 | 29/10/2020 | 3217.55 | 08188365000101 | M. P. PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005784 | 29/10/2020 | 1570.00 | 33505148000137 | CONSULTORIO MEDICO FARIAS E ANDRIOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE COLPOSCOPIA E BIOPSIA COLPOSCOPICA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005785 | 29/10/2020 | 250.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOG.DR PERICLES NEVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA DESINTOMETRIA OSSEA REALIZADA NA PACIENTE MARIA LINDALVA PEREIRA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005786 | 29/10/2020 | 1250.00 | 09163338000139 | VIEIRA DE OLIVEIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE OCULOS ARMACAO E LENTES DESTINADO A PACIENTE ATENDIDO NA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005787 | 29/10/2020 | 2230.00 | 08320277000103 | CENTRO DE DIAG.EM RAD.E ULTRASONOG.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME DE RM DE CRANIO COM CONTRASTE E RM DE PELVE COM CONTRASTE REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005788 | 29/10/2020 | 450.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAMES OFTALMOLOGICOS DESTINADOS A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 29/10/2020 | 350.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA BIOPSIA DE COLO REALIZADA NA PACIENTE MARIA DAS GRACAS ABRANTES DE SENA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005790 | 29/10/2020 | 900.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REALIZACAO DE CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005792 | 29/10/2020 | 135.00 | 21007548000133 | FERNANDES E BATISTA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA COM ORTOPEDISTA PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE FRANCISCA MARIA DE JESUS ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005793 | 29/10/2020 | 1770.00 | 21007548000133 | FERNANDES E BATISTA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS COM OTORRINO E EXAMES ESPECIALIZADOS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005794 | 29/10/2020 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA CARDIOLOGICA REALIZADA PARA O ATENDIMENTO DO PACIENTE ISRAEL ABRANTES DE SA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005795 | 29/10/2020 | 300.00 | 00007631361401 | ESPEDITO NETO RIBEIRO MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLIS A JOAO PESSOAPB COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPCIALIZADOSAGENDADOS NA REDE HOSPITALAR DAQUELA CIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005806 | 29/10/2020 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 FUS NESTE MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005823 | 30/10/2020 | 1045.00 | 00002163078485 | JOSÉ FRANCISCO DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NO ABASTECIMENTO MANUAL DOS RESERVATORIOS D'AGUA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO SITIO CAMPO ALEGRE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB PARA GARANTIR O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE NO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005824 | 30/10/2020 | 315.00 | 00001801986452 | RAFAELLA PONCIANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO SITIO CAMPO ALEGRE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO DE 2020 DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DURANTE PERIODO DE ATESTADO DO TITULAR. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005825 | 30/10/2020 | 1555.00 | 00003812163497 | ANA VITORIA FARIAS ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA EM GESTAO DA SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005829 | 30/10/2020 | 2200.00 | 00009609359400 | GERLANE FRANCISCA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO DE LOCACAO DE FIAT PALIO PLACA OGB-9133PB PARA TRANSLADO DE PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRANSPORTES EM CONSULTAS E EXAMES PARA A CIDADE DE SOUSA E REGIAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005830 | 30/10/2020 | 2200.00 | 00004847432444 | MARIA BALBINA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO FIAT UNO PLACA OGD-0534 NA REALIZACAO DE TRANSLADO TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB ENCAMINHADOS PARA ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS JUNTO AREDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB NO PERCURSO SITIO CACHOEIRASOUSA-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005831 | 30/10/2020 | 2300.00 | 00084088877420 | ALEXANDRE PEREIRA DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA LOCOMOCAO DE USUARIOS DO SUS COM VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO FIAT DOBLO ADV 1.8 FLEX DE PLACA MOU0878PB TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB ENCAMINHADOS PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB A CARGO DA CASA DE APOIO MAE TOINHA REALIZADAS NO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005832 | 30/10/2020 | 2300.00 | 00005612455410 | DAVI GON?ALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO AUTOMOTOR TIPO FIAT UNO DE PLACA OEZ7914 TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB ENCAMINHADOS PARA ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS JUNTOA REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005833 | 30/10/2020 | 2100.00 | 00007581111423 | TASSO WELLIGTON SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM FIAT UNO PLACA NOA-6573RN PARA TRANSLADO DE PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRANSPORTES EM CONSULTAS E EXAMES PARA A CIDADE DE SOUSA E REGIAO NO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005837 | 30/10/2020 | 1565.00 | 00000818035404 | AILSON VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO MICROONIBUS DE PLACA EME5017 TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO ENCAMINHADOS PARA ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADEDE JOAO PESSOAPB REALIZADAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005838 | 30/10/2020 | 280.00 | 00064928080459 | DR ELISEL JOSE DE MELO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA DESTINADA A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005840 | 30/10/2020 | 300.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE ROLO ECG 215X30 DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005841 | 30/10/2020 | 1150.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXAME DE UMA RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DO CRANIO COM CONTRASTE REALIZADA NO PACIENTE ARTHUR BARBOSA DA COSTA SILVA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 30/10/2020 | 1250.00 | 09163338000139 | VIEIRA DE OLIVEIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE OCULOS ARMACAO E LENTES DESTINADO A PACIENTE ATENDIDO NA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005844 | 30/10/2020 | 250.00 | 09319013000100 | CLINICA VISAO DR JOSE VICENTE DE OLIVEIRA NETO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE 01 UMA CONSULTA OFTALMOLOGICA EM PACIENTES ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005845 | 30/10/2020 | 150.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA OFTALMOLOGICA DESTINADA A PACIENTE JOSEFA ANA DE OLIVEIRA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005846 | 30/10/2020 | 450.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAMES OFTALMOLOGICOS DESTINADOS A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005847 | 30/10/2020 | 150.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA OFTALMOLOGICA DESTINADA A PACIENTE MARIA DO SOCORRO ABRANTES DA COSTA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | CONSTRUCAO DA UNIDADE DE SAuDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032019 | 0005850 | 30/10/2020 | 50463.10 | 13777403000193 | PJF ALMEIDA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A QUINTA MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DA UBS UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE CAMPO ALEGRE NESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB CONFORME CONTRATO DE REPASSE N 00992019 E CONFORME TOMADA DE PRECOSN 0032019. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005852 | 30/10/2020 | 80.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.102-0 SUS CUSTEIO NESTE MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005856 | 30/10/2020 | 125.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 FUS NESTE MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005859 | 30/10/2020 | 10.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.102-0 SUS CUSTEIO NESTE MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005863 | 30/10/2020 | 1045.00 | 00070343171430 | RODRIGO FRANCISCO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA MANUTENCAO DA BARREIRA SANITARIA NAS VIAS DE ENTRADA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB PELO PERIODO DE UM MES TRABALHADO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005821 | 30/10/2020 | 2000.00 | 00003450596462 | ALLISON PAULINELLI MOREIRA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO PRESTADO COMO PROFISSIONAL NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL PARA REALIZAR PROJETOS FISCALIZAR OBRAS EMITIR LAUDOS E MEDICOES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS-PB DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS PRACAS , PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005826 | 30/10/2020 | 1250.00 | 00061035074303 | JAKSON ANTÔNIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA JARDINAGEM E PODA DE PLANTAS DAS PRACAS CANTEIROS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS PRACAS , PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 30/10/2020 | 1250.00 | 00025247141873 | DAMIAO PEREIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL PARA REALIZACAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA JARDINAGEM E PODA DE PLANTAS DAS PRACAS CANTEIROS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005834 | 30/10/2020 | 1720.00 | 00009078352442 | DIEGO ANACLETO ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NO APOIO AO VEICULO CARRO PIPA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NA DISTRIBUICAO D AGUA JUNTO A COMUNIDADE DO DISTRITO DE CAMPO ALEGRE DESTE MUNICIPIO PARA GARANTIR O ABASTECIMENTO DURANTE PERIODO DE FALTA D AGUA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 30/10/2020 | 1725.00 | 00046749012434 | VALMIR LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NO APOIO AO VEICULO CARRO PIPA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NA DISTRIBUICAO D AGUA JUNTO A COMUNIDADE RURAL DO SITIO POMPEIA DESTE MUNICIPIO PARA GARANTIR O ABASTECIMENTO DURANTE PERIODO DE FALTA D AGUA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLIO - FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005857 | 30/10/2020 | 1.73 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENCAO PASEP NA CONTA DO FEP NESTE MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005842 | 30/10/2020 | 2500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO SISTEMAS CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPARENCIA TRIBUTOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005839 | 30/10/2020 | 2500.00 | 28569828000184 | DELMAGNO OLIMPIO COSTA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO TECNICO JURIDICO CONSISTENTE NA ELABORACAO DA MINUTA DO PROJETO DE LEI DO NOCO CODIGO TRIBUTARIO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005849 | 30/10/2020 | 2000.00 | 26790769000144 | MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLANEJ. MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS TECNICOS EM FINANCAS PuBLICAS DIGITACAO DE DADOS E ELABORACAO DE EMPENHOS DE DESPESAS EM PROGRAMA DE INFORMATICA DA CONTABILIDADE PuBLICA COM COMPANHAMENTO DE PAGAMENTOS E TRANSFERENCIAS DESTEMUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. REFERENCIA 102020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 30/10/2020 | 146.30 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 FPM NESTE MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005853 | 30/10/2020 | 2417.64 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENCAO PASEP NA CONTA DO FPM NESTE MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005854 | 30/10/2020 | 229.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 FPM NESTE MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005855 | 30/10/2020 | 1.28 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENCAO PASEP NA CONTA DO ITR NESTE MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 30/10/2020 | 36.82 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 60-8 NESTE MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005861 | 30/10/2020 | 0.01 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 15.831-3 PROPRIO NESTE MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005836 | 30/10/2020 | 1040.00 | 00013038730440 | ALLECIA SOUTO DUQUE DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE OFICINA DESENVOLVIDA COM ORIENTADORES SOCIAIS PARA DESENVOLVER NAS ATIVIDADES REMOTAS COM O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005858 | 30/10/2020 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 45.818-X PSB FNAS NESTE MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Juridica | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000042020 | 0005822 | 30/10/2020 | 3000.00 | 00064944379404 | FABRICIO ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS-PB DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Turismo Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DO NOVO CAMPO E FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005828 | 30/10/2020 | 1045.00 | 00006277352407 | ADEMIR MENDES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005808 | 30/10/2020 | 100.00 | 00007009013454 | VANESSA SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 NESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005809 | 30/10/2020 | 100.00 | 00004310022405 | IRANI LUCIA DE JESUS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 NESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005810 | 30/10/2020 | 200.00 | 00004465775458 | JOSE FRANCELINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 NESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005811 | 30/10/2020 | 100.00 | 00008631015423 | FRANCICLEUDA ALFREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 NESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005812 | 30/10/2020 | 150.00 | 00004264316421 | DAMIANA MARIA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 NESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005813 | 30/10/2020 | 200.00 | 00006373815480 | CELIA ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 NESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005814 | 30/10/2020 | 500.00 | 00007918826400 | TEREZA PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 NESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005815 | 30/10/2020 | 300.00 | 00070343002400 | JOAO NETO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 NESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005816 | 30/10/2020 | 200.00 | 00004440119433 | VERONICA MOREIRA DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 NESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005817 | 30/10/2020 | 400.00 | 00008571369500 | FRANCISCO DOMINGOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 NESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005818 | 30/10/2020 | 180.00 | 00006515168462 | MARIA DO SOCORRO ALFREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 NESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 30/10/2020 | 180.00 | 00004847430409 | FRANCISCA ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 NESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005820 | 30/10/2020 | 400.00 | 00006602342460 | MARTA JOVENTINO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 NESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005848 | 30/10/2020 | 100.00 | 00060248967355 | MARIA DA CRUZ DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 NESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005862 | 30/10/2020 | 200.00 | 00004519688167 | MARIA DA CONCEICAO FILHA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 NESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005873 | 03/11/2020 | 4000.00 | 04308344000113 | ORGANIZACAO CAETANENSE DE EMPREENDIMENTO DE LUTO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS FUNERARIOS DE PESSOAS CARENTES FALECIDAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005922 | 03/11/2020 | 300.00 | 00004540528475 | APARECIDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 NESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005923 | 03/11/2020 | 300.00 | 00002439227447 | ADELIA GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA MINHA FAMILIA SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PROVOCADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 03/11/2020 | 300.00 | 00009334549459 | FRANCISCA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 NESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005925 | 03/11/2020 | 600.00 | 00011784082481 | ANDREZA GOMES MOREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO CONSULTA E EXAME FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005887 | 03/11/2020 | 58.00 | 06983478000165 | ANA DE SOUZA NETA AMORIM-MODA LINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO ELASTICO TRANCADO E LINHA BONFIO DESTINADOS AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005926 | 03/11/2020 | 15.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 45.818-X PSB FNAS NESTE MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal do Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | DESTINACAO FORMAL DE RESIDUOS SOLIDOS | IMPLANTACAO DE SISTEMA DE RESIDUOS SOLIDOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012019 | 0005864 | 03/11/2020 | 265244.23 | 19293019000100 | CARAMURU CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO POR SERVICOS EXECUTADOS NA OBRA DO CT N. 000752019 DECORRENTE DA CONCORRENCIA N. 0012019 NA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CONSTRUCAO DO ATERRO SANITARIO DE PEQUENO PORTE NESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB CONFORME CONVÊNIO N. 7967412013 - FUNDO NACIONAL DE SAuDE REFERENTE A DECIMA SEGUNDA MEDICAO. | NULL | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005927 | 03/11/2020 | 380.95 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 FPM NESTE MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005876 | 03/11/2020 | 630.00 | 00008520431470 | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO D'AGUA DO SITIO CACHOEIRA NESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB CONTROLANDO A DISTRIBUICAO E PRESERVANDO OS EQUIPAMENTOS DO SISTEMA QUE ATENDE AQUELA COMUNIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005877 | 03/11/2020 | 1200.00 | 00015122999449 | GENIVAL OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE DOIS POCOS DE AGUA LOCALIZADOS NO SITIO SAO DIOGO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005879 | 03/11/2020 | 600.00 | 00002256663400 | JOAO XAVIER PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO DE AGUA LOCALIZADO NO SITIO RIACHO DESTINADO AO ABASTECIMENTO D' AGUA DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005881 | 03/11/2020 | 700.00 | 00051873648472 | GERALDO MANOEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO DE AGUA LOCALIZADO NO SITIO PIAO DESTINADO AO ABASTECIMENTO D' AGUA DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005882 | 03/11/2020 | 600.00 | 00012230641409 | ANDREIA VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO DE AGUA LOCALIZADO NO SITIO POMPEIA DESTINADO AO ABASTECIMENTO D' AGUA DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005883 | 03/11/2020 | 500.00 | 00011704932467 | ELIDIANE ANDRADE FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO DE AGUA LOCALIZADO NO SITIO UMBURANA DESTINADO AO ABASTECIMENTO D' AGUA DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005885 | 03/11/2020 | 900.00 | 00003461309486 | PEDRO BATISTA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO DE AGUA LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA DE BAIXO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DESTINADO AO ABASTECIMENTO D'AGUA DAQUELA COMUNIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 03/11/2020 | 900.00 | 00006685359463 | JANICELIO GADELHA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER DESOESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO DE AGUA LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA DE CIMA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DESTINADO AO ABASTECIMENTO D' AGUA DAQUELA COMUNIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005888 | 03/11/2020 | 900.00 | 00025378413877 | VALDILENE DE ANDRADE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO DE AGUA LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA DE CIMA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DESTINADO AO ABASTECIMENTO D' AGUA DAQUELA COMUNIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005890 | 03/11/2020 | 800.00 | 00070305829424 | FELIPE ICARO SOBREIRA DUARTE VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO DE AGUA LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA DE CIMA DESTINADO AO ABASTECIMENTO D' AGUA DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005891 | 03/11/2020 | 850.00 | 00070312090480 | JOSEFA SOARES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO DE AGUA LOCALIZADO NO SITIO CARRETAO DESTINADO AO ABASTECIMENTO D' AGUA DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005893 | 03/11/2020 | 800.00 | 00073891460449 | ANANIAS CATANAN DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO DE AGUA LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA DE CIMA DESTINADO AO ABASTECIMENTO D' AGUA DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 03/11/2020 | 700.00 | 00001806075458 | FRANCISCO ABRANTES DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO DE AGUA LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA DE CIMA DESTINADO AO ABASTECIMENTO D' AGUA DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005896 | 03/11/2020 | 500.00 | 00012038074810 | JUNIVAN VICENTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO DE AGUA LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA DE BAIXO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DESTINADO AO ABASTECIMENTO D' AGUA DAQUELA COMUNIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005897 | 03/11/2020 | 900.00 | 00003287760416 | JOSEFA MARIA ROQUE DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO DE AGUA LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA DE CIMA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DESTINADO AO ABASTECIMENTO D' AGUA DAQUELA COMUNIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005899 | 03/11/2020 | 600.00 | 00012330520476 | VITORIA ARAUJO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO DE AGUA LOCALIZADO NO SITIO SAO DIOGO DESTINADO AO ABASTECIMENTO D' AGUA DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005900 | 03/11/2020 | 500.00 | 00030077052404 | SINVAL ABRANTES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO DE AGUA LOCALIZADOS NO SITIO BONFIM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005902 | 03/11/2020 | 1045.00 | 00005557655476 | ADEMIR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA GARI SUBSTITUTO PARA SUPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE VARRICAO DURANTE PERIODO DE LICENCAO MEDICA DO TITULAR E NECESSIDADE DE MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005903 | 03/11/2020 | 900.00 | 00004752110490 | VANUZA GOMES MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO DE AGUA LOCALIZADO NO SITIO BONFIM ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DESTINADO AO ABASTECIMENTO D' AGUA DAQUELA COMUNIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005904 | 03/11/2020 | 700.00 | 00005401766483 | MOISES FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO DE AGUA LOCALIZADO NO SITIO CAICARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DESTINADO AO ABASTECIMENTO D' AGUA DAQUELA COMUNIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005906 | 03/11/2020 | 500.00 | 00001108834469 | FRANCISCA EDNEIDE DANTAS GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO AMAZONAS LOCALIZADO NO SITIO BARRO VERMELHO DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 03/11/2020 | 900.00 | 00001426653476 | EDNAELMA VIEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO DE AGUA LOCALIZADO NO SITIO ARARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DESTINADO AO ABASTECIMENTO D' AGUA DAQUELA COMUNIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005910 | 03/11/2020 | 900.00 | 00009415147490 | ESPEDITO BELO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO DE AGUA LOCALIZADO NO SITIO CARRETAO DOS JUVENAIS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DESTINADO AO ABASTECIMENTO D' AGUA DAQUELA COMUNIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005911 | 03/11/2020 | 700.00 | 00004180604442 | RAIMUNDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO DE AGUA LOCALIZADO NO SITIO CAMPO ALEGRE DESTINADO AO ABASTECIMENTO D' AGUA DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005913 | 03/11/2020 | 500.00 | 00012606061470 | IGOR ABRANTES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO DE AGUA LOCALIZADO NO SITIO PIAO DESTINADO AO ABASTECIMENTO D' AGUA DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005914 | 03/11/2020 | 518.13 | 00025212271886 | FRANCISCO SANTANA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA MANUTENCAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO D AGUA DO SITIO PIAO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NESTE MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005917 | 03/11/2020 | 630.00 | 00008077011497 | HENRIQUE DIAS CALIXTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NO APOIO AO VEICULO CARRO PIPA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NA DISTRIBUICAO DE AGUA NA COMUNIDADE RURAL DO SITIO CAICARA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005919 | 03/11/2020 | 415.00 | 00064922561153 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NA RESTAURACAO DE CALCAMENTOS PINTURAS DOS CANTEIROS E MEIOS FIOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005920 | 03/11/2020 | 1045.00 | 00070342846442 | ANDERSON FIGUEIREDO GERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA PARA SUPLEMENTACAO DOS SERVICOS JUNTO A EQUIPE DE VARRICAO DESTE MINICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO A ATESTADO DO TITULAR E NECESSIDADE DA MANUTENCAO DA LIMPEZAPuBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005865 | 03/11/2020 | 615.00 | 21007548000133 | FERNANDES E BATISTA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE TRES CONSULTAS CARDIOLOGICAS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005866 | 03/11/2020 | 330.00 | 10333643000100 | SOCIEDADE GINECOLOGICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME DE ULTRASSON OBSTETRICA COM DOPPLER PARA ATENDIMENTO DE ERYKA ALESSANDRA MENDES VIEIRA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005867 | 03/11/2020 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UM EXAME DE HOLTER PARA ATENDIMENTO DE ISRAEL ABRANTES DE SA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005868 | 03/11/2020 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UM EXAME DE ECOCARDIOGRAMA PARA ATENDIMENTO DE JOSE ANTONIO LACERDA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102020 | 0005869 | 03/11/2020 | 6423.84 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA-FARMACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS SUPLEMENTOS DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102020 | 0005870 | 03/11/2020 | 10739.49 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA-FARMACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102020 | 0005871 | 03/11/2020 | 4170.78 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA-FARMACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102020 | 0005872 | 03/11/2020 | 3766.81 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA-FARMACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005874 | 03/11/2020 | 200.00 | 21558601000194 | ESPAÇO VIDA SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA USG ABDOMINAL TOTAL PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE MARIA DAS GRACAS DE ANDRADE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022020 | 0005875 | 03/11/2020 | 10158.00 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MEDICAMENTO MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE BASICA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032020 | 0005878 | 03/11/2020 | 17626.00 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE BASICA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022020 | 0005880 | 03/11/2020 | 2698.40 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005884 | 03/11/2020 | 150.00 | 00070342635409 | JOSE GADELHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLIS A CAMPINA GRANDEPB COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPCIALIZADOS AGENDADOS NA REDE HOSPITALAR DAQUELA CIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005889 | 03/11/2020 | 300.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAMES OFTALMOLOGICOS DESTINADOS A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005892 | 03/11/2020 | 750.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAMES OFTALMOLOGICOS DESTINADOS A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005895 | 03/11/2020 | 300.00 | 00007631361401 | ESPEDITO NETO RIBEIRO MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLIS A JOAO PESSOAPB COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPCIALIZADOSAGENDADOS NA REDE HOSPITALAR DAQUELA CIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005898 | 03/11/2020 | 315.00 | 00012868653448 | TAYNAR ANTUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTA JUNTO A UBS SITIO POMPEIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIIDO NECESSIDADE DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTE OPERIODO DE LICENCAS MEDICA DO TITULAR. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005905 | 03/11/2020 | 1045.00 | 00002883417407 | JANDEILSON GADELHA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE SUBSTITUTO JUNTO A UNIDADE DE SAUDE BASICA DO SITIO CACHOEIRA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020 DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTE PERIODO DE FERIAS DO TITULAR. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005907 | 03/11/2020 | 1045.00 | 00005691787462 | JUDIVAN TRIGUEIRO GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTO JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO SITIO CACHOEIRA DOS ALVES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DURANTE PERIODO DE LICENCA DO TITULAR. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005909 | 03/11/2020 | 2655.00 | 00071424717434 | PEDRO HERLANDIO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO AUTOMOTOR TIPO CELTA DE PLACA NPZ5692 TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB ENCAMINHADOS PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005912 | 03/11/2020 | 630.00 | 00006937120400 | RAIMUNDO OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NO ABASTECIMENTO MANUAL DOS RESERVATORIOS D'AGUA DA UNIDADE DE SAuDE BASICA DO SITIO UMBURANA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA GARANTIR O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE NO MÊSDE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 03/11/2020 | 955.00 | 00011360774483 | ROMERO SOARES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO MODELO ONIX DE PLACA QFW4603 TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS DESTE MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS E EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB DEVIDO DEMANDA ESCESSIVA PARA OS CARROS OFICIAIS NO PERIODO E NECESSIDADE DO ATENDIMENTO AOS PACIENTES REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005918 | 03/11/2020 | 520.00 | 00007088118416 | FRANCINILDO SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020 NO PERIODO DE LICENCADO TITULAR. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005921 | 03/11/2020 | 560.00 | 00050452843472 | RICARDO ROCHA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTA E EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMA REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005928 | 03/11/2020 | 98.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 FUS NESTE MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005929 | 03/11/2020 | 10.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.108-9 SUS INVESTIMENTO NESTE MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005930 | 03/11/2020 | 70.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.102-0 SUS CUSTEIO NESTE MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005933 | 04/11/2020 | 300.00 | 00002215487429 | MARIA DO SOCORRO COSTA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE DEBORA FERREIRA DE MEDEIROS ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005934 | 04/11/2020 | 280.00 | 00050452843472 | RICARDO ROCHA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTA E EXAME DE ELETROCARDIOGRAMA REALIZADO EM JOSE DAMIAO DA COSTA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005935 | 04/11/2020 | 1045.00 | 00008562659428 | RAIMUNDO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE SUBSTITUTO JUNTO AO POSTO MEDICO DE SAUDE DA SEDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NO MES DE OUTUBRO DE 2020 DEVIDO FERIAS DO TITULAR. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005936 | 04/11/2020 | 370.00 | 00085469661415 | FRANKLY DO NASCIMENTO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA REALIZADA PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE FRANCISCA ALVES DOS SANTOS NESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005937 | 04/11/2020 | 1000.00 | 29973742000185 | BJR SERVICOS MEDICOS NEUROLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS MEMBROS SUPERIORES E INFERIORES PARA ATENDER AO PACIENTE FRANCISCO ALVES DE ANDRADE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005938 | 04/11/2020 | 6735.27 | 21833149000121 | RIBEIRO E ABRANTES - SERVICOS DE LABORATORIOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAMES DE PATOLOGIA CLINICA E LABORATORIAIS DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 04/11/2020 | 125.00 | 21007548000133 | FERNANDES E BATISTA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA ULTRASSON PELVICA PARA ATENDIMENTO DE THAIZE STEFFANI DA SILVA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005942 | 04/11/2020 | 600.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAMES OFTALMOLOGICOS DESTINAOS A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005943 | 04/11/2020 | 200.00 | 00070342635409 | JOSE GADELHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLIS A JOAO PESSOAPB COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPCIALIZADOSAGENDADOS NA REDE HOSPITALAR DAQUELA CIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005944 | 04/11/2020 | 150.00 | 00002673707417 | JUDGLEY SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLIS A CAMPINA GRANDEPB COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPCIALIZADOS AGENDADOS NA REDE HOSPITALAR DAQUELA CIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005945 | 04/11/2020 | 450.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAMES OFTALMOLOGICOS DESTINADOS A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005946 | 04/11/2020 | 730.00 | 09322830000100 | INS.PAR.DE ESP.GASTRO GINECOLOGISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005947 | 04/11/2020 | 1930.00 | 09163338000139 | VIEIRA DE OLIVEIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE OCULOS ARMACAO E LENTES DESTINADO A PACIENTE ATENDIDO NA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005948 | 04/11/2020 | 800.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXAME DE PESQUISA DE CORPO INTEIRO REALIZADO NA PACIENTE MARIA LUCIA MARTINS SILVA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005949 | 04/11/2020 | 400.00 | 26399545000106 | CLINICA MEDICA ONOCAP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A UM PROCEDIMENTO ESPECIALIZADO PUNCAO EM LUCIA ALVES DE OLIVEIRA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005950 | 04/11/2020 | 300.00 | 05754350000167 | CLINOS-CLINICA OFTALMOLOGICA SOUSA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA OFTALMOLOGICA DA PACIENTE FRANCISCA ABRANTES DE OLIVEIRA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005951 | 04/11/2020 | 300.00 | 05754350000167 | CLINOS-CLINICA OFTALMOLOGICA SOUSA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA OFTALMOLOGICA DO PACIENTE LUIZ JOSE DE OLIVEIRA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 04/11/2020 | 73.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 FUS NESTE MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005968 | 04/11/2020 | 40.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.102-0 SUS CUSTEIO NESTE MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005931 | 04/11/2020 | 830.00 | 00070342918451 | ALEXANDRO BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA PARA SUPLEMENTACAO DOS SERVICOS JUNTO A EQUIPE DE VARRICAO DESTE MINICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO A ATESTADO DO TITULAR E NECESSIDADE DA MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 04/11/2020 | 570.00 | 00005602454403 | EMANUEL RODRIGO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA PARA SUPLEMENTACAO DOS SERVICOS JUNTO A EQUIPE DE VARRICAO DESTE MINICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO A ATESTADO DO TITULAR E NECESSIDADE DA MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Judiciária | Ação Judiciária | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005954 | 04/11/2020 | 118.12 | 09283185000163 | JUIZADO DA INFANCIA E JUVENTUDE SOUSA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE SENTENCA JUDICIAL DE PRECATORIOS DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 5968-4 NESTE MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Judiciária | Ação Judiciária | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005955 | 04/11/2020 | 120.11 | 09283185000163 | JUIZADO DA INFANCIA E JUVENTUDE SOUSA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE SENTENCA JUDICIAL DE PRECATORIOS DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 6190-5 NESTE MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Judiciária | Ação Judiciária | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005956 | 04/11/2020 | 359.10 | 09283185000163 | JUIZADO DA INFANCIA E JUVENTUDE SOUSA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE SENTENCA JUDICIAL DE PRECATORIOS DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 6195-6 NESTE MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Judiciária | Ação Judiciária | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005957 | 04/11/2020 | 15.82 | 09283185000163 | JUIZADO DA INFANCIA E JUVENTUDE SOUSA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE SENTENCA JUDICIAL DE PRECATORIOS DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 7336-9 NESTE MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Judiciária | Ação Judiciária | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005958 | 04/11/2020 | 674.66 | 09283185000163 | JUIZADO DA INFANCIA E JUVENTUDE SOUSA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE SENTENCA JUDICIAL DE PRECATORIOS DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.326-3 NESTE MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Judiciária | Ação Judiciária | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005960 | 04/11/2020 | 2455.14 | 09283185000163 | JUIZADO DA INFANCIA E JUVENTUDE SOUSA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE SENTENCA JUDICIAL DE PRECATORIOS DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 NESTE MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Judiciária | Ação Judiciária | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005961 | 04/11/2020 | 2.41 | 09283185000163 | JUIZADO DA INFANCIA E JUVENTUDE SOUSA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE SENTENCA JUDICIAL DE PRECATORIOS DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 14.996-2 NESTE MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Judiciária | Ação Judiciária | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005962 | 04/11/2020 | 777.02 | 09283185000163 | JUIZADO DA INFANCIA E JUVENTUDE SOUSA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE SENTENCA JUDICIAL DE PRECATORIOS DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 15.773-2 NESTE MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005963 | 04/11/2020 | 41.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 FPM NESTE MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Judiciária | Ação Judiciária | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005964 | 04/11/2020 | 2095.28 | 09283185000163 | JUIZADO DA INFANCIA E JUVENTUDE SOUSA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE SENTENCA JUDICIAL DE PRECATORIOS DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 22.594-0 NESTE MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Judiciária | Ação Judiciária | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005965 | 04/11/2020 | 227.54 | 09283185000163 | JUIZADO DA INFANCIA E JUVENTUDE SOUSA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE SENTENCA JUDICIAL DE PRECATORIOS DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 24961-0 NESTE MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Judiciária | Ação Judiciária | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005966 | 04/11/2020 | 1461.84 | 09283185000163 | JUIZADO DA INFANCIA E JUVENTUDE SOUSA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE SENTENCA JUDICIAL DE PRECATORIOS DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 42409-9 NESTE MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Judiciária | Ação Judiciária | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 04/11/2020 | 2048.95 | 09283185000163 | JUIZADO DA INFANCIA E JUVENTUDE SOUSA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE SENTENCA JUDICIAL DE PRECATORIOS DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 43874-X NESTE MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005939 | 04/11/2020 | 900.00 | 35431774000151 | FUNSA FUNERARIA NS APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS FUNERARIOS DE PESSOAS CARENTES FALECIDAS NESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005940 | 04/11/2020 | 2100.00 | 35431774000151 | FUNSA FUNERARIA NS APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS FUNERARIOS DE PESSOAS CARENTES FALECIDAS NESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005952 | 04/11/2020 | 500.00 | 00009227506454 | FRANCISCO MARCUS PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 NESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005953 | 04/11/2020 | 800.00 | 00000024328464 | MARIA JOANA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO CIRURGIA DE CATARATA FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005979 | 05/11/2020 | 2522.00 | 04519901000145 | MARIA DO SOCORRO A.LOPES (FUN.SAO FRANC) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS FUNERARIOS DE PESSOAS CARENTES FALECIDAS NESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005985 | 05/11/2020 | 300.00 | 00029683228852 | GERALDA RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO PSIQUIATRIA FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADESOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005986 | 05/11/2020 | 650.00 | 00006568968412 | RAIMUNDA DE OLIVEIRA NETA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO ODONTOLOGICO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADESOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005987 | 05/11/2020 | 200.00 | 00096561300491 | FRANCISCO DOMINGOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 NESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005988 | 05/11/2020 | 500.00 | 00012150968444 | FRANCISCA DANIELA DE MELO ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 NESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005989 | 05/11/2020 | 500.00 | 00003067200438 | DELICIA MARTINS DE MELO ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 NESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005992 | 05/11/2020 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 45.818-X PSB FNAS NESTE MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 05/11/2020 | 94.05 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 FPM NESTE MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005969 | 05/11/2020 | 2100.00 | 00076026027491 | MARCOS JAALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO TIPO CAMINHAO FORD F12000 DE PLACA BMF6561 NA REALIZACAO DE TRANSPORTE DE MATERIAL PARA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REALIZIADAS NO PERIODO DE AGOSTO A OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005970 | 05/11/2020 | 1040.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA-RENOREGIA PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE DUAS REFORMAS DE PNEUS 27580R225 DO VEICULO CARRO PIPA PAC-2 DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005971 | 05/11/2020 | 3387.57 | 19355709000138 | VITAL E SOARES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PISO INTERTRAVADO DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152020 | 0005980 | 05/11/2020 | 9458.00 | 10874854000150 | FLAVIO AVELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152020 | 0005981 | 05/11/2020 | 8337.47 | 10874854000150 | FLAVIO AVELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152020 | 0005982 | 05/11/2020 | 21011.20 | 10874854000150 | FLAVIO AVELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005972 | 05/11/2020 | 290.00 | 10333643000100 | SOCIEDADE GINECOLOGICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A EXAMES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTE MAGNA GADELHA DE OLIVEIRA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005973 | 05/11/2020 | 325.00 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR ESPARADRAPO E TIRAS TESTE GLICOSE DESTINADOS AS NECESSIDADES DA UNIDADES DE SAUDE BASICA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005974 | 05/11/2020 | 457.50 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS NECESSIDADES DA EQUIPE DE SAUDE BUCAL DAS UNIDADES DE SAUDE BASICA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 05/11/2020 | 62.50 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS NECESSIDADES DA EQUIPE DE SAUDE BUCAL DAS UNIDADES DE SAUDE BASICA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005976 | 05/11/2020 | 1382.00 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AS NECESSIDADES DA UNIDADES DE SAUDE BASICA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005977 | 05/11/2020 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UM EXAME DE ECOCARDIOGRAMA PARA ATENDIMENTO DE EUZEBIO HELENO ROQUE PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005978 | 05/11/2020 | 150.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA OFTALMOLOGICA DESTINADA A PACIENTE FRANCISCA GADELHA SENA SILVA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 05/11/2020 | 300.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PASSAGENS RODOVIARIAS DESTINADAS A PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO AGENDADO NA REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005984 | 05/11/2020 | 2500.00 | 09163338000139 | VIEIRA DE OLIVEIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE OCULOS ARMACAO E LENTES DESTINADO A PACIENTE ATENDIDO NA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005990 | 05/11/2020 | 41.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 FUS NESTE MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005993 | 06/11/2020 | 1100.00 | 00060086530410 | DRA. ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE DUAS CONSULTAS ESPECIALIZADAS E UM EXAME DE ESPIROMETRIA EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005994 | 06/11/2020 | 2160.00 | 00006326998417 | SEVERINO BREJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA RESTAURACAO DA INFRAESTRUTURA DA UNIDADE DE SAUDE ANCORA LOCALIZADA NO SITIO RIACHO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE ADAPTACAO PARA ENFERNTAMENTO A PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005997 | 06/11/2020 | 1505.00 | 00015731899878 | JAMILTON GAMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO AUTOMOTOR TIPO LADA NIVA DE PLACA NHU8847 TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB ENCAMINHADOS PARA ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS AGENDADOS DA REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. A CARGO DA CASA DE APOIO MAE TOINHA DESTA CIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005998 | 06/11/2020 | 950.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXAME DE UMA RESSONANCIA MAGNETICA DA COLUNA LOMBAR REALIZADA NO PACIENTE JOSE GALBERTO SALEZIANO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005999 | 06/11/2020 | 3339.81 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LABORATORIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAMES DE PATOLOGIA CLINICA E LABORATORIAIS COVID-19 DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006000 | 06/11/2020 | 3820.00 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LABORATORIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAMES DE PATOLOGIA CLINICA E LABORATORIAIS DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006001 | 06/11/2020 | 1060.00 | 11659716000111 | FERNANDA QUEIROGA ALVES E MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS GRAFICOS PARA CONFECCAO DE BLOCOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006002 | 06/11/2020 | 1150.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006003 | 06/11/2020 | 145.00 | 21007548000133 | FERNANDES E BATISTA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA COM REMATOLOGISTA PARA ATENDIMENTO DE MARLUCE MOREIRA DE ANDRADE TRIGUEIRO PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006004 | 06/11/2020 | 2500.00 | 09163338000139 | VIEIRA DE OLIVEIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE OCULOS ARMACAO E LENTES DESTINADO A PACIENTE ATENDIDO NA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006005 | 06/11/2020 | 550.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA CONSULTA GINECOLOGICA REALIZADA NA PACIENTE ELICLEIDE MARIA DE OLIVEIRA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006006 | 06/11/2020 | 250.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC-CENTRO MEDICO DE SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME ULTRASSONOGRAFIA DE TIREOIDE COM DOPPLER DA PACIENTE MARIA DAS GRACAS PORDEUS DE OLIVEIRA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006007 | 06/11/2020 | 440.00 | 36104755000183 | ABRANTES E ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA DO MENOR DAVI ELIAS OLIVEIRA LEANDRO POR MEDICO NEUROPEDIATRA DR HALAMO FIGUEIREDO LIMA ABRANTES ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006008 | 06/11/2020 | 350.00 | 02483960000185 | ANDRE CABRAL DE MORAIS(CONSULTORIO MED.) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UM EXAME ESPECIALIZADO DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE MARIA DO CARMO DA SILVA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 06/11/2020 | 1527.35 | 03610349000133 | LEANDRO E LEANDRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E ALCOOL EM GEL DESTINADOS DESTINADOS AS ACOES DE COMBATE AO CORONA VIRUS COVID-19 NESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006010 | 06/11/2020 | 450.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAMES OFTALMOLOGICOS DESTINADOS A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006011 | 06/11/2020 | 150.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UM EXAME OFTALMOLOGICO DESTINADO A PACIENTE MARIA DA CONCEICAO DE ANDRADE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006015 | 06/11/2020 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 FUS NESTE MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 06/11/2020 | 20.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.102-0 SUS CUSTEIO NESTE MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005995 | 06/11/2020 | 1045.00 | 00007563204458 | JOSÉ HILTON VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA REALIZACAO DE RESTAURACAO DE PAVIMENTACAO DE RUAS E PINTURA DE CANTEIRO E MEIO FIO DES RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIODE VIEIROPOLISPB REALIZADOS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005996 | 06/11/2020 | 625.00 | 00004935959452 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA CAPINA DO MATO DOS CANTEIROS E RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006013 | 06/11/2020 | 10.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 59-4 NESTE MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Judiciária | Ação Judiciária | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006014 | 06/11/2020 | 7415.05 | 09283185000163 | JUIZADO DA INFANCIA E JUVENTUDE SOUSA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE SENTENCA JUDICIAL DE PRECATORIOS DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.325-5 NESTE MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006016 | 06/11/2020 | 31.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 FPM NESTE MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006012 | 06/11/2020 | 10000.00 | 35499144000119 | FRANCISCO CARLOS ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CESTAS BASICAS DISTRIBUIDAS PARA ATENDIMENTO DAS FAMILIAS CARENTES ATIGIDAS PELOS EFEITOS DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 NESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006030 | 09/11/2020 | 300.00 | 00005802330490 | FRANCISCA APARECIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB TRATANDO-SE DE CANCER DA MAMA SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006031 | 09/11/2020 | 500.00 | 00002996188462 | LUCIA DE FATIMA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EXAMES ESPECIALIZADOS FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006032 | 09/11/2020 | 400.00 | 00001903916186 | VANDERLEUDA SILVEIRA NUNES ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 09/11/2020 | 500.00 | 00001765253438 | CAMILA MARCELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO MEDICO GINECOLOGICO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006036 | 09/11/2020 | 62.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 FPM NESTE MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006018 | 09/11/2020 | 365.00 | 00008931389400 | JALISON PEREIRA DE MENSES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NA RESTAURACAO DE CALCAMENTOS PINTURAS DOS CANTEIROS E MEIOS FIOS DESTE MUNICIPO DE VIEIROPOLISPB DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0006021 | 09/11/2020 | 3009.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 ORIGINAL DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO CARRO PIPA PAC-2 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0006022 | 09/11/2020 | 6991.50 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 ORIGINAL DESTINADO AO CONSUMO DA MAQUINA MOTONIVELADORA 120-K DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0006023 | 09/11/2020 | 4999.11 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 ORIGINAL DESTINADO AO CONSUMO DA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA 416-E DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006019 | 09/11/2020 | 300.00 | 00002186353466 | TIAGO ANTONIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE BEATRIZ GOMES DE OLIVEIRA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006024 | 09/11/2020 | 600.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAMES OFTALMOLOGICOS DESTINAOS AOS PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 09/11/2020 | 300.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAMES OFTALMOLOGICOS DESTINAOS AOS PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006026 | 09/11/2020 | 140.00 | 08601007000170 | F.MEDEIROS AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE OXIGENIO CIL 50L DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006027 | 09/11/2020 | 140.00 | 08601007000170 | F.MEDEIROS AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE OXIGENIO CIL 50L DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006028 | 09/11/2020 | 290.00 | 10333643000100 | SOCIEDADE GINECOLOGICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A EXAMES PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE FRANCISCA BARBOSA DA SILVA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006029 | 09/11/2020 | 440.00 | 36104755000183 | ABRANTES E ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA DO MENOR JOSE LUCAS LIMA DA SILVA POR MEDICO NEUROPEDIATRA DR HALAMO FIGUEIREDO LIMA ABRANTES ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006034 | 09/11/2020 | 5.58 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 FUS NESTE MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006035 | 09/11/2020 | 300.00 | 00007631361401 | ESPEDITO NETO RIBEIRO MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLIS A JOAO PESSOAPB COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPCIALIZADOSAGENDADOS NA REDE HOSPITALAR DAQUELA CIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006037 | 09/11/2020 | 10.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.102-0 SUS CUSTEIO NESTE MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006040 | 10/11/2020 | 625.00 | 00012066670448 | FRANCISCA RAIANE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTA JUNTO A UBS DO SITIO CACHOEIRA DOS ALVES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTE PERIODO DELICENCA DO TITULAR. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 10/11/2020 | 1045.00 | 00011747527424 | FRANCISCA GRACIENE ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTA JUNTO A UBS DA SEDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTE O PERIODO DE FERIAS DOS TITULARES E NECESSIDADEDE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006042 | 10/11/2020 | 1045.00 | 00007719314417 | MARIA ADRIANA VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTO JUNTO A UBS DO SITIO CAMPO ALEGRE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO A NECESSIDADE DE MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTE PERIODO DE FERIAS DOS TITULARES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006049 | 10/11/2020 | 340.00 | 03648948000146 | TEMOCENTRO LTDA.(TOM.COMPUTADORIZADA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO REALIZADA NO PACIENTE INACIO GABRIEL DA COSTA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 10/11/2020 | 2500.00 | 09163338000139 | VIEIRA DE OLIVEIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE OCULOS ARMACAO E LENTES DESTINADO A PACIENTE ATENDIDO NA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006051 | 10/11/2020 | 300.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAMES OFTALMOLOGICOS DESTINAOS AOS PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006052 | 10/11/2020 | 550.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA CONSULTA GINECOLOGICA REALIZADA NA PACIENTE LUZIA ALVES PEREIRA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006056 | 10/11/2020 | 3529.41 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS PARA ATENDIMENTO DO PACIENTE FRANCISCO PAULO MOREIRA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006057 | 10/11/2020 | 555.00 | 21007548000133 | FERNANDES E BATISTA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAMES DE RISCO CIRURGICOS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006058 | 10/11/2020 | 150.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UM EXAME OFTALMOLOGICO DESTINADO A PACIENTE MIRIAM FERNANDES SANTOS ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006060 | 10/11/2020 | 350.00 | 00004713688495 | MARIA DOMINGOS SARMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO UMBURANA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DAQUELA LOCALIDADE. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006095 | 10/11/2020 | 14988.56 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006096 | 10/11/2020 | 4180.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006097 | 10/11/2020 | 18797.82 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE POSTOS MEDICOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006098 | 10/11/2020 | 13097.32 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE UNIDADE MISTA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006099 | 10/11/2020 | 10131.53 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006100 | 10/11/2020 | 1797.57 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIIIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE NASF REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS SAuDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006101 | 10/11/2020 | 3345.14 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - ACS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006102 | 10/11/2020 | 6200.64 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PSF REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006103 | 10/11/2020 | 2625.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE BUCAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006104 | 10/11/2020 | 7698.92 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE BUCAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006105 | 10/11/2020 | 1672.57 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ACS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 10/11/2020 | 28087.85 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE PSF REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006107 | 10/11/2020 | 17659.04 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ACS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA-NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006108 | 10/11/2020 | 3595.14 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE NASF REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006109 | 10/11/2020 | 1125.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE ACADEMIA EM SAUDE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006110 | 10/11/2020 | 3750.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006111 | 10/11/2020 | 17950.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE SAMU REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006113 | 10/11/2020 | 10440.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE NA HORA CERTA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006121 | 10/11/2020 | 130.27 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 FUS NESTE MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006127 | 10/11/2020 | 34322.29 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REFERENTE AO MES DE 092020 DEBITADO NA CONTA DO FPM AUTOMATICAMENTO RFB-PREV-OB COR. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 10/11/2020 | 20.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.102-0 SUS CUSTEIO NESTE MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006043 | 10/11/2020 | 1045.00 | 00009178882435 | EDLEIDE REJANE GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADO COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA PARA SUPLEMENTACAO DOS SERVICOS JUNTO A EQUIPE DE VARRICAO DEVIDO O FALECIMENTO DO TITULAR E NECESSIDADE DE MANUTENCAO DA LIMPEZA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006044 | 10/11/2020 | 520.00 | 00002337880427 | CORDEIRO NETO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA PARA SUPLEMENTACAO DOS SERVICOS JUNTO A EQUIPE DE VARRICAO DESTE MINICIPIO DE VIEIROPOLISPBDEVIDO A ATESTADO DO TITULAR E NECESSIDADE DA MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000152020 | 0006046 | 10/11/2020 | 7868.00 | 18602104000131 | ESTACAO DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Energia | Energia Elétrica | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0006047 | 10/11/2020 | 6584.50 | 18602104000131 | ESTACAO DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006053 | 10/11/2020 | 2249.96 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO CARRO PIPA-PAC2 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006054 | 10/11/2020 | 2376.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA-PAC2 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000152020 | 0006059 | 10/11/2020 | 10280.00 | 18602104000131 | ESTACAO DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CERAMICA E PISO INTERTRAVADO DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006074 | 10/11/2020 | 10763.50 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006075 | 10/11/2020 | 9815.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 10/11/2020 | 15048.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS LIMPEZA PUBLICA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 10/11/2020 | 3545.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS - COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006118 | 10/11/2020 | 0.84 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENCAO PASEP NA CONTA DO ITR NESTE MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006120 | 10/11/2020 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.326-3 FPM NESTE MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 10/11/2020 | 5326.74 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENCAO PASEP NA CONTA DO FPM NESTE MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006123 | 10/11/2020 | 22043.50 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS RFB-PREV-PARC60 DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FPM NESTE MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006124 | 10/11/2020 | 8564.12 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NAS SECRETARIAS DE RECURSOS LIVRES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REFERENTE AO MES DE 092020 DEBITADO NA CONTA DO FPM AUTOMATICAMENTO RFB-PREV-OB COR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006125 | 10/11/2020 | 19808.50 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS RFB-PREV-OB DEV DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEBITADO NA CONTA DO FPM NESTE MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006128 | 10/11/2020 | 188.10 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 FPM NESTE MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006055 | 10/11/2020 | 500.00 | 00009907630489 | FRANCISCO EVERTON RODRIGUES LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPES RELATIVA A PRODRUCAO DE TEXTOS INFORMATIVOS PARA PORTAIS E PROGRAMAS RADIOFONICOS DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006067 | 10/11/2020 | 3545.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006079 | 10/11/2020 | 1045.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO - CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006119 | 10/11/2020 | 304.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DA EDILIDADE NO JOARNAL A UNIAO EMPRESA PARAIBANA COMUNICACOES DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO ICMS NESTE MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006038 | 10/11/2020 | 1045.00 | 00070566927454 | WILANIA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTA JUNTO A CRECHE MAE TOINHA PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTE O PERIODO DE FERIAS DA TITULAR E NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006039 | 10/11/2020 | 1045.00 | 00008931390416 | MARIA GERACIELE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL NOEL ALVES PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTE O PERIODO DE FERIAS DOS TITULARES E NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006045 | 10/11/2020 | 2650.00 | 00005745171464 | RANILSON LOURENCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULOAUTOMOTOR CARGACAMINHONETECARROC ABERTA PLACA HVA-9367CE TRANSPORTANDO A MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006048 | 10/11/2020 | 703.43 | 03939435000194 | ANIMUS ANIMA PRODUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONFERENCIA ONLINE PROFERIDA PELO PROFESSOR LEONARDO BOFF PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006080 | 10/11/2020 | 118447.22 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60 ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006081 | 10/11/2020 | 14767.48 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60 ENSINO INFANTIL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006082 | 10/11/2020 | 10708.09 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60 CRECHE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006083 | 10/11/2020 | 10908.16 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60 SUPERVISORES REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 10/11/2020 | 7240.74 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60 ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006085 | 10/11/2020 | 7122.06 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60 ENSINO INFANTIL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006086 | 10/11/2020 | 18130.75 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40 ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006087 | 10/11/2020 | 5747.50 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40 ENSINO INFANTIL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006088 | 10/11/2020 | 14473.25 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40 CRECHE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006089 | 10/11/2020 | 5461.75 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006090 | 10/11/2020 | 9425.90 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO REGENTE DE ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006091 | 10/11/2020 | 15040.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 10/11/2020 | 17349.50 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO REGENTE DE ENSINO CRECHE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006093 | 10/11/2020 | 8516.75 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO REGENTE DE ENSINO INFANTIL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006094 | 10/11/2020 | 32475.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006126 | 10/11/2020 | 60676.77 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REFERENTE AO MES DE 092020 DEBITADO NA CONTA DO FPM AUTOMATICAMENTO RFB-PREV-OB COR. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006061 | 10/11/2020 | 500.00 | 00011794996460 | MARIA DO SOCORRO ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 NESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006062 | 10/11/2020 | 500.00 | 00004048721402 | RENATO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 NESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006063 | 10/11/2020 | 500.00 | 00004076278470 | FRANCISCA DA COSTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E FUNC DA SEC DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006070 | 10/11/2020 | 5690.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006071 | 10/11/2020 | 5747.50 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS ELETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E FUNC DA SEC DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006077 | 10/11/2020 | 2090.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006112 | 10/11/2020 | 1125.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PAIF REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 10/11/2020 | 3135.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006115 | 10/11/2020 | 3375.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PAIF REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006116 | 10/11/2020 | 1045.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL SCFV REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006117 | 10/11/2020 | 3190.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006129 | 10/11/2020 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 45.818-X PSB FNAS NESTE MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006130 | 10/11/2020 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 47.401-7 CRIANCA FELIZ FNAS NESTE MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Turismo Esporte e Lazer | Administração | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006069 | 10/11/2020 | 3545.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006073 | 10/11/2020 | 3545.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Juridica | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006066 | 10/11/2020 | 4945.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUT. FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006064 | 10/11/2020 | 18000.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS ELETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUT. FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006065 | 10/11/2020 | 3545.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006072 | 10/11/2020 | 2500.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006078 | 10/11/2020 | 1045.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUT DOS SERVICOS DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006145 | 11/11/2020 | 500.00 | 12713949000118 | GILBERTO VIDERES DE SOUSA FILHO 09777870442 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DE NOTAS E AVISOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLISPB NO PROGRAMA BOM DIA SERTAO DA RADIO 1043 FM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006154 | 11/11/2020 | 300.00 | 00006248737495 | MARIA JOSE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO CONSULTA E EXAME FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 11/11/2020 | 500.00 | 00087407132453 | MARIA BARBOSA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 NESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006158 | 11/11/2020 | 200.00 | 00002813613479 | CICERO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 NESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006159 | 11/11/2020 | 300.00 | 00005430013420 | FABIANA AVELINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO CONSULTA E EXAME FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006160 | 11/11/2020 | 150.00 | 00007453928494 | ADRIANO SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 NESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006161 | 11/11/2020 | 600.00 | 00070566903431 | MARIA DA CONCEICAO GABRIEL DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO CONSULTA E EXAME FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006162 | 11/11/2020 | 500.00 | 00011685789498 | JANAINA GADELHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO CONSULTA E EXAMES FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADESOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006163 | 11/11/2020 | 480.00 | 00005625200408 | FRANCISCA MARLEIDE DA CONCEICAO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO CONSULTA E EXAME FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006164 | 11/11/2020 | 300.00 | 00007795217494 | VALDEIR GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO CONSULTA NEUROLOGICA FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 11/11/2020 | 150.00 | 00003285989416 | EDGLEUZA JUVENAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 NESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006155 | 11/11/2020 | 135.85 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 FPM NESTE MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006166 | 11/11/2020 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 FPM NESTE MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006132 | 11/11/2020 | 520.00 | 00012216521418 | CLAUDIVAN ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO LICENCA MEDICA DO TITULAR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006135 | 11/11/2020 | 1045.00 | 00071325336491 | BENEDITO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR GERAL SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTE PERIODO DE FERIAS DO TITULAR NO MESDE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006136 | 11/11/2020 | 1045.00 | 00070342952471 | ANDRE DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA PARA SUPLEMENTACAO DOS SERVICOS JUNTO A EQUIPE DE VARRICAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS-PB DEVIDO A ATESTADO DO TITULAR E NECESSIDADE DE MANUTENCAO DALIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006138 | 11/11/2020 | 1045.00 | 00011761794469 | CLEIDIANA BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA JUNTO A EQUIPE DE VARRICAO DEVIDO A ATESTADO DO TITULAR E NECESSIDADE DE MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006139 | 11/11/2020 | 520.00 | 00008850205457 | JOSE CESAR SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NA REALIZACAO DA CAPINA DO MATO QUE CRESCE NOS CANTEIROS E RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006133 | 11/11/2020 | 1500.00 | 00008380375424 | MARCOS PEREIRA DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RECURSO PECUNIARIO REFERENTE AO PROJETO MAIS MEDICOS PELO BRASIL CONFORME PORTARIA N 300 DE 05 DE OUTUBRO DE 2017 DO GOVERNO FEDERAL PARA MEDICO PARTICIPANTE NESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006134 | 11/11/2020 | 520.00 | 00012395077801 | JOSE NONATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO DE PLACA NPS8143PB TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB PARA ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE PATOS-PB ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006137 | 11/11/2020 | 1045.00 | 00070343171430 | RODRIGO FRANCISCO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA MANUTENCAO DA BARREIRA SANITARIA NAS VIAS DE ENTRADA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB PELO PERIODO DE UM MES TRABALHADO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006140 | 11/11/2020 | 250.00 | 00005068937401 | CAMILA GOMES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA COM MEDICO VASCULAR PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE MARIA DE FATIMA LOURENCO DE OLIVEIRA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006141 | 11/11/2020 | 1120.00 | 00006227868493 | FRANCISCO AURELIANO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS DE VIAGENS DE VEICULO TIPO PASSEIO UNO MILE FIRE PLACA KMA-8758 NA REALIZACAO DE TRANSLADO TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB ENCAMINHADOS PARA ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB DEVIDO A GRANDE DEMANDA DE PACIENTE NO PERIODO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006142 | 11/11/2020 | 340.00 | 03648948000146 | TEMOCENTRO LTDA.(TOM.COMPUTADORIZADA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO REALIZADA NA PACIENTE CRISTINA ALVES VIEIRA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006143 | 11/11/2020 | 2500.00 | 09163338000139 | VIEIRA DE OLIVEIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE OCULOS ARMACAO E LENTES DESTINADO A PACIENTE ATENDIDO NA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006144 | 11/11/2020 | 150.00 | 00070342635409 | JOSE GADELHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLIS A CAMPINA GRANDEPB COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPCIALIZADOS AGENDADOS NA REDE HOSPITALAR DAQUELA CIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006146 | 11/11/2020 | 150.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UM EXAME OFTALMOLOGICO DESTINADO A PACIENTE MANOEL SEVERINO DA COSTA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006147 | 11/11/2020 | 890.00 | 21007548000133 | FERNANDES E BATISTA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006148 | 11/11/2020 | 4000.00 | 41121708000188 | CASA DE SAUDE BOM JESUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A DESPESAS HOSPITALARES DE PROCEDIMENTO CIRURGICO DE CASARIANA EMERGENCIAL DA PACIENTE KARLA MIKAELI LOPES MARTINS ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 11/11/2020 | 450.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAMES OFTALMOLOGICOS DESTINADOS A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006150 | 11/11/2020 | 1190.00 | 17456087000109 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006151 | 11/11/2020 | 440.00 | 36104755000183 | ABRANTES E ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA DO MENOR MARIA SOPHIA VITORIA FREITAS LEITE POR MEDICO NEUROPEDIATRA DR HALAMO FIGUEIREDO LIMA ABRANTES ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006152 | 11/11/2020 | 300.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAMES OFTALMOLOGICOS DESTINAOS AOS PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006153 | 11/11/2020 | 73.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 FUS NESTE MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006156 | 11/11/2020 | 20.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.102-0 SUS CUSTEIO NESTE MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006180 | 12/11/2020 | 220.00 | 00050452843472 | RICARDO ROCHA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTA E EXAME DE ELETROCARDIOGRAMA REALIZADO EM FRANCISCA FELIX S. SANTOS PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006183 | 12/11/2020 | 550.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA CONSULTA GINECOLOGICA REALIZADA NA PACIENTE MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006186 | 12/11/2020 | 300.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME OFTALMOLOGICOS DESTINADOS AOS PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006188 | 12/11/2020 | 140.00 | 08601007000170 | F.MEDEIROS AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE OXIGENIO CIL 50L DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006189 | 12/11/2020 | 2500.00 | 09163338000139 | VIEIRA DE OLIVEIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE OCULOS ARMACAO E LENTES DESTINADO A PACIENTE ATENDIDO NA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 12/11/2020 | 300.00 | 00007631361401 | ESPEDITO NETO RIBEIRO MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLIS A JOAO PESSOAPB COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPCIALIZADOSAGENDADOS NA REDE HOSPITALAR DAQUELA CIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006191 | 12/11/2020 | 3194.68 | 26573351000185 | R T COMERCIO DE VEICULOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DO SAMU DE PLACA QSJ4B95 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006192 | 12/11/2020 | 935.00 | 26573351000185 | R T COMERCIO DE VEICULOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MECANICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DO SAMU DE PLACA QSJ4B95 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006193 | 12/11/2020 | 31.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 FUS NESTE MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006196 | 12/11/2020 | 30.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.102-0 SUS CUSTEIO NESTE MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006167 | 12/11/2020 | 415.00 | 00010174045425 | VANDERLEI WERDSON OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NO APOIO AO VEICULO CARRO PIPA PAC-2 DESTE MUNICIPIO DE VIIEROPOLISPB NA DISTRIBUICAO D AGUA NA COMUNIDADE RURAL DO SITIO PIAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006169 | 12/11/2020 | 1050.00 | 00007979125410 | ANTONIO EMIDIO MOREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NO APOIO AO VEICULO CARRO PIPA PAC-2 DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NA DISTRIBUICAO D AGUA NA COMUNIDADE RURAL DO SITIO SAO DIOGO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Energia | Energia Elétrica | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006170 | 12/11/2020 | 625.00 | 00008140125407 | DAMIAO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL ELETRICISTA NA MANUTENCAO E TROCA DE LAMPADAS DOS POSTES DOS SITIO CACHOEIRA DOS ALVES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006172 | 12/11/2020 | 2030.00 | 00009699797460 | ALTEMAR PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA CONSTRUCAO DE LAVANDERIA PUBLICA NO SITIO PIAO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006174 | 12/11/2020 | 955.00 | 00009708973408 | JOSE BATISTA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO AJUDANTE DE PEDREIRO NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA CONSTRUCAO DE LAVANDERIA PUBLICA NO SITIO PIAO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006175 | 12/11/2020 | 570.00 | 00006914337470 | GERALDO TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO AJUDANTE DE PEDREIRO NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA CONSTRUCAO DE LAVANDERIA PUBLICA NO SITIO PIAO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006177 | 12/11/2020 | 600.00 | 00010053652452 | MICKAEL JONAS DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO AJUDANTE DE PEDREIRO NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA REALIZACAO DA CONSTRUCAO DE LAVANTERIA PUBLICA NO SITIO PIAO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006178 | 12/11/2020 | 1455.00 | 00008411559416 | SAIRON SALLAS DANTAS MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA CONSTRUCAO DE LAVANDERIA PUBLICA NO SITIO PIAO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006187 | 12/11/2020 | 1719.92 | 00437320000103 | ANTONIO SUCUPIRA FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO TRATOR DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006195 | 12/11/2020 | 94.05 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 FPM NESTE MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006182 | 12/11/2020 | 375.00 | 28134009000104 | WELTON LOPES COSTA 04828149422 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA UNIDADE DE ENSINO E.M.E.F NOEL ALVES DE OLIVEIRANO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006184 | 12/11/2020 | 2499.20 | 11308879000150 | FRANCISCO FURTADO NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006194 | 12/11/2020 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 15.773-2 QSE NESTE MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006168 | 12/11/2020 | 300.00 | 00008399515400 | SERGIO ABRANTES ASENJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 NESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006171 | 12/11/2020 | 300.00 | 00080602568404 | EVANALDO ECILIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 NESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 12/11/2020 | 200.00 | 00006652001454 | MARIA ANTONIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 NESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006176 | 12/11/2020 | 500.00 | 00042511011468 | MARIA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO CONSULTA E EXAME FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006179 | 12/11/2020 | 500.00 | 00002055727400 | SEBASTIAO ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 NESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 12/11/2020 | 500.00 | 00001033848476 | VIRLEIDE SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 NESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 13/11/2020 | 1426.00 | 09586408000161 | FUNERARIA SANTA PAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS FUNERARIOS DE PESSOAS CARENTES FALECIDAS NESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006207 | 13/11/2020 | 560.00 | 05570101000111 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS DE INFORMATICA NA TROCA DEPECAS DOS COMPUTADORES E IMPRESSORAS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006205 | 13/11/2020 | 500.00 | 05570101000111 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE IMPRESSORA LASER DESTINADAS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Judiciária | Ação Judiciária | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006213 | 13/11/2020 | 2100.00 | 00003434814485 | EXPEDITO ALBINO DE ALBUQUERQUE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL ATENDENDO SENTENCA JUDICIAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB PROCESSO N 0801814-47.2018.8.15.0371. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006215 | 13/11/2020 | 31.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 FPM NESTE MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006198 | 13/11/2020 | 1040.00 | 00070289360315 | RICARDO ESTRELA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO PARA CONSERTO DA PARTE ELETRICA DO CARRO CACAMBA PAC 2 DA SECRETARIA DE OBRAS RELIZADAS NESTE MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006208 | 13/11/2020 | 4097.46 | 07116969001739 | SUA CASA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE TRES CAIXA DE 3.000LT DESTINAOS AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D AGUA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006197 | 13/11/2020 | 1090.00 | 00008809888430 | FRANCISCO FELIX ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO DE PLACA NQD5337PB TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA NO PERIODO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006199 | 13/11/2020 | 1040.00 | 00004287612400 | DIANA ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO TIPO PASSEIO CELTA DE PLACA QFF-0805 NA REALIZACAO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA DOS VEICULOS OFICIAIS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006200 | 13/11/2020 | 300.00 | 00008080181403 | JOSE PIRES DUTRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO PRESTADO COMO MEDICO NA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DO PACIENTE ANTONIO MOREIRA DE OLIVEIRA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006201 | 13/11/2020 | 145.00 | 21007548000133 | FERNANDES E BATISTA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA COM GINECOLOGISTA PARA ATENDIMENTO DE HELENA MARIA DE ANDRADE PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006202 | 13/11/2020 | 700.00 | 02483960000185 | ANDRE CABRAL DE MORAIS(CONSULTORIO MED.) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE DOIS EXAMES ESPECIALIZADOS DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA PARA ATENDIMENTO DE FRANCISCO EMIDIO E FRANCINILDO SENA PACIENTE ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 13/11/2020 | 600.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAMES OFTALMOLOGICOS DESTINAOS AOS PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006204 | 13/11/2020 | 380.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA CAUTERIZACAO REALIZADA NA PACIENTE CARLEIDE GADELHA DE OLIVEIRA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006206 | 13/11/2020 | 290.00 | 10333643000100 | SOCIEDADE GINECOLOGICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A EXAMES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTE FRANCISCA ALVES BRAGA DA SILVA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006209 | 13/11/2020 | 450.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAMES OFTALMOLOGICOS DESTINADOS A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006210 | 13/11/2020 | 2100.00 | 20745101000107 | MEDICAL CENTER MAT. MED HOS. ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE LUVAS DESTINADO A EQUIPE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006212 | 13/11/2020 | 1176.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME DE ECOCARDIOGRAMA E ERGOMETRICO REALIZADO PARA O ATENDIMENTO DA PACIENTEISRAEL ABRANTES DE SA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006214 | 13/11/2020 | 83.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 FUS NESTE MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006216 | 13/11/2020 | 10.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.102-0 SUS CUSTEIO NESTE MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006217 | 16/11/2020 | 140.00 | 08601007000170 | F.MEDEIROS AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE OXIGENIO GAS MED DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006219 | 17/11/2020 | 150.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC-CENTRO MEDICO DE SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME ULTRASSONOGRAFIA TRANSCAGINAL DA PACIENTE MARIA DO SOCORRO DE SOUSA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 17/11/2020 | 300.00 | 00067618685487 | DR. JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO PRESTADO COMO MEDICO ESPECIALIZADO EM CONSULTA NEUROLOGICA REALIZADA NO PACIENTE VALDECI ALVES DA SILVA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006221 | 17/11/2020 | 560.00 | 00002709911400 | CLAUDIA SARMENTO GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COM CONSULTAS MEDICA REALIZADA NAS SRAS. MARIA MAGNA MOREIRA E SANDRA BARBOSA ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006223 | 17/11/2020 | 4000.00 | 41121708000188 | CASA DE SAUDE BOM JESUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A DESPESAS HOSPITALARES DE PROCEDIMENTO CIRURGICO DE CASARIANA EMERGENCIAL DA PACIENTE SABRINA ESTRELA DE ASSIS SILVA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006224 | 17/11/2020 | 300.00 | 00007631361401 | ESPEDITO NETO RIBEIRO MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLIS A JOAO PESSOAPB COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPCIALIZADOSAGENDADOS NA REDE HOSPITALAR DAQUELA CIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006225 | 17/11/2020 | 125.05 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 83 3547-1004 DA BASE DO SAMU DESTA CIDADE DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006226 | 17/11/2020 | 2000.00 | 18400167000105 | SOARES SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TRATAMENTO ODONTOLOGICO ESPECIALIZADO REALIZADO NO PACIENTE HUGO GABRIEL VITAL CALIXTO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006228 | 17/11/2020 | 7084.87 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS PARA ATENDIMENTO DO PACIENTE CORNELIO FRANCISCO DOS SANTOS ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006229 | 17/11/2020 | 6332.55 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE ADRIANA PEREIRA DOS SANTOS ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006230 | 17/11/2020 | 280.00 | 08601007000170 | F.MEDEIROS AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE OXIGENIO GAS MED DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102020 | 0006231 | 17/11/2020 | 32921.25 | 27002268000119 | SUPERFARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006232 | 17/11/2020 | 1000.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXAME DE UMA RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DO JOELHO REALIZADA NO PACIENTE REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006233 | 17/11/2020 | 205.00 | 21007548000133 | FERNANDES E BATISTA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA COM CARDIOLOGISTA PARA ATENDIMENTO DE JOAO ANTONIO DE ARAUJO PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006234 | 17/11/2020 | 550.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA CONSULTA GINECOLOGICA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006235 | 17/11/2020 | 480.00 | 38178110000110 | NATALIA NUBELIA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE QUATRO SESSOES DE FISIOTERAPIA INTENSIVA PEDIASUIT REALIZADA NA MENOR MARIA ALVES DE OLIVEIRA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006239 | 17/11/2020 | 41.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 FUS NESTE MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006241 | 17/11/2020 | 10.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.102-0 SUS CUSTEIO NESTE MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006218 | 17/11/2020 | 770.00 | 00003764937475 | FRANCISCO MANOEL PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA REALIZACAO DE CONSTRUCAO DE BASE PARA COLOCACAO DE CAIXAS D'AGUA DE ABASTECIMENTO DO SITIO CAICARA DOS GABRIEIS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006240 | 17/11/2020 | 31.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 FPM NESTE MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 17/11/2020 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DA EDILIDADE NO JOARNAL A UNIAO EMPRESA PARAIBANA COMUNICACOES DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO ICMS NESTE MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006236 | 17/11/2020 | 450.00 | 00008026737407 | MARIA DE FATIMA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006237 | 17/11/2020 | 450.00 | 00010780733410 | MARIA PALOMA ABRANTES PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO PROGRAMA FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006227 | 17/11/2020 | 83.65 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 83 3547-1046 DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006253 | 18/11/2020 | 200.00 | 00007055448425 | LEIDIANE CALIXTO DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 NESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 18/11/2020 | 270.00 | 00004032182418 | ELIANNE QUEIROGA DA CRUZ ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006256 | 18/11/2020 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 FPM NESTE MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006242 | 18/11/2020 | 170.00 | 00067618685487 | DR. JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA REALIZADO NO PACIENTE RUAN FIRMINO DE SOUSA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006243 | 18/11/2020 | 745.00 | 21007548000133 | FERNANDES E BATISTA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006244 | 18/11/2020 | 100.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PASSAGENS RODOVIARIAS DESTINADAS A PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO AGENDADO NA REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006245 | 18/11/2020 | 530.00 | 19810243000113 | MORIAH ORTOPEDIA TECNICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A MONTAGEM DE UM APARELHO ORTOPEDICO TIPO COMPRESSOR TORACICO PARA A MENOR AUANNY KAMILLY D SILVA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 18/11/2020 | 950.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXAME DE UMA RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DA COLUNA LOMBAR REALIZADA NA PACIENTE MARIA DO SOCORRO BARBOSA DE ANDRADE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006247 | 18/11/2020 | 150.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UM EXAME OFTALMOLOGICO DESTINADO AO PACIENTE RAFAEL JOSE DE OLIVEIRA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006248 | 18/11/2020 | 2500.00 | 09163338000139 | VIEIRA DE OLIVEIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE OCULOS ARMACAO E LENTES DESTINADO A PACIENTE ATENDIDO NA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006249 | 18/11/2020 | 900.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOG.DR PERICLES NEVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA URETROCISTOGRAFIA MICCIONAL REALIZADA PARA ATENDIMENTO DO PACIENTE JOSE BORGES DE OLIVEIRA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006250 | 18/11/2020 | 500.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXAME DE PESQUISA DE CINTOLOGRAFIA OSSEA REALIZADO NO PACIENTE JOAO ALVES DE ANDRADE ENCAMINHAD PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006251 | 18/11/2020 | 140.00 | 08601007000170 | F.MEDEIROS AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE OXIGENIO GAS MED DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006252 | 18/11/2020 | 139.50 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PASSAGENS RODOVIARIAS DESTINADAS A PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO AGENDADO NA REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006255 | 18/11/2020 | 31.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 FUS NESTE MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006257 | 18/11/2020 | 20.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.102-0 SUS CUSTEIO NESTE MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006260 | 19/11/2020 | 140.00 | 08601007000170 | F.MEDEIROS AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE OXIGENIO GAS MED DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006261 | 19/11/2020 | 736.00 | 01015133000102 | ANA BEERYG CASIMIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO MOTOCICLETA FAN DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 19/11/2020 | 384.21 | 40937997001016 | LUIZ GONZAGA FREIRES EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COLCHOES DESTINADOS AS NECESSIDADES DO SAMU DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006263 | 19/11/2020 | 200.00 | 00070342635409 | JOSE GADELHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLIS A NATALRN COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPCIALIZADOS AGENDADOS NA REDE HOSPITALAR DAQUELA CIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112020 | 0006265 | 19/11/2020 | 4500.00 | 35821507000190 | MAXWELL DE OLIVEIRA BATISTA 08881917408 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NO SUPORTE CONSULTORIA IN LOCO E DISPONINILIZACAO DE EQUIPAMENTOS PARA INFORMATIZACAO DO SISTEMA DE SAUDE DA ATENCAO BASICA - SISAB COM USO DO PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PEC ESUS CONFORME EDITAL DE LICITACAO DO PREGAO PRESENCIAL 0112020. REFERENTE AO MES 102020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006266 | 19/11/2020 | 31.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 FUS NESTE MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006269 | 19/11/2020 | 20.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.102-0 SUS CUSTEIO NESTE MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006267 | 19/11/2020 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 FPM NESTE MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072020 | 0006264 | 19/11/2020 | 3121.92 | 08188365000101 | M. P. PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006268 | 19/11/2020 | 87.09 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 83 3547-1000 DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CIDADE DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006258 | 19/11/2020 | 1250.00 | 00003211589465 | MARIVALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS EM 1041 HORAS EM MAQUINA TIPO TRATOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006259 | 19/11/2020 | 4720.00 | 00080597610487 | JOSE VIANA SOBRINHO | SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE BOMBAS DE SUCCAO DOS POCOS QUE ATENDEM AS COMUNIDADES RURAIS DOS SITIOS CAMPO ALGRE CACHOEIRA UMBURANA E SAO DIOGO PARA GARANTIR O ATENDIMENTO DA POPULACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REALIZADAS NOS MESES DE SETEMBRO DE 2020.SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE BOMBAS DE SUCCAO DOS POCOS QUE ATENDEM AS COMUNIDADES RURAIS DOS SITIOS CAMPO ALEGRE CACHOEIRA UMBURANA E SAO DIOGO PARA GARANTIR O ATENDIMENTO DA POPULACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006280 | 20/11/2020 | 869.19 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENCAO PASEP NA CONTA DO FPM NESTE MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006281 | 20/11/2020 | 31.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 FPM NESTE MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Judiciária | Ação Judiciária | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006282 | 20/11/2020 | 1051.38 | 09283185000163 | JUIZADO DA INFANCIA E JUVENTUDE SOUSA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE SENTENCA JUDICIAL DE PRECATORIOS DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 22.594-0 NESTE MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Judiciária | Ação Judiciária | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006283 | 20/11/2020 | 235.85 | 09283185000163 | JUIZADO DA INFANCIA E JUVENTUDE SOUSA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE SENTENCA JUDICIAL DE PRECATORIOS DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 24.961-0 NESTE MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Judiciária | Ação Judiciária | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006284 | 20/11/2020 | 90.00 | 09283185000163 | JUIZADO DA INFANCIA E JUVENTUDE SOUSA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE SENTENCA JUDICIAL DE PRECATORIOS DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 25457-6 NESTE MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Judiciária | Ação Judiciária | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006285 | 20/11/2020 | 8116.57 | 09283185000163 | JUIZADO DA INFANCIA E JUVENTUDE SOUSA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE SENTENCA JUDICIAL DE PRECATORIOS DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 33058-2 NESTE MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006273 | 20/11/2020 | 300.00 | 00007631361401 | ESPEDITO NETO RIBEIRO MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLIS A JOAO PESSOAPB COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPCIALIZADOSAGENDADOS NA REDE HOSPITALAR DAQUELA CIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006274 | 20/11/2020 | 2500.00 | 09163338000139 | VIEIRA DE OLIVEIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE OCULOS ARMACAO E LENTES DESTINADO A PACIENTE ATENDIDO NA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006275 | 20/11/2020 | 145.00 | 21007548000133 | FERNANDES E BATISTA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA COM GINECOLOGISTA PARA ATENDIMENTO DE RUTHIELE MARTINS BARBOSA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006279 | 20/11/2020 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 FUS NESTE MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006287 | 20/11/2020 | 10.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.102-0 SUS CUSTEIO NESTE MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006277 | 20/11/2020 | 150.00 | 00000091082463 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO CANCER FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006278 | 20/11/2020 | 400.00 | 00014451989400 | IDIONARA CESAR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO GINECOLOGICO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADESOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006270 | 20/11/2020 | 1045.00 | 00001801985480 | MARIA ANDREA DE SENA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORES DA NOVA EQUIPE DE EXPANSAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 20/11/2020 | 1045.00 | 00009270902447 | JUCIMARA GADELHA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORES DA NOVA EQUIPE DE EXPANSAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006272 | 20/11/2020 | 1045.00 | 00013060810419 | MARIANA PAMPLONA DE ARA?JO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE SUPERVISAO DA EQUIPE DE VISITAS TECNICAS JUNTO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006276 | 20/11/2020 | 5223.75 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NAS SECRETARIAS DE RECURSOS DO FNAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006286 | 20/11/2020 | 31.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 47.401-7 CRIANCA FELIZ FNAS NESTE MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Turismo Esporte e Lazer | Administração | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0006298 | 23/11/2020 | 199.00 | 12104222000133 | ROSANGELA MARIA DE FIGUEIREDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO BOLAS DESTINADAS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Turismo Esporte e Lazer | Administração | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006299 | 23/11/2020 | 500.00 | 14711505000179 | ANTONIO EUGENIO RODRIGUES RAMOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS DE DIVULGACAO NE NOTAS E AVISOS NA CAMPANHA DE CONSCIENTIZACAO DA COVID-19 PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLISPB NA RADIO SOUSENSE FM DE 1010 A 10112020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006288 | 23/11/2020 | 1500.00 | 00008296027470 | ANDRÉ BATISTA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO MODELO FORD FIESTA DE PLACA MOR-3424 TRANSPORTANDO PACIENTES NO SITIO CACHOEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO ENCAMINHADOS PELASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS E EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB DEVIDO DEMANDA ESCESSIVA PARA OS CARROS OFICIAIS NO PERIODO DO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 23/11/2020 | 1045.00 | 00008457349465 | LAURINDO MANOEL PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 NO PERIODO DE LICENCADO TITULAR. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006290 | 23/11/2020 | 1045.00 | 00026540545860 | JOSE MOREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 NO PERIODO DE LICENCADO TITULAR. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006291 | 23/11/2020 | 300.00 | 05754350000167 | CLINOS-CLINICA OFTALMOLOGICA SOUSA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA OFTALMOLOGICA DA PACIENTE FRANCISCA MARIA DA CONCEICAO ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006292 | 23/11/2020 | 2750.00 | 09163338000139 | VIEIRA DE OLIVEIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE OCULOS ARMACAO E LENTES DESTINADO A PACIENTE ATENDIDO NA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006294 | 23/11/2020 | 140.00 | 08601007000170 | F.MEDEIROS AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE OXIGENIO GAS MED DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006295 | 23/11/2020 | 390.00 | 03648948000146 | TEMOCENTRO LTDA.(TOM.COMPUTADORIZADA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO TORAX SEM CONTRASTE REALIZADO NA PACIENTE JOHANNA DINAH ABRANTES DE CARVALHO MARQUES ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 23/11/2020 | 41.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 FUS NESTE MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006293 | 23/11/2020 | 1988.32 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE DARF PASEP CODIGO DA RECEITA 3703 PERIODO DE APURACAO 31102020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006296 | 23/11/2020 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.326-3 IPVA NESTE MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006317 | 24/11/2020 | 31.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 FPM NESTE MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006308 | 24/11/2020 | 4844.84 | 10543434000191 | PUBLICAÇÕES DIÁRIO OFICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PUBLICIDADE DE MATERIAS DE INTERESSE DA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 24/11/2020 | 2977.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO POR CONSUMO DE ELETRICIDADE DOS PREDIOS PROPRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLISPB DEBITADOS AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO ICMS NESTE MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006320 | 24/11/2020 | 2737.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO POR CONSUMO DE ELETRICIDADE DOS PREDIOS PROPRIOS DA EDUCACAO DE VIEIROPOLISPB DEBITADOS AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO ICMS NESTE MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006300 | 24/11/2020 | 520.00 | 00009946061414 | DANILO MEDEIRO DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NO APOIO A MAQUINA MOTONIVELADORA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE RESTAURACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO NESTE MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006322 | 24/11/2020 | 5906.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO POR CONSUMO DE ELETRICIDADE DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA QUE ATENDEM AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEBITADOS AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO ICMS NESTE MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Energia | Energia Elétrica | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006323 | 24/11/2020 | 15313.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A DEBITO AUTOMATICO REALIZADO NA CONTA DO ICMS NESTE MES DE NOVEMBRO DE 2020 PARA PAGAMENTO POR CONSUMO DE ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 24/11/2020 | 1045.00 | 00005045425404 | FRANCUELDO DE ARAUJO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DURANTE PERIODO DE FERIAS DO TITULAR. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006302 | 24/11/2020 | 2200.00 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSC6667 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006303 | 24/11/2020 | 1814.50 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PECAS DE VEICULO DE PLACA QFX2097 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006304 | 24/11/2020 | 1414.00 | 23859831000119 | MARIA AUXILIADORA CELESTINO DO NASCIMENTO 03288621428 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTAS DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006305 | 24/11/2020 | 3998.13 | 03610349000133 | LEANDRO E LEANDRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E ALCOOL EM GEL DESTINADOS DESTINADOS AS ACOES DE COMBATE AO CORONA VIRUS COVID-19 NESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006306 | 24/11/2020 | 150.00 | 00070342635409 | JOSE GADELHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLIS A CAMPINA GRANDEPB COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPCIALIZADOS AGENDADOS NA REDE HOSPITALAR DAQUELA CIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006307 | 24/11/2020 | 500.00 | 02252784000251 | LABGENE-LABOR.DE CITOGENETICA MOLECULAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA ELETIVA COM GENETICISTA PARA ATENDER THAMIRES INACIO DE OLIVEIRA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006309 | 24/11/2020 | 140.00 | 08601007000170 | F.MEDEIROS AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE OXIGENIO GAS MED DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006310 | 24/11/2020 | 390.00 | 10333643000100 | SOCIEDADE GINECOLOGICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A EXAME DE ULTRASSOM MORFOLOGICA PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE DALVA CLEIDE MARINHO ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006311 | 24/11/2020 | 275.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MECANICOS PARA REVISAO DE 20.000KM DA VAN DE PLACA QSL4J24 DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006312 | 24/11/2020 | 824.95 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PECAS PARA REVISAO DE 20.000KM DA VAN DE PLACA QSL4J24 DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006315 | 24/11/2020 | 41.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 FUS NESTE MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006316 | 24/11/2020 | 280.00 | 00002709911400 | CLAUDIA SARMENTO GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COM CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDER PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006318 | 24/11/2020 | 20.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.102-0 SUS CUSTEIO NESTE MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006321 | 24/11/2020 | 3954.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO POR CONSUMO DE ELETRICIDADE DOS PREDIOS PROPRIOS DA SAuDE DE VIEIROPOLISPB DEBITADOS AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO ICMS NESTE MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006313 | 24/11/2020 | 150.00 | 00000092288456 | MANOEL FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 NESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006314 | 24/11/2020 | 150.00 | 00007782443423 | GERALDO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 NESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006334 | 25/11/2020 | 300.00 | 00005802330490 | FRANCISCA APARECIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB TRATANDO-SE DE CANCER DA MAMA SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 25/11/2020 | 250.00 | 00004808200406 | JOSEFA RODRIGUES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006332 | 25/11/2020 | 1750.00 | 19112081000140 | ROSSIVAL FARIAS DE ANDRADE 07630000430 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO CAIXAS DE 12X1 E GIRANDOLA 1800 DESTINADO AS NECESSIDADES DE EVENTO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006324 | 25/11/2020 | 210.00 | 00024762577880 | COSMO GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO AUTOMOTOR TIPO PALIO DE PLACA MON8677 TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB PARA ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS NA REDE HOSPITALAR DACIDADE DE CAJAZEIRASPB DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA DOS CARROS OFICIAIS E NECESSIDADE DE ATENDIMENTO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006325 | 25/11/2020 | 125.00 | 21007548000133 | FERNANDES E BATISTA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA ULTRASSONOGRAFIA DAS VIAS URINARIAS PARA ATENDIMENTO DE FRANCISCA PEREIRA DA SILVA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006326 | 25/11/2020 | 140.00 | 08601007000170 | F.MEDEIROS AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE OXIGENIO GAS MED DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 25/11/2020 | 350.00 | 26399545000106 | CLINICA MEDICA ONOCAP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A UMA CONSULTA MEDICA NA PACIENTE FRANCISCA MARIA MARGARIDA FIRMINO ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006329 | 25/11/2020 | 300.00 | 00007631361401 | ESPEDITO NETO RIBEIRO MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLIS A JOAO PESSOAPB COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPCIALIZADOSAGENDADOS NA REDE HOSPITALAR DAQUELA CIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006331 | 25/11/2020 | 8000.00 | 19748412000132 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA FERRAGENS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A RESTAURACAO DA UNIDADE DE SAUDE BASICA DO SITIO RIACHO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006333 | 25/11/2020 | 1950.00 | 09163338000139 | VIEIRA DE OLIVEIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE OCULOS ARMACAO E LENTES DESTINADO A PACIENTE ATENDIDO NA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006340 | 25/11/2020 | 52.25 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 FUS NESTE MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS PRACAS , PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006328 | 25/11/2020 | 5337.74 | 21028064000170 | FM COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE ENFEITES DE NATAL PARA ORNAMENTACAO DAS PRACAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152020 | 0006330 | 25/11/2020 | 21217.11 | 28361064000137 | JO?O RAIMUNDO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AS NECESSIDADES DE CONSTRUCAO DE LAVANDERIA PUBLICA NESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006336 | 25/11/2020 | 12000.00 | 12436983000192 | FRANCISCA LEDA T. DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006337 | 25/11/2020 | 49.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 59-4 NESTE MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006338 | 25/11/2020 | 49.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 60-8 NESTE MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006339 | 25/11/2020 | 49.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 342-9 NESTE MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006341 | 25/11/2020 | 31.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 FPM NESTE MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006352 | 26/11/2020 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 FPM NESTE MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006349 | 26/11/2020 | 5000.00 | 17504091000103 | IRAGUACY DE SOUSA PEDROSA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TIJOLOS BLOCO DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS NA CONSTRUCAO DA BASE DA CAIXA D AGUA NA LAVANDNERIA DO SITIO PIAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006342 | 26/11/2020 | 1045.00 | 00001808258444 | CLAUDIO TRIGUEIRO GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUO JUNTO AO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO CONRONA VIRUS COVID-19 NESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS PELO PERIODO DE UM MES TRABALHADO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 26/11/2020 | 1125.00 | 00005108521499 | GILDIVAN AVELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO SUBSTITUO JUNTO AO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO CONRONA VIRUS COVID-19 NESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS PELO PERIODO DE UM MES TRABALHADO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006344 | 26/11/2020 | 1045.00 | 00010209655410 | FRANCISCA MICHELY DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO AO COVID-19 DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006345 | 26/11/2020 | 6000.00 | 00008380375424 | MARCOS PEREIRA DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006346 | 26/11/2020 | 6000.00 | 00037125870821 | RAMON BARRETO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006347 | 26/11/2020 | 250.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOG.DR PERICLES NEVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA DENSITROMETRIA OSSEA REALIZADA PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE MARLUCE MOREIRA DE ANDRADE TRIGUEIRO ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006348 | 26/11/2020 | 250.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOG.DR PERICLES NEVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA DENSITROMETRIA OSSEA REALIZADA PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE VERONICA DE OLIVEIRA MARQUES ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006350 | 26/11/2020 | 5000.00 | 17504091000103 | IRAGUACY DE SOUSA PEDROSA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TIJOLOS BLOCO DESTINADOS AS NECESSIDADES DE REFORMA DO POSTO MEDICO DO SITIO PIAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 26/11/2020 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 FUS NESTE MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006353 | 26/11/2020 | 30.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.102-0 SUS CUSTEIO NESTE MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006357 | 27/11/2020 | 1735.00 | 00004358441483 | ELUINA ALVES NETA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA PARA FORNECIMENTO E SERVENTIA DE REFEICOES DESTINADAS AO ATENDIMENTO DO PUBLICO PARTICIPANTE DO EVENTO DO OUTUBRO ROSA PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006358 | 27/11/2020 | 2200.00 | 00009609359400 | GERLANE FRANCISCA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO DE LOCACAO DE FIAT PALIO PLACA OGB-9133PB PARA TRANSLADO DE PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRANSPORTES EM CONSULTAS E EXAMES PARA A CIDADE DE SOUSA E REGIAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006359 | 27/11/2020 | 2200.00 | 00004847432444 | MARIA BALBINA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO FIAT UNO PLACA OGD-0534 NA REALIZACAO DE TRANSLADO TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB ENCAMINHADOS PARA ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS JUNTO AREDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB NO PERCURSO SITIO CACHOEIRASOUSA-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 27/11/2020 | 2300.00 | 00084088877420 | ALEXANDRE PEREIRA DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA LOCOMOCAO DE USUARIOS DO SUS COM VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO FIAT DOBLO ADV 1.8 FLEX DE PLACA MOU0878PB TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB ENCAMINHADOS PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB A CARGO DA CASA DE APOIO MAE TOINHA REALIZADAS NO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006361 | 27/11/2020 | 2300.00 | 00005612455410 | DAVI GON?ALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO AUTOMOTOR TIPO FIAT UNO DE PLACA OEZ7914 TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB ENCAMINHADOS PARA ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS JUNTOA REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006362 | 27/11/2020 | 2100.00 | 00007581111423 | TASSO WELLIGTON SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM FIAT UNO PLACA NOA-6573RN PARA TRANSLADO DE PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRANSPORTES EM CONSULTAS E EXAMES PARA A CIDADE DE SOUSA E REGIAO NO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006363 | 27/11/2020 | 4375.00 | 32611635000111 | EMMANUELLE MALKA B DELFINO TORQUATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE TESTE IMUNORAPIDO COVID-19 DESTINADOS AO ESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006366 | 27/11/2020 | 57.84 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 FUS NESTE MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006368 | 27/11/2020 | 10.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.102-0 SUS CUSTEIO NESTE MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006369 | 27/11/2020 | 330.00 | 00005328166418 | HELENA QUEIROGA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E SERVENTIA DE LANCHES DESTINADOS A EVENTO DO NOVEMBRO AZUL PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS PRACAS , PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006354 | 27/11/2020 | 1250.00 | 00025247141873 | DAMIAO PEREIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL PARA REALIZACAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA JARDINAGEM E PODA DE PLANTAS DAS PRACAS CANTEIROS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS PRACAS , PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006355 | 27/11/2020 | 1250.00 | 00061035074303 | JAKSON ANTÔNIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA JARDINAGEM E PODA DE PLANTAS DAS PRACAS CANTEIROS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLIO - FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006365 | 27/11/2020 | 109.02 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENCAO PASEP NA CONTA DO FEP NESTE MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006367 | 27/11/2020 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 FPM NESTE MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0006364 | 27/11/2020 | 2500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO SISTEMAS CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPARENCIA TRIBUTOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Turismo Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DO NOVO CAMPO E FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006356 | 27/11/2020 | 1045.00 | 00006277352407 | ADEMIR MENDES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUT DOS SERVICOS DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006385 | 30/11/2020 | 500.00 | 00002788296436 | IVADNEY SOUSA VIDERES DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICIDADE PARA ESTA EDILIDADE MUNICIPAL DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Juridica | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000042020 | 0006376 | 30/11/2020 | 3000.00 | 00064944379404 | FABRICIO ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS-PB DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Juridica | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006391 | 30/11/2020 | 2000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS JURIDICOS PRESTADOS E CONSULTORIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042020 | 0006425 | 30/11/2020 | 2251.00 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS AS NECESSIDADES DA COORDENACAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042020 | 0006426 | 30/11/2020 | 2200.10 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0006433 | 30/11/2020 | 2100.50 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0006434 | 30/11/2020 | 2300.90 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AS NECESSIDADES DO SERVICO DE CONVIIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006438 | 30/11/2020 | 180.00 | 00006515168462 | MARIA DO SOCORRO ALFREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 NESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006439 | 30/11/2020 | 150.00 | 00070711005192 | MATHEUS MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 NESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006440 | 30/11/2020 | 300.00 | 00010900550481 | ROJARIA VITURINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 NESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 30/11/2020 | 200.00 | 00002658505418 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 NESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006384 | 30/11/2020 | 1700.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA-ME-WR LINK | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA PONTOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO SCM-01102020 ATE 31102020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006392 | 30/11/2020 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL BEM COMO CONTRATOS COM RECURSOS JUNTO A CAIXAECONOMICA FEDERAL E GOVERNO DO ESTADO DE CONVENIOS DESTE MUNINICPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006393 | 30/11/2020 | 1400.00 | 11730189000194 | DOMINGOS SAVIO PEREIRA DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A MANUTENCAO E ALIMENTACAO DO SITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLISPB REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 30/11/2020 | 2700.00 | 19627203000130 | SILVIA SARMENTO 08534376450 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS A CARGO DA PREFEITURA MUNICPA DE VIEIROPOLIS-PB REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042020 | 0006423 | 30/11/2020 | 2000.30 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0006431 | 30/11/2020 | 2100.10 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006383 | 30/11/2020 | 480.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA-ME-WR LINK | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO SCM-01102020 ATE 31102020. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042020 | 0006420 | 30/11/2020 | 4400.10 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO MERENDA ESCOLAR DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042020 | 0006421 | 30/11/2020 | 4001.60 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042020 | 0006422 | 30/11/2020 | 5001.50 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO MERENDA ESCOLAR DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042020 | 0006430 | 30/11/2020 | 2600.20 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0006437 | 30/11/2020 | 3251.25 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006395 | 30/11/2020 | 7000.00 | 32160370000182 | MARCOS OLIVEIRA CONTABILIDADE CONSULT E ASSESSORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS PPA LDO LOA INFORMACAODIARIA BALANCETES MENSAIS PCA DCA RREO RGF SICONFI CONDICIONANTES SAUDE EDUCACAO FUNDEB MDE DESPESAS COM PESSOAL CALCULO PARA REPASSE AOLEGISLATIVO DEFESACONTABIL PARAO TCE IEGM CDP SADIPEM ANALISE INDICADORES SIOPS SIOPE MAVSSIOPE ABERTURA DE CREDITOS ESPECIAIS E OU SUPLEMENTARES CONSULTORIA E ORIENTACAO TECNICA PARAA CORRETA EXECUCAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA 112020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006396 | 30/11/2020 | 2500.00 | 28569828000184 | DELMAGNO OLIMPIO COSTA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO TECNICO JURIDICO CONSISTENTE NA ELABORACAO DA MINUTA DO PROJETO DE LEI DO NOCO CODIGO TRIBUTARIO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042020 | 0006424 | 30/11/2020 | 2130.50 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042020 | 0006432 | 30/11/2020 | 2151.25 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006442 | 30/11/2020 | 2000.00 | 26790769000144 | MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLANEJ. MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS TECNICOS EM FINANCAS PuBLICAS DIGITACAO DE DADOS E ELABORACAO DE EMPENHOS DE DESPESAS EM PROGRAMA DE INFORMATICA DA CONTABILIDADE PuBLICA COM COMPANHAMENTO DE PAGAMENTOS E TRANSFERENCIAS DESTEMUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. REFERENCIA 112020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006445 | 30/11/2020 | 2280.33 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENCAO PASEP NA CONTA DO FPM NESTE MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006446 | 30/11/2020 | 104.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 FPM NESTE MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006370 | 30/11/2020 | 3000.00 | 00010325619476 | BRENO MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO TIPO CAMINHAO FORDF4000 DE PLACA MSD2879 TRANSPORTANDO MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006371 | 30/11/2020 | 1900.00 | 00046749012434 | VALMIR LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NO APOIO AO VEICULO CARRO PIPA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NA DISTRIBUICAO D AGUA JUNTO A COMUNIDADE RURAL DO SITIO POMPEIA DESTE MUNICIPIO PARA GARANTIR O ABASTECIMENTO DURANTE PERIODO DE FALTA D AGUA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006372 | 30/11/2020 | 1875.00 | 00009078352442 | DIEGO ANACLETO ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NO APOIO AO VEICULO CARRO PIPA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NA DISTRIBUICAO D AGUA JUNTO A COMUNIDADE DO DISTRITO DE CAMPO ALEGRE DESTE MUNICIPIO PARA GARANTIR O ABASTECIMENTO DURANTE PERIODO DE FALTA D AGUA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006377 | 30/11/2020 | 2000.00 | 00003450596462 | ALLISON PAULINELLI MOREIRA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO PRESTADO COMO PROFISSIONAL NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL PARA REALIZAR PROJETOS FISCALIZAR OBRAS EMITIR LAUDOS E MEDICOES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS-PB DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 30/11/2020 | 250.00 | 00002512668428 | FRANCISCO NOGUEIRA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA PARA CONSERTOS E SUBSTITUICOES DE PNEUS DOS VEICULOS DA SERCRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REALIZADOS NO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006379 | 30/11/2020 | 440.00 | 00012143919824 | LOURIVAL FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO CARRO PIPA PAC-2 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REALIZADOS NESTE MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLIO - FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0006413 | 30/11/2020 | 1899.92 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 ORIGINAL DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO TRATOR XXX-01 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLIO - FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0006414 | 30/11/2020 | 101.68 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA MON9734PB DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLIO - FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0006415 | 30/11/2020 | 2800.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 ORIGINAL DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO CACAMBA-PAC2 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLIO - FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0006416 | 30/11/2020 | 3100.30 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 ORIGINAL DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO CACAMBA VW DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLIO - FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0006417 | 30/11/2020 | 3302.47 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 ORIGINAL DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO CARRO PIPA PAC-2 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0006418 | 30/11/2020 | 1996.56 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S510 ORIGINAL DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO TRATOR VALTRA DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0006419 | 30/11/2020 | 1600.08 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S510 ORIGINAL DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO TRATOR VALTRA DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLIO - FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006443 | 30/11/2020 | 2.74 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENCAO PASEP NA CONTA DO FEP NESTE MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006373 | 30/11/2020 | 1555.00 | 00003812163497 | ANA VITORIA FARIAS ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA EM GESTAO DA SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006374 | 30/11/2020 | 315.00 | 00001801986452 | RAFAELLA PONCIANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO SITIO CAMPO ALEGRE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO DE 2020 DEVIDO NECESSIDADEDE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DURANTE PERIODO DE ATESTADO DO TITULAR. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006375 | 30/11/2020 | 1045.00 | 00002163078485 | JOSÉ FRANCISCO DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NO ABASTECIMENTO MANUAL DOS RESERVATORIOS D'AGUA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO SITIO CAMPO ALEGRE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB PARA GARANTIR O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE NO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006380 | 30/11/2020 | 230.00 | 28134009000104 | WELTON LOPES COSTA 04828149422 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA UNIDADE DE SAUDE BASICA DO SITIO CAMPO ALEGRE DESTE MUNINCIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006381 | 30/11/2020 | 260.00 | 00005298248411 | JOAO PAULO VALDECIR DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DURANTE PERIODO DE LICENCA DO TITULAR NO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006382 | 30/11/2020 | 320.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA-ME-WR LINK | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET DESTINADOS A BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO SCM-01102020 ATE 31102020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 30/11/2020 | 140.00 | 08601007000170 | F.MEDEIROS AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE OXIGENIO GAS MED DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006387 | 30/11/2020 | 145.00 | 21007548000133 | FERNANDES E BATISTA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA COM OTORRINO PARA ATENDIMENTO DE FRANCINILDO SENA COSTA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006388 | 30/11/2020 | 140.00 | 08601007000170 | F.MEDEIROS AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE OXIGENIO GAS MED DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006389 | 30/11/2020 | 1130.00 | 05754350000167 | CLINOS-CLINICA OFTALMOLOGICA SOUSA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAMES OFTALMOLOGICOS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006390 | 30/11/2020 | 300.00 | 00007631361401 | ESPEDITO NETO RIBEIRO MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLIS A JOAO PESSOAPB COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPCIALIZADOSAGENDADOS NA REDE HOSPITALAR DAQUELA CIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006397 | 30/11/2020 | 470.00 | 03648948000146 | TEMOCENTRO LTDA.(TOM.COMPUTADORIZADA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME DE TOMOGRAFIA DO TORAX SEM CONTRASTE REALIZADA NO PACIENTE THIAGO DOMINGOS GONCALVES ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0006398 | 30/11/2020 | 94.35 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA MMV1239PB DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0006399 | 30/11/2020 | 94.39 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA OGX5604PB DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0006400 | 30/11/2020 | 89.62 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO MOTOCICLETA 125 SEM PLACA DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0006401 | 30/11/2020 | 90.44 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO MOTOCICLETA 125 SEM PLACA DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0006402 | 30/11/2020 | 92.35 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO MOTOCICLETA 125 SEM PLACA DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0006403 | 30/11/2020 | 3301.05 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO FIAT FIORINO DE PLACA QSE6667PB DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0006404 | 30/11/2020 | 2999.98 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QFU0873PB DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0006405 | 30/11/2020 | 3100.91 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO FIAT MOBY DE PLACA QFX2A97PB DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0006406 | 30/11/2020 | 3519.14 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO FIAT MOBY DE PLACA QSK2H74PB DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0006407 | 30/11/2020 | 3400.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL ORIGINAL S10 DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO AMBULANCIA SAMU DE PLACA QSJ4895PB DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0006408 | 30/11/2020 | 3200.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL ORIGINAL S10 DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSA3269PB DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0006409 | 30/11/2020 | 3249.33 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO FIAT MOBY DE PLACA QSK2I04PB DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0006410 | 30/11/2020 | 4208.02 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO CHEVROLET SPIN DE PLACA QFR0404PB DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0006411 | 30/11/2020 | 3896.89 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO S10 ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO L200 DE PLACA QSF8939PB DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0006412 | 30/11/2020 | 5099.88 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO S10 ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO VAN IVECO DE PLACA QSL4J24PB DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042020 | 0006427 | 30/11/2020 | 3150.40 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO DESTINADOS AS NECESSIDADES DA BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042020 | 0006428 | 30/11/2020 | 4000.30 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042020 | 0006429 | 30/11/2020 | 3001.60 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0006435 | 30/11/2020 | 3750.40 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AS NECESSIDADES DA BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0006436 | 30/11/2020 | 6601.40 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006444 | 30/11/2020 | 67.56 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 FUS NESTE MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006447 | 30/11/2020 | 60.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.102-0 SUS CUSTEIO NESTE MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 01/12/2020 | 150.00 | 00070342635409 | JOSE GADELHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLIS A CAMPINA GRANDEPB COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPCIALIZADOS AGENDADOS NA REDE HOSPITALAR DAQUELA CIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006477 | 01/12/2020 | 350.00 | 21007548000133 | FERNANDES E BATISTA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA COM ORTOPEDISTA E EXAME DE RISCO CIRURGICO PARA ATENDIMENTO DE LINDALVA S. DE OLIVEIRA GOMES PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006478 | 01/12/2020 | 700.00 | 19810243000113 | MORIAH ORTOPEDIA TECNICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A MONTAGEM DE UM APARELHO ORTOPEDICO TIPO COMPRESSOR TORACICO PARA A MENOR CALEBE ALFREDO ABRANTES ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | CONSTRUCAO DA UNIDADE DE SAuDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032019 | 0006479 | 01/12/2020 | 55848.68 | 13777403000193 | PJF ALMEIDA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SEXTA MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DA UBS UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE CAMPO ALEGRE NESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB CONFORME CONTRATO DE REPASSE N 00992019 E CONFORME TOMADA DE PRECOS N0032019. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006480 | 01/12/2020 | 36.10 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 FUS NESTE MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006449 | 01/12/2020 | 630.00 | 00008520431470 | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO D'AGUA DO SITIO CACHOEIRA NESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB CONTROLANDO A DISTRIBUICAO E PRESERVANDO OS EQUIPAMENTOS DO SISTEMA QUE ATENDE AQUELA COMUNIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006450 | 01/12/2020 | 1200.00 | 00015122999449 | GENIVAL OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE DOIS POCOS DE AGUA LOCALIZADOS NO SITIO SAO DIOGO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006451 | 01/12/2020 | 600.00 | 00002256663400 | JOAO XAVIER PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO DE AGUA LOCALIZADO NO SITIO RIACHO DESTINADO AO ABASTECIMENTO D' AGUA DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006452 | 01/12/2020 | 700.00 | 00051873648472 | GERALDO MANOEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO DE AGUA LOCALIZADO NO SITIO PIAO DESTINADO AO ABASTECIMENTO D' AGUA DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006453 | 01/12/2020 | 600.00 | 00012230641409 | ANDREIA VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO DE AGUA LOCALIZADO NO SITIO POMPEIA DESTINADO AO ABASTECIMENTO D' AGUA DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006454 | 01/12/2020 | 500.00 | 00011704932467 | ELIDIANE ANDRADE FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO DE AGUA LOCALIZADO NO SITIO UMBURANA DESTINADO AO ABASTECIMENTO D' AGUA DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006455 | 01/12/2020 | 900.00 | 00003461309486 | PEDRO BATISTA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO DE AGUA LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA DE BAIXO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DESTINADO AO ABASTECIMENTO D'AGUA DAQUELA COMUNIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006456 | 01/12/2020 | 900.00 | 00006685359463 | JANICELIO GADELHA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER DESOESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO DE AGUA LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA DE CIMA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DESTINADO AO ABASTECIMENTO D' AGUA DAQUELA COMUNIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006457 | 01/12/2020 | 900.00 | 00025378413877 | VALDILENE DE ANDRADE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO DE AGUA LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA DE CIMA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DESTINADO AO ABASTECIMENTO D' AGUA DAQUELA COMUNIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006458 | 01/12/2020 | 800.00 | 00070305829424 | FELIPE ICARO SOBREIRA DUARTE VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO DE AGUA LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA DE CIMA DESTINADO AO ABASTECIMENTO D' AGUA DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 01/12/2020 | 850.00 | 00070312090480 | JOSEFA SOARES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO DE AGUA LOCALIZADO NO SITIO CARRETAO DESTINADO AO ABASTECIMENTO D' AGUA DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006460 | 01/12/2020 | 800.00 | 00073891460449 | ANANIAS CATANAN DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO DE AGUA LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA DE CIMA DESTINADO AO ABASTECIMENTO D' AGUA DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006461 | 01/12/2020 | 700.00 | 00001806075458 | FRANCISCO ABRANTES DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO DE AGUA LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA DE CIMA DESTINADO AO ABASTECIMENTO D' AGUA DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006462 | 01/12/2020 | 500.00 | 00012038074810 | JUNIVAN VICENTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO DE AGUA LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA DE BAIXO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DESTINADO AO ABASTECIMENTO D' AGUA DAQUELA COMUNIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006463 | 01/12/2020 | 900.00 | 00003287760416 | JOSEFA MARIA ROQUE DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO DE AGUA LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA DE CIMA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DESTINADO AO ABASTECIMENTO D' AGUA DAQUELA COMUNIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006464 | 01/12/2020 | 600.00 | 00012330520476 | VITORIA ARAUJO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO DE AGUA LOCALIZADO NO SITIO SAO DIOGO DESTINADO AO ABASTECIMENTO D' AGUA DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006465 | 01/12/2020 | 500.00 | 00030077052404 | SINVAL ABRANTES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO DE AGUA LOCALIZADOS NO SITIO BONFIM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006466 | 01/12/2020 | 900.00 | 00004752110490 | VANUZA GOMES MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO DE AGUA LOCALIZADO NO SITIO BONFIM ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DESTINADO AO ABASTECIMENTO D' AGUA DAQUELA COMUNIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 01/12/2020 | 700.00 | 00005401766483 | MOISES FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO DE AGUA LOCALIZADO NO SITIO CAICARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DESTINADO AO ABASTECIMENTO D' AGUA DAQUELA COMUNIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006468 | 01/12/2020 | 500.00 | 00001108834469 | FRANCISCA EDNEIDE DANTAS GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO AMAZONAS LOCALIZADO NO SITIO BARRO VERMELHO DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006469 | 01/12/2020 | 900.00 | 00001426653476 | EDNAELMA VIEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO DE AGUA LOCALIZADO NO SITIO ARARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DESTINADO AO ABASTECIMENTO D' AGUA DAQUELA COMUNIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006470 | 01/12/2020 | 900.00 | 00009415147490 | ESPEDITO BELO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO DE AGUA LOCALIZADO NO SITIO CARRETAO DOS JUVENAIS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DESTINADO AO ABASTECIMENTO D' AGUA DAQUELA COMUNIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006471 | 01/12/2020 | 700.00 | 00004180604442 | RAIMUNDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO DE AGUA LOCALIZADO NO SITIO CAMPO ALEGRE DESTINADO AO ABASTECIMENTO D' AGUA DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006472 | 01/12/2020 | 500.00 | 00012606061470 | IGOR ABRANTES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO DE AGUA LOCALIZADO NO SITIO PIAO DESTINADO AO ABASTECIMENTO D' AGUA DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006473 | 01/12/2020 | 518.13 | 00025212271886 | FRANCISCO SANTANA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA MANUTENCAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO D AGUA DO SITIO PIAO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NESTE MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006474 | 01/12/2020 | 285.71 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB -CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A ANALISE BACTERIOLOGICA E ANALISE FISICO-QUIMICA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006476 | 01/12/2020 | 1557.50 | 24293755000190 | FRANCISCO EDGLE A.DE ALMEIDA(ONOFRE MAT) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TINTAS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006482 | 01/12/2020 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 15.831-3 RECURSOS PROPRIOS NESTE MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 01/12/2020 | 276.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 FPM NESTE MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006481 | 01/12/2020 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 15.773-2 QSE NESTE MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006448 | 01/12/2020 | 1040.00 | 00013038730440 | ALLECIA SOUTO DUQUE DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE OFICINA DESENVOLVIDA COM ORIENTADORES SOCIAIS PARA DESENVOLVER NAS ATIVIDADES REMOTAS COM O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006484 | 01/12/2020 | 15.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 45.818-X PSB FNAS NESTE MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006503 | 02/12/2020 | 500.00 | 00001765253438 | CAMILA MARCELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006504 | 02/12/2020 | 150.00 | 00004439796427 | EDIVAN FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 NESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006506 | 02/12/2020 | 83.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 FPM NESTE MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006486 | 02/12/2020 | 520.00 | 00012216521418 | CLAUDIVAN ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO LICENCA MEDICA DO TITULAR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006487 | 02/12/2020 | 1045.00 | 00005557655476 | ADEMIR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA GARI SUBSTITUTO PARA SUPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE VARRICAO DURANTE PERIODO DE LICENCAO MEDICA DO TITULAR E NECESSIDADE DE MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006493 | 02/12/2020 | 625.00 | 00004935959452 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA CAPINA DO MATO DOS CANTEIROS E RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006494 | 02/12/2020 | 1045.00 | 00007563204458 | JOSÉ HILTON VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA REALIZACAO DE RESTAURACAO DE PAVIMENTACAO DE RUAS E PINTURA DE CANTEIRO E MEIO FIO DES RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIODE VIEIROPOLISPB REALIZADOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006498 | 02/12/2020 | 6660.96 | 19846174000106 | NATIELLY ROQUE GADELHA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS CONFORME NOTA FISCAL DESTINADOS AS NECESSIDADES DE MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D AGUA DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO DE VEIROPOLISPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006502 | 02/12/2020 | 600.00 | 00003253342425 | ROSA DIAS CALIXTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO LOCALIZADO NO DISTRITO DE CAMPO ALGRE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADO A GARANTIR A MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006485 | 02/12/2020 | 1045.00 | 00008562659428 | RAIMUNDO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE SUBSTITUTO JUNTO AO POSTO MEDICO DE SAUDE DA SEDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NO MES DE NOVEMBRO DE 2020 DEVIDO FERIAS DO TITULAR. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006488 | 02/12/2020 | 955.00 | 00011360774483 | ROMERO SOARES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO MODELO ONIX DE PLACA QFW4603 TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS DESTE MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS E EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB DEVIDO DEMANDA ESCESSIVA PARA OS CARROS OFICIAIS NO PERIODO E NECESSIDADE DO ATENDIMENTO AOS PACIENTES REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006489 | 02/12/2020 | 1045.00 | 00005691787462 | JUDIVAN TRIGUEIRO GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTO JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO SITIO CACHOEIRA DOS ALVES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DURANTE PERIODO DE LICENCA DO TITULAR. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006490 | 02/12/2020 | 630.00 | 00006937120400 | RAIMUNDO OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NO ABASTECIMENTO MANUAL DOS RESERVATORIOS D'AGUA DA UNIDADE DE SAuDE BASICA DO SITIO UMBURANA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA GARANTIR O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE NO MÊSDE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 02/12/2020 | 1045.00 | 00002883417407 | JANDEILSON GADELHA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE SUBSTITUTO JUNTO A UNIDADE DE SAUDE BASICA DO SITIO CACHOEIRA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020 DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTE PERIODO DE FERIAS DO TITULAR. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006492 | 02/12/2020 | 250.00 | 00012168880433 | FRANCISCO ALAN SENA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA REALIZACAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA E LAVAGEM DE VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NO MES DE NOVEMBRO DE2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006495 | 02/12/2020 | 390.00 | 03648948000146 | TEMOCENTRO LTDA.(TOM.COMPUTADORIZADA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO TORAX SEM CONTRASTE REALIZADO NA PACIENTE MARIA DO SOCORRO TORRES ABRANTES ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006496 | 02/12/2020 | 6434.82 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LABORATORIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAMES DE PATOLOGIA CLINICA E LABORATORIAIS COVID-19 DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006497 | 02/12/2020 | 4730.94 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LABORATORIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAMES DE PATOLOGIA CLINICA E LABORATORIAIS DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006499 | 02/12/2020 | 724.50 | 37242312000111 | MAIS SAUDE CENTRO MEDICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS DE USG PARA ATENDER PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006500 | 02/12/2020 | 165.00 | 21007548000133 | FERNANDES E BATISTA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOME TOTAL PARA ATENDIMENTO DE TARCIZA HONORINA DA COSTA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006501 | 02/12/2020 | 250.00 | 00001317281489 | JOSE ELIEZIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLIS A NATALRN COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPCIALIZADOS AGENDADOS NA REDE HOSPITALAR DAQUELA CIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 02/12/2020 | 52.25 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 FUS NESTE MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006507 | 02/12/2020 | 10.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.102-0 SUS CUSTEIO NESTE MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006508 | 02/12/2020 | 10.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.108-9 SUS INVESTIMENTO NESTE MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006510 | 03/12/2020 | 2359.94 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS PARA ATENDIMENTO DO PACIENTE JOSE JOAQUIM DE SOUSA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006511 | 03/12/2020 | 530.00 | 03648948000146 | TEMOCENTRO LTDA.(TOM.COMPUTADORIZADA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DAS MASTOIDES COM CONTRASTE REALIZADO NA PACIENTE GERALDA FERNANDES DO NASCIMENTO ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006512 | 03/12/2020 | 140.00 | 08601007000170 | F.MEDEIROS AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE OXIGENIO GAS MED DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 03/12/2020 | 300.00 | 00007631361401 | ESPEDITO NETO RIBEIRO MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLIS A JOAO PESSOAPB COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPCIALIZADOSAGENDADOS NA REDE HOSPITALAR DAQUELA CIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006515 | 03/12/2020 | 220.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC-CENTRO MEDICO DE SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DOPPLER VENOSO DE MEMBRO INFERIOR DIREITO DA PACIENTE FRANCISCA ALVES DOS SANTOS ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006519 | 03/12/2020 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 FUS NESTE MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006522 | 03/12/2020 | 20.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.102-0 SUS CUSTEIO NESTE MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006509 | 03/12/2020 | 520.00 | 00001825253412 | JOSE CARLOS MENDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NA EXECUCAO DA CAPINA DO MATO QUE CRESCE NOS CANTEIROS E RUAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006514 | 03/12/2020 | 1892.00 | 28536388000169 | D P COMERCIO E SERVI?OS SOUSENSE EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MOTOSSERRA MS 230 DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006516 | 03/12/2020 | 1700.00 | 01078162000105 | ANTONIO EUDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE BATERIAS M135 BD HE DESTINADAS AO VEICULO CACAMBA VW DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006517 | 03/12/2020 | 550.00 | 01078162000105 | ANTONIO EUDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE BATERIA M75LX MFA DESTINADA A MAQUINA RETROESCAVADEIRA PAC-2 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006518 | 03/12/2020 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.326-3 IPVA NESTE MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006520 | 03/12/2020 | 31.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 FPM NESTE MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 03/12/2020 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 45.818-X PSB FNAS NESTE MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006544 | 04/12/2020 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.326-3 IPVA NESTE MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006546 | 04/12/2020 | 41.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 FPM NESTE MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS PRACAS , PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006523 | 04/12/2020 | 1045.00 | 00010668621419 | FELIPE MOREIRA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE SUBSTITUTO JUNTO A PRACA PUBLICA DO DISTRITO DE CAMPO ALEGRE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS PRACAS , PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006524 | 04/12/2020 | 520.00 | 00010053652452 | MICKAEL JONAS DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DA ILUMINACAO E ORNAMENTACAO NATALINA NAS PRACAS E RUAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006525 | 04/12/2020 | 520.00 | 00006914337470 | GERALDO TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO AJUDANTE DE PEDREIRO NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA CONSTRUCAO DE LAVANDERIA PUBLICA NO SITIO PIAO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS PRACAS , PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006526 | 04/12/2020 | 730.00 | 00009708973408 | JOSE BATISTA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE ILUMINACAO E ORNAMENTACAO NATALINA NAS PRACAS E RUAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS PRACAS , PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006527 | 04/12/2020 | 1755.00 | 00009699797460 | ALTEMAR PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE ILUMINACAO E ORNAMENTACAO NATALINA NAS PRACAS E RUAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006532 | 04/12/2020 | 1220.75 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA PAC-2 DE DA SECRETARIA DE OBEAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006533 | 04/12/2020 | 200.00 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MECANICOS PARA MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA PAC-2 DE DA SECRETARIA DE OBEAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006528 | 04/12/2020 | 710.00 | 00005850077480 | Maria Luzivam Juvenal da Silva Andrade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTO JUNTO A UBS SITIO CACHOEIRA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTE PERIODO DE LICENCA DO TITULAR. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006529 | 04/12/2020 | 300.00 | 00067618685487 | DR. JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO PRESTADO COMO MEDICO ESPECIALIZADO EM CONSULTA NEUROLOGICA REALIZADA NO PACIENTE FRANCISCO VICTOR DA SILVA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 04/12/2020 | 300.00 | 00007532411451 | HELTON BRUNO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE AVALIACAO NEUROLOGICA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006534 | 04/12/2020 | 2099.50 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFR0404 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006535 | 04/12/2020 | 410.00 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO DO VEICULO DE PLACA QFR0404 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006536 | 04/12/2020 | 2992.50 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSA3269 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006537 | 04/12/2020 | 510.00 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO DO VEICULO DE PLACA QSA3269 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006538 | 04/12/2020 | 950.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOG.DR PERICLES NEVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA RESSONANCIA MAGNETICA DO OMBRO DIREITO REALIZADA NA PACIENTE MARIA DE FATIMA DOS SANTOS ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006539 | 04/12/2020 | 757.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PECAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSC6667 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006540 | 04/12/2020 | 450.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PECAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MECANICOS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSC6667 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006541 | 04/12/2020 | 540.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PECAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSF8939 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006542 | 04/12/2020 | 460.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PECAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MECANICOS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSF8939 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006543 | 04/12/2020 | 200.00 | 00070342635409 | JOSE GADELHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLIS A JOAO PESSOALPB COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPCIALIZADOSAGENDADOS NA REDE HOSPITALAR DAQUELA CIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006545 | 04/12/2020 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 FUS NESTE MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006547 | 04/12/2020 | 30.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.102-0 SUS CUSTEIO NESTE MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006549 | 07/12/2020 | 2650.00 | 00005374365452 | GILDIVAN SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE FORRO EM PLACAS DE GESSO DESTINADO A RESTAURACAO DO POSTO DE SAUDE DO SITIO RIACHO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006552 | 07/12/2020 | 440.00 | 36104755000183 | ABRANTES E ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA DO MENOR RENAN ABRANTES GADELHA POR MEDICO NEUROPEDIATRA DR HALAMO FIGUEIREDO LIMA ABRANTES ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006553 | 07/12/2020 | 380.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REALIZACAO DE UMA CAUTERIZACAO REALIZADA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006554 | 07/12/2020 | 300.00 | 00007631361401 | ESPEDITO NETO RIBEIRO MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLIS A JOAO PESSOAPB COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPCIALIZADOSAGENDADOS NA REDE HOSPITALAR DAQUELA CIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006555 | 07/12/2020 | 5802.83 | 18947379000298 | COMERCIAL LOJAO DA CERAMICA PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AS NECESSIDADES DE REFORMA DA UNIDADE DE SAUDE BASICA DO SITIO RIACHO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 07/12/2020 | 140.00 | 08601007000170 | F.MEDEIROS AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE OXIGENIO GAS MED DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006557 | 07/12/2020 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 FUS NESTE MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006559 | 07/12/2020 | 30.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.102-0 SUS CUSTEIO NESTE MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 07/12/2020 | 3000.00 | 00076026027491 | MARCOS JAALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO TIPO CAMINHAO FORD F12000 DE PLACA BMF6561 NA REALIZACAO DE TRANSPORTE DE MATERIAL PARA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REALIZIADAS NO PERIODO DE OUTUBRO A NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006550 | 07/12/2020 | 520.00 | 00000092830480 | FRANCISCO NILDOMAR BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NO SERVICO QUE CONSISTE NA MANUTENCAO E LIMPEZA DE POCO AMAZONAS LOCALIZADO NA COMUNIDADE RURAL DO SITIO CAICARA DOS GABRIEIS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006558 | 07/12/2020 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 FPM NESTE MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006551 | 07/12/2020 | 22.05 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE SERVICOS DE POSTAGENS DOS CORREIOS RELATIVO A DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006565 | 08/12/2020 | 500.00 | 00009907630489 | FRANCISCO EVERTON RODRIGUES LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPES RELATIVA A PRODRUCAO DE TEXTOS INFORMATIVOS PARA PORTAIS E PROGRAMAS RADIOFONICOS DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006573 | 08/12/2020 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 FPM NESTE MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS PRACAS , PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006561 | 08/12/2020 | 210.00 | 00004979886400 | JOSE RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE ILUMINACAO E ORNAMENTACAO NATALINA NAS PRACAS E RUAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006562 | 08/12/2020 | 1050.00 | 00007979125410 | ANTONIO EMIDIO MOREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NO APOIO AO VEICULO CARRO PIPA PAC-2 DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NA DISTRIBUICAO D AGUA NA COMUNIDADE RURAL DO SITIO SAO DIOGO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006560 | 08/12/2020 | 1500.00 | 00008380375424 | MARCOS PEREIRA DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RECURSO PECUNIARIO REFERENTE AO PROJETO MAIS MEDICOS PELO BRASIL CONFORME PORTARIA N 300 DE 05 DE OUTUBRO DE 2017 DO GOVERNO FEDERAL PARA MEDICO PARTICIPANTE NESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022020 | 0006563 | 08/12/2020 | 6262.00 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MEDICAMENTO MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE BASICA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022020 | 0006564 | 08/12/2020 | 4146.00 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006566 | 08/12/2020 | 675.00 | 03408272000113 | FERNANDO ANTÔNIO MAMEDIO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MASCARAS DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032020 | 0006567 | 08/12/2020 | 27454.00 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE BASICA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NA PREVENCAO E COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006568 | 08/12/2020 | 1150.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006569 | 08/12/2020 | 4102.00 | 27863741000152 | SIMONE PEREIRA DA SILVA VERAS 01770960473 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONFECCAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PLACAS BLOCOS E SACOS DE GESSO SIZAL E ARAME DESTINADO AS NECESSIDADES DE REFORMA DO POSTO MEDICO DE SAUDE DO SITIO RIACHO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006570 | 08/12/2020 | 140.00 | 08601007000170 | F.MEDEIROS AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE OXIGENIO GAS MED DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006571 | 08/12/2020 | 200.00 | 00005250322409 | FRANCISCO LOURENCO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLIS A CAMPINA GRANDEPB COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPCIALIZADOS AGENDADOS NA REDE HOSPITALAR DAQUELA CIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 08/12/2020 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 FUS NESTE MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006574 | 08/12/2020 | 30.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.102-0 SUS CUSTEIO NESTE MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006575 | 09/12/2020 | 2655.00 | 00005022633426 | EDSON ARAUJO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO VEICULO GOL DEPLACA NQC8A10 ATENDENDO A CASA DE APOIO MAE TOINHA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006576 | 09/12/2020 | 300.00 | 00002186353466 | TIAGO ANTONIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE MARIA DOS REMEDIOS DOS SANTOS SOARES ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006577 | 09/12/2020 | 140.00 | 08601007000170 | F.MEDEIROS AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE OXIGENIO GAS MED DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006579 | 09/12/2020 | 550.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA CONSULTA GINECOLOGICA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006580 | 09/12/2020 | 400.00 | 18500402000110 | CLINICA SALVIANO E CUNHA S/C LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM CARDIOLOGIA PARA ATENDIMENTO DE MARIA DE FATIMA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 09/12/2020 | 200.00 | 02803597000138 | LEITE & ANTUNES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA GINECOLOGICA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006583 | 09/12/2020 | 4705.88 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE MARIA ELISA PAMPLONA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006584 | 09/12/2020 | 350.00 | 21558601000194 | ESPAÇO VIDA SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA USG MORFOLOGICA PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE MARIA KAROLAYNE OLIVEIRA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102020 | 0006585 | 09/12/2020 | 4760.59 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA-FARMACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102020 | 0006586 | 09/12/2020 | 4495.40 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA-FARMACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS SUPLEMENTOS DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102020 | 0006587 | 09/12/2020 | 16887.99 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA-FARMACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006593 | 09/12/2020 | 50.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.102-0 SUS CUSTEIO NESTE MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006589 | 09/12/2020 | 1.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 61-6 NESTE MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006590 | 09/12/2020 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.326-3 IPVA NESTE MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006591 | 09/12/2020 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 FPM NESTE MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006592 | 09/12/2020 | 3754.84 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENCAO PASEP NA CONTA DO FPM NESTE MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006578 | 09/12/2020 | 1500.00 | 05379802000178 | GISLEANGELO ESTRELA PIAUI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A KIT INFANTIL KIT EN INF MANTA CUERO CALCA TOALHA FRALDA DESTINADA A CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DESTINADOS AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO DE VIEIEROPOLISPB. | NULL | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006582 | 09/12/2020 | 600.00 | 04519901000145 | MARIA DO SOCORRO A.LOPES (FUN.SAO FRANC) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS FUNERARIOS DE PESSOAS FALECIDAS NESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006588 | 09/12/2020 | 320.00 | 00038256669802 | GEILSON CESAR SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E FUNC DA SEC DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006622 | 10/12/2020 | 4341.60 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006623 | 10/12/2020 | 5225.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS ELETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E FUNC DA SEC DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 10/12/2020 | 2090.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006665 | 10/12/2020 | 1125.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PAIF REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006666 | 10/12/2020 | 1112.40 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006667 | 10/12/2020 | 1923.38 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PAIF REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006668 | 10/12/2020 | 370.80 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL SCFV REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006669 | 10/12/2020 | 761.12 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006682 | 10/12/2020 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 47.401-7 CRIANCA FELIZ FNAS NESTE MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006683 | 10/12/2020 | 31.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 45.818-X PSB FNAS NESTE MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Juridica | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006618 | 10/12/2020 | 4041.77 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUT DOS SERVICOS DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006608 | 10/12/2020 | 500.00 | 12713949000118 | GILBERTO VIDERES DE SOUSA FILHO 09777870442 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DE NOTAS E AVISOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLISPB NO PROGRAMA BOM DIA SERTAO DA RADIO 1043 FM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUT. FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006616 | 10/12/2020 | 18000.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS ELETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUT. FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006617 | 10/12/2020 | 2870.80 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Turismo Esporte e Lazer | Administração | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006621 | 10/12/2020 | 3545.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006625 | 10/12/2020 | 2870.80 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006630 | 10/12/2020 | 1045.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006624 | 10/12/2020 | 2500.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006620 | 10/12/2020 | 3545.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS - COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 10/12/2020 | 4689.35 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENCAO PASEP NA CONTA DO FPM NESTE MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006671 | 10/12/2020 | 22071.37 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS RFB-PREV-PARC60 DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FPM NESTE MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006672 | 10/12/2020 | 34855.35 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS RFB-PREV-OB DEV DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEBITADO NA CONTA DO FPM NESTE MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006673 | 10/12/2020 | 16766.67 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NAS SECRETARIAS DE RECURSOS LIVRES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REFERENTE AO MES DE 102020 DEBITADO NA CONTA DO FPM AUTOMATICAMENTO RFB-PREV-OB COR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006676 | 10/12/2020 | 17013.23 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NAS SECRETARIAS DE RECURSOS LIVRES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REFERENTE AO MES DE 032020 DEBITADO NA CONTA DO FPM AUTOMATICAMENTO RFB-PREV-OB COR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006679 | 10/12/2020 | 156.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 FPM NESTE MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006680 | 10/12/2020 | 6.69 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.326-3 IPVA NESTE MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006681 | 10/12/2020 | 0.48 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENCAO PASEP NA CONTA DO ITR NESTE MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006619 | 10/12/2020 | 3545.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006631 | 10/12/2020 | 1045.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO - CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006595 | 10/12/2020 | 2650.00 | 00005745171464 | RANILSON LOURENCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULOAUTOMOTOR CARGACAMINHONETECARROC ABERTA PLACA HVA-9367CE TRANSPORTANDO A MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006596 | 10/12/2020 | 400.00 | 00070566927454 | WILANIA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTA JUNTO A CRECHE MAE TOINHA PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTE O PERIODO DE FERIAS DA TITULAR E NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006597 | 10/12/2020 | 400.00 | 00008931390416 | MARIA GERACIELE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL NOEL ALVES PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTE O PERIODO DE FERIAS DOS TITULARES E NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006632 | 10/12/2020 | 112927.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60 ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006633 | 10/12/2020 | 13403.96 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60 ENSINO INFANTIL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006634 | 10/12/2020 | 10708.09 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60 CRECHE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006635 | 10/12/2020 | 10908.16 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60 SUPERVISORES REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006636 | 10/12/2020 | 6551.49 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60 ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 10/12/2020 | 6432.81 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60 ENSINO INFANTIL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006638 | 10/12/2020 | 18705.50 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40 ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006639 | 10/12/2020 | 5747.50 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40 ENSINO INFANTIL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006640 | 10/12/2020 | 13898.50 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40 CRECHE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006641 | 10/12/2020 | 4782.50 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006642 | 10/12/2020 | 10994.80 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006643 | 10/12/2020 | 9425.90 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO REGENTE DE ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006644 | 10/12/2020 | 17349.50 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO REGENTE DE ENSINO CRECHE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 10/12/2020 | 7628.50 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO REGENTE DE ENSINO INFANTIL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006646 | 10/12/2020 | 11834.49 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006674 | 10/12/2020 | 60104.10 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REFERENTE AO MES DE 102020 DEBITADO NA CONTA DO FPM AUTOMATICAMENTO RFB-PREV-OB COR. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006677 | 10/12/2020 | 67417.11 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REFERENTE AO MES DE 032020 DEBITADO NA CONTA DO FPM AUTOMATICAMENTO RFB-PREV-OB COR. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006594 | 10/12/2020 | 520.00 | 00002337880427 | CORDEIRO NETO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA PARA SUPLEMENTACAO DOS SERVICOS JUNTO A EQUIPE DE VARRICAO DESTE MINICIPIO DE VIEIROPOLISPBDEVIDO A ATESTADO DO TITULAR E NECESSIDADE DA MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006601 | 10/12/2020 | 1045.00 | 00009178882435 | EDLEIDE REJANE GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADO COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA PARA SUPLEMENTACAO DOS SERVICOS JUNTO A EQUIPE DE VARRICAO DEVIDO O FALECIMENTO DO TITULAR E NECESSIDADE DE MANUTENCAO DA LIMPEZA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006604 | 10/12/2020 | 1045.00 | 00071325336491 | BENEDITO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR GERAL SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTE PERIODO DE FERIAS DO TITULAR NO MESDE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006605 | 10/12/2020 | 625.00 | 00070342952471 | ANDRE DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA PARA SUPLEMENTACAO DOS SERVICOS JUNTO A EQUIPE DE VARRICAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS-PB DEVIDO A ATESTADO DO TITULAR E NECESSIDADE DE MANUTENCAO DALIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006606 | 10/12/2020 | 415.00 | 00012600232494 | FRANCISCO MATHEUS ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO AJUDANTE DE PEDREIRO NA EXECUCAO DA CONSTRUCAO DE LAVANDERIA PUBLICA NO SITIO PIAO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006626 | 10/12/2020 | 12087.11 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006627 | 10/12/2020 | 9140.80 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006628 | 10/12/2020 | 14478.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS LIMPEZA PUBLICA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006598 | 10/12/2020 | 400.00 | 00011747527424 | FRANCISCA GRACIENE ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTA JUNTO A UBS DA SEDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTE O PERIODO DE FERIAS DOS TITULARES E NECESSIDADEDE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 10/12/2020 | 230.00 | 00012066670448 | FRANCISCA RAIANE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTA JUNTO A UBS DO SITIO CACHOEIRA DOS ALVES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTE PERIODO DELICENCA DO TITULAR. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006600 | 10/12/2020 | 400.00 | 00007719314417 | MARIA ADRIANA VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTO JUNTO A UBS DO SITIO CAMPO ALEGRE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO A NECESSIDADE DE MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTE PERIODO DE FERIAS DOS TITULARES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 10/12/2020 | 1045.00 | 00070268633479 | DAMIANA JESSICA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA MANUTENCAO DA BARREIRA SANITARIA NAS VIAS DE ENTRADA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB PELO PERIODO DE UM MES TRABALHADO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006603 | 10/12/2020 | 1045.00 | 00070343171430 | RODRIGO FRANCISCO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA MANUTENCAO DA BARREIRA SANITARIA NAS VIAS DE ENTRADA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB PELO PERIODO DE UM MES TRABALHADO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006607 | 10/12/2020 | 200.00 | 00070342635409 | JOSE GADELHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLIS A JOAO PESSOALPB COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPCIALIZADOSAGENDADOS NA REDE HOSPITALAR DAQUELA CIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006609 | 10/12/2020 | 350.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOG.DR PERICLES NEVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL E UM RX DO TORAX PA E PERFIL REALIZADO PARA ATENDIMENTO DO PACIENTE AGRIPINO ANTUNES FERNANDES ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006610 | 10/12/2020 | 500.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOG.DR PERICLES NEVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE TORAX REALIZADA PARA ATENDIMENTO DO PACIENTE FRANCISCO JOAQUIM DOS SANTOS ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 10/12/2020 | 4200.00 | 05754350000167 | CLINOS-CLINICA OFTALMOLOGICA SOUSA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE PROCEDIMENTO OFTALMOLOGICO INJECAO LUCENTIS MAIS APLICACAO DA PACIENTE DAMIANA ABILIO DE ABRANTES ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006612 | 10/12/2020 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UM EXAME DE ECOCARDIOGRAMA PARA ATENDIMENTO DE MARIA CLARICE ABRANTES DUARTE PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006613 | 10/12/2020 | 125.00 | 21007548000133 | FERNANDES E BATISTA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA PELVICA PARA ATENDIMENTO DE EMILLY MARIANA DA COSTA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006614 | 10/12/2020 | 300.00 | 00007631361401 | ESPEDITO NETO RIBEIRO MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLIS A JOAO PESSOAPB COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPCIALIZADOSAGENDADOS NA REDE HOSPITALAR DAQUELA CIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006615 | 10/12/2020 | 350.00 | 00004713688495 | MARIA DOMINGOS SARMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO UMBURANA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DAQUELA LOCALIDADE. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006647 | 10/12/2020 | 13266.06 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006648 | 10/12/2020 | 4180.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006649 | 10/12/2020 | 18832.10 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE POSTOS MEDICOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006650 | 10/12/2020 | 12783.82 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE UNIDADE MISTA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006651 | 10/12/2020 | 8108.93 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA-NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006652 | 10/12/2020 | 1797.57 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIIIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE NASF REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 10/12/2020 | 5950.71 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PSF REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006654 | 10/12/2020 | 2625.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE BUCAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS SAuDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006655 | 10/12/2020 | 1672.57 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ACS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS SAuDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006656 | 10/12/2020 | 16725.70 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ACS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS SAuDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006657 | 10/12/2020 | 1186.98 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - ACS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006658 | 10/12/2020 | 2731.86 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE BUCAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006659 | 10/12/2020 | 28087.85 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE PSF REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA-NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006660 | 10/12/2020 | 3595.14 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE NASF REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 10/12/2020 | 399.19 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE ACADEMIA EM SAUDE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006662 | 10/12/2020 | 17950.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE SAMU REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006663 | 10/12/2020 | 10440.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE NA HORA CERTA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006664 | 10/12/2020 | 1330.62 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006675 | 10/12/2020 | 33846.48 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REFERENTE AO MES DE 102020 DEBITADO NA CONTA DO FPM AUTOMATICAMENTO RFB-PREV-OB COR. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006678 | 10/12/2020 | 34545.80 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REFERENTE AO MES DE 032020 DEBITADO NA CONTA DO FPM AUTOMATICAMENTO RFB-PREV-OB COR. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006684 | 10/12/2020 | 125.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 FUS NESTE MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006685 | 10/12/2020 | 50.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.102-0 SUS CUSTEIO NESTE MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006686 | 11/12/2020 | 300.00 | 00067618685487 | DR. JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO PRESTADO COMO MEDICO ESPECIALIZADO EM CONSULTA NEUROLOGICA REALIZADA NO PACIENTE FERNANDO MARTINS GONCALVES ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 11/12/2020 | 315.00 | 00012395077801 | JOSE NONATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO DE PLACA NPS8143PB TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB PARA ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE PATOS-PB ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006691 | 11/12/2020 | 1225.00 | 00008809888430 | FRANCISCO FELIX ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO DE PLACA NQD5337PB TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA NO PERIODO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006692 | 11/12/2020 | 550.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA CONSULTA GINECOLOGICA REALIZADA EM JOSEFA HONORINA DA COSTA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006694 | 11/12/2020 | 3141.12 | 03610349000133 | LEANDRO E LEANDRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS ACOES DE COMBATE AO CORONA VIRUS COVID-19 NESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006695 | 11/12/2020 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UM EXAME DE ECOCARDIOGRAMA PARA ATENDIMENTO DE AGRIPINO ANTUNES FERNANDES PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006699 | 11/12/2020 | 200.00 | 00008123676425 | PEDRO FERREIRA QUEIROGA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLIS A JOAO PESSOAPB COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPCIALIZADOSAGENDADOS NA REDE HOSPITALAR DAQUELA CIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006709 | 11/12/2020 | 31.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 FUS NESTE MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Energia | Energia Elétrica | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006687 | 11/12/2020 | 625.00 | 00008140125407 | DAMIAO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL ELETRICISTA NA MANUTENCAO E TROCA DE LAMPADAS DOS POSTES DOS SITIO CACHOEIRA DOS ALVES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006689 | 11/12/2020 | 1045.00 | 00008850205457 | JOSE CESAR SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NA REALIZACAO DE CAPINA DO MATO QUE CRESCE NOS CANTEIROS DAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006690 | 11/12/2020 | 3250.00 | 00002822819408 | VALDECI JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO PARA MANUTENCAO DOS TRATORES E DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA PAC-2 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REALIZADO NESTE MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 11/12/2020 | 1290.00 | 14277609000117 | ZERO UM INFORMATICA COMERCIO E SERVIÇOS DE TI LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA DIGITALIZACAO E INDEXACAO DE ARQUIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0006693 | 11/12/2020 | 2500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO SISTEMAS CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPARENCIA TRIBUTOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 11/12/2020 | 500.00 | 05570101000111 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE IMPRESSORA LASER DESTINADAS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006697 | 11/12/2020 | 310.00 | 05570101000111 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PERIFERICOS DE INFORMATICA DESTINADOS AOS COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006707 | 11/12/2020 | 1.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 61-6 NESTE MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006708 | 11/12/2020 | 3.76 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.326-3 IPVA NESTE MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006710 | 11/12/2020 | 83.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 FPM NESTE MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO PROGRAMA FNAS/IGDBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006698 | 11/12/2020 | 1950.00 | 05570101000111 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE NOTEBOOK HP CQ50 DESTINADO AS NECESSIDADES DA COORDENACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006701 | 11/12/2020 | 150.00 | 00007453928494 | ADRIANO SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 NESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006702 | 11/12/2020 | 150.00 | 00003285989416 | EDGLEUZA JUVENAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 NESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006703 | 11/12/2020 | 200.00 | 00005625200408 | FRANCISCA MARLEIDE DA CONCEICAO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006704 | 11/12/2020 | 350.00 | 00070566903431 | MARIA DA CONCEICAO GABRIEL DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006705 | 11/12/2020 | 300.00 | 00005430013420 | FABIANA AVELINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EXAME FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006706 | 11/12/2020 | 200.00 | 00002813613479 | CICERO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 NESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006722 | 14/12/2020 | 300.00 | 00005802330490 | FRANCISCA APARECIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB TRATANDO-SE DE CANCER DA MAMA SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006723 | 14/12/2020 | 150.00 | 00004264316421 | DAMIANA MARIA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 NESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006724 | 14/12/2020 | 200.00 | 00008621583461 | ANA MARIA DE ARAÚJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 NESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006725 | 14/12/2020 | 150.00 | 00000092288456 | MANOEL FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 NESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 14/12/2020 | 200.00 | 00000024324477 | VALMIR DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 NESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006727 | 14/12/2020 | 200.00 | 00070136292437 | JUSSRA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 NESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006728 | 14/12/2020 | 200.00 | 00096561300491 | FRANCISCO DOMINGOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 NESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006729 | 14/12/2020 | 500.00 | 00042511011468 | MARIA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006730 | 14/12/2020 | 400.00 | 00014451989400 | IDIONARA CESAR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO TOMOGRAFIA FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006731 | 14/12/2020 | 200.00 | 00007055448425 | LEIDIANE CALIXTO DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 NESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006732 | 14/12/2020 | 200.00 | 00009334549459 | FRANCISCA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 NESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006733 | 14/12/2020 | 200.00 | 00095192387434 | GERALDA PEREIRA DE MENEZES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 NESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 14/12/2020 | 300.00 | 00006307034424 | MARIA FRANCISCA PINHEIRO SILVA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006735 | 14/12/2020 | 24.60 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 61-6 NESTE MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006736 | 14/12/2020 | 177.65 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 FPM NESTE MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006717 | 14/12/2020 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL BEM COMO CONTRATOS COM RECURSOS JUNTO A CAIXAECONOMICA FEDERAL E GOVERNO DO ESTADO DE CONVENIOS DESTE MUNINICPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052020 | 0006718 | 14/12/2020 | 1700.00 | 09442482000104 | GILVAN B.ABRANTES-AZIMUTE AGRIM E TOPOG. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA SERVICOS DE TOPOGRAFICOS ESPECIALIZADOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006716 | 14/12/2020 | 8.08 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QSJ4J37PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006711 | 14/12/2020 | 315.00 | 00014322663494 | MIKAEL ANDRADE DE OILIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NO APOIO A MAQUINA MOTONIVELADORA PAC-2 DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE PERIODO DE RESTAURACAO DAS ESTRADAS VICINAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006713 | 14/12/2020 | 265.00 | 00009477505846 | JOSE RIBAMAR GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA APOIO A MAQUINA MOTONIVELADORA DURANTE RESTAURACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO SAO DIOGO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006714 | 14/12/2020 | 570.00 | 00005602454403 | EMANUEL RODRIGO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA PARA SUPLEMENTACAO DOS SERVICOS JUNTO A EQUIPE DE VARRICAO DESTE MINICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO A ATESTADO DO TITULAR E NECESSIDADE DA MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0006719 | 14/12/2020 | 3487.49 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 ORIGINAL DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO CARRO PIPA PAC-2 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0006720 | 14/12/2020 | 6523.40 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 ORIGINAL DESTINADO AO CONSUMO DA MAQUINA MOTONIVELADORA 120-K DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0006721 | 14/12/2020 | 4989.11 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 ORIGINAL DESTINADO AO CONSUMO DA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA 416-E DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006712 | 14/12/2020 | 1555.00 | 00003812163497 | ANA VITORIA FARIAS ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA EM GESTAO DA SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006715 | 14/12/2020 | 140.00 | 08601007000170 | F.MEDEIROS AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE OXIGENIO GAS MED DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006737 | 14/12/2020 | 20.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.102-0 SUS CUSTEIO NESTE MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006738 | 15/12/2020 | 5764.70 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE ARIANA SILVA OLIVEIRA ABRANTES ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006739 | 15/12/2020 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UM EXAME DE RISCO CIRURGICO PARA ATENDIMENTO DE SONIA MARIA COLEHO LINHARES PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006740 | 15/12/2020 | 200.00 | 33505148000137 | CONSULTORIO MEDICO FARIAS E ANDRIOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA GINECOLOGICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE MARIA DE FATIMA DE ABRANTES PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006741 | 15/12/2020 | 140.00 | 08601007000170 | F.MEDEIROS AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE OXIGENIO GAS MED DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006743 | 15/12/2020 | 150.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOG.DR PERICLES NEVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA RADIOGRAFIA PA PERFIL DE TORAX REALIZADA PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE MARIA COELHO LINHARES ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006745 | 15/12/2020 | 200.00 | 00070342635409 | JOSE GADELHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLIS A JOAO PESSOALPB COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPCIALIZADOSAGENDADOS NA REDE HOSPITALAR DAQUELA CIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006746 | 15/12/2020 | 300.00 | 00007631361401 | ESPEDITO NETO RIBEIRO MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLIS A JOAO PESSOAPB COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPCIALIZADOSAGENDADOS NA REDE HOSPITALAR DAQUELA CIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006759 | 15/12/2020 | 31.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 FUS NESTE MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006762 | 15/12/2020 | 10.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.102-0 SUS CUSTEIO NESTE MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006744 | 15/12/2020 | 200.00 | 02153291000183 | ROBSON BERNARDINO VIEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A MANUTENCAO DE IMPRESSORA HP LASER COM TROCA DE SCANER DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006747 | 15/12/2020 | 2499.20 | 11308879000150 | FRANCISCO FURTADO NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006760 | 15/12/2020 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 15.773-2 QSE NESTE MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 15/12/2020 | 2510.00 | 00008488313497 | ADRIANO SARMENTO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COM DESPACHANTE PARA EMPLACAMENTO DE VEICULOS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006758 | 15/12/2020 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DA EDILIDADE NO JOARNAL A UNIAO EMPRESA PARAIBANA COMUNICACOES DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO ICMS NESTE MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006757 | 15/12/2020 | 27.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 61-6 NESTE MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006761 | 15/12/2020 | 52.25 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 FPM NESTE MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006748 | 15/12/2020 | 250.00 | 00070567035425 | FRANCISCA EDUARDA DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006749 | 15/12/2020 | 250.00 | 00001903916186 | VANDERLEUDA SILVEIRA NUNES ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006750 | 15/12/2020 | 300.00 | 00071272779408 | DIEGO BESERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 NESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 15/12/2020 | 300.00 | 00009027574405 | ANDRESSA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 NESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006752 | 15/12/2020 | 300.00 | 00010556984420 | FRANCISCA JAKELIANE PEREIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 NESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006753 | 15/12/2020 | 300.00 | 00005512904477 | FRANCISCA ODENI DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 NESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006754 | 15/12/2020 | 300.00 | 00095516190304 | MARIA SELMA DE SOUSA VITURINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 NESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006755 | 15/12/2020 | 300.00 | 00011938279492 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 NESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006756 | 15/12/2020 | 200.00 | 00002253434442 | IVALTO SENA PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 NESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 16/12/2020 | 11230.06 | 20350979000135 | ARINALDA MARIA GADELHA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CESTAS BASICAS DISTRIBUIDAS PARA ATENDIMENTO DAS FAMILIAS CARENTES ATIGIDAS PELOS EFEITOS DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 NESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006771 | 16/12/2020 | 150.00 | 00007782443423 | GERALDO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 NESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006772 | 16/12/2020 | 200.00 | 00000091082463 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO CANCER FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Turismo Esporte e Lazer | Administração | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006770 | 16/12/2020 | 500.00 | 14711505000179 | ANTONIO EUGENIO RODRIGUES RAMOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS DE DIVULGACAO NE NOTAS E AVISOS NA CAMPANHA DE CONSCIENTIZACAO DA COVID-19 PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLISPB NA RADIO SOUSENSE FM DE 1011 A 10122020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006774 | 16/12/2020 | 40.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 61-6 NESTE MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006776 | 16/12/2020 | 41.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 FPM NESTE MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006765 | 16/12/2020 | 2799.20 | 06317686000125 | JGL-COM E REP DE IMPLEMENTOS AGR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Energia | Energia Elétrica | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006766 | 16/12/2020 | 4199.00 | 06317686000125 | JGL-COM E REP DE IMPLEMENTOS AGR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006768 | 16/12/2020 | 7000.00 | 06317686000125 | JGL-COM E REP DE IMPLEMENTOS AGR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006763 | 16/12/2020 | 2010.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PECAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFU0873 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006764 | 16/12/2020 | 990.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PECAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MECANICOS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFU0873 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006767 | 16/12/2020 | 350.00 | 26399545000106 | CLINICA MEDICA ONOCAP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A UMA CONSULTA MEDICA NO PACIENTE JOSE MARTINS PIRES ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112020 | 0006773 | 16/12/2020 | 4500.00 | 35821507000190 | MAXWELL DE OLIVEIRA BATISTA 08881917408 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NO SUPORTE CONSULTORIA IN LOCO E DISPONINILIZACAO DE EQUIPAMENTOS PARA INFORMATIZACAO DO SISTEMA DE SAUDE DA ATENCAO BASICA - SISAB COM USO DO PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PEC ESUS CONFORME EDITAL DE LICITACAO DO PREGAO PRESENCIAL 0112020. REFERENTE AO MES 112020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006775 | 16/12/2020 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 FUS NESTE MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 16/12/2020 | 10.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.102-0 SUS CUSTEIO NESTE MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006782 | 17/12/2020 | 200.00 | 37958026000157 | FRANCISCO CONSTANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO MECANICO PARA MANUTENCAO DA AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006783 | 17/12/2020 | 1073.00 | 20386014000100 | JARISMAR DA SILVA ALEXANDRE DE ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GLP13KG GAS DE COZINHA AGUA MINERAL 20L E VASILHAME DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006789 | 17/12/2020 | 210.00 | 11901592000210 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE SORO RINGER DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006790 | 17/12/2020 | 677.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006791 | 17/12/2020 | 530.00 | 03648948000146 | TEMOCENTRO LTDA.(TOM.COMPUTADORIZADA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO TORAX COM CONTRASTE REALIZADO NA PACIENTE EDILENE MARIA DOS SANTOS SILVA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006792 | 17/12/2020 | 3000.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DECORRENTE DO CONVENIO COM A FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO MANTENEDOURA DO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO ENTIDADE DA SOCIEDADE CIVIL SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME MUNICIPAL DE N 4762019. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006794 | 17/12/2020 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 FUS NESTE MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006778 | 17/12/2020 | 1040.00 | 00060275987434 | FRANCISCO DO DESTERRO V.DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO PARA REALIZACAO DE RESTAURACAO DE CALCAMENTOS CANTEIROS E MEIOS FIO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006779 | 17/12/2020 | 1040.00 | 00064922561153 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NA RESTAURACAO DE CALCAMENTOS PINTURAS DOS CANTEIROS E MEIOS FIOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006780 | 17/12/2020 | 3170.00 | 03876012001306 | DAFONTE RENOVADORA DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUSICAO DE PNEUS 1400X24 TT DESTINADOS A MAQUINA MOTONIVELADORA PAC-2 DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006781 | 17/12/2020 | 300.00 | 37958026000157 | FRANCISCO CONSTANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO MECANICO PARA MANUTENCAO DA MAQUINA RETRO ESCAVADERIA PAC-2 DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 17/12/2020 | 13.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 61-6 NESTE MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006795 | 17/12/2020 | 41.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 FPM NESTE MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006796 | 17/12/2020 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.566-X NESTE MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006784 | 17/12/2020 | 475.00 | 20386014000100 | JARISMAR DA SILVA ALEXANDRE DE ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GAS GLP E AGUA MINERAL 20L DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 17/12/2020 | 19.33 | 09318809000130 | CARTORIO DE 1º OFICIO DE NOTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REGISTRO DE IMOVEL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006786 | 17/12/2020 | 112.74 | 09318809000130 | CARTORIO DE 1º OFICIO DE NOTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REGISTRO DE IMOVEL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006787 | 17/12/2020 | 33.14 | 09318809000130 | CARTORIO DE 1º OFICIO DE NOTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A NOTAS DE ESCRITURA DE REGISTRO DE IMOVEL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006788 | 17/12/2020 | 128.47 | 09318809000130 | CARTORIO DE 1º OFICIO DE NOTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A NOTAS DE ESCRITURA DE REGISTRO DE IMOVEL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006847 | 18/12/2020 | 1700.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA-ME-WR LINK | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA PONTOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO SCM-01112020 ATE 30112020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006819 | 18/12/2020 | 59012.98 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60 ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE AO 13 DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006820 | 18/12/2020 | 9371.21 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60 ENSINO INFANTIL REFERENTE AO 13 DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006821 | 18/12/2020 | 5190.59 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60 CRECHE REFERENTE AO 13 DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006822 | 18/12/2020 | 5454.08 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60 SUPERVISORES REFERENTE AO 13 DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 18/12/2020 | 9974.03 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40 ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE AO 13 DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006824 | 18/12/2020 | 2882.40 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40 ENSINO INFANTIL REFERENTE AO 13 DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006825 | 18/12/2020 | 8310.75 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40 CRECHE REFERENTE AO 13 DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006826 | 18/12/2020 | 2953.75 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE REFERENTE AO 13 DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006827 | 18/12/2020 | 5710.20 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO REGENTE DE ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE AO 13 DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006828 | 18/12/2020 | 9781.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO REGENTE DE ENSINO CRECHE REFERENTE AO 13 DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006829 | 18/12/2020 | 3869.50 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO REGENTE DE ENSINO INFANTIL REFERENTE AO 13 DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006848 | 18/12/2020 | 480.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA-ME-WR LINK | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO SCM-01112020 ATE 30112020. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Judiciária | Ação Judiciária | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006804 | 18/12/2020 | 1740.01 | 00003523369436 | VALDIZA ALVES GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL ATENDENDO SENTENCA JUDICIAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB PROCESSO N 0004646-33.2011.815.0371. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Judiciária | Ação Judiciária | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006805 | 18/12/2020 | 1740.01 | 00006664534460 | JOCELMA GADELHA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL ATENDENDO SENTENCA JUDICIAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB PROCESSO N 0004646-33.2011.815.0371. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Judiciária | Ação Judiciária | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006806 | 18/12/2020 | 1528.63 | 00064944379404 | FABRICIO ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL ATENDENDO SENTENCA JUDICIAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB PROCESSO N 0004646-33.2011.815.0371. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 18/12/2020 | 7000.00 | 32160370000182 | MARCOS OLIVEIRA CONTABILIDADE CONSULT E ASSESSORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS PPA LDO LOA INFORMACAODIARIA BALANCETES MENSAIS PCA DCA RREO RGF SICONFI CONDICIONANTES SAUDE EDUCACAO FUNDEB MDE DESPESAS COM PESSOAL CALCULO PARA REPASSE AOLEGISLATIVO DEFESACONTABIL PARAO TCE IEGM CDP SADIPEM ANALISE INDICADORES SIOPS SIOPE MAVSSIOPE ABERTURA DE CREDITOS ESPECIAIS E OU SUPLEMENTARES CONSULTORIA E ORIENTACAO TECNICA PARAA CORRETA EXECUCAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA 122020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006839 | 18/12/2020 | 94.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 61-6 NESTE MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 18/12/2020 | 0.30 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENCAO PASEP NA CONTA DO ITR NESTE MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006841 | 18/12/2020 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.326 IPVA NESTE MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006843 | 18/12/2020 | 83.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 FPM NESTE MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006844 | 18/12/2020 | 1534.34 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENCAO PASEP NA CONTA DO FPM NESTE MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006797 | 18/12/2020 | 2100.00 | 00089344391491 | MARCELO PORDEUS MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO PARA MANUTENCAO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA PAC-2 DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REALIZADO NESTE MES DE DEZEMNRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006798 | 18/12/2020 | 1250.00 | 00005761156490 | EMANUELLY ALEXANDRE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E INSTALACAO DE TACHOES E PLACAS DE TRANSITO LOMBADAS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006813 | 18/12/2020 | 2090.83 | 34151100004209 | SOTREQ JOÃO PESSOA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAA MAQUINAS MMOTONIVELADORA E RETROESCAVADEIRA PAC-2 DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006814 | 18/12/2020 | 6168.80 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS REFERENTE AO 13 DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 18/12/2020 | 7632.40 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS LIMPEZA PUBLICA REFERENTE AO 13 DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006799 | 18/12/2020 | 2655.00 | 00071424717434 | PEDRO HERLANDIO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO AUTOMOTOR TIPO CELTA DE PLACA NPZ5692 TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB ENCAMINHADOS PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006800 | 18/12/2020 | 300.00 | 00060086530410 | DRA. ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006801 | 18/12/2020 | 140.00 | 08601007000170 | F.MEDEIROS AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE OXIGENIO GAS MED DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152020 | 0006802 | 18/12/2020 | 10208.39 | 10874854000150 | FLAVIO AVELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO MADEIRAS SERRADA CAIBRO RIPA E VIGA DESTINADAS A NECESSIDADE DE RESTAURACAO DE UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006803 | 18/12/2020 | 900.00 | 26736616000119 | IMOBAUTO COMERCIO DE TINTAS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE TINTAS DESTINADAS AS NECESSIDADES DE RESTAURACAO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006830 | 18/12/2020 | 5284.30 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO 13 DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 18/12/2020 | 9935.20 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE POSTOS MEDICOS REFERENTE AO 13 DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006832 | 18/12/2020 | 7210.50 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE UNIDADE MISTA DE SAUDE REFERENTE AO 13 DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA-NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006833 | 18/12/2020 | 562.50 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIIIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE NASF REFERENTE AO 13 DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006834 | 18/12/2020 | 3410.50 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PSF REFERENTE AO 13 DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006835 | 18/12/2020 | 1312.50 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE BUCAL REFERENTE AO 13 DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS SAuDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006836 | 18/12/2020 | 700.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ACS REFERENTE AO 13 DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS SAuDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006837 | 18/12/2020 | 7891.67 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ACS REFERENTE AO 13 DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006842 | 18/12/2020 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 FUS NESTE MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006846 | 18/12/2020 | 20.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.102-0 SUS CUSTEIO NESTE MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006849 | 18/12/2020 | 320.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA-ME-WR LINK | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET DESTINADOS A BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO SCM-01112020 ATE 30112020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006808 | 18/12/2020 | 5223.75 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NAS SECRETARIAS DE RECURSOS DO FNAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006809 | 18/12/2020 | 1748.88 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NAS SECRETARIAS DE RECURSOS DO FNAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006838 | 18/12/2020 | 562.50 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PAIF REFERENTE AO 13 DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006845 | 18/12/2020 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 45.818-X PSB FNAS NESTE MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006810 | 18/12/2020 | 450.00 | 00010780733410 | MARIA PALOMA ABRANTES PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006811 | 18/12/2020 | 450.00 | 00008026737407 | MARIA DE FATIMA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006812 | 18/12/2020 | 250.00 | 00004808200406 | JOSEFA RODRIGUES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006816 | 18/12/2020 | 2500.62 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS ELETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO 13 DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E FUNC DA SEC DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006817 | 18/12/2020 | 1045.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO 13 DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal do Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | DESTINACAO FORMAL DE RESIDUOS SOLIDOS | IMPLANTACAO DE SISTEMA DE RESIDUOS SOLIDOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012019 | 0006818 | 18/12/2020 | 334259.98 | 19293019000100 | CARAMURU CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO POR SERVICOS EXECUTADOS NA OBRA DO CT N. 000752019 DECORRENTE DA CONCORRENCIA N. 0012019 NA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CONSTRUCAO DO ATERRO SANITARIO DE PEQUENO PORTE NESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB CONFORME CONVÊNIO N. 7967412013 - FUNDO NACIONAL DE SAuDE REFERENTE A DECIMA TERCEIRA MEDICAO. | NULL | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006861 | 21/12/2020 | 200.00 | 00009253118474 | ADRIANA BATISTA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 NESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006862 | 21/12/2020 | 200.00 | 00006373815480 | CELIA ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 NESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006863 | 21/12/2020 | 200.00 | 00008631015423 | FRANCICLEUDA ALFREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 NESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006864 | 21/12/2020 | 200.00 | 00004431168494 | FRANCISCA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 NESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006865 | 21/12/2020 | 200.00 | 00001100529438 | FRANCISCA HELENA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 21/12/2020 | 200.00 | 00004310022405 | IRANI LUCIA DE JESUS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 NESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006867 | 21/12/2020 | 300.00 | 00004465775458 | JOSE FRANCELINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 NESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006868 | 21/12/2020 | 200.00 | 00008730796474 | LIDIA ALVES PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 NESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006869 | 21/12/2020 | 200.00 | 00006875063441 | LUZIA ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 NESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006870 | 21/12/2020 | 200.00 | 00060248967355 | MARIA DA CRUZ DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 NESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006871 | 21/12/2020 | 200.00 | 00004856705423 | MARIA DAS GRACAS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006872 | 21/12/2020 | 180.00 | 00006515168462 | MARIA DO SOCORRO ALFREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 NESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006873 | 21/12/2020 | 200.00 | 00001701026457 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 NESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 21/12/2020 | 200.00 | 00009680602427 | MARIA DOS REMÉDIOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 NESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006875 | 21/12/2020 | 150.00 | 00070711005192 | MATHEUS MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 NESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006876 | 21/12/2020 | 200.00 | 00007009013454 | VANESSA SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 NESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006877 | 21/12/2020 | 200.00 | 00004440119433 | VERONICA MOREIRA DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 NESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006878 | 21/12/2020 | 250.00 | 00071326197487 | RAIMUNDO NONATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006879 | 21/12/2020 | 200.00 | 00070314334440 | MARIA CAMILA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 NESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006880 | 21/12/2020 | 200.00 | 00002658505418 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 NESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006881 | 21/12/2020 | 300.00 | 00009170321442 | ANA ILDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006850 | 21/12/2020 | 1045.00 | 00026439373846 | VALDECI MANOEL PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTE PERIODO DE FERIAS DO TITULAR. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006851 | 21/12/2020 | 1175.00 | 00008296027470 | ANDRÉ BATISTA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO MODELO FORD FIESTA DE PLACA MOR-3424 TRANSPORTANDO PACIENTES NO SITIO CACHOEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO ENCAMINHADOS PELASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS E EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB DEVIDO DEMANDA ESCESSIVA PARA OS CARROS OFICIAIS NO PERIODO DO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006852 | 21/12/2020 | 1045.00 | 00026540545860 | JOSE MOREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 NO PERIODO DE LICENCADO TITULAR. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | CONSTRUCAO DA UNIDADE DE SAuDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032019 | 0006853 | 21/12/2020 | 25075.00 | 13777403000193 | PJF ALMEIDA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SETIMA MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DA UBS UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE CAMPO ALEGRE NESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB CONFORME CONTRATO DE REPASSE N 00992019 E CONFORME TOMADA DE PRECOSN 0032019. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006856 | 21/12/2020 | 480.00 | 38178110000110 | NATALIA NUBELIA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE QUATRO SESSOES DE FISIOTERAPIA INTENSIVA PEDIASUIT REALIZADA NA MENOR MARIA ALVES DE OLIVEIRA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 21/12/2020 | 550.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA CONSULTA GINECOLOGICA REALIZADA EM ELIVANDA MARIA DA SOUZA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006859 | 21/12/2020 | 800.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC-CENTRO MEDICO DE SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME DE COLONOSCOPIA DO PACIENTE JOSE VITOR DE OLIVEIRA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006860 | 21/12/2020 | 140.00 | 08601007000170 | F.MEDEIROS AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE OXIGENIO GAS MED DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006885 | 21/12/2020 | 52.25 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 FUS NESTE MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006888 | 21/12/2020 | 10.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.108-9 SUS INVESTIMENTO NESTE MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006854 | 21/12/2020 | 1600.00 | 00437320000103 | ANTONIO SUCUPIRA FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA MAQUINA MOTONIVELADORA PAC-2 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006857 | 21/12/2020 | 11420.80 | 12436983000192 | FRANCISCA LEDA T. DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO HIDRAULICOS E ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D'AGUA DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 21/12/2020 | 210.00 | 00010479733406 | FRANCISCO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA GARI SUBSTITUTO JUNTO A EQUIPE DE VARRICAO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DURANTE PERIODO DE LICENCA MEDICA DO TITULAR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS PRACAS , PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006883 | 21/12/2020 | 210.00 | 00004979886400 | JOSE RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE ILUMINACAO E ORNAMENTACAO NATALINA NAS PRACAS E RUAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006855 | 21/12/2020 | 1863.93 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE DARF PASEP CODIGO DA RECEITA 3703 PERIODO DE APURACAO 30112020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006884 | 21/12/2020 | 118.80 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 61-6 NESTE MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006887 | 21/12/2020 | 229.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 FPM NESTE MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006886 | 21/12/2020 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 15.773-2 QSE NESTE MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042020 | 0006904 | 22/12/2020 | 3581.20 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO MERENDA ESCOLAR DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042020 | 0006905 | 22/12/2020 | 3000.70 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNAE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042020 | 0006906 | 22/12/2020 | 5500.60 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO MERENDA ESCOLAR DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042020 | 0006914 | 22/12/2020 | 2600.20 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0006921 | 22/12/2020 | 3200.10 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006922 | 22/12/2020 | 34868.02 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 60 DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REFERENTE AO MES DE 112020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006923 | 22/12/2020 | 7859.38 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 40 DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REFERENTE AO MES DE 112020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006924 | 22/12/2020 | 18832.64 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 60 DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REFERENTE AO MES DE 132020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006930 | 22/12/2020 | 3608.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO POR CONSUMO DE ELETRICIDADE DOS PREDIOS PROPRIOS DA EDUCACAO DE VIEIROPOLISPB DEBITADOS AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO ICMS NESTE MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042020 | 0006907 | 22/12/2020 | 2000.30 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0006915 | 22/12/2020 | 2120.50 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006929 | 22/12/2020 | 4162.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO POR CONSUMO DE ELETRICIDADE DOS PREDIOS PROPRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLISPB DEBITADOS AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO ICMS NESTE MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042020 | 0006910 | 22/12/2020 | 2101.30 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0006916 | 22/12/2020 | 2251.60 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006925 | 22/12/2020 | 48.60 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 61-6 NESTE MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006927 | 22/12/2020 | 94.05 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 FPM NESTE MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006892 | 22/12/2020 | 215.00 | 00008901557479 | PAULO SERGIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NA PINTURA E RESTAURACAO DOS MEIOS FIOS E QUEBRAMOLAS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020 DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006893 | 22/12/2020 | 160.00 | 00007938391492 | CLODOALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NA PINTURA E RESTAURACAO DOS MEIOS FIOS E QUEBRAMOLAS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020 DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092020 | 0006896 | 22/12/2020 | 1890.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO (XAVIER PNEUS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PNEUS 27580R22.5 DESTINADOS AS NECESSIDADES DO VEICULO CARRO PIPI PAC-2 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006932 | 22/12/2020 | 6004.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO POR CONSUMO DE ELETRICIDADE DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA QUE ATENDEM AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DEBITADOS AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO ICMS NESTE MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Energia | Energia Elétrica | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006933 | 22/12/2020 | 15247.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A DEBITO AUTOMATICO REALIZADO NA CONTA DO ICMS NESTE MES DE DEZEMBRO DE 2020 PARA PAGAMENTO POR CONSUMO DE ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006889 | 22/12/2020 | 2300.00 | 00084088877420 | ALEXANDRE PEREIRA DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA LOCOMOCAO DE USUARIOS DO SUS COM VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO FIAT DOBLO ADV 1.8 FLEX DE PLACA MOU0878PB TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB ENCAMINHADOS PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB A CARGO DA CASA DE APOIO MAE TOINHA REALIZADAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006890 | 22/12/2020 | 2300.00 | 00005612455410 | DAVI GON?ALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO AUTOMOTOR TIPO FIAT UNO DE PLACA OEZ7914 TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB ENCAMINHADOS PARA ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS JUNTOA REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 22/12/2020 | 2100.00 | 00007581111423 | TASSO WELLIGTON SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM FIAT UNO PLACA NOA-6573RN PARA TRANSLADO DE PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRANSPORTES EM CONSULTAS E EXAMES PARA A CIDADE DE SOUSA E REGIAO NO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006894 | 22/12/2020 | 250.00 | 00067329403415 | DENIS ROCHA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NAS REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006895 | 22/12/2020 | 800.00 | 00000937107476 | EMERSON ARCOVERDE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NAS REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA PARA ATENDIMENTO DE NAYARA DUARTE PEREIRA DA SILVA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092020 | 0006897 | 22/12/2020 | 1452.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO (XAVIER PNEUS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PNEUS 17570R14 DESTINADOS AO VEICULOS DE PLACAS QSC 6667 E QFU0673 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006898 | 22/12/2020 | 436.60 | 24293755000190 | FRANCISCO EDGLE A.DE ALMEIDA(ONOFRE MAT) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE LUMINARIAS EMB. PISO 3X1W 6400K SORTELUZ DESTINADAS A UNIDADE DE SAUDE BASICA DO SITIO RIACHO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006899 | 22/12/2020 | 200.00 | 00070342635409 | JOSE GADELHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLIS A JOAO PESSOALPB COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPCIALIZADOSAGENDADOS NA REDE HOSPITALAR DAQUELA CIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006900 | 22/12/2020 | 300.00 | 00007631361401 | ESPEDITO NETO RIBEIRO MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLIS A JOAO PESSOAPB COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPCIALIZADOSAGENDADOS NA REDE HOSPITALAR DAQUELA CIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006901 | 22/12/2020 | 350.00 | 00004713688495 | MARIA DOMINGOS SARMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO UMBURANA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DAQUELA LOCALIDADE. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006902 | 22/12/2020 | 350.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA CONSULTA MAMARIA REALIZADA NA PACIENTE ANA LUCIA SENA MEDEIROS ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042020 | 0006911 | 22/12/2020 | 3501.05 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO DESTINADOS AS NECESSIDADES DA BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042020 | 0006912 | 22/12/2020 | 3300.30 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042020 | 0006913 | 22/12/2020 | 3250.20 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0006919 | 22/12/2020 | 3800.80 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AS NECESSIDADES DA BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0006920 | 22/12/2020 | 7003.00 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006926 | 22/12/2020 | 83.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 FUS NESTE MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006928 | 22/12/2020 | 40.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.102-0 SUS CUSTEIO NESTE MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006931 | 22/12/2020 | 6088.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO POR CONSUMO DE ELETRICIDADE DOS PREDIOS PROPRIOS DA SAuDE DE VIEIROPOLISPB DEBITADOS AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO ICMS NESTE MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006903 | 22/12/2020 | 350.00 | 00060123303400 | MARIA DE LOURDES DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042020 | 0006908 | 22/12/2020 | 2101.10 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042020 | 0006909 | 22/12/2020 | 1500.80 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS AS NECESSIDADES DA COORDENACAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0006917 | 22/12/2020 | 1901.70 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0006918 | 22/12/2020 | 1800.40 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AS NECESSIDADES DO SERVICO DE CONVIIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Turismo Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DO NOVO CAMPO E FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006944 | 23/12/2020 | 1045.00 | 00006277352407 | ADEMIR MENDES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Juridica | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000042020 | 0006947 | 23/12/2020 | 3000.00 | 00064944379404 | FABRICIO ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS-PB DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Juridica | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006953 | 23/12/2020 | 2000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS JURIDICOS PRESTADOS E CONSULTORIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006966 | 23/12/2020 | 200.00 | 00006255633446 | FRANCISCA FRANCELINO ALCINDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 NESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006967 | 23/12/2020 | 200.00 | 00004519688167 | MARIA DA CONCEICAO FILHA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 NESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006968 | 23/12/2020 | 400.00 | 00060123303400 | MARIA DE LOURDES DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006934 | 23/12/2020 | 675.00 | 00010053652452 | MICKAEL JONAS DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO AJUDANTE DE PEDREIRO PARA EXECUCAO DA REESTRUTURACAO E REFORMA DA UNIDADE DE SAUDE ANCORA DO SITIO RIACHO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB PARA AMPLIAR A CAPACIDADE NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO NOVO CORONAVIRUS COVID-19. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006935 | 23/12/2020 | 780.00 | 00013353176438 | DAMI?O ESTENIO PEREIRA DE SOUSA | PARA AMPLIAR A CAPACIDADESERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO AJUDANTE DE PEDREIRO PARA EXECUCAO DA REESTRUTURACAO E REFORMA DA UNIDADE DE SAUDE ANCORA DO SITIO RIACHO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO NOVO CORONAVIRUS COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006936 | 23/12/2020 | 945.00 | 00009708973408 | JOSE BATISTA DE ABRANTES | PARA AMPLIAR A CAPACIDADESERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO AJUDANTE DE PEDREIRO PARA EXECUCAO DA REESTRUTURACAO E REFORMA DA UNIDADE DE SAUDE ANCORA DO SITIO RIACHO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB PARA AMPLIAR A CAPACIDADE NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO NOVO CORONAVIRUS COVID-19. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006941 | 23/12/2020 | 1250.00 | 00008411559416 | SAIRON SALLAS DANTAS MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO AJUDANTE DE PEDREIRO PARA EXECUCAO DA REESTRUTURACAO E REFORMA DA UNIDADE DE SAUDE ANCORA DO SITIO RIACHO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DONOVO CORONAVIRUS COVID-19. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006942 | 23/12/2020 | 945.00 | 00070845321455 | ROMARIO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO PARA EXECUCAO DA REESTRUTURACAO E REFORMA DA UNIDADE DE SAUDE ANCORA DO SITIO RIACHO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO NOVO CORONAVIRUS COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006943 | 23/12/2020 | 1890.00 | 00007620590447 | ADEGNOS AKILES BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO PARA EXECUCAO DA REESTRUTURACAO E REFORMA DA UNIDADE DE SAUDE ANCORA DO SITIO RIACHO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB PARA AMPLIAR A CAPACIDADE NO ENFRENTAMENTOA PANDEMIA DO NOVO CORONAVIRUS COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006950 | 23/12/2020 | 1045.00 | 00005045425404 | FRANCUELDO DE ARAUJO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DURANTE PERIODO DE FERIAS DO TITULAR. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006951 | 23/12/2020 | 1345.00 | 00000727061550 | ELIZIER GONÇALVES DE OLIVEIRA SEMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA PARA FORNECIMENTO E SERVENTIA DE REFEICOES PARA PUBLICO PARTICIPANTE DOS EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 23/12/2020 | 140.00 | 08601007000170 | F.MEDEIROS AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE OXIGENIO GAS MED DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006956 | 23/12/2020 | 550.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC-CENTRO MEDICO DE SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAMES DE RAIO X E ULTRASSONOGRAFIA PARA O PACIENTE RIAN OLIVEIRA FERREIRA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006957 | 23/12/2020 | 300.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXAME DE RAIO X DA COLUNA CERVICAL E UM RX DA COLUNA LOMBAR REALIZADA NA PACIENTE FRANCINALDA MARIA CIPRIANO RODRIGUES ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152020 | 0006958 | 23/12/2020 | 10267.40 | 18602104000131 | ESTACAO DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A ADAPTACOES DA UNIDADE DE SAUDE DO SITIO RIACHO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072020 | 0006962 | 23/12/2020 | 1574.60 | 08188365000101 | M. P. PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032020 | 0006964 | 23/12/2020 | 7083.60 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE BASICA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006965 | 23/12/2020 | 941.18 | 09322830000100 | INS.PAR.DE ESP.GASTRO GINECOLOGISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UM EXAME DE COLONOSCOPIA PARA ATENDIMENTO DO PACIENTE ANTONIO MOREIRA DE OLIVEIRA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006977 | 23/12/2020 | 30.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.102-0 SUS CUSTEIO NESTE MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006937 | 23/12/2020 | 520.00 | 00006914337470 | GERALDO TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO AJUDANTE DE PEDREIRO NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA CONSTRUCAO DE LAVANDERIA PUBLICA NO SITIO PIAO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006938 | 23/12/2020 | 625.00 | 00004935959452 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA CAPINA DO MATO DOS CANTEIROS E RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006939 | 23/12/2020 | 625.00 | 00013364968438 | FRANCISCO GUTIERRE ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NA RESTAURACAO DE CALCAMENTO PINTURA DOS MEIOS FIOS E CANTEIROS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006940 | 23/12/2020 | 6000.00 | 00008342952452 | ADJAILSON CESAR VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS EM HORAS MAQUINA TIPO RETROESCAVADEIRA E CACAMBA. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS PRACAS , PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006945 | 23/12/2020 | 1250.00 | 00025247141873 | DAMIAO PEREIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL PARA REALIZACAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA JARDINAGEM E PODA DE PLANTAS DAS PRACAS CANTEIROS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS PRACAS , PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006946 | 23/12/2020 | 1250.00 | 00061035074303 | JAKSON ANTÔNIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA JARDINAGEM E PODA DE PLANTAS DAS PRACAS CANTEIROS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006948 | 23/12/2020 | 2000.00 | 00003450596462 | ALLISON PAULINELLI MOREIRA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO PRESTADO COMO PROFISSIONAL NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL PARA REALIZAR PROJETOS FISCALIZAR OBRAS EMITIR LAUDOS E MEDICOES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS-PB DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006952 | 23/12/2020 | 2200.00 | 00006364815499 | FRANCISCO JUSCELINO DUARTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REALIZADO NESTE MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000152020 | 0006959 | 23/12/2020 | 4118.40 | 18602104000131 | ESTACAO DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PISO INTERTRAVADO DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006960 | 23/12/2020 | 8658.90 | 05922253000136 | JOAO RAIMUNDO BATISTA NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AS NECESSIDADES DE MANUTENCAO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA PAC-2 DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006970 | 23/12/2020 | 2000.00 | 26790769000144 | MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLANEJ. MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS TECNICOS EM FINANCAS PuBLICAS DIGITACAO DE DADOS E ELABORACAO DE EMPENHOS DE DESPESAS EM PROGRAMA DE INFORMATICA DA CONTABILIDADE PuBLICA COM COMPANHAMENTO DE PAGAMENTOS E TRANSFERENCIAS DESTEMUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. REFERENCIA 122020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 23/12/2020 | 78.30 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 61-6 NESTE MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006972 | 23/12/2020 | 6.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 61-6 NESTE MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006973 | 23/12/2020 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.325-5 ICMS NESTE MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006975 | 23/12/2020 | 146.30 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 FPM NESTE MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006976 | 23/12/2020 | 200.05 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENCAO PASEP NA CONTA 33.058-2 NESTE MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006949 | 23/12/2020 | 520.00 | 00010257626492 | JONAS GABRIEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO PARA REGULARIZACAO DE ESCRITURA PUBLICA DE TERRENO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006954 | 23/12/2020 | 1400.00 | 11730189000194 | DOMINGOS SAVIO PEREIRA DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A MANUTENCAO E ALIMENTACAO DO SITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLISPB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072020 | 0006963 | 23/12/2020 | 2190.87 | 08188365000101 | M. P. PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006969 | 23/12/2020 | 1000.00 | 11694678000138 | SISTEMA DE COMUNICA??O DIARIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIVULGACAO DE MIDIA INSTITUCIONAL E PUBLICCACAO DE NOTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072020 | 0006961 | 23/12/2020 | 1991.18 | 08188365000101 | M. P. PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006974 | 23/12/2020 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 15.773-2 QSE NESTE MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007001 | 24/12/2020 | 24.30 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 61-6 NESTE MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007002 | 24/12/2020 | 2.70 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 61-6 NESTE MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006983 | 24/12/2020 | 520.00 | 00009946061414 | DANILO MEDEIRO DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NO APOIO A MAQUINA MOTONIVELADORA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DURANTE RESTAURACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO NESTE MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLIO - FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007003 | 24/12/2020 | 2.85 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENCAO PASEP NA CONTA DO FEP NESTE MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006978 | 24/12/2020 | 6000.00 | 00008380375424 | MARCOS PEREIRA DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006979 | 24/12/2020 | 1125.00 | 00005108521499 | GILDIVAN AVELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO SUBSTITUO JUNTO AO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO CONRONA VIRUS COVID-19 NESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS PELO PERIODO DE UM MES TRABALHADO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 24/12/2020 | 6000.00 | 00037125870821 | RAMON BARRETO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006981 | 24/12/2020 | 1045.00 | 00008501258474 | JOSÉ DIEGO BRILHANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO AO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO DA COVID-19 DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006982 | 24/12/2020 | 1045.00 | 00010209655410 | FRANCISCA MICHELY DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO AO COVID-19 DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006985 | 24/12/2020 | 140.00 | 08601007000170 | F.MEDEIROS AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE OXIGENIO GAS MED DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007004 | 24/12/2020 | 20.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.102-0 SUS CUSTEIO NESTE MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO PROGRAMA FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006984 | 24/12/2020 | 88.62 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 83 3547-1046 DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR DE CULTURA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006986 | 24/12/2020 | 4800.00 | 00080659381400 | MARIA LUCICLEIDE DE ALBUQUERQUE SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PREMIACAO POR APRESENTACAO CULTURAL PARA-FOLCLORICA COM O GRUPO CABOCLOS DE VIEIROPOLIS DIRECIONADO AOS ATORES PARTE DO AUTO DE NATAL APRESENTADO NA PRACA DE CRAS E PALCO VIRTUAL DO VIEIROCULTURA ATENDENDO PROJETO APROVADO CONFORME RECURSOS DA LEI ALDIR BLANC. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR DE CULTURA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006987 | 24/12/2020 | 4800.00 | 00006535010481 | SANDRO REGIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PREMIACAO POR APRESENTACAO CULTURAL PARA ATORES AMADORES QUE FAZEM ARTES CENICAS DESDE 2007 EM VIEIROPOLIS DIRECIONADO AOS ATORES PARTICIPANTES DO AUTO DE NATAL APRESENTADO NA PRACA DE CRAS E PALCO VIRTUAL DO VIEIROCULTURA ATENDENDO PROJETO APROVADO CONFORME RECURSOS DA LEI ALDIR BLANC. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR DE CULTURA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006988 | 24/12/2020 | 5500.00 | 00008881918471 | GENECY MARCELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PREMIACAO POR EXPOSICAO DE ARTESANATO POR ARTESAS DO GRUPO ARTESANATO EM VAGONITE FORMADO POR 11 ARTESAS APRESENTADO NO PALCO VIRTUAL DO VIEIROCULTURA ATENDENDO PROJETO APROVADO CONFORME RECURSOS DA LEI ALDIR BLANC. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR DE CULTURA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006989 | 24/12/2020 | 5500.00 | 00071381546404 | FRANCISCA MARTA DE ANDRADE DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PREMIACAO POR EXPOSICAO DE ARTE EM RETALHOS APRESENTADO POR GRUPO DE ARTESAS ARTE EM RETALHOS COM EXPOSICAO NAS COMUNIDADES RURAIS E PALCO VIRTUAL DO VIEIROCULTURA ATENDENDO PROJETO APROVADO CONFORME RECURSOS DA LEI ALDIR BLANC. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR DE CULTURA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006990 | 24/12/2020 | 5500.00 | 00004230541473 | MARIA LIDIANGELA DE OLIVEIRA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PREMIACAO POR EXPOSICAO COM A PARTICIPACAO DO GRUPO DE MULHERES ARTESAS EM PINTURA E CROCHE REALIZADA NA PRACA DO CRAS E PALCO VIRTUAL DO VIEIROCULTURA ATENDENDO PROJETO APROVADO CONFORME RECURSOS DA LEI ALDIR BLANC. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR DE CULTURA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006991 | 24/12/2020 | 3145.35 | 00040487022890 | POLIANA DE ALBUQUERQUE SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PREMIACAO POR PRODUCAO E APRESENTACAO CULTURAL DE DOCUMENTARIO UM OLHAR PARA VIEIROPOLIS APRESENTADO PALCO VIRTUAL DO VIEIROCULTURA ATENDENDO PROJETO APROVADO CONFORME RECURSOS DA LEI ALDIR BLANC. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR DE CULTURA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006992 | 24/12/2020 | 2000.00 | 00070566937417 | CHARLYS ANTUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PREMIACAO POR APRESENTACAO CULTURAL DE LIVE COM SHOW MUSICAL TRANSMITIDO VIA INTERNET COM A DUPLA CHARLYS E VINICIUS ACUSTICO APRESENTADO NA PRACA E PALCO VIRTUAL DO VIEIROCULTURA ATENDENDO PROJETO APROVADO CONFORME RECURSOS DA LEI ALDIR BLANC. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR DE CULTURA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006993 | 24/12/2020 | 2000.00 | 00006261751439 | ALLAN PORDEUS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PREMIACAO POR APRESENTACAO CULTURAL DE LIVE MUSICAL TRANSMITIDO VIA INTERNET COM APRESENTACAO DE ANGELUS DEI GRUPO MUSICAL GOSPEL APRESENTADO NA PRACA DE CRAS E PALCO VIRTUAL DO VIEIROCULTURA ATENDENDOPROJETO APROVADO CONFORME RECURSOS DA LEI ALDIR BLANC. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR DE CULTURA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006994 | 24/12/2020 | 2000.00 | 00009951844456 | IGOR MOREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PREMIACAO POR APRESENTACAO CULTURAL SHOW MUSICAL TRANSMITIDO VIA LIVE NA INTERNET REALIZADO POR GRUPO MUSICAL SOM DO MONTE APRESENTADO NA PRACA E PALCO VIRTUAL DO VIEIROCULTURA ATENDENDO PROJETO APROVADO CONFORME RECURSOS DA LEI ALDIR BLANC. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR DE CULTURA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006995 | 24/12/2020 | 2000.00 | 00070343109476 | GABRIEL MENDES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PREMIACAO POR APRESENTACAO CULTURAL DE SHOW MUSICAL APRESENTADO VIA LIVE DE INTERNET COM O GRUPO DE FLAUTA SINFONICA JOVEM APRESENTADO NA PRACA E PALCO VIRTUAL DO VIEIROCULTURA ATENDENDO PROJETO APROVADO CONFORME RECURSOS DA LEI ALDIR BLANC. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR DE CULTURA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006996 | 24/12/2020 | 2000.00 | 00008375863483 | JOSENILDO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PREMIACAO POR APRESENTACAO CULTURAL DE SHOW MUSICAL APRESENTADO VIA LIVE DE INTERNET COM O GRUPO NEGUINHO E TECLADO APRESENTADO NA PRACA E PALCO VIRTUAL DO VIEIROCULTURA ATENDENDO PROJETO APROVADO CONFORME RECURSOS DA LEI ALDIR BLANC. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR DE CULTURA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006997 | 24/12/2020 | 2000.00 | 00070342869493 | IOSHIHARA PORDEUS FERNANDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PREMIACAO POR APRESENTACAO CULTURAL DE SHOW MUSICAL APRESENTADO VIA LIVE DE INTERNET COM O GRUPO DE PERCURSSAO SON DA SERRA APRESENTADO NA PRACA E PALCO VIRTUAL DO VIEIROCULTURA ATENDENDO PROJETO APROVADO CONFORME RECURSOS DA LEI ALDIR BLANC. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR DE CULTURA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 24/12/2020 | 5000.00 | 00008215789447 | ANESIA ROQUE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PREMIACAO POR APRESENTACAO CULTURAL DE SHOW DE DANCA COM O GRUPO DE DANCARINOS XODO DA SERRA APRESENTADO NA PRACA E PALCO VIRTUAL DO VIEIROCULTURA ATENDENDO PROJETO APROVADO CONFORME RECURSOS DA LEI ALDIR BLANC. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR DE CULTURA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006999 | 24/12/2020 | 5000.00 | 00070342812467 | VERONICA DE OLIVEIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PREMIACAO POR APRESENTACAO CULTURAL DE SHOW DE DANCA TRANSMITIDO VIA LIVE DE INTERNET COM O GRUPO DE DANCARINOS ENCANTOS DO SERTAO APRESENTADO NA PRACA E PALCO VIRTUAL DO VIEIROCULTURA ATENDENDO PROJETOAPROVADO CONFORME RECURSOS DA LEI ALDIR BLANC. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR DE CULTURA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007000 | 24/12/2020 | 5000.00 | 00070343126486 | RAFAEL CHARLES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PREMIACAO POR APRESENTACAO CULTURAL DE SHOW DE DANCA APRESENTADO VIA LIVE DE INTERNET COM A COMPANHIA DE DANCA NOS APRESENTADO NA PRACA E PALCO VIRTUAL DO VIEIROCULTURA ATENDENDO PROJETO APROVADO CONFORME RECURSOS DA LEI ALDIR BLANC. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | MANUTENCAO DO PROGRAMA FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 28/12/2020 | 2820.00 | 00011429788429 | KELLY KARINE NEVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS EM OFICINAS COM AS CRIANCAS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA EM ALUSAO AO NATAL OBEDECENDO SEMPRE AS RECOMENDACOES DO DISTANCIAMENTO SOCIAL DIVIDINDO POR TURMAS E COM USO DE EPI. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007023 | 28/12/2020 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 45.790-6 GBF FNAS NESTE MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007014 | 28/12/2020 | 400.00 | 00005084433420 | EDILEUZA CANUTO DO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007006 | 28/12/2020 | 475.00 | 00003874525325 | JOSE EDIVANILDO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA REALIZACAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA E LAVAGEM GERAL DE TODA A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007008 | 28/12/2020 | 1785.00 | 00043136338391 | DR. PAULO JOSE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO PARA ATENDIMENTO DE PACIENTE FRANCISCO OLIVEIRA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007009 | 28/12/2020 | 120.00 | 11659716000111 | FERNANDA QUEIROGA ALVES E MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS GRAFICOS PARA CONFECCAO DE BLOCOS DE RECEITA AZUL DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007010 | 28/12/2020 | 250.00 | 09319013000100 | CLINICA VISAO DR JOSE VICENTE DE OLIVEIRA NETO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE 01 UMA CONSULTA OFTALMOLOGICA EM JOSE FRANCELINO NETO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0007011 | 28/12/2020 | 140.00 | 08601007000170 | F.MEDEIROS AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE OXIGENIO GAS MED DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007012 | 28/12/2020 | 950.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXAME DE UMA RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DA COLUNA LOMBAR REALIZADA NO PACIENTE FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 28/12/2020 | 300.00 | 00002673707417 | JUDGLEY SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLIS A JOAO PESSOAPB COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPCIALIZADOSAGENDADOS NA REDE HOSPITALAR DAQUELA CIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007015 | 28/12/2020 | 300.00 | 00007631361401 | ESPEDITO NETO RIBEIRO MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLIS A JOAO PESSOAPB COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPCIALIZADOSAGENDADOS NA REDE HOSPITALAR DAQUELA CIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 28/12/2020 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 FUS NESTE MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007007 | 28/12/2020 | 180.00 | 00002512668428 | FRANCISCO NOGUEIRA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA PARA CONSERTOS E SUBSTITUICOES DE PNEUS DOS VEICULOS DA SERCRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REALIZADOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007016 | 28/12/2020 | 49.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 59-4 NESTE MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007017 | 28/12/2020 | 49.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 60-8 NESTE MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007018 | 28/12/2020 | 5.40 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 61-6 NESTE MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007019 | 28/12/2020 | 49.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 61-6 NESTE MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007020 | 28/12/2020 | 49.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 342-9 NESTE MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007022 | 28/12/2020 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 FPM NESTE MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007034 | 29/12/2020 | 10.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 672011-4 NESTE MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 29/12/2020 | 86.18 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 83 3547-1000 DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CIDADE DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007028 | 29/12/2020 | 2080.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA-RENOREGIA PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE QUATRO REFORMAS DE PNEUS 27580R225 DO VEICULO CACAMBA VW DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007032 | 29/12/2020 | 3170.00 | 03876012001306 | DAFONTE RENOVADORA DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUSICAO DE PNEUS 1400X24 TT DESTINADOS A MAQUINA RETROESCAVADEIRA PAC-2 DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007024 | 29/12/2020 | 400.00 | 00032762038472 | DR. MIZAEL ARMANDO A. PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME MEDICO ESPECIALIZADO USG DOPLLER NO PACIENTE IRENE CELESTINO LOPES ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007025 | 29/12/2020 | 300.00 | 00032762038472 | DR. MIZAEL ARMANDO A. PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NA PACIENTE IRENE CELESTINO LOPES ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007027 | 29/12/2020 | 1050.00 | 21007548000133 | FERNANDES E BATISTA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE ESPECIALIZADOS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007029 | 29/12/2020 | 113.47 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 83 3547-1004 DA BASE DO SAMU DESTA CIDADE DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007031 | 29/12/2020 | 1200.00 | 09163338000139 | VIEIRA DE OLIVEIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE OCULOS ARMACAO E LENTES DESTINADO A PACIENTE ATENDIDO NA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007033 | 29/12/2020 | 250.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXAME DE UMA DENSITOMETRIA OSSEA REALIZADA NA PACIENTE MARIA DOMINGOS SARMENTO DOS SANTOS ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUT DOS SERVICOS DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007026 | 29/12/2020 | 500.00 | 00002788296436 | IVADNEY SOUSA VIDERES DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICIDADE PARA ESTA EDILIDADE MUNICIPAL DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007100 | 30/12/2020 | 200.00 | 00000092765483 | FRANCISCO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS TRABALHADORES INFORMAIS AGRICULTORES AUTONOMOS E DESEMPREGADOS TENDO POR OBJETIVO FORNECER PROTECAO SOCIAL EMERGENCIAL NO PERIODO DE ENFERTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 NESTE MUNICIPIO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Acao e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007101 | 30/12/2020 | 250.00 | 00008354064409 | MAGNA GADELHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSAPB SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007035 | 30/12/2020 | 295.00 | 28134009000104 | WELTON LOPES COSTA 04828149422 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA UNIDADE DE SAUDE BASICA SEDE DESTE MUNINCIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007038 | 30/12/2020 | 315.00 | 00001801986452 | RAFAELLA PONCIANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO SITIO CAMPO ALEGRE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO DE 2020 DEVIDO NECESSIDADEDE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DURANTE PERIODO DE ATESTADO DO TITULAR. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007039 | 30/12/2020 | 1045.00 | 00002163078485 | JOSÉ FRANCISCO DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NO ABASTECIMENTO MANUAL DOS RESERVATORIOS D'AGUA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO SITIO CAMPO ALEGRE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB PARA GARANTIR O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE NO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007065 | 30/12/2020 | 2990.00 | 03648948000146 | TEMOCENTRO LTDA.(TOM.COMPUTADORIZADA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAMES DE TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADAS REALIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007068 | 30/12/2020 | 5301.46 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE RAIARA LALISSA DA SILVA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007069 | 30/12/2020 | 6470.58 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE CLAUDIANA SARMENTO VIEIRA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007071 | 30/12/2020 | 150.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXAME DE UM RX DO JOELHO DIRT REALIZADO NA PACIENTE LINDALVA FRANCISCA DE OLIVEIRA GOMES ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007072 | 30/12/2020 | 390.00 | 03648948000146 | TEMOCENTRO LTDA.(TOM.COMPUTADORIZADA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO TORAX SEM CONTRASTE REALIZADO NA PACIENTE ELIZIER GONCALVES DE OLIVEIRA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007073 | 30/12/2020 | 200.00 | 21558601000194 | ESPAÇO VIDA SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA USG OBSTETRICA PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE SAMARA GONZAGA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0007074 | 30/12/2020 | 1137.42 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SEGURO DE VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSJ4B95 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0007078 | 30/12/2020 | 151.20 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA MMV1239PB DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0007079 | 30/12/2020 | 143.87 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA OGX5604PB DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0007080 | 30/12/2020 | 99.82 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO MOTOCICLETA 125 SEM PLACA DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0007081 | 30/12/2020 | 93.87 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO MOTOCICLETA 125 SEM PLACA DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0007082 | 30/12/2020 | 107.41 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO MOTOCICLETA 125 SEM PLACA DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0007083 | 30/12/2020 | 3292.64 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QFU0873PB DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0007084 | 30/12/2020 | 3402.76 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO FIAT FIORINO DE PLACA QSE6667PB DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0007086 | 30/12/2020 | 4297.56 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL ORIGINAL S10 DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSA3269PB DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0007087 | 30/12/2020 | 4502.88 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL ORIGINAL S10 DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO AMBULANCIA SAMU DE PLACA QSJ4895PB DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0007088 | 30/12/2020 | 3096.95 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO FIAT MOBY DE PLACA QFX2A97PB DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0007089 | 30/12/2020 | 3831.09 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO FIAT MOBY DE PLACA QSK2H74PB DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0007090 | 30/12/2020 | 3766.06 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO FIAT MOBY DE PLACA QSK2I04PB DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0007091 | 30/12/2020 | 3907.22 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO CHEVROLET SPIN DE PLACA QFR0404PB DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0007092 | 30/12/2020 | 4199.86 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO S10 ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO L200 DE PLACA QSF8939PB DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0007093 | 30/12/2020 | 5497.62 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO S10 ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO VAN IVECO DE PLACA QSL4J24PB DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007103 | 30/12/2020 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 FUS NESTE MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007106 | 30/12/2020 | 30.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.102-0 SUS CUSTEIO NESTE MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007036 | 30/12/2020 | 1875.00 | 00009078352442 | DIEGO ANACLETO ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NO APOIO AO VEICULO CARRO PIPA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NA DISTRIBUICAO D AGUA JUNTO A COMUNIDADE DO DISTRITO DE CAMPO ALEGRE DESTE MUNICIPIO PARA GARANTIR O ABASTECIMENTO DURANTE PERIODO DE FALTA D AGUA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007037 | 30/12/2020 | 630.00 | 00008520431470 | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO D'AGUA DO SITIO CACHOEIRA NESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB CONTROLANDO A DISTRIBUICAO E PRESERVANDO OS EQUIPAMENTOS DO SISTEMA QUE ATENDE AQUELA COMUNIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007040 | 30/12/2020 | 1200.00 | 00015122999449 | GENIVAL OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE DOIS POCOS DE AGUA LOCALIZADOS NO SITIO SAO DIOGO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007041 | 30/12/2020 | 600.00 | 00002256663400 | JOAO XAVIER PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO DE AGUA LOCALIZADO NO SITIO RIACHO DESTINADO AO ABASTECIMENTO D' AGUA DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007042 | 30/12/2020 | 700.00 | 00051873648472 | GERALDO MANOEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO DE AGUA LOCALIZADO NO SITIO PIAO DESTINADO AO ABASTECIMENTO D' AGUA DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007043 | 30/12/2020 | 600.00 | 00012230641409 | ANDREIA VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO DE AGUA LOCALIZADO NO SITIO POMPEIA DESTINADO AO ABASTECIMENTO D' AGUA DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007044 | 30/12/2020 | 500.00 | 00011704932467 | ELIDIANE ANDRADE FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO DE AGUA LOCALIZADO NO SITIO UMBURANA DESTINADO AO ABASTECIMENTO D' AGUA DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007045 | 30/12/2020 | 900.00 | 00003461309486 | PEDRO BATISTA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO DE AGUA LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA DE BAIXO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DESTINADO AO ABASTECIMENTO D'AGUA DAQUELA COMUNIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007046 | 30/12/2020 | 900.00 | 00006685359463 | JANICELIO GADELHA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER DESOESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO DE AGUA LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA DE CIMA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DESTINADO AO ABASTECIMENTO D' AGUA DAQUELA COMUNIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007047 | 30/12/2020 | 900.00 | 00025378413877 | VALDILENE DE ANDRADE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO DE AGUA LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA DE CIMA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DESTINADO AO ABASTECIMENTO D' AGUA DAQUELA COMUNIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 30/12/2020 | 800.00 | 00070305829424 | FELIPE ICARO SOBREIRA DUARTE VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO DE AGUA LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA DE CIMA DESTINADO AO ABASTECIMENTO D' AGUA DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007049 | 30/12/2020 | 850.00 | 00070312090480 | JOSEFA SOARES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO DE AGUA LOCALIZADO NO SITIO CARRETAO DESTINADO AO ABASTECIMENTO D' AGUA DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007050 | 30/12/2020 | 800.00 | 00073891460449 | ANANIAS CATANAN DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO DE AGUA LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA DE CIMA DESTINADO AO ABASTECIMENTO D' AGUA DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007051 | 30/12/2020 | 700.00 | 00001806075458 | FRANCISCO ABRANTES DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO DE AGUA LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA DE CIMA DESTINADO AO ABASTECIMENTO D' AGUA DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007052 | 30/12/2020 | 500.00 | 00012038074810 | JUNIVAN VICENTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO DE AGUA LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA DE BAIXO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DESTINADO AO ABASTECIMENTO D' AGUA DAQUELA COMUNIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007053 | 30/12/2020 | 900.00 | 00003287760416 | JOSEFA MARIA ROQUE DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO DE AGUA LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA DE CIMA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DESTINADO AO ABASTECIMENTO D' AGUA DAQUELA COMUNIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007054 | 30/12/2020 | 600.00 | 00012330520476 | VITORIA ARAUJO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO DE AGUA LOCALIZADO NO SITIO SAO DIOGO DESTINADO AO ABASTECIMENTO D' AGUA DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007055 | 30/12/2020 | 500.00 | 00030077052404 | SINVAL ABRANTES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO DE AGUA LOCALIZADOS NO SITIO BONFIM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 30/12/2020 | 900.00 | 00004752110490 | VANUZA GOMES MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO DE AGUA LOCALIZADO NO SITIO BONFIM ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DESTINADO AO ABASTECIMENTO D' AGUA DAQUELA COMUNIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007057 | 30/12/2020 | 700.00 | 00005401766483 | MOISES FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO DE AGUA LOCALIZADO NO SITIO CAICARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DESTINADO AO ABASTECIMENTO D' AGUA DAQUELA COMUNIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007058 | 30/12/2020 | 500.00 | 00001108834469 | FRANCISCA EDNEIDE DANTAS GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO AMAZONAS LOCALIZADO NO SITIO BARRO VERMELHO DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007059 | 30/12/2020 | 900.00 | 00001426653476 | EDNAELMA VIEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO DE AGUA LOCALIZADO NO SITIO ARARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DESTINADO AO ABASTECIMENTO D' AGUA DAQUELA COMUNIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007060 | 30/12/2020 | 900.00 | 00009415147490 | ESPEDITO BELO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO DE AGUA LOCALIZADO NO SITIO CARRETAO DOS JUVENAIS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DESTINADO AO ABASTECIMENTO D' AGUA DAQUELA COMUNIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007061 | 30/12/2020 | 700.00 | 00004180604442 | RAIMUNDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO DE AGUA LOCALIZADO NO SITIO CAMPO ALEGRE DESTINADO AO ABASTECIMENTO D' AGUA DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007062 | 30/12/2020 | 500.00 | 00012606061470 | IGOR ABRANTES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO DE AGUA LOCALIZADO NO SITIO PIAO DESTINADO AO ABASTECIMENTO D' AGUA DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007063 | 30/12/2020 | 600.00 | 00003253342425 | ROSA DIAS CALIXTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO LOCALIZADO NO DISTRITO DE CAMPO ALGRE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB DESTINADO A GARANTIR A MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 30/12/2020 | 518.13 | 00025212271886 | FRANCISCO SANTANA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA MANUTENCAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO D AGUA DO SITIO PIAO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NESTE MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLIO - FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0007094 | 30/12/2020 | 141.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ORIGINAL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA MON9734PB DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLIO - FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0007095 | 30/12/2020 | 3819.10 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 ORIGINAL DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO CACAMBA-PAC2 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLIO - FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0007096 | 30/12/2020 | 3850.07 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 ORIGINAL DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO CACAMBA VW DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLIO - FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0007097 | 30/12/2020 | 3812.58 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 ORIGINAL DESTINADO AO CONSUMO DA PA CARREGADEIRA PAC-2 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0007098 | 30/12/2020 | 2700.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 ORIGINAL DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO TRATOR XXX-01 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0007099 | 30/12/2020 | 2841.44 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S510 ORIGINAL DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO TRATOR VALTRA DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007107 | 30/12/2020 | 3000.00 | 00076026027491 | MARCOS JAALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO TIPO CAMINHAO FORD F12000 DE PLACA BMF6561 NA REALIZACAO DE TRANSPORTE DE MATERIAL PARA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REALIZIADAS NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007067 | 30/12/2020 | 500.00 | 24663713000101 | GERALDO DA SILVA PEREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIVULGACAO DE MIDIA E PUBLICACAO DE NOTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLISPB NO REPORTERPB NO RADIO PELA 104 FM E NO SITE WWW.REPORTERPB.COM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007070 | 30/12/2020 | 2700.00 | 19627203000130 | SILVIA SARMENTO 08534376450 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS A CARGO DA PREFEITURA MUNICPA DE VIEIROPOLIS-PB REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007108 | 30/12/2020 | 1400.00 | 14277609000117 | ZERO UM INFORMATICA COMERCIO E SERVIÇOS DE TI LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA DIGITALIZACAO E INDEXACAO DE ARQUIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLISPB INCLUINDO MANUTENCAO DE SOFTWARE E HARDWARE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152020 | 0007066 | 30/12/2020 | 4899.37 | 10874854000150 | FLAVIO AVELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB NA MANUTENCAO DAS UNIDADES ESCOLARES. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007075 | 30/12/2020 | 13022.87 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 40 DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REFERENTE AO MES DE 122020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007076 | 30/12/2020 | 8053.71 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 40 DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REFERENTE AO MES DE 122020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007077 | 30/12/2020 | 34367.79 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 60 DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REFERENTE AO MES DE 122020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007085 | 30/12/2020 | 1600.00 | 14277609000117 | ZERO UM INFORMATICA COMERCIO E SERVIÇOS DE TI LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA DIGITALIZACAO E INDEXACAO DE ARQUIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB INCLUINDO MANUTENCAO DE SOFTWARES E HARDWARES. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007102 | 30/12/2020 | 4.20 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 61-6 NESTE MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007104 | 30/12/2020 | 2660.22 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENCAO PASEP NA CONTA DO FPM NESTE MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007105 | 30/12/2020 | 282.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 FPM NESTE MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007111 | 31/12/2020 | 31.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 FPM NESTE MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007115 | 31/12/2020 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 15.831-3 RECURSOS PROPRIOS NESTE MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007116 | 31/12/2020 | 20.72 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENCAO PASEP NA CONTA 283148-1 NESTE MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007117 | 31/12/2020 | 5.40 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 61-6 NESTE MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007118 | 31/12/2020 | 10.32 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 FPM NESTE MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007119 | 31/12/2020 | 68615.44 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REFERENTE AO MES DE 112020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007120 | 31/12/2020 | 29000.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REFERENTE AO MES DE 132020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | EXPANSAO DO ENSINO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007122 | 31/12/2020 | 7000.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REFERENTE AO MES DE 132020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Sec de Obras e Servicos Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLIO - FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007113 | 31/12/2020 | 115.17 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENCAO PASEP NA CONTA DO FEP NESTE MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007109 | 31/12/2020 | 150.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXAME DE UMA ULTRASSONOGRAFIA DAS VIAS URINARIAS REALIZADA NA PACIENTE PRISCILA MARIA PIRES ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007110 | 31/12/2020 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 FUS NESTE MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007114 | 31/12/2020 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 FUS NESTE MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUT. FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007121 | 31/12/2020 | 6000.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REFERENTE AO MES DE 132020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007112 | 31/12/2020 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 45.818-X PSB FNAS NESTE MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007123 | 31/12/2020 | 4914.22 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLISPB REFERENTE AO MES DE 132020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Quantidade de Registros: 7100
Última atualização: 11/06/2024